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2ª etapa
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Belo Horizonte
2014
2
2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO.
O (A) Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, inscrita no CNPJ nº 18.715.581/0001-03, com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada por Sr(a). FABRÍCIO TORRES SAMPAIO, Carteira de Identidade Nº M147528 e CPF 133717036-49, doravante denominado ACORDANTE e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, tendo por interveniente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, inscrita no CNPJ nº 05461.142/0001-70, com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada por sua Secretária, Sra. RENATA MARIA PAES DE VILHENA, Carteira de Identidade Nº MG-1.524.110 e CPF nº 636.462.696-34, ajustam entre si a presente 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO ACORDO DE RESULTADOS - 1ª ETAPA
O presente Acordo de Resultados é parte integrante, subsidiária, acessória ao Acordo de Resultados firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o Sistema Operacional de Sistema Operacional de Transporte e Obras Públicas – também denominado 2ª etapa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Acordo tem por objeto a pactuação de resultados e o cumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho acordada, visando à viabilização da estratégia governamental do Sistema Operacional de Transportes e Obras Públicas, pactuada na 2ª etapa deste Acordo de Resultados e expressa no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.Para o alcance da finalidade assinalada, visa o presente instrumento especificar indicadores e metas de desempenho por equipe acordada, definir as obrigações e as responsabilidades das partes, estabelecer as condições para sua execução e os critérios para fiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho das equipes, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS
Obrigam-se os Acordados a: I. alcançar os resultados pactuados; II. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do Acordante ou da SEPLAG, sejam necessários para o acompanhamento dos resultados pactuados; III. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nos Relatórios de Execução; IV. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação e disponibilizar documentos que comprovem as mesmas; V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira concedidas quando do término da vigência ou rescisão do Acordo de Resultados, nos termos da legislação vigente; VI. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de Execução do objeto pactuado, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação; VII. elaborar e encaminhar, sempre que solicitado, à SEPLAG e/ou à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, relatórios sobre o uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e prestar as informações e justificativas que venham a ser solicitadas.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE
É interveniente neste Acordo de Resultados a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: I. garantir a utilização das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira pactuadas, quando houver; II. aprovar a conformidade e adequação técnicas das eventuais alterações no Acordo de Resultados; III. garantir a presença e participação de seu representante na Comissão de Acompanhamento e Avaliação. IV. providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA SEXTA - DOS QUADROS DE METAS
Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (Dividido em Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto de compromissos a serem executados por cada equipe.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONCESSÃO DA PRERROGATIVA PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO
Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido ao Acordante, o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira constantes do Anexo V.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE
O Prêmio por Produtividade será pago nos termos da legislação vigente, sempre que cumpridos os requisitos legais definidos para tal, observando o cálculo das notas das equipes conforme previsto no Anexo IV – Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. Paragrafo único: A modalidade de premiação do(a) Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, será com base na Receita Corrente Líquida.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
O desempenho do(s) Acordado(s) será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto no Anexo IV - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. §1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por: a) um representante do Governador, indicado pela SEPLAG; b) um representante do Acordante da Segunda Etapa do Acordo de Resultados, indicado pelo seu dirigente; c) um representante dos servidores Acordados, indicado pelas entidades sindicais e representativas dos servidores do órgão ou entidade acordante; e
d) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, designado por esta. §2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação caberá ao representante do Governador, bem como o voto de qualidade, nos casos de empate nas deliberações da Comissão. §3º - Havendo impossibilidade de comparecimento de membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação a qualquer reunião, sua substituição temporária, indicada pelo próprio membro ou por seu superior hierárquico, deverá ser comunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou no relatório de Acompanhamento e Avaliação assinado pela Comissão. §4º – O acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados serão feitos por meio dos Relatórios de Execução e das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação conforme disposto na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. §5º - Além das reuniões e relatórios previstos Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, qualquer representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se fizerem necessárias.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Acordo de Resultados vigorará de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2014 e poderá ser aditivado havendo interesse de ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A 2ª Etapa do Acordo de Resultados poderá ser rescindida por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou de representante do Governador do Estado em caso de descumprimento grave e injustificado. §1º - O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação e atestado do(s) Acordante(s). §2º - Ocorrendo a rescisão deste Acordo, ficarão automaticamente encerradas as prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido concedidas ao Acordado por meio deste instrumento, nos termos da legislação vigente;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no órgão de imprensa oficial do Estado, pela SEPLAG. §1º O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação e composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico www.planejamento.mg.gov.br, sem prejuízo da disponibilização dos mesmos no sítio eletrônico do acordante e, se houver, dos acordados. §2º O(s) Acordante(s) e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de Resultados e de seus Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação.
Belo Horizonte, ____, de maio, 2014
____________________________________________________
FABRÍCIO TORRES SAMPAIO Secretario de Estado de Transportes e Obras Públicas
ACORDANTE
____________________________________________________
RENATA MARIA PAES DE VILHENA
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
INTERVENIENTE
5
____________________________________________________
Diego Henrique Vettori de Azevedo ACORDADO DA EQUIPE GABINETE
____________________________________________________
Álvaro Eduardo Goulart ACORDADO DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
____________________________________________________
Diogo Oscar Borges Prosdocimi ACORDADO DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES
____________________________________________________
Marcus Vinícius Mota de Meira Lopes ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
____________________________________________________
Soraia Cristina Soares Oliveira ACORDADO DA EQUIPE AUDITORIA
____________________________________________________
Paulo Gabriel de Lima ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA
6
____________________________________________________
Firmino Santiago Vieira ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
____________________________________________________
Gabriela Pinheiro Rocha ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
____________________________________________________
Marinesia Dias da Costa Makasuru ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
____________________________________________________
Aílton Alves Moreira ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
____________________________________________________
Samira Marx Pinheiro ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
____________________________________________________
Mônica Rodrigues de Paiva ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
___________________________________________________
Maria Luiza Machado Monteiro ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
1
ANEXO I – MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
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ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEIS
NOME DA EQUIPE ACORDADA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
GABINETE (GAB) 1. Gabinete e subordinadas Diego Henrique Vettori
de Azevedo Masp:1128034-4
AUDITORIA SETORIAL (AUS)
1. Auditoria Setorial Soraia Cristina Soares
de Oliveira Masp: 1164101-6
ASSESSORIA JURÍDICA (AJU)
1. Assessoria Jurídica Paulo Gabriel de Lima
Masp: 1097499-6
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
INOVAÇÃO (AGEI)
1. Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação Marcus Vinicius Mota de
Meira Lopes Masp: 752255-0
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO
E FINANÇAS (SPGF) 1. Todas as unidades subordinadas
Firmino Santiago Vieira Masp:327300-0
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1. Todas as unidades subordinadas Álvaro Eduardo Goulart Masp: 1033798-8
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNAMENTAL (SIG) 1. Todas as unidades subordinadas
Gabriela Pinheiro Rocha Masp:752418-4
SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICAS (SCT)
1. Todas as unidades subordinadas Marinesia Dias da Costa
Makasuru Masp:960869-6
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (SIM)
1. Todas as unidades subordinadas Ailton Alves Moreira
Masp: 1166186-5
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES
1. Todas as unidades subordinadas Diogo Oscar Borges
Prosdocimi Masp: 1127.896-7
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (SIT)
1. Todas as unidades subordinadas Samira Marx Pinheiro Masp:752409-3
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO (STM)
1. Todas as unidades subordinadas Mônica Rodrigues de
Paiva Masp: 1131.384-8
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL (STI)
1. Todas as unidades subordinadas Maria Luíza Machado
Monteiro Masp: 1033.299-7
3
QUADRO DE INDICADORES DO GABINETE
EQUIPE GABINETE
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ITEM NOME DO INDICADOR VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar e racionalizar os processos
organizacionais. 1 Média das notas das equipes ND ND 9,22 30% 10
Simplificar, modernizar e racionalizar os processos
organizacionais. 2
Tempo médio de respostas as demandas das
Ouvidorias Especializadas/ OGE 8 19,04 10 15%
20 dias úteis
Implementar, revisar e disseminar o
Planejamento estratégico 3
Percentual dos processos de regularização
ambiental dos trechos do Projeto Estratégico
Caminhos de Minas concedidos no prazo
ND ND ND 15% 100%
Desenvolver e implementar política
estratégica proativa de comunicação
4 Taxa de Execução do Plano de Trabalho da
Assessoria de Comunicação Social da SETOP. ND ND 100% 20% 100%
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE DO GABINETE
Indicador 1- Média das notas das Equipes
Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes das
Subsecretarias, SPGF, Procuradoria e Auditoria.
Fórmula: Média aritmética das notas das equipes acima descritas
Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados
Unidade de Medida: número
Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual
Polaridade: maior melhor
Meta: Nota 10
Cálculo de desempenho: apurado / meta x 10
Indicador 2- Tempo médio de respostas às demandas das Ouvidorias Especializadas/
OGE
Descrição: A pactuação deste item visa garantir que todas as manifestações do cidadão
recebidas na OGE sejam respondidas pelos órgãos e entidades com qualidade e celeridade,
contribuindo para melhoria da prestação de serviços públicos de responsabilidade do Executivo
Estadual.
As manifestações recebidas do cidadão são analisadas pelo Ouvidor Especializado e
encaminhadas aos órgãos ou entidades competentes para solução e retorno de resposta à
OGE. As respostas que não possibilitarem a geração de informação pertinente ao cidadão
serão devolvidas para complementação, sendo consideradas para cálculo deste indicador
somente as respostas finais e definitivas a respeito de cada manifestação.
O indicador deverá ser pactuado observando o disposto no parágrafo único do artigo 38, do
Decreto nº 45.969/2012, que dispõe que “em cada órgão ou entidade da administração pública
direta e indireta, será designado responsável ocupante de cargo de nível estratégico,
subordinado diretamente ao titular, para receber solicitações feitas pela OGE, e por tramitar e
encaminhar resposta no prazo legal, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de
2004, e no inciso V do art. 4º do Decreto nº 45.722, de 6 de setembro de 2011”.
A contagem do tempo será feita em dias corridos, iniciando-se com o recebimento da demanda
no órgão ou entidade e encerrando-se com o envio da resposta final à OGE. Serão
5
computadas todas as manifestações encerradas dentro do período avaliatório (janeiro a
dezembro de 2014).
Polaridade: menor melhor
Meta: 15 dias úteis
Fórmula: [Ʃ(Data da resposta final do órgão ou entidade – Data do envio da manifestação ao
órgão ou entidade pela OGE) / Ʃ(Manifestações respondidas pelo órgão ou entidade em 2014)]
*{1+[Ʃ(número de manifestações devolvidas ao órgão ou entidade para complementação em
2014)/ Ʃ(Manifestações respondidas pelo órgão ou entidade em 2014)]}
Unidade de Medida: Dias
Periodicidade de Monitoramento: Mensal
Periodicidade de Avaliação: Anual
Forma de apuração: Serão apurados dois índices, a saber: (a) a média simples de dias para
resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas e (b) a fração de manifestações que
foram devolvidas para complementação (variando de 0 a 1). O resultado final será a
multiplicação de a por 1+b.
Fonte de Comprovação: Fonte de dados: Diretoria de Análise, Estatística e Informação/OGE
Fonte de comprovação: Planilha consolidada a partir das informações disponibilizadas no(s)
sistema(s) informatizado(s) utilizado(s) na Ouvidoria-Geral do Estado.
Cálculo de Desempenho:
Regra geral
Indicador 3: Percentual dos Processos de Regularização Ambiental dos Trechos do
Projeto Estratégico Caminhos de Minas concedidos no prazo
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o percentual de processos de Regularização
Ambiental correspondentes às demandas do Departamento de Estradas de Rodagem - DER
para trechos do Projeto Estratégico Caminhos de Minas concedidos dentro de um prazo
considerado razoável, pois, previamente ao início da obra, é necessário que haja autorização
ambiental por parte do órgão estadual competente, ou seja, que seja concedida a regularização
ambiental. Dessa forma, é de suma importância que SETOP e SEMAD realizem um trabalho
conjunto e alinhado, de forma a otimizar o processo de concessão da regularização ambiental
para a plena execução do projeto.
Os prazos para concessão de Regularização Ambiental se organizarão da seguinte maneira:
- Quando se tratarem de empreendimentos ou atividades considerados de impacto ambiental
não significativo, e for necessário, obrigatoriamente, o requerimento da Autorização Ambiental
de Funcionamento (AAF), o prazo para concessão de AFF será de 90 dias, contado a partir do
protocolo dos processos de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental (DAIA) quando
for necessária a intervenção ambiental e da Outorga quando for necessário o uso ou a
intervenção em recursos hídricos.
- Quando se tratar de Licença Prévia ou de Instalação (LI), que é emitida pelo órgão ambiental
após a análise da documentação e estudos ambientais apresentados, mediante a execução
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dos programas ambientais e o cumprimento de condicionantes, o prazo será de 120 dias, a
partir do protocolo do processo.
Observações:
1) Os processos protocolados antes do dia 30/01/2014 terão esta data considerada como a de
formalização dos processos, conforme pactuado no cronograma do Projeto Estratégico
Caminhos de Minas.
2) São considerados empreendimentos de impacto ambiental não significativo aqueles que se
enquadrarem nas classes 1 ou 2, conforme estabelecido pela Deliberação Normativa Copam
74/04.
3) A contagem de prazo será paralisada quando a emissão do oficio de informações
complementares e retomada quando do protocolo das informações solicitadas. Para o caso em
que forem solicitadas informações complementares mais de uma vez, o período compreendido
entre a resposta a um ofício e a emissão do ofício seguinte solicitando novas informações
complementares será contabilizado para o cumprimento dos prazos considerados no presente
indicador.
Limite: Serão considerados apenas os Processos de Regularização.
Fórmula: (Número dos Processos de Regularização Ambiental dos Trechos do Caminhos de
Minas concedidos no prazo/Total dos Processos de Regularização Ambiental dos Trechos do
Caminhos de Minas concedidos) x 100
Polaridade: Maior Melhor
Unidade de Medida: Percentual
Periodicidade: Anual
Meta: 100%
Fonte de Dados e Fonte de Comprovação: Cópia do protocolo dos processos junto à
SEMAD; Cópia dos documentos de concessão de AAF, dispensa de AAF e concessão de L.I.;
Relatório consolidado contendo as datas de protocolos e a data da concessão da regularização
ambiental.
Indicador 4- Taxa de Execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Comunicação
Social da SETOP.
Descrição: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução do Plano de
Trabalho da Assessoria de Comunicação Social, que deverá ser elaborado até o final de maio
e acordado com o dirigente máximo do órgão ou seu representante. O indicador direciona a
avaliação do desempenho funcional da Assessoria de Comunicação Social, na sua
contribuição para o alcance dos resultados do órgão/entidade, a partir das diretrizes de atuação
estabelecidas em conjunto com a AGEI, Gabinete.
Fórmula: Cada meta será avaliada com uma nota entre 10 (cumprida) e 0 (não cumprida),
conforme critérios definidos no Plano de Trabalho. Após essa avaliação, será feita a média
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ponderada das notas de cada meta pactuada, considerando os pesos definidos no mesmo, e
dessa forma, chegando à taxa de execução.
Unidade de Medida: %
Periodicidade de monitoramento: Mensal
Periodicidade de avaliação: Anual
Polaridade: Maior melhor
Meta: 100%
Cálculo do Desempenho: Resultado/meta*100
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QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE GABINETE
QUADRO DE PRODUTOS DA ASSESSORIA JURÍDICA
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais.
1 Elaboração de Manual Administrativo de
Comunicação de Ofícios
Manual Administrativo para comunicação
de ofícios elaborado 20% 30/12/2014
9
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE GABINETE
Produto 1 - Elaboração de Manual Administrativo de Comunicação de Ofícios
Objetivo: Padronizar o método de entrada de ofícios no gabinete de modo a simplificar a
localização e interação com tais documentos reduzindo-se assim o tempo de tramitação do
mesmo pelo gabinete do Secretário
Descrição: Reestruturar e padronizar o modo de entrada de ofícios no Gabinete do Secretário
de Transportes e Obras Públicas
Critério qualitativo de aceitação: Manual de entrada de ofícios no Gabinete elaborado
Fonte de comprovação: Manual de entrada de ofícios no Gabinete encaminhado a AGEI
Data de entrega: 31/12/2014
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QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Promover a inovação
integração e eficiência
na gestão de projetos
1 Média das notas das equipes 9,84 9,41 9,22 40% 10
Implementar a Gestão
do Conhecimento 2
Publicação de artigos na ferramenta de gestão do
conhecimento Wikitop. ND ND ND 15% 1/mês
Implementar a Gestão
do Conhecimento 3
Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 15% 2
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
Indicador 1 – Média das notas das equipes.
Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas do
órgão/entidade e da DPGF/SPGF.
Fórmula: média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador
Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados
Unidade de Medida: número
Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual
Polaridade: maior melhor
Meta: nota 10
Cálculo de desempenho: apurado / meta x 10
Indicador 2 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI) disponibilizará
mensalmente na Wikitop um assunto pertinente às suas atividades.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: mensal
Periodicidade de avaliação: mensal
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
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Indicador 4- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize 2 apresentações no seminário interno da SUBRT,
durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 2 apresentações realizadas
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
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QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE AUDITORIA SETORIAL
AUDITORIA SETORIAL
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar
e racionalizar os
processos
organizacionais
1 Média das notas das equipes 9,84 9,41 9,22 30% 10
2 Plano Anual de Auditoria 100% 88,5% 99,96% 70% 95%
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE AUDITORA SETORIAL
Indicador 1 – Média das notas das equipes.
Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas do
órgão/entidade e da DPGF/SPGF.
Fórmula: média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador
Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados
Unidade de Medida: número
Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual
Polaridade: maior melhor
Meta: nota 10
Cálculo de desempenho: apurado / meta x 10
Indicador 2- Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.
Descrição: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução do PAA acordado
com o auditor Setorial/Seccional, com o dirigente máximo do órgão/entidade e com a
Controladoria-Geral do Estado. Através do PPA se delimita a abrangência de atuação das
unidades de auditoria, acompanha-se a execução das ações pactuadas e avalia-se o
desempenho alcançado.
O PAA, objeto de avaliação, compreende os trabalhos cujo prazo de execução se estende de
outubro do ano de 2014 a setembro do ano de 2014.
Fórmula: Média aritmética ponderada do grau de execução das ações definidas pela CGE.
Cada ação integrante do PAA será avaliada, apurando-se o respectivo percentual de execução,
atribuindo-lhe a avaliação entre 0% (não cumprida) até 100% (cumprida). Após essa avaliação
individualizada, será efetuada a média ponderada de todas as ações levando-se em
consideração o peso específico de cada item e, em seguida, aplicar-se-á a tabela do cálculo de
desempenho.
Caso o PAA atinja um percentual de execução inferior a 70,00%, será atribuída nota ZERO
para fins de Acordo de Resultado.
Unidade de medida: Percentual
Periodicidade de monitoramento: Anual
Periodicidade de avaliação: Anual
Polaridade: Maior melhor
Fonte: Relatório Consolidado de Avaliação de Execução do PAA
Meta: 100%
Cálculo de desempenho: (Percentual de execução do PAA/Meta)*10
Data para disponibilização dos dados: 15/01/2014
15
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA JURÍDICA
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ITEM NOME DO INDICADOR VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar e racionalizar os
processos organizacionais
1 Tempo médio para emissão de pareceres e notas
jurídicas sobre licitações e editais N/D N/D 3,85 30% 6
2 Média das notas das equipes 9,27 9,84 9,22 40% 10
16
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA
Indicador 1 - Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações
e editais.
Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações,
e editais são atendidas pelas unidades jurídicas dos órgãos e entidades do Estado. O tempo
será computado em dias úteis, na forma da contagem dos prazos processuais, isto é, exclui-se
do cômputo a data do início e inclui-se a data do vencimento. Ademais, os prazos não podem
se iniciar ou encerrar em dias não-úteis. Considera-se como marco inicial a data da entrada do
requerimento na unidade jurídica e como marco final a data da saída do parecer ou nota
jurídica da unidade. Para tal, serão consideradas as datas do controle interno. Serão
computados os pareceres e notas conclusivos que deixarem a unidade dentro do período
avaliatório. Os pedidos de diligência ficarão fora da contagem do prazo, o que significa que
quando for realizada alguma diligência o cômputo do prazo é interrompido, pois para a emissão
de um parecer ou nota jurídica pressupõe-se que o expediente esteja completa e
adequadamente instruído.
Fórmula: [(Somatórios dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas) /
(número total de pareceres e notas jurídicas emitidos)]
Polaridade: Menor melhor
Cumulatividade: Anual
Periodicidade de Monitoramento: Mensal
Periodicidade de Avaliação: Anual
Unidade de medida: dias úteis.
Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatórios internos da Assessoria Jurídica da SETOP.
Cálculo do Desempenho: (1 – [(resultado - meta) / meta]) * 10
Indicador 2 - Média das notas das equipes.
Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas do
órgão/entidade e da DPGF/SPGF.
Fórmula: média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador
Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados
Unidade de Medida: número
Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual
Polaridade: maior melhor
Meta: nota 10
Cálculo de desempenho: apurado / meta x 10
17
QUADRO DOS PRODUTOS DA ASSESSORIA JURÍDICA
QUADRO DE PRODUTOS DA ASSESSORIA JURÍDICA
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
1 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop. 4 artigos 30% 30/12/2014
18
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA
Produto 1 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 4 (quatro) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Quatro novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro
de 2014 por servidores da Assessoria Jurídica.
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop
Data de entrega: 31/12/2014
19
QUADRO DE INDICADORES DA SUPERINTÊNDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ITEM NOME DO INDICADOR VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Ampliar a sustentabilidade
financeira
1 Índice de Regionalização da Execução 88% 50% 100% 10% 90%
2 Número de dias de inscrição no CAUC 0 dias 0 dias 0 dias 15% 0 dias
3 Índice de Execução do Planejamento Anual de
Compras 92% 94% 35% 10% 70%
4 Índice de ociosidade de materiais estocados N/D N/D 16,65% 15% 5%
5 Índice de Conformidade dos Processos de
Taxação contidos na Amostra de Conferência da Folha de Pagamento
ND ND ND 20% 95%
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais
6 Índice de contratos (de atividade meio) renovados
no prazo 100% 100% 100% 10% 100%
20
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTÊNDENCIA DE
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Indicador 1- Índice de Regionalização da Execução
Descrição: A regionalização tem como fundamento o § 1º do art. 165 da Constituição Federal
de 1988, quando estabelece que o plano plurianual apresentará, de forma regionalizada, os
objetivos, diretrizes e metas da administração pública.
Tendo em vista esse fundamento maior e visando obter informações acerca da distribuição
regionalizada das intervenções realizadas pelo Estado, o Índice de Regionalização da
Execução permite aferir, incentivar e premiar os órgãos/entidades segundo os esforços
desenvolvidos para operacionalizar esse intento.
Cabe afirmar também que a obtenção de informações fidedignas sobre a regionalização da
execução física e financeira é fundamental não apenas para a prestação de contas e a
transparência dos gastos públicos, como também reveste-se de especial importância para a
formulação e a avaliação das políticas públicas incumbidas ao Estado.
O índice é obtido através de uma média ponderada dos seguintes indicadores:
Indicador Sigla Peso
Percentual de ações com pelo menos 70% de
execução física por município
%ATrefis 0,3
Percentual de ações com pelo menos 70% de
execução financeira por município
%ATrefin 0,3
Percentual de recursos regionalizados por município %Refin 0,4
O percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município é calculado a
partir da seguinte fórmula:
100*física execução de registro com ações de totalN.º
municípiopor física execução de 70% menos pelo com ações N.º%ATrefis
,
sendo o percentual de regionalização da execução física por município igual a:
100*ação da física execução da lValor tota
municípiopor registrada física ExecuçãoTrefis
.
21
Observação: a) integra o cômputo do %ATrefis as ações não orçamentárias do sistema
consignadas no PPAG; b) as ações que possuírem mais de 30% de execução física não
regionalizável não integrarão o cálculo do índice.
O principal critério para regionalização das metas físicas é o local de entrega final do produto
disponibilizado pela ação. Desse modo, a regionalização deve se orientar pelos municípios
diretamente beneficiados.
Por sua vez, o percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira por município
é calculado pelo seguinte algoritmo:
,100*financeira execução de registro com ações de totalN.º
municípiopor fínanceira execução de 70% menos pelo com ações N.º%ATrefin
sendo o percentual de execução financeira por município igual a:
100*ação da fínanceira execução de lValor tota
municípiopor registrada fínanceira ExecuçãoTrefin
.
Observação: a) como não possuem registro de execução financeira, as ações não
orçamentárias não compõem o cálculo do %ATrefin; b) as ações que possuírem mais de 30%
de recursos não regionalizáveis não integrarão o cálculo deste indicador.
Já o percentual de recursos regionalizados por município é dado pela seguinte
expressão:
100*fínanceira execução da lValor tota
municípiopor registrado fínanceira execução deValor %Refin
.
A regionalização financeira deve ser realizada pelos municípios efetivamente beneficiados
pelos bens ou serviços adquiridos ou contratados, independentemente da sede do
órgão/entidade contratante ou das empresas/pessoas contratadas. Nesse sentido, busca-se
aferir com quem são despendidos os recursos públicos, mediante o direcionamento atribuído
aos bens ou serviços.
Não será admitida a concentração da programação física e/ou financeira em Belo Horizonte ou
no município sede de algum órgão ou entidade, sob o pretexto exclusivo de que o orçamento é
gerenciado de forma centralizada, ou ainda quando, por dificuldades técnicas ou operacionais,
as informações de regionalização não estejam disponíveis. Nesse último caso, as informações
22
deverão ser regionalizadas conforme normatização presente Manual SIGPlan de
Monitoramento do PPAG.
Não entrarão cômputo do índice as ações cuja regionalização é de responsabilidade da
SCPPO bem como aquelas que, a critério do Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG,
não são passíveis de regionalização, a saber, a) aquelas referentes ao pagamento da dívida
pública interna e externa; b) as ações voltadas predominantemente para outros estados ou
países; c) ações cujos produtos são indivisíveis e atendem direta e simultaneamente várias
macrorregiões.
Os parâmetros técnicos para regionalização da execução física e financeira são aqueles
estabelecidos no Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (link:
http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp).
Fórmula: [(%ATrefis)*0,3] + [(%ATrefin)*0,3] + [(%Refin)*0,4].
Polaridade: Maior melhor.
Cumulatividade: Cumulativo.
Unidade de Medida: Número índice com desempenho variável entre 0% e 100%.
Periodicidade de Monitoramento: Bimestral.
Periodicidade de Avaliação: Anual, até o dia 20 de fevereiro de 2015.
Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação
Orçamentária (SCPPO).
Meta para o exercício de 2014: 90%.
Cálculo do Desempenho de cada ação: O desempenho acordado nesse indicador será
medido e pontuado pela regra abaixo, após aplicada a fórmula acima:
Índice de regionalização da execução Nota
De 90% até 100% 100
De 80% até 89% 90
De 70% até 79% 80
De 60% até 69% 70
De 50% até 59% 60
De 40% até 49% 50
De 30% até 39% 40
De 20% até 29% 30
De 10% até 19% 20
De 1% até 9% 10
0 (zero) 0
23
Observação: O índice de regionalização da execução será calculado de forma agregada
considerando a apuração de cada indicador no sistema como um todo. Desse modo, integram
o cômputo do indicador as ações das empresas estatais dependentes e independentes que
compõem o sistema.
Indicador 2 - Número de Dias de Inscrição no CAUC
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a manutenção em dia da regularidade fiscal
perante o governo federal de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a não
comprometer a captação de recursos por parte do Governo de Minas Gerais. O indicador será
contabilizado a partir de 1° de maio de 2014. Será descontado da nota final do indicador 0,5
ponto caso o órgão ou entidade entre pela segunda vez no Sistema CAUC durante o ano de
2014 pelo mesmo motivo (ou item).
Fórmula: Σ(dia de saída no CAUC – dia de entrada)
Polaridade: Menor Melhor
Unidade de Medida: Dia
Periodicidade: Anual
Fonte de Dados e Comprovação: Ministério da Fazenda. Os resultados obtidos se referem
aos dias úteis em que o órgão apresentou-se inadimplente junto ao governo federal e teve seu
CNPJ inscrito no Cadastro Único site da Secretaria do Tesouro Nacional, disponível no
seguinte endereço eletrônico:
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp
Cálculo de Desempenho:
Neste indicador a fórmula de calcular é:
Faixa De Faixa Até NOTA
0,00 100,00
0,00 3,00 90,00
3,00 6,00 80,00
6,00 9,00 70,00
9,00 12,00 60,00
12,00 0,00
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução)
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VR: Valor de referência (Último ano)
VM: Valor da Meta
24
Indicador 3 - Índice de Execução do Planejamento Anual de Compras
Descrição: O indicador expressa a aderência das aquisições realizadas ao longo do ano ao
Planejamento Anual de Compras de 2014.
Atribuir-se-á valor ao percentual de execução quantitativa e qualitativa do planejamento de
compras.
Fórmula:
Onde:
X = Execução Quantitativa do Planejamento Anual de Compras.
Ela exprime a variação percentual entre o valor total homologado nos procedimentos de
compras iniciados no Portal de Compras MG a partir de 01 de março de 2014 e o valor global
do Planejamento Anual de Compras.
Não serão incluídos no valor total homologado, para fins de cálculo da Execução Quantitativa,
os processos cuja situação seja “não executado”, bem como os processos em que o
procedimento de contratação seja “Outras Contratações - Recadastramento de contratos de
obras anteriores a 2009”, “Outras Contratações - Recadastramento de processos”, e “Outras
Contratações - Recadastramento de processos anteriores a 2009”.
Execução Quantitativa do Planejamento de Compras Valor
70% ≤ execução ≤ 130% 1
50% ≤ execução < 70% ou 130% < execução ≤ 150% 0,7
30% ≤ execução < 50% ou 150% < execução ≤ 200% 0,5
0% ≤ execução < 30% ou execução > 200% 0
Observação: Caso seja realizada a Revisão no Planejamento Anual de Compras do Órgão ou
Entidade, o Valor Total Planejado será dado pela seguinte ponderação:
, onde,
Veja o exemplo:
Considerando que o planejamento de compras estará em vigor entre março e dezembro de
2014, temos um total de 10 meses de execução de compras conforme o Calendário de
Compras definido pelo órgão ou entidade. No entanto, caso a revisão do planejamento de
compras seja encerrada em junho, teremos 4 meses de execução do planejamento inicial e 6
meses de execução do planejamento de compras revisado.
25
Se o valor planejado inicial totalizar R$ 10.000.000,00 e após a revisão o valor total planejado
para o ano passar para R$ 8.000.000,00, o cálculo do inidcador seria ponderado da seguinte
maneira:
Se , então:
A ponderação é necessária tendo em vista que o Planejamento Inicial (concluído até o dia 28
de fevereiro) deve ser seguido e executado pelo órgão ou entidade até o momento da
conclusão da revisão, a partir do qual será executado o planejamento ajustado, depois da
revisão. Além disso, o Planejamento Inicial deve ser elaborado levando-se em consideração
toda a expectativa de compra do órgão ou entidade para o ano.
Y = Execução Qualitativa do Planejamento de Compras.
Ela exprime a variação percentual entre o rol de materiais/serviços planejados contemplados
em processos de compras homologados no Portal de Compras MG e o rol total de
materiais/serviços (planejados e não planejados) contemplados em processos de compras
homologados no Portal de Compras MG. Serão considerados apenas procedimentos de
compras iniciados no Portal de Compras a partir de 01 de março 2014.
São considerados “planejados” apenas os itens que forem vinculados ao Planejamento no
momento da realização da solicitação de compra no Portal de Compras MG.1
Execução Qualitativa do Planejamento de Compras Valor
70% ≤ execução ≤ 100% 1
50% ≤ execução < 70% 0,7
30% ≤ execução < 50% 0,5
0% ≤ execução < 30% 0
Unidade de medida: Percentual
Polaridade: Maior melhor
Cumulatividade: Cumulativo
1 Para os órgãos e entidades que tiverem suas unidades de compras migradas para o Centro de Serviços
Compartilhados – CSC, serão excluídos do cálculo da execução qualitativa todos os itens planejados que
não puderem ser vinculados no momento da solicitação de compras, em função das alterações que serão
realizadas no Portal de Compras MG.
26
Periodicidade de monitoramento: Bimestral
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte dos Dados e de Comprovação: Diretoria Central de Licitações e Contratos – DCLC da
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP
Meta: 70%
Cálculo do Desempenho:
Aproveitamento Nota
De 70% a 100% (Inclusive) 100
De 60% a 70% (Exclusive) 80
De 50% a 60% (Exclusive) 60
Abaixo de 50% (Exclusive) 0
Indicador 4 - Índice de Ociosidade de Materiais Estocados
Descrição: O indicador tem como objetivo apurar o percentual de itens ociosos nos estoques
dos órgãos/ entidades. Quanto menor for o percentual de itens ociosos, melhor será a gestão
do órgão sobre seus almoxarifados.
Será considerado ocioso o item de material que se estiver presente em estoque por 12 meses
ou mais, sem qualquer registro de saída. O indicador considera a ociosidade do item ao nível
do órgão/ entidades e não por unidade de almoxarifado.
Ademais, a apuração considerará a quantidade de itens distintos que se encontram ociosos, e
não a soma das quantidades individuais de cada item ocioso.
O índice de ociosidade (percentual de itens ociosos) é calculado da seguinte forma:
Ex: se um órgão/entidade possui 02 itens distintos em estoque, sendo 100 unidades do
primeiro e 50 unidades do segundo, para efeito de cálculo será verificada a ociosidade dos 2
itens e não de 150 unidades. Se não houver sido registrada qualquer saída para o primeiro
item, o percentual de ociosidade do órgão será de 50% (resultante de 1/2) e não 66%
(resultante de 100/150).
Unidade de medida: Percentual
Polaridade: Menor melhor
Cumulatividade: Cumulativo
Periodicidade de monitoramento: Mensal
27
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte dos Dados e de Comprovação: Armazém de dados do módulo Material de Consumo
do SIAD
Meta: Conforme quadro a seguir:
Índice de Referência Meta:
Índice de Referência > 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 20%
Índice de Referência > 25% e ≤ 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 15%
Índice de Referência > 15% e ≤ 25% Índice de ociosidade menor ou igual a 10%
Índice de Referência ≥ 0% e ≤ 15% Índice de ociosidade menor ou igual a 5%
As metas foram definidas de acordo com o Índice de Referência (situação da ociosidade
apurada em 06 de março de 2014) de cada órgão/entidade. Dessa forma, quando for realizada
a apuração final, em janeiro de 2015, o órgão deverá ter reduzido a quantidade de itens
ociosos em entoque de modo a alcançar a meta definida.
Para órgãos/entidades que tinham mais de 2.000 itens em almoxarifados, quando do cálculo de
seu índice de referência, será aplicado o seguinte quadro:
Índice de Referência Meta:
Índice de Referência > 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 25%
Índice de Referência > 25% e ≤ 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 20%
Índice de Referência > 15% e ≤ 25% Índice de ociosidade menor ou igual a 15%
Índice de Referência ≥ 0% e ≤ 15% Índice de ociosidade menor ou igual a 10%
Cálculo de Desempenho
Percentual de ociosidade Nota
Abaixo da meta 100
Acima da meta 0
Obs.: Se um órgão/ entidade tiver como meta reduzir seu índice de ociosidade para 20% ou
menos, terá nota 100 apenas se atingir os 20% ou valor inferior. Caso seu índice de ociosidade
seja maior que 20%, a nota atribuída será zero.
Indicador 5 - Índice de Conformidade dos Processos de Taxação contidos na Amostra de
Conferência da Folha de Pagamento
28
Descrição: O indicador mede o acompanhamento da evolução da verificação de conformidade
na taxação por localidade apurados por amostragem em auditoria realizada pela
Superintendência Central de Administração de Pessoal.
Limites do Indicador: A seleção dos possíveis processos a serem verificados será realizada por
amostragem e, portanto, apenas os processos amostrados no mês serão passíveis de
verificação. Apenas os processos relativos a pagamentos de atrasados (incluídos manualmente
pelo taxador) são passíveis de verificação por meio desse indicador. Se a amostragem
auditada do órgão for menor que 20 processos, inclusive, o indicador será expurgado. Para fins
de mensuração desse indicador, serão considerados todos os processos de pagamento de
atrasados ou retroativos auditados a partir da folha referente a maio de 2014.
Fórmula: nº de processos corretos na amostra / nº de processos amostrados) x 100
Onde:
nº processos corretos = quantidade de processos amostrados que não possuem erro de
cálculo e/ou de ocorrência.
nº processos amostrados = quantidade total de processos amostrados conforme regra interna
definida previamente
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Cumulatividade: Cumulativo
Periodicidade monitoramento: Mensal
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte dos dados e comprovação: Relatório gerado pelo sistema interno da SCAP
Meta: 95%
Cálculo de Desempenho:
De (Exclusive) Até (Inclusive) Nota
94,99% 100% 100
79,99% 94,99% 70
69,99% 79,99% 50
69,99% 0
Indicador 6 – Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo.
Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o gerenciamento da execução física e
financeira de contratos, visando à redução do número de contratos que são renovados fora do
29
prazo. Serão considerados contratos renovados no prazo aqueles que forem publicados no
Diário Oficial até 20 dias após o término da vigência. Serão considerados contratos de
atividade meio os que envolvam: contratação de trabalhadores mirins (ASPROM e correlatos);
contratação de estagiários; contratos administrativos; reprografia e impressão; serviço geral de
informática; serviços de limpeza, conservação e apoio administrativo (MGS e correlatos);
aluguel; condomínio; empresa de utilidade pública (água, luz, telefone); comunicação de dados
e voz; central telefônica; manutenção de elevadores; assinatura do jornal MG; publicação no
MG; vale alimentação; correios; manutenção de veículos; combustível; passagem,
hospedagem e eventos; contratação de treinamento e capacitação; e demais contratos cujo
gestor seja a unidade de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF, DPGF ou unidade
correlata).
Fórmula: [(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / Número
de contratos a serem renovados no período)] X100
Fonte: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados).
Unidade de Medida: %
Periodicidade de monitoramento: mensal
Periodicidade de avaliação: anual
Polaridade: maior melhor
Meta: 100%
Cálculo de desempenho: Resultado / meta, em que:
% de execução em relação à meta Nota
100 % 10
90,00% até 99,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
30
QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a gestão do conhecimento.
1 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop 4 artigos entregues 20% 31/12/2014
31
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO
E FINANÇAS.
Produto 1 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 4 (quatro) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Quatro novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro
de 2014 por servidores da Superintendência De Planejamento, Gestão e Finanças
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop
Data de entrega: 31/12/2014
32
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2010 2011 2012 % 2014
Simplificar, modernizar e racionalizar os
processos organizacionais
1 Média das notas das equipes da Subsecretaria de Infraestrutura
ND ND 9,8 30% 10
Implementar a gestão do Conhecimento
2 Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
ND ND ND 40% 3
33
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Indicador 1- Média das notas das equipes da Subsecretaria de Infraestrutura
Descrição: Média das notas alcançadas pelas Equipes da Superintendência de Infraestrutura
Municipal, Superintendência de Infraestrutura Governamental e Superintendência de
Coordenação Técnica
Fórmula: Média aritmética simples das notas das equipes.
Unidade de Medida: número absoluto
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de Monitoramento: semestral
Periodicidade de Avaliação: anual
Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas (AGEI/SETOP)
Meta: 10
Cálculo de Desempenho: (realizado/meta)*10
Indicador 2- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a todas as Superintendências da Subsecretaria realizem uma apresentação cada nos seminários interno da SETOP, durante o ano de 2014. Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 3
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
34
QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a gestão do Conhecimento
1 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop 3 artigos entregues 30% 31/12/2014
35
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Produto 1 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 4 (quatro) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Quatro novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro
de 2014 por servidores da Superintendência De Planejamento, Gestão e Finanças
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop
Data de entrega: 31/12/2014
36
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Implementar a Gestão do Conhecimento
1 Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
ND ND ND 10% 1
37
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNAMENTAL
Indicador 1- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize 1 apresentação no seminário interno da SETOP,
durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
38
QUADRO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a Gestão do Conhecimento
1 Trabalho submetido para o Prêmio
Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais.
Trabalho submetido 15% 31/05/2014
Obras públicas com qualidade e
sustentabilidade 2
Elaboração de Programas e Projetos para o SISTOP
Duas propostas de programa ou projeto elaboradas e encaminhadas à
AGEI 15% 31/12/2014
Promover o fortalecimento do
Sistema aumentando a integração com as
autarquias vinculadas .
3 Revisão da metodologia de Pesquisa de Satisfação dos Clientes do DEOP-MG.
Metodologia revisada e aprovada pelo Diretor Geral do DEOP e pelo
Subsecretário de Infraestrutura 20% 31/12/2014
Implementar a Gestão do Conhecimento
4 Workshop de Lições Aprendidas no gerenciamento de programas com
recursos do PAC
Workshop de Lições Aprendidas no gerenciamento de programas com
recursos do PAC Drenagens e PAC Encostas
10% 31/12/2014
Implementar a Gestão do Conhecimento
5 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop 8 (oito) artigos entregues 20% 31/12/2014
Promover a inovação, integração e eficiência na gestão de projetos.
6 Aumentar a integração entre os setores público e privado no âmbito do PMQP-H
3 encontros do PMQP-H realizados 10% 31/12/2014
39
PRODUTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTUA GOVERNAMENTAL
Produto 1: Trabalho submetido para o prêmio de excelência do Estado.
Descrição: Busca-se fomentar o desenvolvimento de iniciativas inovadoras nas equipes da
Subsecretaria de Infraestrutura além de estimular a inovação e divulgação do trabalho
desenvolvido pela Superintendência, bem como o compartilhamento de boas práticas.
Critério de aceitação: Comprovante de Inscrição no Prêmio de Excelência
Fonte de Comprovação: Comprovante de Inscrição no Prêmio de Excelência
Fonte dos dados: Organização do Prêmio de Excelência
Data de entrega: 31/05/2014
Produto 2: Elaboração de Programas e Projetos para o Sistema de Transportes e Obras
Públicas
Descrição: A proximidade e trabalhos desenvolvidos junto ao Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais, junto às Secretarias que demandam investimentos em
infraestrutura, e o apoio prestado às demais ações finalísticas da Subsecretaria de
Infraestrutura proporcionaram à Superintendência uma grande vivência na identificação,
concepção, planejamento e acompanhamento de empreendimentos. Essa experiência
desenvolveu na equipe a vontade de incubar e propor programas e projetos que otimizem a
infraestrutura para benefício direto da sociedade e para a prestação de serviços públicos.
Dessa forma, o produto proposto se caracteriza pela identificação e elaboração de duas
propostas de programas e projetos, preferencialmente de cunho finalístico, a serem submetidos
à aprovação da alta gestão da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. As
propostas poderão ser compostas por estudos de viabilidade, benchmarks, business case,
Termo de Abertura de Projeto, Plano de Projeto ou outros documentos pertinentes que
permitam a avaliação e subsidiem a tomada de decisão pela alta gestão.
Critério de aceitação: Encaminhamento de duas propostas de programas ou projetos à
Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da SETOP.
Fonte de Comprovação: Memorando ou email de encaminhamento das propostas à AGEI
Fonte dos dados: Superintendência de Infraestrutura Governamental
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 3: Revisão da metodologia de Pesquisa de Satisfação dos Clientes do DEOP-
MG.
Descrição: A Superintendência de Infraestrutura Governamental realiza anualmente, desde
2008, a Pesquisa de Satisfação dos Clientes do DEOP-MG com o intuito de avaliar a qualidade
dos serviços prestados pela autarquia e munir a alta direção de informações e indicadores que
possam nortear a adoção de eventuais ações corretivas para a melhoria das entregas
realizadas pelo órgão. Sendo assim, o produto proposto visa buscar maior relevância nos
dados colhidos, através da revisão geral da metodologia da pesquisa, focando os resultados na
40
avaliação da relação DEOP-MG X Cliente durante a execução do empreendimento como um
todo e questões relativas à pós-ocupação.
Critério de aceitação: Aprovação da nova metodologia pelo Subsecretário de Infraestrutura e
pelo Diretor Geral do DEOP-MG.
Fonte de Comprovação: Documento de aprovação da nova metodologia
Fonte dos dados: Superintendência de Infraestrutura Governamental
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 4: Workshop de Lições Aprendidas no gerenciamento de programas com
recursos do PAC Drenagens e PAC Encostas.
Descrição: Os programas de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas e do
Córrego Ferrugem proporcionaram um valioso conhecimento sobre boas práticas, iniciativas de
sucesso e também oportunidades de melhoria. Esse conhecimento foi registrado no documento
de Lições Aprendidas do PAC Arrudas, produzido em 2014. Atualmente, estão em andamento
na SETOP dois grandes programas vinculados ao PAC Prevenção, do Ministério das Cidades,
chamados PAC Drenagem e PAC Encostas. Esses apresentam uma série de características e
riscos semelhantes ao já encontrados nos empreendimentos do Arrudas e Ferrugem. O
produto proposto é a realização de workshop que permita a integração de toda a equipe
técnica envolvida nos programas citados para que as lições aprendidas já registradas sejam
desenvolvidas em diretrizes e planos de ação para aplicação nos programas PAC Drenagem e
PAC Encostas.
Critério de aceitação: Workshop realizado com equipe técnica envolvida nos programas
(SETOP e DEOP)
Fonte de Comprovação: Materiais de divulgação e listas de presença
Fonte dos dados: Superintendência de Infraestrutura Governamental
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 5: Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 8 (oito) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Oito novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro de
2014 por servidores da SIG.
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop e Superintendência de Infraestrutura Governamental.
Data de entrega: 31/12/2014
41
Produto 6: Aumentar a integração entre os setores público e privado no âmbito do
PMQP-H.
Descrição: O Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade no Habitat possui estruturas
compostas por representantes do setor público e representantes do setor da construção civil.
Essas constituem fóruns qualificados e propícios à discussão e desenvolvimento de inovações
e soluções para os diversos gargalos de infraestrutura em Minas Gerais, proposição de
melhorias técnicas e gerenciais e novas formas de implementar investimentos. Para tornar
efetivos esses fóruns e estimular a formulação de propostas, tem-se como objetivo realizar ao
menos 3 (três) encontros no âmbito do programa.
Critério de aceitação: Três encontros realizados no âmbito do PMQP-H com a participação de
representantes dos setores público e privado.
Fonte de Comprovação: Listas de presença.
Fonte dos dados: Superintendência de Infraestrutura Governamental e Secretaria Executiva
do PMQP-H.
Data de entrega: 31/12/2014.
42
QUADRO DE INDICADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2010 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar
e racionalizar os
processos
organizacionais
1 Tempo médio de análise técnica dos convênios 3,51 5 3,78 25% 3,7
2 Percentual de convênios não vigentes com vistoria final
N/D 80% 91,66% 25% 90%
3 Redução do estoque de prestações de contas a
serem analisadas 31% 30% 51% 20% 100%
Implementar a Gestão do Conhecimento
4 Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 10% 1
43
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO
TÉCNICA
Indicador 1 – Tempo médio de análise técnica dos convênios
Descrição: O fluxograma do processo de celebração dos convênios municipais determina que
a análise técnica dos mesmos deva ocorrer, sem diligências, em 05 dias corridos.
Após a análise técnica o processo entra em diligência, interrompendo a contagem dos dias,
quando da documentação entregue os dias voltam a ser computados.
Fórmula: Média aritmética dos prazos apurados
Unidade de Medida: Dias
Polaridade: menor melhor
Periodicidade de monitoramento: Mensal
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Relatório emitido pela Superintendência de Coordenação Técnica
Meta: 4 dias corridos
Cálculo do Desempenho:
Resultado de Cálculo do Desempenho Global Nota
≤ 3,7 10
De 3,7 até 5,7 8
De 5,7 até 7,7 6
De 7,7 até 9,7 4
>9,7 0
Indicador 2 – Percentual de convênios não vigentes com vistoria final
Descrição: Este indicador visa reduzir o número de convênios que perderam sua vigência até
30/11/2014 e que não possuem vistoria final das obras. Vale ressaltar que a vistoria final é
pressuposto para a análise técnica da prestação de contas dos convênios celebrados, que é a
forma de verificação da correta aplicação dos recursos públicos repassados aos municípios.
Fórmula: (nº de convênios com vigência encerrada até 30/11/13 com vistoria final / nº de
convênios com vigência encerrada até 30/11/13) x 100
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de monitoramento: Mensal
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Relatório emitido pela Superintendência de Coordenação técnica
Meta: 85%
Calculo de Desempenho: Apurado/Meta *100
44
Indicador 3 - Redução do estoque de prestações de contas a serem analisadas
Descrição: Visa verificar a efetiva diminuição do “estoque” de prestações de contas referentes
aos convênios celebrados entre a SETOP e os municípios mineiros a serem analisadas.
Juntamente com o indicador “Percentual de prestações de contas recebidas e analisadas”,
pretende-se diminuir o estoque de prestações de contas pendentes de análise.
Devido à complexidade na regularização das prestações de contas, formou-se estoque de
prestações de contas desde 2003 até 2010. A proposta é que se diminua em 55% total de
prestações de contas acumuladas nesse período.
Cumpre salientar que a análise citada não pode ser considerada a fase final do processo,
tendo em vista que tal análise pode gerar inúmeras diligências, e consequentemente várias
reanálises, até que se consiga sanar todas as pendências e se proceda à baixa contábil do
mesmo ou, se for o caso, instaurar a Tomada de Contas Especial e demais providências.
Fórmula: (nº prestações de contas do estoque analisadas / nº total de prestações de contas
em estoque) x 100
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Periodicidade de monitoramento: Anual
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Superintendência de Infraestrutura Municipal
Meta: 100%
Cálculo do Desempenho: (resultado / meta) X 10
Indicador 4 - Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize uma apresentação no seminário interno da
SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
45
QUADRO DE PRODUTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Obras públicas com
qualidade e
sustentabilidade
1 Revisar e ampliar o Banco de Dados de
Projetos Padrão da SETOP Banco de dados revisado e ampliado 10% 31/12/2014
Implementar a gestão do conhecimento
2 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop 3 artigos entregues 10% 31/12/2014
46
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇAO TECNICA
Produto 1 - Revisar e ampliar o banco de dados de Projetos Padrão da SETOP
Descrição: A fim de melhorar a gestão de recursos transferidos voluntariamente, auxiliando os
proponentes na instrução processual, reduzindo erros e agilizando a celebração a SETOP
disponibiliza desde 2009 projetos padrão para atendimento aos municípios e demais entidades
governamentais. Este produto visa à ampliação no número de objetos disponibilizados e
revisão/atualização dos produtos já existentes conforme normas vigentes. Atualmente a
SETOP disponibiliza no sítio eletrônico os seguintes Projetos Padrão que podem ser utilizados
pelos municípios:
Capelas Velório;
Quadras Poliesportivas;
Creches;
Pavimentação;
Sanitários Públicos;
Quadras Oficiais;
Centros Comunitários;
Campos de Futebol;
Pontes;
Coberturas Metálicas;
Equipamentos Urbanos.
Em 2012 a Subsecretaria de Assuntos Municipais da SEGOV selecionou alguns projetos ainda
não contemplados pela SETOP para que fossem também padronizados, ampliando a listagem
ofertada aos proponentes pelo Estado de Minas Gerais no apoio ao processo de celebração de
convênios e que hoje são objeto desta ampliação na base de dados. Os objetos a serem
desenvolvidos são Iluminação de Campo de futebol e Iluminação de Quadra Poliesportiva ou
Futebol Society.
Critério de aceitação: Banco de dados contendo análise dos dados coletados aprovado pelo
Subsecretário de Infraestrutura.
Fonte de comprovação: Publicação dos produtos no sítio eletrônico da SETOP em formato
“pdf” para acesso geral e SIGED de ofício de atendimento encaminhado à SEPLAG.
Fonte dos dados: Subsecretaria de Assuntos Municipais (SUBSEAM/SEGOV)
Data de entrega: 30/12/14
Produto 2 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
47
artigos pelos servidores. A meta é publicar 3 (três) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Três novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro de
2014 por servidores da Superintendência de Coordenação Técnica
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop
Data de entrega: 31/12/2014
48
QUADRO DE INDICADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais
1 Redução do estoque de prestações de contas a serem analisadas
31% 30% 51% 25% 100%
2 Percentual de prestações de contas recebidas e analisadas
90% 100% 100% 25% 100%
3 Percentual de controle de materiais doados 100% 100% 100% 10% 100%
4 Percentual de demandas por doações atendidas,
finalizadas no Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD
ND ND 100% 20% 100%
Implementar a Gestão do Conhecimento
5 Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 10% 1
49
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA SUPERINTENDÊNCIA INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL
Indicador 1 - Redução do estoque de prestações de contas a serem analisadas
Descrição: Visa verificar a efetiva diminuição do “estoque” de prestações de contas referentes
aos convênios celebrados entre a SETOP e os municípios mineiros a serem analisadas.
Juntamente com o indicador “Percentual de prestações de contas recebidas e analisadas”,
pretende-se diminuir o estoque de prestações de contas pendentes de análise.
Devido à complexidade na regularização das prestações de contas, formou-se estoque de
prestações de contas desde 2003 até 2010. A proposta é que se diminua em 55% total de
prestações de contas acumuladas nesse período.
Cumpre salientar que a análise citada não pode ser considerada a fase final do processo,
tendo em vista que tal análise pode gerar inúmeras diligências, e conseqüentemente várias re-
análises, até que se consiga sanar todas as pendências e se proceda à baixa contábil do
mesmo ou, se for o caso, instaurar a Tomada de Contas Especial e demais providências.
Fórmula: (nº prestações de contas do estoque analisadas / nº total de prestações de contas
em estoque) x 100
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Periodicidade de monitoramento: Anual
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Superintendência de Infraestrutura Municipal
Meta: 100%
Cálculo do Desempenho: (resultado / meta) X 10
Indicador 2- Percentual de prestações de contas recebidas e analisadas
Descrição: Este indicador visa medir o percentual de prestações de contas dos convênios
celebrados entre a SETOP e os municípios mineiros recebidas e analisadas no período
monitorado (1º de dezembro à 28 de novembro). A meta compreende a análise de todas as
prestações de contas recebidas no período monitorado(1º de dezembro à 28 de novembro),
com o objetivo de não se criar estoque adicional de processos pendentes de análise.
Cumpre salientar que a análise citada não pode ser considerada a fase final do processo,
tendo em vista que tal análise pode gerar diligências, e consequentemente várias reanálises,
até que se consiga sanar todas as pendências e se proceda à baixa contábil do convênio, se
for o caso, instaurar a Tomada de Contas Especial e demais providências.
Fórmula: (nº de prestações de contas recebidas e analisadas no período / nº total de
prestações de contas recebidas no período) x 100
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Periodicidade de monitoramento: Anual
50
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Superintendência de Infraestrutura Municipal
Meta: 100%
Indicador 3- Percentual de controle de materiais doados
Descrição: Os municípios que recebem materiais (vigas, bueiros, lajes e mata-burros) têm o
prazo de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, para utilizar o material doado
e prestar contas à SETOP. Caso isto não ocorra, cabe à Diretoria de Atendimento aos
Municípios tomar medidas administrativas buscando o envio da prestação ou a devolução do
material doado. Dessa forma, este indicador visa medir o efetivo controle realizado sobre o
material metálico doado.
Por se tratar de três materiais que são medidos em unidades diferentes, será calculado o
percentual de cada tipo de material, independentemente da especificação técnica do mesmo, e
a média dos três percentuais será o resultado do indicador.
As unidades utilizadas para cada tipo de material são:
vigas metálicas: unidade;
bueiros: metros;
mata-burros: unidade.
Para fins de cálculo do indicador serão considerados os materiais doados no período
correspondente do ano anterior ao da avaliação do Acordo de Resultados.
Fórmula: (A + B + C) / 3, sendo:
A = 100 – [(nº de vigas sem prestação de contas ou medida administrativa realizada / nº total
de vigas doadas) x 100]
B = 100 – [(nº de mata-burros sem prestação de contas ou medida administrativa realizada / nº
total de mata-burros doados) x 100]
C = 100 – [(nº de bueiros sem prestação de contas ou medida administrativa realizada / nº total
de bueiros doados) x 100]
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Periodicidade de monitoramento: Semestral
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Superintendência de Infraestrutura Municipal
Meta: 100%
Cálculo do Desempenho: (resultado / meta) X 10
Indicador 4 – Percentual de demandas por doações atendidas finalizadas no Sistema de
Gerenciamento de Demandas- SGD
Descrição: Este indicador visa mensurar o percentual de demandas por doação de materiais
autorizadas em 2014, com tramitação finalizada no Sistema de Gerenciamento de Demandas –
SGD. O cálculo deste indicador somente levará em conta aquelas demandas protocoladas
51
após a implantação do Sistema e sem quaisquer pendências que impossibilitem o andamento
do processo. O SGD permite o cadastro e o acompanhamento dos diversos tipos de demandas
recebidas na Subsecretaria, garantindo maior controle e transparência aos processos internos.
Fórmula: (nº de demandas finalizadas no sistema/ nº demandas autorizadas com publicação
de Termo de Transferência Gratuita de Bens) x 100
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de monitoramento: Semestral, a contar da data de assinatura do Instrumento
Periodicidade de avaliação: Anual
Fonte: Superintendência de Infraestrutura Municipal
Meta: 100%
Calculo de Desempenho: Apurado/Meta *10
Indicador 5 - Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize uma apresentação no seminário interno da
SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
52
QUADRO DE PRODUTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a gestão do conhecimento
1 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop 5 artigos entregues 10% 30/12/2014
53
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA SUPERINTENDÊNCIA INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL
Produto 1 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 5 (cinco) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Cinco novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro de
2014 por servidores da Superintendência de Infraestrutura Municipal
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop
Data de entrega: 31/12/2014
54
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Implementar a Gestão do Conhecimento
1 Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 25% 3
Implementar, revisar e
disseminar o
planejamento
estratégico
2 Média das notas das equipes da Subsecretaria de
Regulação de Transportes 9,73 9,81 9,30 45% 10
55
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE
TRANSPORTES
Indicador 1- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a todas as Superintendências da Subsecretaria realizem uma
apresentação cada nos seminários interno da SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 3
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
Indicador 2 - Média das notas das equipes da Subsecretaria de Regulação de
Transportes.
Descrição: Média das notas alcançadas pelas Equipes da Superintendência de Infraestrtutura
de Transportes, Superintendência de Transporte Metropolitano e Superintendência de
Transporte Intermunicipal.
Fórmula: Média aritmética simples das notas das equipes.
Unidade de Medida: número
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de Monitoramento: semestral
Periodicidade de Avaliação: anual
Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas (AGEI/SETOP)
Meta: 10
Cálculo de Desempenho: (realizado/meta)*10
56
QUADRO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a gestão do conhecimento
1 Publicação de artigos na ferramenta de gestão do
conhecimento Wikitop 3 artigos entregues 10% 31/12/2014
Melhorar a qualidade do transporte público coletivo
oferecido ao usuário
2 Elaboração do edital de licitação do projeto Extensão da Linha 3 – Savassi Belvedere
Edital de licitação elaborado 10% 31/12/2014
3 Elaboração do edital de licitação do projeto
Extensão da Linha 2 Nova Suiça – Hospitais Edital de licitação elaborado 10% 31/12/2014
4 Elaboração do edital de licitação do projeto
Extensão da Linha 1 – Novo Eldorado – Betim
Edital de licitação elaborado 10% 31/12/2014
57
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO DE
TRANSPORTES
Produto 1 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop
Objetivo: Implementar e majorar a gestão para o conhecimento na SETOP através da
elaboração de artigos a serem implantados em sua Wiki.
Descrição: A Subsecretaria de Regulação de Transportes disponibilizará até o dia 31/12/ 2014
na Wikitop três artigos envolvendo assuntos pertinentes às suas demandas.
Critério qualitativo de aceitação: Artigos elaborados e inseridos na WIkitop
Fonte de comprovação: Edital encaminhado via email à Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação da SETOP com o artigo a ser inserido em anexo.
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 2 - Elaboração do edital de licitação do projeto Extensão da Linha 3 – Savassi
Belvedere
Objetivo: Elaboração de edital para projeto de extensão da linha 3 entre Savassi e Belvedere
Descrição: A linha 3, a ser construída, prevê a implantação a partir da estação Lagoinha de
mais 4 estações; Praça Sete, Palácio das Artes, Tiradentes e Savassi. Esse produto pretende
lançar o edital de licitação para um projeto de extensão de tal linha, estendendo-a da Estação
Savassi até o Belvedere.
Critério qualitativo de aceitação: Edital elaborado
Fonte de comprovação: Edital elaborado encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação da SETOP
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 3 - Elaboração do edital de licitação do projeto Extensão da Linha 2 Nova Suíça
– Hospitais
Objetivo: Elaboração de edital para projeto de extensão da linha 2 entre Nova Suíça e
Hospitais
Descrição: A linha 2, a ser construída, prevê a implantação a partir da estação Nova Suíça
que será construída entre as estações Calafate e Gameleira e partir dela, terá o trecho
composto por mais 6 estações; Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Mannesman
e Barreiro. . Esse produto pretende lançar o edital de licitação para um projeto de extensão de
tal linha, estendendo-a da Nova Suíça até os Hospitais.
Critério qualitativo de aceitação: Edital elaborado
58
Fonte de comprovação: Edital elaborado encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação da SETOP
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 4 - Elaboração do edital de licitação do projeto Extensão da Linha 1 – Novo
Eldorado – Betim
Objetivo: Elaboração de edital para projeto de extensão da linha 1 entre Novo Eldorado –
Betim
Descrição: A linha 1, já implantada, prevê a implantação de uma nova estação após o bairro
Eldorado a ser denominada Novo Eldorado. Esse produto pretende lançar o edital de licitação
para um projeto de extensão de tal linha, estendendo-a da Estação Novo Eldorado até Betim.
Critério qualitativo de aceitação: Edital elaborado
Fonte de comprovação: Edital elaborado encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação da SETOP
Data de entrega: 31/12/2014
59
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ITEM NOME DO INDICADOR VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Implementar a Gestão do Conhecimento
1 Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 10% 1
Promover parcerias e
planejamento
integrado
2 Elaboração dos relatórios gerenciais do
PROAERO ND ND ND 15%
Relatório
Elaborado
Bimestralmente
3 Elaboração dos relatórios executivos da
MG-050 ND ND ND 10%
12 relatórios
mensais
60
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Indicador 1- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize uma apresentação no seminário interno da
SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 3
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
Indicador 2 - Elaboração dos relatórios gerenciais do PROAERO
Objetivo: Divulgar e monitorar as metas, atividades e realizações do PROAERO
Descrição: O PROAERO tem realizado investimentos nos aeroportos mineiros desde 2003,
tendo recentemente ultrapassado a marca dos 300 milhões de reais. Como forma de expandir
a divulgação das atividades desse programa, ao mesmo tempo em que se busca ampliar e
fortalecer a relação entre o Governo de Minas Gerais e os principais parceiros do programa,
serão elaborados relatórios gerenciais mensais com as principais metas, atividades e
realizações desse Programa.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: Bimestral
Periodicidade de avaliação: Bimestral
Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aeroviária
Meta: 6 relatórios bimestrais
Cálculo de desempenho: Resultado/meta*100
61
Indicador 3 - Elaboração dos relatórios executivos da MG-050
Objetivo: Divulgar e monitorar as atividades da Concessão da MG-050.
Descrição: A Parceria Público-Privada para Concessão da MG-050 (PPP MG-050) foi criada
com o intuito de dinamizar a exploração dessa rodovia, alavancando os investimentos
necessários à expansão de capacidade e segurança viária, tendo em vista que ela representa
um dos mais significativos eixos do tráfego rodoviário dentre as rodovias estaduais, serão
elaborados relatórios executivos bimestrais com as principais metas, atividades e realizações
desse Programa.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: Bimestral
Periodicidade de avaliação: Mensal
Fonte: Diretoria de Gestão de Contratos
Meta: 12 relatórios mensais
Cálculo de desempenho: Resultado/meta*100
62
QUADRO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Induzir o desenvolvimento do setor privado
relacionado a transportes e obras buscando sua qualificação e melhoria dos serviços prestados
1 Elaboração de Materiais relativos à PPP do
aeroporto de Ipatinga Material de licitação concluído 10% 31/12/2014
2 Publicação de edital de licitação da PPP do ARZM Edital de licitação publicado
10% 31/12/2014
3 Publicação do edital de PMI do Monotrilho Edital de PMI publicado 5% 31/12/2014
4 Estudos da MG-050 Relatório do Nível de Serviços e
Custos de Transportes 10% 31/12/2014
Ampliação da participação
da modalidade metroviária
na matriz de transporte da
RMBH.
5 Projeto de Engenharia da Ligação até Novo Eldorado (melhorias e extensão da Linha 1)
aprovado
Projeto Aprovado 10% 29/07/2014
6 Projeto de Engenharia da Rede de Metrô da RMBH - Linha 2: Nova Suíça - Barreiro - aprovado
Projeto Aprovado 10% 29/07/2014
7 Projeto de Engenharia da Rede de Metrô da RMBH - Linha 3: Lagoinha/Savassi aprovado
Projeto Aprovado 10% 29/05/2014
63
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES
Produto 1 – Elaboração dos materiais da PPP do Aeroporto de Ipatinga
Objetivo: Elaboração de edital e seus anexos para licitação da PPP do Aeroporto de Ipatinga
Descrição: Os materiais deverão contemplar a minuta de contrato, as regras de remuneração,
compartilhamento de riscos entre os parceiros públicos e privados, os critérios de desempenho,
as condições de exploração do aeroporto pelo agente privado e outras condições do regime de
PPP conforme a legislação pertinente.
Critério qualitativo de aceitação: Edital elaborado
Fonte de comprovação: Edital encaminhado via email à Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação da SETOP
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 2 – Publicação do edital de licitação da PPP do Aeroporto Regional da Zona da
Mata
Objetivo: Publicação do edital de licitação da PPP do ARZM
Descrição: A publicação do edital de PPP do ARZM iniciando a fase aberta da licitação.
Pressupõe a aprovação do projeto no Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada.
Critério qualitativo de aceitação: Edital publicado
Fonte de comprovação: Edital aprovado para publicação pela SETOP.
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 3 – Publicação de Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse
Objetivo: Publicação do edital de Manifestação de Interesse para solução em transporte
público no Vetor Norte.
Descrição: Este produto engloba a elaboração de termo de referência e edital para
chamamento de interessados em estudar uma alternativa de transporte público que conecte o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves e o Vetor Norte à Região Central. A tecnologia
esperada para tal estudo é a de monotrilho.
Critério qualitativo de aceitação: Publicação do edital de PMI.
Fonte de comprovação: Edital aprovado para publicação pela SETOP.
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 4 – Estudos da MG-050
64
Objetivo: Elaboração de dois estudos sobre a MG-050: Estudo de Nível de Serviço e Estudo
de Custos de Transportes.
Descrição: O estudo de nível de serviço visa a identificação de trechos da MG-050 que
demandam obras de melhorias e ampliação.
O estudo de custo de transporte visa a identificação da economia gerada pelas melhorias
realizadas ao longo da rodovia.
Estes dois estudos fazem parte do monitoramento da PPP da MG-050.
Critério qualitativo de aceitação: Estudos elaborados
Fonte de comprovação: Estudos encaminhados via e-mail à Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação da SETOP
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 5 – Projeto de Engenharia da Rede de Metrô RMBH – Linha 01: Reforma das
estações
Objetivo: Elaboração de projeto para a reforma das 19 estações da Linha 01 (linha existente)
do metrô.
Descrição: O projeto a ser elaborado se inclui no projeto de melhoria do Metro Mineiro, de
forma que relativamente a Linha 1, que já está em operação inclui o projeto de reforma das
estações já existentes.
Critério qualitativo de aceitação: Projeto elaborado
Fonte de comprovação: Projeto encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão Estratégica
e Inovação da SETOP
Data de entrega: 29/07/2014
Produto 6 – Projeto de Engenharia da Rede de Metrô RMBH – Linha 02: Trecho Nova
Suíça – Barreiro
Objetivo: Elaboração de projeto para a implantação do trecho entre Nova Suíça – Barreiro.
Descrição: A estação Nova Suíça será a estação de integração entre as Linhas 01 e 02 do
Metrô e será construída entre as estações Calafate e Gameleira. A partir dela, terá início o
trecho de implantação da Linha 02, composto de mais 6 estações; Amazonas, Salgado Filho,
Vista Alegre, Ferrugem, Mannesman e Barreiro.
Critério qualitativo de aceitação: Projeto elaborado
Fonte de comprovação: Projeto encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão Estratégica
e Inovação da SETOP
Data de entrega: 29/07/2014
65
Produto 7 – Projeto de Engenharia da Rede de Metrô da RMBH - Linha 3:
Lagoinha/Savassi aprovado
Objetivo: Elaboração de projeto para a implantação do trecho entre Savassi – Lagoinha.
Descrição: A estação Lagoinha será a estação de integração entre as Linhas 01 e 03 do
Metrô. A partir dela, terá início o trecho de implantação da Linha 03, composto de mais 4
estações; Praça Sete, Palácio das Artes, Tiradentes e Savassi
Critério qualitativo de aceitação: Projeto elaborado
Fonte de comprovação: Projeto encaminhado via e-mail à Assessoria de Gestão Estratégica
e Inovação da SETOP
Data de entrega: 29/05/2014
66
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Melhorar a qualidade do
transporte público
coletivo oferecido ao
usuário
1 Percentual de solicitações dos usuários analisadas e
respondidas em até 60 dias 82,97% 92,00% 99,82% 20% 95%
Implementar a Gestão
do Conhecimento 2
Publicação de artigos na ferramenta de gestão do
conhecimento Wikitop ND ND ND 10% 01/mês
Implementar a Gestão do Conhecimento
3 Número de apresentações realizadas no seminário
interno da SETOP ND ND ND 30% 1
67
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO
Indicador 1 - Percentual de solicitações dos usuários analisadas e respondidas em até
60 dias
Descrição: A Superintendência de Transporte Metropolitano (STM) tem a incumbência de
responder as dúvidas, reclamações e solicitações dos usuários do Transporte Metropolitano.
Tais solicitações são encaminhadas pelo DER, pela assessoria de comunicação da SETOP ou
por outros órgãos do Estado, tendo como solicitantes as concessionárias das empresas do
transporte metropolitano, representantes políticos ou usuários do transporte coletivo.
A STM recebe a solicitação, analisa e elabora uma resposta técnica. Tal análise inclui visita in
loco, consulta a legislação e pesquisa ao tráfego da linha em questão. Sendo o usuário das
linhas de ônibus o cliente-cidadão da Administração Pública do Estado, é de grande relevância
o trabalho da STM de justificar o atendimento ou não das demandas sociais. Além de elaborar
uma resposta técnica e repassá-la, a Superintendência também deve se preocupar com o
prazo em que o mesmo é realizado, visando deixar o cidadão-usuário satisfeito com sua
presteza.
Fórmula: (Número de solicitações analisadas e respondidas no prazo de 60 dias/ Total de
solicitações recebidas) x 100
Unidade de Medida: percentual
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de Avaliação: anual
Fonte de comprovação: Tabela de controle interno contendo a data de entrada da solicitação
e a data de saída da resposta, acompanhados de um número de controle (SIPRO, SIGED).
Fonte de dados: Superintendência de Transporte Metropolitano
Meta: 95%
Cálculo de Desempenho: (resultado/meta)*10
68
Indicador 2 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop
Descrição: A Superintendência de Transporte Metropolitano (STM) por meio da Diretoria de
Estudos e Monitoramento e da Diretoria de Gestão de Contratos Metropolitanos disponibilizará
mensalmente no Wikitop um assunto pertinente às atividades de suas diretorias.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: mensal
Periodicidade de avaliação: mensal
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
Indicador 3- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize uma apresentação no seminário interno da
SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
69
QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Melhorar a qualidade do
transporte público
coletivo oferecido ao
usuário
1 Pesquisa de satisfação do usuário do
transporte metropolitano Pesquisa realizada 10% 17/11/2014
2 Conclusão da Obra Terminal Morro Alto Obra - Terminal Morro Alto - concluída
5% 30/06/2014
3 Conclusão dos Campos de futebol Obra - Campos de futebol - concluída 5% 05/06/2014
4 Conclusão da Obra Terminal Ibirité Obra - Terminal Ibirité - concluída 5% 30/05/2014
5 Conclusão da Obra Terminal Sarzedo Obra - Terminal Sarzedo - concluída 5% 30/05/2014
6 Conclusão da Obra Terminal Vilarinho (Norte) Obra - Terminal Vilarinho (Norte) - concluída
5% 30/07/2014
7 Conclusão da Obra Terminal São Gabriel
(Leste) Obra - Terminal São Gabriel (Leste) -
concluída 5% 30/06/2014
70
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO
Produto 1 - Pesquisa de satisfação do usuário do transporte metropolitano
Descrição: A Superintendência de Transporte Metropolitano (STM) realizou duas pesquisas de
satisfação do usuário. Uma no ano de 2009, outra no ano de 2010. Tais pesquisas foram
formuladas por equipes diferentes, resultando em duas metodologias de aferição distintas. Em
2011 a STM elaborou uma metodologia de aferição da satisfação do usuário para ser utilizada
nos próximos anos obtendo valores por meio da mesma metodologia. Assim esta nova
metodologia será aplicada novamente em 2014
Fonte de comprovação: Relatório da pesquisa entregue à AGEI/SETOP.
Critério qualitativo de aceitação: Relatório da pesquisa validado pelo Subsecretário de
Regulação de Transportes.
Data de entrega: 17/11/2014
Produto 2 - Conclusão da Obra Terminal Morro Alto
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico.
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 30/06/2014
71
Produto 3 - Conclusão dos Campos de Futebol
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico.
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 05/06/2014
Produto 4 - Conclusão da Obra Terminal Ibirité
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 30/05/2014
72
Produto 5 - Conclusão da Obra Terminal Sarzedo
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 30/05/2014
Produto 6 - Conclusão da Obra Terminal Vilarinho ( Norte)
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico.
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 30/07/2014
73
Produto 7 - Conclusão da Obra Terminal São Gabriel ( Leste)
Descrição: Indicação da conclusão da obra por meio de sistema/informação específico
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota - Se, VA > VM = 100
Se, VA < VM = 0
Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente
realizado/não realizado
0
Data de entrega: 30/06/2014
74
QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Melhorar a qualidade do
transporte público
coletivo oferecido ao
usuário
1 Índice de satisfação dos usuários do transporte
intermunicipal 7,45 7,6 7,7 25% 7,75
Implementar a Gestão do Conhecimento
1 Número de apresentações realizadas no
seminário interno da SETOP ND ND ND 25% 1
75
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
Indicador 1 – Índice de satisfação dos usuários do transporte intermunicipal
Descrição: Com objetivo de avaliar a qualidade da prestação dos serviços das delegatárias do
sistema de transporte intermunicipal, a Superintendência de Transporte Intermunicipal (STI)
busca conhecer, por meio de uma pesquisa, a satisfação dos usuários nas linhas de ônibus do
respectivo sistema. O resultado consolidado tornou-se insumo para a atuação da STI na gestão
dos contratos do serviço de transporte público intermunicipal, além de direcionar a atuação da
equipe em seu trabalho conjunto com a fiscalização do sistema. O objetivo é aplicar
novamente a pesquisa de satisfação para que se tenha uma breve série dos índices
alcançados, comparando os anos anteriores com o atual, para que no futuro, a equipe construa
um indicador capaz de demonstrar a real satisfação do usuário do transporte intermunicipal.
Como fonte de comprovação, será entregue relatório contendo os resultados da pesquisa
2014.
Polaridade: maior melhor
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: Superintendência de Transporte Intermunicipal - STI/SUBRT
Fórmula: Resultado apresentado pela pesquisa de satisfação dos usuários das linhas de
ônibus do sistema de transportes intermunicipal
Meta: 7,75
Indicador 2- Número de apresentações realizadas no seminário interno da SETOP
Descrição: O objetivo é realizar uma expansão do antigo seminário desenvolvido pela
Subsecretaria de Regulação de Transportes a toda SETOP em projeto envolvendo que irá
envolver também a Subsecretaria de Infraestrutura e a Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação, de forma a organizar e realizar apresentações coletivas alavancando o
compartilhamento do conhecimento por toda a secretaria.
Dessa forma, a meta é que a equipe realize uma apresentação no seminário interno da
SETOP, durante o ano de 2014.
Unidade de Medida: número absoluto
Periodicidade de monitoramento: anual
Periodicidade de avaliação: anual
Fonte: AGEI/ SETOP
Meta: 1
Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10
76
QUADRO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(
%) DATA DE
ENTREGA
Melhorar a qualidade do
transporte público
coletivo oferecido ao
usuário
1 Licitação das linhas de ônibus do sistema
intermunicipal de passageiros Edital para as 342 linhas publicados 25% 05/12/2014
2 Publicação de artigos na ferramenta de
gestão do conhecimento Wikitop. 8 artigos a serem inseridos na Wikitop 25% 30/12/2014
77
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
Produto 1: Licitação das linhas de ônibus do sistema intermunicipal de passageiros
Objetivo: Melhorar a qualidade do transporte público coletivo de sua competência.
Descrição: Publicação de editais de licitação para 342 linhas de ônibus do sistema
intermunicipal de passageiros.
Critério de aceitação: Editais Publicados
Fonte de comprovação: Extratos das publicações
Fonte dos dados: Superintendência de transporte intermunicipal
Data de entrega: 05/12/2014
Produto 2 - Publicação de artigos na ferramenta de gestão do conhecimento Wikitop.
Descrição: A ferramenta Wikitop tem como objetivo servir como suporte à implementação da
política de gestão do conhecimento no Sistema de Transportes e Obras Públicas, aproximando
o servidor desse processo com uma ferramenta simples e baseada na colaboração de seus
usuários. O produto proposto busca reforçar o uso da ferramenta, incentivando a publicação de
artigos pelos servidores. A meta é publicar 8 (oito) novos artigos entre os meses de maio e
dezembro de 2014.
Critério de aceitação: Oito novos artigos publicados entre os meses de maio e dezembro de
2014 por servidores da SIG.
Fonte de Comprovação: Logs de atualização da Wikitop e artigos online.
Fonte dos dados: Wikitop e Superintendência de Infraestrutura Governamental.
Data de entrega: 31/12/2014
78
ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Do processo de avaliação do Acordo de Resultados
A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio dos instrumentos listados abaixo,
conforme os prazos, modelos e orientações repassados pela SEPLAG:
Relatórios de Execução elaborados pelos Acordados, assinados pelo Acordante e
encaminhados para a CAA;
Reuniões da CAA;
Relatórios de Avaliação, elaborados pela CAA.
Os Relatórios de Execução observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) informar o
resultado de cada indicador, ação ou marco pactuado para o período avaliado; b) indicar a fonte de
comprovação da informação; c) propor recomendações para a próxima pactuação;
Os Relatórios de Avaliação observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) indicar a
nota atribuída a cada indicador, ação ou marco avaliado e a nota total atribuída pela comissão; b)
propor recomendações para a posterior pactuação.
Do cálculo da nota de desempenho do Acordado
1 . Cálculo da nota de cada indicador
Ao final de cada período avaliatório, os indicadores, serão avaliados calculando-se o percentual de
execução das metas previstas para cada indicador, em particular, conforme fórmula de cálculo de
desempenho definida na descrição de cada um.
Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão determinadas notas de 0
(zero) a 100 (cem) para cada um destes, conforme regra de pontuação predeterminada por indicador,
na sua descrição ou, subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida:
Regra geral de atribuição de notas a indicadores:
Para cada indicador, ação ou marco pactuado para o qual não tenha sido predefinido
uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 100, aplicando-se a seguinte regra
geral:
Regra geral para cálculo de desempenho:
[∆ do resultado / ∆ da meta] X 100
79
Onde: ∆ do resultado = Resultado – Valor de referência (V0)
∆ da meta = Meta – Valor de referência (V0)
OBS1: Se o resultado obtido for negativo, a nota atribuída será 0.
OBS2.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor de
referência (V0), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao valor
de referência (V0), o cálculo de desempenho se restringirá à apuração percentual da execução
em relação à meta e receberá pontuação conforme tabela abaixo:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 100
95,00% até 99,99% 80
90,00% até 94,99% 60
80,00% até 89,99% 40
< 80% 0
A tabela acima não se aplica aos casos em que o valor de referência (V0) não exista. Nestes
casos, a nota do indicador será calculada da seguinte forma:
1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 100;
2) para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X100
Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de
desempenho, será 100 e a nota mínima será 0.
2 . Cálculo da nota de cada produto:
Ao final do ano, os produtos serão avaliados calculando-se o percentual de execução das metas
previstas para cada ação em particular, conforme critério de aceitação / cálculo de desempenho
definido na descrição de cada ação.
Quando a ação não possuir critério de aceitação / cálculo de desempenho predefinido, esta seguirá a
seguinte regra geral:
Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral:
Situação da ação Nota
Realizada em dia 100
Até 30 dias de atraso 80
80
De 31 a 60 dias de atraso 70
De 61 dias a 90 dias de atraso 60
De 91 a 120 dias de atraso 50
Acima de 120 dias de atraso 0
A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia útil de
janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas.
No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) pontos, de acordo
com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o grau de execução
da ação e a justificativa apresentada pelos acordados.
Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de desempenho,
será 100 e a nota mínima será 0.
2. Do cálculo da nota das equipes
O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:
Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo)
Σ dos pesos
Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu peso
deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas.
3. Do cálculo da avaliação de produtividade por equipe
O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:
Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo)
Σ dos pesos
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Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu peso
deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas.
Cálculo da avaliação de produtividade por equipe
O cálculo da avaliação de produtividade por equipe será realizado, nos termos da legislação, da
seguinte maneira:
- Produtividade por equipe = 70%*N 1+30%*N 2
-N 1 = Nota atribuída à 1ª Etapa do Acordo de Resultados
-N 2 = Nota atribuída à Equipe na 2ª Etapa do Acordo de Resultados
1. Informações complementares
Todos os cálculos de notas serão feitos com 2 (duas) casas decimais e o arredondamento deverá
obedecer às seguintes regras:
- se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e
- se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o
número imediatamente posterior.
Na ausência de disposição em contrário, todos os cálculos que dependam de valores anteriores como
referência deverão considerar o valor apurado para o período imediatamente anterior, conforme a
periodicidade de apuração do indicador. Este valor de referência será, então, atualizado conforme o
valor constante nos Relatórios de Execução e Avaliação que forem elaborados.
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ANEXO V - PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL,
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1. Alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento em comissão, das funções
gratificadas e das gratificações temporárias estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que
não acarrete aumento de despesa.
2. Aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no §1º do art. 24 da Lei Federal nº 8666, de
21 de junho de 1993.
3. Conceder vale-transporte aos servidores em efetivo exercício do órgão ou entidade, exclusivamente
para seu deslocamento residência-trabalho-residência, conforme regras definidas a seguir:
a) Fazem jus ao Vale-transporte os servidores que:
- Não gozem de passe livre em transporte coletivo;
- Estejam em exercício em Município com população total superior a cem mil habitantes ou integrante
das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço;
- Percebam remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas aos
adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que
se refere a Lei nº. 8.517, de 9 de janeiro de 1984.
b) O benefício será concedido considerando-se o valor real das tarifas de transporte público coletivo
efetivamente utilizadas pelo servidor e na quantidade necessária para o deslocamento diário
residência-trabalho-residência do servidor que faça jus ao benefício.
c) Cabe ao órgão ou entidade apurar a necessidade de recebimento de vales-transporte pelos
servidores, exigindo destes as comprovações cabíveis para a concessão do benefício.
d) O Vale-transporte será concedido em papel ou cartão recarregável, conforme disponibilidade da
concessionária de transporte coletivo da cidade, sendo absolutamente vedada a sua concessão em
espécie.
e) Não é permitida a cumulatividade entre o auxílio transporte de que trata o art.48 da Lei 17.600/08,
pago na folha de pagamento do servidor e o Vale-transporte concedido por meio desta autonomia.
Antes de iniciar a distribuição de Vales-transporte, o órgão ou entidade providenciará o cancelamento
do Auxílio Transporte junto à Superintendência Central de Administração de Pessoal da SEPLAG.
f) A concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade e,
na falta de dotação orçamentária suficiente para o custeio do benefício, o órgão ou entidade só poderá
concedê-lo se providenciada a anulação de outras despesas correntes previstas em seu crédito
orçamentário inicial em montante suficiente para suplementar a dotação orçamentária de custeio do
vale.
g) A avaliação insatisfatória do Acordo de Resultados enseja a suspensão do vale-transporte até que
nova avaliação satisfatória seja alcançada.
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4. Conceder, como ajuda de custo pelas despesas com alimentação, vale-refeição, vale-alimentação
ou vale com a dupla função alimentação-refeição, em ticket ou cartão, ao servidor em efetivo exercício
no órgão ou entidade, cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a 6 (seis) horas diárias ou 30
horas semanais, conforme regras definidas a seguir:
a) O benefício será concedido, mensalmente, na proporção de 01 (um) vale-alimentação / refeição, por
dia efetivamente trabalhado, aos servidores em efetivo exercício no órgão ou entidade.
b) O valor de face do vale-alimentação / refeição será de até R$10,00 / dia.
c) O valor total do benefício a ser recebido será calculado a partir da multiplicação do número de dias
efetivamente trabalhados pelo valor de face do vale-alimentação / refeição.
d) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou da entidade ou, na ausência
destes, com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação
orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes
mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio.
e) Este benefício não é cumulativo com o auxílio-alimentação incluído na folha de pagamento do
servidor que perceba remuneração igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos e o órgão ou entidade
providenciará o cancelamento deste auxílio antes de iniciar a distribuição do benefício em cartão ou
ticket.
f) Aos servidores do órgão ou entidade que gozem de alimentação gratuita ou subsidiada, o benefício
somente poderá ser concedido na modalidade “vale-alimentação”.
5. Admitir estagiários observando as seguintes condições:
a) Fica permitida, ainda, a concessão aos estagiários bolsistas de vale-transporte, em valores
atualizados das tarifas de transporte público coletivo efetivamente utilizadas pelo estagiário, para
custeio do seu deslocamento nos dias de freqüência ao estágio, até o local deste.
b) Os vales-transporte poderão ser fornecidos em papel ou cartão recarregável.
c) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou entidade ou, na ausência destes,
com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação
orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes
mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio.
d) O valor máximo das bolsas de estágio que poderão ser concedidas são, para estudante de Nível
Médio com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 238,48 e R$ 286,20. E para
estudante de Nível Superior com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 482,69
e R$ 724,00.
6. Atuar diretamente como permitente, cedente ou doador de materiais incorporados, observando o
seguinte:
a) O órgão ou entidade deverá realizar o registro da movimentação no módulo de material permanente
do SIAD;
b) as doações deverão ter anuência prévia da Bolsa de Materiais, exceto quando os bens forem
adquiridos com este fim específico.
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7. Contratar diretamente seguro para cobertura de imóveis tombados, dano total de aeronaves e
veículos especiais, dispensada prévia avaliação e autorização da SEPLAG, desde que observada a
legislação aplicável, especialmente no que concerne ao adequado processo licitatório e, no que
couber, aos procedimentos previstos na Resolução Seplag nº. 69, de 20 de novembro de 2003.
8. Conceder, nos regimes de adiantamento de despesas em viagem e miúdas, valores máximos de R$
250,00 para combustíveis e lubrificantes para veículo em viagem; R$ 250,00 para reparos de veículos
em viagem; R$ 250,00 para transporte urbano em viagem; e R$ 400,00 para despesas miúdas.
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