View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PÁGINA: 1 DE 2330/08/2010 16:28
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuround 25,00 100,00und 25,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Fiscalizar o executivo na administração 25,00 50,00 75,00 100,00Recuperar o prédio e adquirir equipamentos necessarios 25,00 50,00 75,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Fiscalizar o executivo na administraçãoRecuperar o prédio e adquirir equipamentos necessarios
R$ 3.395.000,00
Fiscalizar a legislação vigente junto ao executivo.
METAS
Indicadores
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PROCESSO LEGISLATIVO
Legislar e Fiscalizar o Executivo Municipal.
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PÁGINA: 2 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 25,00 100,00% 25,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Implantação do Plano Diretor no Municipio 25,00 50,00 75,00 100,00Publico Alvo a População 25,00 50,00 75,00 100,00Reformas e ampliações do Prédio existente 25,00 50,00 75,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.734.973,97
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Implantação do Plano Diretor no MunicipioPublico Alvo a PopulaçãoReformas e ampliações do Prédio existente
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA
Atendimento em geral a população do municipio.
Para agilizar os processos administrativos, capacitar funcionarios e incentivo.
PÁGINA: 3 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 30,00 100,00% 30,00 100,00% 30,00 100,00% 45,00 100,00% 25,00 100,00und 0,00 100,00und 0,00 100,00% 25,00 100,00% 25,00 100,00% 0,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Incentivo ao Comercio 45,00 60,00 75,00 100,00Estimulo a microempresa 45,00 60,00 75,00 100,00Parceria com a empresa 45,00 60,00 75,00 100,00Capacitação 60,00 75,00 90,00 100,00Incentivo Racional ao uso da agua 25,00 50,00 75,00 100,00Casa do Cidadão 25,00 50,00 75,00 100,00Instalação da Vara Distrital 25,00 50,00 756,00 100,00Valorização do funcionalismo 25,00 50,00 75,00 100,00Saneamento ambiental 25,00 50,00 75,00 100,00Manutenção da Vara Distrital 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção da Vara Distrital
R$ 4.790.460,63
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Incentivo ao ComercioEstimulo a microempresaParceria com a empresaCapacitaçãoIncentivo Racional ao uso da aguaCasa do CidadãoInstalação da Vara DistritalValorização do funcionalismoSaneamento ambiental
Para que a população tenha melhor qualidade de vida e municipio desenvolvido atendendo assim os jovens,crianças e melhor idade com lazer e atividades.
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
Apoio a população no comercio local, isenções fiscais para atrair novas empresas, construção de casa, parceriascom empresas, estimulo a microempresa, implantar posto de correios na fazenda velha e posto do inss.
PÁGINA: 4 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PÁGINA: 5 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro
100,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Salarios dos Inativos e Pensionistas 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Salarios dos Inativos e Pensionistas
R$ 407.306,82
Pagamento dos inativos e pensionistas existentes no municipio
Para atender a legalidade dos estatutarios exixtentes.
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PÁGINA: 6 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro
0,00 100,00% 0,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Precatórios existentes 100,00 100,00 100,00 100,00Precatórios a incluir 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 705.000,00
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Precatórios existentesPrecatórios a incluir
SENTENÇAS JUDICIAIS
Pagamento de precatórios já existentes e lançados para os períodos seguintes
Atendimento das normas legais junto ao tribunal de contas e órgãos da justiça
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 7 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 80,00 100,00% 75,00 100,00m² 50,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Trabalho 5,00 5,00 5,00 5,00Fonte de renda 25,00 25,00 25,00 25,00Benfeitorias 25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.293.037,50
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
TrabalhoFonte de rendaBenfeitorias
Beneficiando assim o distrito industrial ], pode-se aumentar a fonte de renda de nossos municipes, trabalhonecessário para não precisar sair do municipio procurar emprego
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
INCENTIVO AS INDUSTRIAS DO MUNICIPIO
Ampliar e fazer melhorias no distrito industrial, estimulando a implantação de novas empresas, pavimentando ebenfeitorias necessárias.
PÁGINA: 8 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuround 50,00 100,00 - Em Apuração -
Indicadores 2010 2011 2012 2013Terrenos 25,00 25,00 25,00 25,00Casas Populares - - - -
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
TerrenosCasas Populares
R$ 1.294.349,51
Adquirindo terrenos para casas populares, irá beneficiar uma boa parte da população carente, que ainda não possuimoradia própria
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASAS POPULARES
Desapropriação de terrenos para construção de casas populares
PÁGINA: 9 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 100,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Recolhimento de Pasep 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.095.401,37
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Recolhimento de Pasep
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
Pagamento do pasep referente a arrecadação do municipio
Atendendo assim as normas legais no recolhimento junto a receita federal - pasep
PÁGINA: 10 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuround 50,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Terrenos 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Terrenos
R$ 862.025,00
Terrenos para que construam obras como prédio sede, posto de inss e ou
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENOS
Aquisição de terrenos para obras diversas da administração, que ainda não possuem local apropriado
PÁGINA: 11 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro
100,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Reserva para atendimento emergencial 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.001.888,55
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Reserva para atendimento emergencial
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Atendimento emergencial
Em casos de calamidade publica, como enchentes, estiagem e ou
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 12 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE DESENV. POLITICO E PEDAGOGICO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 90,00 100,00% 90,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Alunos em fase de aprendizagem 92,50 95,00 97,50 100,00Construções e Reformas 92,50 95,00 97,50 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Alunos em fase de aprendizagemConstruções e Reformas
R$ 6.350.981,02
Atender as crianças nas creches e emeis integral.
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
RESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Manutenção do ensino de 0 a 6 anos.
PÁGINA: 13 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 90,00 100,00% 90,00 100,00% 90,00 100,00% 90,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Alunos em fase de aprendizagem 92,50 95,00 97,50 100,00Merenda 92,50 95,00 97,50 100,00Construção e Reformas nas Escolas Municipais 92,50 95,00 97,50 100,00Subvenção para APAE 92,50 95,00 97,50 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 12.480.053,11
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Alunos em fase de aprendizagemMerendaConstrução e Reformas nas Escolas MunicipaisSubvenção para APAE
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
RENOVAÇÃO NA ESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Atendimento ao ensino fundamental
Renovar e estruturar o ensino fundamental de acordo com as normas legais
PÁGINA: 14 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 90,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Alunos e Professores 92,00 95,00 97,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Alunos e Professores
R$ 28.265.799,75
Para atender a demanda do Convenio distribuindo assim os 40% com a manutenção e os 60% repassar aosprofessores para atender a legislação vigente
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PROFESSORES E MANUTENÇÃO
Atendimento aos alunos, professores e manutenção
PÁGINA: 15 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 70,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 75,00 85,00 95,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 215.506,25
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
MANUTENÇÃO DA CULTURA
MANUTENÇÃO DA CULTURA
Incentivo e manutenção da Cultura no Município
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 16 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE ASSISTENCIA A SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 85,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 87,00 92,00 97,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
R$ 14.739.489,53
Atendimento reformulado na administração de medicamentos, atendimentos de emergencia, revisão nos programasde Saúde, Ampliação de Convênio junto a Santa Casa
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
REFORMULAÇÃO NO ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA
REFORMULAÇÃO NO ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA
PÁGINA: 17 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 95,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 96,00 97,00 99,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.397.567,90
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
CESARIO LANGE SOLIDARIA
CESARIO LANGE SOLIDARIA
Viabilizar o atendimento em geral
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 18 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 25,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 50,00 85,00 95,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
R$ 456.442,24
Atendiento e acompanhamento para recuperação dos dependentes quimicos e incentivo ao Conselho das Drogas
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
CONSELHEIROS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO AOS ADOLESCENTES
CONSELHEIROS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO AOS ADOLESCENTES
PÁGINA: 19 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 80,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 85,00 90,00 95,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.234.434,21
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
REFORMULAÇÃO ESPORTIVA
REFORMULAÇÃO ESPORTIVA
Atendimento aos esportistas do Municipio, contratando professores de níveis para atender os esportistas, reformasdo estádio, campos , reforma do NIC, e participação
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 20 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 85,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 87,00 95,00 98,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
R$ 4.790.446,62
Infraestrura na área Urbana e Rural, rede de esgoto, calçadas, iluminação e pavimentação das ruas dos bairros dosTorninos, Haras do Sul, Jd das Flores, Acesso a Vila do Cruzeiro ao Jd Europa e outros Bairros do Municipio
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
INFRAESTRUTURA URBANA
INFRAESTRUTURA URBANA
PÁGINA: 21 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 85,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 87,00 90,00 97,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.407.994,29
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
CONSERVAÇÃO E REFORMAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS
CONSERVAÇÃO E REFORMAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Conservar as estradas municipais, para acesso dos produtores rurais e os demais, e atender assim a demanda dosprodutos que saem dos pólos agricolas até os comércios locais e fora do municipio para negociação dos mesmos
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
PÁGINA: 22 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro% 80,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013Publico Alvo a População 85,00 92,00 97,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Publico Alvo a População
R$ 3.542.491,74
Agilizar a Fiscalização e Ronda Escolar, para melhoria do Municipio
METAS
Indicadores
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
READEQUAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL
READEQUAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL
PÁGINA: 23 DE 2330/08/2010 16:28
Dados Aprovados pelo Legislativo
Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2010 à 2013
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índicede Medida Recente Futuro
% 90,00 100,00
Indicadores 2010 2011 2012 2013RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRICOLA, PECUÁRIA E AMBIENTAL92,00 95,00 97,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 759.487,07
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRICOLA, PECUÁRIA E AMBIENTAL
RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA
RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA
Dar apoio ao pequeno agricultor e atender a demanda da agricultura no Municipio.
METAS
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1237/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei
Recommended