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11/09/2014 16:00
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Contadoria
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Parcelamento CEF Pró-moradia Parc 12,00
Parcelamento INSS Parc 12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.273/01 Parc 12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.524/07 Parc 12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.525/07 Parc 12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.527/07 Parc 12,00
Parcelamento PMAT - BNDES Parc 0,00
Parcelamento Finame - BNDES Parc 12,00
Parcelamento Saúde - BNDES Parc 12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Operações Especiais
Parcelamentos da Divida Fundada Interna
Operações Especiais
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Página: 2 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Camara Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Construção do Prédio m² 50,00
Manutenção da Secretaria % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Processo Legislativo
Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar
Realização de sessões ordinárias conforme regimento interno; realização de sessões extraordinárias quando convocados;
de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis;
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 3 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretária
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção do Gabinete do Prefeito % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Supervisao e Coordenacao Superior
Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração;
sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração;
Elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação
administração; coordenação das audiências públicas, controle interno e a ouvidoria.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 4 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Guarda Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.17.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção da Guarda Municipal População 24500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Colaboração na Segurança Pública.
Formular uma política de cooperação e integração na área de segurança púlbica dentro do âmbito do município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Manutenção da Guarda Municipal
Página: 5 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Guarda Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.17.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Reforma e Manutenção do Forum % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção do Forum Distrital
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Reforma e Manutenção do Forum
Reforma e Manutenção do Forum
Página: 6 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Esporte
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos serviços de esportes % 100,00
Ref.C. Esport 1º de Maio, Const. Pista Skate, Ilum. Campo Futebol e Cob, Quadras % 25,00
Obras de Construção Praça da Juventude % 35,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Esporte
Estimular a prática esportiva .
Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso a bens esportivos do município; divulgar programas,
estastísticas e indicadores relativos a esportes no âmbito do município.
Página: 7 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção das atividades culturais % 100,00
Reforma do Centro Cultural Metros 25,00
Reforma da Antiga Estação Ferroviária m² 25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Cultura
Desenvolvimento das atividades culturais.
Definir políticas relativas a cultura; supervisionar o funcionamento da biblioteca, centro cultural e coral municipal;
grupos teatrais; desenvolver projetos alicerçados no mapa cultural e calendário de festividades.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 8 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Terceira Idade Idosos 360,00
Centros Comunitários N.º Crian 950,00
Atenção às familias carentes Família 1700,00
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade - FUSSCONCHAL % 100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente % 100,00
Ação Jovem Jovens 90,00
Conselho Tutelar Atend 3400,00
Abrigo para menores (Abrigo Mun. Bem-me-Quer) N.º Crian 45,00
Bolsa Família Família 1400,00
Renda Cidada Família 90,00
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI N.º Crian 75,00
Parcerias com Instituições Filantropicas Pessoas 525,00
Cursos de capacitação para geração de renda Pessoas 550,00
Manutenção do Fundo Mun. Assitencia Social % 100,00
Obras Construção do C.R.A.S % 50,00
Obras de Reforma e Ampliação Centros Comunitários % 25,00
Assistencia Social Geral
Elaboração do plano municipal da assistência social.
Planejar a política de assistência social tendo como diretrizes básicas o processo de descentralização e participação
organizar as atividades com famílias, crianças e adolescentes e pessoas portadoras de deficiência.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Constr.Centro Comunitário no Conj.Res.Dep.Barros Munhoz % 50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Assessoria de Planejamento
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção da Assessoria de Planejamento % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Planejamento
Coordenar as atividades relativas à elaboração e à atualização do plano diretor de desenvolvimento integrado do município.
Elaborar e atualizar o sistema estatístico e a legislação pertinente; apurar os custos dos serviços de obras; ficalizar
das normas das construções particulares e estética urbana, loteamentos e zoneamentos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 11 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Administracao Geral
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços Gerais % 100,00
Controle do Patrimônio Municipal Bens 20400,00
Transportes Urbanoos % 100,00
Obras e Reforma Paco Municipal % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manter o controle dos atos dos serviços de expediente e registro, protocolo e arquivo, processamento de dados,
patrimônio, almoxarifado e compras. Administração do terminal rodoviário, manutenção dos veículos.
Redigir, preparar, formalizar, expedir, guardar e organizar os atos oficiais e não oficiais; receber, conferir, catalogar
todos os documentos e papeis administrativos; responsabilidade por todo o serviço de informática da prefeitura.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Administracao
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Contadoria
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços de Tesouraria e Contadoria % 100,00
Precatorio Pirâmide Parc 12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Pagamento a fornecedores, controle dos saldo de caixa e bancos; registro contábil dos atos e fatos da administração,
aplicação de recursos vinculados, emissão de relatórios gerenciais, apresentação de prestação de contas.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Financas
Elaboração do Orçamento-Programa, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual de Investimentos em conjunto
demais departamentos da Prefeitura; fechamento do balanço geral do município.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Obras e Conservacao
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação % 100,00
Galerias de Aguas Pluviais - Jardim Esperança I m² 0,00
Recapeamento de Ruas m² 20000,00
Desapropriações m² 500,00
Infraestrutura - Distrito Industrial II m² 500,00
Infraestrutura - Distrito Industrial III m² 500,00
Ascessiblidade em Predio e Vias Públicas m² 50,00
Infraestrutura - Distrito Industrial I m² 500,00
Infraestrutura - Fase II Sol Nascente m² 0,00
Pavimentação Guias e Sargetas do Jardim Santa Maria Goretti m² 1000,00
Drenagem Urbana Av: Papa João Paulo II m² 0,00
Obras de Construção Ponte Jd. Icaraí % 33,00
Obras Construção do Trevo SP 191 % 33,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Planejamento Urbano
Controle e fiscalização de obras públicas.
Atualizar e garantir o cumprimentos da legislação de obras, desenvolver e supervisionar a execução de projetos
púlbicas municipais; gerenciar e executar a elaboração de projetos.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Página: 15 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Serviços Rurais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços Rurais % 100,00
Consórcio CEMMIL Parc 12,00
Pavimentação e Drenagem em estrada municipal m² 1000,00
Reforma de Pontes Zona Rural Metros 3,00
Pavimentação Estrada Vicinal Conchal / Tujuguaba km 1,00
Aquisição de Máquinas - FINAME/PROVIAS unida 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Estradas Vicinais
Permitir o escoamento da produção a qualquer tempo.
Através do Consórcio CEMMIL, prestar serviços de planejamento, construção e conservação do sistema viário urbano
âmbito territorial dos municípios que o compõem.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 16 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Incentivos Industriais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Incentivos Industriais % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção Incentivos Industriais
Incenticos fiscais, instalações de novos distritos industriais visando o desenvolvimento do município.
Locação de imóveis para instalações provisórias às empresas que se instalarem no município e incentivos fiscais,
concessão de distrito real de uso exclusivamente para fins industriais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 17 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Servicos Urbanos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços Urbanos % 100,00
Obras e reforma da Praça Cônego Francisco de Campos Machado % 25,00
Construção da Praça do Jardin Peris m² 0,00
Ampliação do Aterro Sanitario População 24500,00
Obras e Reformas Praça Dom Barreto % 25,00
Obras e Reformas Ponte Ribeirão Ferraz - Bairro Santa Rita Metros 0,00
Obras de Iluminação Pública % 25,00
Obras de Construção Praça Conj. Hab. Barros Munhoz % 33,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Servicos de Utilidade Publica
Controlar e fiscalizar os serviços de utilidade pública.
Exercer todas as atividades ligadas a manutenção da limpeza da cidade; tomar medidas para eliminação do lixo,
preceitos de higiene e saúde pública; zelar pela conservação dos parques, praças e jardins.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 18 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Servicos Funerarios
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços Funerários % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção do Cemitério.
Exercer todas as atividades ligadas à manutenção do cemitério e serviços funerários municipais, controlar o
certidões de óbitos guias e recibos de pagamento de taxas, para efeito de fiscalização de exumações e inumações.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Servicos Funerarios
Página: 19 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.03
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção do Ensino Fundamental N.Alunos 2560,00
Construção EMEF Jardim Porto Seguro % 50,00
Reforma Cozinha Piloto unida 0,00
Construção EMEF Conjunto Habitacional Pró Moradia % 0,00
Ampliacao da E.E. Jardim Bela Vista % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Assegurar a formação básica do cidadão através da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político;
meios para que o educando progrida no trabalho e em estudos posteriores; assegurar a frequencia escolar.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Ensino Fundamental
Atendimento a criança na faixa etária de 6 anos aos 14 anos e 11 meses.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CEMEIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.04
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção da Merenda Escolar N.Alunos 7600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Alimentacao Escolar
Atendimento a todas as crianças da rede de ensino
Supervisionar e controlar a distribuição de merenda escolar; sanar as necessidade nutricionais básicas do educando,
boa alimentação diversificando o cardápio, para o bom desenvolvimento físico da criança.
Página: 21 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Ensino Superior e Profissionalizante
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.05
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Bolsa de Estudos N Func. 98,00
Construção Escola Técnica % 33,00
Transporte Estudantes Ensino Superior N.Alunos 520,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Ensino Superior e Profissionalizante
Incentivos aos cursos Profissionalizantes e Superiores.
Conceder bolsas de estudos aos funcionários públicos municipais; criar cursos profissionalizantes e parcerias com
para atender funcionários e/ou a população.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 22 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Transporte Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.06
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar N.Alunos 12600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Transporte Escolar
Transporte de estudantes.
Transporte de alunos que moram em perímetro rural para as diversas escolas da cidade; alunos de bairros distantes
conservação da frota.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 23 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saude Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.13.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Atendimento Médico Consultas 42000,00
Atendimento Odontologico Consultas 46000,00
Reabilitação Consultas 21500,00
Plantão Hospitalar Qtde 9,00
Medicamentos Itens 280,00
Enfermagem Proced 58000,00
PMAT II - BNDES % 0,00
Manutenção Vigilância Epidemiológica % 100,00
Manutenção Programa Saude População 24500,00
Centro de Zoonose % 0,00
Manutenção Vigilância Sanitaria % 100,00
Programa Saúde da Familia - PSF População 24000,00
Obras de Construção P.S.F unida 1,00
Reforma e Ampliação do CEMEC m² 25,00
Aquisição de Terreno Construção de P.A Area 0,00
Obras de Construção do P.A % 34,00
Saúde Pública Municipal
Melhorias nas condições de atendimento, atuando na prevenção, cura e melhoria de estado de saúde dos munícipes.
Firmar convênios com outras esferas de governo, objetivando a melhoria da saúde pública; promover inspeções
fiscalização sanitária; criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 24 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Consorcio Municipal de Saúde Atend 130,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 14.842.002,00
Página: 25 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Agua e Esgoto
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Serviços Água, Esgoto e Meio Ambiente % 100,00
Desapropriação de área para instalação da ETE - Conchal Alq 0,00
Construção Emissário e Travessias Ribeirão Conchal m² 0,00
Construção Estação Elevatória de Esgoto % 25,00
Construção da ETE % 25,00
Implantação Repressa - Projeto e Licenciamento Ambiental % 25,00
Construção ETA - Bairro Sol Nascente % 40,00
Usina de Reciclagem % 33,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Tratamento e controle da qualidade de água distribuída a população; tratamento de efluentes domésticos;
ambiental.
Coordenar e garantir a manutenção do sistema de tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, organizar
a fiscalização ambiental para o controle e monitorização das fontes de poluição existentes no município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Agua e Esgoto
Página: 26 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Agricultura e Abastecimento
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção dos Serviços de Agricultura, Abastecimento % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Assistência técnica e extensão rural a agropecuária e ao abastecimento do município; distribuição de sementes, mudas
agropecuários
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Agricultura e Abastecimento
Desenvolver as atividades relativas a administração dos serviços de extensão rural, abastecimento, sementes e
agro-pecuária
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB 40%
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.07
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental N.Alunos 100,00
Construção EMEF Jardim Porto Seguro % 33,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil N.Alunos 100,00
Obras e Reformas EMEF Giácomo Corte % 25,00
Obras e Reformas EMEF Alonso Ferreira de Camargo % 25,00
Obras e Reformas EMEF Prof Antonio Agostinho Batista % 25,00
Obras e Reformas EMEF Profº Maria Benedita Fernandes % 25,00
Obras e Reformas Creche Nossa Senhora Aparecida % 25,00
Obras e Refromas Creche Maria Ines Pereira da Silva Lourenço % 25,00
Obras e Reformas Creche Pequeno Polegar % 25,00
Obras e Reformas EMEI Vereador Gregório José Bechara % 25,00
Obras e Reformas EMEI Profº Luzia Carlini Gelly % 25,00
Obras e Reformas EMEI Profº Eny Righetti Bonini % 25,00
Obras e Reformas EMEI Vereador Armando Battel % 25,00
Construção Creche no Jardim Porto Seguro m² 33,00
Construção Creche no Jardim Esperança m² 33,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
FUNDEB - Administração
Despesas administrativas das Creches, EMEIs e EMEFs,
Construções, reformas e ampliações da rede física; equipamentos; materiais pedagógicos, e demias despesas consideradas
de manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
Construção EMEF Conjunto Habitacional Pró-Moradia % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Instituto de Previdencia Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Pagamento de Inativos e Pensionistas % 100,00
Reserva de Contigência % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
CONCHAL - PREV
Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão
Administrar o regime próprio de previdência conforme disposto na Legislação Previdenciária.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 30 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 27
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB 60%
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.08
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental N.Alunos 2560,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA N.Alunos 325,00
Manurtenção Fundeb 60% - Creche N.Alunos 940,00
Manutenção Fundeb 60% - EMEI N.Alunos 1089,00
Manutenção das CEMEIS N.º Crian 2029,00
Manutenção CEMEIS N.Alunos 1474,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
FUNDEB - Magistério
Remuneração do magistério.
Remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica pública com vínculo contratural
permanente ou temporario com o Estado e o Município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 31 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 28
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Assessoria Jurídica
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Assessoria Juridica % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Manutenção Assessoria Juridica
Assessoria Jurídica
Representar e defender os interesses do muncípio, judicial ou extrajudicialamente, em qualquer instância;
assessoramento e consultoria aos orgão da administração direta emitindo pareceres para interpret. de normas jurídicas
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 32 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 29
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Recursos Humanos % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Recursos Humanos
Formular as políticas de recursos humanos e de benefícios, capacitação profissional dos servidores, coordenar e gerenciar
médica, a saúde ocupacional e a segurança do trabalho dos servidores.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Recursos Humanos
Página: 33 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Tributação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Serviços de Tributação % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Formular políticas tributárias, promover a cobrança da dívida ativa, emitir e controlar documentos relativos a receitas
imobiliárias, atualizar o cadastro mobiliário.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Manutenção Serviços Tributação
Controlar e gerenciar a arrecadação municipal.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Alimentação do Trabalhador População 1150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa Alimentação do Trabalhador
Programa Alimentação do Trabalhador
Proporcionar alimentação adequada a pessoas de baixa renda
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 32
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Transito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.17.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Fiscalização / Processamento de Multas/ano % 200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Fiscalização de Trânsito
Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar medidas cabiveis por infrações de trânsito
É competência dos Órgão de Trânsito segundo art. 24 parágrafos VI, VII, VII, e IX do CTN
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 36 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 33
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Transito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.17.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Sinalização Vertical unida 100,00
Sinalização Horizontal m² 250,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Sinalização de Trãnsito
Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
É competência dos Orgãos de Trânsito segundo art.24, paragrafo III do CTB
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 37 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 34
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Turismo e Eventos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Serviço de Turismo % 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Turismo
Desenvolver atividades turísticas no munício, buscando geração de rendas e empregos
Desenvolver infraestrutura básica, de forma a criar cenários para atrair investimentos privados e melhorar a qualidade
população.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 38 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo do Meio Ambiente
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.02
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Fundo Meio Ambiente População 85,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Meio Ambiente
Desenvolver projetos e ações que visem a uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção,
recuperação da qualidade ambiental
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Meio Ambiente
Página: 39 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CEMEIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.04
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção das CEMEIS N.º Crian 2029,00
Construção Creche no Jardim Esperança % 70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Proporcionar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, e social, completando
da família; preparação e início da alfabetização para ingresso no ensino fundamental.
Oferecer alimentação, educação, assistência médico-odontológica, para assegurar a formação integral da personalidade,
inteligência, da vida emocional e da socialização.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CEMEIS
Atendimento a criança na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.
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11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 37
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Desenvolvimento Economico e Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Serv. Desenvolvimento Econônico e Social % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Planejamento - Econômico e Social
Planejamento - Econômico e Social
Criação de novos Empregos no Municipio
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Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Licitação e Contratos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.16.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Manutenção Serviços de Licitação e Contratos % 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Modalidade de Licitação
Modalidade de Licitação
Transparencia do Serviço Público
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Página: 42 de 84
11/09/2014 16:00
Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 16 Data: 28/06/2012 Tipo: Lei
INICIAL
Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2013
Dados Aprovados pelo Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Financas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade
de Medida
Índice
Recente
Reserva de Contingência %RCL 2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS R$ 69.515.017,00
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência do municipal
Contingenciar 2% da RCL do município.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
12,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
R$ 1.260.000,00
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
administração; envolver a
sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração;
publicação dos atos da
R$ 1.300.000,00
Página: 48 de 84
11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
25,00
35,00
R$ 450.000,00
programas, projetos,
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
25,00
25,00
R$ 610.000,00
municipal; Investir nos
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
380,00
1000,00
1800,00
100,00
100,00
100,00
3500,00
50,00
1500,00
100,00
80,00
550,00
600,00
100,00
0,00
25,00
participação da área;
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Índice
Futuro
100,00
Coordenar as atividades relativas à elaboração e à atualização do plano diretor de desenvolvimento integrado do município.
ficalizar o cumprimento
R$ 500.000,00
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
22500,00
100,00
0,00
dados, controle de
catalogar e arquivar
R$ 2.200.000,00
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
12,00
administração, controle da
R$ 3.000.000,00
conjunto com os
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Índice
Futuro
100,00
0,00
20000,00
500,00
500,00
500,00
50,00
500,00
0,00
1000,00
0,00
34,00
34,00
relativos a obras
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Índice
Futuro
100,00
12,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
R$ 800.001,00
urbano e rural, no
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
100,00
25,00
0,00
25000,00
25,00
0,00
25,00
34,00
considerando os
R$ 2.820.003,00
Página: 61 de 84
11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
2610,00
50,00
0,00
0,00
0,00
político; fornecer
R$ 2.050.001,00
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11/09/2014 16:00
Índice
Futuro
45000,00
48000,00
23000,00
10,00
300,00
60000,00
0,00
100,00
25000,00
0,00
100,00
25000,00
1,00
25,00
0,00
0,00
Melhorias nas condições de atendimento, atuando na prevenção, cura e melhoria de estado de saúde dos munícipes.
inspeções e executar a
fiscalização sanitária; criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.
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Índice
Futuro
100,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
40,00
34,00
e planejamento
organizar e coordenar
R$ 2.500.001,00
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Índice
Futuro
100,00
mudas e insumos
R$ 120.000,00
e mudas e defesa
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Índice
Futuro
100,00
34,00
100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
34,00
34,00
consideradas como
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Índice
Futuro
2610,00
350,00
1000,00
1140,00
2140,00
0,00
contratural em caratér
R$ 7.200.000,00
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Índice
Futuro
100,00
instância; promover
assessoramento e consultoria aos orgão da administração direta emitindo pareceres para interpret. de normas jurídicas
R$ 350.000,00
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Índice
Futuro
2140,00
30,00
completando a ação
personalidade, da
R$ 2.263.000,00
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