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Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana
Julho de 2012- Maio de 2013
AGM – Auditoria Geral do MunicípioCGM – Controladoria Geral do Município
Atuação do Controle Interno - PBH
• Estrutura AGMAGM
Regularidade
Gestão
Conformidade
Normatização
Apoio
Operacional e Tecnologia
Tecnologia da Informação
Fiscalização e Inspeção Física
Qualidade
Atuação do Controle Interno - PBH
• Quadro de Auditores:Multidisciplinar•Contábeis•Economia•Administração•TI•Direito•Engenharia
Total de Auditores
•39Engenheiros
•11
Atuação do Controle Interno - PBH
• Modelo de Controle Interno na PBH:
– Decreto 12.634/07 (Controle Consensual);
– Decreto 14.564/11(Aprimora Modelo);
Atuação da GAOT
• Funções:– Executar Auditoria Interna nas Áreas de:• Tecnologia da Informação;• Qualidade de Programas;• e na de Obras e Serviços de Engenharia;
– Desenvolver Roteiros de Trabalhos;– Fiscalização e Inspeção Física nos Órgãos;– Visar a Eficiência, Eficácia, Efetividade e
Economicidade;
Atuação da Controladoria/Auditoria
• Características:– Auditorias → Processo Administrativo(Publicidade e Contraditório)
• Ilegalidade• Dano ao Erário• Omissão no dever de prestar contasTCE• Termo de Compromisso de Gestão• Descumprimento: Comunicação ao
Controle ExternoTCG
Atuação da Controladoria/Auditoria
• Características:– Transparência:• Relatórios (Produtos) de Auditoria;• Execução de Obras;
Portal de Transparência da PBH
Boulevard Arrudas/Tereza CristinaBRT Antônio Carlos/Pedro IBRT Cristiano MachadoBRT - Área CentralCentro Controle (BHTRANS)Via 210Via 710Corredor Pedro II e Obras Complementares
Atuação da Auditoria
• Orientações TCE/TCU/CGU – “Check List” contemplando:– Identificação da Obra;– Cronograma Físico-Financeiro;– Projetos;– Contrato;– Preços, Medições, Pagamentos e Recebimentos;– Situação Atual;
Via 210
Via 710
BRT Cristiano Machado
BRT Antônio Carlos/Pedro I
Boulevard Arrudas
BRT Área Central
Corredor Pedro II/Obras Complementares
Expansão Central Controle de Trânsito
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
• Objeto: Regularidade de Execução de Serviços e Obras de Implantação do Boulevard Arrudas;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Conclusão do Relatório
Preliminar;
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
• Escopo resumido da Obra: – ações de desvio de tráfego;– reforço estrutural e fechamento do canal;– implantação de pistas de rolamento, viaduto sobre
linha férrea, drenagem, iluminação pública, passeios, canteiro central, ciclovia, paisagismo e sinalização de trânsito;
BRT Antônio Carlos/Pedro I
• Objeto: Avaliar a regularidade dos atos relacionados com a contratação e execução das obras em curso do BRT Pedro I;
• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório Conclusivo
Entregue;
BRT Cristiano Machado
• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso do BRT Av. Cristiano Machado;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar em
Elaboração;
BRT Área Central
• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso do BRT Avenidas Paraná e Santos Dumont;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar em
Elaboração;
Centro de Controle (BHTRANS)
• Objeto: Avaliar o Software Infotrânsito (Mapa Operacional Digital Gráfico);
• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar em
Elaboração;
Centro de Controle (BHTRANS)
• Meta 1 – Instalação Câmeras de Vídeo;• Meta 2 – Painéis de Mensagens Variáveis;• Meta 3 – Redes de Transmissão de Dados;• Meta 4 – Mapa Operacional Digital Gráfico;• Meta 5 – Dispositivos Móveis;• Meta 6 – Sistema de Centralização de Semáforos;• Meta 7 – Instalação e Equipamentos da Central
de Controle de Tráfego;
VIA 210
• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso entre a Via do Minério e a Av. Tereza Cristina;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar em
Elaboração;
VIA 710
• Objeto: Avaliação da regularidade da execução física das obras de mobilidade em curso entre a Av. Cristiano Machado e a Av. Andradas;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Desapropriações em Curso;
Corredor Pedro II e Obras Complementares
• Objeto: Regularidade da excução física das obras de mobilidade da Corredor Pedro II e OBRAS COMPLEMENTARES nos BRT'S Av. Antonio Carlos/Av. Pedro I e Av. Cristiano Machado;
• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Não Iniciada;
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