indica (1)

Indicadores de RH

CapaINDICADORES DE PERFORMANCE EM RH

Eficacia OrganizacionalMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Faturamento Lquido per Capita (R$)Faturamento Lquido / Efetivo TotalFaturamento Bruto per Capita (R$)Faturamento Bruto / Efetivo TotalFaturamento Bruto / FTE (R$)Faturamento Bruto / Total FTECusto + Despesas Operacional per capita (R$)Custo + Despesas Operacional/Efetivo Total1Custo + Despesas Operacional/FTE (R$)Custo + Despesas Operacional/Total FTE1Lucro Operacional per CapitaLucro Operacional/Efetivo TotalLucro Operacional / FTE (R$)Lucro Operacional/Total FTE5Retorno do Investimento nos recursos Humanos - ROI (Lquido) (N)Faturamento lquido -(Custo + Despesa Operacional- Custo Total de Pessoal Efetivo)/Custo Total de Pessoal Efetivo1Retorno do Investimento nos Recursos Humanos - ROI (bruto) (N)Faturamento Bruto- (Custo + Despesa Operacional - Custo Total de Pessoal Efetivo)/Custo Total de Pessoal EfetivoHuman Capital Value Added - HCVA (R$)Faturamento Bruto - (Custo + Despesa Operacional - Custo Total de Pessoal Efetivo)/Total FTEValor Humano Agregado (R$)Faturamento Lquido - Despesa com Fornecedores/Efetivo Total1Custo com Terceirizao/ Despesas (%)Custo com Terceirizao/ Custo + Despesa Operacional x 100Human Economic Value Added - HEVA (R$)Lucro Lquido - (Patrimnio Lquido x CDI)/Total FTE

Estrutura de RHMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula2Despesa Total de RH / Despesas (%)(Despesas Total de RH/ Custo + Despesa Operacional) x 1004Custo Total de Pessoal de RH/ Despesas (%)(Custo Total de Pessoal de RH/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo de Terceiros em RH / Despesas (%)(Custo com Terceirizao em RH/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo de Terceiros em RH / Despesa Total de RH(%)(Custo com Terceirizao em RH/Despesa Total de RH) X100Custo Total de Pessoal de RH/ Custo Total de Pessoal (Headcount) (%)(Custo Total de Pessoal de RH/Custo Total de Pessoal(Headcount)) x 100Proporcionalidade em RH (Efetivo) (N)Efetivo Total/Efetivo da rea de RHProporcionalidade em RH (FTE) (N)Total FTE/Total FTE RHProporcionalidade em RH (Headcount) sem T&D e Servio Mdico (N)Headcount/Headcount de RH (sem T&D e SM)Despesa Total de RH / Headcount (R$)Despesa Total de RH/HeadcountDespesa Total de RH/ FTE (R$)Despesa Total de RH/Total FTERemunerao de RH/ FTE RH (R$)Remunerao deRH/Total FTE de RHConcentrao de Pessoal de RH (%)(Efetivo de RH por Grupos Profissionais/Efetivo Total deRH) x100CPT por Funo de RH/ Custo Total de Pessoal de RH (Headcount) (%)(Custo Total de Pessoal por Funes de RH/Custo Total de Pessoal de RH (Headcount)) x 100Despesas por Funo de RH/ Despesas Total de RH (%)(Despesas por Funes de RH/Despesas Total de RH) x 100

RemuneraoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo Total de Pessoal (efetivo)/ Faturamento Lquido (%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Faturamento Lquido) x100Custo Total da Fora deTrabalho (Headcount)/ Faturamento Bruto (%)(Custo Total da Fora de trabalho(Headcount)/Faturamento Bruto) x 100Remunerao(Headcount)/Faturamento Bruto (%)(Remunerao (Headcount)/Faturamento Bruto) x 1001Custo Total de Pessoal (efetivo)/ Despesas(%)(Custo Total Pessoal (Efetivo)/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo Total da Fora de Trabalho (Headcount)/ Despesas (%)(Custo Total da Fora de Trabalho (Headcount)/Custo+Despesa Operacional) x100Remunerao (Headcount)/ Despesas (%)(Remunerao (Headcount)/Custo + Despesa Operacional) x 1002Remunerao Total de Pessoal (efetivo)/lucro Operacional (%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Lucro Operacional) x 100Custo Total de Pessoal (Efetivo) per Capita (R$)Custo Total de Pessoal(Efetivo)/Efetivo Total1Custo Total da Fora de Trabalho (Headcount)/FTE (R$)Custo Total da Fora de Trabalho(Headcount)/Total FTERemunerao (Efetivo)/ FTE (R$)Remunerao (Efetivo)/FTE (Efetivo)1Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Custo Total de Pessoal (Efetivo) (%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo) por Grupos Profissionais/Custo Total de Pessoal (Efetivo)) x 100Remunerao Vriavel/ Salrio Nominal (%)(Remunerao Varivel/Salrio Nominal) x 100Remunerao Vriavel/ Remunerao (%)(Remunerao Varivel/ Remunerao) x 100Participao em Resultados per Capita (R$)PLRE(Valor Distribudo)/efetivo TotalParticipao em Resultados/ Custo Total de Pessoal (Efetivo) (%)(PLRE(Valor Distribudo)/Custo Total de Pessoal(Efetivo)) x 100Participao em Resultados / Lucro Operacional (%)PLRE((Valor Distribudo)/Lucro Operacional) x 100Horas Extras / Salrio Nominal (%)(Valor Total Horas Extras/Salrio Nominal) x 100Benefcios/ Remunerao (%)(Benefcios/Remunerao) x 100CTP Inativos/ CTP (Efetivos) (%)(Custo Total de Pessoal Inativos/Custo Total de Pessoal (Efetivo)) x 100

BenefciosMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo de Benefcios/ Faturamento Lquido (%)(Custo Total de Benefcios/Faturamento Lquido) x 100Custo de Benefcios/ Faturamento Bruto (%)(Custo Total de Benefcios/Faturamento Bruto) x 100Custo de Benefcios/ Despesas (%)(Custo Total de Benefcios/Custo+ Despesas Operacional) x100Custo de Sade/ Custo de Benefcios (%)(Custo dos Programas de Sade/Custo Total de Benefcios) x 100Custo de Benefcios per Capita (R$)Custo Total de Benefcios/Efetivo Total1Custo de Benefcios / FTE (R$)Custo Total de Benefcios/FTE EfetivoCusto de Sade per Capita (R$)Custo dos Programas de Sade/Efetivo Total Coberto1Custo de Benefcios/Salrio Nomminal (%)(Custo Total de Benefcios/Salrios Nominal) x 100Custo de Previdncia Privada / Salrio Nominal (R$)(Custo da Previdncia Complementar/Salrio Nominal) x 100

Absentemos e Rotatividade MARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula5Absentesmo (R$)(Faltas/Efetivo Total x 242) x 1001Rotatividade de Pessoal (%)((Admisses + Total de Desligamentos)/ 2 Efetivo Total/efetivo Total) x 1001Desligamentos/ Efetivo Total (%)(Total de Desligamentos/Efetivo Total) x 100Desligamentos Voluntrios/ Efetivo Total (%)(Desligamentos Voluntrios/Efetivo Total) x 100Desligamentos Involuntrios/ Efetivo Total (%)(Total de Desligamentos-Desligamentos Voluntrios/Efetivo Total) x 100Custo de Desligamentos (R$)Custo Total de Desligamentos/Total de Desligamentos

Recrutamento e SeleoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmulaAdmisso / Efetivo Total (%)(Admisses/Efetivo Total) x 1001Aproveitamento Interno/ Vagas Preenchidas (%)(Aproveitamento Interno/Vagas Preenchidas) x 100Tempo para Preenchimento de Vagas (Dias)Tempo Total para Preenchimento de Vagas/Vagas PreenchidasCusto de Admisso (R$)Custo de Admisses/AdmissesCusto de Admisso/ Salrio Admitidos (%)(Custo de Admisses/Salrio dos Admitidos) x 100Estagirios/ Efetivo Total (%)(Efetivo de Estagirios/Efetivo Total) x 100Proporcionalidade de Estagrios (%)(Total de Estagirios/Efetivo Total) x 100ndice de Efetivao de Estagirios (%)(Efetivao de Estagirios/Total de Estagirios) x 100Custo Programa Estgi/ TFE (R$)Custo Programa Estgio/FTE de EstagiriosEstagirios/ Efetivo Total (%)(Efetivao de Estagirios RH/efetivo Total RH) x 100Proporcionalidade de Estagrios (%)(Total de Estagirios RH/Efetivo Total RH) x 100ndice de Efetivao de Estagirios (%)(Efetivao de Estagirios RH/Total de Estagirios RH) x 100Custo Programa Estgio/ TFE (R$)Custo Programa Estgi RH/ FTE de estagirios RHTrainees/ Efetivo Total (%)(Trainees/Efetivo Total) x 100Custo Programa Trainess (%)(Custo Programa Trainees/Remunerao+Benefcios+Custo Admisso+Investimento T&D) x 100

Treinamento e DesenvolvimentoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula3Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/Faturamento Lquido (%)(Investimento Total em T&D(Headcount)/Faturamento Lquido) x 1001Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/Despesas (%)(Investimento Total em T&E(Headcount)/Custo+Despesas Operacional) x 100Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/FTE (R$)Investimento em T&D(Headcount)/Total FTE3Investimento em Treinamento Tcnico e Operacional ((Headcount)/FTE (R$)Investimento em Trein. Tcnico Operac.(Headcount)/Total FTEInvestimento em Desenvolvimento (Headcount) / Total FTEInvestimento em Desenvolvimento((Headcount)/Total FTEInvestimento em Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / Reminerao (%)(Investimento Total em T&D (Headcount)/ Remunerao(Headcount)) x 100Investimento em Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / Hora (R$)Investimento Total em T&D((Headcount)/ Tempo de T&D (Headcount)Tempo de Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / FTE (Horas/Ano)Tempo de T&D ((Headcount)/Total FTETempo de Treinamento Tcnico e Operacional (Headcount)/FTE (Horas/Ano)Tempo de Trein. Tcnico Operac. (Headcount)/Total FTETempo de Desenvolvimento (Headcount)/ TFE (Horas/Ano)Tempo de Desenvolvimento (Headcount)/Total TFE

Sade Ocupacional e Seg. Trab.MARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo Total de Acidentes do trabalho e Doena Ocupacional/ Despesas (%)(Custo Total de Acidentes do Trabalho e Doena Ocupacional/ Custo+Despesas Ocupacional) x 1002Custo com Preveno de Acidentes do Trabalho e Doena Ocupacional per Capita (R$)Custo com Preveno de Acidentes do trabalho e Doena Ocupacional/Efetivo TotalCusto com Ocorrncia e Reabilitao de Acidentes do Trabalho e Doena Ocupacional per Capita (R$)Custo c/ Ocorrncia e Reabilitao de Acidentes do Trab. E Doena Ocupacional/Efetivo TotalAcidentes do Trabalho (N)(Total de Acidentes do Trabalho/Homens x horas trabalhadas) x 1.000.00Acidentes do Trabalho com Afastamento (N)(Acidentes do Trabalho com Afastamento/Homensx Horas Trabalhadas) x 1.000.000Gravidade de Acidentes (N)(Dias Perdidos por Acidentes + Dias Debitados/Homensx Horas Trabalhadas) x 1.000.000Doena Ocupacional (N)(Dias Perdidos por Doena Ocupacional/Homens x Horas Trabalhadas) 1.000.000

Relaes Trab. e SindicaisMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmulaProcessos Trabalhistas/ Efetivo Total (%)((Homens Proc. Trabalhistas - Homens Proc. Solidariedade/Efetivo Total)) x 100Processos Solidariedade/ Processos Trabalhistas (%)(Homens Processos Solidariedade/Homens Processos Trabalhistas) x 100Processos Trabalhistas/ Desligamentos (%)((Homens Proc. Trabalhistas - Homens Proc. Solidariedade)/Total de Desligamentos) x 1001Custo do Passivo Trabalhista / Despesas (%)(Custo Total do Passivo Trabalhista/Custo+Despesa Operacional) x 100Paralisaes por Greve (%)(Homens x Horas de Trabalho Paralisadas por Greve/Efetivo Total x 2080) x 100

Perfil dos Rec. HumanosMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Idade da Fora de Trabalho (Anos)Idade Mdia do efetivo Total/121Permanncia Mdia na Empresa (Anos)Tempo Mdio de Servio/12Concentrao de Pessoal (%)(Efetivo por Grupos Profissionais/Efetivo Total) x 100Concentrao Feminina (%)(Efetivo Feminino/Efetivo Total) x 100Fora de Trabalho Flexvel (%)(Temporrios e Autnomos na folha + Temporrios e Autnomos fora da folha/ Headcount) x 100Impatriados (%)(Impatriados/Impatriados + Expatriados) x 100Expatriados (%)(Expatriados/Impatriados + Expatriados) x 100