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Estado de Minas Gerais
Município de Itajubá
Extrato do Compras
APCHIARADIA 31-10-2016 14:49:51
0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA
0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 879 Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)179/201317/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 10-04-2015 0,67 124352,16
Total Sub-Divisão => 82901,44
Total Secretaria => 82901,44
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1003 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)1137/201557/2014 10.1.288 Cadeira 24-04-2015 4 350,00
Pedido: 1004 Fornecedor: 7172-VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - (Bens)539/201578/2015 10.2.1 Carro 24-04-2015 0,35 47700,00
Pedido: 1014 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1135/2015124/2014 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100
UN24-04-2015 1300 2,33
Pedido: 1015 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1135/2015124/2014 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 24-04-2015 555 4,83
Pedido: 1016 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1135/2015124/2014 30.016.0235 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO 24-04-2015 60 1,50
Pedido: 1017 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)1135/2015124/2014 30.001.0378 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO 24-04-2015 58 1,08
Pedido: 1018 Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)1130/201547/2014 30.023.0321 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN 24-04-2015 50 39,90
1130/201547/2014 30.023.0174 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID. 24-04-2015 150 20,50
Pedido: 1019 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)1010/201557/2014 10.1.71 Longarina 24-04-2015 4 110,00
1010/201557/2014 10.1.254 Mesa de Trabalho para escritório 24-04-2015 2 280,00
1010/201557/2014 10.1.111 Cadeira Giratória 24-04-2015 2 158,00
1010/201557/2014 10.1.288 Cadeira 24-04-2015 1 350,00
Pedido: 1020 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)1010/201557/2014 10.1.110 Cadeira Fixa 24-04-2015 5 112,47
1010/201557/2014 10.1.249 Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular 24-04-2015 1 180,00
Pedido: 1021 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)977/201514/2014 10.15.15 Roteador 24-04-2015 15 127,40
Pedido: 1024 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)1138/2015419/2014 10.12.30 Ventilador de coluna 24-04-2015 3 220,00
Pedido: 1025 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1140/2015185/2014 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 24-04-2015 200 1,39
1140/2015185/2014 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 24-04-2015 110 19,90
1140/2015185/2014 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 24-04-2015 400 1,10
1140/2015185/2014 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 24-04-2015 400 1,79
República Federativa do Brasil Página: 1 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 1048 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)1168/2015428/2014 30.002.2875 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO 28-04-2015 3950 1,73
Pedido: 1056 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)1174/2015395/2014 30.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 30-04-2015 20 4,75
1174/2015395/2014 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 30-04-2015 65 3,99
Pedido: 1057 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)1175/2015579/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 30-04-2015 47 3,80
Pedido: 788 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)1316/2013309/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-04-2015 1 15479,16
Pedido: 822 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)991/201547/2014 30.022.0375 TERMOMETRO DE MAX. E MIN. 07-04-2015 21 55,70
Pedido: 823 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)991/201547/2014 30.022.0699 SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 21 G 07-04-2015 90 3,19
991/201547/2014 30.022.0258 GARROTE LATEX No. 200 07-04-2015 5 0,72
Pedido: 824 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)991/201547/2014 30.022.0111 SONDA VESICAL TIPO FOLEY Nº14 07-04-2015 50 1,63
991/201547/2014 30.022.0878 SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°18 07-04-2015 50 1,63
991/201547/2014 30.022.0879 SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°16 07-04-2015 50 1,63
Pedido: 825 Fornecedor: 6664-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - (Consumo)991/201547/2014 30.021.0770 SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 250ML 07-04-2015 36 2,35
991/201547/2014 30.021.0393 SORO GLICOSE 5% 250ML 07-04-2015 36 1,75
991/201547/2014 30.022.1004 SORO GLICOFISIOLÓGICO FR 500ML 07-04-2015 36 2,10
Pedido: 826 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)991/201547/2014 30.022.0053 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 6.5 07-04-2015 100 0,73
991/201547/2014 30.022.0057 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 07-04-2015 100 0,72
991/201547/2014 30.022.0774 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8 07-04-2015 100 0,72
991/201547/2014 30.022.0821 SCALP ESTERIL P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 25 G 07-04-2015 30 0,10
Pedido: 827 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)993/2015436/2014 30.022.0128 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14 07-04-2015 1000 0,39
Pedido: 828 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)995/201547/2014 30.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML 07-04-2015 100 2,60
Pedido: 829 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)997/2015269/2014 30.022.0831 PINÇA ANATOMICA DE 16CM 07-04-2015 70 6,50
997/2015269/2014 30.022.0408 BANDEJA INOX SEM TAMPA 40 x 28 x 2 CM 07-04-2015 21 84,00
997/2015269/2014 30.022.0709 TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/ FINA 07-04-2015 100 12,47
Pedido: 830 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)997/2015269/2014 30.022.0719 PINÇAS KELY RETAS 16 CM 07-04-2015 70 16,00
Pedido: 831 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)998/2015576/2014 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 07-04-2015 36 3,20
998/2015576/2014 30.022.0503 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT 07-04-2015 100 20,00
Pedido: 832 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)969/2015216/2014 30.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 07-04-2015 4 197,50
Pedido: 833 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)976/2015247/2014 30.020.1483 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4" 07-04-2015 25 6,50
976/2015247/2014 30.020.1337 INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4" 07-04-2015 17 3,99
976/2015247/2014 30.020.0446 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS 07-04-2015 4 7,99
976/2015247/2014 30.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 2 47,99
República Federativa do Brasil Página: 2 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
976/2015247/2014 30.020.1488 TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 07-04-2015 10 8,65
976/2015247/2014 30.020.0459 TOMADA SIMPLES SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 2P 07-04-2015 15 7,78
976/2015247/2014 30.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 2 186,20
976/2015247/2014 30.020.0518 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 07-04-2015 15 1,02
976/2015247/2014 30.013.1697 CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM 07-04-2015 20 2,99
976/2015247/2014 30.020.1320 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM 07-04-2015 10 4,99
976/2015247/2014 30.013.3014 CAIXA SEXTAVADA PARA TETO 07-04-2015 5 2,65
Pedido: 834 Fornecedor: 7076-PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 - (Consumo)976/2015247/2014 30.020.1370 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V 07-04-2015 22 23,12
Pedido: 835 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)976/2015247/2014 30.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 4 84,50
Pedido: 836 Fornecedor: 5497-J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - (Consumo)976/2015247/2014 30.020.0057 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V 07-04-2015 10 4,39
Pedido: 838 Fornecedor: 5556-RCM RAMOS LOMBARDI - (Consumo)1004/2015269/2014 30.013.1742 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 45 LITROS 07-04-2015 12 410,00
Pedido: 839 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)1004/2015269/2014 30.022.0719 PINÇAS KELY RETAS 16 CM 07-04-2015 30 16,00
1004/2015269/2014 30.005.0973 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP. 50 LTS-
RETANGULAR07-04-2015 0 95,00
Pedido: 840 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1004/2015269/2014 30.013.3243 CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 15 LITROS 07-04-2015 2 185,08
Pedido: 841 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)1004/2015269/2014 30.022.0831 PINÇA ANATOMICA DE 16CM 07-04-2015 30 6,50
Pedido: 842 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)988/2015247/2014 30.020.1411 PLACA 2"X 4" CEGA 07-04-2015 6 1,65
988/2015247/2014 30.020.0063 INTERRUPTOR DE 03 TECLAS 07-04-2015 2 12,99
988/2015247/2014 30.020.1483 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4" 07-04-2015 60 6,50
988/2015247/2014 30.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 15 47,99
988/2015247/2014 30.013.1697 CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM 07-04-2015 250 2,99
988/2015247/2014 30.020.0493 TOMADA RJ 45 07-04-2015 10 6,84
988/2015247/2014 30.020.1337 INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4" 07-04-2015 25 3,99
988/2015247/2014 30.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 8 186,20
988/2015247/2014 30.020.0518 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 07-04-2015 6 1,02
988/2015247/2014 30.013.3014 CAIXA SEXTAVADA PARA TETO 07-04-2015 5 2,65
988/2015247/2014 30.020.0459 TOMADA SIMPLES SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 2P 07-04-2015 15 7,78
988/2015247/2014 30.020.0446 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS 07-04-2015 4 7,99
988/2015247/2014 30.020.0466 TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA 07-04-2015 10 7,75
988/2015247/2014 30.020.1473 TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 2" 07-04-2015 10 8,60
988/2015247/2014 30.020.1488 TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 07-04-2015 30 8,65
988/2015247/2014 30.020.1531 FIO PARA TELEFONE FE ROLO 200 METROS 07-04-2015 1 135,00
988/2015247/2014 30.020.1320 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM 07-04-2015 20 4,99
988/2015247/2014 30.020.1450 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 07-04-2015 20 2,77
988/2015247/2014 30.020.0507 TOMADA 2P+T INTERNA 07-04-2015 20 5,65
Pedido: 843 Fornecedor: 5497-J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - (Consumo)988/2015247/2014 30.020.0057 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V 07-04-2015 15 4,39
República Federativa do Brasil Página: 3 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
988/2015247/2014 30.020.0034 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V 07-04-2015 10 4,80
988/2015247/2014 30.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 07-04-2015 120 15,00
988/2015247/2014 30.020.0036 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 127V 07-04-2015 250 3,22
Pedido: 844 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)988/2015247/2014 30.020.1313 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 4 134,50
988/2015247/2014 30.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 07-04-2015 12 84,50
Pedido: 845 Fornecedor: 7076-PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 - (Consumo)988/2015247/2014 30.020.0190 FIO 2,5 MM² COM 100 METROS 07-04-2015 2 87,63
988/2015247/2014 30.020.1370 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V 07-04-2015 50 23,12
Pedido: 846 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)988/2015247/2014 30.020.0253 TOMADA 03 PINOS 07-04-2015 20 3,80
988/2015247/2014 30.020.1318 FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS 07-04-2015 2 40,00
988/2015247/2014 30.020.0308 DISJUNTOR BIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA 07-04-2015 4 36,67
Pedido: 848 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)1005/201547/2014 30.022.0006 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN 07-04-2015 100 3,98
1005/201547/2014 30.022.0008 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN 07-04-2015 100 3,89
Pedido: 849 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)1005/201547/2014 30.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 07-04-2015 50 3,90
Pedido: 850 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1006/2015576/2014 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM
FRASCO C/ 01 LITRO07-04-2015 768 3,94
Pedido: 851 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1003/2015576/2014 30.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 07-04-2015 5 9,10
1003/2015576/2014 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 07-04-2015 250 1,38
1003/2015576/2014 30.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 07-04-2015 100 9,20
1003/2015576/2014 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE
5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO07-04-2015 600 1,94
Pedido: 852 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1003/2015576/2014 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 07-04-2015 20 16,99
1003/2015576/2014 30.005.0264 SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800 07-04-2015 10 44,29
Pedido: 853 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1003/2015576/2014 30.005.0412 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA 07-04-2015 12 22,22
1003/2015576/2014 30.005.0100 VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C. 07-04-2015 40 2,22
Pedido: 870 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)1004/2015269/2014 30.005.0973 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP. 50 LTS-
RETANGULAR09-04-2015 20 95,00
Pedido: 899 Fornecedor: 269-HOTEL A MODELAR LTDA - (Serviços)1025/2015196/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 13-04-2015 2 100,00
1025/2015196/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 13-04-2015 2 70,00
Pedido: 900 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)1008/2015124/2014 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 13-04-2015 600 0,49
Pedido: 901 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Bens)960/2015340/2014 10.5.52 Suporte 13-04-2015 7 53,00
Pedido: 902 Fornecedor: 6848-AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - (Bens)960/2015340/2014 10.11.8 Cama Elástica 13-04-2015 1 247,50
Pedido: 903 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)968/201557/2014 10.1.288 Cadeira 13-04-2015 2 350,00
Pedido: 916 Fornecedor: 7172-VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - (Bens)539/201578/2015 10.2.1 Carro 13-04-2015 0,65 47700,00
Pedido: 938 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 4 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1101/201514/2014 30.004.0089 PLACA DE REDE WIRELESS 13-04-2015 2 49,45
Pedido: 941 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)1044/2015428/2014 30.002.0369 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM 14-04-2015 25000 0,30
Pedido: 942 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1050/2015240/2014 30.003.0420 PASTA SUSPENSA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA 14-04-2015 1000 1,75
Pedido: 943 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1067/2015538/2014 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE ALIANÇA.14-04-2015 6 4,32
1067/2015538/2014 0010233 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE SIMPLES14-04-2015 2 4,32
1067/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 14-04-2015 1 21,22
1067/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.14-04-2015 1 37,50
1067/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.14-04-2015 1 72,00
1067/2015538/2014 0010234 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA 14-04-2015 1 17,28
Pedido: 944 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1069/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 14-04-2015 1 21,22
1069/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES.14-04-2015 5 28,80
1069/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.14-04-2015 12 37,50
Pedido: 945 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1071/2015538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.14-04-2015 2 40,50
1071/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES.14-04-2015 1 28,80
1071/2015538/2014 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE ALIANÇA.14-04-2015 12 4,32
1071/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.14-04-2015 3 37,50
1071/2015538/2014 0010243 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE GORGE SIMPLES14-04-2015 2 7,68
1071/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.14-04-2015 6 72,00
1071/2015538/2014 0010233 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE SIMPLES14-04-2015 31 4,32
Pedido: 946 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1072/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.14-04-2015 1 72,00
1072/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.14-04-2015 2 37,50
1072/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 14-04-2015 1 21,22
Pedido: 947 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)1096/201555/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 15-04-2015 25000 1,48
Pedido: 953 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)1116/2015113/2014 30.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 15-04-2015 230 4,80
1116/2015113/2014 30.001.0224 MARMITEX 15-04-2015 500 9,30
Pedido: 954 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1073/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 15-04-2015 2 21,22
1073/2015538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE
FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.15-04-2015 4 78,83
1073/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.15-04-2015 3 72,00
1073/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES.15-04-2015 1 28,80
Pedido: 955 Fornecedor: 3948-VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - (Bens)1088/201514/2014 10.15.7 Impressora Laser 15-04-2015 1 1784,11
Pedido: 956 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Consumo)1089/201514/2014 30.004.0089 PLACA DE REDE WIRELESS 15-04-2015 1 49,45
Pedido: 968 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)1127/2015124/2014 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 16-04-2015 150 4,50
República Federativa do Brasil Página: 5 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1127/2015124/2014 30.016.0091 GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS 16-04-2015 150 12,00
Pedido: 971 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1133/2015233/2014 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 17-04-2015 150 2,76
Pedido: 972 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1133/2015233/2014 30.006.0190 GASOLINA COMUM 17-04-2015 40 3,56
Pedido: 974 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)520/201594/2015 10.2.26 Caminhonete (tipo 2) 22-04-2015 1 47100,00
520/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 0 34700,00
520/201594/2015 10.2.15 Furgão 22-04-2015 0 46500,00
Pedido: 982 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)532/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 1 34700,00
Pedido: 983 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)520/201594/2015 10.2.15 Furgão 22-04-2015 1 46500,00
Pedido: 984 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)532/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 1 34700,00
Pedido: 985 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)532/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 1 34700,00
Pedido: 990 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)1092/2015113/2014 30.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 22-04-2015 240 4,80
1092/2015113/2014 30.001.0224 MARMITEX 22-04-2015 240 9,30
Pedido: 997 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)1136/2015395/2014 30.001.0219 REFRIGERANTE EM LATA 23-04-2015 48 1,70
Pedido: 998 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)1149/2015211/2015 10.2.2 Veículo 23-04-2015 1 34700,00
Total Sub-Divisão => 426880,95010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1035 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1167/2015101/2015 30.021.1788 ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10MG/G 28-04-2015 4 17,43
1167/2015101/2015 30.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 28-04-2015 14 63,54
1167/2015101/2015 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400
MG28-04-2015 6 62,31
1167/2015101/2015 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 28-04-2015 22 16,75
1167/2015101/2015 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 28-04-2015 6 82,35
1167/2015101/2015 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 28-04-2015 4 767,09
1167/2015101/2015 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2
G28-04-2015 2 145,69
1167/2015101/2015 30.021.1794 INSULINA GLULISINA 100UI/ML 28-04-2015 8 68,30
1167/2015101/2015 30.021.1490 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG 28-04-2015 3 39,94
Pedido: 1053 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1179/2015101/2015 30.021.1837 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG 29-04-2015 4 218,55
Pedido: 803 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)992/2015404/2014 30.022.0985 LEITE DIETA DE AMINOACIDOS 02-04-2015 48 169,00
Pedido: 817 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)979/2015123/2014 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 06-04-2015 4 158,52
979/2015123/2014 30.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 06-04-2015 18 119,76
979/2015123/2014 30.021.1251 CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG 06-04-2015 4 75,66
979/2015123/2014 30.021.0319 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG DE EXTRATO SECO 06-04-2015 6 56,83
República Federativa do Brasil Página: 6 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
979/2015123/2014 30.021.1224 METILFENIDATO 30 MG 06-04-2015 12 166,45
979/2015123/2014 30.021.0198 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG 06-04-2015 18 260,86
979/2015123/2014 30.021.1791 BETA CAROTENO 06-04-2015 12 29,44
979/2015123/2014 30.021.1738 CIPROFIBRATO 100 MG 06-04-2015 2 80,91
979/2015123/2014 30.021.1788 ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10MG/G 06-04-2015 12 16,44
979/2015123/2014 30.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 06-04-2015 18 140,85
Pedido: 818 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)1000/2015460/2014 30.021.0988 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 06-04-2015 600 0,25
Pedido: 855 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)990/2015460/2014 30.021.0588 FENITOINA 100 MG COMP. 07-04-2015 600 0,03
Pedido: 856 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)989/2015460/2014 30.021.0587 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP 07-04-2015 1000 0,05
Pedido: 869 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1070/2015123/2014 30.021.0012 ESPIRAMICINA 1,5MUI 09-04-2015 100 38,81
Pedido: 878 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)1066/2015189/2015 30.021.1815 CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG 10-04-2015 2 611,25
Pedido: 885 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1087/2015460/2014 30.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 10-04-2015 180 0,21
Pedido: 887 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1086/2015123/2014 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 10-04-2015 4 158,52
Pedido: 895 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1095/2015460/2014 30.021.0421 SAIS P/ REIDRATACAO ORAL 10-04-2015 30000 0,47
Pedido: 896 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1040/2015123/2014 30.021.1817 PERICIAZINA 1% SOLUÇÃO rRAL 10-04-2015 5 5,85
1040/2015123/2014 30.021.1816 OXCARBAMEZEPINA 600mg 10-04-2015 4 172,30
Pedido: 991 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)1145/2015608/2014 30.021.1806 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ 22-04-2015 125 49,00
Pedido: 992 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)1146/2015442/2014 30.001.0239 LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G 22-04-2015 100 89,00
1146/2015442/2014 30.001.0216 LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINA
ISOLADA DE SOJA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ 22-04-2015 300 12,30
Total Sub-Divisão => 68220,14010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1000 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)1085/2015576/2014 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS23-04-2015 15 9,50
Pedido: 1001 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1085/2015576/2014 30.005.0264 SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800 23-04-2015 2 44,29
Pedido: 1002 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1085/2015576/2014 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE
MADEIRA DE 80 CM23-04-2015 5 4,11
Pedido: 1005 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)1106/201560/2014 30.013.3220 PLACA DE USO EXTERNO 24-04-2015 1 415,00
1106/201560/2014 30.007.2519 PLACA 24-04-2015 6 31,90
Pedido: 1006 Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)1131/201547/2014 30.023.0321 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN 24-04-2015 6 39,90
1131/201547/2014 30.023.0175 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 15X24CM C/ 100 UNID. 24-04-2015 6 16,50
1131/201547/2014 30.023.0174 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID. 24-04-2015 6 20,50
Pedido: 1007 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 7 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1131/201547/2014 30.022.0452 SERINGA 05 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 24-04-2015 15 10,80
1131/201547/2014 30.022.0487 SERINGA 01 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 24-04-2015 15 13,07
Pedido: 1008 Fornecedor: 6664-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - (Consumo)1131/201547/2014 30.021.0770 SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 250ML 24-04-2015 100 2,35
Pedido: 1009 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)1131/201547/2014 30.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 24-04-2015 50 3,90
1131/201547/2014 30.022.1005 TUBO VACUTAINER DE TAMPA ROXA 24-04-2015 50 0,27
1131/201547/2014 30.022.0538 TUBO VACUTAINER DE 5 ML TAMPA VERMELHA 24-04-2015 50 0,28
Pedido: 1012 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)1129/2015316/2014 30.002.0875 BANNER 24-04-2015 100 35,67
Pedido: 1033 Fornecedor: 6817-VJR COMERCIAL LTDA - (Bens)2117/201470/2015 10.13.95 Cadeira para coleta de Sangue 27-04-2015 3 4600,00
2117/201470/2015 10.13.146 Homogenizador 27-04-2015 0 20000,00
Pedido: 1034 Fornecedor: 6817-VJR COMERCIAL LTDA - (Bens)2117/201470/2015 10.13.146 Homogenizador 28-04-2015 4 20000,00
2117/201470/2015 10.13.95 Cadeira para coleta de Sangue 28-04-2015 1 4600,00
Pedido: 1054 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)1169/201560/2014 30.007.2519 PLACA 30-04-2015 16 31,90
Pedido: 1055 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)1150/201560/2014 30.013.3220 PLACA DE USO EXTERNO 30-04-2015 1 415,00
Pedido: 792 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)809/2015124/2014 30.001.0178 CHA MATE CAIXA C/ 250 G 01-04-2015 6 4,10
809/2015124/2014 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 01-04-2015 40 4,83
Pedido: 793 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)809/2015124/2014 30.016.0235 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO 01-04-2015 10 1,50
Pedido: 794 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)810/2015462/2014 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 01-04-2015 4 6,33
810/2015462/2014 30.001.0356 PÃO DE SAL 01-04-2015 120 7,90
Pedido: 795 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)810/2015462/2014 30.001.0458 BISCOITO 01-04-2015 50 2,91
Pedido: 796 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)810/2015462/2014 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 01-04-2015 15 3,96
Pedido: 797 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)811/2015579/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 01-04-2015 24 3,80
811/2015579/2014 30.001.0128 GOIABA 01-04-2015 24 7,98
Pedido: 798 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)811/2015579/2014 30.001.0451 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML 01-04-2015 240 0,79
Pedido: 799 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)811/2015579/2014 30.001.0198 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO FRASCO C/ 75 ML 01-04-2015 5 7,00
811/2015579/2014 30.001.0369 BANANA 01-04-2015 24 1,85
Pedido: 810 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)994/2015576/2014 30.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5
LITROS02-04-2015 3 19,56
994/2015576/2014 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 02-04-2015 1000 0,30
994/2015576/2014 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 02-04-2015 30 3,20
994/2015576/2014 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS02-04-2015 120 2,89
994/2015576/2014 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 02-04-2015 1000 0,60
994/2015576/2014 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS02-04-2015 120 2,89
República Federativa do Brasil Página: 8 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 811 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)994/2015576/2014 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE02-04-2015 50 8,90
994/2015576/2014 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 02-04-2015 10 7,30
994/2015576/2014 30.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M02-04-2015 40 3,00
994/2015576/2014 30.005.0244 RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 02-04-2015 5 7,60
994/2015576/2014 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 02-04-2015 40 1,38
994/2015576/2014 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 02-04-2015 96 1,50
994/2015576/2014 30.005.0358 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML 02-04-2015 20 9,20
994/2015576/2014 30.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/
SUPORTE PLASTICO02-04-2015 100 0,95
Pedido: 812 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)994/2015576/2014 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600
METROS02-04-2015 50 7,30
Pedido: 813 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)994/2015576/2014 30.016.0199 SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO
CANUDO)02-04-2015 3 12,00
994/2015576/2014 30.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS 02-04-2015 6 4,15
994/2015576/2014 30.016.0226 SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO) 02-04-2015 3 17,40
Pedido: 814 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)994/2015576/2014 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 02-04-2015 20 5,56
Pedido: 819 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1012/2015395/2014 30.001.0324 SEQUILHO (DOCE) 07-04-2015 1 7,90
1012/2015395/2014 30.001.0323 BOLO EM FATIA 07-04-2015 60 0,50
Pedido: 820 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1017/2015233/2014 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 07-04-2015 10000 2,76
Pedido: 821 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1017/2015233/2014 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 07-04-2015 4000 2,95
Pedido: 861 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)1019/2015185/2015 0010535 SERVIÇO DE 08-04-2015 1 100,00
1019/2015185/2015 0010535 SERVIÇO DE 08-04-2015 1 100,00
1019/2015185/2015 0010535 SERVIÇO DE 08-04-2015 1 100,00
Pedido: 868 Fornecedor: 7016-CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI EPP - (Bens)1057/2015186/2015 10.18.5 Autoclave horizontal 08-04-2015 2 2470,00
Pedido: 937 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1084/2015575/2014 30.016.0177 TOALHA DE MESA 13-04-2015 2 21,40
Pedido: 948 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)2954/201415/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 15-04-2015 8 1633,33
Pedido: 957 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 15-04-2015 60 0,23
1065/2015584/2014 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 15-04-2015 12 0,59
1065/2015584/2014 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR
AZUL15-04-2015 200 2,13
1065/2015584/2014 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 15-04-2015 150 0,30
1065/2015584/2014 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 15-04-2015 50 14,85
1065/2015584/2014 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 15-04-2015 200 0,30
1065/2015584/2014 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 15-04-2015 10 0,63
1065/2015584/2014 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 15-04-2015 100 11,39
1065/2015584/2014 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 15-04-2015 4 3,82
1065/2015584/2014 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 15-04-2015 150 0,30
República Federativa do Brasil Página: 9 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1065/2015584/2014 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 15-04-2015 10 1,85
Pedido: 958 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1065/2015584/2014 30.004.0088 DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA
RESISTENTE15-04-2015 50 3,50
1065/2015584/2014 30.003.0001 AGENDA DE MESA DIÁRIA 15-04-2015 10 11,10
1065/2015584/2014 30.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15-04-2015 12 0,57
1065/2015584/2014 30.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 15-04-2015 12 0,40
1065/2015584/2014 30.003.0064 PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS 15-04-2015 10 5,30
Pedido: 959 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 15-04-2015 5 0,90
1065/2015584/2014 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 15-04-2015 10 5,75
1065/2015584/2014 30.003.1125 CARBONO AZUL C/ 100 FLS 15-04-2015 1 18,40
1065/2015584/2014 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 15-04-2015 36 0,69
1065/2015584/2014 30.003.1681 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA 15-04-2015 2 1,70
1065/2015584/2014 30.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 15-04-2015 10 5,44
1065/2015584/2014 30.003.0074 ESTILETE C/ LAMINA LARGA 15-04-2015 12 0,87
1065/2015584/2014 30.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 15-04-2015 2 1,70
1065/2015584/2014 30.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 15-04-2015 3 1,70
Pedido: 960 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 15-04-2015 5 14,40
1065/2015584/2014 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 15-04-2015 12 4,30
1065/2015584/2014 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 15-04-2015 5 2,26
Pedido: 961 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 15-04-2015 4 20,45
Pedido: 962 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 15-04-2015 25 0,61
Pedido: 963 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.1128 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES 15-04-2015 10 1,20
Pedido: 964 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Consumo)1065/2015584/2014 30.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 15-04-2015 4 1,50
Pedido: 995 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)1102/2015206/2015 0010535 SERVIÇO DE 23-04-2015 1 100,00
Pedido: 996 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)1107/2015205/2015 30.020.1607 CABO 23-04-2015 50 0,80
1107/2015205/2015 30.013.1939 VÁLVULA 23-04-2015 1 80,00
1107/2015205/2015 30.007.2609 VÁLVULA INTERRUPTORA METÁLICA 23-04-2015 1 95,00
1107/2015205/2015 30.023.0445 BOBINA SOLENOIDE 23-04-2015 1 141,00
1107/2015205/2015 30.007.1011 ESTABILIZADOR 23-04-2015 1 110,00
1107/2015205/2015 30.013.3277 ESPELHO 23-04-2015 2 250,00
1107/2015205/2015 30.007.2623 RESERVATÓRIO 800ML 23-04-2015 4 30,00
1107/2015205/2015 30.007.0270 VÁLVULA 23-04-2015 1 126,00
1107/2015205/2015 30.023.0045 SERINGA TRIPLICE 23-04-2015 1 277,00
1107/2015205/2015 30.007.0640 VÁLVULA 23-04-2015 2 80,00
1107/2015205/2015 30.013.1829 MANGUEIRA 23-04-2015 50 10,00
1107/2015205/2015 30.007.0904 PISTÃO DO MOTOR 23-04-2015 1 627,00
República Federativa do Brasil Página: 10 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1107/2015205/2015 30.023.0443 ADAPTADOR DE ESGOTO P/ CONSULTÓRIO 23-04-2015 2 35,00
1107/2015205/2015 30.013.3162 TERMINAL BORDEN 23-04-2015 2 97,50
1107/2015205/2015 30.007.2616 RETENTOR DE DETRITO 23-04-2015 2 22,00
Total Sub-Divisão => 174754,78
Total Secretaria => 669855,87
0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1060 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)984/2015224/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 29-04-2015 2 725,81
Pedido: 805 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Serviços)986/2015374/2014 0010404 SERVIÇO DE 02-04-2015 200 4,70
Pedido: 806 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)985/2015374/2014 0010404 SERVIÇO DE 02-04-2015 2 34,50
Pedido: 807 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Serviços)984/2015374/2014 0010404 SERVIÇO DE 02-04-2015 200 0,54
Total Sub-Divisão => 2568,61011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 804 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)982/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 02-04-2015 150 22,00
Pedido: 930 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Serviços)1094/2015374/2014 0010404 SERVIÇO DE 13-04-2015 50 2,75
Pedido: 975 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)626/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 1 34700,00
Pedido: 976 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)626/201594/2015 10.2.2 Veículo 22-04-2015 1 34700,00
Total Sub-Divisão => 72837,50
Total Secretaria => 75406,11
0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1028 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1142/2015576/2014 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 24-04-2015 5000 0,60
1142/2015576/2014 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO
C/ 500 GR24-04-2015 500 3,66
1142/2015576/2014 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE
MADEIRA DE 80 CM24-04-2015 40 4,11
1142/2015576/2014 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM
FRASCO C/ 01 LITRO24-04-2015 1000 3,94
1142/2015576/2014 30.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 24-04-2015 300 18,00
1142/2015576/2014 30.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 24-04-2015 35 6,00
1142/2015576/2014 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 24-04-2015 100 3,20
1142/2015576/2014 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS24-04-2015 500 2,89
1142/2015576/2014 30.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 24-04-2015 250 2,22
1142/2015576/2014 30.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 24-04-2015 250 2,33
1142/2015576/2014 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 24-04-2015 60 4,67
1142/2015576/2014 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 24-04-2015 1500 1,20
República Federativa do Brasil Página: 11 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1142/2015576/2014 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS24-04-2015 1200 2,89
1142/2015576/2014 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR)24-04-2015 1000 3,00
1142/2015576/2014 30.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 24-04-2015 30 7,00
1142/2015576/2014 30.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M (UNID.)24-04-2015 400 1,99
Pedido: 1029 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)1142/2015576/2014 30.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 24-04-2015 200 6,00
Pedido: 1030 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1142/2015576/2014 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 24-04-2015 350 1,50
Pedido: 871 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1021/2015576/2014 30.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 09-04-2015 400 2,33
1021/2015576/2014 30.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M (UNID.)09-04-2015 200 1,99
1021/2015576/2014 30.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 09-04-2015 400 2,22
1021/2015576/2014 30.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 09-04-2015 15 1,78
1021/2015576/2014 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 09-04-2015 60 4,67
1021/2015576/2014 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE
MADEIRA DE 80 CM09-04-2015 40 4,11
1021/2015576/2014 30.005.0412 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA 09-04-2015 20 22,22
1021/2015576/2014 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 09-04-2015 10 5,44
1021/2015576/2014 30.005.0001 ACIDO MURIATICO EM EMBALAGEM RESISTENTE FRASCO C/ 01
LITRO09-04-2015 50 4,00
1021/2015576/2014 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO
C/ 500 GR09-04-2015 250 3,66
1021/2015576/2014 30.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 09-04-2015 100 7,00
1021/2015576/2014 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 09-04-2015 1000 1,20
1021/2015576/2014 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM
FRASCO C/ 01 LITRO09-04-2015 400 3,94
1021/2015576/2014 30.005.0375 CAPACHO 09-04-2015 30 30,11
1021/2015576/2014 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR)09-04-2015 1000 3,00
1021/2015576/2014 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS09-04-2015 450 2,89
1021/2015576/2014 30.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 09-04-2015 15 1,13
1021/2015576/2014 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS09-04-2015 250 2,89
1021/2015576/2014 30.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 09-04-2015 25 6,00
1021/2015576/2014 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 09-04-2015 300 3,20
1021/2015576/2014 30.005.0055 SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, COM
RESERVATORIO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TO09-04-2015 15 22,22
1021/2015576/2014 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 09-04-2015 7000 0,21
1021/2015576/2014 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 09-04-2015 2000 0,60
1021/2015576/2014 30.005.0100 VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C. 09-04-2015 250 2,22
1021/2015576/2014 30.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 09-04-2015 60 3,44
1021/2015576/2014 30.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 09-04-2015 100 18,00
1021/2015576/2014 30.005.0321 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO 09-04-2015 350 6,00
1021/2015576/2014 30.005.0065 PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS 09-04-2015 50 3,44
1021/2015576/2014 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 09-04-2015 1000 0,30
Pedido: 872 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)1021/2015576/2014 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS09-04-2015 1000 9,50
1021/2015576/2014 30.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 09-04-2015 500 6,00
República Federativa do Brasil Página: 12 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1021/2015576/2014 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600
METROS09-04-2015 800 7,30
Pedido: 873 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1021/2015576/2014 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 09-04-2015 40 7,30
1021/2015576/2014 30.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/
SUPORTE PLASTICO09-04-2015 600 0,95
1021/2015576/2014 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30
MTS09-04-2015 1000 0,84
1021/2015576/2014 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 09-04-2015 350 1,50
1021/2015576/2014 30.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.
0,80 M X 0,50 M09-04-2015 250 3,00
1021/2015576/2014 30.005.0351 DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO 09-04-2015 25 4,90
1021/2015576/2014 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE09-04-2015 30 8,90
1021/2015576/2014 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 09-04-2015 400 5,95
1021/2015576/2014 30.005.0069 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO 09-04-2015 40 5,60
1021/2015576/2014 30.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 09-04-2015 25 19,90
1021/2015576/2014 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 09-04-2015 200 2,95
1021/2015576/2014 30.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 09-04-2015 25 7,90
1021/2015576/2014 30.005.0358 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML 09-04-2015 15 9,20
1021/2015576/2014 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 09-04-2015 100 1,38
1021/2015576/2014 30.005.0244 RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 09-04-2015 25 7,60
1021/2015576/2014 30.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 09-04-2015 400 3,28
1021/2015576/2014 30.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 09-04-2015 120 4,80
1021/2015576/2014 30.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 09-04-2015 30 12,70
1021/2015576/2014 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE
5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO09-04-2015 600 1,94
1021/2015576/2014 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 09-04-2015 80 2,50
1021/2015576/2014 30.016.0248 FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS 09-04-2015 100 1,80
1021/2015576/2014 30.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 09-04-2015 15 17,70
1021/2015576/2014 30.005.0278 SABAO DE COCO COM 200 GRS. 09-04-2015 500 1,75
Pedido: 874 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1021/2015576/2014 30.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS 09-04-2015 50 4,15
1021/2015576/2014 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 09-04-2015 300 0,54
1021/2015576/2014 30.016.0040 CAIXA PLASTICA TIPO SUPER MERCADO(CONTENTOR) 09-04-2015 20 23,60
1021/2015576/2014 30.016.0199 SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO
CANUDO)09-04-2015 150 12,00
1021/2015576/2014 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 09-04-2015 30 16,99
1021/2015576/2014 30.005.0975 SACO DE LIXO 40 LTS 09-04-2015 1000 0,21
1021/2015576/2014 30.016.0226 SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO) 09-04-2015 20 17,40
Pedido: 875 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)1021/2015576/2014 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 09-04-2015 265 5,56
1021/2015576/2014 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 09-04-2015 100 0,94
Pedido: 931 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1083/2015124/2014 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 13-04-2015 555 4,83
Total Sub-Divisão => 90669,63
Total Secretaria => 90669,63
0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
República Federativa do Brasil Página: 13 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 789 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)961/2015178/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 01-04-2015 1 357,08
Pedido: 898 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1059/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 10-04-2015 15 7,80
Total Sub-Divisão => 474,08
Total Secretaria => 474,08
0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS
011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1023 Fornecedor: 6524-TIMES COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1160/2015530/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 24-04-2015 10 1318,40
Pedido: 1036 Fornecedor: 7184-DEVA VEICULOS LTDA - (Bens)580/201598/2015 10.6.21 Caminhão Cabine Avançada de Carga Útil Igual ou Superior a 10000 kg 28-04-2015 2 147000,00
Pedido: 1037 Fornecedor: 7014-FERRASUL COM.VAR E ATAC DE FERRAMENTAS E EQUIP. SEG. LTDA -EPP - (Bens)580/201598/2015 10.6.14 Cortadora de Piso 28-04-2015 2 3800,00
580/201598/2015 10.6.15 Compactador de Placa Vibratória 28-04-2015 2 4000,00
580/201598/2015 10.6.17 Máquina de Solda Com Retificador Estático e Trifásico 28-04-2015 1 2900,00
Pedido: 1038 Fornecedor: 4757-SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - (Bens)580/201598/2015 10.6.16 Rolo Compactador Vibratório 28-04-2015 1 121000,00
580/201598/2015 10.6.13 Compactador de Solo 28-04-2015 2 5500,00
Pedido: 1039 Fornecedor: 7073-PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - (Bens)580/201598/2015 10.6.19 Tanque para Armazenamento de Emulsão 28-04-2015 2 37000,00
580/201598/2015 10.6.26 Espargidor 28-04-2015 1 41200,00
580/201598/2015 10.6.10 Usina Móvel de Lama Asfaltica e Pmf 28-04-2015 1 124000,00
Pedido: 1040 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)580/201598/2015 10.5.107 Gerador 28-04-2015 2 3890,00
Pedido: 1041 Fornecedor: 4823-VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - (Bens)580/201598/2015 10.6.28 Miniescavadeira 28-04-2015 1 107100,00
Pedido: 1042 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Bens)580/201598/2015 10.6.1 Moto Niveladora 28-04-2015 1 438000,00
580/201598/2015 10.6.27 Retroescavadeira com Lança Extensiva 28-04-2015 1 179000,00
Pedido: 1043 Fornecedor: 7185-JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - (Bens)580/201598/2015 10.6.20 Prancha Rebocável 28-04-2015 1 107000,00
Pedido: 1044 Fornecedor: 7186-RODOMAQ MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - ME - (Bens)580/201598/2015 10.6.11 Usina de Asfalto Pré-Moldado a Frio 28-04-2015 1 74800,00
Pedido: 1045 Fornecedor: 7071-CONISHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP - (Bens)580/201598/2015 10.6.12 Vibro-Acabadora de Asfalto 28-04-2015 1 75000,00
Pedido: 1050 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Consumo)1099/2015220/2015 30.007.1286 FILTRO DE AR 28-04-2015 1 57,45
1099/2015220/2015 30.013.1520 ANEL 28-04-2015 1 6,53
1099/2015220/2015 30.007.2012 FILTRO DE ÓLEO 28-04-2015 1 20,00
1099/2015220/2015 30.007.2629 FILTRO 28-04-2015 1 25,00
1099/2015220/2015 30.007.2428 ELEMENTO FILTRANTE 28-04-2015 1 33,70
1099/2015220/2015 30.013.3234 ÓLEO 28-04-2015 4 34,00
Pedido: 1051 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Serviços)
República Federativa do Brasil Página: 14 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1100/2015220/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-04-2015 1 100,00
Pedido: 880 Fornecedor: 6524-TIMES COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)999/2015530/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 10-04-2015 150 258,80
999/2015530/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 10-04-2015 50 356,46
Pedido: 897 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1018/2015233/2014 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 10-04-2015 6000 2,76
Pedido: 904 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)1030/20154/2015 30.020.1618 REATOR METÁLICO 1000 W - 220 V EXTERNO ALT FATOR DE
POTÊNCIA DUPLA ISOLAÇÃO DE MULTIVAPORES TUBO DES13-04-2015 9 349,50
1030/20154/2015 30.020.1417 PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO
AÇO CARBONO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANT13-04-2015 9 241,68
1030/20154/2015 30.020.1542 LAMPADA METALICA HQI-T 2000W DE MULTIVAPORES TUBO
DESCARGA DE QUARTZO13-04-2015 10 470,00
1030/20154/2015 30.020.1543 REATOR METÁLICO 2000 W /220 V EXTERNO ALT FATOR DE
POTENCIA DUPLA ISOLAÇÃO13-04-2015 8 478,00
1030/20154/2015 30.020.1617 LÂMPADA METÁLICA HQI-T 1000 W DE MULTIVAPORES TUBO
DESCARGA DE QUARTZO13-04-2015 10 174,00
1030/20154/2015 30.020.1418 PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO
ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDA13-04-2015 8 507,60
Pedido: 915 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)983/2015233/2014 30.006.0190 GASOLINA COMUM 13-04-2015 4000 3,56
Pedido: 989 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1125/2015410/2014 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 22-04-2015 560 19,00
Pedido: 999 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)1126/20159/2015 51.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 23-04-2015 70000 2,85
Total Sub-Divisão => 2003171,10
Total Secretaria => 2003171,10
0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 854 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)1013/2015184/2015 0010011 CURSO 07-04-2015 2 650,00
Pedido: 940 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1091/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-04-2015 200 7,80
Pedido: 973 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1118/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-04-2015 100 7,80
Total Sub-Divisão => 3640,00011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1052 Fornecedor: 7191-EXLUB DISTRIBUIDORA - (Consumo)904/2015191/2015 30.006.0007 SPRAY LUBRIFICANTE 29-04-2015 200 7,13
Pedido: 1058 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1187/2015538/2014 0010234 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA 30-04-2015 1 17,28
1187/2015538/2014 0010266 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA TIPO TETRA.30-04-2015 6 55,50
1187/2015538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.30-04-2015 1 40,50
1187/2015538/2014 0010243 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE GORGE SIMPLES30-04-2015 1 7,68
1187/2015538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE
FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.30-04-2015 2 78,83
1187/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES.30-04-2015 5 28,80
1187/2015538/2014 0010242 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE YALE.30-04-2015 16 4,32
1187/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 30-04-2015 6 21,22
1187/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.30-04-2015 1 37,50
República Federativa do Brasil Página: 15 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1187/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.30-04-2015 17 72,00
1187/2015538/2014 0010271 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO
SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.30-04-2015 1 44,50
Total Sub-Divisão => 3628,56011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 881 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1061/2015579/2014 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 10-04-2015 300 0,71
1061/2015579/2014 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 10-04-2015 300 1,95
Pedido: 882 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1062/2015579/2014 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 10-04-2015 400 3,15
1062/2015579/2014 30.001.0296 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 10-04-2015 35 2,40
1062/2015579/2014 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 10-04-2015 60 8,72
1062/2015579/2014 30.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 10-04-2015 80 8,99
1062/2015579/2014 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 10-04-2015 100 9,04
1062/2015579/2014 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 10-04-2015 200 7,50
1062/2015579/2014 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 10-04-2015 40 15,99
1062/2015579/2014 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 10-04-2015 75 1,87
1062/2015579/2014 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 10-04-2015 50 1,75
1062/2015579/2014 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 10-04-2015 10 2,48
1062/2015579/2014 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 10-04-2015 100 8,72
1062/2015579/2014 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 10-04-2015 220 2,49
1062/2015579/2014 30.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 10-04-2015 90 8,72
1062/2015579/2014 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 10-04-2015 220 2,19
1062/2015579/2014 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 10-04-2015 480 3,49
Pedido: 883 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1063/2015579/2014 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML10-04-2015 460 4,29
1063/2015579/2014 30.001.0363 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML10-04-2015 680 3,49
1063/2015579/2014 30.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 10-04-2015 150 3,00
1063/2015579/2014 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 10-04-2015 1100 2,49
1063/2015579/2014 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 10-04-2015 840 1,87
1063/2015579/2014 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS
C/ 500 ML10-04-2015 1160 4,29
1063/2015579/2014 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 10-04-2015 400 7,50
1063/2015579/2014 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 10-04-2015 1300 3,49
1063/2015579/2014 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 10-04-2015 80 2,19
1063/2015579/2014 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 10-04-2015 150 1,79
1063/2015579/2014 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 10-04-2015 460 1,75
1063/2015579/2014 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 10-04-2015 1300 9,04
1063/2015579/2014 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML10-04-2015 900 3,49
Pedido: 884 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1064/2015579/2014 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 10-04-2015 350 2,24
1064/2015579/2014 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 10-04-2015 450 1,69
1064/2015579/2014 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 10-04-2015 270 2,28
República Federativa do Brasil Página: 16 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 886 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1075/2015579/2014 30.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 10-04-2015 800 1,69
1075/2015579/2014 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 10-04-2015 1080 2,24
1075/2015579/2014 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 10-04-2015 1400 1,69
1075/2015579/2014 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 10-04-2015 1000 1,55
Pedido: 888 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo)1076/2015579/2014 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 10-04-2015 50 2,83
1076/2015579/2014 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 10-04-2015 380 2,87
1076/2015579/2014 30.001.0153 FEIJAO PRETO 10-04-2015 60 3,14
1076/2015579/2014 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 10-04-2015 180 3,45
1076/2015579/2014 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 10-04-2015 220 2,87
1076/2015579/2014 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 10-04-2015 300 2,77
Pedido: 889 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo)1077/2015579/2014 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 10-04-2015 3200 2,77
1077/2015579/2014 30.001.0153 FEIJAO PRETO 10-04-2015 450 3,14
1077/2015579/2014 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML10-04-2015 1100 4,02
1077/2015579/2014 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 10-04-2015 1050 2,87
1077/2015579/2014 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE
REFRESCOS C/ 500 ML10-04-2015 360 2,23
Pedido: 890 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)1078/2015579/2014 30.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 10-04-2015 1150 0,58
Pedido: 891 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)1079/2015579/2014 30.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 10-04-2015 1300 0,58
Pedido: 892 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1080/2015579/2014 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 10-04-2015 400 4,51
1080/2015579/2014 30.001.0132 VINAGRE 10-04-2015 120 3,69
1080/2015579/2014 30.001.0033 COCO RALADO C/ 100G 10-04-2015 760 3,74
Pedido: 893 Fornecedor: 7021-SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - (Consumo)1082/2015579/2014 30.001.0388 CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR 10-04-2015 450 7,50
1082/2015579/2014 30.001.0390 CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE 10-04-2015 300 8,50
Pedido: 969 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1132/2015579/2014 30.001.0101 PÃO DOCE 17-04-2015 580 9,65
1132/2015579/2014 30.001.0150 CARNE SUINA 17-04-2015 380 12,69
1132/2015579/2014 30.001.0356 PÃO DE SAL 17-04-2015 560 8,50
Pedido: 970 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1134/2015579/2014 30.001.0101 PÃO DOCE 17-04-2015 1000 9,65
1134/2015579/2014 30.001.0150 CARNE SUINA 17-04-2015 2800 12,69
1134/2015579/2014 30.001.0356 PÃO DE SAL 17-04-2015 1000 8,50
Total Sub-Divisão => 161966,55011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1059 Fornecedor: 7024-MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - (Bens)2668/2014604/2014 10.12.16 Esterilizador de mamadeira 30-04-2015 0 72,32
2668/2014604/2014 10.15.1 Microcomputador 30-04-2015 2 1197,60
Pedido: 857 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1041/2015584/2014 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 08-04-2015 1300 7,83
Pedido: 858 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 17 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1041/2015584/2014 30.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 08-04-2015 1300 0,61
Pedido: 905 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 13-04-2015 300 1,85
1048/2015584/2014 30.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M 13-04-2015 300 2,00
1048/2015584/2014 30.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS.
REFORÇADA13-04-2015 250 0,89
1048/2015584/2014 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 13-04-2015 50 0,30
1048/2015584/2014 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 13-04-2015 25 10,90
1048/2015584/2014 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR
AZUL13-04-2015 100 2,13
1048/2015584/2014 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 13-04-2015 500 11,39
1048/2015584/2014 30.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 13-04-2015 1000 0,23
1048/2015584/2014 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 13-04-2015 1200 1,59
1048/2015584/2014 30.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 13-04-2015 50 13,75
1048/2015584/2014 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 13-04-2015 260 0,30
1048/2015584/2014 30.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 13-04-2015 260 0,72
1048/2015584/2014 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 13-04-2015 350 1,42
1048/2015584/2014 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 13-04-2015 25 14,85
1048/2015584/2014 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 13-04-2015 250 0,63
1048/2015584/2014 30.003.0524 PLACA DE EVA 13-04-2015 2000 0,76
1048/2015584/2014 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 13-04-2015 100 0,30
Pedido: 906 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 13-04-2015 3500 0,12
1048/2015584/2014 30.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 13-04-2015 150 2,98
1048/2015584/2014 30.018.0037 TNT ROLO C/ 50 M 13-04-2015 100 44,23
1048/2015584/2014 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 13-04-2015 30 27,82
1048/2015584/2014 30.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 13-04-2015 1000 2,19
Pedido: 907 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 13-04-2015 100 1,57
1048/2015584/2014 30.003.0439 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO 13-04-2015 20 1,20
1048/2015584/2014 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 13-04-2015 10 5,75
1048/2015584/2014 30.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 13-04-2015 300 0,85
1048/2015584/2014 30.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 13-04-2015 50 0,90
1048/2015584/2014 30.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 13-04-2015 20 1,70
1048/2015584/2014 30.003.0887 COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS 13-04-2015 500 3,77
1048/2015584/2014 30.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 13-04-2015 200 0,45
1048/2015584/2014 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 13-04-2015 50 0,69
1048/2015584/2014 30.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 13-04-2015 250 0,22
1048/2015584/2014 30.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 13-04-2015 10 1,70
1048/2015584/2014 30.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA
DE DOCUMENTOS13-04-2015 10 18,80
1048/2015584/2014 30.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 13-04-2015 20 2,66
1048/2015584/2014 30.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 13-04-2015 20 5,88
1048/2015584/2014 30.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 13-04-2015 50 0,90
1048/2015584/2014 30.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 13-04-2015 2000 0,38
República Federativa do Brasil Página: 18 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1048/2015584/2014 30.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 13-04-2015 500 0,39
1048/2015584/2014 30.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 13-04-2015 200 1,42
1048/2015584/2014 30.003.0909 ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG 13-04-2015 20 12,59
1048/2015584/2014 30.003.0428 COLA COLORIDA 06 CORES 13-04-2015 650 2,70
1048/2015584/2014 30.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 13-04-2015 50 1,19
1048/2015584/2014 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 13-04-2015 3000 0,07
Pedido: 908 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.0124 GLITTER CORES VARIADAS C/ 03 GRS 13-04-2015 200 0,48
1048/2015584/2014 30.003.1836 CADERNO BROCHURA PEQUENO 13-04-2015 200 0,53
1048/2015584/2014 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 13-04-2015 100 1,20
1048/2015584/2014 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 13-04-2015 50 1,20
1048/2015584/2014 30.008.0300 PINCEL Nº 18 13-04-2015 300 0,96
1048/2015584/2014 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 13-04-2015 100 14,40
1048/2015584/2014 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 13-04-2015 30 4,30
1048/2015584/2014 30.013.1976 PINCEL Nº16 13-04-2015 300 0,95
1048/2015584/2014 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 13-04-2015 50 1,20
1048/2015584/2014 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 13-04-2015 1200 0,21
1048/2015584/2014 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 13-04-2015 30 2,26
1048/2015584/2014 30.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 13-04-2015 500 0,56
Pedido: 909 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Consumo)1048/2015584/2014 30.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 13-04-2015 1300 0,22
1048/2015584/2014 30.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 13-04-2015 2800 0,10
1048/2015584/2014 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 13-04-2015 50 13,20
1048/2015584/2014 30.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 13-04-2015 10 1,50
Pedido: 910 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 13-04-2015 25 2,80
1048/2015584/2014 30.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 13-04-2015 25 0,57
1048/2015584/2014 30.003.1620 PASTA POLIONDA TAMANHO A2 13-04-2015 50 6,00
1048/2015584/2014 30.004.0749 ENVELOPE PAPEL COUCHÊ BRANCO P/ CD/DVD, 115 GRAMAS 13-04-2015 250 0,09
1048/2015584/2014 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 13-04-2015 600 0,65
1048/2015584/2014 30.003.0454 PASTA AZ LARGA 13-04-2015 30 4,50
1048/2015584/2014 30.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 13-04-2015 30 0,40
1048/2015584/2014 30.002.0075 ENVELOPE BRANCO 18 X 25 13-04-2015 1300 0,11
Pedido: 911 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.1128 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES 13-04-2015 25 1,20
1048/2015584/2014 30.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 13-04-2015 30 2,43
1048/2015584/2014 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 13-04-2015 100 5,70
1048/2015584/2014 30.004.0750 DVD-R 13-04-2015 250 0,68
1048/2015584/2014 30.003.0637 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM VERMELHA 13-04-2015 20 1,04
1048/2015584/2014 30.003.0636 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM PRETA 13-04-2015 20 1,04
1048/2015584/2014 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 13-04-2015 60 1,35
1048/2015584/2014 30.003.0655 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL 13-04-2015 20 1,04
Pedido: 912 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 19 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1048/2015584/2014 30.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 13-04-2015 25 9,45
1048/2015584/2014 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 13-04-2015 25 20,45
1048/2015584/2014 30.003.0084 PAPEL PEDRA 13-04-2015 500 0,29
Pedido: 913 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 13-04-2015 800 0,20
1048/2015584/2014 30.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 13-04-2015 1000 0,11
1048/2015584/2014 30.003.0366 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA 13-04-2015 20 1,60
Pedido: 914 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1048/2015584/2014 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 13-04-2015 20 2,20
1048/2015584/2014 30.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 13-04-2015 10 8,99
1048/2015584/2014 30.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 13-04-2015 20 5,35
Pedido: 927 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1053/2015240/2014 30.003.0469 PAPEL CELOFANE 13-04-2015 2000 0,65
Pedido: 928 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1053/2015240/2014 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 13-04-2015 2000 0,45
Pedido: 929 Fornecedor: 5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)1053/2015240/2014 30.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES
DIVERSAS13-04-2015 1500 0,20
1053/2015240/2014 30.003.1213 PAPEL COLOR SET 13-04-2015 2000 0,25
Pedido: 932 Fornecedor: 5295-COMERCIAL FARAH LTDA - (Bens)1056/2015604/2014 10.12.31 Ventilador de Teto 13-04-2015 13 95,26
1056/2015604/2014 10.12.40 Bebedouro de Pressão 13-04-2015 5 704,25
1056/2015604/2014 10.12.33 Freezer Horizontal 13-04-2015 1 2080,25
1056/2015604/2014 10.12.44 Bebedouro em aço inox 13-04-2015 1 615,60
Pedido: 933 Fornecedor: 1246-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - (Bens)1056/2015604/2014 10.15.40 Impressora Multifuncional Laser 13-04-2015 2 1999,80
Pedido: 934 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)1056/2015604/2014 10.5.85 Suporte em Geral 13-04-2015 2 27,20
1056/2015604/2014 10.19.12 Microsystem 13-04-2015 8 416,00
Pedido: 935 Fornecedor: 7024-MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - (Bens)1056/2015604/2014 10.12.61 Mixer para alimentos 13-04-2015 1 153,07
1056/2015604/2014 10.19.30 Aparelho de TV 32" 13-04-2015 2 870,88
1056/2015604/2014 10.13.29 Centrifuga 13-04-2015 1 159,25
Pedido: 936 Fornecedor: 7025-ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME - (Bens)1056/2015604/2014 10.12.26 Refrigerador 13-04-2015 1 1409,00
1056/2015604/2014 10.19.8 DVD Player 13-04-2015 2 129,00
Pedido: 986 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)1112/2015612/2014 30.018.0282 COLCHÃO DE ESPUMA 22-04-2015 30 130,00
Pedido: 987 Fornecedor: 7112-SPACE INFORMÁTICA E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME - (Consumo)1112/2015612/2014 30.018.0131 COLCHONETE 22-04-2015 60 56,00
Pedido: 988 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1112/2015612/2014 30.009.0770 COLCHONETE PARA TROCADOR 22-04-2015 6 39,97
1112/2015612/2014 30.013.1397 BANHEIRINHA P/ BEBE 22-04-2015 6 221,00
Pedido: 994 Fornecedor: 4780-EDITORA POSITIVO LTDA - (Consumo)111/201530/2015 30.002.2432 APOSTILA PRÉ I 22-04-2015 3756 63,48
111/201530/2015 30.002.2433 APOSTILA PRÉ II 22-04-2015 3952 63,48
Total Sub-Divisão => 569115,82
República Federativa do Brasil Página: 20 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1010 Fornecedor: 7100-TSP EDITORIAL LTDA - (Consumo)607/2015120/2015 30.002.2883 KIT COLEÇÕES ENSINO INFANTIL 24-04-2015 47 2290,00
Pedido: 1011 Fornecedor: 7100-TSP EDITORIAL LTDA - (Consumo)603/2015120/2015 30.002.2882 KIT COLEÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 24-04-2015 15 2290,00
Pedido: 1032 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1156/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 27-04-2015 53 1,19
1156/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-04-2015 85 3,45
1156/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-04-2015 37 3,58
1156/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 27-04-2015 8,6 2,25
1156/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 27-04-2015 216 0,97
1156/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 27-04-2015 48,1 1,17
1156/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 27-04-2015 11,2 2,70
1156/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 27-04-2015 34 1,76
1156/2015574/2014 30.001.0180 BRÓCOLIS 27-04-2015 28 4,29
1156/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 27-04-2015 66,4 2,26
1156/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-04-2015 4,5 2,66
1156/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 27-04-2015 4 12,57
1156/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-04-2015 23,9 4,59
Pedido: 1046 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1154/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 28-04-2015 38 1,19
1154/2015574/2014 30.001.0137 ABOBORA MADURA 28-04-2015 22,5 1,28
1154/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 28-04-2015 38 1,45
1154/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 28-04-2015 11,4 2,66
1154/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 28-04-2015 42,5 2,70
1154/2015574/2014 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 28-04-2015 31,2 2,97
1154/2015574/2014 30.001.0105 CHICÓRIA 28-04-2015 39 1,86
1154/2015574/2014 30.001.0134 REPOLHO 28-04-2015 21,4 1,22
1154/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 28-04-2015 65,9 4,59
1154/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 28-04-2015 60,6 1,85
1154/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 28-04-2015 155,8 2,26
1154/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 28-04-2015 79,2 3,45
1154/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 28-04-2015 21,4 2,25
1154/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 28-04-2015 228,3 1,17
1154/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 28-04-2015 67,4 1,76
1154/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 28-04-2015 39 3,58
1154/2015574/2014 30.001.0404 PERA 28-04-2015 82,1 4,25
Pedido: 1047 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1159/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 28-04-2015 129,3 2,25
1159/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 28-04-2015 387,9 2,26
1159/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 28-04-2015 65,1 2,66
1159/2015574/2014 30.001.0061 MANDIOCA 28-04-2015 258,6 0,77
República Federativa do Brasil Página: 21 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1159/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 28-04-2015 258,6 4,59
1159/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 28-04-2015 97,4 2,26
1159/2015574/2014 30.001.0459 ACELGA 28-04-2015 327 0,87
1159/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 28-04-2015 45,3 2,70
Pedido: 1049 Fornecedor: 7024-MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - (Bens)1170/2015604/2014 10.12.16 Esterilizador de mamadeira 28-04-2015 0 72,32
1170/2015604/2014 10.15.1 Microcomputador 28-04-2015 0 1197,60
1170/2015604/2014 10.12.6 Secadora de roupas 28-04-2015 1 1643,29
1170/2015604/2014 10.12.23 Ferro de passar roupa 28-04-2015 2 43,65
Pedido: 802 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)975/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 02-04-2015 129,3 1,92
975/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2015 258,6 1,84
975/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 02-04-2015 646,5 2,31
975/2015574/2014 30.001.0180 BRÓCOLIS 02-04-2015 325 5,44
975/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 02-04-2015 316 1,53
975/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 02-04-2015 258,6 3,53
975/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 02-04-2015 97,4 2,13
975/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2015 65,1 2,20
975/2015574/2014 30.001.0205 ABOBRINHA 02-04-2015 129,3 1,95
975/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 02-04-2015 97,4 2,11
Pedido: 808 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)973/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 02-04-2015 47,6 2,31
973/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 02-04-2015 4 12,01
973/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 02-04-2015 94,4 2,14
973/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 02-04-2015 85 3,88
973/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 02-04-2015 9,9 2,13
973/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 02-04-2015 53 1,53
973/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 02-04-2015 37 3,80
973/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 02-04-2015 170 1,49
973/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2015 4,5 2,20
973/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 02-04-2015 8,6 1,92
973/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 02-04-2015 19,6 3,54
973/2015574/2014 30.001.0136 VAGEM 02-04-2015 4,5 3,87
973/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2015 80,3 1,85
973/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 02-04-2015 120 1,33
973/2015574/2014 30.001.0137 ABOBORA MADURA 02-04-2015 14,9 1,32
Pedido: 809 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)965/2015574/2014 30.001.0134 REPOLHO 02-04-2015 20,9 0,71
965/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 02-04-2015 78,2 2,31
965/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 02-04-2015 117 3,88
965/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 02-04-2015 20,9 1,92
965/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 02-04-2015 64,4 3,54
República Federativa do Brasil Página: 22 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
965/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 02-04-2015 21,6 2,12
965/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 02-04-2015 50,8 2,14
965/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 02-04-2015 38 1,98
965/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2015 85,3 1,85
965/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 02-04-2015 81,3 2,55
965/2015574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 02-04-2015 149,2 2,84
965/2015574/2014 30.001.0061 MANDIOCA 02-04-2015 44 0,77
965/2015574/2014 30.001.0404 PERA 02-04-2015 81,3 4,49
965/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 02-04-2015 204 1,33
965/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 02-04-2015 58,1 2,13
965/2015574/2014 30.001.0056 INHAME 02-04-2015 60,8 2,57
965/2015574/2014 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 02-04-2015 31,2 4,29
965/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 02-04-2015 228,3 1,49
965/2015574/2014 30.001.0205 ABOBRINHA 02-04-2015 21,8 1,95
965/2015574/2014 30.001.0114 CHUCHU 02-04-2015 21,8 1,22
965/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 02-04-2015 11,2 12,01
965/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2015 11,2 2,20
965/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 02-04-2015 38 1,53
965/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 02-04-2015 39 3,80
965/2015574/2014 30.001.0459 ACELGA 02-04-2015 37 1,02
Pedido: 815 Fornecedor: 7092-SUPRILIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)2746/2014632/2014 30.003.0875 QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90 06-04-2015 10 163,69
2746/2014632/2014 30.003.1764 QUADRO DE MURAL 06-04-2015 8 78,47
Pedido: 816 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)2744/2014633/2014 30.005.0980 CONJUNTO DE LIXEIRAS 06-04-2015 2 528,00
2744/2014633/2014 30.005.0121 LIXEIRA TUBULAR C/ PEDAL METÁLICO CAP. 50 LITROS 06-04-2015 8 128,00
Pedido: 859 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1042/2015584/2014 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 08-04-2015 6000 7,83
Pedido: 860 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - (Consumo)1042/2015584/2014 30.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 08-04-2015 6000 0,61
Pedido: 862 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1039/2015240/2014 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 08-04-2015 5100 0,45
Pedido: 863 Fornecedor: 5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)1039/2015240/2014 30.003.1213 PAPEL COLOR SET 08-04-2015 2000 0,25
1039/2015240/2014 30.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES
DIVERSAS08-04-2015 4000 0,20
Pedido: 864 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1039/2015240/2014 30.003.0469 PAPEL CELOFANE 08-04-2015 2000 0,65
Pedido: 865 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1045/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 08-04-2015 66,4 2,13
1045/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 08-04-2015 4 2,41
1045/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 08-04-2015 53 1,48
1045/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 08-04-2015 4 12,23
1045/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 08-04-2015 12,1 2,36
1045/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 08-04-2015 23,5 4,72
República Federativa do Brasil Página: 23 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1045/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 08-04-2015 62,5 1,94
1045/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 08-04-2015 48 3,47
1045/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 08-04-2015 21 3,74
1045/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 08-04-2015 120 1,17
1045/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 08-04-2015 135,5 2,90
1045/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 08-04-2015 85,1 1,49
Pedido: 866 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1043/2015574/2014 30.001.0136 VAGEM 08-04-2015 45,3 3,48
1043/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 08-04-2015 45,3 2,36
1043/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 08-04-2015 327 3,74
1043/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 08-04-2015 320 1,48
1043/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 08-04-2015 162 4,72
1043/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 08-04-2015 646,5 2,13
1043/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 08-04-2015 323,7 1,94
1043/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 08-04-2015 65,1 2,41
Pedido: 867 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1037/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 08-04-2015 67,4 1,94
1037/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 08-04-2015 38 1,48
1037/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 08-04-2015 21,4 1,88
1037/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 08-04-2015 155,8 2,13
1037/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 08-04-2015 228,3 1,49
1037/2015574/2014 30.001.0137 ABOBORA MADURA 08-04-2015 22,5 1,28
1037/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 08-04-2015 38 1,90
1037/2015574/2014 30.001.0180 BRÓCOLIS 08-04-2015 39 4,89
1037/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 08-04-2015 11,4 2,41
1037/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 08-04-2015 117 3,47
1037/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 08-04-2015 204 1,17
1037/2015574/2014 30.001.0114 CHUCHU 08-04-2015 22,3 1,08
1037/2015574/2014 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 08-04-2015 42,6 3,63
1037/2015574/2014 30.001.0134 REPOLHO 08-04-2015 21,4 1,18
1037/2015574/2014 30.001.0404 PERA 08-04-2015 81,3 4,25
1037/2015574/2014 30.001.0136 VAGEM 08-04-2015 11,4 3,48
1037/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 08-04-2015 65,9 4,72
1037/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 08-04-2015 42,5 2,36
1037/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 08-04-2015 39 3,74
1037/2015574/2014 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 08-04-2015 31,2 3,62
1037/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 08-04-2015 78,2 2,33
Pedido: 917 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)1046/2015584/2014 30.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M 13-04-2015 1200 2,00
1046/2015584/2014 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 13-04-2015 500 0,30
1046/2015584/2014 30.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS.
REFORÇADA13-04-2015 500 0,89
1046/2015584/2014 30.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 13-04-2015 6000 0,23
República Federativa do Brasil Página: 24 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1046/2015584/2014 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 13-04-2015 400 0,30
1046/2015584/2014 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR
AZUL13-04-2015 500 2,13
1046/2015584/2014 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 13-04-2015 1000 0,30
1046/2015584/2014 30.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 13-04-2015 100 13,75
1046/2015584/2014 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 13-04-2015 50 14,85
1046/2015584/2014 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 13-04-2015 1100 0,63
1046/2015584/2014 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 13-04-2015 1400 1,42
1046/2015584/2014 30.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 13-04-2015 600 0,72
1046/2015584/2014 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 13-04-2015 2000 1,59
1046/2015584/2014 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 13-04-2015 4000 0,59
1046/2015584/2014 30.003.0524 PLACA DE EVA 13-04-2015 3000 0,76
1046/2015584/2014 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 13-04-2015 20 3,82
1046/2015584/2014 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 13-04-2015 75 10,90
1046/2015584/2014 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 13-04-2015 2500 11,39
1046/2015584/2014 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 13-04-2015 1200 1,85
Pedido: 918 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - (Consumo)1046/2015584/2014 30.018.0037 TNT ROLO C/ 50 M 13-04-2015 150 44,23
1046/2015584/2014 30.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 13-04-2015 350 2,98
1046/2015584/2014 30.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 13-04-2015 4000 2,19
1046/2015584/2014 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 13-04-2015 50 27,82
1046/2015584/2014 30.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 13-04-2015 20000 0,12
Pedido: 919 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)1046/2015584/2014 30.003.1836 CADERNO BROCHURA PEQUENO 13-04-2015 7000 0,53
1046/2015584/2014 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 13-04-2015 150 4,30
1046/2015584/2014 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 13-04-2015 220 14,40
1046/2015584/2014 30.003.1835 CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS 13-04-2015 2500 0,56
1046/2015584/2014 30.003.0232 CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS 13-04-2015 1500 0,56
1046/2015584/2014 30.003.0804 COMPASSO 13-04-2015 800 2,67
1046/2015584/2014 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 13-04-2015 150 1,20
1046/2015584/2014 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 13-04-2015 200 1,20
1046/2015584/2014 30.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 13-04-2015 4000 0,56
1046/2015584/2014 30.013.1976 PINCEL Nº16 13-04-2015 500 0,95
1046/2015584/2014 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 13-04-2015 200 1,20
1046/2015584/2014 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 13-04-2015 3000 0,21
1046/2015584/2014 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 13-04-2015 150 2,26
1046/2015584/2014 30.003.0124 GLITTER CORES VARIADAS C/ 03 GRS 13-04-2015 800 0,48
1046/2015584/2014 30.008.0300 PINCEL Nº 18 13-04-2015 500 0,96
Pedido: 920 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1046/2015584/2014 30.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 13-04-2015 550 0,22
1046/2015584/2014 30.003.0068 ELÁSTICO LATEX C/ 500 GRS 13-04-2015 30 7,00
1046/2015584/2014 30.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL 13-04-2015 10 34,69
1046/2015584/2014 30.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 13-04-2015 30 1,70
República Federativa do Brasil Página: 25 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1046/2015584/2014 30.003.0439 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO 13-04-2015 240 1,20
1046/2015584/2014 30.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA
DE DOCUMENTOS13-04-2015 20 18,80
1046/2015584/2014 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 13-04-2015 100 0,69
1046/2015584/2014 30.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 13-04-2015 40 5,88
1046/2015584/2014 30.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 13-04-2015 200 1,57
1046/2015584/2014 30.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 13-04-2015 100 0,90
1046/2015584/2014 30.003.0887 COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS 13-04-2015 800 3,77
1046/2015584/2014 30.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 13-04-2015 100 1,70
1046/2015584/2014 30.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 13-04-2015 500 0,85
1046/2015584/2014 30.003.1127 GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND. 13-04-2015 30 12,60
1046/2015584/2014 30.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 13-04-2015 800 0,45
1046/2015584/2014 30.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 13-04-2015 150 0,90
1046/2015584/2014 30.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 13-04-2015 20 5,44
1046/2015584/2014 30.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 13-04-2015 4000 0,38
1046/2015584/2014 30.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 13-04-2015 100 1,19
1046/2015584/2014 30.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 13-04-2015 1000 1,42
1046/2015584/2014 30.003.0428 COLA COLORIDA 06 CORES 13-04-2015 1100 2,70
1046/2015584/2014 30.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 13-04-2015 40 2,66
1046/2015584/2014 30.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 13-04-2015 1500 0,39
1046/2015584/2014 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 13-04-2015 6000 0,07
1046/2015584/2014 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 13-04-2015 20 5,75
Pedido: 921 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Consumo)1046/2015584/2014 30.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 13-04-2015 6000 0,10
1046/2015584/2014 30.003.1006 GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO C/ 64UN 13-04-2015 100 1,40
1046/2015584/2014 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 13-04-2015 100 13,20
1046/2015584/2014 30.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 13-04-2015 20 1,50
1046/2015584/2014 30.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 13-04-2015 2200 0,22
Pedido: 922 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1046/2015584/2014 30.004.0749 ENVELOPE PAPEL COUCHÊ BRANCO P/ CD/DVD, 115 GRAMAS 13-04-2015 500 0,09
1046/2015584/2014 30.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 13-04-2015 100 2,80
1046/2015584/2014 30.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 13-04-2015 60 0,40
1046/2015584/2014 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 13-04-2015 1600 0,65
1046/2015584/2014 30.002.0075 ENVELOPE BRANCO 18 X 25 13-04-2015 2200 0,11
1046/2015584/2014 30.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 13-04-2015 50 0,57
1046/2015584/2014 30.003.1620 PASTA POLIONDA TAMANHO A2 13-04-2015 100 6,00
1046/2015584/2014 30.003.0454 PASTA AZ LARGA 13-04-2015 50 4,50
Pedido: 923 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1046/2015584/2014 30.003.0084 PAPEL PEDRA 13-04-2015 1500 0,29
1046/2015584/2014 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 13-04-2015 50 20,45
1046/2015584/2014 30.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 13-04-2015 50 9,45
Pedido: 924 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1046/2015584/2014 30.004.0750 DVD-R 13-04-2015 500 0,68
República Federativa do Brasil Página: 26 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1046/2015584/2014 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 13-04-2015 150 1,35
1046/2015584/2014 30.003.1128 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES 13-04-2015 50 1,20
1046/2015584/2014 30.003.0637 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM VERMELHA 13-04-2015 40 1,04
1046/2015584/2014 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 13-04-2015 150 5,70
1046/2015584/2014 30.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 13-04-2015 50 2,43
1046/2015584/2014 30.003.0655 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL 13-04-2015 40 1,04
1046/2015584/2014 30.003.0636 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM PRETA 13-04-2015 40 1,04
Pedido: 925 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1046/2015584/2014 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 13-04-2015 100 2,20
1046/2015584/2014 30.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 13-04-2015 20 8,99
1046/2015584/2014 30.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 13-04-2015 50 5,35
Pedido: 926 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1046/2015584/2014 30.003.0366 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA 13-04-2015 100 1,60
1046/2015584/2014 30.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 13-04-2015 1800 0,11
1046/2015584/2014 30.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 13-04-2015 1200 0,20
Pedido: 965 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1113/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 16-04-2015 60,7 12,36
1113/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 16-04-2015 1140,7 1,31
1113/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 16-04-2015 327 1,61
1113/2015574/2014 30.001.0180 BRÓCOLIS 16-04-2015 325 4,14
1113/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 16-04-2015 65,1 2,64
1113/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 16-04-2015 45,3 2,42
1113/2015574/2014 30.001.0134 REPOLHO 16-04-2015 45,3 1,03
Pedido: 966 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1110/2015574/2014 30.001.0351 ESPINAFRE 16-04-2015 39 2,10
1110/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 16-04-2015 81,3 2,80
1110/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 16-04-2015 11,4 2,64
1110/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 16-04-2015 65,9 4,54
1110/2015574/2014 30.001.0134 REPOLHO 16-04-2015 21,4 1,03
1110/2015574/2014 30.001.0205 ABOBRINHA 16-04-2015 22,3 1,95
1110/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 16-04-2015 38 1,61
1110/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 16-04-2015 21,4 1,87
1110/2015574/2014 30.001.0056 INHAME 16-04-2015 44,6 2,15
1110/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 16-04-2015 60,6 2,06
1110/2015574/2014 30.001.0111 CENOURA 16-04-2015 42,5 2,42
1110/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 16-04-2015 39 3,64
1110/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 16-04-2015 155,8 1,31
1110/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 16-04-2015 38 1,20
1110/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 16-04-2015 22,1 2,14
1110/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 16-04-2015 155,8 2,26
1110/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 16-04-2015 11,4 12,36
1110/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 16-04-2015 67,4 1,71
República Federativa do Brasil Página: 27 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1110/2015574/2014 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 16-04-2015 31,2 2,87
1110/2015574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 16-04-2015 154,1 2,65
1110/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 16-04-2015 79,2 3,61
Pedido: 967 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1114/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 16-04-2015 50,5 2,80
1114/2015574/2014 30.001.0369 BANANA 16-04-2015 47,2 2,26
1114/2015574/2014 30.001.0171 ALFACE LISA 16-04-2015 28 1,20
1114/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 16-04-2015 7,8 4,54
1114/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 16-04-2015 47,2 2,29
1114/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 16-04-2015 85,1 1,31
1114/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 16-04-2015 4 12,36
1114/2015574/2014 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 16-04-2015 28 1,61
1114/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 16-04-2015 46 3,64
1114/2015574/2014 30.001.0135 BETERRABA 16-04-2015 8,6 1,87
1114/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 16-04-2015 60 1,06
1114/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 16-04-2015 4,5 2,64
1114/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 16-04-2015 48 3,61
1114/2015574/2014 30.001.0201 BATATA INGLESA 16-04-2015 38,8 1,71
Pedido: 977 Fornecedor: 7112-SPACE INFORMÁTICA E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME - (Bens)1111/2015612/2014 10.1.90 Conjunto Mesa Trapezio e Cadeira Infantil 22-04-2015 50 99,00
1111/2015612/2014 10.1.229 Mesa Escolar infantil com 04 cadeiras 22-04-2015 25 217,79
Pedido: 978 Fornecedor: 2580-SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP - (Bens)1111/2015612/2014 10.1.74 Conjunto P/ Refeitorio 22-04-2015 6 600,00
Pedido: 979 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Bens)1111/2015612/2014 10.1.91 Cadeirão para Bebe 22-04-2015 15 205,00
Pedido: 980 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)1111/2015612/2014 10.1.158 Arquivo de aço com 04 Gavetas 22-04-2015 2 525,90
Pedido: 981 Fornecedor: 4231-FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA. - EPP - (Bens)1111/2015612/2014 10.1.138 Armário de Aço 02 Portas 22-04-2015 2 391,00
Total Sub-Divisão => 371144,58
Total Secretaria => 1109495,51
0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1027 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)1152/2015213/2015 0010404 SERVIÇO DE 24-04-2015 1 1287,50
Pedido: 1031 Fornecedor: 7162-LIGA SULMINEIRA DE FUTEBOL - (Serviços)1153/2015214/2015 0010404 SERVIÇO DE 24-04-2015 1 2000,00
Pedido: 787 Fornecedor: 6534-FEDERAÇÃO MINEIRA DE MOUTANIN BIKE - (Serviços)1144/2015203/2015 0010404 SERVIÇO DE 30-04-2015 1 6000,00
Pedido: 800 Fornecedor: 7162-LIGA SULMINEIRA DE FUTEBOL - (Serviços)931/2015180/2015 0010404 SERVIÇO DE 01-04-2015 1 1750,00
Pedido: 801 Fornecedor: 7162-LIGA SULMINEIRA DE FUTEBOL - (Serviços)978/2015181/2015 0010404 SERVIÇO DE 01-04-2015 1 1000,00
Pedido: 939 Fornecedor: 6088-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME - (Serviços)1104/2015201/2015 0010404 SERVIÇO DE 14-04-2015 1 600,00
República Federativa do Brasil Página: 28 / 30Exercício:
Total Sub-Divisão => 12637,50
Total Secretaria => 12637,50
0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1022 Fornecedor: 7166-FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD -(Serviços)431/201567/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 24-04-2015 7 4777,73
Pedido: 791 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)966/201514/2014 10.15.15 Roteador 01-04-2015 1 127,40
Pedido: 837 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)1001/2015182/2015 0010526 INSCRIÇÃO 07-04-2015 3 868,00
Pedido: 847 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)1002/2015183/2015 0010526 INSCRIÇÃO 07-04-2015 3 868,00
Pedido: 993 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)1143/2015204/2015 0010526 INSCRIÇÃO 22-04-2015 1 756,00
Total Sub-Divisão => 39535,51011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 894 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)1068/2015195/2015 0010011 CURSO 10-04-2015 2 898,00
Total Sub-Divisão => 1796,00
Total Secretaria => 41331,51
0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA
0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1061 Fornecedor: 7198-GCTI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME - (Serviços)1161/2015218/2015 0010232 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE30-04-2015 600 13,20
Total Sub-Divisão => 7920,00
Total Secretaria => 7920,00
0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1026 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Bens)1158/201579/2015 10.19.56 Radio transceptor VHF portátil 24-04-2015 16 1390,00
Pedido: 949 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1074/2015247/2014 30.013.1428 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR 15-04-2015 8 5,30
1074/2015247/2014 30.013.3237 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR VERDE 15-04-2015 10 47,90
1074/2015247/2014 30.013.2906 PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, CABEÇA CHATA, CORPO
LISO, PONTA COMUM, BITOLA 19 X 3615-04-2015 1 7,40
1074/2015247/2014 30.007.0725 ARRUELA LISA 15-04-2015 600 0,05
1074/2015247/2014 30.013.1190 SARRAFO de madeira 15-04-2015 150 10,80
1074/2015247/2014 30.013.3241 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR ALUMÍNIO 15-04-2015 20 47,90
1074/2015247/2014 30.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM
EXTRA COM CABO15-04-2015 10 15,90
1074/2015247/2014 30.013.3236 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR AZUL FRANÇA 15-04-2015 10 47,90
1074/2015247/2014 30.013.3240 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR PRETO BRILHANTE 15-04-2015 10 47,60
1074/2015247/2014 30.013.3239 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR PRETO FOSCO 15-04-2015 10 47,90
1074/2015247/2014 30.013.3238 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS NA COR AMARELA 15-04-2015 10 47,90
República Federativa do Brasil Página: 29 / 30Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1074/2015247/2014 30.013.0084 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA 15-04-2015 10 47,90
1074/2015247/2014 30.008.0014 TRENA DE 05 METROS 15-04-2015 5 9,95
1074/2015247/2014 30.008.0137 TRENA DE FIBRA COM 50 METROS 15-04-2015 3 49,30
Pedido: 950 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)1074/2015247/2014 30.013.0973 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 15-04-2015 300 0,32
1074/2015247/2014 30.013.0095 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA SEXT. 1/4" x 1" 15-04-2015 300 0,19
1074/2015247/2014 30.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 15-04-2015 10 42,00
Pedido: 951 Fornecedor: 7076-PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 - (Consumo)1074/2015247/2014 30.013.2902 PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, CABEÇA CHATA, CORPO
LISO, PONTA COMUM, BITOLA 18 X 3015-04-2015 2 7,45
1074/2015247/2014 30.013.2866 PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA
LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 1515-04-2015 2 8,00
1074/2015247/2014 30.013.2868 PREGO COM CABEÇA, AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, PONTA
COMUM, BITOLA 17 X 2115-04-2015 2 7,86
Pedido: 952 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1074/2015247/2014 30.013.2896 PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, CABEÇA CHATA, CORPO
LISO, PONTA COMUM, BITOLA 16 X 2415-04-2015 2 8,13
1074/2015247/2014 30.013.2898 PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, CABEÇA CHATA, CORPO
LISO, PONTA COMUM, BITOLA 17 X 2715-04-2015 2 7,70
Total Sub-Divisão => 28776,73
Total Secretaria => 28776,73
0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO
012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1013 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1147/2015233/2014 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 24-04-2015 900 2,95
Pedido: 790 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)972/2015179/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 01-04-2015 1 3131,18
Total Sub-Divisão => 5786,18
Total Secretaria => 5786,18
4128425,67Total Geral =>
Total Anulado => 0,00
República Federativa do Brasil Página: 30 / 30Exercício: 2015
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