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TRUJILLO, AGOSTO DELTRUJILLO, AGOSTO DEL 2009
ÍNDICE1.- RESUMEN EJECUTIVO
“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VIALDEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL
DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN FÁTIMADE LA AVENIDA PROLONGACIÓN FÁTIMA
DISTRITO DE TRUJILLO,DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO –
LA LIBERTADLA LIBERTAD”
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A.- Nombre del Proyecto de Inversión Publica (PIP)
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
D.- Descripción Técnica del PIPE.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluación
H.- Sostenibilidad
I.- Impacto Ambiental
J.- Organización y Gestión
K.- Plan de Implementación
L.- Conclusiones y Recomendaciones
M.- Marco Lógico
I.- ASPECTOS GENERALES
1.1.- Nombre del Proyecto
1.2.- Ubicación del Proyecto
1.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4.- Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios1.5.- Marco de Referencia
II.- IDENTIFICACIÓN.
2.1.-Diagnóstico de la Situación Actual
2.2.- Definición del Problema y sus Causas
2.3.- Objetivo del Proyecto
2.4.- Alternativas de Solución
III.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1.- Horizonte del Proyecto
3.2.- Análisis de da Demanda
3.3.- Análisis de la Oferta
3.4.- Balance Oferta Demanda
3.5.- Costos del Proyecto
3.6.- Beneficios
Econ. Pedro A. Rojas Deza 2
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3.7.- Evaluación Social
3.8- Análisis de Sensibilidad
3.9. Análisis de Sostenibilidad
3.10. Viabilidad Institucional3.11. Viabilidad Financiera
3.12. Impacto Ambiental
3.13. Viabilidad Técnica
3.14. Selección y Priorización de Alternativas
3.15. Matriz de Marco Lógico.
IV.- CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES
V.- ANEXOS
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL TÉCNICO
1.-RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto “Construcción y Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Avenida Prolongación Fátima, Distrito de Trujillo, Provincia
de Trujillo – La Libertad”
B.- Objetivo del Proyecto
“Eficiente servicio de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida
Prolongación Fátima, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – La
Libertad”.
C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
El balance Oferta demanda durante el periodo 2009-2017 demuestra que
existe un déficit de infraestructura vial y peatonal por las malas
condiciones de su infraestructura, por lo tanto con el proyecto este déficit
será atendido y se reducirá en gran proporción dando solución al problema
central identificado.Las características técnicas y geométricas se detallan en cuadro Nº 6.
Cuadro Nº 6
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto Brecha
Pistas
IMD (veh/día) >20 > 1,496
Área a Intervenir mejoram. m
2 0 11,755.00 11,755.00
Cobertura con Pavimento (%) 3 % 100 %
Superficie de rodadura tierra Asfalto frío
Ancho de Superficie de rodadura indefinido 6.60 m.
Velocidad directriz (Km/hora) 20 30-40
Pendiente máxima (%) 0 % 0 %
Espesor de Pavimento - 2.0”
Ancho de berma central (mts.) 6.00 6.00-7.20
Veredas
Área a Intervenir mejoram. m2
0 3,964.15 3,964.15Ancho ml. 1.80 1.80 – 2.00
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Superficie Peatonal tierra Concreto
Cobertura con Veredas 3 % 100 %
Espesor de Pavimento variado 10 cm.
Berma Central
Área de construcción m2 0 2,672.50 2,672.50
SardinelesSardinel 0.15 x 0.40 m.Concreto F´C=175 kg/cm2.Mejoram. ml.
0 3,447.85 3,447.85
D.- Descripción Técnica del PIP
Alternativa 1:
• Construcción de 11,755.00 m2 con Pavimento flexible en frío, carpeta
asfáltica de espesor 2”, colocada sobre una base e = 0.15 m. Ancho
calzada de 6.60 m.
• Construcción de 3,964.15 m2 de veredas de concreto, f’c=140
Kg/cm2, ancho de 2.00 m. e = 4” y 2,672.50 m2 de berma central
• Mejoramiento de 3,447.85 ml de sardineles peraltados y sumergido
de concreto 0.15 x 0.40 m. f’c=175 Kg/cm2.
• Construcción de 145.29 ml. de canal de regadío.
• Sellado de la Vía 11,755.00 m2.
• 681.00 m2 de Señalización Horizontal.
Alternativa 2:
• Construcción de 11755.00 m2 de Pavimento flexible en frío, carpeta
asfáltica de espesor 2”, colocada sobre una base e = 0.15 m. Ancho
calzada de 7.00 m.
• Construcción de 2,642.15 m2 de veredas de concreto f’c =140
Kg/cm2, ancho de 2.00 m. y e = 4”, veredas adoquinadas con un
1,232.00 m2. (en áreas de martillos) y 2,672.50 m2 de berma central.
• Mejoramiento de 3,447.85 ml de sardineles peraltados y sumergido
de concreto 0.15 x 0.40 m. f’c=175 Kg/cm2.
• Construcción de 145.29 ml. de canal de regadío.
• Sellado asfáltico de 11,755.00 m2.
• 681.00 m2 de Señalización Horizontal.
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E.- Costos del Proyecto
Costos en la Situación Sin Proyecto
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente
para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura delas calles, para mantener la situación actual de las calles con niveles
aceptables de servicio y seguridad.
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso esta dado por las
condiciones expuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precios Privados S/. 89,678.27
Precios Reales S/. 85,194.36
Precios Sociales S/. 63,895.77
3.5.2 Costos en Situación Con Proyecto
Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los
costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años
dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio
opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos
son los mas representativos que los periódicos; en sus acciones
durante la vida útil del proyecto.
Alternativa 1
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Precios Privados S/. 133,075.89
Precios Reales S/. 126,422.10
Precios Sociales S/. 94,816.57
Alternativa 2
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Precios Privados S/. 172,229.84
Precios Reales S/. 163,618.34
Precios Sociales S/. 122,713.76
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F.- Beneficios del PIP
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura
vial y vehicular de la avenida Prolongación Fátima la población de la zonaseguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual; debido a que
no existe el medio físico adecuado para una circulación fluida seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc. Al no poderse identificar los
correspondientes beneficios en esta situación. Los beneficios en términos
cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios en la Situación Con Proyecto
Con la implementación de una infraestructura vial acorde con el crecimiento
y desarrollo de la zona y de la ciudad; los beneficios en esta situación son
de carácter cualitativos y cuantitativos.
La puesta en marcha de este proyecto permitirá generar un incremento en
el nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto.
El estudio exhorta a llevar a cabo el proyecto
donde obtendremos los siguientes beneficios:
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y polvaredas e incrementando la convivencia armónica
entre los vecinos.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;
al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la
avenida.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Así mismo se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
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• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según
diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
G.- Resultado de la Evaluación Social
De acuerdo a la evaluación social del proyecto se obtuvo los siguientes
indicadores:
H.- Sostenibilidad del PIP
La Sostenibilidad del proyecto, estará fundamentada por las acciones que se
desarrollen en beneficio del Proyecto de Inversión Pública, en la fase deInversión, y principalmente en la fase de Operación y Mantenimiento,
facilitando el logro de los beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto al término de su ejecución y
durante la fase de operación y mantenimiento del mismo a lo largo de su
período de vida útil, se ha previsto lo siguiente:
a. Las actividades a desarrollarse durante estas fases contarán con la
participación permanente de los beneficiarios del proyecto, para ello la entidad
ejecutora los convocará de manera oportuna.
Econ. Pedro A. Rojas Deza
COEFICIENTE BENEFICIO /COSTO - GLOBAL
RUBROS
Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2
PreciosPrivados
PreciosSociales
PreciosPrivados
PreciosSociales
Valor Actual Neto (VAN) 210,165.61 440,432.27 -83,646.95 217,364.04
Tasa Interna Retorno(TIR) 14.53% 19.91% 9.61% 15.32%
Beneficio / costo 6.67 8.35 3.61 4.52
MONTO DE LA INVERSIONPreciosPrivados
PreciosSociales
PreciosPrivados
PreciosSociales
INVERSION TOTAL 1,371,248.3 1,029,121.84 1,442,532.9 1,082,620.96
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b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será
responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo; y que deben provenir
de los recursos que se le asignen a su Programa de Inversión Anual
correspondiente al ejercicio presupuestal 2009.c. La entidad ejecutora (Municipalidad Provincial de Trujillo), cuenta con la
capacidad instalada adecuada tanto en el aspecto técnico, logística como en el
aspecto administrativo.
I.- Viabilidad Ambiental
El proyecto es viable ambientalmente, en vista que no causara daños al
ecosistema, si no que promoverá el desarrollo de las actividades sociales y
económicas en la población beneficiada a través del mejoramiento y eldesarrollo de la infraestructura social urbana.
El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos
son de mayor significación.
Los impactos negativos son transitorios y mitigables en la ejecución de los
mismos. Por ello no es preocupación el presente proyecto contra el medio
ambiente.
Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación ymantenimiento no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen
el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a
afirmar lo mencionado son las siguientes:
Reunirá condiciones de seguridad ambiental, para lo cual se evaluará la mejor
distribución de los servicios y ambientaciones entre otros que intervienen en el
desarrollo del presente proyecto.
El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que genera
las actividades; así como la regulación y control ambiental a fin de garantizar
la protección de la población y el equilibrio ambiental.
J.- Organización y Gestión
El proyecto es priorizado por la entidad Municipal y contempla la participación
activa y concertadora del área de la Sub Gerencia de Proyectos en la
coordinación con la Gerencia de Obras para la mejor propuesta viable en las
especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y
requerimientos en la ejecución de las actividades programadas.
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El área de la Subgerencia de Obras participa dando sostenibilidad al proyecto
con el compromiso de la operación y mantenimiento de las vías.
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto y en la asignación del presupuesto
para la ejecución de la obra y la Oficina de Programación de la Inversión dandola viabilidad al proyecto.
K.- Plande Implementación
La ejecución del proyecto se verá favorecida por la asignación presupuestaria
a través de la fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal de
la Entidad Municipal.
L.- Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema principal.
“Deficiente Servicio de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida
Prolongación Fátima, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo –La Libertad” el
cual el estudio deberá dar solución.
La población total beneficiaria actual se estima en 2,794 habitantes
durante todo el horizonte de evaluación, los mismos que están comprendidos
dentro del grupo socioeconómico medio.
Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución
que permitirá el “Eficiente Servicio de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en
Econ. Pedro A. Rojas Deza
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración
Etapa de Preinversión:
- Evaluaciones de Campo
- Formulación de Perfil Técnico
1 Mes
Etapa de Inversión:- Formulación de Expediente
Técnico
- Construcción de Pistas y veredas
- Gastos Generales y de
Supervisión
3 Meses
Etapa de Operación:
- Mantenimiento de pistas y
veredas.
10 años
10
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la Avenida Prolongación Fátima, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – La
Libertad” y que sometido a evaluación económica y social la primera brinda
mejores resultados.
El Nombre del Proyecto se denomina “CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN FÁTIMA, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto
de vista financiero y de capitalización institucional es eficientemente aceptada,
donde los beneficios son netamente cualitativos.
El Monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/. 1
´371,248.29 Nuevos Soles a Precios Privados y de S/. 1`029,121.84 a Precios
Sociales.
Con respecto a la Evaluación Económica que se ha realizado la Alternativa
01 tiene un VAN a Precios Sociales de S/. 440,432.27 Nuevos Soles, un TIR de
19.91 % y un Beneficio / Costo de S/.8.35 Nuevos Soles.
En función a la Evaluación Económica realizada es factible y rentable la
Alternativa Nº 01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del
proyecto y del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de
medición demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N º 02.
El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la
realización de la primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de
Inversión, y de los beneficios; es la que menos se afectaría ante cualquier
cambio de las variables señaladas; por lo que consolida la elección que la
Alternativa 01 es la aconsejable.
El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durantetoda su vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus
costos de operación y mantenimiento.
El proyecto es factible desde el punto de vista Técnico, económico social,
institucional y ambiental.
De acuerdo a la política institucional el proyecto esta enmarcado dentro
de la lineamientos que dicta la formulación de su Plan Director.
RECOMENDACIONES
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Expuestos los resultados y demostrados en el análisis del presente estudio, se
recomienda su aprobación y la elaboración del estudio definitivo para luego su
ejecución lo que generará el desarrollo de mejores condiciones de vida de la
población beneficiada de la Avenida Prolongación Fátima, Distrito de Trujillo.
M.- Marco Lógico
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OBJETIVO INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Aumento de la Calidad de Vida delos habitantes de la AvenidaProlongación Fátima de la Ciudad deTrujillo.
Variación de los indicadores de bienestar y satisfacción al mejorar las condicionespara el desarrollo de actividades de loshabitantes de la Avenida ProlongaciónFátima de la ciudad de Trujillo.
Entrevistas a los pobladores de lazona.
Evaluación del Impacto delProyecto.
Que la población a través decapacitación cuide en forma adecuadala nueva infraestructura vial.
PROPOSITO
1.-“Eficiente Servicio de laTransitabilidad Vehicular yPeatonal en La AvenidaProlongación Fátima de la Ciudadde Trujillo, Provincia de Trujillo –
La Libertad”
Beneficiarios mejoran su calidad de vidacon Servicios que brinda laMunicipalidad de Trujillo.Reducción de accidentes de personasReducción de casos de enfermedades
respiratorias.
1.-Evaluación de objetivos delProyecto.
2.-Recolección de información alos beneficiarios de la zona.
3.-Información básica delInstituto Nacional deEstadística (INEI).
1.-Los esfuerzos del Municipio tienenque ser compartidos con loshabitantes de la poblaciónbeneficiada para conseguir elmantenimiento permanente.
COMPONENTE
1.-Pistas y veredas Pavimentadas yen servicio.
2.-Avenida con nueva
infraestructura y Señalización
adecuada.
1.- 100% del total de la infraestructuravial de la zona de referencia estaasfaltada y en condiciones optimas.
10 2.- 100
% de cobertura de veredas.
1.-Informe de los procedimientosrealizados para la ejecución dela obra.
2.-Valorizaciones de lasdiferentes propuestaseconómicas de la obra.
4.-Acta de entrega de la nuevainfraestructura vial.
1.-Disponibilidad de recursoseconómicos para la intervencióndel proyecto.
2.-Participación del gobierno local ylos beneficiarios en laconservación y cuidado de lasobras publicas.
3.-Que la población se identifiquecon el proyecto.
ACCIONES
• Construcción de
11,755.00 m2 con Pavimento
flexible en frío, carpeta asfáltica
de espesor 2”, colocada sobre
una base e = 0.15 m. Ancho
calzada de 6.60 m.
• Construcción de
3,964.15 m2 de veredas de
concreto, f’c =140 Kg./cm2,
El área total de intervención es de
20,827.65 m2.
1.-Costo total del pavimento S/.
S/. 906,675.80 Nuevos Soles.2.-Costo de veredas y sardineles
S/. 354,994.52 Nuevos Soles.
3.-Costo de Señalización S/. 30,460.40
Nuevos Soles.
4.-Canal de Regadío S/. 43,117.47
Nuevos Soles
1.-Expediente Técnico de la obra.
2.-Contrato de obra.
3.-Informe de supervisión y
avance de obra.
4.-Cuaderno de Obra.
5.- Verificación in situ.
6.-Facturas de materiales de
construcción
1.-Existen recursos económicosdisponibles para la ejecución delproyecto.
2.-Disponibilidad de contratistas yconsultores de obra.
3.-Participación de la Poblaciónorganizada y beneficiada.
4.-Es posible coordinar con lasAutoridades Municipales yRepresentantes de losBeneficiarios para la ejecución del
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ancho de 2.00 m. e = 4” y
2,672.50 m2 de berma central
• Mejoramiento de
3,447.85 ml de sardineles
peraltados y sumergido de
concreto 0.15 x 0.40 m.
f’c =175 Kg./cm2.
• Construcción de
145.29 ml. de canal de regadío.
• Sellado de la Vía
11,755.00 m2.
• 681.00 m2 de
Señalización Horizontal.
5.-Costo Expediente Técnico S/.
18,000.00 Nuevos Soles.
6.-Costo Supervisión S/. 18,000.00
Nuevos Soles.
Proyecto
Econ. Pedro A. Rojas Deza 14
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL TÉCNICO
II.- ASPECTOS GENERALE
2.1.-Nombre del Proyecto.
2.2.- Ubicación del Proyecto
El Proyecto se encuentra Ubicado en:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Trujillo
2.3.-Unidad Formuladora y Ejecutora:
Unidad Formuladora:Nombre: Sub Gerencia de Proyectos – MPT
Sub. Gerente : Arq. Carlos R. Torres Mosqueira.
Sector : Gobierno Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Trujillo
Persona Responsable de Formular el Perfil:
Nombre : Econ. Pedro A. Rojas Deza.
Unidad Ejecutora:
Nombre : Gerencia de Obras Públicas
Sector : Gobierno locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Trujillo
Persona Responsable:
Nombre: Ing. William Ruiz Leiva.
Cargo : Gerente de Obras Públicas – MPT.
“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN FÁTIMA, DISTRITO
DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA
LIBERTAD”
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2.4.- Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
La Municipalidad Provincial de Trujillo comprometida con la solución de las
necesidades mas indispensables de la población prioriza el presente proyecto,
y consolida la preocupación por la viabilización en el mejoramiento de lasprincipales calles y avenidas de la ciudad.
La Municipalidad se comprometerá financieramente con los costos de
Mantenimiento y así poder estar en condiciones de hacer posible y acertado la
ejecución del presente estudio.
La Población de la avenida Prolongación Fátima velará por el cuidado y
conservación una vez terminada la construcción del proyecto.
2.5.- MARCO REFERENCIAL
El Presente Proyecto esta enmarcado dentro de la estrategia Institucional y
Provincial de desarrollo de la actual administración y el crecimiento sostenido
con equidad en el marco de combatir los problemas sociales y la
incorporación a la vida económica y el desarrollo sostenible de los habitantes
de la Provincia de Trujillo.
El proyecto responde a las necesidades más prioritarias de la población
involucrada en el proyecto; en este caso se trata de mejorar lainfraestructura vial y peatonal de la avenida Fátima de la ciudad de Trujillo.
La disponibilidad de fuente de financiamiento es un aspecto determinante que
se deberá valorar, asimismo el costo y beneficio social para la colectividad de
Trujillo, de implementar tal proyecto.
La Municipalidad Provincial de Trujillo, dentro de la Ley Orgánica de
Municipalidades tiene como competencias y funciones específicas mantener
óptimamente la infraestructura de vías de la Ciudad y de apoyar en sus
posibilidades a sus distritos y poblaciones vecinas contando para este
propósito con el apoyo de las áreas internas competentes.
Lineamientos de Política que se enmarca el Proyecto.
Es competencia de las Municipalidades promover la renovación urbana,
proveer de infraestructura urbana a la comunidad, así como su vialidad, de
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territorio, así como de sus actores políticos, sociales y económicos, de
construir acuerdos que trasciendan el corto plazo, a través de un plan fruto
del consenso. Por esta razón la Municipalidad Provincial de Trujillo impulsa un
proyecto de desarrollo como un espacio de concertación, un proceso continuo
de planificación y gestión; que a través de la construcción de alianzas entre
autoridades locales y sociedad civil organizada busca elaborar políticas y
ejecutar acciones dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible de
Trujillo y de su área de influencia.
Y por último este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector y
Clasificador Funcional programático indicados en la Guía General del Sistema
Nacional de Inversión Pública: Función 16: transporte Terrestre, programa
055: Transporte Metropolitano Subprograma 0157: Vías Urbanas.
Ubicación del Proyecto.-
Econ. Pedro A. Rojas Deza 4
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III.-IDENTIFICACIÓN
3.1.-Diagnóstico de La Situación Actual
La Avenida Fátima es el objetivo de intervención del presente proyecto.
Esta avenida tiene un recorrido de 900 metros. Es importante precisar que
la zona esta íntegramente consolidada, asegurando completamente las
instalaciones de sus servicios básicos.
Esta avenida está definida como una vía colectora, entiéndase como aquella
que sirve para llevar el transito a otras vías como las arteriales y tiene
como característica el servicio tanto al transito de paso como a las casas de
los vecinos de la zona de estudio.
En Efecto la carga vehicular y peatonal de esta avenida va a alimentar la
transitabilidad de la Avenida Prolongación César Vallejo y esta a su vez a la
Econ. Pedro A. Rojas Deza 5
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avenida América Norte y avenida el Golf. Del mismo modo facilitará el
acceso a la Carretera de Evitamiento.
La avenida actualmente no cuenta con veredas, sardineles, pavimento ni
áreas verdes, esta zona es de poca transitabilidad vehicular y peatonal
sobre todo por las condiciones actuales de su superficie de rodadura de
tierra y arena suelta y una topografía irregular. Particularmente el transito
peatonal la realizan los vecinos de la ex Cooperativa La Encalada, que
necesitan trasladarse a los diferentes destinos de la ciudad y ven este
camino como la única vía de acceso a la ciudad de Trujillo y en
consecuencia la realizan en condiciones de pésima situación percibiendo el
polvo que levantan los carro cuando la transitan; esto contribuye a
aumentar los índices de contaminación ambiental y dificultan el
desplazamiento normal de las personas y vehículos.
Las principales características de las propuestas en el estudio como
metas de pavimentación, construcción de veredas y sardineles, se
describen a continuación:
La zona de intervención comprende desde el inicio que es la AvenidaProlongación Cesar Vallejo, teniendo como destino final la carretera de la
Vía de Evitamiento.
Su longitud aproximada es de 900 metros lineales.
De acuerdo al área de extensión de la vía, esta recorre el centro
Comercial Real Plaza y culmina en el km. 5 de la vía de evitamiento.
La Avenida se encuentra en estado de tierra natural tiene un ancho de
28.80 metros de extremo a extremo.
Al Iniciar la prolongación esta tiene construido una berma central de 6
metros de ancho y con una longitud de aproximadamente de 350 metros.
La Presencia del Centro Comercial Real Plaza ha hecho posible la
construcción de la infraestructura publica como se puede apreciar en la
visita de campo que se realizó, pista en el lado izquierdo de la vía con
una longitud de 255 metros; así como veredas con una longitud de 240
metros. El ancho de las veredas construidas es de 1.80 m.
Las viviendas están ubicadas a 480 metros del punto de inicio de la
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Sección Vial de la Avenida
avenida.
La topografía de la zona es plana. En cuanto a la pavimentación ésta constituye un 3 % que está
asfaltada, de igual forma las veredas.
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las
calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el
transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la población a
efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a
dichos servicios. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa
tienen que realizar largas caminatas por la avenida polvorienta y en
mal estado hacia sus centros de estudios y centros de
abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;
situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos
casos con graves consecuencias.
Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las
vías origina mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas
de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de
servicios y comercio.
Econ. Pedro A. Rojas Deza 7
8/3/2019 Perfil Tecnico Prol
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Con la ejecución del proyecto se está dando solución al problema principal;
ya que se mejorará la Transitabilidad y Accesibilidad vehicular y peatonal;
por consiguiente se liberara de contaminación ambiental y se mejorara la
convivencia armónica entre vecinos.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar:
Temporalidad: Es un problema que se origina por las condiciones actuales
de la superficie de rodadura. Esta situación de la inadecuada transitabilidad
en la avenida Prolongación Fátima de la Ciudad de Trujillo, genera
preocupación en la población por la demora en el transito vehicular y
peatonal, los accidentes vehiculares; así como el deterioro de sus viviendas.
Relevancia: Es muy importante intervenir estos sectores por la localización yacceso a las distintas instituciones educativas privadas y publicas; del mismo
modo porque se trata de conservar el aspecto urbanístico de la ciudad por
consiguiente mantener la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Grado de Avance: El grado de avance de esta situación negativa es del
30% y se ve reflejado en el malestar cotidiano que genera la pésima
situación de la calzada a través de la transitabilidad y accesibilidad a los
principales comercios, instituciones y viviendas. Esta situación negativagenera efectos negativos tales como: Mayores costos operativos, transporte
local deficiente, deterioro de la salud de la población de la zona, deterioro de
vehículos y pérdida de tiempo, contaminación ambiental en la zona, etc.
D.-Intentos Anteriores de Solución:
No se han considerados propuestas de soluciones anteriores.
En consideración a las necesidades planteadas por los habitantes de la
zona de intervención el presente estudio comprende la construcción de
pistas y veredas de toda la avenida con su respectiva señalización y
sellado.
E.-Intereses de los grupos involucrados.-
La Municipalidad Provincial de Trujillo le interesa realizar el proyecto
porque es suya la preocupación de mejorar la Transitabilidad peatonal y
vehicular de la ciudad. Asimismo se encargará de realizar la operación ymantenimiento del proyecto después de ejecutado. Es interés de los
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beneficiarios directos, que se ejecute el proyecto por el bienestar que este
generara en la zona afectada.
MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DEINVOLUCRADOS
PROBLEMASPERCIBIDOS
INTERESES
LAMUNICIPALIDADPROVINCIAL DE
TRUJILLO
Inadecuadatransitabilidad Vial enla avenida ProlongaciónFátima de la Ciudad deTrujillo
La Municipalidad tieneinterés por mejorar la
transitabilidad Vial en laAvenida Prolongación
Fátima a solicitud de lapoblación afectada.
SUB GERENCIA DEPROYECTOS
La Sub Gerencia deProyectos no tuvoningún problema alrealizar el estudio dePreinversión.
Registrar el Estudio dePreinversión obteniendosu identificación y lograrla viabilidad para podercumplir con uno de sus
objetivos básicos.
GERENCIA DEOBRAS PÚBLICAS
La Gerencia de ObrasPúblicas no esperatener problemas en elfinanciamiento de laobra.
Es lograr su ejecucióncompleta de la obra en
beneficio de las personasque transitan por la
calzada de la AvenidaProlongación Fátima
POBLACIÓN
-Incremento de losGastos Operativos deltransporte-ContaminaciónAmbiental.
La población de la zona deintervención le interesala mejora del servicio de
la transitabilidad vial.
Principales Aspectos de la Ciudad de Trujillo
Agricultura.-
En la actualidad cuenta con el 7.45 % de las tierras agrícolas nacionales.
El Proyecto CHAVIMOCHIC no solo ha aumentado la superficie agrícola, sino que
ha variado su régimen de explotación y aumentado su rendimiento de cultivo
debido a su sistema de riego implementado, haciendo posible dos cosechas al
año.
Índice de Desarrollo Humano.-
Entre las 194 provincias, Trujillo ocupa el 10º lugar. La esperanza de Vida es de
73.6 años. Trujillo es una provincia al que hoy llega más gente de la que sale;
Econ. Pedro A. Rojas Deza 9
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Trujillo tradicionalmente canaliza en parte la migración de las zonas de
Ancashinas y cajamarquinas.
La Agricultura liberteña da trabajo al 30.71 % de la PEA.
Destaca también la producción de Arroz, maíz amarillo, etc.Los valles de Virú y Chicama son los mas prósperos percibiendo sus resultados
en los cultivos rentables de exportación.
Pesca.-
La libertad no desarrolla esta actividad como prioritaria; aporta solo el 0.5 del
PBI.
Minería.-
La minería ocupa el 2 % de la PEA, los principales minerales son: el oro, plata,
zinc, cobre, plomo y los principales yacimientos se ubican en la zona de la sierra
de la libertad.
Manufactura.-
Aporta al PBI departamental el 13.80% las fabricas de harina y aceites de
pescado, fabricas de confecciones, de calzado, molinos, fabricas de
metalmecánica, de tejidos, de Dulces, etc.
Cultura.-
La provincia de Trujillo presenta una riqueza cultural tan diversa como suspropios ambientes ecológicos
Se cultiva capacidades artísticas a través del canto, la danza, la representación
teatral, las artes plásticas y la literatura oral y escrita.
Sin embargo en los meses de Enero y Febrero se desarrolla el concurso Nacional
de Marinera.
Gastronomía.-
Se distinguen dos grandes cocinas regionales de un lado esta la tradición andina
y del otro lado la no menos tradicional variedad de potajes costeños preparados
con los frutos del mar. También se manifiesta los platos de arroz con pato,
Zambra, el seco de cabrito, el pepián de pavo y los espesados, el frito trujillano,
etc.
3.2.-Definición del Problema y sus Causas
Econ. Pedro A. Rojas Deza
“INADECUADO SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA
PROLONGACIÓN FATIMA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,”10
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Causas Directas Inadecuada infraestructura en pavimento.
Inadecuada infraestructura peatonal.
Causas Indirectas
Insuficiente pavimentación en la avenida.
Avenida no cuenta con adecuado ornato.
Inexistencia de señalización.
Avenida sin veredas laterales y deterioradas. Sardineles incompletos y faltantes
EFECTO DIRECTO
Deterioro vehicular y perdida de tiempo de circulación de vehículos y
peatones.
Deterioro de los bienes inmuebles de la zona.
Contaminación del medio ambiente.
EFECTOS INDIRECTOS Incremento de costos en transporte vehicular.
Incremento del gasto en mantenimiento.
Deterioro de la salud de los habitantes de la zona.
EFECTO FINAL:
ARBOL DEL PROBLEMA
ARBOL DEL PROBLEMA
Econ. Pedro A. Rojas Deza
“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA
AVENIDA PROLONGACIÓN FATIMA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN
FÁTIMA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
INCREMENTO DE
COSTOS EN
INCREMENTO DEL
GASTO EN
DETERIORO DE LA
SALUD DE LOS
HABITANTES DE LA
11
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3.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la
situación opuesta al problema central identificado, que en nuestro caso es:
PP OO
RR BB BB
OO JJ
BB EELL TT
Econ. Pedro A. Rojas Deza
“INADECUADA
TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA AVENIDAPROLONGACIÓN FÁTIMA
DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE
“ADECUADA
TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA AVENIDAPROLONGACIÓN FÁTIMA
DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO, PROVINCIA
CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE
DETERIORO VEHICULAR YPERDIDA DE TIEMPO DE
CIRCULACION DE
DETERIORO DE LOSBIENES INMUEBLES
DE LA ZONA
““INADECUADO SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YINADECUADO SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA PROLONGACIÓNPEATONAL DE LA AVENIDA PROLONGACIÓNFÁTIMA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”FÁTIMA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”
INADECUADAINADECUADA
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
VEHICULAR VEHICULAR
INADECUADAINADECUADA
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
PEATONALPEATONAL
INSUFICIENTEINSUFICIENTEPAVIMENTAPAVIMENTACIÓN EN LACIÓN EN LA
AVENIDAAVENIDA
AVENIDAAVENIDA
NO CUENTANO CUENTA
CONCON
ADECUADOADECUADO
AVENIDASIN
VEREDASLATERALES
SARDINELESLATERALES
INCOMPLETOS
12
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EE II
MM VV
AA OO
Medio de Primer Nivel:
Adecuada infraestructura en pavimento.
Apropiada infraestructura peatonal.
Medios Fundamentales
Pistas en buen estado.
Existencia de señalización.
Pista con veredas laterales y mejoradas.Sardineles completos y con señalización.
Fin Directo
Conservación vehicular y menos tiempo de circulación de vehículos y
peatones.
Revaloración de los predios urbanos de la zona.
Eliminación de la contaminación ambiental.
Fines IndirectosDisminución de costos en transporte vehicular.
Preservación de la salud de la población.
Menor gasto en mantenimiento de las viviendas.
Fin Último
Mejor Calidad de Vida de los habitantes de la Avenida Prolongación Fátima de
la Ciudad de Trujillo.
ARBOL DEL OBJETIVO
Econ. Pedro A. Rojas Deza
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA AVENIDA
DISMINUCIÓN DE
COSTOS EN
MENOR GASTO EN
MANTENIMIENTO DE
PRESERVACIÓN DE
LA SALUD DE LA
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3.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
Econ. Pedro A. Rojas Deza
ELIMINACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO
CONSERVACIÓN
VEHICULAR Y MENOS
TIEMPO DE CIRCULACION
REVALORACIÓN DE
LOS BIENES
INMUEBLES DE LA
“ADECUADO SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN FÁTIMA DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”
ADECUADAINFRAESTRUCTUR
A VEHICULAR
AVENIDA CUENTACON VEREDAS
AVENIDACON NUEVAINFRAESTR
UCTURAVEHICULAR
AVENIDAAVENIDA CUENTACUENTA
CONCON ADECUADADECUADOORNATOOORNATO
AVENIDACON
VEREDASLATERALESY MEJORA
DAS
SARDINELES
COMPLETOSY CON
SEÑALIZACIÓN
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
AVENIDA CONNUEVA
INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR
AVENIDAAVENIDA
CUENTA CONCUENTA CON
ADECUADOADECUADO
ORNATOORNATO
URBANOURBANO
SARDINELES
COMPLETOS Y CON
SEÑALIZACIÓN
AVENIDA CONAVENIDA CON
VEREDASVEREDAS
LATERALES YLATERALES Y
MEJORADASMEJORADAS
14
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Alternativa 1:
• Construcción de 11,755.00 m2 con Pavimento flexible en frío, carpeta
asfáltica de espesor 2”, colocada sobre una base e = 0.15 m. Ancho calzada de6.60 m.
• Construcción de 3,964.15 m2 de veredas de concreto, f’c=140 Kg/cm2,
ancho de 2.00 m. e = 4” y 2,672.50 m2 de berma central
• Mejoramiento de 3,447.85 ml de sardineles peraltados y sumergido de
concreto 0.15 x 0.40 m. f’c=175 Kg/cm2.
• Construcción de 145.29 ml. de canal de regadío.
•
Sellado de la Vía 11,755.00 m2
.• 681.00 m2 de Señalización Horizontal.
Econ. Pedro A. Rojas Deza
ALTERNATIVA Nº 2
Construcción de pistas a
nivel de Pavimento en
frío.
Construcción de veredas,
sardineles y canal de
regadío.
Sellado de la vía.
Señalización Horizontal.
CONSTRUCCION DE
PISTAS A NIVEL DE
CARPETA ASFALTICA
EN FRIO ASFALTICO
SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y
SELLADO DE LA
CARPETA
ASFALTICA
ALTERNATIVA Nº 1
Construcción de pista a
nivel de Pavimento
asfáltico en frío.
Construcción de veredas,
sardineles y canal de
regadío.
Sellado de la Vía.
Señalización Horizontal.
CONSTRUCCIÓN
DE VEREDAS
LATERALES
ACCIONES PROPUESTAS
MEJORAMIENTO
DE SARDINELES
Y SEÑALIZACIÓN
15
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Alternativa 2:
• Construcción de 11755.00 m2 de Pavimento flexible en frío, carpeta
asfáltica de espesor 2”, colocada sobre una base e = 0.15 m. Ancho calzada de7.00 m.
• Construcción de 2,642.15 m2 de veredas de concreto f’c =140 Kg/cm2,
ancho de 2.00 m. y e = 4”, veredas adoquinadas con un 1,232.00 m2. (en áreas
de martillos) y 2,672.50 m2 de berma central.
• Mejoramiento de 3,447.85 ml de sardineles peraltados y sumergido de
concreto 0.15 x 0.40 m. f’c=175 Kg/cm2.
•
Construcción de 145.29 ml. de canal de regadío.• Sellado asfáltico de 11,755.00 m2.
• 681.00 m2 de Señalización Horizontal.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de
los aspectos siguientes:
• Mejores materiales.
• Diseño adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima,
intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, para las
características y categoría de las vías intervenidas.
3.5.-Cronograma de Inversión.
Econ. Pedro A. Rojas Deza 16
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IV.-FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Horizonte de Evaluación
Se ha determinado un horizonte de 10 años el cual se estima la generación
de los beneficios previstos.
4.2 Análisis de Demanda
4.2.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Para efectos de la evaluación del proyecto se ha considerado un
horizonte de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de
los principales componentes (Calzada de Asfalto más veredas y
sardineles de concreto).
4.2.2. DEMANDA
Para establecer la demanda en el área de intervención de la vía; esta
tiene trafico vehicular importante por lo tanto las variables ahorro de
tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular
son muy significativas para este análisis; así como los beneficios
atribuibles al proyecto.
Cuadro Nº 5Proyección de la Demanda del Proyecto
Econ. Pedro A. Rojas Deza
Actividades a Ejecutarse por EtapasDuración
Etapa de Preinversión:
- Evaluaciones de Campo
- Formulación de Perfil Técnico
1 Mes
Etapa de Inversión:
- Formulación de Expediente
Técnico
- Construcción de Pistas veredas
- Gastos Generales y de
Supervisión
3 Meses
Etapa de Operación:
-
Mantenimiento de pistas yveredas.
10 años
17
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) 2576 2622 2669 2717 2766 2816 2867 2918 2971 3024 2576
(2)
27929
1
28398
8
28824
8
29257
1
29696
0
30141
4
30595
6
31052
5
31518
2
31991
0
32470
9(1) Población Beneficiada directamente.
(2) Población Beneficiada indirectamente.
La demanda se estimara en función al trafico vehicular y peatonal de la
zona. También es importante analizar la necesidad de la población
beneficiada de disponer de áreas con vías pavimentadas, para lo cual se
asume como variables de análisis la población del área de influencia
directa del proyecto que se estima en 2,530 habitantes en el año 2008 yque según estimaciones de campo y proyectado al horizonte de evaluación
se obtiene 2,794 habitantes como promedio, con una tasa de crecimiento
de 1.8 %, tasa calculada por el INEI-censo 2007.
4.3.-Análisis de
la Oferta
Sin Proyecto
La oferta Sin Proyecto esta dada por la situación actual, vías en mal estado
de conservación, los mismos que brindan una restringida e inadecuada
capacidad de transitabilidad de flujo vehicular debido a que tiene una
superficie de rodadura deficiente.
Econ. Pedro A. Rojas Deza
TIPO DEVEHÍCULO
IMD
DISTRIBUCIÓN (%)
Automóvil 668 44.6
Camioneta 651 43.5
Combi 29 2.0
Micro 43 2.9
Ómnibus 105 7.0
TOTAL 1,496 100
18
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La cobertura de pavimentación de la vía y de veredas es de 100 %
respectivamente.
Con Proyecto:
La oferta Con Proyecto esta representada por la puesta en servicio de
actividades que se mencionan en las alternativas.
La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y
peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la transitabilidad vial
vehicular y la accesibilidad de los vecinos a sus viviendas.
4.4.-Balance Oferta -Demanda
El balance Oferta demanda durante el periodo 2009-2018 demuestra que existeun déficit de infraestructura vehicular y peatonal por las malas condiciones de
su infraestructura, por lo tanto con el proyecto este déficit será atendido y se
reducirá en gran proporción dando solución al problema central identificado.
Las características técnicas y geométricas se detallan en cuadro Nº 6.
Cuadro Nº 6
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto Brecha
Pistas
IMD (veh/día) >20 > 1,496
Área a Intervenir mejoram. m2 0 11,755.00 11,755.00
Cobertura con Pavimento (%) 3 % 100 %
Superficie de rodadura tierra Asfalto frío
Ancho de Superficie de rodadura indefinido 6.60 m.
Velocidad directriz (Km/hora) 20 30-40
Pendiente máxima (%) 0 % 0 %Espesor de Pavimento - 2.0”
Ancho de berma central (mts.) 6.00 6.00-7.20
Veredas
Área a Intervenir mejoram. m2 0 3,964.15 3,964.15
Ancho ml. 1.80 1.80 – 2.00
Superficie Peatonal tierra Concreto
Cobertura con Veredas 3 % 100 %
Espesor de Pavimento variado 10 cm.
Berma Central
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Área de construcción m2 0 2,672.50 2,672.50
SardinelesSardinel 0.15 x 0.40 m.Concreto F´C=175 kg/cm2.Mejoram. ml.
0 3,447.85 3,447.85
Fuente.- Presupuesto de Obra – Alternativa Nº 1 Nº 2.
4.5. Costos del Proyecto
Teniendo como observación las alternativas definidas para el estudio se
ha tenido en consideración el presupuesto de cada una de las
alternativas. Se han estimado como costos todos aquellos materiales,
bienes o recursos en lo que es preciso incidir para hacer el proyecto y
orientar las acciones para la operación de la alternativa planteada con elsolo propósito de lograr la factibilidad del Proyecto.
Los costos por su naturaleza están especificados en dos clases:
a.- Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
pavimentación de las vías, veredas y sardineles, unidades básicas del
proyecto. Los Costos de inversión se representa en los anexos.
b.- Costos de Mantenimiento
Son los materiales y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías, veredas y sardineles.
Se subdividen a su vez en materiales, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada
4.5.1. Costos en la Situación Sin Proyecto
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente
para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de
la avenida, para mantener la situación actual de las calles con niveles
aceptables de servicio y seguridad.
Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso esta dado por las
condiciones expuestas y es como se presenta:
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
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Precios Privados S/. 89,678.27
Precios Reales S/. 85194.36
Precios Sociales S/. 63,895.77
3.5.2 Costos en Situación Con Proyecto
Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los
costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años
dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta
por analizar costos rutinarios y periódicos; en sus acciones durante la
vida útil del proyecto.
Alternativa 1
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Precios Privados S/. 133,075.89
Precios Reales S/. 126,422.10
Precios Sociales S/. 94,816.57
Alternativa 2
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Precios Privados S/. 172,229.84
Precios Reales S/. 163,618.34
Precios Sociales S/. 122,713.76
3.6.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
a. Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura
vial y vehicular de la Avenida Prolongación Fátima la población de la zonaseguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual; debido a que
no existe el medio físico adecuado para una circulación fluida. Al no poderse
identificar los correspondientes beneficios en esta situación. Los beneficios
en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
b- Beneficios en la Situación Con Proyecto
Con la implementación de una infraestructura vial acorde con el crecimiento
y desarrollo de la zona y de la ciudad los beneficios en esta situación son de
carácter cualitativos y cuantitativos.
Econ. Pedro A. Rojas Deza 21
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Municipalidad Provincial de Trujillo Sub Gerencia deProyectos
La puesta en marcha de este proyecto permitirá generar un incremento del
nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto.
El estudio exhorta llevar a cabo el proyecto
donde obtendremos los siguientes beneficios:
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos, polvaredas y mejorar la convivencia armónica entrelos vecinos.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como
partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización
más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte
colectivo.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales de la zona.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zonapeatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente
lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Así mismo se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura
optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la
avenida y zona de intervención.
3.7.- EVALUACIÓN ECONOMICA
Para la evaluación del proyecto se utilizara la metodología Beneficio / costo
por tratarse de un proyecto de características cuantificables en el aspecto
económico y servirá para medir el impacto que genera el proyecto a nivel dela sociedad.
Econ. Pedro A. Rojas Deza 22
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Municipalidad Provincial de Trujillo Sub Gerencia deProyectos
Es importante hacer mención que por efectos de evaluación económica se
tomo un porcentaje de los datos de campo del Índice Medio Diario de los
vehículos mas representativos correspondiente a unidades automóviles y
camionetas por considerar un numero adecuado en el conteo general de estas
unidades.
En efecto calculamos el Valor Actual de Flujos Netos (VAN), medida que
representa el Valor en soles en la actualidad del conjunto de ingresos netos
sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte
de evaluación, expresado a través del Costo Oportunidad del Capital (11 %).
En la evaluación económica se pretende analizar ambas alternativas a precios
sociales quedando factible la alternativa número uno por su mejor coeficiente
de análisis. Así obtenemos el Ratio Beneficio / Costo.
CUADRO Nº 15
3.8.-ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto según alternativa podría estar sujeto a variaciones de precios de
algunos de sus componentes (Maquinaria, materiales y equipos), que de
alguna manera podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto.
Econ. Pedro A. Rojas Deza
COEFICIENTE BENEFICIO /COSTO - GLOBAL
RUBROS
Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2
PreciosPrivados
PreciosSociales
PreciosPrivados
PreciosSociales
Valor Actual Neto (VAN) 210,165.61 440,432.27 -83,646.95 217,364.04
Tasa Interna Retorno(TIR) 14.53% 19.91% 9.61% 15.32%
Beneficio / costo 6.67 8.35 3.61 4.52
MONTO DE LA INVERSION PreciosPrivados
PreciosSociales
PreciosPrivados
PreciosSociales
INVERSION TOTAL 1,371,248.3 1,029,121.84 1,442,532.9 1,082,620.96
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A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto
de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además,
nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los
costos de inversión.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
CUADRO Nº 14
3.9.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto, estará fundamentada por las acciones que se
desarrollen en beneficio del Proyecto de Inversión Pública, en la fase de
Econ. Pedro A. Rojas Deza
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVASINVERSIÓN BENEFICIO INVERSIÓN (+10%) INVERSIÓN (+5%)
(-10%) (+10%) CTOS O & M (-10%) BENEFICIOS (+5%)
ALTERNATIVA
Nº 1
VAN ( S/.) 543,344.46 607,390.90 460,435.49 337,367.59
TIR 22.94% 23.01% 20.29% 16.56%
B/C 8.35 9.18 9.27 9.18
ALTERNATIVA
Nº 2
VAN (S/.) 325,626.13 384,322.66 254,324.16 167,798.47
TIR 18.03% 18.44% 16.03% 13.82%
B/C 4.52 4.97 5.02 4.97
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Inversión, y principalmente en la fase de Operación y Mantenimiento,
facilitando el logro de los beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto al término de su ejecución y
durante la fase de operación y mantenimiento del mismo a lo largo de su
período de vida útil, se ha previsto lo siguiente:
d. Las actividades a desarrollarse durante estas fases contarán con la
participación permanente de los beneficiarios del proyecto, para ello la
entidad ejecutora los convocará de manera oportuna.
e. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será
responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo; y que deben
provenir de los recursos que se le asignen a su Programa de Inversión Anual
correspondiente al ejercicio presupuestal 2009.f. La entidad ejecutora cuenta con la capacidad instalada adecuada tanto
en el aspecto técnico como en el aspecto administrativo.
3.10.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Trujillo es responsable de la etapa de
Preinversión, Inversión y Post inversión. El proyecto favorecerá el
mejoramiento, construcción y mantenimiento de las instalaciones urbanasbeneficiadas local, en coordinación la Municipalidad Provincial de Trujillo con
los vecinos de la zona.
La concepción del presente estudio a través de la alternativa seleccionada
guarda concordancia con los objetivos estratégicos formulados por la Actual
Administración Municipal, y proporcionará un mejor servicio a la comunidad
cumpliendo así con las atribuciones que le ha conferido la Nueva Ley General
de Municipalidades.
3.11.-VIABILIDAD FINANCIERA
El estudio de preinversión es sostenible financieramente por estar
considerado en el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
3.12.-VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto es viable ambientalmente, en vista que no causara daños al
ecosistema, si no que promoverá el desarrollo de las actividades económicas
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en los sectores socioeconómicos de la población beneficiada. Realizando el
mejoramiento y el desarrollo de la infraestructura social.
El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos
son de mayor significación. Los impactos negativos son transitorios y
mitigables en la ejecución de los mismos. Por ello no es preocupación el
presente proyecto contra el medio ambiente.
Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación y
mantenimiento no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen
el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen
a afirmar lo mencionado son las siguientes:
• Reunirá condiciones de seguridad ambiental, para lo cual se evaluará la
mejor distribución de los servicios y ambientaciones entre otros queintervienen en el desarrollo del presente proyecto.
• El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y
líquidos, así como la regulación y control ambiental a fin de garantizar la
protección de la población y el equilibrio ambiental.
3.13.- VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
El proyecto contribuirá a mejorar la situación sociocultural de la población deTrujillo al brindarle mejores condiciones de transitabilidad, revaloración de
los predios urbanos, incentivara a una mayor integración de los vecinos,
eficaz accesibilidad y eficiente servicios de agua y alcantarillado todo ello a
fin de mejorar su calidad de vida.
3.14.- VIABILIDAD TÉCNICA
La viabilidad técnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable
y sostenible en la medida que cumple con los parámetros y especificaciones
técnicas normadas por el ente rector de construcciones y edificaciones y
además obedece a las características físicas reales de la zona de intervención.
3.15.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPor los criterios con los cuales se han analizado ambas Alternativas, el de
rentabilidad económica, el de Sostenibilidad y resistencia a las fluctuaciones
de las variables críticas, es que se selecciona a la Alternativa Nº 1:
Econ. Pedro A. Rojas Deza
Alternativa Nº 01
• Construcción de 11,755.00 m2 con Pavimento flexible en
frío, carpeta asfáltica de espesor 2”, colocada sobre una base e =
0.15 m. Ancho calzada de 6.60 m.
• Construcción de 3,964.15 m2 de veredas de concreto, f’c
=140 Kg./cm2, ancho de 2.00 m. e = 4” y 2,672.50 m2 de bermacentral
• Mejoramiento de 3,447.85 ml de sardineles peraltados y
sumergido de concreto 0.15 x 0.40 m. f’c =175 Kg. /cm2.
• Construcción de 145.29 ml. de canal de regadío.
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3.16..-MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVO INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Aumento de la Calidad de Vidade los habitantes de laAvenida PROLONGACIÓNFÁTIMA de la Ciudad deTrujillo.
Variación de los indicadores debienestar y satisfacción almejorar las condiciones para eldesarrollo de actividades de loshabitantes de la AvenidaPROLONGACIÓN FÁTIMA de laciudad de Trujillo.
Entrevistas a los pobladores de lazona.
Evaluación del Impacto delProyecto.
Que la población a través decapacitación cuide en forma adecuadala nueva infraestructura vial.
PROPOSITO
1.-“Eficiente Servicio de laTransitabilidad Vehicular yPeatonal en La AvenidaProlongación Fátima de laCiudad de Trujillo,Provincia de Trujillo – LaLibertad”
Beneficiarios mejoran su calidadde vida con Servicios que brindala Municipalidad de Trujillo.
Reducción de accidentes depersonas
Reducción de casos deenfermedades respiratorias
1.-Evaluación de objetivos delProyecto.
2.-Recolección de información alos beneficiarios de la zona.
3.-Información básica delInstituto Nacional deEstadística (INEI).
1.-Los esfuerzos del Municipio tienenque ser compartidos con loshabitantes de la poblaciónbeneficiada para conseguir elmantenimiento permanente.
COMPONENTE
1.-Pistas y veredasPavimentadas y enservicio.
2.-Avenida con nuevainfraestructura ySeñalización adecuada.
3.-Rehabilitación de áreasverdes
1.- 100% del total de lainfraestructura vial de la zona dereferencia esta asfaltada y encondiciones optimas.
10 2.- 100% de cobertura deveredas.
1.-Informe de los procedimientosrealizados para la ejecución dela obra.
2.-Valorizaciones de lasdiferentes propuestaseconómicas de la obra.
4.-Acta de entrega de la nuevainfraestructura vial.
1.-Disponibilidad de recursoseconómicos para la intervencióndel proyecto.
2.-Participación del gobierno local ylos beneficiarios en laconservación y cuidado de lasobras publicas.
3.-Que la población se identifiquecon el proyecto.
ACCIONES
• Construcciónde 11,755.00 m2 con
Pavimento flexible en frío,
carpeta asfáltica de
espesor 2”, colocada sobre
una base e = 0.15 m.
Ancho calzada de 6.60 m.
El área total de intervención esde 20,827.65 m2.
1.-Costo total del pavimento S/.
S/. 906,675.80 Nuevos Soles.2.-Costo de veredas y sardineles
S/. 354,994.52 Nuevos Soles.
3.-Costo de Señalización S/.
1.-Expediente Técnico de la obra.2.-Contrato de obra.
3.-Informe de supervisión y
avance de obra.
4.-Cuaderno de Obra.
5.- Verificación in situ.
6.-Facturas de materiales de
1.-Existen recursos económicosdisponibles para la ejecución delproyecto.
2.-Disponibilidad de contratistas yconsultores de obra.
3.-Participación de la Poblaciónorganizada y beneficiada.
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• Construcción
de 3,964.15 m2 de veredas
de concreto, f’c =140
Kg./cm2, ancho de 2.00 m.
e = 4” y 2,672.50 m2 de
berma central
• Mejoramiento
de 3,447.85 ml de
sardineles peraltados y
sumergido de concreto
0.15 x 0.40 m.
f’c =175 Kg./cm2.
• Construcción
de 145.29 ml. de canal de
regadío.
• Sellado de la
Vía 11,755.00 m2.
• 681.00 m2 de
Señalización Horizontal.
30,460.40 Nuevos Soles.
4.-Canal de Regadío S/.
43,117.47 Nuevos Soles
5.-Costo Expediente Técnico S/.
18,000.00 Nuevos Soles.
6.-Costo Supervisión S/.
18,000.00 Nuevos Soles.
construcción 4.-Es posible coordinar con lasAutoridades Municipales yRepresentantes de losBeneficiarios para la ejecución delProyecto
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IV.- CONCLUSIONES.
De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema
principal. “Deficiente Servicio de la Transitabilidad Peatonal y vehicular en
la Avenida Prolongación Fátima de la ciudad de Trujillo, Provincia deTrujillo –La Libertad” el cual el proyecto deberá dar solución.
La población total beneficiaria actual promedio se estima en 2,794
habitantes, durante todo el horizonte de Evaluación; los mismos que
están comprendidos dentro del grupo socioeconómico bajo.
Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de
solución que permitirá el “Eficiente Servicio de la Transitabilidad Vehicular
y Peatonal en la Avenida Prolongación Fátima de La Ciudad de Trujillo,
Provincia de Trujillo – La Libertad” y que sometido a evaluación
económica la primera Alternativa, brinda mejores resultados.
El Nombre del Proyecto se denomina “CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN
FÁTIMA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA
LIBERTAD”
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto
de vista financiero y de capitalización institucional es eficientemente aceptada,
donde los beneficios son netamente cualitativos.
El Monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de
S/. 1´371,248.29 Nuevos Soles a Precios Privados y de S/. 1`029,121.84
a Precios Sociales.
Con respecto a la Evaluación Económica que se ha realizado la
Alternativa 01 tiene un VAN a Precios Sociales de S/. 440,432.27 Nuevos
Soles, un TIR de 19.91 % y un Beneficio / Costo de S/.8.35 Nuevos
Soles.Econ. Pedro A. Rojas Deza 30
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En función a la Evaluación Económica realizada es factible y
rentable la Alternativa Nº 01 por los mejores resultados que genera
durante la vida útil del proyecto y del mismo modo los resultados en elanálisis de los indicadores de medición demuestra que son los mejores
con respecto a la alternativa N º 02.
El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la
realización de la primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de
Inversión, y de los beneficios; es la que menos se afectaría ante cualquier
cambio de las variables señaladas; por lo que consolida la elección que la
Alternativa 01 es la aconsejable.
El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante
toda su vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus
costos de operación y mantenimiento.
El proyecto es factible desde el punto de vista Técnico, económico social,
institucional y ambiental.
De acuerdo a la política institucional el proyecto esta enmarcado dentro
de la lineamientos que dicta la formulación de su Plan Director de la
Municipalidad Provincial de Trujillo.
RECOMENDACIONES
Expuestos los resultados y demostrados en el análisis del presenteestudio, se recomienda su aprobación y su elaboración del estudio
definitivo para luego su ejecución lo que generará el desarrollo de
mejores condiciones de vida de la población beneficiada de la Avenida
Prolongación Fátima de la ciudad de Trujillo.
……………… ☺ ………...……
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