Relatório de Atividades e Contas 2014 · CAV –maior divulgação das atividades/melhoria...

Relatório de Atividades e Contas 2014

2014 em Síntese:

Transição entre Quadros Comunitários;

Certificação SGQ - normas ISO NP EN 9001:2008 MRS.CHR:2010 – Nível B;

Um Olhar Externoporque a melhoria contínua das intervenções, de acordo com a missão e valores, importa!

Qualidade do desenho lógico do modelo de intervenção

Contributo significativo da AH para o sistema de respostas nacional

Qualidade na implementação do modelo de intervenção

Pertinência e Eficácia da intervenção

Criatividade e empenho na resolução de limitações ao financiamento

(fonte: Relatório Final de Avaliação “QualifiCAM”: CIES-ISCTE-IUL)

Respostas Sociais

Creche –37 crianças

Centro de Apoio à Vida - Acolhimento e Acompanhamento -33 jovens mães e filhos

CAV 2014

Nº Clientes por tipologia de apoio

14

43

57

ACOLHIMENTO ACOMPANHAMENTO TOTAL

CAV 2014distribuição etária clientes

0 10 20 30 40 50 60

+ 30 Anos

22 anos aos 30 anos

19 anos aos 21 anos

15 anos aos 18 anos

1 ano aos 3 anos

- 1 Ano

TOTAL Clientes

3

17

13

15

6

3

57

CAV 2014Apoios fornecidos/nº de clientes

50

38

43

68

0 10 20 30 40 50 60 70

Formação AH

Apoios sociais

Apoios de Saúde

Apoio de Bens

Intervenção

CAV 2014

15

15

13

8

2

5

4

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Integração Equipamento Educativo

Qualificação Escolar/ Profissional

Emprego

Legalização

Autonomização

Habitação

Termo Medidas Promoção e Proteção

Re-institucionalização

Resultados da intervenção

CAV 2014Tipologia/públicos-alvo

14

43 44

101

0

20

40

60

80

100

120

Acolhimento Acompanhamento Beneficiári@s Indirect@s Total

Creche 2014

Creche 2014

II ARRAIAL

Projetos Formativos & Não Formativos execução

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROALV/GRU - Social Vaccinations

POAT - QualifiCAM

POPH - Poder Caminhar Leiria III

BARCLAYS - Saber SER / Saber Fazer

Poder CaminharLeiria IIIprojeto nº 94658/2013/61

Projeto objeto de reportagem na revista VISÃO

02/02/2014 a 30/09/2014

Atividades Formativas Módulos

Grupo 1 Horas Realizadas

Grupo 2 Horas Realizadas

Formação

Volume de Formação

Formação

Volume de Formação

MI - Mobilização Individual 162,0 162,0 159,0 159,0

MF - Mobilização Facilitadores 28,0 28,0 16,0 16,0

MR+F - Mobilização Reclusos + Facilitadores 23,5 47,0 17,5 35,0

MG - Mobilizações de Grupo 52,5 559,5 52,5 572,5

CRI - Comunicação e Relacionamento Interpessoal 40,0 427,0 40,0 429,5

CAA - Criatividade - Aprender pela Arte 40,0 442,5 35,0 365,0

EPW - Empowerment 25,0 280,0 25,0 275,0

PGVP - Planeamento e Gestão da Vida Pessoal 25,0 282,5 25,0 277,5

EVS - Estilos de Vida Saudáveis 20,0 195,0 20,0 202,5

IG - Igualdade de Género 15,0 135,0 15,0 172,5

ING - Inglês - Comunicação Oral e Escrita 25,0 242,5 25,0 275,0

NBI - Noções Básicas de Informática 25,0 251,0 25,0 250,0

SF - Sessão Final 5,0 55,0 5,0 55,0

TOTAL 486,0 3.107,0 460,0 3.084,5

Etapa 1 Nº horas Nº pessoas

Divulgação em articulação com IEFP; realização de sessões de grupo na Associação Humanidades

24 342

Seleção 8 16

Social VaccinationsGrundtvig

QualifiCAMPOAT/FSE

QualifiCAMPOAT/FSE

Produtos:• Relatório Final de

Avaliação

• Sumário Executivo

• Plano de Comunicação

• Brochura

• Relatos de

Autodeterminação

Novas Candidaturas

“Saber SER – Saber FAZER - II” – patrocínio Barclays

– Projeto formativo que visa promover a empregabilidade e

empreendedorismo de jovens em situação de desvantagem social

Comunicação

Uma Boa Dúzia de Anos Passados…

… recriamos a Revista HUMANIDADES – Cultura e Cidadania.

Comunicação

Para que “Abraçar o Desafio da PARENTALIDADE em qualquer Idade, em qualquer

Contexto, seja possível!”

Criação de Grupo associado ao Facebook da Associação Humanidades

Avaliação de Satisfação

Avaliação de Satisfação

Avaliação de Satisfação

Avaliação de Satisfação

Avaliação de Satisfação

Colaboradores

Certificação de Qualidade ISO 9001:2008 em movimento para a ISO 9001:2015

MAQRS – ISS – Creche nível B

Participação: Rede Social de LisboaConselho Municipal para a IgualdadeComissão Social de Freguesia de Alvalade

CAM : Intervenção na infraestrutura informática

CAV – maior divulgação das atividades/melhoria contínua

Dinamização do Grupo de Reflexão Parentalidade Adolescente

Creche – melhoria continua

Formação – elaboração de candidaturas

Projetos não Formativos – elaboração de candidaturas

ConsolidaçãoOrganizacional

Responsabilidade SocialParceiros

Objetivos estratégicos 2014concretização

Sectores/Áreas

Associação Humanidades Objetivos estratégicos Indicadores de Avaliação

2014

Metas Execução

CAM

CRECHE 1. Promover do desenvolvimento infantil 1.1. Percentagem de concretização dos objetivos do PDI 85% 90%

CAV - Acolhimento

2. Promover do reforço de competências das jovens

2.1. Percentagem de concretização do Plano Individual 85% 100%

CAV - Acompanhamento 2.2. Percentagem de concretização do Plano Individual 85% 100%

CFC - Centro de Formação 3.Desenvolver a atividade formativa 3.1. Aumentar o nº de horas de formação anual 1300 97%

PROJECTOS

4. Desenvolver de intervenções eficazes na área de

projetos formativos e não formativos

4.1. Percentagem de execução física 90% 90%

4.2. Percentagem de concretização dos objetivos 95% 100%

4.3. Percentagem de abrangência de destinatários diretos 90% 92%

4.4. Percentagem de execução financeira 90% 91%

GLOBAL (AH)

5. Garantir a satisfação dos intervenientes

5.1. Percentagem de satisfação pais/encarregados de educação 85% 100%

5.2. Percentagem de satisfação global de jovens residentes e não

residentes

85% 100%

5.3. Percentagem de satisfação dos públicos-alvo dos projetos 85% 90%

5.4. Percentagem de satisfação dos/as colaboradores/as da AH 85% 100%

6. Garantir o financiamento 6.1. Aumentar a base de financiamento anual 55.000 € 136%

7. Promover o trabalho em parceria 7.1 N.º de parceiros ativos/ano 10 150%

8. Divulgar a Associação Humanidades

8.1. N.º de fãs no facebook/ano 2000 99%

8.2. Aumentar o n.º médio mensal de visitas ao website 250 105%

8.3. N.º de notícias divulgadas no website/ano 36 122%

9. Promover a qualidade e melhoria continua

9.1. Apresentação de Plano de Atividades e Orçamento até

Novembro

100% 100%

9.2. Apresentação de Relatório de Atividades e Contas até Abril 100% 100%

9.3. Revisão anual do SGQ no último trimestre 100% 100%

Demonstração de Resultados2014

Proveitos 2014

Comparticipação SS 267.076,79 €

Donativos 37.550,53 €

Associados 675,00 €

Mensalidades Creche 42.184,52 €

Receitas FSE 119.349,28 €

Outros ganhos 0,45 €

Total 466.836,57 €

Custos 2014

Encargos com o Pessoal 310.819,50 €

Fornecimento e Serviços Externos 150.580,01 €

Depreciação 4.629,81 €

Outros 55,00 €

Total 466.084,32 €

Resultado 752,25 €

Demonstração de Resultados – CAV2014

Proveitos 2014

Comparticipação SS 169.638,57 €

Donativos 32.256,89 €

Associados 337,50€

Total 202.232,96 €

Custos 2014

Encargos com o Pessoal 145.185,45 €

Fornecimento e Serviços Externos 48.771,78 €

Amortizações/outros 2.462,83 €

Total 196.420,06 €

Resultado 5 812,90 €

Demonstração de Resultados - Creche2014

Proveitos 2014

Comparticipação SS 97.438,22 €

Associados 337,50 €

Mensalidades Creche 42.184,52 €

Total 139.960,24 €

Custos 2014

Encargos com o Pessoal 114.035,33 €

Fornecimento e Serviços Externos 41.549,13 €

Amortizações 2221,98 €

Total 157.806,44 €

Resultado - 17 846,20 €

Demonstração de Resultados - Outros2014

Proveitos 2014

Projetos Financiados 124.643,37 €

Custos 2013 (Novembro)

Encargos com o Pessoal 252 098,31€

Fornecimento e Serviços Externos 124 968,41 €

Outros gastos e perdas 197,10 €

Resultado 12.785,55 €

Custos 2014

Encargos com o Pessoal 51.598,72 €

Fornecimento e Serviços Externos 60.259,10 €

Total 111.857,82 €

Balanço

ACTIVO €

Equipamentos 8.237,46

Diferimentos 58.994,50

Outros Devedores 2.500,00

Caixa e Bancos 168.565,82

TOTAL 238.297,78

CAPITAL PRÓPRIO €

Capital Social 473,77

Resultados Transitados 62.861,32

RLE 752,25

TOTAL 64.087,34

PASSIVO €

Fornecedores 58.255,50

Estado e Outros Entes Públicos 8.208,01

Residentes 13.717,40

Diferimentos 54,160,36

Previsão Férias 39.869,17

TOTAL 174.210,44

Agradecemos a vossa presença!

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