REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DEPARTAMENTO COMERCIAL Gerente: João Carlos Dela Roca Julho de 2013

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Gerente: João Carlos Dela RocaJulho de 2013

SISTEMAS DEAPOIO

SERVIÇOS

Jan a Jun/2012 Jan a Jun/2013 01 a 30/06/2012

01 a 30/06/2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2679

3881

364

1453

Sistema de Apoio - Serviços

44,87%

299,18%

COMERCIAL

Jan a Jun/2012 Jan a Jun/2013 01 a 30/06/2012 01 a 30/06/20130

50

100

150

200

250

300

350

400

261

369

37

100

Sistema de Apoio - Comercial

41,38%

170,27%

SISTEMA DE APOIO

Chamados abertos Fechamento Automático0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000 5,675

1,297

Sistema de Apoio - 1º Semestre/2013

22,85%

REPRESENTANTES COMERCIAIS

MAPA COBERTURA

CAPTAÇÃO DE ASSOCIADOS Janeiro a Junho 2013

1.547 ASSOCIADOS

Total Geral

NOVOS ASSOCIADOS COMPARATIVO - 2011-2013

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho0

50

100

150

200

250

300

350

6284

70 79 8094

5683

125 128 140 137

197

244217

291317

281

2011 2012 2013

669

1.547

COMPARATIVOS

CRESCIMENTO131%

Janeiro a Junho de 2012

Janeiro a Junho de 2013

ASSOCIADOS

PRODUÇÃO REPRESENTANTES - MENSAL 2013

Jane

iro

Feve

reiro

Mar

çoAbr

il

Mai

o

Junh

o0

50

100

150

200

250

300

350

197

244217

291317

281

86

128 131 137170 162

4 4 8 23 34 26

TOTAL PRODUÇÃO REPRESENTANTES 2013

Associados Visitas a CDLs Escore

SATISFAÇÃO MENSAL – 2011-2013

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

95%99%

95% 94% 95% 95%92%

100% 98%93% 95% 92%

0%

92% 90% 92% 91%93%

% Satisfação CDLs- Representantes Comerciais 2011-2013

2011 2012 2013

WORKSHOP

AGENDADOS - 2013

JAN *Fev *MAR *ABR *MAI *JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10

35

40

3233 33

13

64

10

WORKSHOPs AGENDADOS PARA 2013

*realizado

total: 207

JAN *Fev *MAR *ABR *MAI *JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ0

10

20

30

40

50

60

14

24

15

2220

3331

33 34

27

9

3

16

30 31

38

23 24

41

36

57

22

8

0

10

35

40

32 33 33

13

64

1 0

QUANTIDADE DE WORKSHOP - 2011/2013

20112012Realizado 2013Agendado 2013

Mês

Quanti

dade d

e W

ork

shop a

no

RESULTADOS 2011/2013

Totais:2011: 2532012: 3292013: 207

RESULTADOS 2011/2013

JAN Fev MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

21 208

1,974

960

1,547

1,237

2,083 2,147

1,693

1,409

1,200

253 86

609

1,446 1,583

1,779

1,244 1,192

2,076

1,581

2,412

928

383

-

760

2,692

1,841

1,338

QUANTIDADE PARTICIPANTES WORKSHOP - 2011-2013

2011 2012 2013

2011: 14.732 2012: 15.3192013: 6.631

PALESTRANTES MAIS SOLICITADOS 2013

Jorg

e Car

esia

Valde

mir

Silva

Rodrig

o Tite

ricz

Eman

noel Lou

renç

o

Sibé

le C

ristin

a

Giova

ni Z

anet

ta

Renivaldo

Jose

Seb

ben

Aroldo

Vales

Con

ceição

Valm

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Jorg

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odini

Eliana

Laim

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razz

iotin

Ainor

Lot

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Carla M

acrh

y

Rogér

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wan

derle

y cint

ra

Actus

Rober

to F

arias

daniel F

onse

ca

Adalber

to S

ique

ira

Adriana

Med

eiro

s

Cris V

ieira

Anton

io b

iz

Edso

n Oliv

erira

Lili St

efen

s

Gilber

to P

eras

sa

Milt

on Lem

ke

Ari Aza

mbu

ja

Vande

rlei S

ilva

Juciléia

Már

cio

de C

arva

lho

Miche

le F

erna

ndes

Fabian

e Ew

ald

Saad

0

5

10

15

20

25

30

35

40

34

18 18 17 16

10 9 8 8 8 8 7 64 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Quantidade de Workshops Solicitados por Palestrante

PEX – CDLs Atendidas

ASSOCIADOS

ASSOCIADOS

Jan-

12

Feb-

12

Mar

-12

Apr-1

2

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-

12

Oct-1

2

Nov-1

2

Dec-1

2

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr-1

3

May

-13

Jun-

13

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

32,014

32,327

32,672

33,006 33,292

33,531 33,608

33,975 34,207

34,457 34,744 34,800 34,882 34,972

35,292 35,484

35,692

35,869

Associados FCDL/SC - 2012/2013

ASSOCIADOS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun0

100

200

300

400

500

600

700

800

197

244217

291317

281243 246

472

365

304

216

440

490

689656

621

497

358

400369

464

413

320

Novos Associados e Associados Cancelados - 2013

REPRES.

CDL

INCLUSÕES

CANCE-LAMEN-TOS

ASSOCIADOS

•35.692Maio/2013

•35.869Junho/2013

•0,49%Variação

ASSOCIADOS

35.869Associados

Junho

497Novos

Associados

216Captação

CDLs

281Captação

Repres.

320Associados Cancelados

CANCELAMENTOS DE ASSOCIADOS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

4713 27 34

9981 81

31

Total413

Cancelamentos por Região Maio/2013

Oeste Meio Oeste Planalto Planalto Norte Norte Alto Vale Centro Sul Sul

Total

Regiões

CANCELAMENTOS DE ASSOCIADOS

Jan Fev Mar Abr0

100

200

300

400

500

600

358400

369

464

413

492

445

512470

374

Associados Cancelados

20132012

CANCELAMENTOS DE ASSOCIADOS

Jan

Fev

Mar Abr Mai Jun Ju

lAgo Se

tOut

Nov Dez

Média

canc

elad

os/m

ês (%

)

Cance

lado

s Jan

-Dez

/201

3

Tota

l can

cela

dos x

Ass

oc. M

ai/1

3 (%

)0

500

1000

1500

2000

2500

358 400 369464 413

0.00473367153786464

2004

0.0564761582685154

Associados Cancelados

Series1

Nº Associados Maio/2013: 35.692

CANCELAMENTOS DE ASSOCIADOS

0 - 12 meses

13 - 24 meses

25 - 36 meses

37 - 48 meses

49 - 60 meses

61 - 72 meses

73 - 84 meses

85- 96 meses

97 - 108

meses

109-120

meses

121-132

meses

133 - 144

meses

145 - 156

meses

157 - 168

meses

Acima de 168 meses

Total Mês

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

128

81

35 29 28 307 11 5 10 6

19 10 7 7

413

Cancelamento de Associados x Tempo de Per-manência - Maio/2013 -

413 associados cancelados

CANCELAMENTOS DE ASSOCIADOS

Concorrência Contenção de Despesas

Encerramento das Atividades

Inadimplência Mudança de Cidade

Mudança de Proprietário

Não utiliza os serviços

Outros 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 2

68

87

6 6

30

10

Motivos de Cancelamentos - Ranking10+

ESTATÍSTICASSPC/SC

Consultas ao SPC/SC

Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-130

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

1,487,1671,479,5121,542,194

1,358,712

1,519,0971,475,169

1,767,828

1,289,9541,237,128

1,454,5531,462,2761,541,409

1,377,570

Consultas ao SPC/SC - Últimos 13 meses

Consultas ao SPC/SC

ESCORE

13.305

Junho/12 21.59

1

Junho/13 62,27

%

VARIAÇÃO

Registros SPC/SC

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-1

2

Oct

-12

Nov-1

2

Dec-1

2

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr-1

3

May

-13

Jun-

130

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

160,283155,067

186,400

142,023

168,092

192,986

136,684

164,725154,137

167,522

182,403

166,580158,673

Registros SPC/SC - Últimos 13 meses

Registros SPC/SC

Registros Ativos

2.092.966

Cadastros Ativos (CPF E CNPJ)

1.251.355

Valor Registrado

Ativo

R$ 1.192.224.10

1,80

REGISTROS ATIVOS NA BASE DE DADOS EM 03/06/2013

Média de Registro Ativo por Cadastro

Ativo1,67

Registros SPC/SC

CAMPANHA DE REGISTROS

• 1.329Abril/2013

• 1.382Maio/2013

• 3,99%Variação

Associados cadastrados na campanha

• 19.754SPC-Cheque

Ago/12 a Abr/13

• 22.650SPC-Cheque

Ago/12 a Mai/13

• 14,66%Variação

Comparativo Acumulado Geral - Registros

Cancelamentos SPC/SC

Jun-12 Jul-12 Aug-12Sep-12 Oct-12 Nov-12Dec-12 Jan-13 Feb-13Mar-13 Apr-13May-13 Jun-130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

126,780131,699

160,934

113,941

130,793

141,952140,742

115,307110,793

123,179

132,052130,734122,413

Cancelamentos SPC/SC - Últimos 13 meses

 REGISTROS X CANCELAMENTOS

Últimos 13 meses

mai

-12

jun-

12

jul-1

2

ago-

12

set-12

out-12

nov-

12

dez-

12

jan-

13

fev-

13

mar

-13

abr-13

mai

-13

jun-

130

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Registros Cancelamentos

Recuperação de Inadimplentes

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-1

2

Oct

-12

Nov-1

2

Dec-1

2

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr-1

3

May

-13

Jun-

130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

81.29%83.29%83.42%77.32%

62.24%

69.33%

89.09%

70.21%65.68%

72.60%78.30%

75.91%72.57%

Recuperação dos Inadimplentes SPC/SC - Em % - Últimos 13 meses

Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2.25

1.54 1.64

1.92

2.53

3.52

0.26

3.27

3.93

3.34

3.64

2.412.48

Índice Médio de Inadimplência SPC/SC - Em % - Últimos 13 meses

Índice Médio de Inadimplência

OBRIGADO!