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Subsecretaria de Planejamento e Orçamento FORPLAD SETEMBRO 2010. Informações da Coordenação-Geral de Orçamento spo_orcamento@mec.gov.br 2022-8835 / 2022-8836. Orçamento 2011 Distribuição por Órgão Superior. Orçamento 2011 Distribuição por GND. Orçamento 2011 Distribuição por Tipo de UO. - PowerPoint PPT Presentation
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Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
FORPLAD
SETEMBRO 2010
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Informações da
Coordenação-Geral de Orçamento
spo_orcamento@mec.gov.br2022-8835 / 2022-8836
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Orçamento 2011Distribuição por Órgão Superior
Informações Detalhadas por Órgão Superior
Cód. Órgão Nome Órgão PL 2010 PL 2011
(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
26000 MEC 49.803.254.275 62.569.567.046 25,63%
73107 COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.520.791.758 7.142.535.561 9,53%
74902 FIES 1.724.852.453 1.788.384.749 3,68%
TOTAL 58.048.898.486 71.500.487.356 23,17%
Fonte: Projeto de Lei nº 59/2010-CN
Ministério da Educação
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Orçamento 2011Distribuição por GND
Informações Detalhadas por GND
Cód. GND GND PL 2010 PL 2011(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
1 Pessoal e Encargos Sociais 22.424.351.173 26.624.106.212 18,73%
2 Juros e Encargos da Dívida 342.086 1.963.853 474,08%
3 Outras Despesas Correntes 28.234.425.351 34.984.268.844 23,91%
4 Investimentos 5.674.163.783 8.141.813.142 43,49%
5 Inversões Financeiras 1.714.008.839 1.742.895.068 1,69%
6 Amortização da Dívida 1.607.254 5.440.237 238,48%
TOTAL 58.048.898.486 71.500.487.356 23,17%
Fonte: Projeto de Lei nº 59/2010-CN
Ministério da Educação
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Orçamento 2011Distribuição por Tipo de UO
Informações Detalhadas por Tipo de UO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PL 2010 PL 2011(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
UNIVERSIDADES FEDERAIS 19.921.865.126 23.966.411.095 20,30%FNDE 15.582.080.253 20.804.748.808 33,52%COTA PARTE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.520.791.758 7.142.535.561 9,53%MEC - Administração Direta 4.531.296.421 5.797.410.778 27,94%INSTITUTOS FEDERAIS E CEFETs 3.696.681.189 4.909.933.478 32,82%CAPES 2.663.298.074 3.093.093.411 16,14%HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 2.373.681.582 2.882.471.594 21,43%FIES 1.724.852.453 1.788.384.749 3,68%INES, IBC, PEDRO II e FUNDAJ 500.228.620 566.461.351 13,24%INEP 534.123.010 549.036.531 2,79%
TOTAL 58.048.898.486 71.500.487.356 23,17%Fonte: Projeto de Lei nº 59/2010-CN
Ministério da Educação
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Orçamento 2011Distribuição por Programa
Informações Detalhadas por ProgramaCód.
Programa Título do Programa PL 2010 PL 2011(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 8.000.000 7.073.000 -11,59%
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.380.167.090 7.377.326.908 15,63%
0154 Garantia e Acesso a Direitos 235.500 219.370 -6,85%0167 Brasil Patrimônio Cultural 1.476.412 1.205.900 -18,32%0168 Livro Aberto 2.038.892 2.015.350 -1,15%0750 Apoio Administrativo 1.329.136.843 2.140.272.379 61,03%0901 Cumprimento de Sentenças Judiciais 340.192.963 295.346.405 -13,18%0903 Cota-Parte para o Salário Educação 6.520.791.758 7.142.535.561 9,53%0905 Dívida Interna (Juros e Amortizações) 1.298.259 5.377.775 314,23%0906 Dívida Externa (Juros e Amortizações) 651.081 2.026.315 211,22%0910 Organismos Internacionais 35.800.000 28.469.000 -20,48%
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Orçamento 2011Distribuição por Programa
Informações Detalhadas por Programa
Cód. Programa Título do Programa PL 2010 PL 2011
(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 621.627.771 747.886.840 20,31%
1061 Brasil Escolarizado 12.896.695.528 16.889.058.620 30,96%
1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 3.516.546.950 4.890.611.275 39,07%
1067 Gestão da Política de Educação 2.094.407.609 2.985.877.197 42,56%1073 Brasil Universitário 18.866.016.986 22.213.056.516 17,74%1142 Engenho das Artes 1.670.852 2.338.528 39,96%
1293 Assist. Farmacêutica Insumos Estratégicos 647.000 1.000.000 54,56%
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Orçamento 2011Distribuição por Programa
Informações Detalhadas por Programa
Cód. Programa Título do Programa PL 2010 PL 2011
(%) Acréscimo em relação ao
PL 2010
1336 Brasil Quilombola 1.000.000 1.000.000 0,00%1374 Desenvolvimento da Educação Especial 137.705.741 194.672.820 41,37%
1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica 1.771.861.618 2.273.574.790 28,32%
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania 150.397.467 144.848.679 -3,69%
1448 Qualidade na Escola 2.720.953.705 3.538.051.129 30,03%1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais 533.403.051 547.942.999 2,73%8007 Resíduos Sólidos Urbanos 0 200.000 -
8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem 116.175.410 68.500.000 -41,04%
TOTAL 58.048.898.486 71.500.487.356 23,17%Fonte: Projeto de Lei nº 59/2010-CN
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Programação Orçamentária 2010
DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010 e alteraçõesDECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010 e alterações(Publicado no DOU de 04/02/2010)(Publicado no DOU de 04/02/2010)
DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,
ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER
EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2010
ANEXO I
Programação de Movimentação e Empenho
(Despesas Discricionárias)
82,75%14.572.676 17.609.718
%Limite
Mov. Emp.Dotação
AutorizadaMinistério da Educação26000
Em Mil
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Programação Orçamentária 2010Em Mil
Portaria MP Nº 145, de
09/02/2010 e alterações
Deficit de LimiteR$ 3.037.042
14.572.676 17.609.718TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
35.800 35.800 NXA - Custeio
Anexo V - Organismos Internacionais
OEI, OEA, PENUD, UNESCO, UNICEF, MERCOSUL
9.564.67611.016.476Total
3.039.9153.488.633NCD - Investimento
6.524.7627.527.843NCD - Custeio
Anexo IVFnt. 112, 312
234.507 234.507 Total
119.575 119.575 NIC - Investimento
114.932 114.932 NCC - Custeio
Anexo IIIFnt. 179, 182, 282
1.099.885 1.196.140Total
185.038 217.015NIB - Investimento
914.847 979.125NCB - Custeio
Anexo IIFnt. 150, 250
3.637.808 5.126.795Total
1.870.2372.638.860NIA - Investimento
1.767.5712.487.935NCA - Custeio
Anexo IFnt.100,113,118,180,280,313
LIMITESMOV. EMP.
Dotação Autorizada
ANEXOS(Portaria MP Nº 48/2010)
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Programação Orçamentária 2010Em MilExecução IFES (Universidades e HUs)
ANEXOS(PT MP Nº 048/2010) Dotação Autorizada Empenhos % Empenho
Anexo IFontes 100, 113, 118, 180, 280, 313
NCA - Custeio 370.927 230.641 62,18%NIA - Investimento 391.368 81.116 20,73%Total 762.294 311.756 40,90%
Anexo IVFontes 112, 312
NCD - Custeio 2.065.449 1.546.832 74,89%NID - Investimento 1.325.570 558.593 42,14%Total 3.391.019 2.105.425 62,09%
Fontes Tesouro 4.153.313 2.417.181 58,20%
Anexo IIFontes 150, 250
NCB - Custeio 799.756 334.908 41,88%NIB - Investimento 199.959 54.666 27,34%Total 999.715 389.575 38,97%
Anexo IIIFontes 145, 179, 182, 282
NCC - Custeio 9.169 511 5,57%NIC - Investimento 2.910 2 0,06%Total 12.079 513 4,25%
Fontes Próprias 1.011.794 390.088 38,55%
Total Discricionárias 5.165.107 2.807.269 54,35%
Fonte: SIAFI (08/Set/2010)
Ministério da Educação
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Programação Orçamentária 2010Em MilCota de Limite de Empenho IFES (Universidades e
HUs) ANEXOS
(PT MP Nº 048/2010) Dotação Autorizada Limite Liberado Limite a Utilizar
Anexo IFontes 100, 113, 118, 180, 280, 313
NCA - Custeio 370.927 340.430 96.300 NIA - Investimento 391.368 212.269 118.383 Total 762.294 552.699 214.683
Anexo IVFontes 112, 312
NCD - Custeio 2.065.449 2.046.219 464.916 NID - Investimento 1.325.570 818.736 202.890 Total 3.391.019 2.864.956 667.806
Fontes Tesouro 4.153.313 3.417.654 882.490
Anexo IIFontes 150, 250
NCB - Custeio 799.756 478.591 138.431 NIB - Investimento 199.959 121.385 58.581 Total 999.715 599.976 197.012
Anexo IIIFontes 145, 179, 182, 282
NCC - Custeio 9.169 9.169 8.657 NIC - Investimento 2.910 2.910 2.002 Total 12.079 12.079 10.660
Fontes Próprias 1.011.794 612.055 207.672
Total Discricionárias 5.165.107 4.029.709 1.090.161
Fonte: SIAFI (08/Set/2010)
Ministério da Educação
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Programação Orçamentária 2010Em MilExecução das Descentralizações do MEC Recebidas pelas IFES
Ação Créditos
Recebidos Crédito
Disponível Empenho Liquidação
009ECONCESSAO DE BENEFICIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM GRADUACAO NO BRASIL
1.994.370 12.480 1.981.890 1.958.385
1H10EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
204.571 15.361 189.210 12.467
20AWIMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DAEDUCACAO PROFISSIONAL
97.800 13.700 84.100 48.100
2272 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA 1.565.732 536.976 1.028.756 830.914
2C68FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERIOR
13.934.048 9.843.034 3.996.801 1.991.726
4005 APOIO A RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL 101.360.811 1.928.232 99.432.578 99.432.578 6358 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL 2.081.283 1.696.969 384.314 195.324
6368INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO
1.131.359 383.700 747.659
6379COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS
39.556.977 9.071.773 28.362.009 9.965.375
6380 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL 1.671.452 1.121.326 550.125 122.738
8241GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETIZACAO E DIVERSIDADE
400.000 29 399.971 399.971
8282 REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI 239.234.618 106.314.189 119.405.426 23.946.871
8434PRODUCAO E VEICULACAO DE PROGRAMAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE CONTEUDOS MULTIMIDIA PARA A EDUCACAO PUBLICA
500.000 250.000 250.000 125.000
8526APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
14.608.507 11.920.126 2.688.381 2.252.454
8551COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
160.230.234 71.355.620 66.856.292 22.780.690
TOTAL 578.571.762 214.463.516 326.357.513 164.062.594 Fonte: SIAFI (08/Set/2010)
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Programação Orçamentária 2010
Art. 12. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 19 de dezembro de 2010.
A SE/MEC publicará uma portaria antecipando esse prazo para 10 de dezembro de 2010.
DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Programação Orçamentária 2010
Excepcionalmente as IFES e HUs estão receberam autorização (via COMUNICA) para Remanejar Dotações de Capital para Custeio, até hoje 09/09/2010, às 14 horas.
Ministério da Educação
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Informações da
Coordenação-Geral de Finanças
iarapinheiro@mec.gov.br61 2022-8812/8911
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Execução Financeira
PORTARIA Nº. 248, DE 06/04/2010 PORTARIA Nº. 248, DE 06/04/2010
DETALHA OS LIMITES DE PAGAMENTODETALHA OS LIMITES DE PAGAMENTO
LIMITE DE PAGAMENTO ESTABELECIDO PARA O MEC LIMITE DE PAGAMENTO ESTABELECIDO PARA O MEC EM 2010 Anexo I (Fonte Tesouro): EM 2010 Anexo I (Fonte Tesouro): R$ 17.807.216.000R$ 17.807.216.000
Pagamento Efetivo até 31/08/2010 (Anexo I): Pagamento Efetivo até 31/08/2010 (Anexo I): R$ 11.670.236.000R$ 11.670.236.000
Saldo de limite de pagto até dezembro/2010: Saldo de limite de pagto até dezembro/2010: R$ 6.136.980.000
Ministério da Educação
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Execução Financeira
Decreto nº 7.094, de 03/02/2010
Portaria Interministerial MP/MF nº 339, de 31/08/2010
Portaria MF nº 349, de 17/06/2010
Portaria MF nº 355, de 22/06/2010
Em Mil
Execução Financeira - 2010
ANEXOS Dotação
Autorizada
RAP Inscrito 2010
Limite de Pagamento até
Dezembro
Pagamento Efetivo até 31/08/2010
(cota + RAP)
Saldo de Limite de
Pagamento
Anexo I - Fontes Tesouro (inclusive despesas obrigatórias)
20.721.458 6.297.560 17.807.216 11.670.236 6.136.980
Anexo II - Fonte 50 1.196.140 213.333 1.100.254 516.858 583.396
Anexo III - Fotnes 79 e 82 234.507 68.368 234.507 108.500 126.007
FIES - UO 74902 116.423 - 116.423 38.538 77.885
TOTAL 22.268.528 6.579.261 19.258.400 12.334.132 6.924.268
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Execução Financeira
– Liberações Financeiras estão ocorrendo Liberações Financeiras estão ocorrendo toda toda Terça e Sexta Feira.Terça e Sexta Feira.• Saldo Acumulado LiquidadoSaldo Acumulado Liquidado menos menos
Cota RecebidaCota Recebida menos menos CaixaCaixa
Ministério da Educação
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Execução Financeira
RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR• DECRETO Nº 7.057 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2
009.
– Prorroga a validade dos restos a pagar não processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008 até 31 de dezembro de 2010.
Ministério da Educação
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Execução Financeira
Solicitamos, que:• As Unidades analisem os saldos de RAP As Unidades analisem os saldos de RAP
existentes, e providenciem o Cancelamento existentes, e providenciem o Cancelamento
daqueles saldos que não necessitarão ser daqueles saldos que não necessitarão ser
pagos.pagos.
• Evitem deixar saldos financeiros sem Evitem deixar saldos financeiros sem
utilização na Conta de Limite de Saque de utilização na Conta de Limite de Saque de
Pagamento.Pagamento.
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Informações da
Coordenação-Geral de Planejamento
lindbergbrito@mec.gov.br61 2022-8827/8828
Ministério da Educação
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Coordenação-Geral de Planejamento
O Ministério da Educação desenvolveu o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC), o qual possui função InfraSIG, ou seja, funciona
como alimentador do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGplan ), do
Ministério do Planejamento, conforme artigo 7º da Portaria MEC nº 731, de 22.07.2009, e tem
como finalidade receber e transmitir os dados de monitoramento da execução física das ações do
PPA-MEC.
Ministério da Educação
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Portaria MP nº 01/2009
Periodicidade• Art. 3º É de responsabilidade do coordenador de ação o
registro das seguintes informações:• I - execução física mensal dos produtos das ações
orçamentárias; e• II - execução física e financeira mensal dos produtos das
ações não orçamentárias.§1º O registro de que tratam os incisos I e II deverá ser realizado até o décimo dia do mês subseqüente ao término de cada trimestre.
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Decreto 6.601/2009
[Destaques]Art. 2º, § 4º A gestão de programa do PPA é de responsabilidade do Gerente de Programa, em conjunto com o Gerente-Executivo, e a gestão da ação, do Coordenador de Ação, com apoio do Coordenador-Executivo de Ação. Art. 3º, § 2o O Gerente de Programa é o titular da unidade administrativa à qual o programa está vinculado e o Coordenador de Ação, da unidade administrativa à qual se vincula a ação nos termos do caput.
Ministério da Educação
Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Coordenador de Ação
O Coordenador de Ação tem por função viabilizar a execução e o monitoramento de uma ou mais ações do programa, bem como efetivar o registro do desempenho físico, da gestão de restrições e dos dados gerais das ações no SIGPlan/SIMECSIMEC.
Ministério da Educação
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Exemplo de Preenchimento
Estatísticas de Avaliação
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Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE
Portaria 731 /2009
Art. 5º As ações executadas pelas unidades vinculadas − Instituições Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, Colégio Pedro II, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Fundação Joaquim Nabuco −, serão validadas, no âmbito destas unidades, por meio de registro no SIMEC, pelos respectivos setores responsáveis pelo planejamento, orçamento ou administração.
Ministério da Educação
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Tela de Validação
Ministério da Educação
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Projetos / Obras
Os Projetos de Obras constantes como ação orçamentária específica do PPA, deverão ter a data de conclusão atualizada. Tendo em vista tanto informar ao Governo Federal as obras já
concluídas, como também identificar a necessidade de prorrogação de prazo de uma obra já iniciada, com a respectiva justificativa.
(considerando o recurso total da ação, previsto no PPA)
Ministério da Educação
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Coordenação-Geral de Orçamento
Wagner Vilas Boas de SouzaCoordenador-Geral de Orçamento
wagner.souza@mec.gov.br2022-8835 / 2022-8836
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