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Palestra do Prof. Robson Zucolotto no Seminário de Transito e Mobilidadade da Universidade Federal de Viçosa em 2010.Sobre o Estudo da Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial e do Impacto Ambiental eSocial (EVTECIAS): Revitalização da linha férrea e implantação do veículoleve sobre trilhos no município de Viçosa - MG - Elaborado por:Robson ZuccolottoCamila Henriques de PaulaRômulo José Soares Miranda
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REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Universidade Federal de Viçosa
Produtos e oportunidades de negócio
Universidade Federal de Viçosa
Caracterização do produto
� VLT pequeno trem urbano;
� Misto de metrô e ônibus;
� 1 composições (2 vagões);
� Capacidade: até 330 passageiros (96 sentados e 262 em pé);
� A velocidade operacional - 80km/h;
� Tração – biodiesel ou diesel.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Caracterização do produto
� Trajeto vias férreas (UFV – Parque � Trajeto vias férreas (UFV – Parque Tecnológico)
� Detalhes técnicos conforto
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Descrição técnica e aplicação
� VLT - óleo diesel, biodiesel, álcool, eletricidade ougás natural veicular para tração;gás natural veicular para tração;
� Tanques - autonomia mínima de 800 Km;
� Piso baixo.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Mercado
Universidade Federal de Viçosa
Oportunidades inicialmente previstas� Viçosa
�Problemas de mobilidade urbana;
� Falta de planejamento do poder público para ações que acompanhe o desenvolvimento dos agentes econômicos locais.
� Alternativas de transporte: rápido, seguro, confortável e confiável.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Outras oportunidades investigadas
� Não há estímulo para o uso de transporte público e aqualidade dos ônibus que atendem é baixa.qualidade dos ônibus que atendem é baixa.
� A realização da Copa do Mundo no Brasil estáestimulando o investimento na implantação de VLTs.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Aspectos regulatórios
Universidade Federal de Viçosa
Legislação e regulamentação
� Das especificações técnicas do VLT
� Normas Técnicas ABNT/NBR
� Da concessão
� Lei nº. 8.987/95
� Dos aspectos gerais
� Decreto n° 1.832
� Lei n. 6.261/75 - Sistema Nacional de Transportes Urbanos
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Tendências dos aspectos regulatórios
� Estímulo para esse tipo de transporte -> têm grande� Estímulo para esse tipo de transporte -> têm grandedemanda e utilizam redes (infra-estrutura)preexistentes.
� Interesse da ANTT na utilização das vias.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Priorização de oportunidades
� Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:
� Brasil expansão do transporte alternativo� Brasil expansão do transporte alternativo� Benefícios:
� Aumento nas opções para a realização deviagens e na mobilidade.
� Melhorias na acessibilidade de áreas maiscom menos recursos.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Priorização de oportunidades
�Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:
� Viçosa - 2007 - população de 70.404 hab.
� Predomínio de pessoas do sexo feminino,
� População em Idade Ativa (PIA) - faixa etária entre 16 e 70 anos, foi estimada em 46.674 pessoas.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Priorização de oportunidades
�Público alvo:Público alvo:Público alvo:Público alvo:
A demanda foi estimada com base em questionários� A demanda foi estimada com base em questionáriosaplicados ao público alvo, quer seja, todos oshabitantes de Viçosa que constituem a População emIdade Ativa (PIA) e toda a comunidade de estudantes,cujo comportamento é de população flutuante.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Análise dos resultados
Meio de Locomoção
A pé 17,66%
Automóvel 10,95%
Principal meio de locomoção em Viçosa
Automóvel 10,95%
Bicicleta 6,97%
Motocicleta 8,21%
Ônibus 56,22%
Total geral 100,00%REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE
SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Relação observada entre meio de locomoção e renda
Renda A pé Automóvel Bicicleta Motocicleta Ônibus
Até R$510,00 17,51% 1,13% 4,52% 3,95% 72,88%
Análise dos resultados
R$510,01 aR$1530,00 22,29% 13,38% 10,83% 13,38% 40,13%
R$1530,01 aR$3060,00 6,45% 41,94% 3,23% 9,68% 38,71%
Total geral 18,63% 9,86% 7,12% 8,49% 55,89%
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Aprovação da implantação do VLT por meio de locomoção
Meio de Locomoção Não Sim
A pé 2,82% 97,18%
Automóvel 13,64% 86,36%
Análise dos resultados
Automóvel 13,64% 86,36%
Bicicleta 0,00% 100,00%
Motocicleta 3,03% 96,97%
Ônibus 4,44% 95,56%
Total geral 4,73% 95,02%REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE
SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Aprovação implantação do VLT por faixa de renda
Renda Individual Não Sim
Até R$510,00 3,39% 96,61%
Análise dos resultados
Até R$510,00 3,39% 96,61%
R$510,01 a R$1530,00 5,73% 94,27%
R$1530,01 a R$3060,00 6,45% 93,55%
Total geral 4,66% 95,34%
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Necessidades dos clientes
REQUISITOSORDEM DECRESCENTE DE IMPORTÂNCIA (MÁX=5)
Custo/preço passagem 4,70
Segurança 4,68
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Rapidez Locomoção 4,61
Conforto 4,52
Baixa poluição 4,47
Boa ventilação 4,43
Pouco barulho 4,29
Design 3,54
Necessidades dos clientes
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Forças de mercado
Clientes:Fornecedores:
Complementadores:Governo
Implantação do VLT em Viçosa
Novos entrantesVLTs elétricos
Substitutos:Ônibus de transporte urbano, automóveis,
motos.
Clientes:População de
Viçosa
Fornecedores:Fabricantes de
VLTs
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Negócio
Universidade Federal de Viçosa
Análise SWOT�Oportunidades: Oportunidades: Oportunidades: Oportunidades:
� O aumento do nº de cursos de graduação e pós-graduaçãona UFV e nas demais faculdades instaladas na cidade -na UFV e nas demais faculdades instaladas na cidade -aumento da população flutuante.
� O aumento da frota de automóveis e de viagens - exigesistema mais moderno de transporte coletivo.
� Aumento na renda auferida e na circulação de carros nasáreas mais adensadas.
� A implantação do VLT favorecerá o desenvolvimento domercado de biodiesel na região para fomentar a demanda.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Análise SWOT
�AmeaçasAmeaçasAmeaçasAmeaças:
� Políticas públicas que incentivem a compra de veículoscom taxas subsidiadas e redução de impostos.
� Os concorrentes (empresas de ônibus) se apresentamconsolidados no mercado local.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Análise SWOT�Forças:Forças:Forças:Forças:
� Transportam maior número de pessoas que qualquerautomóvel,automóvel,
� Não enfrentam engarrafamentos,
� Podem ser implantados para conquistar os motoristas e reduzir a circulação de carros nas áreas mais adensadas,
� Contribuir para a interiorização do turismo,
� Facilitar a propaganda e publicidade.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Análise SWOT
�Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:�Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:� Necessidade de mão-de-obra especializada para
operacionalizar o VLT.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Análise SWOT�Ações estratégicas:Ações estratégicas:Ações estratégicas:Ações estratégicas:
� Investir na divulgação - propagandas e marketing;
� Mostrar a população os benefícios econômicos ;� Mostrar a população os benefícios econômicos ;
� Preço acessível;
� Evitar a poluição sonora e propagação de vibração aos passageiros;
� Usar de informativos internos como forma de manter os passageiros informados;
� Oferecer climatização favorável no ambiente interno.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Estratégia de comercialização
� Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:
� O ideal é se posicionar por custo, ou seja, adotar um preço acessível, já que 95% dos entrevistados consideram esse o ponto de maior importância e impacto, comprovado pelo gráfico de pareto.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Estratégia de comercialização
� Canais de distribuição:Canais de distribuição:Canais de distribuição:Canais de distribuição:
� A venda das passagens será feita diretamente para ousuário.
� Para operações turísticas, ações específicas demarketing devem ser implementadas e, recomenda-se,além da venda direta aos passageiros, uma estratégiade vendas para empresas, associações, escolas, etc.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Estratégia de comercialização�Precificação das passagens:Precificação das passagens:Precificação das passagens:Precificação das passagens:
� Limite máximo - valor praticado no mercado de transportesurbanos atualmente,urbanos atualmente,
� Limite mínimo - que cubra os custos e dê retorno aoinvestidor.
� O preço adotado nesse estudo será de R$ 1,50, visto ser opreço da passagem de ônibus atualmente.
� Trabalhou-se com simulações de valor para mais ou paramenos, demonstrando os riscos da precificação no projeto.
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Barreiras e riscos relativos ao projeto
� Investimento é elevado, exige-se um grande aporte de capital.
� Não envolvimento/comprometimento do poder público no � Não envolvimento/comprometimento do poder público no projeto.
� Necessidade de concessão da empresa detentora da linha férrea.
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Projeções econômico-financeiras e de investimentos
Universidade Federal de Viçosa
Curva da demanda individual pelo VLT em Viçosa
Projeções econômico-financeiras e de investimentos
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Preço
Quantidade Projetada
Preço
Quantidade Projetada
Individual Total Individual Total
R$ 0,10 810,6 49.484.057 R$ 1,60 77,7 4.743.960
R$ 0,20 451,1 27.534.946 R$ 1,70 73,8 4.506.866
R$ 0,30 320,1 19.541.768 R$ 1,80 70,3 4.294.191
R$ 0,40 251 15.321.566 R$ 1,90 67,2 4.102.262
R$ 0,50 207,8 12.686.633 R$ 2,00 64,3 3.928.115
R$ 0,60 178,1 10.873.836 R$ 2,10 61,7 3.769.332
Preço e Quantidade projetada
R$ 0,60 178,1 10.873.836 R$ 2,10 61,7 3.769.332
R$ 0,70 156,4 9.544.779 R$ 2,20 59,4 3.623.919
R$ 0,80 139,7 8.525.544 R$ 2,30 57,2 3.490.214
R$ 0,90 126,4 7.717.247 R$ 2,40 55,2 3.366.826
R$ 1,00 115,6 7.059.359 R$ 2,50 53,3 3.252.576
R$ 1,10 106,7 6.512.676 R$ 2,60 51,5 3.146.461
R$ 1,20 99,1 6.050.646 R$ 2,70 49,9 3.047.621
R$ 1,30 92,6 5.654.620 R$ 2,80 48,4 2.955.315
R$ 1,40 87 5.311.104 R$ 2,90 47 2.868.899
R$ 1,50 82,1 5.010.083 R$ 3,00 45,7 2.787.814REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE
SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Preço Receita Preço Receita
R$ 0,10 R$ 4.948.405,66 R$ 1,60 R$ 7.590.336,13
R$ 0,20 R$ 5.506.989,19 R$ 1,70 R$ 7.661.672,15
R$ 0,30 R$ 5.862.530,36 R$ 1,80 R$ 7.729.543,45
R$ 0,40 R$ 6.128.626,46 R$ 1,90 R$ 7.794.297,46
R$ 0,50 R$ 6.343.316,29 R$ 2,00 R$ 7.856.230,62
R$ 0,60 R$ 6.524.301,66 R$ 2,10 R$ 7.915.598,04
Preço de vendas e faturamento
R$ 0,70 R$ 6.681.345,39 R$ 2,20 R$ 7.972.620,92
R$ 0,80 R$ 6.820.435,09 R$ 2,30 R$ 8.027.492,35
R$ 0,90 R$ 6.945.522,37 R$ 2,40 R$ 8.080.381,95
R$ 1,00 R$ 7.059.359,44 R$ 2,50 R$ 8.131.439,57
R$ 1,10 R$ 7.163.944,07 R$ 2,60 R$ 8.180.798,26
R$ 1,20 R$ 7.260.774,71 R$ 2,70 R$ 8.228.576,75
R$ 1,30 R$ 7.351.005,62 R$ 2,80 R$ 8.274.881,43
R$ 1,40 R$ 7.435.545,77 R$ 2,90 R$ 8.319.808,05
R$ 1,50 R$ 7.515.124,45 R$ 3,00 R$ 8.363.443,07
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Preço de vendas e faturamento� Comportamento Sazonal da Demanda de VLT
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Preço de vendas e faturamento� Alíquotas de impostos
Discriminação Base de cálculo Alíquotas
IRPJ Faturamento Bruto 1,20%
CSLL Faturamento Bruto 1,08%
PIS Faturamento Bruto 0,65%
Cofins Faturamento Bruto 3,00%
ISS Faturamento Bruto 2%
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Estrutura de investimentos, custos e despesas
Ano 1Ano 1Ano 1Ano 1 Ano 2Ano 2Ano 2Ano 2 Ano 3Ano 3Ano 3Ano 3 AnoAnoAnoAno nnnn
Investimento (9.000.000,00)
�� Fluxo projetado para uma composição com 30 viagens diáriasFluxo projetado para uma composição com 30 viagens diárias
REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG
Receita 4.830.000,00 5.152.000,00 5.474.000,00 N
CV 497.004,00 555.388,80 586.233,60 N
CF 979.073,05 979.073,05 979.073,05 N
FCO 2.956.263,95 3.191.768,55 3.454.813,15 N
Conclusões de viabilidade
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Impactos ambientais
� Menor poluição sonora e atmosférica;� Menor poluição sonora e atmosférica;
� Redução da emissão de carbono, com a redução do fluxo de carros.
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Relevância social
� Não apresentar vibrações ou choques desagradáveis;
� Segurança Viária;
� Rotas Diretas e Rapidez;
� Redução do congestionamento/trânsito de veículos;
� Melhoria da urbanização.
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Viabilidade financeira� Foram projetados três cenários base:
� mais provável ou realista, considerando o preço da passagem de R$ 1,50;
� pessimista, o preço considerado foi de R$ 1,00;
� otimista, com o preço de R$ 1,70.
� Utilizou-se a Simulação de Monte Carlo (SMC) -resultados líquidos projetados para cinco anos.
� Simulou-se dois mil cenários aleatórios, utilizando os três cenários-base como balizadores.
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Viabilidade financeiraCenário FC TIR Descontado
Pessimista Positivo 5% 12 anos
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Mais provável Positivo 16% 5 anos
Otimista Positivo 24% 4 anos
Além desses cenários, por meio do Método de Monte Carlo foram feitas duas mil simulações para que fosse encontrada a probabilidade de o VPL ser negativo.
Chegou-se a uma probabilidade de 9% de o VPL ser negativo.
Valores para 30 viagens por dia à 80% da capacidade
Programas de Fomento
� Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - deve investir R$ 2,5 bilhões até 2010.R$ 2,5 bilhões até 2010.
� Programa Nacional de Apoio à Política de Mobilidade Urbana (Pnamob).
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