View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 003614 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque almoxarifado da P
refeitura Municipal
2 20,0000 kg Cafe torrado e moido 12,98 259,60
3 5,0000 pc Tapetes para ´porta 19,90 99,50
4 20,0000 pc Panos de limpeza flanela 2,49 49,80
Total do Empenho : 408,90
Total do Credor .: 408,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4
9,57,58, e 59.O pagamento sera efe
tuado em parcela unica , ate 20 di
as apos a entrega do objeto licita
do.
Total do Empenho : 5.453,47
0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.559,50 1.559,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9
9.O pagamento sera efetuado em par
cela unica , ate 20 dias apos a en
trega do objeto licitado.
Total do Empenho : 1.559,50
0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.595,85 2.595,85
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,8
0,84,85, e 91.O pagamento sera efe
tuado em parcela unica , ate 20 di
as apos a entrega do objeto licita
do.
Total do Empenho : 2.595,85
0 000503 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 9.054,95 9.054,95
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0,14,18,20,21,22,24,25,26,31,32,34
,35,38,41,43,44,45,46,47,48,49,51,
53,55,57,61,70,75,76,78-Ensino Fun
damental
Total do Empenho : 9.054,95
0 000511 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 765,11 765,11
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
cedora dos itens 1,4,10,13,22,24,2
5,26,31,35,38,48,49,53,55-FMAS-PBF
(1030)
Total do Empenho : 765,11
0 000966 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.051,40 2.051,40
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1
0,14,18,20,21,22,24,25,26,3,34,35,
41,43,4,46,47,48,49,51,53,55,56,57
,61,75,76,78-Creche-Empenho substi
tutivo ao de n° 505/2014
Total do Empenho : 2.051,40
0 000967 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.597,35 2.597,35
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,6,10,
18,20,21,22,24,25,26,31,32,35,45,4
6,47,49,51,53,55,56,57,61,70,75,76
,78-Pre-Escola-Empenho substitutiv
o ao de n° 506/2014
Total do Empenho : 2.597,35
0 002065 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e biscoitos 106,30 106,30
para merenda escolar-Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Creche
Total do Empenho : 106,30
0 002183 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pao caseiro para 28,60 28,60
Merenda Escolar-Educacao Infantil
-Creche
Total do Empenho : 28,60
0 002846 16.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 352,08 352,08
ntacao(Paes e bolachas)para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 352,08
0 003246 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de paes e bolochas 178,20 178,20
para merenda escolar da Escola Mun
icipal de Ensino Fiundamental Ginn
a Ginna Guagninni-Pre Escol
Total do Empenho : 178,20
0 003531 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e bolachas 40,00 40,00
caseiras para merenda escolar-Esco
la Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 40,00
0 003532 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 224,70 224,70
ntacao para Escola Municipal de En
sino Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 224,70
Total do Credor .: 25.007,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000120 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de feixe de mola de veiculo Sc
ania L111-Placas-IOA-2038
2 2,0000 un Porca Tucho 18,98 37,96
3 1,0000 un Pino de Centro 8,00 8,00
4 1,0000 Porca simples 0,75 0,75
Total do Empenho : 46,71
0 000166 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara conse 39,50 39,50
rto e manutencao de veiculo-Ford-M
ercedes -Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 39,50
0 000633 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao Mercedes Benz-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Parafusos 3/4X5/12 7,99 7,99
3 1,0000 un Porca Simples 3/4 1,00 1,00
4 1,0000 un Grampo 5/8 210 20,00 20,00
5 2,0000 un Porca dupla 5/8 1,60 3,20
6 1,0000 un Mola mestra dianteira 133,00 133,00
7 1,0000 un Pino de centro 12*4 12,00 12,00
8 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 177,94
0 000940 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.325,25 1.325,25
ara conserto de fexe de molas de C
aminhao F-12000-Plcas-IJE-8074, co
nforme Orcamento 46378
Total do Empenho : 1.325,25
0 000975 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo F12000-PLcas-IJE-8074
2 2,0000 un Parafuso 18mmX120mm 14,00 28,00
3 2,0000 un Porca torque 18mm 3,00 6,00
Total do Empenho : 34,00
0 001181 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 34,29 34,29
orrachas, porcas, arruelas, coxims
) para veiculo Micro-onibus Marco
Polo Valare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 34,29
0 001370 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Pino de centro 12*8CB 9,00 18,00
3 2,0000 un Porca simples 12mm 0,75 1,50
Total do Empenho : 19,50
0 001912 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Caminhao Ford Cargo-26x26-Plcas
-IMS-7150
2 1,0000 un Mola dianteira 306,34 306,34
3 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 2,0000 un parafuso 1,30 2,60
6 2,0000 un Porca simples 0,16 0,32
Total do Empenho : 318,01
0 002636 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37
08
2 4,0000 Grampo 18*82*500d 34,00 136,00
3 1,0000 un Grampo 18*82*330d 26,00 26,00
4 10,0000 un Porca dupla 18mm 3,00 30,00
5 8,0000 un Conico 20mm 2,50 20,00
6 2,0000 un Pino Centro 12*6cb 8,00 16,00
7 2,0000 un Porca simples 12mm 0,75 1,50
Total do Empenho : 229,50
0 002807 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F 350-Placas-IQZ-7800
2 1,0000 un Mola mestra dianteira 80,56 80,56
3 2,0000 un Pino centro 5,00 10,00
4 2,0000 un Porca simples 0,50 1,00
Total do Empenho : 91,56
0 002884 20.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 10,50 10,50
Junta escapamento, porca simples 8
mm) para veiculo S-10-Plcas-IPW-68
38
Total do Empenho : 10,50
Total do Credor .: 2.326,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 000730 06.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00
-2896
2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4,00
-2896
3 1,0000 un Lampada farol-Zafira Gm-Plcas-2896 30,00 30,00
4 1,0000 un Lampada freio-Zafira Gm-Plcas-2896 4,00 4,00
5 1,0000 Regulagem Farol-ambulancia-doblo- 10,00 10,00
Plcas-ISF-8872
6 1,0000 Lampada da placa -Uno mile-ISM-290 12,00 12,00
4
7 1,0000 un Fusivel 1,00 1,00
Total do Empenho : 69,00
0 000735 06.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
los da Sec. de Obras(F-12000-Plcas
-IJE-8074, FR 120, Ford Cargo 26*2
6-Plcas-IMS-7150)
2 1,0000 un Estator 100,00 100,00
3 1,0000 un Induzido 340,00 340,00
Total do Empenho : 440,00
0 000832 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas spara Carr
egadeira FR 120
2 1,0000 un Placa ga 1541 88,00 88,00
3 1,0000 un Rotor 110,00 110,00
4 1,0000 un Estator 190,00 190,00
Total do Empenho : 388,00
Total do Credor .: 897,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25
0 002797 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 1.730,00 1.730,00
ivos(Meias, calcoes, agasalhos) pa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25
ra Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 1.730,00
Total do Credor .: 1.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000480 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para c 30,00 60,00
aminhao Iveco vertis-Plcas-IUL-949
3
Total do Empenho : 60,00
0 001730 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para v 26,00 52,00
eiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-
7150
Total do Empenho : 52,00
0 002336 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Scania 111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Mangueira radiador 48,00 48,00
3 4,0000 un Borrachas 5,00 20,00
Total do Empenho : 68,00
0 003620 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora FG 85 B
2 4,0000 un Abracadeira cinta larga 5,00 20,00
3 4,0000 un Abracadeira cinta estreita 3,00 12,00
4 4,0000 un Abracadeira pequena 1,50 6,00
5 2,0000 m Mangueira 5mm 7,00 14,00
6 2,0000 m Mangueira 7mm 8,00 16,00
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04
0 000188 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor da ar 1.480,00 1.480,00
7.N7764 para caregadeira Caterpil
lar 930R
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2580 AEROFOX SERV. ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ = 17.047.706/0001-01
0 003190 30.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de quadro contendo 500,00 500,00
15 fotos 10x15 para galeria da IX
Festa do Pinhao
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 000491 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.104,00 4.104,00
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 129
Total do Empenho : 4.104,00
Total do Credor .: 4.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000180 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de garfo forcado e 24,00 48,00
Rastel para Sec. de Servicos Urban
os
Total do Empenho : 48,00
0 001322 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 312m de fio de n 187,20 187,20
ylon para rocadeiras da sec. de Se
rvicos Urbanos
Total do Empenho : 187,20
0 001324 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas , molas e 20,00 20,00
pratos para rocadeira da Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 20,00
0 001354 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina de corta 1.790,00 1.790,00
r grama Trac JT55c com recolhedor
para Sec. Municipal de Servicos Ur
banos
Total do Empenho : 1.790,00
0 001662 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas de segura 14,00 14,00
nca para rocadeira da sec; da Ass.
Social
Total do Empenho : 14,00
0 001930 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 51,00 51,00
rto de rocadeiras da Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 51,00
0 001940 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 200,0000 kg REF. Aquisicao de adubo para flore 1,40 280,00
s dos canteiros da Praca Municipal
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 001943 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 77,00 77,00
ara conserto de rocadeiras da Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 77,00
0 002315 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de dobradicas para 100,00 100,00
Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 100,00
0 002639 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de capa de chuva na 50,00 50,00
pa preta para Sec. da Ind. Com. Tu
rismo e Meio Ambiente
Total do Empenho : 50,00
0 002723 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona 12*15 para 1.220,00 1.220,00
sec. Municipal de Administracao
Total do Empenho : 1.220,00
0 003374 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de motoserra da Sec. de Servic
os Urbanos
2 1,0000 un Placa do filtro 16,00 16,00
3 1,0000 un Silenciador 42,00 42,00
4 1,0000 un Alavanca de aco 13,00 13,00
5 1,0000 un Peca do carburador 42,00 42,00
6 1,0000 un Cabecote de aspiracao 9,00 9,00
7 1,0000 un Vela 15,00 15,00
Total do Empenho : 137,00
0 003397 12.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para manut
encao de maquinas da Sec. de Servi
cos Urbanos
2 1,0000 un Pecas carburador 42,00 42,00
3 1,0000 un Vela de ignicao 15,00 15,00
4 1,0000 un Cabecote de espiracao 10,00 10,00
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 4.041,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000518 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 25 m de corda pa 6,80 6,80
ra montagem de estande de exposic
ao e divulgacao da IX Festa do Pin
hao no 30° Rodeio Internacional de
Vacaria, conforme lei municipal 7
69/2013 de 04 de dezembro de 2013
Total do Empenho : 6,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000689 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de luvas de borrach 5,90 5,90
a para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 5,90
0 001161 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 35mm par 12,90 12,90
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 12,90
0 001315 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de desingripante pa 8,90 8,90
ra Sec. da Educacao
Total do Empenho : 8,90
0 001529 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Stan 35m 13,90 13,90
m para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 13,90
0 001530 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ferramentas(Lima 63,50 63,50
s, Brocas e ganchos) para Sec. de
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 63,50
0 001922 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para cavade 11,90 11,90
ira da sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 11,90
0 002005 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 4,00 24,00
a ornamentacao de Pascoa na Praca
Central
Total do Empenho : 24,00
0 002162 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave fenda para 6,90 6,90
sala do eletricista
Total do Empenho : 6,90
0 002717 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de ferramentas para
Sec. da Ass. Social
2 2,0000 un Pa 14,00 28,00
3 3,0000 un Cabo para pa 11,90 35,70
4 1,0000 un Lima media 5,50 5,50
5 1,0000 un Vela para motosserra 11,50 11,50
Total do Empenho : 80,70
0 003137 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate para sal 18,00 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
a eletricista
Total do Empenho : 18,00
0 003528 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cadeados para Se
c. de Esporte e Lazer
2 1,0000 un Cadeado 50mm 25,00 25,00
3 1,0000 un Cadedao 40mm 16,90 16,90
Total do Empenho : 41,90
Total do Credor .: 295,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000225 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para t
anque de combustivel da Sec. de Ob
ras e Transito
2 1,0000 un Cadeado 25mm 10,00 10,00
3 2,0000 m Mangueiras cristal 5,00 10,00
Total do Empenho : 20,00
0 000284 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 un Ref. aquisicao de rebites para div 0,20 6,00
isorias da Sec.da fazenda.
Total do Empenho : 6,00
0 000321 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de esticador de cabos pa 24,00 24,00
ra o ginasio municipal.
Total do Empenho : 24,00
0 000324 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de vassouras para gari. 99,00 99,00
Total do Empenho : 99,00
0 000405 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 7,5 m de corda de 5mm 4,50 4,50
.
Total do Empenho : 4,50
0 000451 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 37,50 37,50
s e arruelas para Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 37,50
0 000467 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
para manutencao de equipamentos da
Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Pneu carrinho de mao 23,50 23,50
3 2,0000 un Camaras de ar 15,00 30,00
Total do Empenho : 53,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000469 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona filme para 36,00 36,00
estande de divulgacao da IX Festa
do Pinhao no Rodeio Internacional
de Vacaria, conforme Lei Autorizat
iva n° 769 de 04 de Dezembro de 20
13
Total do Empenho : 36,00
0 000686 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
2 3,5000 kg Corrente elo longo 15,00 52,50
3 4,0000 kg Corrente elo sold 55 15,50 62,00
4 2,0000 un Enxada 18cm com cabo 27,00 54,00
Total do Empenho : 168,50
0 000687 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de veneno para comb 5,50 5,50
ate de formigas no viveiro municip
al
Total do Empenho : 5,50
0 000719 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 0.40 par 17,00 17,00
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 17,00
0 000890 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de trena Baspan par 12,00 12,00
a Sec. de Obras e transito
Total do Empenho : 12,00
0 000951 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 01kg de grampo p 8,00 8,00
ara cerca 1*9(gerdau)
Total do Empenho : 8,00
0 001160 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 180,00 180,00
os(pinos, graxeiras, porcas, barra
s, filtros, lanterna) para veiculo
Trator TL 85E
Total do Empenho : 180,00
0 001239 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arame farpado pa 135,00 135,00
ra conserto de cercas-Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 135,00
0 001373 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
2 2,0000 un Foice 1/2 com cabo 35,00 70,00
3 1,0000 un Lima chata n° 08 16,00 16,00
4 1,0000 un Chave para motoserra 10,00 10,00
Total do Empenho : 96,00
0 001419 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara de ar ´pa 23,00 23,00
ra carrinho de mao da Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 23,00
0 001518 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fitilho para amm 10,00 10,00
arracao de arvores da Praca Munici
pal
Total do Empenho : 10,00
0 001519 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de arruela lisa par 0,25 12,50
a carregadeira Caterpilar 930R
Total do Empenho : 12,50
0 001546 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas lisas z 7,50 7,50
incadas para caminhao Mercedes Ben
z-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 7,50
0 001548 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 124,0000 m REF. Aquisicao de fio de nylon par 1,00 124,00
a rocadeiras da Sec. de servicos U
rbanos
Total do Empenho : 124,00
0 001594 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1,515 KG de cord 30,30 30,30
a para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 30,30
0 001660 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 80 amper 308,00 308,00
es para Retroescavadeira-FB 80,2
Total do Empenho : 308,00
0 001661 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para ensil 21,20 21,20
adeira Nogueira
Total do Empenho : 21,20
0 001692 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado par 11,00 11,00
a Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 11,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 001882 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 REF. Aquisicao de arruelas zincada 0,15 6,00
s lisas 1/4 para veiculo Ford Carg
o 26*26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 6,00
0 001999 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de maquinas, equi
pamentos e ferramentas da Sec. de
Ass. social
2 1,0000 un Corrente 3/8 60,00 60,00
3 1,0000 un Lima para afiar moto-serra 5,00 5,00
4 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00
5 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50
6 1,0000 un Extensao cabide 68,00 68,00
Total do Empenho : 139,50
0 002000 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 sc REF. Aquisicao de 40sc de adubo or 22,00 880,00
ganico para flores e arvores da Pr
aca e Avenida Central
Total do Empenho : 880,00
0 002068 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de porcas para cami 6,00 18,00
nhao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 18,00
0 002118 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Pa 15,00 30,00
3 2,0000 un Cabo para pa 12,00 24,00
Total do Empenho : 54,00
0 002196 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e arue 17,25 17,25
las para colocacao em bancos da pr
aca
Total do Empenho : 17,25
0 002210 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lona leve 6x4 pa 136,00 272,00
ra Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 272,00
0 002389 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de chuveiro zagonel 40,00 40,00
para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 40,00
0 002390 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m REF. Aquisicao de corda 5mm para e 0,60 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
stoque almoxarifado da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 60,00
0 002393 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona leve para c 136,00 136,00
aminhao Mercedes Ford F-12000-Plca
s-IJE-8074
Total do Empenho : 136,00
0 002426 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 M REF. AQUISICAO DE CORDA DE SISAL P 1,50 21,00
ARA IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-
SE DE 01/05/14 A 04/05/14
Total do Empenho : 21,00
0 002686 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de corrente 3/8 1,5 67,50 67,50
mm para Motoserra
Total do Empenho : 67,50
0 002702 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de pregos para pont 10,00 200,00
es do municipio
Total do Empenho : 200,00
0 002703 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 kg REF. Aquisicao de pregos para cons 10,00 400,00
trucao de pontes e bueiros
Total do Empenho : 400,00
0 002733 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lima oregon para 8,00 8,00
oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 8,00
0 002780 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado para Sec 22,00 22,00
. de Obras e Transito
Total do Empenho : 22,00
0 002811 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafuso frances 7,50 7,50
1/4x3 para Oficina da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 7,50
0 003005 23.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lima paa sec. de 14,00 14,00
Obras e Transito
Total do Empenho : 14,00
0 003217 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 73,50 73,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
os para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 73,50
0 003299 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 par REF. Aquisicao de pares de botas d 50,00 100,00
e borracha para funcionarios da Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 100,00
0 003414 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de botas de borrach 50,00 100,00
a para funcionarios da Sec. de Ser
vicos Urbanos
Total do Empenho : 100,00
0 003618 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 par REF. Aquisicao de botas de borrach 50,00 100,00
a para EPI(Equipamento de Protecao
Individual-Sec. da Saude)
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 4.186,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 ALCINDO FURLANETTO/ELIANA DA SILVA FURLANETTO CPF = 578.218.010-20
0 002332 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 600,0000 KG REF. Aquisicao de 600 KG de pinhao 2,56 1.536,00
para IX Festa do Pinhao a realiza
r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 1.536,00
Total do Credor .: 1.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74
0 001331 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estojos alusivos 700,00 700,00
ao dia Internacional da Mulher pa
ra distribuicao durante Encontro r
ealizado pela Sec. da Ass. Social,
Educacao e EMATER
Total do Empenho : 700,00
0 001957 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de bolsas e mochila 23,00 1.150,00
s personalizadas para participante
s do Projeto Madrinha
Total do Empenho : 1.150,00
0 003271 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de pestas executiva 30,00 450,00
s masculinas para motorsitas e pro
fisionais da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 000258 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 6.816,50 6.816,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 40,41,45,53,54,55, e 56.O
pagamento sera efetuado em parcela
unica , ate 20 dias apos a entreg
a do objeto licitado.
Total do Empenho : 6.816,50
0 000261 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.585,00 1.585,00
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos item 97 e 98.O pagamen
to sera efetuado em parcela unica
, ate 20 dias apos a entrega do ob
jeto licitado.
Total do Empenho : 1.585,00
0 000264 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.410,60 2.410,60
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 79,81,82,83,86,
87, e 88. pagamento sera efetuado
em parcela unica , ate 20 dias apo
s a entrega do objeto licitado.
Total do Empenho : 2.410,60
0 000858 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 far REF. Aquisicao de papel higienico 69,80 349,00
para estoque almoxarifado da Prefe
itura Municipal
2 10,0000 far REF. Aquisicao de papel toalha brn 49,90 499,00
co(Fardo com 5000 unidades) para e
stoque almoxarifado da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 848,00
0 001584 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 4.252,10 4.252,10
eza e produtos de higiene para est
oque almoxarifado da Prefeitura Mu
nicipal
Total do Empenho : 4.252,10
0 001750 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 REF. Aquisicao de telas para micto 2,80 168,00
rio para estoque almoxarifado do m
unicipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
Total do Empenho : 168,00
0 002735 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de sacos de lixo va
rios tamanhos para estoque almoxar
ifado Prefeitura Municipal
2 10,0000 un Sacos de lixo 40kg 13,90 139,00
3 10,0000 un Sacos de lixo 60lts 18,90 189,00
4 10,0000 un Sacos de lixo 100lts 36,40 364,00
5 10,0000 un Sacos de lixo 130 lts 67,50 675,00
Total do Empenho : 1.367,00
Total do Credor .: 17.447,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 000764 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00
a veiculo Spin-Placas-IBV-0744
2 1,0000 un REF. Aquisicao de pelicula para ve 200,00 200,00
iculo Onix-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 400,00
0 001955 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de peliculas para v 200,00 200,00
eiculo Siena-Plcas-IUZ-1604
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 001527 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Case 885
2 4,0000 Pino 75326511 120,00 480,00
3 4,0000 un Arruela 75326220 7,00 28,00
4 4,0000 un Porca 75326480 12,00 48,00
Total do Empenho : 556,00
0 002911 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Case 885
2 120,0000 un Pino 6,00 720,00
3 12,0000 un Porca 6,00 72,00
4 7,0000 un Arruela 6,00 42,00
Total do Empenho : 834,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 ANATEX MAGAZINE LTDA CNPJ = 88.533.187/0001-30
0 002127 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Aquisicao de bolas de futsal-penal 212,90 638,70
ti para a secretaria de esportes.
Total do Empenho : 638,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 638,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06
0 000803 12.02.2014 1 Convite 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 16.156,00 16.156,00
tes para veiculos da Sec. de Obras
e Transito, conforme Licitacao 04
/2014-Empresa Vencedora dos itens
02,03,05,06
Total do Empenho : 16.156,00
Total do Credor .: 16.156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 000971 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 encadernacoes 65,00 65,00
de documentos para Setor do Contr
ole Interno
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 ANISIO ANTUNES PEREIRA-ILDA CAMPOS MOREIRA CPF = 639.177.930-91
0 002410 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 29 KG de Pinhao 74,00 74,00
para IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 003653 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. municipal de Saude
2 1,0000 un 2740 gramas de soft liso 169,88 169,88
3 1,0000 un 2645 gramas de soft estampado 216,89 216,89
Total do Empenho : 386,77
Total do Credor .: 386,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000475 28.01.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 120,00 120,00
a motorista referente a pagamento
de confeccao de placa de veiculo M
icro-onibus Volare no municipio de
Vacaria no dia 28/01/2014
Total do Empenho : 120,00
0 001989 07.04.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 08/04/2014 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 191,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07
0 000169 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo hid 690,00 690,00
raulico para conserto de veiculos
Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3714
conforme Orcamento anexo 01/2013
Total do Empenho : 690,00
0 000462 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo Mercedes Benz 1113-
Plcas_IJQ-3714
2 1,0000 un Mangueira de direcao 85,00 85,00
3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00
4 2,0000 lt Oleo hidraulico 15,00 30,00
5 1,0000 un Porca e arruela 20mm 4,00 4,00
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002313 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa trazeira M 120,00 120,00
ercedes Benz-1114-Plcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 000690 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos nasal par 24,48 24,48
a consultorios da Unidade Basica d
e Saude
Total do Empenho : 24,48
Total do Credor .: 24,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 002126 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-1200-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Carcaca das engrenagens 525,00 525,00
3 1,0000 un Arvores do comando com valvulas 760,00 760,00
4 12,0000 un Tucho de valvulas 22,50 270,00
5 1,0000 un Tubo de retorno 100,00 100,00
6 1,0000 un Jogo de juntas completo 465,00 465,00
Total do Empenho : 2.120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
0 002120 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos para confr 95,00 95,00
aternizacao de Pascoa da Escola Mu
nicipal Ginna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 95,00
0 002870 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pasteis e lanche 750,00 750,00
s para atividade extra classe da
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni-Ensino Fundam
ental
Total do Empenho : 750,00
0 003290 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de bolos para alime 290,00 290,00
ntacao escolar dos alunos da Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 1.135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 001345 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Zafira-Plcas-IPS-1624
2 1,0000 un Pino da suspensao 90,00 90,00
3 2,0000 un Bieleta da suspensao 45,00 90,00
Total do Empenho : 180,00
0 001544 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra veiculo Renault Clio-Plcas-IND-
6962
2 1,0000 un Oino 85,00 85,00
3 4,0000 l Oleos 32,00 128,00
Total do Empenho : 213,00
0 002352 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REf. Aquisicao de borrachas para v 17,50 35,00
eiculo Renault Clio-PLacas-IND-696
0
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 001492 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de oleos, elementos
e filtros para troca em veiculo K
ombi-Plcas-ISN-3549
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
2 4,0000 l Oleo Motor 40,00 160,00
3 1,0000 Elemento filtrante 50,00 50,00
4 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
5 1,0000 un Suporte 70,00 70,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
0 002354 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas, acessorio
s para consertos eletricos em Trat
or TL 85E
2 2,0000 un Faroletes 59,00 118,00
3 2,0000 un Lampadas faroletes 15,00 30,00
4 2,0000 un Fusiveis 1,00 2,00
5 2,0000 un Terminais 1,50 3,00
6 1,0000 un Espaguete 2,50 2,50
Total do Empenho : 155,50
Total do Credor .: 155,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000196 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3
782
2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 100,00 100,00
3 1,0000 un Solda 50,00 50,00
Total do Empenho : 150,00
0 000314 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 471,00 471,00
veiculo Prisma IPR-3782.articulac
ao axial, coxim amortecedor diante
iro, kit amortecedor dianteiro e a
mortecedor
Total do Empenho : 471,00
0 001995 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.319,00 1.319,00
ara conserto e manutencao de veicu
lo Prisma-Plcas-IPR-3782, conforme
Orcamento n° 11777
Total do Empenho : 1.319,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 002714 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo montana-Plcas-IND-2065
2 1,0000 un Rolamento tensor alternador 68,00 68,00
3 1,0000 un Rolamento tensor direcao hidraulic 97,00 97,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
a
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000248 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de palheta para vei 25,00 25,00
culo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 25,00
0 001344 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veic
ulo Renault clio-PLcas-IND-6962
2 1,0000 Cilindro de embreagem 82,00 82,00
3 1,0000 Fechadura do capo 33,00 33,00
4 1,0000 un Batente da fechadura 35,00 35,00
Total do Empenho : 150,00
0 002173 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para vei 52,00 52,00
culo prisma-Plcas-IPR-3782
Total do Empenho : 52,00
0 002732 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de calhas p 107,00 107,00
ara veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF
-4218
Total do Empenho : 107,00
0 002907 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de manopla para nve 14,00 14,00
iculo Zafira-Plcas-IPS-1624
Total do Empenho : 14,00
0 003681 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. aquisicao de capas para banco 200,00 200,00
do veiculo Spin IVB 0744
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000391 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Botao interruptor PIC 2054 para o 70,00 70,00
veiculo ford F12000 placas IJE-807
4.
Total do Empenho : 70,00
0 002081 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3
708
2 1,0000 Induzido 259,00 259,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
3 1,0000 un Impulsor 59,00 59,00
4 1,0000 un Solenoide 109,00 109,00
5 3,0000 un Bucha 5,00 15,00
6 1,0000 un Porta escovas 23,00 23,00
7 2,0000 Terminal ponteira 7,00 14,00
8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00
Total do Empenho : 499,00
0 002739 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Carre
gadeira FR 120
2 1,0000 un Automatico menor 189,00 189,00
3 1,0000 un Automatico maior 190,00 190,00
4 1,0000 un Bobina motor 255,00 255,00
5 1,0000 un Escova para motor 55,00 55,00
6 1,0000 un Bucha scania 10,00 10,00
7 1,0000 un Reparo mancal 110,00 110,00
Total do Empenho : 809,00
0 003408 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para Retroescavadeira R
andon 406B
2 1,0000 un Chave Magnetica 250,00 250,00
3 1,0000 un Buchas 30,00 30,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.658,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 003130 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1114-Plcas-IJQ-37
14
2 1,0000 un Conjunto de embreagem 1113 790,00 790,00
3 1,0000 un Torre caixa de cambio baixa 85,00 85,00
4 1,0000 un Tampa da torre baixa 8,00 8,00
5 1,0000 un Rolamento volante motor 22,00 22,00
6 6,0000 un Parafuso 8x20 0,70 4,20
Total do Empenho : 909,20
0 003263 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de terminal para fr 63,00 63,00
eio motor de veiculo Mercedes Benz
1113-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 63,00
0 003296 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para veicu 645,20 645,20
lo Mercedes Benz 1114-Plcas-IJQ-37
14-Cargo 26*26
Total do Empenho : 645,20
0 003346 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de travessa de chas 70,00 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
si para veiculo Mercedes Benz 1113
-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.687,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000139 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 25,00 25,00
Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 25,00
0 000265 16.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra axial esquerda 160,00 160,00
e cabo de freio de mao para manute
ncao veiculo Doblo ambulancia-ISF-
8872.
Total do Empenho : 160,00
0 001971 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espelho retrovis 777,00 777,00
or lado esquerdo para veiculo Duca
tto-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 777,00
0 001972 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cataluizador par 700,00 700,00
a veiculo Ambulancia Doblo-Plcas-I
SF-8872
Total do Empenho : 700,00
0 002418 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEIC. AMB
ULANCIA DUCATTO - PLACAS - IPG 664
4
2 1,0000 UN CORREIA DENTADA 190,00 190,00
3 1,0000 UN ABRACADEIRA 5,00 5,00
Total do Empenho : 195,00
0 002645 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,5000 l REF. Aquisicao de oleo sintetico p 30,00 45,00
ara veiculo Siena-Plcas-IUZ-1604
Total do Empenho : 45,00
0 002865 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo Kombi-Plca
s-ISN-3549
2 2,0000 un Amortecedor traseiro 130,00 260,00
3 1,0000 un Calota da roda 35,00 35,00
Total do Empenho : 295,00
0 002933 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de silencioso trase 140,00 140,00
iro para veiculo Prisma-Plcas-IPR-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
3782
Total do Empenho : 140,00
0 003184 30.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -4,00 -4,00
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Uno Mile-Plvas-ISM-2904
2 1,0000 un Flange da bomba 49,00 49,00
3 5,0000 un Abracadeira 3,00 15,00
4 1,0000 un Rolamento 30,00 30,00
Total do Empenho : 90,00
0 003467 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o Ambulancia-Plcas-ISF-8872
2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 191,00 191,00
3 1,0000 un Kit Reparo pinca freio 180,00 180,00
4 2,0000 un Buchas 24,00 48,00
Total do Empenho : 419,00
Total do Credor .: 2.846,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 000114 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 205x55x16 420,00 840,00
P7 para veiculo Ford Focus Placas-
ISO-7088
Total do Empenho : 840,00
0 001037 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" fer 170,00 170,00
ro para veiculo GM Zafira-Plcas-IP
S-1624
Total do Empenho : 170,00
0 001084 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" 05 100,00 100,00
furos para veiculo GM Zafira-Plcas
-IPS-1624
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 001446 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas, gibis 1.912,38 1.912,38
e livros de diversos temas para o
Projeto Passeio das Letras
Total do Empenho : 1.912,38
Total do Credor .: 1.912,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2509 BELA SUL TEXTIL COM. IND. LTDA CNPJ = 91.846.972/0001-57
0 001156 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 REF. Aquisicao de travesseiros com 19,90 497,50
tecidos de algodao enchimento em
fibra 0,50cm x0,70cm-Educacao Infa
ntil-Creche
2 25,0000 UN REF. Aquisicao de fronhas 0,50cmx0 5,90 147,50
,70cm em malha para Educacao Infan
til-Creche
3 25,0000 un REF. Aquisicao de colchonetes com 58,90 1.472,50
capa e estampa infantil com zipper
-1,70cmx0,60cm-Educacao Infantil-C
reche
Total do Empenho : 2.117,50
Total do Credor .: 2.117,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 000698 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 695,00 1.390,00
novas para veiculos e maqiuinas pe
sadas da Sec. de Obras, conforme L
icitacao Tomada de Precos 04/2014-
Empresa vencedora do item 04
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52
0 000312 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de embreagem completa pa 2.935,46 2.935,46
ra o caminhao Iveco placa IUL-9493
.
Total do Empenho : 2.935,46
Total do Credor .: 2.935,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 001044 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 10.774,50 10.774,50
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s itens 14,17,29,36,38,41,47
Total do Empenho : 10.774,50
Total do Credor .: 10.774,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
0 001236 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 616,00 616,00
musicalizacao e desenvolviemnto lu
dico na escola e caixas organizado
ras-Escola Municipal Ginna Guagnin
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
ni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 616,00
0 003482 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 918,00 918,00
sos para creche da Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 918,00
Total do Credor .: 1.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000243 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 u REF. Aquisicao de pilhas para tele 15,00 30,00
fone sem fio da Unidade Basica de
Saude
Total do Empenho : 30,00
0 003134 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de linha 10,00 10,00
para escritorio da Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,00
0 003613 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de sacos descartavei 15,00 45,00
s para Aspirador de po-Estoque Alm
oxarifado
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA CNPJ = 74.681.065/0001-86
0 003336 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os par setor de fonoaudiologia da
Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Espelho nasal milimetrado altman 88,00 88,00
3 2,0000 un Dedeiras 25,00 50,00
4 2,0000 un Elasticos ortodonticos 5/16 16,00 32,00
5 1,0000 un Vibrador massageador 110,00 110,00
6 1,0000 un Hostias santa cruz 12,00 12,00
7 2,0000 un Respiron kids 30,00 60,00
8 2,0000 Respiron Athetic 55,00 110,00
9 1,0000 un Brincando com os sons 160,00 160,00
10 1,0000 un Fonemas sons e brincadeiras 45,00 45,00
11 1,0000 un Fichario do ABFW 240,00 240,00
Total do Empenho : 907,00
Total do Credor .: 907,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 000460 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de copa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino Fundamenatl Ginna Guagnin
ni
2 6,0000 un Jarras de vidro 1,5l lisa 13,00 78,00
3 1,0000 Caixa box plastico organizado 56l 81,90 81,90
Total do Empenho : 159,90
0 001407 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de caixa gram box c 81,90 327,60
apacidade 56lts para Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 327,60
0 002582 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais diver 320,00 320,00
sos para utilizacao na IX Festa do
Pinhao a realizar-se 01/05/2014 a
04/05/2014
Total do Empenho : 320,00
0 002765 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixas plasticas 52,80 52,80
organizadoras para Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 52,80
Total do Credor .: 860,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 001039 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de varal de chao pa 31,00 31,00
ra secar roupas-Unidade Basica de
Saude
Total do Empenho : 31,00
0 001318 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fixotac 18lts pa 210,00 210,00
ra colgem de parque e reparos gera
is no Ginasio Municipal de Esporte
s
Total do Empenho : 210,00
0 001531 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o eletronico para manutencao dos p
roprios municipais
2 10,0000 un Lampadas 40w 2,50 25,00
3 50,0000 un Lampadas Fluorescentes 20w 5,50 275,00
4 2,0000 un Tomadas 8,50 17,00
5 3,0000 un Lampdas Economicas 25w 12,90 38,70
6 1,0000 un Lampdas Compactas 25W 15,50 15,50
7 3,0000 un Lampda eletr^onica 20w 11,90 35,70
8 1,0000 un Lampada eletronica 15w 9,50 9,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
9 4,0000 un Pes de borrachas para cadeiras 0,50 2,00
Total do Empenho : 418,40
0 003266 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para manutencao da sala do Cons
elho Tutelar
2 32,0000 m² Decoflex 25,80 825,60
3 2,0000 un Cola para piso 70,90 141,80
4 2,0000 un Arremate de metal 7,50 15,00
5 24,3000 m Rodape de pinus 2,40 58,32
6 24,0000 un Parafuso 0,20 4,80
7 24,0000 un Bucha plastica 8mm 0,05 1,20
8 10,0000 un Bucha plastica 5mm 0,03 0,30
9 1,0000 un Selante 29,60 29,60
10 2,0000 un Tapetes 289,00 578,00
11 2,0000 un Tapete Capacho 28,90 57,80
Total do Empenho : 1.712,42
Total do Credor .: 2.371,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
0 002190 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,31 m³ de brit 512,82 512,82
a para uso nas diversas ruas do mu
nicipio
Total do Empenho : 512,82
0 002305 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.882,01 1.882,01
a aquisicao de aproximadamente 85,
57 m³ de brita n° 01 para manutenc
ao das vias urbanas do municipio
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,13 -0,13
mento de valor estimativo a maior
Total do Empenho : 1.881,88
0 002326 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.932,70 1.932,70
a aquisicao de 87,85 m³ de brita n
° 01 para logradouros do municipio
Total do Empenho : 1.932,70
0 002363 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.343,92 2.343,92
a aquisicao de aproxiamadamente 1
04 m³ de po brita n° 01 para manut
encao de ruas e avenidas do munici
pio
Total do Empenho : 2.343,92
0 002432 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 11m³ de brita n° 242,00 242,00
01 para ruas e avenidas municipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 6.913,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 000914 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de calibracao e dis 107,00 107,00
co td para veiculo Ford Transit-Pl
cas-ISM-7063
Total do Empenho : 107,00
0 002464 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-421
8
2 1,0000 un Rodoar 02 eixos 700,00 700,00
3 4,0000 un Apara barro 62,50 250,00
4 1,0000 Pistola ar 75,00 75,00
5 1,0000 un Pecas avulsas 164,00 164,00
Total do Empenho : 1.189,00
0 002465 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio Pionner pa 450,00 450,00
ra veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-
4218
Total do Empenho : 450,00
0 002796 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para conserto de veiculo caminh
ao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493
2 4,0000 un Catarcas 2000 ton 51,25 205,00
3 1,0000 un Disco tacografo 35,00 35,00
4 2,0000 un Cintas 24,00 48,00
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 2.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000226 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo caminh
ao Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381
2 1,0000 un Tacografo 180,00 180,00
3 1,0000 un Conjunto lamina 100,00 100,00
4 1,0000 un Anel tensor 5,00 5,00
5 2,0000 un Cinta catraca 190,00 380,00
Total do Empenho : 665,00
0 000778 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira espira 34,00 34,00
l para ar de veiculocaminhao F-120
00-Plcas-IJE 8074 e Ford Cargo 26*
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
26-Plcas-IML-3340
Total do Empenho : 34,00
0 000932 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
substituicao em veiculo Mercedes P
lacas-IJA-0381
2 1,0000 un Fixador de lona 10,00 10,00
3 2,0000 un Espelhos 65,00 130,00
4 1,0000 Spray 15,00 15,00
5 1,0000 Braco espelho 70,00 70,00
Total do Empenho : 225,00
0 001178 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 383,00 383,00
os para conserto e manutencao de v
eiculo Caminhao Mercedes-Plcas-IJQ
-3714
Total do Empenho : 383,00
Total do Credor .: 1.307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2604 CAMPOS E FERNANDES LTDA-ME CNPJ = 03.890.982/0001-22
0 003626 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de quadros com moldu 450,00 900,00
ras e fotografias para composicao
do acervo do municipio
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 000187 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 27,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 189,00
20l de para Unidade Basica de sa
ude
Total do Empenho : 189,00
0 000320 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gas de cozinha p13, p 42,00 42,00
ara cozinha da SMO.
Total do Empenho : 42,00
0 000432 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50
mineral para consumo na Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 108,50
0 000685 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50
20l para diversas secretarias
Total do Empenho : 108,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 000747 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 116,25
20lts para Sec. Municipal de Saud
e
Total do Empenho : 116,25
0 000861 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 84,00
0 000921 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REf. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 155,00
20l para Sec. Municipal de Saude
2 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 239,00
0 001240 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 001316 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 un REF. Aquisicao de bombonas 20lts p 7,75 85,25
ara Sec. da Administracao
Total do Empenho : 85,25
0 001343 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13kg para Sec. de Obras e Transit
o
Total do Empenho : 126,00
0 001425 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 100,75
20lts para Sec. Municipal de Saud
e
Total do Empenho : 100,75
0 001569 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 001593 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 112,00
20lts para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 112,00
0 001761 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao 13KG GLP 42,00 42,00
para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 001883 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 GLP para Unidade Basica de Sau
de
Total do Empenho : 42,00
0 001921 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 96,00
20lts para Unidade Basica de Saud
e
Total do Empenho : 96,00
0 001949 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 002047 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona 18lts de 8,00 104,00
agua mineral para estoque almoxar
ifado(Prefeitura Municipal)
Total do Empenho : 104,00
0 002114 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 002115 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. da Saude
Total do Empenho : 42,00
0 002334 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. de Obras e TRansito
Total do Empenho : 84,00
0 002335 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 002427 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 UN REF. AQUISICAO DE BOMBONAS 20 LTS 8,00 112,00
DE AGUA P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO PR
EF. MUNICIPAL
Total do Empenho : 112,00
0 002554 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
-13 para Cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 42,00
0 002710 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 002767 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombona de agua 8,00 112,00
20lts para consumo na Sec. Municip
al de Saude
Total do Empenho : 112,00
0 002768 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 42,00
0 002793 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 42,00
0 002809 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 002838 16.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 84,00
0 003136 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Sec. Miunicipal de Educac
ao
Total do Empenho : 126,00
0 003218 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona de agua 8,00 104,00
mineral 20 litros para estoque alm
oxarifado Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 104,00
0 003470 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 003523 23.06.2014 12014 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas 20l de 8,00 96,00
agua para estoque almoxarifado Pre
feitura Municipal
Total do Empenho : 96,00
0 003527 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 003543 24.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 42,00
0 003695 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de butijao de gas p13 13 42,00 42,00
kg.
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 3.279,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 003318 06.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e solvent 415,00 415,00
es diversos para pintura do tanque
de oleo diesel da SEc. de Obras
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 415,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1493 Carmetal Ind.de Impl.Rodoviarios CNPJ = 01.606.913/0001-19
0 000283 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Paralamas envolventes para o veicu 297,50 595,00
lo Ford Cargo 2626-IML-3340.
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 001405 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Buchas, pi 2.440,00 2.440,00
nos de centro dianteiro, jumelos,
grampos dianteiros, parafusos, pin
os, porcas, centrais, balancas, pi
nos, tirantes, grampos traseiros)
para veiculo F-12000-Plcas-IJE-807
4
Total do Empenho : 2.440,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 000489 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.545,18 2.545,18
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 04,
08,21,23,130,131,147,170
Total do Empenho : 2.545,18
0 000827 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 700 comprimidos 348,60 348,60
de levomepromazina 100mg para Unid
ade Basica de Saude
Total do Empenho : 348,60
Total do Credor .: 2.893,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000454 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangeueiras, con 313,00 313,00
exoes, emendas e reducoes para Enc
iladeira Nogueira-Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 313,00
0 000779 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spara Camin
hao Ford F-12000-Placas-IJE-8074
2 0,6000 m Mangueira Alta Pressao 3/4 35,00 21,00
3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00
Total do Empenho : 110,00
0 001138 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 677,00 677,00
adeira Nogueira da Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 677,00
0 001284 05.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE> Aquisicao de 0,4m de mangueira 120,00 120,00
s 3/4 Ap e 02 conexoes 12*12 para
implementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 120,00
0 001560 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 511,00 511,00
adeira Nogueira pecus-Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 511,00
0 001686 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(M 1.247,00 1.247,00
olas, exo, pinos e engrenagens) pa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
ra Enciladeira Nogueira
Total do Empenho : 1.247,00
0 002799 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.422,90 1.422,90
ara conserto de planatdeira Kun e
Grade Niveladora Alban da Patrulha
Agricola
Total do Empenho : 1.422,90
0 003538 24.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 155,00 155,00
ara conserto de tanque Mepel-5000l
-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 4.555,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86
0 001237 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 2.101,80 2.101,80
canos, pistoes, pastilhas, reparos
dofreio, juntas, pinos)para Careg
adeira Caterpillar 930R
1 1,0000 Estorno devido falta de entrega de -59,80 -59,80
mercadoria(reparo cilindro de fre
ios)
Total do Empenho : 2.042,00
0 003298 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Fiatallis FG 85B
2 6,0000 un Trava 11,70 70,20
3 6,0000 un Suporte de unha 111,90 671,40
4 2,0000 un Corrente do tandem 1.200,00 2.400,00
Total do Empenho : 3.141,60
Total do Credor .: 5.183,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000101 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de gasolina para abastecimento dos
veiculos da Sec. da Saude(Prisma-
Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS
M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS
F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;
Doblo-Placas-IPU-0300;Zafira Gm-P
lacas-2896-Spin-Placas-IBV-0744, F
iat siena-Placas-IUZ-1604)conforme
Contrato Administrativo 06/2013 d
e 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000102 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 650,00 650,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 650,00
0 000103 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.100,00 2.100,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Jan/
2014
Total do Empenho : 2.100,00
0 000104 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 400,00 400,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de As
s. Social(Celta-Placas-IPV-1504)co
nforme Contrato Administrativo 06/
2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 400,00
0 000105 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 700,00 700,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos do Gabinete(F
ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-
Placas-IMT-3305)conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/20
13-Jan/2014
Total do Empenho : 700,00
0 000106 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. da Ad
ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624
; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co
ntrato Administrativo 06/2013 de 0
1/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 000294 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a oleo e filtro para os 3.000,00 3.000,00
veiculos da SMS.
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000441 27.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 166,56 166,56
imento dos veiculos do Gabinete(Fo
rd Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-P
lacas-IMT-3305)conforme Contrato A
dministrativo 06/2013 de 01/02/201
3-Jan/2014
Total do Empenho : 166,56
0 000442 27.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 1.846,28 1.846,28
imento dos veiculos da Sec. da Sau
de(Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile
Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo
-Placas-ISF 8872;Ambulancia-Placas
-IPG-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Z
afira Gm-Placas-2896-Spin-Placas-I
BV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-160
4)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 1.846,28
0 000444 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 169,50 169,50
para veiculo Celta-Plcas-IPV-1504
Total do Empenho : 169,50
0 000445 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos sintetico 49,50 49,50
para veiculo Astra-Plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 49,50
0 000446 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de freio 36,00 36,00
para veiculo da Sec. de Obras
Total do Empenho : 36,00
0 000663 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 220,00
rvidores da Patrulha durante prest
acao de servicos no interior do mu
nicipio no periodo de Jan/2014
Total do Empenho : 220,00
0 000664 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REf. Aquisicao de marmitas para se 11,00 44,00
rvidores da Sec. da Ass. social du
rante prestacao de servicos no int
erior da municipio
Total do Empenho : 44,00
0 000665 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 142,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 1.562,00
rvidores da Sec. de Obras durante
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
prestacao de servicos no interior
do municipio
Total do Empenho : 1.562,00
0 000674 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de gasolina para abastecime
nto dos veiculos da Sec. da Saude(
Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile Pl
acas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Pl
acas-ISF 8872;Ambulancia-Placas-IP
G-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Zafi
ra Gm-Placas-2896-Spin-Placas-IBV-
0744, Fiat siena-Placas-IUZ-1604)c
onforme Contrato Administrativo 06
/2013 de 01/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 6.000,00
0 000675 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 300,00 300,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 300,00
0 000676 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.500,00 1.500,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos do Gabinete(F
ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-
Placas-IMT-3305)conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/20
13-Fev/2014
Total do Empenho : 1.500,00
0 000677 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.200,00 1.200,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. da Ad
ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624
; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co
ntrato Administrativo 06/2013 de 0
1/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 1.200,00
0 000679 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/
2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 001162 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 361,59 361,59
stecimento dos veiculos da Sec. de
Obras(S-10-Placas-IPW-6838, Picku
p Courrier-Placas-8369, Kombi-Plac
as-ISN-3549)conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-J
an/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 361,39
0 001163 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92
stecimento dos veiculos da Sec. de
Des. Economico(Montana-Placas-IND
-2065)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201
4
Total do Empenho : 164,92
0 001164 05.03.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92
stecimento dos veiculos da Sec. de
Des. Economico(Montana-Placas-IND
-2065)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201
4
Total do Empenho : 164,92
0 001165 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos para abast 51,00 51,00
ecimento de motosserras e rocadeir
as do municipio-Fev/2014
Total do Empenho : 51,00
0 001471 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 50.000,00 50.000,00
de gasolina para abastecimento dos
veiculos da Sec. da Saude(Prisma-
Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS
M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS
F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;
;Zafira Gm-Placas-2896-Spin-Placa
s-IBV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-
1604; Onix-Plcas-IVE-2590; )confor
me Contrato Administrativo 06/2013
de 01/02/2013-Periodo de Marco/20
14 a Dez/2014
Total do Empenho : 50.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 001472 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 6.000,00 6.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Periodo de
Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 6.000,00
0 001473 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 22.000,00 22.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Peri
odo de Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 22.000,00
0 001475 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 10.000,00 10.000,00
icao de gasolina para abasteciment
o de veiculos do Gabinete(Astra-P
lacas-IMT-3305, Ford Focus-Plcas-I
SO-7088), conforme Contrato Admini
strativo 06/2013-Periodo de Marco/
2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 10.000,00
0 001476 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 12.000,00 12.000,00
icao de gasolina para abasteciment
o de veiculos da Sec. da Administ
racao(Zafira-Plcas-IPS-1624; Doblo
-Plcas-IPU-0300), conforme Contrat
o Administrativo 06/2013-Periodo d
e Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 12.000,00
0 001479 17.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para aquis 3.800,00 3.800,00
icao de gasolina para veiculos da
Sec. da Ass. Social(celta-Plcas-IP
V-1504), conforme contrato Adminis
trativo 06/2013-Periodo de Marco/2
013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.800,00
0 001903 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 235,00 235,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
as
Total do Empenho : 235,00
0 001904 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lubrificante e o 147,40 147,40
leos para veiculo Montana-Plcas-IN
D-2065
Total do Empenho : 147,40
0 003098 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF-Empenho estimativo referente a 300,00 300,00
aquisicao de oleos e filtros pa
ra veiculos da Sec. da Ass. Social
durante o periodo de 2014
Total do Empenho : 300,00
0 003099 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. Municipal de De
s. Economico durante o periodo de
2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 003100 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem para veiculo Ford Foc 30,00 30,00
uus-Plcas-ISO-7088
Total do Empenho : 30,00
0 003101 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem para veiculo S-10-PLc 20,00 20,00
as-IPW-6838
Total do Empenho : 20,00
0 003102 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. Municipal da Ad
ministracao durante o periodo de 2
014
Total do Empenho : 1.000,00
0 003602 25.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. Municipal de De
s. Economico durante o periodo de
2014
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 135.218,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000777 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 7,00 70,00
ao(Equipamento de Protecao Individ
ual)para funcionarios da Sec. da A
ss. Social
Total do Empenho : 70,00
0 003363 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF.Aquisicao de lampadas fluoresc 5,00 250,00
entes 40w para manutencao eletrica
no municipio
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000488 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 6.620,50 6.620,50
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 11,
27,29,30,56,169,176
1 1,0000 estorno devido a impossibilidade d -20,93 -20,93
e fracionamento dos medicamentos d
as embalagens originais conforme m
emorando interno da SMS.
Total do Empenho : 6.599,57
Total do Credor .: 6.599,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87
0 002430 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas de amor pe 80,40 80,40
rfeito para homenagem em comemorac
ao ao Dia das Maes(PBF-II)
Total do Empenho : 80,40
Total do Credor .: 80,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 000430 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a maleta de emergencia da Unidade
Basica de saude
2 120,0000 amp Dipirona sodica 500mg 0,60 72,00
3 50,0000 amp Fenobarbital 1000mg 1,36 68,00
4 200,0000 amp Metoclopramida 5mg 0,20 40,00
5 500,0000 cp Carvedilol 25mg 0,13 65,00
6 1,0000 cap 1000 capsulas de metoclopramida 10 50,00 50,00
mg
7 1,0000 cap Capsulas Omeprazol 20mg 225,00 225,00
8 5,0000 amp Flumazenil 18,25 91,25
1 1,0000 REF. ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA -2,69 -2,69
DE MERCADORIA--MEMOR. INTERNO-NF
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
N° 221829
Total do Empenho : 608,56
0 000496 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 9.151,40 9.151,40
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 03,
28,32,36,46,64,70,75,76,77,80,83,9
7,100,107,112,133,143,154,172
1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -6,57 -6,57
(entrega de medicamentos inferior
ao solicitado)
Total do Empenho : 9.144,83
0 000877 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 514,80 514,80
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 5,35,42,54
Total do Empenho : 514,80
Total do Credor .: 10.268,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 000896 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de almocos e refrig 14,80 222,00
erantes para participantes do VER-
SUS realizado em 17/02/2014 em Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 222,00
0 000923 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Creche
Total do Empenho : 182,50
0 000924 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Pre-Escola
Total do Empenho : 182,50
0 000925 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 292,00 292,00
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 292,00
0 001567 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 33,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
imentacao de servidores da Patrulh
a Agricola em servico no interior
do municipio
Total do Empenho : 330,00
0 001568 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 110,00
imentacao de servidores da Sec. de
Obras em servico no interior do m
unicipio
Total do Empenho : 110,00
0 003522 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 200 cachorros qu 800,00 800,00
entes para as atividades juninas d
a Escola Municipal de Ensino Funda
mental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.119,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 000118 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para troca
em veiculo Scania L111-Placas-IOA-
2038
2 1,0000 un Separador da descarga 33,72 33,72
3 1,0000 un Junta turbina 4,73 4,73
4 6,0000 un Prisioneiro cavalete 1,20 7,20
5 1,0000 un Parafuso 12X030 1,20 1,20
6 1,0000 un Arruela 12mm 0,66 0,66
7 1,0000 un Material para limpeza 2,49 2,49
Total do Empenho : 50,00
0 000185 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em veiculo Scania
111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Bomba de agua 259,80 259,80
3 1,0000 1 Parafuso 10X30 1,05 1,05
4 6,0000 un Arruela lisa 0,33 1,98
5 1,0000 Porca 10mm 0,93 0,93
6 2,0000 un Arruela lisa 0,66 1,32
7 1,0000 un Material para limpeza 4,92 4,92
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000472 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 311,00 311,00
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino fundamental Ginna Guagnin
ni-Ensino Fundamental
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
Total do Empenho : 311,00
0 001430 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de panela de alumin 252,00 252,00
io 4lts para Escola Municipal de E
nsino Fundamental Ginna Gaugninni
Total do Empenho : 252,00
0 001885 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de prateleiras em a 150,00 1.800,00
co 1,95X1,00X0,27 para Unidade Bas
ica de Saude
Total do Empenho : 1.800,00
0 002383 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00
a aquisicao de materiais para conc
urso de gasronomia e culinaria a s
er realizado durante a programacao
da IX Festa do Pinhao a realizar-
se de de 01/05/2014 a 04/05/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -122,40 -122,40
mento de saldo estimativo a maior
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento indev -1,00 -1,00
ido.
Total do Empenho : 576,60
0 002638 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 35,30 35,30
os que sera utilizado nas atividad
es com os grupos do PAIF(Programa
de Atendimento a Familia) do CRAS
Total do Empenho : 35,30
0 003510 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 cx REF. Aquisicao de sacolas plastica 45,00 45,00
s 38*48 para Sec. da Saude
Total do Empenho : 45,00
0 003540 24.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de copos e sacos pl 26,80 26,80
asticos para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 26,80
Total do Credor .: 3.046,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 000873 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 8.029,17 8.029,17
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 28,41,48,49,50,67,69,71,7
5,97,99,102,116,118,119,122,123,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
4,126,130,133.
Total do Empenho : 8.029,17
Total do Credor .: 8.029,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 000153 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para far
macia da Uniadade Basica de Saude
2 1,0000 amp 15 ampolas de Decanoato de Haloper 115,05 115,05
idol
3 20,0000 un Ipratropio 0,52 10,32
4 150,0000 frs Ambroxol Xarope 1,03 154,80
5 100,0000 frs Azitomicina suspensao 2,32 232,20
6 50,0000 frs Amoxicilina +Clavilanato 4,55 227,50
7 1,0000 un 1000 capsulas Amoxicilina 500mg 71,00 71,00
8 1,0000 cp 400 Capsulas Levomepromazina 100mg 237,60 237,60
9 1,0000 un Ampolas Diclofenaco sodico injetav 87,10 87,10
el
Total do Empenho : 1.135,57
0 000487 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 5.998,17 5.998,17
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Toamada de Precos 01/2
014-Empresa vencedora dos itens 43
,44,78,139,151,156,157,177
Total do Empenho : 5.998,17
0 000878 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 754,75 754,75
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 12,63,70,79,111,113,114,1
31
Total do Empenho : 754,75
0 002235 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude
2 40,0000 un Maleato de timolol 0,5% 1,02 40,80
3 50,0000 un Levomepromazina 4% 8,10 405,00
4 1,0000 un 4950 Glibenclamida 5mg 123,75 123,75
5 500,0000 un Tioridazina 100mg 0,75 377,00
6 40,0000 un Fenobarbital gotas 40mg/ml 1,69 67,60
Total do Empenho : 1.014,15
Total do Credor .: 8.902,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000257 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 600,40 600,40
Limpeza e Generos Alimencicios pa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 18,19,30,31,32,33,34,36,37
,38,39,50,51 e 52.O pagamento sera
efetuado em parcela unica , ate 2
0 dias apos a entrega do objeto li
citado.
Total do Empenho : 600,40
0 000260 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 898,50 898,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos item 94.O pagamento se
ra efetuado em parcela unica , ate
20 dias apos a entrega do objeto
licitado.
Total do Empenho : 898,50
0 000263 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 879,70 879,70
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 65,66,76,89 e 9
0.O pagamento sera efetuado em par
cela unica , ate 20 dias apos a en
trega do objeto licitado.
Total do Empenho : 879,70
0 000500 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 4.868,60 4.868,60
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,33,37,39,40,42,60,63,64,65,66
,67,68,72-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 4.868,60
0 000510 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 295,00 295,00
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
cedora dos itens 3,15,17,19,60,63-
FMAS-PBF(1030)
Total do Empenho : 295,00
0 000797 11.02.2014 1 Convite 27/2013
1 50,0000 REF. Aquisicao de Cestas Basicas p 113,59 5.679,50
ara distribuicao a populacao de Mu
itos Capoes em situacao de vulnera
bilidade, conforme Licitacao Convi
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
te 27/2013
Total do Empenho : 5.679,50
0 000962 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 943,70 943,70
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,33,37,40,42,60,63,64,65,66,67
,68,72-Creche-Empenho substitutivo
ao de n° 502/2014
Total do Empenho : 943,70
0 000963 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.874,65 1.874,65
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,37,40,42,60,63,64,65,66,67,68
,72-Pre-Escola-Empenho Substitutiv
o ao de n° 501/2014
Total do Empenho : 1.874,65
Total do Credor .: 16.040,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 000515 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10m de lona de p 123,20 123,20
rotecao fitilho reciclado para es
tande de exposicao e divulgacao da
IX Festa do Pinhao no 30° Rodeio
Internacional de Vacaria, conforme
lei municipal 769/2013 de 04 de d
ezembro de 2013
Total do Empenho : 123,20
Total do Credor .: 123,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000221 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(05Kg) par 8,99 17,98
a cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 17,98
0 000236 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 30,99 30,99
ntacao para funcionarios que irao
prestar atendimento no Distrito Vi
la Ituim
Total do Empenho : 30,99
0 000522 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 23,28 23,28
ntacao para refeicao de funcionari
os que prestaram atendimento na UB
S(Unidade Basica de Saude)-Vila It
uim
Total do Empenho : 23,28
0 000707 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao e material de limpeza para
Sec. de Obras
2 2,0000 un Coador para cafe 2,49 4,98
3 1,0000 un Sabao em po 5,99 5,99
4 1,0000 un Esponja de aco 1,89 1,89
5 2,0000 un Embalagem de plastico 3kg 3,59 7,18
6 1,0000 kg acucar 8,79 8,79
Total do Empenho : 28,83
0 000724 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de acucar 5kg para 8,79 35,16
cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,16
0 000725 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 9v para 11,19 11,19
microfone sem fio do Gabinete do p
refeito
Total do Empenho : 11,19
0 000741 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 26,14 26,14
ntacao para refeicao de auxiliares
de servicos gerais nas limpezas d
a Unidade Basica Vila Ituim e UBS(
sede)
Total do Empenho : 26,14
0 000837 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao em po gota 11,98 11,98
limpa para Sec. de Esportes e Laz
er
Total do Empenho : 11,98
0 000846 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 60,16 60,16
ntacao para refeicao de funcionari
os que irao prestar atendimento na
UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 60,16
0 000887 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 688,52 688,52
ntacao para funcionarios que prest
arao servicos no interior do munic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
ipio durante abertura de estrada n
o Lajeado B
Total do Empenho : 688,52
0 000956 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 43,95 43,95
ntacao para Sec. de Obras e Transi
to
Total do Empenho : 43,95
0 000983 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arroz, saladas e 13,25 13,25
refrigerantes para funcionarios q
ue irao trabalhar no dia 22/02/201
4
Total do Empenho : 13,25
0 001045 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 261,37 261,37
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Obras e Transito
Total do Empenho : 261,37
0 001145 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 84,25 84,25
ntacao para funcionarios que prest
arao atendimento na UBSUnidade Bas
ica de Saude-Vila ituim
Total do Empenho : 84,25
0 001183 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de garrafas termicas 28,59 57,18
5l para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 57,18
0 001342 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de garrafa Termolar 72,99 72,99
1,8 l para Sec. de Obras e Transi
to
Total do Empenho : 72,99
0 001463 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de desinfetante par 17,16 17,16
a limpeza de Unidade Basica de sau
de
Total do Empenho : 17,16
0 001508 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas diversas 28,48 28,48
para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 28,48
0 001517 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vassouras de pal 61,45 61,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
ha e nylon para Sec. de Obras
Total do Empenho : 61,45
0 001942 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 102,79 102,79
umo para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 102,79
0 001981 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 153,06 153,06
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Obras que estiveram em servico p
ela Secretaria em 05/04/2014
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
a maior
Total do Empenho : 153,05
0 002587 02.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para Sec. da Cultura
Total do Empenho : 46,00
0 002588 02.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 141,87 141,87
ene e limpeza para Sec. da Admini
stracao
Total do Empenho : 141,87
0 002644 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 pct REF. Aquisicao de sacos de lico 1 9,99 39,96
00l para coleta de lixo-Sec. de Se
rvicos Urbanos
Total do Empenho : 39,96
0 002812 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 181,81 181,81
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Obras e Transito em servico na E
strada Serra da Limeira
Total do Empenho : 181,81
0 002854 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de palhas de aco pa 5,95 5,95
ra Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 5,95
0 003003 23.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria panasson 11,19 11,19
ic alcalin para Sec. da Administra
cao
Total do Empenho : 11,19
0 003121 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bule de cafe em 24,69 24,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
aluminio para cozinha da Sec. de E
ducacao
Total do Empenho : 24,69
0 003225 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de corda para varal 5,16 5,16
e prendedores de roupas para Gin
asio Municipal de Esportes
Total do Empenho : 5,16
0 003241 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusiicao de 06 frascos de sa 15,95 15,95
polio para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 15,95
0 003242 03.06.2014 0 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 69,61 69,61
ntacao para distribuicao durante a
semana do meio ambiente
Total do Empenho : 69,61
0 003248 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 74,22 74,22
os para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 74,22
0 003362 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 189,42 189,42
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 189,42
0 003447 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusicao de desinfentantes pa 19,95 19,95
ra limpeza das Unidades Basicas de
Saude
Total do Empenho : 19,95
0 003449 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 187,08 187,08
ntacao para festividade junina jun
to as familias atendidas pelo PAIF
(Programa de Atendimento a Familia
)
Total do Empenho : 187,08
0 003450 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 203,50 203,50
ntacao para Gabiente da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 203,50
0 003579 25.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,06 0,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
3450/2014 referente a aquisicao d
e generos de alimentacao para Gabi
nete da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 0,06
0 003745 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 94,51 94,51
ntacao para festividades juninas j
unto ao CRAS(Centro de Referencia
em Assistencia Social)
Total do Empenho : 94,51
Total do Credor .: 3.141,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 000626 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.515,11 2.515,11
ntacao para recpcao de autoridades
, exposicao de produtos locais e d
ivulgacao da IX Festa do Pinhao du
rante o 30° Rodeio da Vacaria, con
forme Lei Municipal 769/2013
Total do Empenho : 2.515,11
Total do Credor .: 2.515,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 000499 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
e material para Pintura interna
Ginasio Municipal de Esportes
2 2,0000 gal Tinta branca 3,6 l alto brilho 76,50 153,00
3 5,0000 gal Tinta Azul 3,6 Alto Brilho 76,50 382,50
4 8,0000 gal Tinta laranja 3,6 l alto brilho 76,50 612,00
5 8,0000 gal base alto brilho 3,6 l 76,50 612,00
6 4,0000 gal Solvente raz 5l 43,50 174,00
7 4,0000 un Rolo de la 23cm 16,43 65,72
8 4,0000 un Garfo gaiola 23cm 7,56 30,24
9 4,0000 un Rolo de la 9cm, 7,13 28,52
10 2,0000 un Fita crepe 25X50 7,02 14,04
11 3,0000 un Trincha 03 7,94 23,82
Total do Empenho : 2.095,84
0 000745 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas para pint
ura interna do Ginasio de Esporte
s Municipal
2 5,0000 l Coralite azul Brilhante 3,6l 76,50 382,50
3 3,0000 l Bellacasa esmalte branco 3,6l 76,50 229,50
Total do Empenho : 612,00
0 000934 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
para pintura de Ginasio de Esporte
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
s Municipal
2 2,0000 l Brilho protecao ACR coral base 71,13 142,26
3 2,0000 l Coralit brilhante azul dekk rey 3, 76,50 153,00
6l
4 1,0000 un Massa corrida coral 3,6l 25,60 25,60
5 5,0000 l Seladora concentrada saykerlack 3, 83,16 415,80
6lt
6 2,0000 un Thinner 68,06 136,12
Total do Empenho : 872,78
Total do Credor .: 3.580,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000465 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ducha termo Mult 57,00 57,00
itemperatura para Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagn
inni
Total do Empenho : 57,00
0 000466 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sensor de presen 48,00 48,00
ca para Biblioteca Publica Municip
al
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -0,40 -0,40
lancado a menor referente a NF de
n° 4519
Total do Empenho : 47,60
0 000953 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para i
nstalacoes diversas na Escola Muni
cipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
2 60,0000 m Mangueira para jardim 3,15 189,00
3 30,0000 m Fio paralelo 2*2,25 mm 2,30 69,00
4 2,0000 un Plugs macho-Femea 2,50 5,00
Total do Empenho : 263,00
0 000954 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de reatores 2*40 pa 26,80 268,00
ra manutencoes eletricas nos propr
ios municipais
Total do Empenho : 268,00
0 002640 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 26,0000 REF. Aquisicao de TEE eletrico par 6,50 169,00
a estoque almoxarifado-Sec. da Adm
inistracao
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -26,00 -26,00
mento de valor a maior
Total do Empenho : 143,00
0 002876 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
1 REF. Aquisicao de material eletric
o e hidraulico para manutencoes di
versas nos proprios municipais
2 6,0000 un Reator 1X40 22,00 132,00
3 6,0000 un Tomada de sobrepor 3,90 23,40
4 1,0000 un Resistencia de torneira 16,80 16,80
5 1,0000 un Torneira de cozinha 56,80 56,80
6 1,0000 un Tomada sistema X 4,80 4,80
7 1,0000 un Caixa sistema X 2,50 2,50
8 1,0000 un Plug macho 20A 5,50 5,50
9 50,0000 un Parafuso Philips 0,07 3,50
Total do Empenho : 245,30
0 003324 06.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao de iluminacao pu
blica
2 20,0000 un Eletroduto 3/40 4,80 96,00
3 1,0000 un Filtro de linha 29,80 29,80
Total do Empenho : 125,80
Total do Credor .: 1.149,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 000132 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de Haldol 84,43 84,43
Decanoato injetavel com 05 ampolas
para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 84,43
0 000514 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 caixa de morfi 24,74 24,74
na 10mg para paciente oncologico d
o municipio
Total do Empenho : 24,74
0 000800 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude(Empenho
Substitutivo ao de n° 6814-2013 la
ncado em credor com cnpj incorreto
)
2 1,0000 un 60 capsulas de Ciloztazol 100mg 39,58 39,58
3 25,0000 un Pragabalina 75mg 2,65 66,25
Total do Empenho : 105,83
0 001685 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude
2 1,0000 cx Clobazan 18,07 18,07
3 1,0000 cx Zipasidona 80mg 449,28 449,28
Total do Empenho : 467,35
0 001728 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
1 REF. Aquisicao de produtos para co
mposicao de Kit Higiene do Projeto
Madrinha
2 10,0000 un Conjunto pente/escova 15,99 159,90
3 30,0000 un Sabonetes barra 2,60 78,00
4 20,0000 un Alccol 70% 2,99 59,80
5 30,0000 un Algodao York 2,29 68,70
6 10,0000 un Sabonete Liquido 12,99 129,90
Total do Empenho : 496,30
0 003013 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude
2 6,0000 cx Frisium 20mg 17,98 107,88
3 1,0000 un Cicloplegico sol. Oftalmologica 6,71 6,71
4 1,0000 un Zymar solucao oftalmologica 26,32 26,32
Total do Empenho : 140,91
0 003076 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, Aquisicao de 05 unidades de i 127,98 127,98
nsulina lispro para paciente Rafae
lle Batista Pimentel
Total do Empenho : 127,98
0 003410 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fraldas( pequena 1.007,80 1.007,80
s, medias e grandes) leite milupa
n° 01 e 02 para distribuicao a pac
ientes do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 1.007,80
0 003491 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,03 2,03
3410/2014 referente a aquisicao d
e fraldas, leite milupa para distr
ibuicao a pacientes de Muitos capo
es
Total do Empenho : 2,03
Total do Credor .: 2.457,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 000392 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 de alt 204,00 204,00
a pressao c/conecoes .
Total do Empenho : 204,00
0 000520 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras conex 104,00 104,00
oes e terminais para veiculo Ford
Cargo-pLvcas-IMS-7150
Total do Empenho : 104,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 000888 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 3/8 pa 74,00 74,00
ra veiculo Ford F-12000-Plcas-IJE-
8074
Total do Empenho : 74,00
0 001238 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras diver 200,00 200,00
sas para Retroescavadeira RK 406
Total do Empenho : 200,00
0 002646 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 1/2 2T 77,20 77,20
R para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 77,20
0 002781 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 5/8 2 87,00 87,00
TR para Retroescavadeira Randon
Total do Empenho : 87,00
0 002823 15.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras e te 199,00 199,00
rminais para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 199,00
0 002925 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de mangueiras press 83,75 335,00
ao para Esteira D65E
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 1.280,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 000893 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas diversas pa 1.103,75 1.103,75
ra conserto de Trator Valtra 885 T
s
Total do Empenho : 1.103,75
0 001601 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para embuc 348,00 348,00
hamento dianteiro de Trator Valtra
885 TS
Total do Empenho : 348,00
0 001668 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trato 220,00 220,00
r valtra 885TS
Total do Empenho : 220,00
0 001892 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 159,50 159,50
ara Trator TL 85E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
Total do Empenho : 159,50
0 001950 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radiador complet 857,75 857,75
o para Trator Valtra 885TS
Total do Empenho : 857,75
0 002750 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para T 285,00 285,00
rator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 285,00
0 003348 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de assento completo 1.360,00 1.360,00
para Trator Valtra 885 TS da Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 1.360,00
0 003471 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de articulacao de T 45,00 45,00
rator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 4.379,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 001925 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pedras para bord 367,40 367,40
ado dos vestidos das Soberanas da
IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 367,40
0 001936 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,25 2,25
1925/2014 referente a aquisicao d
e pedras para bordados dos vestido
as das soberanas da IX Festa do Pi
nhao
Total do Empenho : 2,25
0 001997 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo que sera utlizado nas Oficinas
do CRAS(Centro de Referencia em A
ssistencia Social)
2 1,5000 m Feltro acrilico 15,90 23,85
3 2,0000 kg Fibra siliconada 11,90 23,80
Total do Empenho : 47,65
0 002306 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para con 202,68 202,68
feccao de fantasias-Escola Municip
al Ginna Guagninni-Pre-escola
Total do Empenho : 202,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 002333 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fitas e jutas ce 70,00 70,00
tim para enfeites na IX Festa do P
inhao
Total do Empenho : 70,00
0 002880 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de algodao, fibra s 805,45 805,45
iliconizada, feltro, brins diverso
s, vies, tecidos para Clubes de Ma
es
Total do Empenho : 805,45
Total do Credor .: 1.495,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000856 13.02.2014 1 Convite 03/2014
1 300,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.600,00
a aquisicao de marmitas para alime
ntacao de servidores municipais da
Patrulha Agricola em servico no i
nterior do municipio, conforme Lic
itacao Convite 03/2014
Total do Empenho : 3.600,00
0 000857 13.02.2014 1 Convite 03/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 15.120,00 15.120,00
a aquisicao de 1260 marmitas para
alimentacao de servidores municipa
is da Sec. de Obras em servico no
interior do municipio, conforme Li
citacao Convite 03/2014-Periodo de
Fev/2014 a Julho/2014
Total do Empenho : 15.120,00
0 002433 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 35,0000 kg REF. Aquisicao torta doce e salaga 16,00 560,00
da para festividades em Comemoraca
o aos dias das maes
Total do Empenho : 560,00
0 002877 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de salgadinhos para 2.240,00 2.240,00
Coquetel que ocorreu durante a pr
ogramacao da IX Festa do Pinhao e
II Expocapoes
Total do Empenho : 2.240,00
0 003307 09.06.2014 1 Convite 03/2014
1 250,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.000,00
a aquisicao de marmitas para alime
ntacao de servidores municipais da
Patrulha Agricola em servico no i
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
nterior do municipio, conforme Lic
itacao Convite 03/2014
Total do Empenho : 3.000,00
0 003310 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos e pasteis 32,00 32,00
para lanche promovido durante conc
urso de desenho sobre a semana do
Meio Ambiente
Total do Empenho : 32,00
0 003373 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanche para cons 307,50 307,50
ulta popular cidada
Total do Empenho : 307,50
Total do Credor .: 24.859,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54
0 003416 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de equipamentos par
a Retroescavadeira FB 80,2T
2 1,0000 un Banco para operador completo 1.250,00 1.250,00
3 2,0000 un Reparo do estabilizador 65,00 130,00
Total do Empenho : 1.380,00
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20
0 001333 07.03.2014 1 Pregao 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 100.000,00 100.000,00
ancia para Sec. Municipal de Saude
, conforme Licitacao Pregao 05/201
4-Empresa vencedora do item 1.1-FR
(4292-Recurso Estadual)
Total do Empenho : 100.000,00
0 001334 07.03.2014 1 Pregao 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 14.700,00 14.700,00
ancia para Sec. Municipal de Saude
, conforme Licitacao Pregao 05/201
4-Empresa vencedora do item 1.1-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 14.700,00
Total do Credor .: 114.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 001174 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de oleos e filtros
para reviao de veiculo Spin-Plcas-
IVB-0744
2 3,5000 l oleo Lubrificante 34,00 119,00
3 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
4 1,0000 un Anel retentor 5,11 5,11
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,11 -0,11
Total do Empenho : 144,00
0 001515 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos , aneis re 166,81 166,81
tentores, filtros e elementos para
revisao 10000 km de veiculo Spin
1,8l-Plcas-IBV-0744
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -1,81 -1,81
mento a maio
Total do Empenho : 165,00
0 001916 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusicao de sensor de tempera 69,51 69,51
tura para veiculo astra-Placas-IMT
-3305
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -4,51 -4,51
mento a maior
Total do Empenho : 65,00
0 001918 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.588,04 2.588,04
ara veiculo Montana-Placas-IND-206
5, conforme Orcamento de Compra n°
126605
Total do Empenho : 2.588,04
Total do Credor .: 2.962,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000969 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de juntas, filtros
e oleos para veiculo GM Zafira-Plc
as-IPS-1624
2 1,0000 un Junta do carter 97,00 97,00
3 1,0000 un Junta de tampas de valvulas 30,00 30,00
4 1,0000 un Correia dentada 74,00 74,00
5 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
6 4,5000 l Oleo 30,00 135,00
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 000519 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Esvav
adeira Hidraulica Case
2 16,0000 un Capa de porca 30mm 2,00 32,00
3 1,0000 un Barrica 16lts 60,00 60,00
Total do Empenho : 92,00
0 001557 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco e capa par 1.800,00 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
a banco inclusa para veiculo Ford
F-1200-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 1.800,00
0 002338 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo Merecedes
Benz-Plcas-IJQ-3708
2 1,0000 un Engate rapido 20,00 20,00
3 3,0000 un Porca sextavada multiuso 3,00 9,00
4 2,0000 un Pistola Modelo ar novo 35,00 70,00
Total do Empenho : 99,00
0 002841 16.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios em ge
ral para veiculo Mercedes Benz-Plc
as-IJQ-3714
2 1,0000 un Tapete borracha interico 270,00 270,00
3 1,0000 un Tapete verniz 120,00 120,00
4 1,0000 un Antena interna 45,00 45,00
5 1,0000 un Assento Injetado 140,00 140,00
6 2,0000 un Macaneta Ext. 45,00 90,00
7 1,0000 un Capa do banco 250,00 250,00
Total do Empenho : 915,00
0 002932 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divero
s para reforma dos bancos acesso
rios para veiculo Mercedes Benz 11
13-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Fero com aluminio 135,00 270,00
3 1,0000 un Tapete verniz 120,00 120,00
4 1,0000 un Alto falante 6*9 180,00 180,00
5 1,0000 un Forro frente MB 250,00 250,00
6 1,0000 Antena flexivel cargo 45,00 45,00
7 1,0000 un Radio USB 195,00 195,00
8 1,0000 Pistola ar 20,00 20,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 003293 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spra veicul
o Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-370
8
2 1,0000 un Bomba eletrica 12v 29,00 29,00
3 1,0000 m Fio 2x1 para som 3,00 3,00
4 10,0000 un Terminal de encaixe femea 0,50 5,00
5 1,0000 un Barrica 16l 45,00 45,00
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 4.068,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 002749 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte POE para m 50,00 50,00
anutencao de equipamentos-sec. da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41
Administracao
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 000464 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 38,30 76,60
abao liquido para UBS(Unidade Basi
ca de Saude)
Total do Empenho : 76,60
Total do Credor .: 76,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65
0 000490 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 8.022,97 8.022,97
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 15,
35,50,88,126,152,162
Total do Empenho : 8.022,97
Total do Credor .: 8.022,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 002466 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 376,00 376,00
umo para decoracoes diversas duran
te a IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 000013 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de mouroes de cerca 2,20 14,30 57,20
X09X10 para cercamento de cascalhe
ira
Total do Empenho : 57,20
0 000014 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oculos de protecao pa 10,00 10,00
ra funcionarios da Sec. da Ass. So
cial
Total do Empenho : 10,00
0 000015 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para reparo
s diversos na Sec. da Ass. Social
2 3,0000 un Rolo de la para pintura 6,00 18,00
3 2,0000 un Luva de 25mm para correr 7,00 14,00
4 1,0000 un Luva 25mm soldavel 1,00 1,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
5 1,0000 un Pimentao de louca 3,50 3,50
Total do Empenho : 36,50
0 000016 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para carpin
teiros da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Barra roscavel 12mm 11,00 11,00
3 1,0000 un Disco 7 1/4 44,00 44,00
4 2,0000 un Arruelas 0,50 1,00
5 1,0000 un Parafuso 0,50 0,50
6 1,0000 un Broca 1/2X400mm 70,00 70,00
Total do Empenho : 126,50
0 000181 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 67,50 67,50
ico(Sifao, Tees, barras de canos,
luvas diversas bitolas)para Unidad
e Basica de Saude
Total do Empenho : 67,50
0 000219 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 400,0000 REF. Aquisicao de mangueira preta 0,60 240,00
1/2 para distribuicao de agua no D
istrito Capao grande
Total do Empenho : 240,00
0 000246 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uniao 3/4 para r 4,50 4,50
ede de agua Distrito Vila Ituim
Total do Empenho : 4,50
0 000333 22.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de registro sodlavlel 25 14,90 14,90
mm e tubo de silicone para manuten
cao SMAS.
Total do Empenho : 14,90
0 000406 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para constr 1.100,50 1.100,50
ucao de banehriso no Parque de Eve
ntos.
Total do Empenho : 1.100,50
0 000706 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao eletrica nos pro
prios municipais
2 35,0000 m Fio solido 6mm 2,40 84,00
3 2,0000 un Conector de aluminio para cabo 2,00 4,00
Total do Empenho : 88,00
0 000862 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de torneira preta 1/2 pa 25,00 25,00
ra Sec. de Servicos Urbanos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
Total do Empenho : 25,00
0 001043 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 47.808,00 47.808,00
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s iten 02,16,18,26,27,28,35,37,40
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por exclu -400,00 -400,00
sao do item de n° 35, por valor in
exiquivel, conforme Memorando Inte
rno
Total do Empenho : 47.408,00
0 001140 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de cola para reparo 13,00 39,00
s na quadra do Ginasio Municipal d
e Esportes
Total do Empenho : 39,00
0 001302 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pa com cabo para 40,00 40,00
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 40,00
0 001303 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolos e luvas pa 30,00 30,00
ra pintura da quadra do Ginasio Mu
nicipal de Esportes
Total do Empenho : 30,00
0 001387 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pinceis para ofi 43,75 43,75
cina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 43,75
0 001487 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o eletronico para Ginasio Municipl
a de Esportes
2 2,0000 un Hastes para chuveiro 4,00 8,00
3 4,0000 un Chuveiros eletricos 24,00 96,00
Total do Empenho : 104,00
0 001547 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material para Es
cola Municipal Ginna Guagninni
2 1,0000 un Torneira para pia 9,00 9,00
3 0,8000 kg Corda nylon 17,50 14,00
Total do Empenho : 23,00
0 001574 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de discos de corte 7,20 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 36,00
0 001575 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cola para Oficin 15,00 30,00
a da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 30,00
0 001576 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 25mm e f 79,00 79,00
echadura externa para Portal de Ac
esso ao municipio
Total do Empenho : 79,00
0 001666 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo reparos nos banheiros do parqu
e Municipal de Rodeios
2 4,0000 un Tubo cano soldavel 25mm 15,00 60,00
3 1,0000 jg Jogo de ponteira bosch 29,00 29,00
Total do Empenho : 89,00
0 001732 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 80,70 80,70
ico para banheiros do Parque Munic
ipal de Rodeios
Total do Empenho : 80,70
0 001941 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de esteios para Par 110,00 440,00
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 440,00
0 002004 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de palanques(moeira 17,00 34,00
o) para ornamentacao de pascoa na
Praca Central
Total do Empenho : 34,00
0 002049 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 lt REF. Aquisicao de tinta acrilica b 268,00 536,00
ranca 18lts para pinturas diversas
no Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 536,00
0 002105 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao eletrica do Port
al de Acesso
2 8,0000 m Fio 6mm verde 2,40 19,20
3 9,0000 m Fio 6mm azul 2,40 21,60
4 6,0000 m Fio 6mm preto 2,40 14,40
5 6,0000 m Fio 6mm vermelho 2,40 14,40
6 1,0000 un Caixa de luz 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
7 4,0000 Parafuso brocante 1,00 4,00
8 1,0000 Martelo borracha 7,00 7,00
Total do Empenho : 110,60
0 002163 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para P
arque Municipal de Rodeios
2 1,0000 un Veda rosca 4,00 4,00
3 5,0000 un Conector 4,00 20,00
4 3,0000 un Ducha linea 27,00 81,00
5 1,0000 un Caixa descarga 20,00 20,00
Total do Empenho : 125,00
0 002166 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de sacos de ciment 23,00 92,00
o para concretagem de bancos da pr
aca municipal
Total do Empenho : 92,00
0 002187 17.04.2014 1 Convite 12/2014
1 116,0000 m³ REF. Aquisicao de areia para ser u 120,00 13.920,00
tilizada no Parque Municipal Hugo
de Teixeira Lemos, conforme Licita
cao Convite n° 12/2014-Empresa ven
cedora do item 01
Total do Empenho : 13.920,00
0 002292 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 64m² de aluzinco 2.400,00 2.400,00
para manutencao da caobertura do
Ginasio de Esportes-Sede
Total do Empenho : 2.400,00
0 002295 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa compensado 16,80 16,80
para veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 16,80
0 002308 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptadores, tee 31,10 31,10
s, registros, curvas para Centro M
unicipal de Eventos
Total do Empenho : 31,10
0 002617 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 605,00 605,00
os para Manutencao do Parque Munic
ipal para realizacao da IX Festa d
o pinhao
Total do Empenho : 605,00
0 002716 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Servicos Urbanos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
2 1,0000 un Marreta 27,00 27,00
3 2,0000 un Poncao 8,00 16,00
Total do Empenho : 43,00
0 002729 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fios, caixa medi 96,50 96,50
dor e parafusos para manutencoes e
letricas nos proprios municipais
Total do Empenho : 96,50
0 003015 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 105,00 105,00
ao e parafusos brocantes para Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 105,00
0 003392 11.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais eletri 643,30 643,30
cos diversos, tintas diversas para
reforma em residencia locada pela
Prefeitura Municipal para Brigada
Militar, conforme Contrato de Loc
acao n° 43/2014 de 06/06/2014
Total do Empenho : 643,30
0 003452 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura para c 24,00 24,00
olocacao em residencia locada pela
Prefeitura Municipal para Brigada
Militar, conforme Contrato de Loc
acao n° 43/2014 de 06/06/2014
Total do Empenho : 24,00
0 003524 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 m³ REF. Aquisicao de areia media para 135,00 810,00
Parques Infantis da Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 69.805,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 001559 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de instrumentos mus
icais para Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Gaugninni-En
sino Fundamental
2 1,0000 un Bateria 1.340,00 1.340,00
3 2,0000 un Violao completo 450,00 900,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 002873 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamemntos de 3.540,00 3.540,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
som, caixa, pedestal, microfone p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni-Ensino Fu
ndamental
Total do Empenho : 3.540,00
Total do Credor .: 5.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 002400 28.04.2014 132014 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 7.368,00 7.368,00
ara conserto de Motoniveladora Fia
talis FG 85B , conforme Orcamento
n° 7512
Total do Empenho : 7.368,00
Total do Credor .: 7.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 001759 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
2 50,0000 un Ganchos medios 2,98 149,00
3 1,0000 un Buchas 3,63 3,63
4 3,0000 Parafusos 0,80 2,40
Total do Empenho : 155,03
0 001765 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos, e para 27,25 27,25
fusos para Sec. da Industria Com.
Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 27,25
0 003120 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de materiais para m
anutencao de armarios da Sec. Muni
cipal de Saude
2 8,0000 un Corredicas 40cm 7,33 58,64
3 10,0000 un Puxadores 4,96 49,60
Total do Empenho : 108,24
Total do Credor .: 290,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 001441 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 584,10 584,10
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 6,9,23,41,50,57
Total do Empenho : 584,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 584,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001439 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.034,49 4.034,49
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 2,3,7,8,10,13,1
4,15,16,17,18,24,28,32,33,34,35,37
,38,44,46,48,51,53,54,59,60,62,63,
68
Total do Empenho : 4.034,49
Total do Credor .: 4.034,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001438 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 7.729,70 7.729,70
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens1,5,20,25,26,27,
31,43,45,47,49,52,58,67,69
Total do Empenho : 7.729,70
Total do Credor .: 7.729,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 002043 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Spin-Plcas-IBV-0744
2 1,0000 Filtro de combustivel 26,86 26,86
3 1,0000 Filtro de ar do motor 33,70 33,70
4 1,0000 un Filtro acbide 129,71 129,71
5 1,0000 Liq limp sist 90,00 90,00
6 4,0000 Velas de ignicao 14,34 57,36
Total do Empenho : 337,63
0 002912 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de fil 224,00 224,00
tro de ar (Duto Ar)para veiculo Za
fira-Plcas-IPS-1624
Total do Empenho : 224,00
0 003086 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.024,81 2.024,81
ara veiculo Montana-Plcas-IND-6968
Total do Empenho : 2.024,81
0 003254 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros, oleos, 568,11 568,11
velas ,aneis, fluidos diversos p
ara veiculo Spin-Placas-IBV-0744(R
evisao 300KM)
Total do Empenho : 568,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 003401 12.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para revisao em veiculo
Onix-Plcas-IVE-2590
2 1,0000 un Filtro de ar 62,55 62,55
3 1,0000 un Filtro cabine 89,54 89,54
4 1,0000 un Filtro de combustivel 26,86 26,86
5 1,0000 un kit lubrificacao 47,00 47,00
6 1,0000 un Cartao oxi sanitizacao 98,78 98,78
7 1,0000 un Filtro oleo 19,89 19,89
8 4,0000 l Oleo motor 42,00 168,00
9 1,0000 un Anel Buja 3,90 3,90
10 1,0000 l Liquido para limpeza 95,00 95,00
Total do Empenho : 611,52
0 003485 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 190,00 190,00
de obra para conserto e manutencao
em veiculo Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 190,00
0 003486 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Montana Conquest-Plcas-IND-2065
2 1,0000 un Bucha hidraulica 245,68 245,68
3 1,0000 Bucha CJ 74,02 74,02
4 1,0000 con Junta kit interna 877,05 877,05
5 1,0000 con Junta conjunto externo 436,39 436,39
Total do Empenho : 1.633,14
0 003658 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda para veicul 230,66 230,66
o Onix-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 230,66
Total do Credor .: 5.819,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000907 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de notebook Acer-te 1.590,00 1.590,00
la 15.6"-HD 500GB-Memoria 2GB com
Windons 8 para Setor administrativ
o-Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 1.590,00
0 001134 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX com ad 65,00 65,00
aptador SATA para commputador do D
epartamento Pessoal
Total do Empenho : 65,00
0 001423 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, Aquisicao de tela de notebook 340,00 340,00
14led para Sec. Municipal de Saud
e
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 340,00
0 002480 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Cam 275,00 825,00
eras de Monitoramento e vigilancia
dos Proprios Municipais
Total do Empenho : 825,00
0 002776 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de HD Externo 1TB S 340,00 340,00
ansung para Assessoria Juridica
Total do Empenho : 340,00
0 003222 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora HP P1 500,00 500,00
102 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 3.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1112 DICAFER-DIST CAXIENSE DE ABRASIVOS E MAQ LTDA CNPJ = 95.809.414/0001-72
0 002128 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de verniz e diluent
es anti chamas para Parque de Rode
ios e Centro Municipal de Eventos
2 9,0000 l Verniz anti chama 3,6lts 108,31 974,79
3 5,0000 l Diluentes anti chamas 12,29 61,45
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por falta -457,82 -457,82
de entrega da mercadoria orcada
Total do Empenho : 578,42
Total do Credor .: 578,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000495 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 2.876,00 2.876,00
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 02,
39,84,140.
1 1,0000 REF. Estorno de empenho conforme M -2,24 -2,24
emorando interno de 17/02/2014
Total do Empenho : 2.873,76
Total do Credor .: 2.873,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 000678 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de material farmaco
logico para funcionarios da Sec. d
a Ass. Social
2 9,0000 un Protetor solar fator 50 200gr 34,90 314,10
3 1,0000 un Protetor solar fator 30 120gr 26,70 26,70
Total do Empenho : 340,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
Total do Credor .: 340,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 000213 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.031,74 3.031,74
rto de caixa, embreagem e comando
de Trator TL 85 E, conforme Orcame
nto n° 16697
Total do Empenho : 3.031,74
Total do Credor .: 3.031,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE EIRELI-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 002102 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de bombons 1kg com 25,75 154,50
48un cada para distribuicao aos pa
rticipantes de grupos desenvolvido
s pelo CRAS(Centro de Referencia e
m Assistencia Social)
Total do Empenho : 154,50
Total do Credor .: 154,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2447 DONDE SUPERMERCADOS LTDA CNPJ = 92.350.271/0001-95
0 002346 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para almoxarifado da Prefeitura
Municipal
2 2,0000 un Fardos de papel higienico comum 95,84 191,68
3 30,0000 kg Cafe moido extra forte embalado a 11,98 359,40
vacuo
Total do Empenho : 551,08
0 003021 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REf. Aquisicao de acucar cristal 0 7,99 95,88
5kg para estoque almoxarifado da P
refeitura Municipal
Total do Empenho : 95,88
0 003261 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao para estoque almoxarifado d
a Prefeitura Municipal
2 15,0000 kg Cafe moido 13,58 203,70
3 5,0000 un Coador de pano para cafe 2,99 14,95
4 180,0000 l Leite UHT Integral 2,29 412,20
Total do Empenho : 630,85
Total do Credor .: 1.277,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 000504 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de camaras para vei 76,00 228,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
culo Caminhao 900-Tortuga Mercede
s 1113 -1114-Plcas-IJQ-3708 e Plac
as-IJQ-3714
Total do Empenho : 228,00
0 000694 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 2.196,00 2.196,00
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a do item 14
Total do Empenho : 2.196,00
0 000695 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos e maquinas pes
adas da Sec. de Obras, conforme Li
citacao Tomada de Precos 04/2014-E
mpresa vencedora dos itens 2,5, 6,
7 e 13
2 1,0000 un Item 02 4.464,00 4.464,00
3 1,0000 un Item 05 732,00 732,00
4 1,0000 un Item 06 290,00 290,00
5 1,0000 un Item 07 1.902,00 1.902,00
6 1,0000 un Item 13 1.036,00 1.036,00
Total do Empenho : 8.424,00
Total do Credor .: 10.848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 000659 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura comple 529,27 529,27
ta de porta traseira esquerda de v
eiculo-Clio-Plcas-IND-6962
Total do Empenho : 529,27
0 003172 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Clio-Plcas-IND-6962
2 1,0000 un Coxim de Borracha 125,56 125,56
3 4,0000 un Borracha das portas 135,72 542,88
4 1,0000 un Alavanca da seta 512,23 512,23
5 2,0000 Rolamento de roda 207,10 414,20
6 1,0000 Alavanca de acionamento 512,20 512,20
1 1,0000 Anulado pela falta de mercadoria. -512,20 -512,20
Total do Empenho : 1.594,87
0 003361 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Renault Clio-PLcas-IND-6962
2 1,0000 un Sapatas de Freio 228,00 228,00
3 2,0000 un Rolamento Traseiro 266,26 532,52
Total do Empenho : 760,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.884,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 DREHSAN PRESENTES E ART. PROMOCIONAIS CNPJ = 89.458.517/0001-32
0 003334 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 un REF. Aquisicao de canetas marca te 4,80 480,00
xto personalizadas com logotipo da
Vigilancia em Saude
2 300,0000 un REF. Aquisicao de canetas plastica 1,70 510,00
s personalizadas com logo da Vigil
ancia em Saude
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 000726 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de fraldas, absorven
tes e leite para distribuicao a pa
cientes do municipio
2 56,0000 far Fraldas geriatricas 15,00 840,00
3 26,0000 l Leite milupa 17,75 461,50
4 4,0000 far Fraldas XG 38,00 152,00
5 2,0000 far Absorventes 21,00 42,00
Total do Empenho : 1.495,50
0 001167 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de leite, fraldas g
eriatricas, absorventes para distr
ibuicao a pacientes do municipio
2 17,0000 un Leite milupa n° 02 16,00 272,00
3 64,0000 pct Fraldas geriatricas 13,50 864,00
4 3,0000 pct Absorventes 13,00 39,00
5 4,0000 pct Fraldas XG geriatricas 37,50 150,00
Total do Empenho : 1.325,00
0 002122 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas, absorventes e leite milupa pa
ra distribuicao a pacientes do mun
icipio
2 6,0000 far Absorventes geriatricos 13,50 81,00
3 25,0000 un Leite milupa 17,50 437,50
4 51,0000 far Fraldas geriatricas 14,50 739,50
Total do Empenho : 1.258,00
0 003304 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de leitemilupa, abs
orventes e fraldas geriatricas pa
ra paciente do municipio de Muitos
Capoes
2 24,0000 un Leite milupa 17,50 420,00
3 6,0000 pct Absorventes geriatricos 14,50 87,00
4 62,0000 pct Fraldas geriatricas pequenas 14,50 899,00
5 1,0000 pct Fraldas geriatricas extra grande 40,00 40,00
Total do Empenho : 1.446,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 003305 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material faramac
ologico para Sec. Municipla de Esp
orte e Lazer
2 5,0000 un Pomadas massageol 22,50 112,50
3 6,0000 pct Pacote gases 1,00 6,00
4 12,0000 un Faixas elasticas 2,50 30,00
5 6,0000 rol Esparadrapos 9,50 57,00
6 6,0000 rol Rolos esparadrapos 5*4,5 5,67 34,00
7 1,0000 un Nebacetim pomada 9,50 9,50
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 5.773,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1165 DUOMETAL COM DE PECAS E COMP P/MAQ RODOVIARIAS E CNPJ = 10.363.599/0001-81
0 003125 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro combustiv 115,00 115,00
el para carregadeira Fiat Allis FR
120
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 000279 17.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de tela industrial para 3,40 68,00
manutencao dos Srvicos.
Total do Empenho : 68,00
0 000292 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,5000 un Aquisicao de mangueira de cristal- 8,90 22,25
medidor para o tanque de combustiv
el da SMO.
Total do Empenho : 22,25
0 000705 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Secretaria de Obras e Transito
2 1,0000 ujn Caixa de ferramentas 96,64 96,64
3 1,0000 un Chave combinada 11mm 12,00 12,00
4 0,0400 kg Eletrodo 2,50m 278,47 11,14
Total do Empenho : 119,78
0 000852 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas dive
rsas para Sec. Municipal de Servic
os Urbanos
2 1,0000 un Alicate de Pressao 36,34 36,34
3 1,0000 un Alicate Universal 35,18 35,18
4 2,0000 un Cadeado 25mm 13,01 26,02
5 1,0000 un Caixa de ferramentas 33,45 33,45
6 2,0000 un Chave phillips 6,200mm 11,11 22,22
7 1,0000 un Chaves combinadas 6x32mm 169,00 169,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
8 1,0000 un Marreta 1 kg 33,82 33,82
9 2,0000 un Chaves de fenda 6x200mm 7,82 15,64
Total do Empenho : 371,67
0 000985 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave biela RBT 18,39 18,39
14mm para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,39
0 001341 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao da cabo para pa ret 51,00 51,00
o e pa de corte para Sec. de Obra
s e Transito
Total do Empenho : 51,00
0 001379 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF. Aquisicao de graxa grafitada 52,86 52,86
para oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 52,86
0 001391 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
sala do eletricista do municipio
2 1,0000 un Serra coppo bimetal 32mm 28,24 28,24
3 1,0000 un Serra copo bimetal 25mm 22,58 22,58
4 1,0000 un Broca 12*25mm 31,81 31,81
Total do Empenho : 82,63
0 001409 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Case 885
2 1,0000 un Manilha tipo/3/4 49,57 49,57
3 1,0000 un Gancho Oval com trava 65,20 65,20
4 12,3700 kg Corrente soldada 3/4 24,76 306,28
Total do Empenho : 421,05
0 001605 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(A 931,27 931,27
bracadeiras, adesivos, cintas, man
gueiras, silicone) para conserto d
e pistao de veiculo Ford Cargo-Plc
as-IMS-7150
Total do Empenho : 931,27
0 002080 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de solda oximig bic
para aparelho de solda da Sec. de
Obras
2 4,0000 un Oximig bico 1,044mm 6,72 26,88
3 4,0000 un Oximig bocal 15mm 46,42 185,68
Total do Empenho : 212,56
0 002312 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de solventes para o
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
ficina da Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 l Querosene 900ml 8,84 17,68
3 1,0000 l Querosene 18l 161,34 161,34
4 4,0000 l Querosene 5l 45,85 183,40
Total do Empenho : 362,42
0 002392 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 m REF. Aquisicao de fita isolante ar 3,00 36,00
ea 70*200 para estoque almoxarifad
o
Total do Empenho : 36,00
0 002416 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 AQUISICAO DE SPRAY VERMELHO P/ SEC 14,57 29,14
. OBRAS E TRANSITO
Total do Empenho : 29,14
0 002687 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de soquete 65mm pes 365,00 365,00
ada para Sec. de Obras
Total do Empenho : 365,00
0 002775 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
sala Eletricista-Sec. da Administ
racao
2 1,0000 un Chave combinada 18mm 18,81 18,81
3 1,0000 un Chave combinada 13mm 8,34 8,34
4 1,0000 un Chave combinada 14mm 8,80 8,80
5 1,0000 un Chave combinada 17mm 10,77 10,77
6 1,0000 un Lencol borracha (tapete) 1,0X1,0X6 139,11 139,11
mm
Total do Empenho : 185,83
0 002794 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de press 40,00 40,00
ao 10p para Oficina Sec. de Obras
e Transito
Total do Empenho : 40,00
0 002863 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de estopa fardo 25K 139,61 279,22
g para oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 279,22
0 003319 06.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para almoxarifado da Sec. de Ob
ras
2 5,0000 un Disco de corte 4 1/2 4,34 21,70
3 10,0000 un Lixa pano GR 80 3,01 30,10
4 10,0000 un Luva pano PIGM 2,57 25,70
Total do Empenho : 77,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 003339 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para ofici
na da Sec. de Obras e Transito
2 1,0000 un Extrator de parafuso m3 m18 5 peca 45,99 45,99
s
3 1,0000 un Talhadeira 11*130mm 16,66 16,66
Total do Empenho : 62,65
0 003437 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Trato
r Esteira D65
2 1,0000 un Bomba eletrica 290,00 290,00
3 10,0000 un Cabo de aco 22mm 53,73 537,30
4 2,0000 Clips cabo de aco 3/4 8,26 16,52
5 8,0000 Clips cabo de aco TI 13,98 111,84
6 1,0000 un Comando de graxa lub 83,80 83,80
7 2,0000 un Gancho oval aco 70,71 141,42
Total do Empenho : 1.180,88
Total do Credor .: 4.970,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2581 EDIT COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 06.147.674/0001-08
0 003283 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao de nova 990,00 990,00
Pedagogia Fundamental para Escola
Municipal de Ensino Fundamental Gi
nna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 990,00
0 003284 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao Pedagogi 990,00 990,00
ca Infantil para Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
nni-Pre-Escola
Total do Empenho : 990,00
0 003285 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao frapo pa 990,00 990,00
ra Biblioteca Publica Municipal Iv
ony Delourdes Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 990,00
0 003286 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao brinqued 990,00 990,00
os para Biblioteca Publica Municip
al Ivony Delourdes Moreira Rodrigu
es
Total do Empenho : 990,00
0 003287 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao de brinq 990,00 990,00
uedos para Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Guagninni-Cr
eche
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2581 EDIT COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME CNPJ = 06.147.674/0001-08
Total do Empenho : 990,00
0 003288 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colecao Preparac 990,00 990,00
ao Professor para Sec. Municipal d
e Educacao
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 5.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03
0 000926 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 3.000,00 3.000,00
os pedagogicos para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni-Creche
Total do Empenho : 3.000,00
0 000929 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 2.985,00 2.985,00
os pedagogicos para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 2.985,00
Total do Credor .: 5.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2533 EDSON GOMES BENEDET-ME CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 002031 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de plantas diversas, 5.143,00 5.143,00
grama para embelezamento e jardin
agem da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 5.143,00
0 002202 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de plantas,arvores 98,00 98,00
gramas diversas para ornamentaca
o e ajardinamento da Uniadade Bas
ica de Saude-Empenho Complementar
ao de n° 2031/2014
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 5.241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1891 ELEANDRO RADAMES BONESI - ARTE & FATO CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 001998 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 unidades de 3.000,00 3.000,00
jornais "O capoense" para distrib
uicao informativa a comunidade cap
oense
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 001330 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de madeira em pinus
, ripas e meia cana para manutenc
ao de centro musical
2 52,0000 m² Forro de pinus 1° 8,00 416,00
3 10,0000 un Ripas 7*5*5,40 12,00 120,00
4 30,0000 m Meia cana 1,70 51,00
Total do Empenho : 587,00
Total do Credor .: 587,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 EMERSON LUIZ DEFARRARI PADILHA-MEC. PES. RDR CNPJ = 12.427.450/0001-44
0 001062 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bobinas de trans 260,00 520,00
missao para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2549 EMILIO DEOLIVEIRA LISBOA-VANDA MARIA LISBOA CPF = 146.678.780-53
0 002367 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 139 kg de pinhao 355,00 355,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 355,00
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999
0 001510 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.500,00 3.500,00
a aquisicao de tecidos para confec
cao de vestidos da rainha e prince
sas da IX Festa do Pinhao
1 1,0000 Estorno devido compra realizada a -2.084,33 -2.084,33
menor do pedido.
Total do Empenho : 1.415,67
Total do Credor .: 1.415,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2590 EMPRAL PESQUISAS LTDA CNPJ = 20.275.855/0001-32
0 003371 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca do es 2.475,00 2.475,00
tudante para biblioteca Ivony Delo
urdes Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 2.475,00
Total do Credor .: 2.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 000210 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 43,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
-13 para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 43,00
0 000471 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 47,23 47,23
umo para janta de recepcao de auto
ridades para divulgacao da IX Fest
a do Pinhao durante o Rodeio Inter
nacional de vacaria, conforme Lei
Municipal n° 769/2013 de 04 de D
ezembro de 2013
Total do Empenho : 47,23
0 000517 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 18,70 18,70
ntacao para funcionarios que estao
montando estande de exposicao e d
ivulgacao da IX Festa do Pinhao no
30° Rodeio Internacional de Vacar
ia, conforme lei municipal 769/201
3 de 04 de dezembro de 2013
Total do Empenho : 18,70
0 000670 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00
517/2014 referente a Nota Fiscal
n° 1232
Total do Empenho : 2,00
0 000710 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para Unidade Basica
de Saude
2 5,0000 kg sabao em po 5,25 26,25
3 2,0000 un Pinho sol 450ml 3,90 7,80
Total do Empenho : 34,05
0 002713 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de pinho sol para Se 4,60 13,80
c. da Saude
Total do Empenho : 13,80
0 002886 20.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de fosforo 3,10 3,10
s para cozinha Sec. Municipal de S
aude
Total do Empenho : 3,10
0 003343 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para Capela Funeraria Municipa
l
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 206,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 001578 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de cadeira da Sec. da Fazenda
2 1,0000 un Pistao para cadeira 110,00 110,00
3 1,0000 un Pezinho 10,00 10,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2583 EUDAJO MALHARIA CONFECCOES E ARTIGOS DESPORTIVOS L CNPJ = 90.388.125/0001-23
0 003359 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 70,00 1.540,00
ivos para Secretaria de Esporte e
Lazer(Camiasa Off-Roads)
Total do Empenho : 1.540,00
Total do Credor .: 1.540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 FABRICA DE TELAS IOB LTDA CNPJ = 88.619.358/0001-48
0 002101 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aqusicao de telas diversas pa
ra substituicao e reforma nas lixe
iras do municipio
2 33,0000 m Tela malha 30mm 0,75cm 22,00 726,00
3 40,0000 m Tela malha 30mm 0,50cm 15,00 600,00
Total do Empenho : 1.326,00
Total do Credor .: 1.326,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2521 FARMACIA BELLA FARMA CNPJ = 90.108.903/0001-83
0 001513 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento cont 35,20 35,20
rolado Hidrato de Cloral 6% para
realizacao de exame de ECG em cria
ncas
1 1,0000 Cancelado devido parte de mercador -7,92 -7,92
ia nao entregue.
Total do Empenho : 27,28
Total do Credor .: 27,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 000384 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de comprimidos de tramad 751,32 751,32
ol 100mg para parciente oncologico
.
Total do Empenho : 751,32
0 000385 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pradaxa 150mg para pa 166,99 166,99
ciente Zeli Borges de Oliveira.
Total do Empenho : 166,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
Total do Credor .: 918,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001596 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio e fonte pa 284,00 284,00
ra Gabinte da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 284,00
0 001893 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fontes e placas
para manutencao de Camaras de Vigi
lancia no Portal de Acesso
2 3,0000 un Fontes medias 49,00 147,00
3 1,0000 un Fonte 5A grande 99,00 99,00
4 1,0000 un Placa DVR 125,00 125,00
Total do Empenho : 371,00
0 002622 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fontes, fitas, c 1.351,00 1.351,00
abos diversos, placa dvr, cameras
de video para manutencao do Sistem
a de Vigilancia
Total do Empenho : 1.351,00
Total do Credor .: 2.006,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72
0 002653 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para conserto e manutencao de v
eiculo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJ
Q-3714
2 1,0000 un Aro Farol MB 1113 Ext 90,00 90,00
3 1,0000 un Debrum Plama MB 1113 12,00 12,00
4 2,0000 un Baliza de orientacao 10,00 20,00
5 1,0000 un canaleta porta com pestana 32,00 32,00
6 4,0000 un Bucha cobre 3,00 12,00
7 1,0000 un Aro farol 1113 Mercedes Benz 26,00 26,00
8 1,0000 un Faixa lateral 45,00 45,00
9 2,0000 un Maquina de vidro 10,00 20,00
10 1,0000 un Forro PTA 35,00 35,00
11 30,0000 un Parafuso completo 1,00 30,00
12 1,0000 con Material de Pintura 264,50 264,50
13 2,0000 l Tinta chassi preto 22,00 44,00
14 6,0000 l Tinta vermelho MB 38,50 231,00
15 5,0000 kg Carbureto 10,00 50,00
16 3,0000 kg Solda de oxigenio 10,00 30,00
Total do Empenho : 941,50
Total do Credor .: 941,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34
0 000821 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Fiat FB 80,2T
2 1,0000 un Cardan 792,95 792,95
3 2,0000 un Kit abracadeiras e parafusos 7,38 14,76
4 2,0000 un Cruzeta 37,69 75,38
5 1,0000 un Junta tampa de valvulas 31,21 31,21
6 1,0000 un Junta do coletor 14,55 14,55
7 1,0000 un Junta do cabecote 41,76 41,76
Total do Empenho : 970,61
0 000822 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Carre
gadeira Caterpillare 930 R
2 4,0000 un Reparo de pincas 23,76 95,04
3 1,0000 un Silencioso 86,00 86,00
4 1,0000 un Tubo de saida 57,00 57,00
Total do Empenho : 238,04
0 002806 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Fiatallis FB 80,2
2 10,0000 un Dente 59,78 597,80
3 20,0000 un Parafuso 3,50 70,00
4 20,0000 un Porca 1,50 30,00
Total do Empenho : 697,80
Total do Credor .: 1.906,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 002805 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros diversos 4.200,00 4.200,00
para reposicao em veiculos e maqu
inas pesadas-Estoque almoxarifado
da Sec. de Obras conforme Orcamen
to de 14/05/2014
1 1,0000 Estorno devido falta de mercadoria -226,20 -226,20
.
Total do Empenho : 3.973,80
Total do Credor .: 3.973,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 002209 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas diversa 60,00 60,00
s para Retroescavadeira Randon Tra
cada 80.2 T
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2573 FONTUR TRANPORTE LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
0 002783 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 188,0000 REF. Aquisicao de passagens para f 6,85 1.287,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2573 FONTUR TRANPORTE LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74
ornecimentos a pacientes que neces
itam ir ate Vacaria realizar exame
s medicos e consultas especializad
as
Total do Empenho : 1.287,80
Total do Credor .: 1.287,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0 000839 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo 26*26-Placas-IMS-715
0
2 1,0000 un Junta descarga 20,00 20,00
3 1,0000 un Junta descarga 30,00 30,00
4 1,0000 un Conexao turbina 800,00 800,00
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91
0 000293 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un Aquisicao de oleo FX 20w 30 para m 170,00 680,00
otoniveladora Case 885.
Total do Empenho : 680,00
0 000804 12.02.2014 1 Convite 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 9.376,20 9.376,20
tes para veiculos da Sec. de Obras
e Transito, conforme Licitacao 04
/2014-Empresa Vencedora dos itens
01,04
Total do Empenho : 9.376,20
Total do Credor .: 10.056,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 000414 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carga de gas para o a 250,00 250,00
r condicionado do trator Valtra 88
5ts.
Total do Empenho : 250,00
0 000781 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor sande 1.600,00 1.600,00
n 5H14 R13A canal 2°12v para trato
r valtra 885TS
2 1,0000 REF. Aquisicao de filtro secador u 140,00 140,00
niversal 63,8mm 2Pressostato para
Trator Valtra 885TS
3 1,0000 un REF. Aquisicao de carga fluido R 1 250,00 250,00
3aa 1200kg para Trator valtra 885
TS
Total do Empenho : 1.990,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 002223 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de motor rd t7474 B 560,00 1.120,00
R 14 c/c ivl 24v para Motonivelado
ra Case 885
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 000712 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Portao de ferro 2,80X1,48 com fech 680,00 680,00
adura
3 1,0000 un Porta 2,14X0,86 vidro e chapa 400,00 400,00
4 1,0000 un Grade 1,56X1,20 270,00 270,00
5 1,0000 un Grade 1,27,0,74 170,00 170,00
6 1,0000 un Grade 1,00x1,21 150,00 150,00
7 1,0000 un Grade 1,18X0,91 190,00 190,00
8 1,0000 un Grade 0,51x0,92 100,00 100,00
9 1,0000 un Grade 0,33X0,94 80,00 80,00
10 1,0000 un Grade 0,72*1,22 150,00 150,00
11 1,0000 un Chapa para colocacao de porta 120,00 120,00
Total do Empenho : 2.310,00
0 000855 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10,00 10,00
712/2014-Materiais diversos para
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2441 FV COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 94.849.627/0001-65
0 003082 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 203,473 l de die 541,23 541,23
sel S-10 para caminhao Iveco Verti
s-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 541,23
Total do Credor .: 541,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000709 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixa com 50tira 40,00 800,00
s reagentes Accucheck Active para
pacientes do municipio-diabetes Ti
po I
Total do Empenho : 800,00
0 000874 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 4.992,80 4.992,80
hospitalar para uso da Sec. Munici
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 1,3,6,7,8,10,13,20,31,33,
34,51,68,78,86,89,101,108,109,112,
120,127,128,132
Total do Empenho : 4.992,80
0 002403 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixas com 50tir 40,00 800,00
as Test Acuchek Active para pacien
tes dia beticos Tipo I do municipi
o de Muitos Capoes
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 6.592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 001556 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aqusisicao de pecas para veic
ulo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-715
0
2 1,0000 un Valvula 23,00 23,00
3 12,0000 un Retentor de valvula 11,25 135,00
4 2,0000 un Mola de valvula 78,00 156,00
5 1,0000 un Material de limpeza 35,00 35,00
Total do Empenho : 349,00
0 003272 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381
2 6,0000 un Valvulas 8,00 48,00
3 1,0000 un Valvula de admissao 13,00 13,00
4 1,0000 jg Juntas 155,00 155,00
Total do Empenho : 216,00
0 003451 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de cabecote do motor de Retroe
scavadeira FB 80,2 B
2 16,0000 un chaveta valvula ford 7,81 124,96
3 4,0000 un valvula admissao ford 40,00 160,00
4 4,0000 un valvula escape ford 45,01 180,04
5 4,0000 un guias de valvula 20,00 80,00
Total do Empenho : 545,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000704 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 e
Placas-IJA-0381
2 2,0000 Junta tampa diferencial grande 18,00 36,00
3 2,0000 un Semi eixo 1113 320,00 640,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
Total do Empenho : 676,00
0 000776 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, unioes, 235,00 235,00
insert, porcas e emendas diversas
bitolas para estoque da Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 235,00
0 000892 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula de desca 15,00 15,00
rga rapida para veiculo caminhao M
ercedes-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 15,00
0 000949 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 05m de tubo nylo 28,25 28,25
n 12*9 para Motoniveladora Caterpi
llar 930r
Total do Empenho : 28,25
0 001063 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 75,00 75,00
tro 2770mm para veiculo Mercedes B
enz-Plcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 75,00
0 001151 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37
14
2 1,0000 un Contra pino, 0,80 0,80
3 1,0000 un Retentor de roda 1113 10,00 10,00
4 1,0000 un Rolamento roda 1113 65,00 65,00
5 1,0000 un Rolamento roda 113 145,00 145,00
Total do Empenho : 220,80
0 001180 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, porcas e 44,95 44,95
tees para veiculo Caminhao Ford-P
lcas-IJE-8074
Total do Empenho : 44,95
0 001417 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz-Plcas-IJA-0381 e retroesca
vadeira Caterpillar 930R
2 1,0000 un Aranha trava 2,00 2,00
3 1,0000 un Arruela encosto do cubo 3,00 3,00
4 1,0000 Barrica de agua plastica 67,60 67,60
5 4,0000 un Diafragma freio ar 20 15,00 60,00
6 1,0000 un Retentor roda 1113 12,00 12,00
7 1,0000 un Torneira barrica 6,00 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
Total do Empenho : 150,60
0 001537 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicoa de pecas para veicu
lo caminhao Mercedes Benz-Plcas-IJ
Q-3714
2 2,0000 un Bujao carter motor 26mm 16,00 32,00
3 1,0000 Carter motor 1113-Turbo 390,00 390,00
4 1,0000 jg Jogo de junta do carter 19,00 19,00
5 1,0000 jg Jogo de junta lateral do coletor 39,00 39,00
6 1,0000 jg Junta radiador do oleo 29,00 29,00
Total do Empenho : 509,00
0 001735 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cuica de freio p 180,00 360,00
ara caminhao Mercedes Benz-Placas-
IJQ-3714
Total do Empenho : 360,00
0 001764 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para camin 162,00 162,00
hao Mercedes-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 162,00
0 002175 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de tempe 80,00 80,00
ratura para retroescavadeira FB 80
,2T
Total do Empenho : 80,00
0 002339 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro lubrifica 46,70 46,70
nte para veiculo Ford F-12000-Plca
s-IJE-8074
Total do Empenho : 46,70
0 002630 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paralama em chap 225,00 225,00
a de aco para veiculo Mercedes Ben
z 113-Plcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 225,00
0 002864 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de limitador de por 15,00 15,00
tas para veiculo Mercedes Benz 111
3-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 15,00
0 003126 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de macanetas para v 10,00 20,00
eiculo Mercedes Benz-PLcas-IJQ-370
8
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.863,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 000171 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF.Aquisicao de brita n° para con 40,00 200,00
strucao de banheiros no Parque Mu
nicipal de Rodeios
Total do Empenho : 200,00
0 001720 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,38m³ de brita 1.168,98 1.168,98
n° 01 para manutencao das vias ur
banas do municipio
Total do Empenho : 1.168,98
Total do Credor .: 1.368,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2498 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53
0 000699 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a dos itens 3,15
2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00
3 3,0000 un Item 15 380,00 1.140,00
Total do Empenho : 4.335,00
0 000700 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos da patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a dos itens 3,9,10,11,12
2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00
3 30,0000 un Item 09 48,00 1.440,00
4 30,0000 un Item 10 58,00 1.740,00
5 6,0000 un Item 11 72,00 432,00
6 6,0000 un Item 12 20,00 120,00
Total do Empenho : 6.927,00
Total do Credor .: 11.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2522 GILBERTO MILANI-COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA CNPJ = 16.755.815/0001-10
0 001570 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de bancos modelo ra 392,50 7.850,00
iz estrutura em ferro fundido e re
guas em madeira de lei-Alta resist
encia para Praca Central do munici
pio
Total do Empenho : 7.850,00
Total do Credor .: 7.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 001670 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de escada em fibra 1.250,00 1.250,00
flexivel 5,40m*9,60m para sala ele
tricista
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05
0 000289 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 200,0000 UN Aquisicao de estojo escolar. 7,90 1.580,00
Total do Empenho : 1.580,00
0 000290 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para p 7,90 395,00
re escola.
Total do Empenho : 395,00
0 000291 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para c 7,90 395,00
reche.
Total do Empenho : 395,00
0 001731 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolinhas anti-st 2.275,00 2.275,00
ress em vinil medindo 5cm de diame
tro para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 2.275,00
0 003187 30.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 REF. Aquisicao de kits manicure pe 5,45 817,50
rsonalizado para vacinacao contra
HPV em campnha realizada pela Sec.
Municipal de Saude
Total do Empenho : 817,50
0 003448 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de brindes para cri
ancas de 0 a 5 anos do Municipio d
uirante a Campanha de Multivacinac
ao
2 200,0000 un Mascotes Ze Gotinha Personalizado 4,45 890,00
3 300,0000 un Bolinha de sabao personalizada 4,00 1.200,00
Total do Empenho : 2.090,00
Total do Credor .: 7.552,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 000142 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 folhas tim 830,00 830,00
bradas para utlizacao nos diveros
setores da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 830,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 000273 17.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de agenda escolar person 1.330,00 1.330,00
alizada (300 unidades).
Total do Empenho : 1.330,00
0 002184 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 cartilhas p 2.750,00 2.750,00
ara divulgacao sobre Licenciament
o Ambiental
Total do Empenho : 2.750,00
0 002664 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 REF. Aquisicao de fichas de contro 1,10 110,00
le para Sec. do Meio Ambiente
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 5.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001395 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.437,50 2.437,50
ara conserto e manutencao de Trato
r TL 85E
Total do Empenho : 2.437,50
Total do Credor .: 2.437,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000516 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Joelho de esgoto 10,55 10,55
e tubo 40mm para estande de expo
sicao e divulgacao da IX Festa do
Pinhao no 30° Rodeio Internacional
de Vacaria, conforme lei municipa
l 769/2013 de 04 de dezembro de 20
13
Total do Empenho : 10,55
0 000627 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 435,10 435,10
o(Cabos, suportes, abracadeiras, f
itas, fios) para montagem de estan
de para recpecao de autoridades, e
xposicao de produtos locais e divu
lgacao da IX Festa do pinhao, dura
nte o 30° Rodeio Internacional de
Vacaria, conforme Lei municipal n°
769/2013
Total do Empenho : 435,10
0 000640 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espigao, valvula 31,65 31,65
e regulador para fogao do Centro
Municipal de Eventos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
Total do Empenho : 31,65
0 002152 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de disjuntor trifas 85,00 85,00
ica 60 a 70amp para Sec. Municipal
da Administracao
Total do Empenho : 85,00
0 002875 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencoes eletricas e hid
raulicas nos proprios municipais
2 50,0000 m Cabo 3X2,5mm 4,40 220,00
3 24,0000 pc Lampadas economicas 10w espiral 10,50 252,00
Total do Empenho : 472,00
0 003122 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de reistencias, plu 38,36 38,36
gs diversos,tomadas, parafusos, bu
chas para manutencoes eletricas e
hidraulicas na Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 38,36
0 003123 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de torneira eletric 150,00 150,00
a Versat para Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninni
,
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.222,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68
0 002003 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1650 mudas de fl 1.155,00 1.155,00
ores para embelezamento das ruas e
avenidas do municipio
Total do Empenho : 1.155,00
0 002214 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 465,0000 REF. Aquisicao de mudas de flores 0,70 325,50
para embelezamento de pracas e can
teiros centrais do municipio
Total do Empenho : 325,50
0 002302 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1740 mudas de fl 1.218,00 1.218,00
ores da estacao para embelezamento
de Pracas e Canteiros do municipi
os
Total do Empenho : 1.218,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.698,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
0 000635 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para setor de enfermagem
2 5,0000 un Umidificadores para O² 18,00 90,00
3 5,0000 l alcool 70% 9,50 47,50
Total do Empenho : 137,50
0 002802 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 200,0000 l REF. Aquisicao de alcool 70% para 8,00 1.600,00
para farmacia da Unidade Basica de
Saude
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.737,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000428 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a maleta de emrgencia da Unidade B
asica de Saude
2 10,0000 amp Atropina 0,68 6,80
3 10,0000 amp Bicarbonato de sodio 1,01 10,10
4 10,0000 amp Gluconato de calcio 1,78 17,80
5 10,0000 amp Ratitidina 1,27 12,70
6 50,0000 amp Buscopam composto 1,34 67,00
7 10,0000 amp Cedilanide 1,12 11,20
8 10,0000 amp Dolantina 3,13 31,30
9 10,0000 amp Cloreto de Potassio 0,92 9,20
Total do Empenho : 166,10
Total do Credor .: 166,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000474 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao em veiculo GM Ast
ra-Plcas-IMT-3305
2 1,0000 un Junta do coletor de descarga 12,00 12,00
3 1,0000 un Junta do coletor de admissao 26,00 26,00
4 1,0000 un Sensor de rotacao 396,00 396,00
Total do Empenho : 434,00
0 002207 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624
2 1,0000 un Valvula termostatica 135,00 135,00
3 1,0000 l oleo Havoline SW30 30,00 30,00
Total do Empenho : 165,00
0 002397 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 624,00 624,00
ara conserto de veiculo Prisma-Pla
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
cas-IPR-3782
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -115,00 -115,00
mento em natureza da despesa indev
ida
Total do Empenho : 509,00
0 002607 05.05.2014 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Montana-Plcas-IND-2065
2 1,0000 m Mangueira Injecao 18,00 18,00
3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00
4 1,0000 un Cinta 4,00 4,00
Total do Empenho : 28,00
0 002852 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872
2 2,7000 l Oleo Havoline 15w40 19,00 51,30
3 1,0000 un Filtro 18,00 18,00
Total do Empenho : 69,30
Total do Credor .: 1.205,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 001046 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de computador compl 2.850,00 2.850,00
eto processador HD 500 monitor 23
"(Gravador de TV, teclado e mouse)
Windowns 7 profissional para Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 2.850,00
0 001933 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas diversas p
ara conserto de Notebook da Sec. d
a Educacao
2 1,0000 un Fonte 20v 3,5A 149,00 149,00
3 1,0000 un Pente de memoria 2GB 169,00 169,00
4 1,0000 un Switch 08 portas 89,00 89,00
Total do Empenho : 407,00
0 002396 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para coner 21,00 21,00
to de Notebook da Sec. de Educacao
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 3.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000159 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00
85A para impressoras da Sec. da Fa
zenda
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000240 15.01.2014 12014 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.200,00 1.200,00
a impressoes realizadas no periodo
de 2014 por impressora HP Laser
Jet 3052(Sec. da Administracao) e
HP Laserjet P-2015(Assessoria Juri
dica) locadas em regime de Comoda
to
Total do Empenho : 1.200,00
0 000251 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de atuador para impresso 35,00 35,00
ra hp 04480 para sala da Assessoci
a Juridica.
Total do Empenho : 35,00
0 000723 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00
85A para estoque da Sec. da Admini
stracao
Total do Empenho : 400,00
0 000904 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 266,00 266,00
85A e cartuchos recondicionados 75
A e 74 B para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 266,00
0 000920 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos origin 40,00 160,00
ais 662 P e 662C para impressora d
o Gabinete
Total do Empenho : 160,00
0 001420 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de cartu 80,00 400,00
chos de 85 A para estoque almoxari
fado
Total do Empenho : 400,00
0 001561 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner recondici 330,00 330,00
onado para estoque almoxarifado do
municipio
Total do Empenho : 330,00
0 001563 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00
MLI665 para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 110,00
0 001887 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
Sansung SCX 3200 para Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 110,00
0 002111 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tonners para imp
ressoras da Sec.da Ass. Social
2 1,0000 un Tonner completo 78A 80,00 80,00
3 1,0000 Toner completo 35A 70,00 70,00
Total do Empenho : 150,00
0 002769 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 320,00
58A para almoxarifado do municipio
Total do Empenho : 320,00
0 003019 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Sec. da Administracao
2 4,0000 un Toner 86A 80,00 320,00
3 2,0000 un Toner 12A 70,00 140,00
4 2,0000 un Toner 78A 80,00 160,00
5 1,0000 un Bucha do rolo 60,00 60,00
Total do Empenho : 680,00
0 003347 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 220,00
sansung ML1665/SCL 3200 para Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 220,00
0 003352 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tonners diversos
para Sec. Municipal de Saude
2 3,0000 un Tonner 85A 80,00 240,00
3 2,0000 un Tonner 36A 70,00 140,00
4 1,0000 un Tonner 5A 80,00 80,00
Total do Empenho : 460,00
0 003616 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00
85A para Sec. Municipal de Educaca
o
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 5.641,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000461 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 35,00 35,00
co para sala Nutricionista(Sec. da
Educacao)
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000952 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 32,00 32,00
co para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 32,00
0 001314 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos diverso 100,00 100,00
s para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 100,00
0 001733 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos para di 35,00 70,00
versas Secretarias do municipio
Total do Empenho : 70,00
0 002002 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 105,00
icos para funcionarios da Sec. de
Educacao
Total do Empenho : 105,00
0 003224 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 30,00 30,00
co para setor de Engenharia-Prefei
tura Municipal
Total do Empenho : 30,00
0 003615 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 70,00
icos para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
0 000946 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 2.524,00 2.524,00
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 2.524,00
0 000947 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 695,90 695,90
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 695,90
0 000948 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 55,00 55,00
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Creche
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 3.274,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 001762 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 168,60 168,60
ene e limpeza para estoque almoxa
rifado do municipio
Total do Empenho : 168,60
Total do Credor .: 168,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2546 IX FESTA DO PINHAO OUTROS = 99999999999
0 002388 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho referente a despesas e 10.000,00 10.000,00
xtras com premiacoes dentro da IX
Festa Pinhao 2014
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 000854 13.02.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas originais 27.085,00 27.085,00
para conserto de Motoniveladora Ca
se 885, conforme processo de Inexi
gibilidade de Licitacao 01/2014
Total do Empenho : 27.085,00
0 000943 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas diversas p
ara reposicao em Escavadeira Hidra
ulica Case 220CXB
2 4,0000 un Filtro de cabine YN 50v01015p3 160,00 640,00
3 4,0000 un Filtro de gabine YN50v01014p1 345,00 1.380,00
4 2,0000 un Elemento Filtro 424273566 80,00 160,00
5 3,0000 un Filtro de ar interno 360,00 1.080,00
6 3,0000 un Filtro de ar externo 175,00 525,00
7 2,0000 un Filtro hidraulico 370,00 740,00
8 2,0000 un Filtro diesel 170,00 340,00
9 1,0000 un Espelho retrovisor 420,00 420,00
10 1,0000 un Correia do alternador 159,03 159,03
11 1,0000 Correia ar 187,00 187,00
Total do Empenho : 5.631,03
0 001166 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira alta p 1.099,00 1.099,00
ressao (tubo Flexivel) para Escava
deira Hidraulica CX 220B
Total do Empenho : 1.099,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 33.815,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 J.A.WERLE - SERIGRAFIA CRISTO REI CNPJ = 05.505.972/0001-51
0 003370 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 20000 embalagens 3.600,00 3.600,00
de papael para dispensacao de med
icamentos utilizados nas Unidades
Basicas de saude
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 000329 22.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma torneira meber 11 59,00 59,00
67c21 para a sede.
Total do Empenho : 59,00
0 001150 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 777,80 777,80
o diverso(Disjuntores, caixas, con
duletes, cabos tomadas, parafusos,
porcas, buchas, fitas, abarcadeir
as) para instalacao de sistema de
ar condicionado e internet na Unid
ade Basica de Saude(Sede)
Total do Empenho : 777,80
0 002048 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 2.233,82 2.233,82
o e hidraulico para consertos e re
paros gerais no Centro de Eventos
e Parque de Rodeios
Total do Empenho : 2.233,82
0 002119 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para distribuicao de agua para
Vila Ituim
2 1,0000 m 1200m mangueira preta 3/4*2,5mm 1.080,00 1.080,00
3 12,0000 pc Uniao 3/4 1,10 13,20
4 24,0000 un Abracadeiras 3/4 1,10 26,40
Total do Empenho : 1.119,60
0 002431 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,10 0,10
2048/2014-Aquisicao de material e
letrico e hidraulico
Total do Empenho : 0,10
0 002738 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de lampadas e reato
res para Sec. de Esporte e Lazer-G
inasio de Esportes
2 4,0000 un Lampadas vapor metalico 400w 60,00 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
3 4,0000 un Reator vapor Metalicco 400w 95,00 380,00
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 4.810,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
0 000666 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 8,90 8,90
a Operador de Maquina referente a
nota Fiscal de n° 1637. correspond
ente a aquisicao de sifao sanfonad
o para montagem de estande de divu
lgacao da IX Festa do Pinhao duran
te o 30° Rodeio Internacional de V
acaria
Total do Empenho : 8,90
Total do Credor .: 8,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 JONATHAN HENRIQUE MOTTA-PECAS CNPJ = 10.878.260/0001-18
0 000182 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Aneis, ret 1.685,70 1.685,70
entores, buchas,estaor, placas, de
fletor) para conserto de Motonivel
adora Fiat allis FG 85 B, conforme
Orcamento Anexo
Total do Empenho : 1.685,70
Total do Credor .: 1.685,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10
0 001418 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(P 1.424,40 1.424,40
orcas, juntas, arruelas, parafauso
s, junta admissao, coletores,cilin
dro mestre, contra pinos, pastilha
s de freios, lampdas, velas, cabo
de freio, jogos de cabos) para vei
culoS-10-Plcas-IPW-6838
Total do Empenho : 1.424,40
0 002159 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Kombi-Placas-ISN-3549
2 2,0000 un Chapa plastica ld 30,00 60,00
3 2,0000 un Chapa plastica le 30,00 60,00
4 3,0000 un Contra pino 2,00 6,00
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 1.550,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97
0 002331 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 KG REF. Aquisicao de 174 KG de pinhao 446,00 446,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97
para IX Festa do Pinhao a realiza
r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 446,00
Total do Credor .: 446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2515 JP CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001402 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 548,90 548,90
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos itens 6
,8,15,16,17,25,30
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -5,40 -5,40
ento de valor a maior
Total do Empenho : 543,50
Total do Credor .: 543,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 001607 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit embuchamento 3.200,00 3.200,00
completo de eixo dianteiro de Mo
toniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 3.200,00
0 002903 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de abaracadeira par 22,00 44,00
a Trator esteira D 65
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 3.244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2551 JUVENCIO AGUDO RIBEIRO/MARIA MARGARIDA PINTO CPF = 360.928.190-15
0 002369 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 450 kg de pinhao 1.152,00 1.152,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 1.152,00
Total do Credor .: 1.152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 000184 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira RK 406
2 9,0000 un Dentes centrais 40,00 360,00
3 6,0000 un Dentes laterais direito e dentes l 45,00 270,00
aterais esquerdos
4 30,0000 un Parafusos 3,60 108,00
5 30,0000 un Porcas 1,60 48,00
Total do Empenho : 786,00
0 000255 16.01.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
1 5,0000 un Aquisicao de dente do rippewr; 69,80 349,00
2 5,0000 un pinos e 11,40 57,00
3 8,0000 un haste para a Motoniveladora FG 85 79,00 632,00
B.
Total do Empenho : 1.038,00
0 002601 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Ofici
na da Sec. de Obras
2 100,0000 un Parafuso 5/8X2,1/4 para laminas 1,95 195,00
3 100,0000 un Porcas 5/8 0,09 9,00
Total do Empenho : 204,00
0 002675 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complemenatar ao de n 81,00 81,00
° 2601/2014 referente a aquisicao
de porcas para Oficina da Sec. de
Obras
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 2.109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 KE SOJA COM INS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 002629 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo 10w30 para 12,00 240,00
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 000453 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtroas para Tr 224,00 224,00
ator TL 85 E da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 224,00
0 000661 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo Ambra Multi 10,95 219,00
-G 10w30 para veiculos da Patrulha
agricola
Total do Empenho : 219,00
0 001600 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula termosta 100,00 100,00
tica para Trator TL 85E
Total do Empenho : 100,00
0 002148 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.915,94 2.915,94
ara reforma em cabecote motor de T
rator TL 85 E, conforme Orcamento
9396/2014
Total do Empenho : 2.915,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 003240 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de filtros para Trat 65,00 130,00
or TL 85E
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 3.588,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 000494 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 15.844,73 15.844,73
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 09,
17,4266,7985,95,99,101,102,109,115
,116,120,132,148,149,155,159,165,1
66,173,179
Total do Empenho : 15.844,73
Total do Credor .: 15.844,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 KL IND. COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000151 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de molas a gas para 172,00 172,00
porta de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 172,00
0 001483 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 90,00 180,00
ra porta de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 180,00
0 002655 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Trato
r Valtra 885 TS
2 1,0000 un Fechadura Completa 55,00 55,00
3 2,0000 un Amortecedores FNA 90,00 180,00
4 2,0000 un Amortecedor 68998 95,00 190,00
1 1,0000 Estorno devido valor da nota fisca -10,00 -10,00
l a menor.
Total do Empenho : 415,00
Total do Credor .: 767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2584 KLYMUS E CIA LTDA CNPJ = 17.330.832/0001-79
0 003316 06.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de materiais odontol
ogicos para consultorios das Unida
des Basicas de Saude
2 2,0000 un Filme Kodak ultra speed 141,00 282,00
3 3,0000 Reveladores raio x Kodak 8,40 25,20
4 3,0000 fcs Fixadores de raio X Kodak 8,40 25,20
5 1,0000 ujn Camara Escura VH 144,00 144,00
6 2,0000 un Kits academicos Kavo(1 turbina 505 1.950,00 3.900,00
c) + Micro Motor +Contra angulo+pe
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2584 KLYMUS E CIA LTDA CNPJ = 17.330.832/0001-79
cas reta+ lubrificantes)
Total do Empenho : 4.376,40
Total do Credor .: 4.376,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 000660 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisisicao de servo para embr 1.300,00 1.300,00
eagem de veiculo Ford Cargo 26x26-
Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.300,00
0 000671 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tanque de combus 950,00 950,00
tivel para veiculo Ford Cargo 2626
-Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 950,00
0 001192 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de filtros, oleos ,
aditivos e elementos para veiculo
Van Ford Transit-Plcas-ISM-7063
2 9,0000 l oleo de motor 26,49 238,41
3 2,0000 un Elementos 58,00 116,00
4 1,0000 un Filtro 158,00 158,00
5 1,0000 un Decarbonizante bico 89,55 89,55
6 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38
Total do Empenho : 608,34
0 002045 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espelho lado direito 520,00 520,00
para o veiculo Transit, placa ISM-
7063.
Total do Empenho : 520,00
0 003551 25.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para revis
ao em veiculo Ford Transit-Placas-
ISM-7063
2 9,0000 l oleo Ultra extra 30,45 274,05
3 2,0000 un Elemento 58,00 116,00
4 1,0000 un Filtro 155,00 155,00
5 1,0000 un Lampada Pingo M-12 3,22 3,22
6 1,0000 Lampada Pingo G-12 3,02 3,02
7 1,0000 un Descarbonizante bico 89,55 89,55
8 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38
9 1,0000 un Macaneta 293,50 293,50
10 1,0000 un Fechadura 135,00 135,00
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -135,00 -135,00
mento indevido
Total do Empenho : 940,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.319,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2505 KUMPEL E KUMPEL LTDA-ME CNPJ = 14.110.303/0001-71
0 001041 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 4.316,40 4.316,40
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s kitens 7,8,9,12,13,15,19,21,23,3
2,43,45,46,48,49
Total do Empenho : 4.316,40
Total do Credor .: 4.316,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
0 001305 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e brinqued 725,91 725,91
os para comemoracao de atividades
de retorno as aulas da Escola Muni
cipal Ginna Guagninni-Ensino Funda
mental
Total do Empenho : 725,91
Total do Credor .: 725,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1677 L & M Pecas para tratores Ltda CNPJ = 02.335.680/0001-20
0 002001 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Fiat FB 80,2
2 1,0000 un Cilindro 3.400,00 3.400,00
3 1,0000 un Flange 330,00 330,00
4 1,0000 un Junta da Tampa 20,00 20,00
5 1,0000 un Junta do cabecote 75,00 75,00
6 1,0000 un Tubo 80,00 80,00
7 1,0000 un Mangueira 50,00 50,00
8 1,0000 un Termostatica 90,00 90,00
9 2,0000 un Cabo do acelerador 170,00 340,00
Total do Empenho : 4.385,00
Total do Credor .: 4.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20
0 001310 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mapas planetario 2.226,60 2.226,60
s diversos e Quadro branco Xalingo
formica para Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninni
-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 2.226,60
Total do Credor .: 2.226,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 000879 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 7.922,15 7.922,15
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 9,17,18,19,22,24,25,37,38
,40,47,52,56,62,64,66,72,90,103,10
4,105,106,134,135
Total do Empenho : 7.922,15
Total do Credor .: 7.922,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90
0 000744 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de elo emenda para 65,00 130,00
veiculo Motoniveladora Case 885 e
FG 85B
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2550 LADIR VIEIRA SUTIL-ROSELI SALETE RISSON SUTIL CPF = 643.187.370-04
0 002368 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 120 kg de pinhao 307,00 307,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 307,00
Total do Credor .: 307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63
0 001898 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro comum inco 144,00 144,00
lor 4mm para Uindade Basica de Sau
de
Total do Empenho : 144,00
0 001948 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,1000 m REF. Aquisicao de vidro comum inco 60,00 366,00
lor 4mm para Sec. de Esporte e Laz
er
Total do Empenho : 366,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001146 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 01kg pa 60,00 60,00
ra veiculo Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 60,00
0 001411 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de extin 70,00 350,00
tores do Centro Municipal de Event
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
os Artulino Telles de Oliveira
Total do Empenho : 350,00
0 001412 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tores para os proprios municipais
da Sec. da Educacao
2 11,0000 un Recarga extintor 04kg 65,00 715,00
3 6,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 450,00
Total do Empenho : 1.165,00
0 001413 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
Sec. Municipal de Saude
2 4,0000 un Recraga extintor 04kg 65,00 260,00
3 2,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 150,00
Total do Empenho : 410,00
0 001414 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tores dos proprios municipais da S
ec. de Obras
2 4,0000 kg Recarga de extintor 04kg 65,00 260,00
3 3,0000 Recarga extintor 06kg 75,00 225,00
Total do Empenho : 485,00
0 001415 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
Sec. da Administracao
2 1,0000 un Recarga extintor CO² 04kg 70,00 70,00
3 4,0000 un Recarga extintor 04kg ABC 65,00 260,00
Total do Empenho : 330,00
0 001416 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
sec. da Ass. Social
2 5,0000 un Revarga extintor 04kg 65,00 325,00
3 1,0000 1 Recarga extintor CO² 04kg 75,00 75,00
Total do Empenho : 400,00
0 002177 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 02K 120,00 120,00
G com suporte para Caminhao Merced
es-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01
0 001774 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01
iveladora Caterpilar 930R
2 1,0000 un Dente 283,00 283,00
3 1,0000 un Unha 64,00 64,00
4 1,0000 un Tampa 42,00 42,00
5 1,0000 un Pino 6,00 6,00
6 1,0000 un Trava 8,00 8,00
Total do Empenho : 403,00
0 001775 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selenoide J92811 631,00 631,00
61 1° linha para Motoniveladora Ca
se 885
Total do Empenho : 631,00
Total do Credor .: 1.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06
0 002366 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF.Aquisicao de 328 kg de pinhao 839,00 839,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 839,00
Total do Credor .: 839,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
0 000427 27.01.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas para 125,00 125,00
Prefeito em Exercicio com aliment
acao para servidores que realizar
am servicos de montagem de estand
es, limpeza de espaco locado no P
arque de Rodeios de Vacaria durant
e o Rodeio Internacional para divu
lgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000820 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150
2 2,0000 Calco dinateiro cabine 70,00 140,00
3 2,0000 un Calco Gabine traseiro 110,00 220,00
Total do Empenho : 360,00
0 000831 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de calco dianteiro 70,00 140,00
para veiculo Ford Cargo 2626-Plcas
-IMS-7150
Total do Empenho : 140,00
0 000865 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona de freio tr 200,00 200,00
uck guerra para veiculo Ford cargo
26*26-Plcas-IML-3340
Total do Empenho : 200,00
0 000905 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de macaneta porta l 50,00 50,00
ado direito para veiculo Ford Cour
rier-Plcas-ISO-8369
Total do Empenho : 50,00
0 000939 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 60,00 60,00
a porta lado direito para Ford Cou
rrier-Placas-ISO-8369
Total do Empenho : 60,00
0 002116 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
veiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IML
-3340
2 4,0000 un Lente para lanterna trazeira 15,00 60,00
3 4,0000 un Lanterna trazeira 45,00 180,00
Total do Empenho : 240,00
0 002195 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo de enchimen 395,00 395,00
to oleo do motor para veiculo Ford
F-12000-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 395,00
0 002340 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de kits buchas esta 36,00 72,00
bilizador para veiculo Ford F-1200
0-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 72,00
0 003624 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 309,00 309,00
para troca e revisao em veiculo Fo
rd Focus-Plcas-ISO-7088
Total do Empenho : 309,00
Total do Credor .: 1.826,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002064 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de coxim da caixa 74,00 74,00
de veiculo Scania 111-Plcas-IOA-20
38
Total do Empenho : 74,00
0 002923 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para veicu 95,00 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-37078
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
0 000631 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 121,80 121,80
para ornamentacao da Escola Munici
pal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 121,80
0 000915 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 300,00 300,00
para ornamentacao da Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni-Educacao Infantil-Pre-esco
la
Total do Empenho : 300,00
0 001875 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1710 mudas de bo 1.197,00 1.197,00
ca de leao, amor perfeito para emb
elezamento urbano(Ruas e Avenidas
do municipio)
Total do Empenho : 1.197,00
0 002868 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 567,50 567,50
mentacao e reposicao em jardim da
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 567,50
Total do Credor .: 2.186,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 000875 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 3.295,00 3.295,00
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 11,15,21,23,76,87,91,92,9
6
Total do Empenho : 3.295,00
Total do Credor .: 3.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2582 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26
0 003309 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 tijolos mac 2.025,00 2.025,00
icos 11*11,5*19 para reforma e con
strucao de bocas de lobo nas ruas
e avenidas do municipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2582 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26
Total do Empenho : 2.025,00
Total do Credor .: 2.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2568 LISIANE MARQUES-ME CNPJ = 08.045.026/0001-68
0 002605 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cameras de vigil
ancia, DVR, material de instalacao
para vigilancia e monitoramento d
e ruas do municipio
2 3,0000 un DVR 4 canais HD 500GB 938,00 2.814,00
3 6,0000 un Cameras Infra Red 25mm 385,00 2.310,00
4 6,0000 un Cabo Balum 25,00 150,00
5 72,0000 un Cabo capa dupla 3,50 252,00
6 50,0000 m Cabo simples 1,50 75,00
7 1,0000 un material eletrico diverso 70,45 70,45
Total do Empenho : 5.671,45
Total do Credor .: 5.671,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 000458 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF.Aquisicao de agendas para o Co 18,90 94,50
nselho Tutelar
Total do Empenho : 94,50
0 000459 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de agendas para Sec 18,90 94,50
. Municipal da Fazenda
Total do Empenho : 94,50
0 002604 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 REF. Aquisicao de dicionario de in 12,90 322,50
gles para Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni-Ens
ino Fundamental
Total do Empenho : 322,50
Total do Credor .: 511,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 000174 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 881,90 881,90
diente e material para organizacao
de arquivos e documentos da Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 881,90
0 000632 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de exped 185,60 185,60
iente para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 185,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 000669 31.01.2014 Nao se Aplica
1 10,0000 REF. Aquisicao de pastas AZ para s 7,90 79,00
etor de contabilidade-Sec. da Faze
nda
Total do Empenho : 79,00
0 000919 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais didati 200,10 200,10
cos pedagogicos para Escola Munici
pal Ginna Guagninni-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 200,10
0 002013 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para de 1.285,27 1.285,27
coracao de pascoa na Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 1.285,27
0 002238 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de bolso 79,80 79,80
para Museu municipal
Total do Empenho : 79,80
0 002239 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 REF. Aquisicao de artigos para pin 236,70 236,70
tura e confeccao de material manua
l para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 236,70
0 002677 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 33,75 33,75
ura em tela para Oficina de Pintur
a
Total do Empenho : 33,75
0 003084 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 259,55 259,55
oracao da Escola Municipal Ginna G
uagninni com motivos de Copa
Total do Empenho : 259,55
0 003481 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos e mat 604,26 604,26
eriais diversos para decoracao de
atividades juninas
Total do Empenho : 604,26
Total do Credor .: 3.845,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 000848 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas e brinqued 756,00 756,00
os educativos e pedagogicos para E
scola Municipal Ginna Guagninni-Pr
e-escola
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 000524 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro de mes 298,00 298,00
a refrigerado para Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 298,00
0 003026 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de estufas eletrica 129,00 645,00
s com 03 filetes para Sec. da Admi
nistracao e Secretaria da Fazenda(
Setor ICMS)
Total do Empenho : 645,00
0 003027 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletron
ico para premiacao do concurso de
desenho sobre a "Semana do Meio Am
biente", conforme Lei Municipal n°
795/2014
2 1,0000 Tablet 7" com Wi fi 299,00 299,00
3 1,0000 un Camera Fotografica Digital 20,1 MP 360,00 360,00
4 1,0000 un Telefone celular Android Wi- Fi t 299,00 299,00
ouch
Total do Empenho : 958,00
0 003421 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de camara digital n 699,00 699,00
ikon coolpix l 820 com 16mg + cart
ao de memoria para Escola Municipa
l de Ensino fundamental Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 699,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000190 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG C397 299,00 299,00
Desbloqueado Preto-Memoria interna
1GB e cartao de Memoria 2GB para
Conselho Tutelar
Total do Empenho : 299,00
0 002479 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio portatil c 209,00 209,00
d + USB para Escola Municipal de E
nsino Fundamental Ginna Guagninni-
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 209,00
0 003345 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro eletri 305,00 305,00
co com mesa para Unidade Basica de
Saude-Sede
Total do Empenho : 305,00
0 003475 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de aquecedor de cer 245,00 490,00
amica cadense para Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 1.303,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2045 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 003124 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de controle univers 60,00 60,00
al para ar condicionado Split da S
ec. da Educacao
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001038 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras de ci 38,00 76,00
lindro para Unidade Basica de Saud
e(sede)
Total do Empenho : 76,00
0 001562 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras para 9,00 18,00
arquivo de aco da Escola MMunicipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 18,00
0 002321 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cheves 35,00 35,00
para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 35,00
0 003323 06.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 22,00 22,00
para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 003438 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 5,00 40,00
para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 40,00
0 003606 25.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de copias de chaves
e chaveiros etiquetados para Cent
ro Esportivo Municipal e Sec. de E
sportes e Lazer
2 24,0000 un Copias de Chaves 5,00 120,00
3 12,0000 un Chaveiros etiquetas 1,50 18,00
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 000849 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 m² REF. Aquisicao 0,108m² de madeira 378,00 378,00
para manutencao de Parques Infanti
s do municipio
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 000173 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de areia media para 183,00 1.830,00
construcao de sanitarios no parqu
e Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 1.830,00
Total do Credor .: 1.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 002212 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de produtos de higi
ene e limpeza para estoque almoxar
ifado
2 10,0000 l Facimol 12,00 120,00
3 5,0000 l Shampoo cera 12,00 60,00
Total do Empenho : 180,00
0 002792 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de desengraxante 5l 50,00 50,00
para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 50,00
0 003415 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 l REF. Aquisicao de desengraxante pa 11,00 66,00
ra oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 66,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 LUZ E FORMA -COM. E DECORACOES . LTDA CNPJ = 02.742.361/0002-10
0 001377 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 7.974,35 7.974,35
oracao e iluminacao das salas da E
scola Municipal Ginna Guagninni-Ed
ucacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 7.974,35
Total do Credor .: 7.974,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 000828 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 armacoes mais 4.753,00 4.753,00
lentes para distribuicao a pacie
ntes do municipio de Muitos Capoes
que necessitam de Assistencia Oft
almologica
Total do Empenho : 4.753,00
0 001055 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armacoes mais le 319,00 319,00
ntes para distribuicao a paciente
s do municipio de Muitos Capoes qu
e necessitam de Assistencia Oftalm
ologica-Complemento ao empenho de
n° 828/2014
Total do Empenho : 319,00
0 003502 18.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 18 armacoes e le 3.631,00 3.631,00
ntes para confeccao de oculos para
Distribuicao a pacientes do munic
ipio que necessitam de Assistencia
Oftalmologica, conforme Orcamen
to n° 2294
Total do Empenho : 3.631,00
Total do Credor .: 8.703,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 000899 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00
pressao karcher 1600 libras-k2195
para Unidade Basica de Saude-Capa
o Grande
Total do Empenho : 349,00
0 000900 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00
ptressao Karcher 1600 libras k219
5 para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 349,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2393 MAGALDI INST. MANUT. ELETRICA EIRELI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 002176 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o e eletronico para Centro Municip
al de Eventos
2 100,0000 m Cabo PP 2*1,5mm 1,85 185,00
3 100,0000 m Fio paralelo 2X1,5mm 1,30 130,00
4 50,0000 m Fio paralelo 28 2,5mm 2,50 125,00
5 10,0000 un Tomada sistema 20AS 6,10 61,00
6 1,0000 un Lampada Espiral 25w 30,85 30,85
Total do Empenho : 531,85
0 003378 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais eletri
cos para Pavilhao da Sec. de Obra
s
2 200,0000 un Fio flex 2,5m 0,96 191,80
3 12,0000 un Caixa condulete 4,60 55,20
4 12,0000 un Luminaria conica 112,00 1.344,00
5 12,0000 un Lampada eletronica 55,00 660,00
Total do Empenho : 2.251,00
0 003697 30.06.2014 Nao se Aplica
1 100,0000 parafuso auto brocante 0,29 29,00
2 24,0000 adpador p/ caixa condulete 3/4 0,74 17,76
Total do Empenho : 46,76
Total do Credor .: 2.829,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 000429 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo em recor 29,96 29,96
te aplicado para veiculo-Doblo-Plc
as-IPU-0300
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,06 -0,06
mento de valo a maior-NF n° 474
Total do Empenho : 29,90
0 000448 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona e placa de 1.005,00 1.005,00
PVC adesivada para divulgacao da I
X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu
nicipal n° 769/2013 de 04 de dezem
bro de 2013
Total do Empenho : 1.005,00
0 000450 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de vinil cartelas de 31,85 31,85
adesivos recortados para organiza
cao de material da Escola Municipa
l Ginna Guagninni(Pre-Escola)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamneto a mai -0,05 -0,05
or-NF n° 472
Total do Empenho : 31,80
0 000912 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa PVC adesiv 25,00 25,00
a proibido fumar para sinalizacao
interna nos predios municipais,
1 1,0000 REf. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 24,80
0 001952 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos para id 401,86 401,86
entificacao do Micro-Onibus- Volar
e-Plcas-IVF-4218 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 401,86
0 002025 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 23,10 23,10
s(cadeirantes, DAER) para Sec. Mun
icipal de Saude
Total do Empenho : 23,10
0 002135 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 637,35 637,35
1952 referente a aquisicao de ade
sivos para identificacao de Micro-
onibus-Volare-Plcas-IVF-4218
Total do Empenho : 637,35
0 002151 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Placas indicativas em pVC para 60,00 60,00
Escola Municipal de Ensino Fundam
ental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 60,00
0 002409 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de banners diversos
para utilizacao na IX Festa do Pi
nhao
2 1,0000 un Banner 1,20mX0,9m 75,00 75,00
3 2,0000 un Banner 0,80cmX0,60CM 35,00 70,00
Total do Empenho : 145,00
0 002415 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ADESIVOS PARA VE 70,00 70,00
IC. DA SECREC. DA SAUDE
Total do Empenho : 70,00
0 002435 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de banners informat 168,00 336,00
ivos 1,80mX1,20 para Secretaria Mu
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
nicipal de Saude e Vigilancia em S
aude
Total do Empenho : 336,00
0 002461 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de adesivos diverso
s para identificacao de locias dur
ante a IX Festa do Pinhao a realiz
ar-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
2 18,0000 un Adesivos lixo seco e organico 15,67 282,10
3 64,0000 un Adesivos Feche Torneira 1,77 113,40
4 1,0000 un Placa onibus 50*15 9,00 9,00
5 12,0000 un Placas acampamento 80*15 14,40 172,80
6 120,0000 un Fichas Numeradas 0,50 60,00
7 2,0000 un Banner 80*60 35,00 70,00
1 1,0000 Anulcao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 707,28
0 002467 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de banners 1,20*0,9 75,00 150,00
0cm para Sec. da Industria Comerci
o Turismo e Meio Ambiente
Total do Empenho : 150,00
0 002553 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de placas adesivada 83,63 250,90
s em pvc para IX Festa do Pinhao a
realizar-se de 01/05/2014 a 04/05
/2014
Total do Empenho : 250,90
0 002555 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner 0,90X1,20 75,00 75,00
cm para identificacao dos grupos
e oficinas do CRAS(Centro de Refer
encia em Assistencia Social)
2 1,0000 un REF. Aquisicao de faixa 2,00X 0,50 70,00 70,00
cm para identificacao dos grupos
e oficinas do CRAS(Centro de Refer
encia em Assistencia Social)
Total do Empenho : 145,00
0 003000 23.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos de iden 63,00 63,00
tificacao para Unidade Basica de S
aude
Total do Empenho : 63,00
0 003023 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona 2x20x1,60 p 246,40 246,40
ara IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 246,40
0 003138 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 567,00 567,00
s(Jateados para Porta de entrada)
para identificacao da Unidade Basi
ca de Saude
Total do Empenho : 567,00
0 003400 12.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placas informati 79,20 79,20
vas para lixeiras das ruas e aveni
das do municipio
Total do Empenho : 79,20
0 003741 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de convites para re 150,00 150,00
alizacao de recital das Oficinas D
esenvolvidas pelo CRAS(Centro de R
eferencia em Assistencia Social)3
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 5.123,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 001450 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 640,00 640,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 11,12(FR-4011-In
centivo a Atencao Basica)
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31
0 000483 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de camisas masculin 59,00 590,00
as para representacao do municipio
de Muitos Capoes em eventos ofici
ais
Total do Empenho : 590,00
0 000692 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de camisas feminina 59,00 177,00
s para representacao do municipio
de Muitos Capoes em eventos oficia
is para divulgacao da IX Festa do
Pinhao
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 001853 31.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 30.729,50 30.729,50
rto de Trator de Esteira Komatsu D
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
65E 06B, conforme Processo de Inex
igibilidade 02/2014
Total do Empenho : 30.729,50
0 002289 24.04.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4.160,78 4.160,78
1853/2014 referente a aquisicao d
e pecas para Trator Komatsu D65E 0
6B, conforme Processo de Inexigibi
lidade 02/2014
Total do Empenho : 4.160,78
Total do Credor .: 34.890,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 001065 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de calcos para Moto 35,00 140,00
niveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1756 MARCELO SILVEIRA CARRARO CPF = 895.209.470-00
0 002072 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 2.640,00 2.640,00
entacao para merenda escolar dos a
lunos da Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 2.640,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 000844 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal( 880,00 880,00
diversos tamanhos) e cones diverso
s para Sec. Municipal de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 880,00
0 001741 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas diversas t 352,00 352,00
opper amador e futebol de campo pa
ra Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 352,00
0 001751 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de handebo 39,00 390,00
l HL1 para Sec. de Educacao-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 390,00
0 001974 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 417,00 417,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
ivos para Sec. Municipal de Esport
e e Lazer
Total do Empenho : 417,00
0 002317 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material esporti
vo para Sec. de Esporte e Lazer
2 3,0000 un Bracadeiras elasticas capitao 13,00 39,00
3 13,0000 un Pares de meias de Futsal 7,00 91,00
4 1,0000 un Escada Funcional 79,00 79,00
5 1,0000 un Balde masagista 89,00 89,00
Total do Empenho : 298,00
0 003001 23.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 397,00 397,00
ivos para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 397,00
0 003085 27.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 340,00 340,00
ivos para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 340,00
0 003530 23.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de futebol 33,00 330,00
de salao mirim para Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 330,00
0 003682 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. aquisicao para SMEL de bolas 238,00 238,00
de futsal.
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 3.642,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 000497 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 8.983,97 8.983,97
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 05,
13,16,18,26,34,54,67,86,87,91,98,1
13,124,125,134,137,142,144,158,160
,167
Total do Empenho : 8.983,97
Total do Credor .: 8.983,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15
0 002460 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 55kg de pinhao p 140,80 140,80
ara IX Festa do Pinhao a realizar-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15
se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 140,80
Total do Credor .: 140,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88
0 002316 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 24,00
ntacao para funcionarios da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 001367 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 500 fichas para 99,00 99,00
maracacao de consultas medicas esp
ecializadas
Total do Empenho : 99,00
0 003436 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 bl REF. Aquisicao de blocos de solici 7,55 226,50
tacao de empenho 02 vias carbonada
para setor de compras
Total do Empenho : 226,50
Total do Credor .: 325,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000112 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de agendas diversas para
Sec. da Fazenda
2 4,0000 un Agendas 12,90 51,60
3 1,0000 un Agenda 22,90 22,90
4 1,0000 un Agenda 24,90 24,90
Total do Empenho : 99,40
0 000859 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Sec. municipal da Faze
nda
2 2,0000 un Caixa de grampo 3,90 7,80
3 9,0000 un Pastas A-z 7,90 71,10
4 2,0000 un Caixas de pasta suspensa 115,00 230,00
5 3,0000 pct Pacotes folhas cartao 12,90 38,70
6 2,0000 pct Folha cartao 16,90 33,80
7 5,0000 un Pasta A-Z 7,90 39,50
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 420,70
0 001329 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ficharios para S 69,90 69,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60
ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie
nte
Total do Empenho : 69,90
0 001401 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 952,30 952,30
ediente para Sec. Municipal de Sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 40,50,52,
53
Total do Empenho : 952,30
0 001716 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos diversos 438,60 438,60
para decoracao de pascoa para Esc
ola Municipal de Ensino Fundamenta
l Ginna Guagninni
Total do Empenho : 438,60
0 002556 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.750,00 3.750,00
a aquisicao de material de consumo
diversos a ser utilizado durante
a IX Festa do Pinhao a realizar-se
de 01/05/2014 a 04/05/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -172,00 -172,00
mento de valo estimativo a maior
Total do Empenho : 3.578,00
0 002621 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 245,67 245,67
os para serem utilizados nas Ofici
nas do CRAS(Centro de Referencia e
m Assistencia Social)
Total do Empenho : 245,67
0 002676 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 REF. Aquisicao de pastas com elast 1,70 170,00
ico para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 5.974,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 MARTINAZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 88.459.433/0001-50
0 002688 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidruli 1.033,20 1.033,20
co diverso, conforme Orcamento ane
xo para manutencao hidraulica do m
unicipio
Total do Empenho : 1.033,20
Total do Credor .: 1.033,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 000484 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 9.352,85 9.352,85
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa Vencedora dos itens 12,
14,20,38,41,48,51,52,58,73,74.
Total do Empenho : 9.352,85
0 000485 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.650,10 3.650,10
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 65,
69,72,90,96
Total do Empenho : 3.650,10
0 000486 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 23.623,54 23.623,54
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa Vencedora dos itens 19,
82,94,105,106,111,114,118,119,136,
138,141,146,150,153,161,164,175,17
8
Total do Empenho : 23.623,54
Total do Credor .: 36.626,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 000222 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao Mercedes Benz-PLcas-IJA-0381
2 1,0000 un Maquina de vidro 85,00 85,00
3 1,0000 un Macaneta do vidro 15,00 15,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000224 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos 1/2X1 11,76 11,76
3/4 para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 11,76
0 001366 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 39,69 39,69
20mm para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 39,69
0 001477 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 39,30 39,30
s e rebites para veiculos da sec.
de Obras e Transito
Total do Empenho : 39,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 002112 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos para p 7,20 7,20
lacas de sinalizacao das vias urba
nas
Total do Empenho : 7,20
0 002211 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos e arr 16,44 16,44
uelas para Retroescavadeira Randon
Tracada 80,2
Total do Empenho : 16,44
0 002234 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos, porca 33,78 33,78
s e arruelas para veiculo Ford F-1
2000-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 33,78
0 002318 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 39,69 39,69
os para enciladeira da Patrulha Ag
ricola
Total do Empenho : 39,69
0 002625 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 57,42 57,42
ara Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 57,42
0 002770 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e porc 37,76 37,76
as para Fiat Ducatto-Placas-IMH-00
57
Total do Empenho : 37,76
0 002883 20.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 45,98 45,98
as bitolas para oficina da Sec. de
Obras
Total do Empenho : 45,98
Total do Credor .: 329,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 001572 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Scania111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Conexao macho 7,66 7,66
3 1,0000 un Mangueira nylon 3,30 3,30
4 1,0000 un Reservatorio 40,66 40,66
5 1,0000 un Abracadeira Intercooler 37,00 37,00
6 2,0000 un Coxim dianteiro do motor 42,90 85,80
Total do Empenho : 174,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
Total do Credor .: 174,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000886 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REf. Aquisicao de motor de coxim t 89,00 356,00
raseiro para veiculo Ford cargo 26
*26-Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 356,00
0 000906 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selo para motor 24,00 24,00
cumins serie c de veiculo Motonive
ladora Dresser 2052 C
Total do Empenho : 24,00
0 001321 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Micro
-onibus Volare-Plcas -ILE-9815
2 1,0000 un retentor tracao 49,00 49,00
3 1,0000 un Trava porca 14,00 14,00
Total do Empenho : 63,00
0 001327 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bucha do s de ve 34,00 68,00
iculo Micro-onibus-Volare-Plcas-IL
E-9815
Total do Empenho : 68,00
0 001693 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Embreagem 1.850,00 1.850,00
3 1,0000 jg Jogo de Juntas 169,00 169,00
Total do Empenho : 2.019,00
0 001722 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de ret 39,00 39,00
orno para veiculo Ford Cargo26*26-
Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 39,00
0 002078 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 Suporte dianteiro do motor 108,00 108,00
3 1,0000 Junta do compressor 18,00 18,00
Total do Empenho : 126,00
0 002341 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de junta carter cum 109,00 109,00
mis para veiculo F-12000-Plcas-IJE
-8074
Total do Empenho : 109,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
Total do Credor .: 2.804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000238 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto dee veiculo Ambulancia-Placas-
IPG-6644
2 6,0000 Oleos 26,00 156,00
3 1,0000 un Filtro oleo 75,00 75,00
4 1,0000 un Filtro diesel 90,00 90,00
5 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00
6 1,0000 un Porta fuzivel 12,00 12,00
7 2,0000 un Cintos de seguranca 65,00 130,00
8 1,0000 un Anel de vedacao 5,00 5,00
Total do Empenho : 538,00
0 000818 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porta de fechadu 140,00 140,00
ra traseira para veiculo Fiat Dobl
o-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 140,00
0 000982 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira de dire 78,00 78,00
cao e terminal para veiculo zafira
-GM-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 78,00
0 001085 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o Uno Mile-Plcas-ISM-2904
2 1,0000 un Fechadura Interna 38,00 38,00
3 1,0000 un Bucha 2,00 2,00
4 1,0000 un Fechadura externa 35,00 35,00
5 1,0000 un Grampos 6,00 6,00
Total do Empenho : 81,00
0 001245 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de combus 20,00 20,00
tivel para veiculo Ambulancia Dobl
o-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 20,00
0 002023 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo Zafira-GM-
Plcas-ISM-2896
2 1,0000 un Correia dentada 65,00 65,00
3 1,0000 un Tensor da correia 110,00 110,00
Total do Empenho : 175,00
0 002458 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.307,00 2.307,00
ara conserto de veiculo Ambulancia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
Doblo-Plcas-ISF-8872, conforme So
licitacao 2159
Total do Empenho : 2.307,00
0 002634 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872
2 1,0000 un Macaneta tampa traseira 425,00 425,00
3 1,0000 un Pinhao do velocimetro 45,00 45,00
Total do Empenho : 470,00
0 003129 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spara veicu
lo Ducatto-Plcas-IMH-0057
2 2,0000 un Amortecedores traseiros 280,00 560,00
3 4,0000 un Parafusos para amortecedor 5,00 20,00
Total do Empenho : 580,00
0 003188 30.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alavanca do frei 295,00 295,00
o de mao de veiculo Doblo-Plcas-IP
U-0300
Total do Empenho : 295,00
0 003412 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 273,00 273,00
ara conserto de veiculo Ducatto-Pl
cas-IMH-0057
Total do Empenho : 273,00
Total do Credor .: 4.957,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 001285 05.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 259,50 259,50
os para enciladeira Nogueira e Pla
ntadeira Kun da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 259,50
0 001689 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para recon 143,91 143,91
strucao de cabecalho de Carretao A
gricola
Total do Empenho : 143,91
0 002788 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapas de ferro, 152,69 152,69
contra pinos, canos Industria, ac
o redondo para Planatadeira Kun Se
lect 2219 e Carretao Agricola
Total do Empenho : 152,69
0 002790 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 206,26 206,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h24min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
rtos diversos e revisao geral em e
nciladeira JF-C120(Patrulha Agrico
la)
Total do Empenho : 206,26
0 003439 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapas para Moto 18,91 18,91
niveladora FG 85B
Total do Empenho : 18,91
0 003472 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa para encil 185,85 185,85
adeira JF-C120 da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 185,85
Total do Credor .: 967,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 002022 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Trato
r TL 85E
2 10,0000 un Selos 5,00 50,00
3 4,0000 un Junta cabecote 40,00 160,00
4 4,0000 un Junta tampa da valvula 9,70 38,80
5 8,0000 Valvula descarga/admisssao 5,50 44,00
Total do Empenho : 292,80
0 003549 25.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para conserto de sistem
a de freio do Trator Valtra 885 T
S
2 1,0000 un Cilindro mestre 285,00 285,00
3 1,0000 un Cilindro auxiliar 186,00 186,00
Total do Empenho : 471,00
Total do Credor .: 763,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001382 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carcaca pre-filt 18,00 18,00
ro para retroescavadeira Caterpila
r 930R
Total do Empenho : 18,00
0 001466 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pecas para ensiladeira Noguei 15,20 15,20
ra da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 15,20
0 001528 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 135,05 135,05
rto de Enciladeira Nogueira
Total do Empenho : 135,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001718 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 496,00 496,00
nutencao e troca de pecas de Encil
adeira Nogueira
Total do Empenho : 496,00
0 001719 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Encil 69,38 69,38
adeira Nogueira
Total do Empenho : 69,38
0 002028 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para encil 11,05 11,05
adeira Nogueira-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 11,05
0 002391 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta agricola 280,00 280,00
para veiculo Mercedes Benz-Plcas-
IJQ-3708
Total do Empenho : 280,00
0 002882 20.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora FG 85B
2 10,0000 un Porca 5/8 1,29 12,90
3 2,0000 un Cruzeta agricola 278,00 556,00
Total do Empenho : 568,90
0 002909 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,02 0,02
2882/2014
Total do Empenho : 0,02
0 003228 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de terceiro ponto p 264,52 264,52
ara Trator TL 85E
Total do Empenho : 264,52
0 003338 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para oficina da Sec. de Obras e
Transito
2 10,0000 un Porca 3/4 1,40 14,00
3 10,0000 un Porca 9/16 1,25 12,48
Total do Empenho : 26,48
0 003376 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de eletrodo cromoni 5,00 100,00
quel para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.984,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000001 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para instal
acao de PPCI(Plano de Prevencao e
Combate a Incendios)
2 1,0000 un Placas "Risco de Incendio" 24,00 24,00
3 3,0000 un Placa Extintor 13,00 39,00
4 4,0000 un Placas "Saida de emergencia" 9,00 36,00
5 2,0000 un Placas "Saida de emergencia" 13,00 26,00
6 4,0000 un Placas de iluminacao emergencial a 200,45 801,80
utonoma
Total do Empenho : 926,80
0 000959 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 305,0000 m REF. Aquisicao de cabo de internet 0,99 301,95
CFTV 0,51X40 para manutencao de r
ede dos imoveis municipais
Total do Empenho : 301,95
0 002483 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de blocos,baterias
12v, luminarias de emergencia para
PPCI(Plano de Prevencao e Combate
a Incendios)da IX Festa do Pinhao
de 01/05/2014 a 04/05/2014
2 9,0000 un Bloco de emergencia 271,70 2.445,30
3 9,0000 un Bateria 12v 61,70 555,30
4 25,0000 un Luminaria emergencia ECP 33,70 842,50
5 5,0000 un Luminarias emergencia Keywest 35,40 177,00
Total do Empenho : 4.020,10
0 003631 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de basculante para 15,80 15,80
conserto de garagem onde ficam os
carros do municipio
Total do Empenho : 15,80
Total do Credor .: 5.264,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 001659 26.03.2014 12014 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de ferro 1/8*2" par 10,00 30,00
a veiculo ford Cargo-26*26-Plcas-I
ML-3340
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23
0 002191 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de grade d eferro m 1.150,00 1.150,00
edindo 7,00X1,20 para Ginasio Muni
cipal de Esportes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23
Total do Empenho : 1.150,00
0 002365 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de 13 lixeiras de t 400,00 5.200,00
ela galvanizada para lixo seco par
a intalacao em diversas ruas do mu
nicipio
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 6.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04
0 003312 05.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toldo em tubo Me 7.359,00 7.359,00
talon e lona vinil santoldo 50,59
m² para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 7.359,00
Total do Credor .: 7.359,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1712 MGTEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 003141 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria de telef 55,00 55,00
one sem fio 3,6v para Central tele
fonica
Total do Empenho : 55,00
0 003177 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de telefone sem fio 179,00 179,00
combo 6.0 para Sec. da Admnistrac
ao
2 1,0000 un REF. Aquisicao de placa de comunic 150,00 150,00
acao Modulare 01 para Sec. da Admi
nistracao
Total do Empenho : 329,00
Total do Credor .: 384,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
0 002711 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue Oficina da Sec. de Obras
2 8,0000 un Abracadeiras clips 4,50 36,00
3 3,0000 un Gancho Vonder de aco 30,00 90,00
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2571 MILANI & FILHOLTDA-CARPINTARIA CNPJ = 03.116.879/0001-20
0 002720 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de lixeiras XV com 278,00 4.170,00
chumbador , estrutura em aco carbo
no, reguas em madeira 40litros par
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2571 MILANI & FILHOLTDA-CARPINTARIA CNPJ = 03.116.879/0001-20
a Praca Central do Municipio
Total do Empenho : 4.170,00
Total do Credor .: 4.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000876 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 16.373,10 16.373,10
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 2,14,16,26,27,36,39,43,44
,45,55,57,58,59,60,61,65,73,74,80,
81,82,83,84,85,93,94,98,100,107,11
0,115,117,121,125
Total do Empenho : 16.373,10
0 001440 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.627,08 1.627,08
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 4,11,12,19,21,2
2,29,30,36,39,40,42,56,61,64,65,66
Total do Empenho : 1.627,08
Total do Credor .: 18.000,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 000696 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 6.630,00 6.630,00
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a do item 01
Total do Empenho : 6.630,00
0 000697 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos e maquinas pes
adas da Sec. de Obras, conforme Li
citacao Tomada de Precos 04/2014-E
mpresa vencedora dos itens 01,08
2 12,0000 un Item 01 1.105,00 13.260,00
3 4,0000 un Item 08 1.300,00 5.200,00
Total do Empenho : 18.460,00
Total do Credor .: 25.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90
0 001392 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spara veicu
lo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150
2 1,0000 un Estribo lado direito 255,00 255,00
3 1,0000 un Estribo lado esquerdo 255,00 255,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90
Total do Empenho : 510,00
0 002026 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150
2 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00
3 2,0000 un Amortecedores de gabine 80,00 160,00
4 1,0000 un Jogo de borracha 28,00 28,00
5 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford cargo 26X26-Placas-IMS-715
0
6 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00
7 2,0000 un Amortecedores de Gabine 80,00 160,00
8 1,0000 jg Jogo de borrachas estabilizador di 28,00 28,00
anteiro
Total do Empenho : 1.168,00
0 002628 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cano serpentina 315,00 315,00
para veiculo Ford Cargo-Plcas-IML-
3340
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 1.993,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
0 000708 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge
ral para Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Armario em mDF branco 1,30X40X0,45 1.245,00 1.245,00
3 1,0000 un Balcao em mdf branco 2,20X1,50*0,3 1.675,00 1.675,00
6
4 1,0000 un Balcao em MDF Branco 2,15X0,80x0,5 1.060,00 1.060,00
0
Total do Empenho : 3.980,00
0 001141 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em MDF br 800,00 800,00
anco medindo 1,75X0,80X0,55 para s
ala de vacinas da Unidade Basica d
e Saude
Total do Empenho : 800,00
0 001767 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armario em mDF b 2.000,00 2.000,00
ranco com gavetas para arquivos e
pastas suspensas da Unidade Basica
de Saude
Total do Empenho : 2.000,00
0 003399 12.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em mdf ma 1.000,00 1.000,00
rron medindo 1,30X80cm para Funera
ria Municipal
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 7.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1502 MULTIMED -Equipamentos Eletronicos Ltda CNPJ = 94.980.687/0001-12
0 002757 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de clip ECG Adulto 110,00 110,00
Cardioclip Color para Sec. da Saud
e
2 1,0000 un REF. Aquisicao de clip ECG Infant 100,00 100,00
il Cardioclip para Sec. da Saude
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2478 N & C COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ = 18.530.736/0001-37
0 000713 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 5,00 10,00
para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
0 000847 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 5,00 40,00
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 40,00
0 001734 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de copia de chave Y 5,00 60,00
ate para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 60,00
0 002394 28.04.2014 13 Dispensada por Limite
1 16,0000 REF. Aquisicao de copias de chave 5,00 80,00
s para diversas portas da Escola M
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 N M IND E COM DE CONFEC LTDA CNPJ = 91.531.590/0001-34
0 001442 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino I
nfantil
Total do Empenho : 11.493,50
0 001443 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50
onfeccao de vestuario, conforme Li
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 N M IND E COM DE CONFEC LTDA CNPJ = 91.531.590/0001-34
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino F
undamental
Total do Empenho : 11.493,50
0 001444 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 2.592,00 2.592,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19
Total do Empenho : 2.592,00
0 001445 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 648,00 648,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19
Total do Empenho : 648,00
0 001447 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 1.479,10 1.479,10
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 13,14,15,16-PACS
(4530)
Total do Empenho : 1.479,10
0 001448 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 678,60 678,60
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 17,18(FR-4760-Vi
gilancia em saude)
Total do Empenho : 678,60
0 001449 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 4.683,30 4.683,30
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19(FR-4011-
Incentivo a Atencao Basica)
Total do Empenho : 4.683,30
Total do Credor .: 33.068,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 000968 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit bebe(Fraldas 303,60 303,60
, tip tops, panos , babadores, toa
lhas, meias, cobertores) completo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91
para Projeto Madrinha-Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 303,60
0 001275 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Bebes(Fralda 269,30 269,30
s, tip tops, meias, cobertores, pa
nos) para Projeto Madrinha da Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 269,30
0 001721 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para comp
osicao de Kit Bebes do Projeto Mad
rinha
2 10,0000 un Toalhas com capuz 9,90 99,00
3 10,0000 un Conjunto pano de boca 11,50 115,00
Total do Empenho : 214,00
0 001977 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Empenho Estimativo referente 260,80 3.390,40
a aquisicao de Kits Bebes para Aux
ilio Natalidade para Assistencia S
ocial
1 1,0000 estorno devido aquisicoes a menor -5,20 -5,20
referente ao pedido.
Total do Empenho : 3.385,20
Total do Credor .: 4.172,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
0 002167 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.812,50 1.812,50
ntacao da Agricultura Familiar par
a alimentacao escolar-Escola Munic
ipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 1.812,50
Total do Credor .: 1.812,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 000319 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para oficina me 1.070,34 1.070,34
canica da Secretaria de Obras.
Total do Empenho : 1.070,34
0 001451 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e materiai
s diversos para almoxarifado da Se
c. de Obras
2 3,0000 un Trava rolamento 50gr 33,10 99,30
3 12,0000 un Fita larga transparente 2,99 35,88
4 10,0000 un Fita isolante 2,91 29,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
5 200,0000 un Arruela lisa 12mm 0,24 48,00
6 200,0000 un Porca travante 10mm 0,49 98,00
7 1,0000 un Balde graxa grafitada 320,00 320,00
8 2,0000 un Sabao Onex 38,97 77,94
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,20 -3,20
or
Total do Empenho : 705,02
0 002734 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de graxa grafitada 340,00 340,00
18kg para Oficina da Sec. de Obras
e Transito
Total do Empenho : 340,00
0 002904 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 852,51 852,51
rocas, torneiras, luvas, bombona,
engates, oculos, engates, bombonas
) para estoque almoxarifado/Oficin
a da Sec. de Obras
Total do Empenho : 852,51
Total do Credor .: 2.967,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78
0 001743 28.03.2014 1 Convite 10/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de 54000 kg de Avei 45.360,00 45.360,00
a Preta fiscalizada para distribui
cao ao produtores rurais do munici
pio. conforme Licitacao Convite 10
/2014
Total do Empenho : 45.360,00
Total do Credor .: 45.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000684 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de placas de identi 11,45 57,25
ficacao interna da Unidade Basica
de saude
Total do Empenho : 57,25
Total do Credor .: 57,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 001152 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 293,82 293,82
ais e aviamentos para confeccao de
toalhas para Escola Municipal de
Ensino Fundamental-Ginna Guagninni
(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 293,82
0 002649 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos para con 239,88 239,88
feccao de capas e almofadas para E
scola Municpal de Ensino Fundmanet
al Ginna Guagninni-Creche
Total do Empenho : 239,88
0 002650 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para co 353,86 353,86
nfeccao de capas e almofadas para
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni-Ensino Fundam
ental
Total do Empenho : 353,86
0 003630 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas e tecido 256,70 256,70
s para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni-Educac
ao Infantil-Creche
Total do Empenho : 256,70
Total do Credor .: 1.144,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43
0 000237 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressoes em copias colorida 174,00 174,00
s para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 000979 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 27,58 27,58
ntacao para servidores da Unidade
Basica de Saude que irao realizar
a mudanca de espaco da farmacia e
almoxarifado
Total do Empenho : 27,58
0 001317 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lasanhas para al 28,26 28,26
moco das funcionarias que irao tra
balharno organizacao do almoxarifa
do dos medicamentos
Total do Empenho : 28,26
0 002342 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 535,00 535,00
cionarios que irao participar da c
ampanha de vaciancao no dia 26/04/
2014
Total do Empenho : 535,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 002953 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para 1° 53,60 53,60
Seminario Regional Fortalecendo a
Atencao Basica dos Campos de Cima
da Serra
Total do Empenho : 53,60
Total do Credor .: 644,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000507 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 5.145,10 5.145,10
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 07,08,9
,11,16,28,29,30,36,50,52,54,58,59,
62,69,71,73,74,77-Ensino Fundament
al
Total do Empenho : 5.145,10
0 000512 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 887,80 887,80
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
cedora dos itens 2,23,27,29,36,50,
52,59,62-FMAS-PBF(1030)
Total do Empenho : 887,80
0 000964 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.126,80 2.126,80
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 07,08,1
1,28,29,36,50,52,54,58,59,62,71,73
,74,77-Pre-Escola
Total do Empenho : 2.126,80
0 000965 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.336,60 1.336,60
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 07,08,9
,11,12,16,28,29,30,36,50,52,54,58,
59,62,69,71,73,74,77-Creche-Empenh
o substitutivo ao de n° 508/2014
Total do Empenho : 1.336,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.496,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2526 PE DE APOIO COMPLEM. ORTOP. LTDA CNPJ = 01.432.670/0010-30
0 001975 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de meia calca media 200,00 200,00
compressao 20-30mmmttg para pacie
nte Miriam Bronzatti
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2410 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 003703 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de Atencao. 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 000403 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para o caminhao 697,55 697,55
Ford F350-placas IQZ-7800.
Total do Empenho : 697,55
0 001047 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 43,35 43,35
rto de veiculo Ford F-350-Plcas-IQ
Z-7800
Total do Empenho : 43,35
0 001602 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.666,00 2.666,00
onforme orcamento anexo n° 7524 pa
ra conserto de Ford Cargo 26*26-Pl
acas-IMS-7150
Total do Empenho : 2.666,00
0 001664 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3708
2 12,0000 un Parafuso 12*60 1,89 22,68
3 12,0000 un Porca 12mm 1,00 12,00
4 2,0000 un Manivela dos vidros 13,00 26,00
5 1,0000 un Macaneta da porta 5,00 5,00
6 1,0000 un Forro da porta 73,00 73,00
Total do Empenho : 138,68
Total do Credor .: 3.545,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001378 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fardamentos e un
iformes esportivos para Sec. de Es
porte e Lazer
2 15,0000 con Uniformes esportivos 100,00 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
3 15,0000 con Uniforme esportivo oficial(reserva 100,00 1.500,00
)
4 30,0000 con Uniformes para treinos 55,00 1.650,00
5 15,0000 con Conjunto de agasalho forrado com b 150,00 2.250,00
ordado
Total do Empenho : 6.900,00
0 002124 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 REF. Aquisicao de uniforme que ser 16,50 363,00
a utilizado pelos integrantes do
Projeto Patrulha cidada desenvolvi
do pelo CRAS(Centro de Referencia
em Assistencia Social)
Total do Empenho : 363,00
Total do Credor .: 7.263,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 002906 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas de reposic 1.120,00 1.120,00
ao para maquina Xerocadora AF2018
da Sec. Municipal de Educacao
1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -15,00 -15,00
131/24-SMEC.
Total do Empenho : 1.105,00
Total do Credor .: 1.105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 000691 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de sildenafila para 139,80 139,80
farmacia da UBS(Unidade Basica de
Saude)
Total do Empenho : 139,80
0 000901 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 REF. Empenho estimativo referente 139,80 1.537,80
a aquisicao de sidenafila para uso
controlado fornecido a pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.537,80
Total do Credor .: 1.677,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 002827 14.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora de ch 1.450,00 1.450,00
eques Bematech DP 20 serial para T
esouraria
Total do Empenho : 1.450,00
Total do Credor .: 1.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2190 PONTUAL COM. E ASS. TECNICA DE REL. LTDA CNPJ = 66.819.251/0001-00
0 003250 03.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de buttons(5 unida 178,29 178,29
des) para servicos de ronda e vigi
lancia
Total do Empenho : 178,29
Total do Credor .: 178,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 002736 09.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de placas de transi 310,00 620,00
to de aco galvanizado 1mmX1,00X1,0
0 com adesivo refletivo na cor ama
relo para sinalizacao das vias urb
anas
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002083 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e materiai 689,00 689,00
s diversos para conserto de molas
de veiculo Mercedes Benz-Plcas-IJQ
-3708
Total do Empenho : 689,00
Total do Credor .: 689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000121 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel Dies 374,05 374,05
el S-10 Aditivado e oleo Arla 32 S
hel para abastecimento de veiculo
Iveco Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 374,05
0 000133 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 120,00 120,00
astecimento veiculo Prisma-Placas-
IPR-3782
Total do Empenho : 120,00
0 000134 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 135,80 135,80
astecimento veiculo Ambulancia-Dob
lo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 135,80
0 000135 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 123,91 123,91
astecimento veiculo Zafira-Plcas-I
PS-1624
Total do Empenho : 123,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000145 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 55,37 55,37
astecimento de veiculo Ford Focus-
Placas-ISO-7088
Total do Empenho : 55,37
0 000150 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 161,66 161,66
astecimento de veiculo Montana-Pla
cas-IND-2065
Total do Empenho : 161,66
0 000164 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de combustivel para 83,05 83,05
abastecimento de veiculo Uno Mile-
Plcas-ISM-2904
Total do Empenho : 83,05
0 000165 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 126,37 126,37
astecimento de veiculo Chevrolet S
pin-pLcas-IBV-0744
Total do Empenho : 126,37
0 000431 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 167,92 167,92
abastecimento de veiculo Spin-Plc
as-IBV-0744
Total do Empenho : 167,92
0 000625 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel S-10 Adit 475,50 475,50
ivado para veiculo Caminhao Iveco
Vertis-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 475,50
0 000662 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo Shell Arla 347,12 347,12
32 10l para caminhao Iveco vertis-
Plcas-IUL-9493
2 1,0000 un Aquisicao de sabao Detty Forte pa 83,00 83,00
ra limpeza implementos da Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 430,12
0 000840 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 158,11 158,11
veiculo Spin-Plcas-IBV-0744
Total do Empenho : 158,11
0 000872 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo diesel S-10 318,53 318,53
Aditivado e shel Arla 32 para aba
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
stecimento de veiculo Caminhao Ive
co Vertis- Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 318,53
0 001291 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 171,50 171,50
para veiculo Astra-plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 171,50
0 001301 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Spin 158,34 158,34
-Plcas-IVB-0744 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 158,34
0 001389 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 85,23 85,23
-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 85,23
0 001669 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tarros certifica 27,00 81,00
dos pelo IMETRO para transporte de
combustivel
Total do Empenho : 81,00
0 001758 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 79,64 79,64
-PLcas-IVE-2590 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 79,64
0 001760 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bombona para tra 27,00 27,00
nsporte de combustivel(IMETRO) par
a Sec. de Esportes
Total do Empenho : 27,00
0 001763 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 60l de diesel S- 354,11 354,11
10 Aditivado e 20lts de Shell Arla
32 para caminhao Iveco vertis-Plc
as-IUL-9493
Total do Empenho : 354,11
0 002079 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro VP 114r4 77,00 77,00
para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005
7
Total do Empenho : 77,00
0 002158 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento emergencial de 133,26 133,26
veiculo Onix-PLcas-IVE-2590
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Total do Empenho : 133,26
0 002304 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 100,41 100,41
veiculo Onix-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 100,41
0 002457 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 160,27 160,27
aabastecimento emergencial de vei
culo Onix-Plcas-IVE-2590 durante v
iagem a POA
Total do Empenho : 160,27
0 002685 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para carr 44,00 44,00
egadeira FR 120
Total do Empenho : 44,00
0 002712 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra veiculo GM zafira-Plcas-IPS-162
4
2 5,0000 l Oleo de motor 36,80 184,00
3 1,0000 un Filtro V7 Multi 18,00 18,00
4 1,0000 un Filtro 30130 29,00 29,00
Total do Empenho : 231,00
0 002779 12.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 259,27 259,27
astecimento de veiculo Onix-Plcas-
IVE-2590
Total do Empenho : 259,27
0 002843 16.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor de ince 65,00 65,00
ndio 01kg para veiculo Fiat Doblo-
Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 65,00
0 003186 30.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel Shel arla 358,86 358,86
para abastecimento de Micro-onibu
s-Plcas-IVE-4218
Total do Empenho : 358,86
0 003201 02.06.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 116,66 116,66
abastecimento para veiculo Uno Mi
le-Plcas-ISM-2904
Total do Empenho : 116,66
0 003349 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 147,80 147,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
abastecimento emergencial para ve
iculo Spin-Plcas-IVB-0744
Total do Empenho : 147,80
0 003353 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de filtros e oleos
para veiculo Astra GM-PLcas-IMT-33
05
2 5,0000 l Oleo para o motor 36,80 184,00
3 1,0000 un1 Filtro v7 multi 18,00 18,00
Total do Empenho : 202,00
0 003623 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de oleos e filtros
para veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624
2 1,0000 un Filtro V7 Multi 18,00 18,00
3 1,0000 un Filtro VK 712/4 21,00 21,00
4 5,0000 l Oleo de Motor 33,00 165,00
Total do Empenho : 204,00
0 003657 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 151,45 151,45
abastecimento de veiculo Onix-Plc
as-IVE-2590
Total do Empenho : 151,45
Total do Credor .: 5.938,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 001403 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 840,66 840,66
ediente para Sec. Municipal de sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 41,42,43,
44,45,47,49,51,54,55,56,57,59,60,6
2,64,67,70,74,75,76,78,79
Total do Empenho : 840,66
0 001404 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.102,90 2.102,90
ediente para Sec. Municipal da Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos 1,2,3,
4,5,10,18,19,26,27,29,36,37,39
Total do Empenho : 2.102,90
0 001589 24.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 96,00 96,00
diente para Sec. da Administracao,
conforme Licitacao Convite 08/201
4-Empresa vencedora do item 67
Total do Empenho : 96,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.039,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2263 PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ = 00.393.723/0001-06
0 003174 29.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 150,00 150,00
ivos pe bolsa de gelo com suporte
para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 000493 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.576,60 2.576,60
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 10,
45,59,63,93,121,122
Total do Empenho : 2.576,60
Total do Credor .: 2.576,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000457 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,9000 kg REF. Aquisicao de varetas para sol 57,42 223,93
da metal para Oficina da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 223,93
0 001497 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. da Administracao-Eletricista
2 1,0000 un Caixa plastica 49*25 c/ bandeija 75,00 75,00
3 1,0000 un Serra copo bimetal 40,00 40,00
Total do Empenho : 115,00
0 001663 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lixas, chaves e 64,38 64,38
cordas diversas para Oficina da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 64,38
0 001881 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Ofici 106,39 106,39
na da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 106,39
0 001891 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de Equipamento de P
revencao a Incendio para Ginasio M
unicipal de Esportes
2 1,0000 Protetor facial Incolor 26,35 26,35
3 1,0000 un Alicate para bomba de agua 97,57 97,57
4 1,0000 un Perneira de raspa 20,49 20,49
Total do Empenho : 144,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 001920 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas diversa 45,00 45,00
s para Oficina da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 699,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 000864 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para dis 1.000,00 1.000,00
tribuicao a produtores do municipi
o de Muitos Capoes participantes d
os programas da Sec. de Des. Econo
mico-safra Verao
Total do Empenho : 1.000,00
0 000935 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de herbicida para c 20,00 400,00
ontrole de ervas daninhas de Parqu
e Municipal de Rodeios e Centro Mu
nicipal de Eventos
Total do Empenho : 400,00
0 003372 10.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de secante para rua 240,00 240,00
s e avenidas do municipio
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
0 000200 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para Poco Artesiano Vila Ituim
2 1,0000 Caixa Medidor 50*50 extr. lacravel 130,00 130,00
3 1,0000 un Suporte para caixa medidor 20,00 20,00
Total do Empenho : 150,00
0 000447 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de silicone 285g e 60,50 60,50
cebolinha para luminaria para manu
tencao eletrica na Unidade Basica
de Saude(sede)
Total do Empenho : 60,50
0 001507 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de agua 15 3.100,00 3.100,00
000 litras em fibra para Parque Mu
nicipal de Rodeios
Total do Empenho : 3.100,00
0 002616 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 3.383,50 3.383,50
o diversos para instalacao de ener
gia eletrica nos estandes e pirame
des da IX Festa do Pinhao, conform
e Orcamento 005/2014
Total do Empenho : 3.383,50
0 003308 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 2616. 0,20 0,20
Total do Empenho : 0,20
Total do Credor .: 6.694,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 459 RECUPER APARELHOS ORTOPEDICOS CNPJ = 01.492.179/0001-04
0 002174 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de ataduras elastic 20,20 80,80
as para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 80,80
Total do Credor .: 80,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2594 RECUPERADORA MONTANARI CNPJ = 13.369.704/0001-88
0 003487 18.06.2014 12014 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessor
ios para Caminhao Ford F-12000-Plc
as-IJE-8074
2 2,0000 un farol ranger completo 600,00 1.200,00
3 8,0000 un Parafuso comporca completo 2,00 16,00
4 2,0000 un Parafuso soberbo 1,50 3,00
5 2,0000 un Lampada H4 27,00 54,00
6 2,0000 un Lampada pingo de agua 2,20 4,40
7 2,0000 un Soquete farol 10,00 20,00
8 6,0000 un Plug farois 15,00 90,00
9 2,0000 un Lampadas 6/9 2,10 4,20
10 2,0000 un Lampada 1141 amarela 10,00 20,00
Total do Empenho : 1.411,60
Total do Credor .: 1.411,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 000871 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina para Moto 6.700,00 6.700,00
niveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 6.700,00
Total do Credor .: 6.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38
0 002905 21.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 kg REF. Aquisicao de estopas para lim 3,90 234,00
peza-Oficina da Sec. de Obras e Tr
ansito
Total do Empenho : 234,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 001308 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jogos para Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Pre-Escola
2 1,0000 un Master Play 1.760,00 1.760,00
3 1,0000 un Jogo de Xadrez Gigante 295,00 295,00
4 1,0000 un Jogo de ludo gigante 295,00 295,00
Total do Empenho : 2.350,00
0 001309 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 3.941,00 3.941,00
sos(Passa Minhoca, jogo da amareli
nha, colchonetes, circuito de ativ
iades) para o Desenvolvimento moto
r das criancas da Escola Municipal
Ginna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 3.941,00
Total do Credor .: 6.291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000189 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao d ebaterias 40A par 120,00 480,00
a iluminacao de emergencias de PP
CI(Plano de Prevencao e Combate a
Incendios)
Total do Empenho : 480,00
0 000211 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria A/C Delc 280,00 280,00
o 65 AH para veiculo Prisma-Placas
-IPR-3782
Total do Empenho : 280,00
0 001292 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de baterial AC delc 230,00 230,00
o 45amperes para veiculo Celta-PLc
as-IPV-1504
Total do Empenho : 230,00
0 001319 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 170 AH i 400,00 400,00
deal para veiculo Mercedes Bens-Pl
cas-IJQ-3714
Total do Empenho : 400,00
0 001888 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 60A para 290,00 290,00
veiculo GM-S-10-Plcas-IPW-6838
Total do Empenho : 290,00
0 002434 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria pioneiro 650,00 1.300,00
170 AHP para Trator de Esteira Ko
matsu D68
Total do Empenho : 1.300,00
0 003014 26.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para vei 290,00 290,00
culo Zafira-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 290,00
0 003678 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria Moura 60 280,00 280,00
amperes para veiculos da Sec. da
Saude
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 3.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 000711 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de munhao e retento 446,00 446,00
r para motoniveladora dresser 205c
Total do Empenho : 446,00
0 000727 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte para Mot 70,00 70,00
oniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 70,00
0 001380 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon RK 106
2 1,0000 un Polia lisa 457,00 457,00
3 1,0000 un Correia 112,00 112,00
4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00
Total do Empenho : 573,00
0 001381 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia do alter 161,00 161,00
nador para Retroescavadeira Randon
RK 406B
Total do Empenho : 161,00
0 001577 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon 2014-PACII
2 1,0000 un Pino Central 214,00 214,00
3 1,0000 un Retentor 68,00 68,00
Total do Empenho : 282,00
Total do Credor .: 1.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 000829 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ducatto-Plcas-IMH-0057
2 2,0000 un Cabo de freio de mao 125,00 250,00
3 2,0000 un Kit reparo patim, 20,00 40,00
4 1,0000 un Macaneta porta ferderal 130,00 130,00
Total do Empenho : 420,00
0 002051 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra revisao em Micro-Onibus-Volare-
Plcas-ILE-9815
2 2,0000 un Bucha barra estabilizadora 12,00 24,00
3 2,0000 un Bucha amortecedor dianteiro 10,00 20,00
4 1,0000 Filtro 65,00 65,00
5 1,0000 un Filtro 35,00 35,00
6 1,0000 un Filtro 75,00 75,00
7 10,0000 l Oleo de motor 12,00 120,00
Total do Empenho : 339,00
Total do Credor .: 759,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 000172 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 sc REF. Aquisicao de cimento Itambe p 26,00 1.040,00
ara construcao de banheiros no Par
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 003274 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma valvula auto 11.902,00 11.902,00
rregulavel OSV-11-NM909712, confor
me decisao nos auto do Processo de
n° 11140002113-0
Total do Empenho : 11.902,00
Total do Credor .: 11.902,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2574 RIZZI E CIA LTDA CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 002784 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 L REF. Aquisicao de beluri(fipronil) 380,00 380,00
para viveiros de mudas-Sec. da Ind
. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 000167 07.01.2014 12014 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de Motoniveladora Caterpelar 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
20K
2 1,0000 un Bomba para lubrificacao 163,00 163,00
3 1,0000 un Bico Flexivel 30,00 30,00
Total do Empenho : 193,00
0 001464 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chaves para Trat 79,00 79,00
or TL 85e
Total do Empenho : 79,00
0 002066 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cinta catraca AT 190,00 190,00
754 C para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 190,00
0 002651 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para Trato 83,00 83,00
r Valtra 885TS
Total do Empenho : 83,00
0 003226 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao desengraxa 7,00 7,00
nte para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 7,00
0 003227 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de engraxadeira man 137,00 137,00
ual para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 137,00
Total do Credor .: 689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29
0 001153 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 713,00 713,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i)-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 713,00
0 001154 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 813,00 813,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i)-Ensino Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 813,00
0 001155 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 773,00 773,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29
i)-Creche
Total do Empenho : 773,00
Total do Credor .: 2.299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 002220 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de braco soldado pa 580,00 580,00
ra Escarificador Stara
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000220 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 2.311,19 2.311,19
is para pintura da Unidade Basica
de Saude-Sede. conforme Orcamento
de compra 2352/2014
Total do Empenho : 2.311,19
0 000937 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 209,62 628,86
ura de telhado para Unidade Basica
de Saude-Sede
Total do Empenho : 628,86
0 001049 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
para Pintura Interna da Unidade Ba
sica de Saude
2 2,0000 l Tita acrilica base pastel 18l 264,82 529,64
3 1,0000 l Tinta acrilica branca 18l 257,45 257,45
Total do Empenho : 787,09
0 001394 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta 18lts acri 301,58 301,58
lica pastel 120-4 para pintura da
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 301,58
0 001496 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 l REF. Aquisicao de 3,6l de tinta ac 65,25 195,75
rilica base pastel para Unidade Ba
sica de Saude
Total do Empenho : 195,75
0 002030 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de tita acrilica br 100,00 400,00
anca para pintura dos cordoes e si
nalizacao de ruas diversas do muni
cipio
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002113 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas e materia
l de pintura para sinalizacao das
vias urbanas do municipio
2 4,0000 lt Tinta acrilica branca 18lts 100,00 400,00
3 2,0000 lt Tinta piso amarela 18lts 188,00 376,00
4 5,0000 un Rolo de la 15cm 14,00 70,00
Total do Empenho : 846,00
Total do Credor .: 5.470,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 000152 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a farmacia da Unidade Basica de sa
ude
2 1,0000 1000 Digoxina 0,25 mg 60,00 60,00
3 1,0000 5000 Glibenclamida 5g 100,00 100,00
4 50,0000 un Dexametasona+neomicina Colirio 2,60 130,00
5 1,0000 1200 Capsulas vitamina A 237,60 237,60
Total do Empenho : 527,60
0 002229 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude
2 300,0000 un Ivermectina 6mg 0,31 93,60
3 600,0000 un Bisacodil 5mg 0,13 78,00
4 1,0000 un Acetato de ciproterona + enilestra 336,00 336,00
diol 2mg+ 0,035 mg
Total do Empenho : 507,60
Total do Credor .: 1.035,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2530 SABANI FELIPE TASSINARI DE SOUZA CNPJ = 11.468.426/0001-90
0 002009 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cds co 2.800,00 2.800,00
m gravacao das musicas do Festival
1° Canto do Charao dentro da prog
ramacao da IX Festa do Pinhao a re
alizar-se de 01/05/2014 a 04/05/20
14
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87
0 000277 17.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 196.976,00 196.976,00
a aquisicao de aproximadamente 947
00 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento dos veiculos da S
ec. de Obras e Transito, conforme
Licitacao Pregao 01/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87
Total do Empenho : 196.976,00
0 000436 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 85.999,68 85.999,68
a aquisicao de aproximadamente 41
346 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento de veiculos da Se
c. de Obras e Transito, conforme L
icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a
Dez/2014-FEP(Fundo Especial de Pe
troleo)
Total do Empenho : 85.999,68
0 000437 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 960,0000 REF. Empenho Estimativo referente 2,08 1.996,80
a aquisicao de aproximadamente 192
50 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento dos veiculos da P
atrulha Agricola e Transito, confo
rme Licitacao Pregao 01/2014-Jan/2
014 a Dez/2014-CIDE(1045)
Total do Empenho : 1.996,80
0 000438 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.996,80 1.996,80
a aquisicao de aproximadamente 960
litros de oleo diesel comum para
abastecimento dos veiculos da Sec
. de Obras Transito, conforme Lici
tacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a De
z/2014
Total do Empenho : 1.996,80
0 000439 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 40.040,00 40.040,00
a aquisicao de aproximadamente 19
250 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento de veiculos da Pa
trulha Agricola, conforme Licitaca
o Pregao 01/2014-Jan/2014 a Dez/20
14(Livre)
Total do Empenho : 40.040,00
0 000440 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 5.790,72 5.790,72
a aquisicao de aproximadamente 27
84 litros de oleo diesel comum par
a abastecimento de veiculos da Sec
. da Saude(Micro-Onibus Volare e D
ucatto-Placas-IMH-007), conforme L
icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a
Dez/2014(ASPS)
Total do Empenho : 5.790,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 332.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2578 SBERSE AUTO PECAS CNPJ = 91.060.624/0001-50
0 002924 22.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de trava comutador 312,00 312,00
para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005
7
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000957 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cartuchos para
impressoras da Sec. da Admnistraca
o
2 1,0000 Cartucho tinta HP 74 69,00 69,00
3 2,0000 Cartucho tinta HP 75 49,00 98,00
Total do Empenho : 167,00
0 000958 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 28,90 57,80
abao liquido para estqoue almoxari
fado
Total do Empenho : 57,80
0 001397 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.766,80 2.766,80
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao Con
vite 08/2014-Empresa Vencedora dos
itens 12,23 24,33,35
Total do Empenho : 2.766,80
0 001398 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.462,00 1.462,00
ediente para Sec. Municipal de Sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 66,80
Total do Empenho : 1.462,00
0 001427 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de quadros diversos
de metal 60*90 para Unidades Basi
cas de Saude-Sede e Capao Grande
2 2,0000 un Quadros de metal 60*90 Unidade Bas 83,90 167,80
ica de saude-sede
3 1,0000 un Quadro metal 60*90-Capao Grande 83,90 83,90
Total do Empenho : 251,70
0 001428 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 pc REF.Aquisicao de pacotes de imas p 16,90 135,20
ara Unidade Basica de Saude(sede)
e Capao Grande
Total do Empenho : 135,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001890 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mini DVD para gr 76,50 76,50
avacao dos jogos dos Campeonatos d
e Futsal
Total do Empenho : 76,50
0 001895 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 1.490,05 1.490,05
os para reliazacao de Oficinas no
Centro de Referencia em Assistenci
a Social
Total do Empenho : 1.490,05
0 001896 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 130,60 130,60
os para reliazacao de Oficinas no
Centro de Referencia em Assistenci
a Social
Total do Empenho : 130,60
0 002641 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de cartuchos de tin 69,00 207,00
ta preta HP 74 para estoque almoxa
rifado-Setor de Compras
Total do Empenho : 207,00
0 002642 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 un REF. Aquisicao de fitas para maqui 3,90 19,50
na de escrever Facit-Tesouraria
Total do Empenho : 19,50
0 003417 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de desumificador de 225,00 225,00
papeis marca Menno para Sec. de O
bras
Total do Empenho : 225,00
0 003419 13.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 3v para 2,50 2,50
Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 2,50
0 003542 24.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de calculadora de b 11,90 238,00
olso para Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 238,00
0 003622 26.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para s
etor de Tesouraria da Prefeitura M
unicipal
2 1,0000 un Grampeadora 38,90 38,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
3 1,0000 un Telefone Gigant DA 100 52,90 52,90
Total do Empenho : 91,80
Total do Credor .: 7.321,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2537 SEMAR COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 93.885.572/0001-86
0 002100 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 2.800,00 2.800,00
os em MDF-Parafusos, trilhos, arma
rios para Unidade Basica de Saude(
Sede)
Total do Empenho : 2.800,00
0 002428 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,01 0,01
2100/2014
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 2.800,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2514 SERIAT COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ = 94.973.294/0001-81
0 001390 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 REF. Aquisicao de mouse pad otico 3,90 390,00
2mm com logo do municipio para Esc
ola Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
0 003466 17.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,5000 m² REF. Aqusisicao de madeiras de pin 331,00 1.820,50
us para construcao de caixas para
banheiros do Parque Municipal de R
odeios
Total do Empenho : 1.820,50
Total do Credor .: 1.820,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000412 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma lampada para o ve 8,00 8,00
iculo montana IND-2065.
Total do Empenho : 8,00
0 000930 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 110,50 110,50
o para Trator New Hollando TL 85E
Total do Empenho : 110,50
0 001147 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 48,00 48,00
para veiculo Montana-Plcas-IND-20
65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 48,00
0 001176 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para conserto em caminhao Merecd
es Benz-Plcas-IJQ-3714
2 1,0000 un Lnatena 20,00 20,00
3 3,0000 un Lampadas 1141 3,00 9,00
4 1,0000 un Terminal 1,00 1,00
5 1,0000 un Lente 111 8,00 8,00
Total do Empenho : 38,00
0 001452 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas (rel´s, ro 691,00 691,00
lamentos, rotor, estator) para Ret
roescavadeira Randon 406/2013
Total do Empenho : 691,00
0 001488 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para conserto de Retroe
scavadeira Fiat FB 80,2T
2 1,0000 un Automatico 83,00 83,00
3 1,0000 un Porta escovas 32,00 32,00
4 1,0000 un Bobina 85,00 85,00
5 1,0000 un Borracha de vedacao 7,00 7,00
6 1,0000 un Bendix 56,00 56,00
7 1,0000 un Induzido 188,00 188,00
Total do Empenho : 451,00
0 001490 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo Mercedes Benz 1113-
Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Rolamento 22,00 22,00
3 1,0000 un Rolamento 32,00 32,00
4 1,0000 un Escova 15,00 15,00
5 3,0000 un Fuzivel 0,50 1,50
6 1,0000 un Lanterna 27,00 27,00
7 1,0000 un Rele 39,00 39,00
Total do Empenho : 136,50
0 001677 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-
9815
2 1,0000 un Motor de partida 1.650,00 1.650,00
3 1,0000 un Automatico 140,00 140,00
4 1,0000 un Chave de ignicao 70,00 70,00
5 1,0000 un1 Bateria 380,00 380,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 002179 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Caminhao Mercedes -PLcas-IJA-03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
81
2 1,0000 un Rele do pisca 35,00 35,00
3 1,0000 un Lampada 1034 3,00 3,00
Total do Empenho : 38,00
0 002310 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3714
2 1,0000 un Lanterna 26,00 26,00
3 1,0000 un Lampada 3,00 3,00
4 2,0000 un Soquete ts22 6,00 12,00
Total do Empenho : 41,00
0 002330 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo F-12000-Pl
cas-IJE-8074
2 1,0000 un Termometro w 01125c 78,00 78,00
3 2,0000 un Terminais fio 0,50 1,00
4 1,0000 un1 Lampada 3,00 3,00
Total do Empenho : 82,00
0 002411 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon 406B
2 1,0000 un Lampada 13,00 13,00
3 3,0000 un Lampda H3 13,00 39,00
4 4,0000 un Cinta 0,50 2,00
Total do Empenho : 54,00
0 002795 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 345,00 345,00
o para conserto de Trator TL 85E
Total do Empenho : 345,00
0 002855 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Doblo-Plcas-ISF-8872
2 1,0000 un Regulador G121 110,00 110,00
3 1,0000 un Rolamento 62203 28,00 28,00
4 1,0000 un Rolamento 6403 40,00 40,00
5 1,0000 un Estator 190,00 190,00
Total do Empenho : 368,00
0 003297 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H17 para 35,00 35,00
Zafira-pLcas-IPS-1624
Total do Empenho : 35,00
0 003350 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H3 para 20,00 20,00
veiculo Astra GM-Plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 20,00
0 003390 11.06.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas para ve 35,00 35,00
iculo Zafira GM-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 4.741,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2577 SFOUR MEDIA(SAILIN VIEIRA-ME) CNPJ = 08.047.967/0001-30
0 002893 21.05.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de material educati 5.760,00 5.760,00
vo em audiovisial de saude publica
, formato DVR-Colecao com 60 volum
es com 80horas de producao midia
Total do Empenho : 5.760,00
Total do Credor .: 5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 001087 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas r 300,00 300,00
efrigerante R134A para veiculo Mi
crpo-onibuas-Placas-9815
Total do Empenho : 300,00
0 001674 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desl 358,00 358,00
ocamento e recarga e manutencao d
e ar condicionado de Trator Valtra
885 TS e Trator New holland TL 85
E
Total do Empenho : 358,00
0 002054 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de acessorios para M
otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa
c II)
2 1,0000 un Alto Falantes 80,00 80,00
3 1,0000 un Antena 55,00 55,00
4 1,0000 un Fiacao 20,00 20,00
5 1,0000 un Pelicula 280,00 280,00
Total do Empenho : 435,00
0 002055 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de CD Pionner para M 420,00 420,00
otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa
c II)
Total do Empenho : 420,00
0 003706 30.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de inverson de potencia 215,00 215,00
24k 12v 5 amp para Motoniveladora
Caterpillar 120k
Total do Empenho : 215,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 003221 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de sapatas 1.025,65 1.025,65
de freio para veiculo Ducatto-Plca
s-IMH-0057
Total do Empenho : 1.025,65
Total do Credor .: 1.025,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2593 SUPER IVECO-PASSO FUNDO CNPJ = 06.980.891/0005-08
0 003428 16.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para 1° re 703,06 703,06
visao de veiculo Caminhao Iveco Ve
rtis-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 703,06
Total do Credor .: 703,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 000424 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.568,62 1.568,62
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 1.568,62
0 001514 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.542,00 1.542,00
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 1.542,00
0 001984 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 carteirinha 1.856,70 1.856,70
s de saude do cidadao capoense par
a Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 1.856,70
0 002236 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 folders par 1.912,00 1.912,00
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
a realizar-se de 01/05/2014 a 04/
05/2014
Total do Empenho : 1.912,00
0 002237 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 300 blocos de in 424,98 424,98
gressos para IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 424,98
Total do Credor .: 7.304,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 003295 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicaao de pecas para vei
culo Caminhao Scania-Placas-IOA-20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12
38
2 4,0000 un Porca sextavada 10mm 0,40 1,60
3 10,0000 un Arruela lisa 10mm 0,26 2,60
4 20,0000 un Arruela lisa 5/16 zc 0,18 3,60
5 14,0000 un Parafauso 8,8,8x1 0,40 5,60
6 6,0000 un Parafuso sextavado 3/8*1 1,60 9,60
7 4,0000 un Lampada 24v 3,29 13,16
8 2,0000 un Lanterna traseira 59,98 119,96
9 2,0000 un Apara barro 37,23 74,46
10 7,0000 un Lanterna refletor 21,41 149,87
11 2,0000 un Semi varao 129,96 259,92
12 2,0000 un Paralama 112 113 164,95 329,90
13 2,0000 un Sapata 150mm 299,90 599,80
14 1,0000 un Ferro paralama 269,93 269,93
Total do Empenho : 1.840,00
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CPF = 912.030.820-53
0 002425 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 KG REF. AQUISICAO DE 436 KG DE PINHAO 1.116,00 1.116,00
P/ IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-
SE DE 01/05/14 A 04/05/14
Total do Empenho : 1.116,00
Total do Credor .: 1.116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 001886 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de nobreak 600 Forc 368,00 368,00
e Lina para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 000897 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 439,29 878,58
o 1,5m para reforma de bueiros
Total do Empenho : 878,58
0 003004 23.05.2014 1 Pregao 09/2014
1 REF. Aquisicao de canos de concret
o diversas bitolas para construcao
de bueiros, conforme Licitacao Pr
egao 09/2014-Empresa Vencedora dos
itens 01,02,03
2 200,0000 un Canos de 1500 mmm 413,00 82.600,00
3 1,0000 un 1000 canos de 400mm 27.600,00 27.600,00
4 200,0000 un Canos de 600mm 52,60 10.520,00
Total do Empenho : 120.720,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 121.598,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 000249 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de persianas para a 1.150,00 1.150,00
rea nova da Unidade Basica de Saud
e-Sede
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 002643 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aqusicao de garfo LD HW 205 p 1.700,00 3.400,00
ara Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 002699 07.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas diversas p
ara conserto de Grade Niveladora A
lban
2 2,0000 un Eixos para grade niveladora 255,00 510,00
3 2,0000 un Seaparador de discos 40,00 80,00
4 1,0000 un Porca 5/8 5,60 5,60
5 4,0000 un Mancal 190mm 1/4 oleo 152,00 608,00
6 22,0000 un Discos recortado 6mm disco 20 13,55 298,00
7 36,0000 Discos recortado 5mm 94,00 3.384,00
8 8,0000 un Porca auto travantes 5/8 NC 0,80 6,40
9 1,0000 un Arruela trava 1,1/4 6,00 6,00
10 8,0000 un Parafusos frances 5/8*3 3,00 24,00
Total do Empenho : 4.922,00
Total do Credor .: 4.922,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002417 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEICULOS
M.BENS PLACAS IJQ 3708
2 1,0000 UN FLANGE CARDAN 8T 85,00 85,00
3 1,0000 UN DISCO EMBRAGEM 320,00 320,00
4 1,0000 UN ROLTO EMBREAGEM 68,00 68,00
5 1,0000 UN REGULADOR EMBREAGEM 27,00 27,00
6 1,0000 UN TORRE CAIXA CAMBIO 54,00 54,00
7 10,0000 UN TUCHO SEMI EIXO 2,50 25,00
8 1,0000 UN PCS DIVERSAS 8,00 8,00
Total do Empenho : 587,00
0 003386 11.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 113-Plcas-IJQ-371
4
2 1,0000 un Semi eixo 1113 297,00 297,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
3 4,0000 un Tucho semi eixo 113 3,00 12,00
4 4,0000 un Porca prisioneiro roda 2,50 10,00
Total do Empenho : 319,00
Total do Credor .: 906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 000799 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 Disco Intermediario 45,00 45,00
3 1,0000 Jogo de arruelas 10,00 10,00
Total do Empenho : 55,00
0 002301 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para R 295,00 295,00
etroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 295,00
0 002718 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 323,00 323,00
ara Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 323,00
Total do Credor .: 673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000157 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF.Aquisicao de grampos para cerc 6,55 6,55
amento de cascalheira
Total do Empenho : 6,55
0 000158 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chuveiro eletric 42,00 42,00
o para vestiario dos funcionarios
da Sec de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 000201 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de brita n° 01 para 55,00 385,00
Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 385,00
0 000285 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de torques armador e 25,00 50,00
2 2,0000 un trena de 05 mts. 12,00 24,00
Total do Empenho : 74,00
0 000322 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material diversos par 87,90 87,90
a o ginasio de esportes.
Total do Empenho : 87,90
0 000323 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
1 1,0000 Aquisicao de tubo soldavel 25mm; b 51,90 51,90
oia 25/1/2 e flange adaptador 25mm
, para a SMAS.
Total do Empenho : 51,90
0 000325 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de areia media para a qu 1.000,00 1.000,00
adra de volei.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000402 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de telhas brasilit 4mm, 306,00 306,00
pregos telheiro e pegos 18x30 para
o acampamento do Rodeio da Vacari
a cfe. Lei Municipal 769/2013 que
autoriza o Municipio a participar
do 30 Rodeio Internacional de Vaca
ria.
Total do Empenho : 306,00
0 000470 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de porcas, arruelas 9,90 9,90
e tampoes para manutencoes hidrau
licas na Unidade Basica de Saude-S
ede
Total do Empenho : 9,90
0 000639 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 24,70 24,70
ico para reparos em rede de agua d
a Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 24,70
0 000798 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 143,80 143,80
o diverso para servicos de instala
coes e manutencoes na Sec. de Obra
s e Transito
Total do Empenho : 143,80
0 000851 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de interruptores e 6,40 6,40
porcas para manutencoes eletricas-
Unidade Basica de saude(Sede)
Total do Empenho : 6,40
0 000863 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de torneiras PVC e 18,00 18,00
tampas com rosca para Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 18,00
0 000955 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tomadas sistema 7,30 14,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
X para manutencao eletrica na sala
do setor de ICMS
Total do Empenho : 14,60
0 001042 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 27.938,35 27.938,35
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s itens 1,3,4,5,6,10,11,20,22,24,2
5,30,31,33,34,39,42,44,51
Total do Empenho : 27.938,35
0 001089 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tampas de vaso s 72,00 72,00
anitario, gancho 6mm e buchas 6mm
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni-Ensino F
undamental
Total do Empenho : 72,00
0 001368 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de registro 3/4" e 14,50 14,50
caximbo para substituicao em redes
de agua do interior do municipio
Total do Empenho : 14,50
0 001386 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de broca videa 8mm 32,00 32,00
para sala eletricista
Total do Empenho : 32,00
0 001388 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas hidraulica 152,00 152,00
s diversas para Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 152,00
0 001393 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material diverso 234,40 234,40
para manutencoes diversas em prop
rios da sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 234,40
0 001485 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de lixas n° 100 par 1,70 20,40
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 20,40
0 001558 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para Sec. da Ass. Social
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
2 50,0000 un Fio paralelo 2,5mm 2,00 100,00
3 6,0000 un Lampada Economica 13,00 78,00
Total do Empenho : 178,00
0 001606 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 70,70 70,70
centes e lampadas economicas 25w p
ara Portal de Acesso a0o municipio
Total do Empenho : 70,70
0 001683 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de jogos de lampada 62,00 124,00
s fluorescentes para entrada da Un
idade Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 124,00
0 001739 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 5 82,00 82,00
/8" para bocas de lobo dos logrado
uros publicos
Total do Empenho : 82,00
0 001740 28.03.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 1.125,00 1.125,00
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s item 35
Total do Empenho : 1.125,00
0 001884 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas economi 71,00 213,00
cas 65watts para Ginasio de Esport
es(Sede)
Total do Empenho : 213,00
0 001953 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de plug macho perex 4,00 16,00
para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 16,00
0 002006 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o e eletronico para ornamentacao d
e Pascoa na Praca Central
2 6,0000 Plug macho 4,00 24,00
3 2,0000 Lampadas Economicas 13,00 26,00
Total do Empenho : 50,00
0 002053 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Parque Municip
al de Rodeios
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
2 14,0000 m Malha de ferro 6,30 88,20
3 8,0000 sc Cimento Supremo 23,50 188,00
4 2,0000 m Areia 140,00 280,00
Total do Empenho : 556,20
0 002063 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para Parque Municipal de Rodei
os
2 8,0000 un Reducao soldavel 32/25 1,00 8,00
3 4,0000 un Luva soldavel 25mm 1,00 4,00
Total do Empenho : 12,00
0 002095 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de pint
ura para Parque Municipal de Rodei
os
2 3,0000 un Pincel 2" 5,90 17,70
3 2,0000 un Rolo de espuma 15cm com cabo 5,50 11,00
Total do Empenho : 28,70
0 002117 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos sextav 1,60 1,60
ados 5cm da Sec. da Ind. Com. Turi
smo e Meio Ambiente
Total do Empenho : 1,60
0 002160 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 30mm e r 17,00 17,00
ebites para Sec. de Esporte e Laze
r
Total do Empenho : 17,00
0 002161 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de bico 20,00 20,00
para Sec. Municipal de Administrac
ao
Total do Empenho : 20,00
0 002168 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de materiais de pin 131,50 131,50
tura diversos para IX Festa do Pin
hao
Total do Empenho : 131,50
0 002185 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lampadas 100w in 2,90 5,80
candescente para Sec. de Obras
Total do Empenho : 5,80
0 002186 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 20,00 20,00
ura para maraccao de campo do Cent
ro Poliesportivo Municipal
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 20,00
0 002197 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de barras de ferro 82,00 164,00
5/8 para colocacao de bancos-Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 164,00
0 002299 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave Philips pa 7,30 7,30
ra Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 7,30
0 002619 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de pint
ura para reparos no Parque Municip
al de Rodeios e Centro Municipal d
e Eventos
2 2,0000 un Rolo de la com cabo 7,50 15,00
3 1,0000 un Lata verniz tingido 3,6l 52,00 52,00
Total do Empenho : 67,00
0 002656 06.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 778,20 778,20
ico(Joelhos, tees, luvas, buchas,
reducoes, abracadeiras, cilindros,
adaptadores, mangueiras, torneira
s, tubos, nipel) para conserto ger
ais, nas redes de agua interna do
Parque e Centro Municipal de Event
os
Total do Empenho : 778,20
0 002721 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 200,50 200,50
umo diverso(Trenas, linhas, lapis,
parafausos, buchas, brocas, silic
one, brochas, discos, laminas de s
erra) para setor de carpintaria-Se
c. da Ass. Social
Total do Empenho : 200,50
0 002722 08.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 48,40 48,40
umo diversos(Brocas, engates, porc
as, cadeados) para Sec. da Educaca
o
Total do Empenho : 48,40
0 002787 13.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 115,00 115,00
umo diverso(Barra de ferro, lampad
as, laminas de serra manual) para
II Expocapoes realizada durante a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 115,00
0 002871 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
2 1,0000 kg Prego 19*39 8,55 8,55
3 1,0000 un Spray Preto Fosco 13,50 13,50
Total do Empenho : 22,05
0 002878 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de carp 121,00 121,00
intaria diverso para Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 121,00
0 002879 19.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 224,75 224,75
umo(Pregos, cordas, cadeados, lamp
adas, interruptores, emendas, duch
as, rejunte) para melhoria em Par
que de Rodeios e Centro Municipal
de Eventos
Total do Empenho : 224,75
0 002997 23.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 2,50 12,50
scentes 60w para reposicao no Port
al de Acesso
Total do Empenho : 12,50
0 003128 28.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de pares de luva de 22,00 44,00
couro para oficina da Sec. de Obr
as e Transito
Total do Empenho : 44,00
0 003216 02.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de torneira para la 54,00 54,00
vatorio da Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 54,00
0 003366 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tomada dupla, ca 18,90 18,90
ixa para disjuntor, interruptor na
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 18,90
0 003393 11.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais eletri 1.808,70 1.808,70
cos diversos, materiais hidraulico
s diversos, materiais de construca
o diversos para reforma em residen
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
cia locada pela Prefeitura Municip
al para Brigada Militar, conforme
Contrato de Locacao n° 43/2014 de
06/06/2014
Total do Empenho : 1.808,70
Total do Credor .: 36.972,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 VIA INOX VAREJO E DISTRB. DE UTILIDADES LTDA CNPJ = 04.685.362/0001-14
0 000835 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de copa
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni-Pre-escola
2 25,0000 un Copos inox para crianca-REF. 61253 58,32 1.458,00
/080
3 25,0000 un Colheres para sobremesa inox-ref.6 2,78 69,50
3901/040
4 25,0000 un Pratinhos inox para sobremesa-ref. 17,54 438,50
61339/111
Total do Empenho : 1.966,00
Total do Credor .: 1.966,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 000498 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 6.790,00 6.790,00
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos item 89
1 1,0000 estorno conforme memorando interno -9,70 -9,70
da secretaria.
Total do Empenho : 6.780,30
Total do Credor .: 6.780,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 001714 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espelhos e vidro 2.592,00 2.592,00
s para manutencao de Centro Musica
l(Departamento da Cultura)
Total do Empenho : 2.592,00
0 003387 11.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros diversos 250,00 250,00
para reposicao nos predios escolar
es-=Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 2.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000212 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicacoes neces
sarias para atendimento odontologi
co
2 2,0000 un Otosporin 10,90 21,80
3 1,0000 un Tri Cresolformalina Iodontosul 10,90 10,90
4 2,0000 un Formocresol Iodontosul 12,90 25,80
Total do Empenho : 58,50
Total do Credor .: 58,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2535 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA CNPJ = 13.988.205/0001-79
0 002042 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabecas de caval 400,00 400,00
os em madeira para balancos dos Pa
rques Infantis nas pracas do munic
ipio
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42
0 002221 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca infan 3.896,00 3.896,00
to juvenil com 298 volumes para bi
bilioteca publica municipal Ivony
Delourdes Moreira
Total do Empenho : 3.896,00
0 002222 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca escol 3.896,00 3.896,00
ar com 298 volumes para Escola Mun
icipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 3.896,00
Total do Credor .: 7.792,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 000880 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 1.794,00 1.794,00
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 4,5,29,30,32,46,53,77,95,
129
Total do Empenho : 1.794,00
Total do Credor .: 1.794,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 000492 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 11.096,20 11.096,20
a Unidade Basica de Saude, conform
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 06,
07,24,31,33,40,47,53,55,61,62,81,1
03,110,145,168,174
Total do Empenho : 11.096,20
Total do Credor .: 11.096,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000202 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.000,00 3.000,00
a recargas de oxigenio medicinal p
ara torpedos O² das Unidades Basic
as de Saude-Jan/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 3.000,00
0 002598 05.05.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas S 170,00 170,00
targold Plus Cill para Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 170,00
0 003340 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 09kg de gas acet 135,99 135,99
ileno A-35 para Oficina da Sec. de
Obras e Transito
Total do Empenho : 135,99
Total do Credor .: 3.305,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2492 WILSON A SEVERO-SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CNPJ = 14.725.136/0001-73
0 000318 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Assinatura de revistas para o proj 2.240,00 2.240,00
eto Passeio das Letras, pelo perio
do de tres anos(Vida e Saude, NOss
o Amiguinho, NOsso Amiguinho em In
gles) e cinco manuais de saude.
Total do Empenho : 2.240,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 001399 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.445,71 1.445,71
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos itens 7
,9,11,13,14,20,21,22,28,31,36,37,3
9
Total do Empenho : 1.445,71
0 001400 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.863,75 1.863,75
ediente para Sec. Municipal de Sau
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 41,42,43,
44,45,47,49,51,54,55,56,57,61,63,6
5,68,69,71,72,73
Total do Empenho : 1.863,75
Total do Credor .: 3.309,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2589 WR AUTO CENTER OUTROS = 99999999999
0 003364 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ducatto-Plcas-IMH-0057
2 1,0000 un Amortecedor dianteiro LE 333,00 333,00
3 1,0000 un Coxim dos amortecedores 120,00 120,00
Total do Empenho : 453,00
Total do Credor .: 453,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
0 001431 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue almoxarifado da Sec. de Obras
2 12,0000 cx Disco tacografo 7dias 20,99 251,88
3 30,0000 un Desingripante 300nl 5,98 179,40
4 6,0000 un Limpa contato 9,90 59,40
5 4,0000 un Trava rosca torque alto 24,90 99,60
6 200,0000 un Arruelas lisa 6mm 0,04 8,00
7 200,0000 un Arruela lisa 8mm 0,08 16,00
8 200,0000 un arruela lisa 10mm 0,16 32,00
9 150,0000 un Porca travante 8mm 0,30 45,00
Total do Empenho : 691,28
Total do Credor .: 691,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 002067 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de encaixe de cilin 132,62 132,62
dro para Plantadeira Kun Select 2
219/21
Total do Empenho : 132,62
0 003677 27.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em Plantadeira Kun Select 221
9/21
2 2,0000 un Pinhao 41,60 83,20
3 1,0000 un Pinhao 47,09 47,09
4 4,0000 un Adaptador flexivel maior 9,26 37,03
5 4,0000 un Condutor telescopio 1050 45,00 180,00
6 4,0000 un Condutor do adubo 4,78 19,11
7 1,0000 Creme protetor 7,50 7,50
8 10,0000 un Pino Trava 10*40 38*2 1,83 18,31
Total do Empenho : 392,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/06/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 524,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2588 ZAQUIL E CIA LTDA CNPJ = 08.671.917/0001-20
0 003360 09.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 98,00 2.058,00
ivos para Sec. de Esporte e Lazer(
Calcas OFF-ROADS)
Total do Empenho : 2.058,00
Total do Credor .: 2.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27
0 003300 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 par REF. Aquisicao de botinas em couro 29,64 444,60
vaqueta preto para funcionarios d
a Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 444,60
0 003301 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 par REF. Aquisicao de botinas em couro 29,64 889,20
vaqueta preto para funcionarios d
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 889,20
0 003302 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 par REF. Aquisicao de botinas em couro 29,64 296,40
vaqueta preto para funcionarios d
a Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 296,40
0 003303 04.06.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 par REF. Aquisicao de botinas em couro 29,64 296,40
vaqueta preto para funcionarios d
a Sec. da Agricultura
Total do Empenho : 296,40
Total do Credor .: 1.926,60
Total da Unidade : 1.912.710,97
Total do Orgao ..: 1.912.710,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.912.710,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/07/2014 as 16h25min (3)
Recommended