5165_17 - PL 016 - Dispoe sobre … · CEP: 29.102 Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos Endereço: Av. Santa Leopoldina,

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Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos Endereço: Av. Santa Leopoldina, 840 - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, ES – CEP: 29.102-375

PODER EXECUTIVO

PREFEITO MUNICIPAL

MAX FREITAS MAURO FILHO

VICE PREFEITO

JORGE CARRETA

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO

RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES LIMA

COMUNICAÇÃO/GOVERNO

SATURNINO DE FREITAS MAURO

CONTROLADORIA GERAL

ANDRÉ ABREU DE ALMEIDA

ESPORTE, CULTURA DE LAZER

LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

IDALÉCIO CARONE FILHO

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

ANTÔNIO MARCUS CARVALHO MACHADO

DRENAGEM E SANEAMENTO/ INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS

LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO

EDUCAÇÃO

ROBERTO ANTONIO BELING NETO


FINANÇAS

EVANDRO ALVES VIEIRA

PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

PREVENÇÃO, COMBATE À VIOLÊNCIA E TRÂNSITO

OBERACY EMMERICH JUNIOR

PROCURADORIA GERAL

JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA

SAÚDE

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR

SERVIÇOS URBANOS

MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA


PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA

IVAN CARLINI

VEREADORES

ADEILSON DE SOUZA SANTOS (ADEILSON HORTI SUPER)

ANADELSO PEREIRA

ANTONIO GONÇALVES SIQUEIRA (PM CHICO SIQUEIRA)

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE)

ARNALDO BORGO FILHO

BRUNO LORENZUTTI

HELIOSANDRO MATTOS

JOSÉ HOMERO DAMASCENA (ZÉ DO RENASCER)

MIRIM MONTEBELLER

NILMA GUEZ (TIA NILMA)

OSVALDO MATURANO

PATRICIA CRIZANTO

REGINALDO ALMEIDA

RICARDO LUIZ CHIABAI

ROGÉRIO CARDOSO SILVEIRA

VALDIR NEITZEL (VALDIR DO RESTAURANTE)


ELABORAÇÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

SUBSECRETÁRIOS

ANGELA MONTEIRO CONSIDERA

LUIZ SON

ORÇAMENTO / PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

ALYNE NEVES SILVA

CARLOS EDUARDO DUARTE VENANCIO

DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

ENOAN CUNHA MAROTO

JOÃO VITOR PASSOS

MARCOS DE MELO E SILVA

NEY COIMBRA FLORES NETO

TAÍS FRANCISCA LOPES

ZÉLIA SUAVE

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

ANA BEATRIZ OLIVEIRA DANTAS

JESSI EVARISTO DOS SANTOS

LILIAN MIRANDA DAMASCENO

SANDRA MARA LAYBER DA SILVEIRA

CONVÊNIOS

MAGDA SANTOS MALTA

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA

VIRGÍNIA GOMES FONTES

UNIDADE TÉCNICA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

FELLIPE MARQUES FROTA


SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 7

2 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA .................................................................... 13

3 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ................................................................. 21

4 PERFIL MUNICIPAL ................................................................................. 31

4.1 HISTÓRIA ..................................................................................................................................... 31

4.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO ......................................................................... 32

4.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – GESTÃO MUNICIPAL .......................................................... 35

4.4 PERFIL ATUAL .............................................................................................................................. 41

4.4.1 Aspectos Econômicos .................................................................................................... 41

4.4.1.1 Dados Gerais da Economia de Vila Velha ...................................................................... 41

4.4.1.2 Especialização Relativa da Economia do Município ...................................................... 43

4.4.1.3 A Estrutura Setorial do Emprego ................................................................................... 44

4.4.1.4 Comércio Exterior na Economia de Vila Velha .............................................................. 47

4.4.1.4.1 Dados Gerais do Comércio Exterior ........................................................................ 47

4.4.1.4.2 Pauta de Exportação de Vila Velha ........................................................................ 48

4.4.1.4.3 Pauta de Importação de Vila Velha ........................................................................ 49

4.4.2 Alguns Indicadores Sociais e de Nível de Vida ............................................................. 50

4.4.3 Comportamento Estimado e Incentivos ao Crescimento da Receita Municipal no Período

2018-2021 ..................................................................................................................................... 58

4.4.3.1 Evolução da Receita Municipal 2017-2021 ................................................................... 58

5 RELAÇÃO DE TABELAS ............................................................................ 61

6 ANEXOS

Anexo 1 - Relação de Tabelas do PPA: Identificação dos Programas ....................................... 65

Anexo 2 - Relação de Tabelas do PPA: Levantamento Preliminar das Ações .......................... 93

Anexo 3 - Classificação dos Programas por Macroobjetivo ................................................... 114

Anexo 4 - Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa ................................ 119


Anexo 5 - Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações ......................................195

Anexo 6 - Programas Validados por Macroobjetivos .............................................................310

Anexo 7 - Ações Validadas ......................................................................................................389

Anexo 8 - Macroobjetivo Completo ........................................................................................484

Anexo 9 - Metas das Ações do Programa de Governo ...........................................................486

Anexo 10 - Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

.................................................................................................................................................494

Anexo 11 - Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custo ...................496

Anexo 12 - Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do

Programa Governamental .......................................................................................................573

Anexo 13 - Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras .............852

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1 INTRODUÇÃO

O planejamento deve ser entendido como um processo de escolha de ações que aumentem

as chances de ser alcançado um resultado pretendido. Trata-se de uma atividade dinâmica

que se posiciona contrária ao improviso. Assim, uma visão de futuro já deve estar concebida,

ou pelo menos esboçada, a fim de exercer o parâmetro a ser alcançado. São acrescentadas a

este conceito, no caso do planejamento governamental, as características da esfera pública,

trazendo considerável complexidade ao processo, e tornando imprescindível o conhecimento

aprofundado sobre as razões e o estágio do desenvolvimento local, os mecanismos de

operação do poder público e as circunstâncias e possibilidades de políticas públicas de atuação

em cada área.

No âmbito da esfera pública, após realizar a tarefa de apropriar-se de todo contexto social e

econômico e, a partir desta complexa realidade, entendendo como premissa a incapacidade

de resolução completa de todas as demandas sociais e da cidade por uma única gestão

governamental, é imperativo ao poder público, primeiramente, a ampliação do horizonte

temporal necessário à eficiente mitigação das necessidades do Município. E não menos

preeminente, o entendimento de que uma mudança de direcionamento da atuação do Estado

é lenta, constituindo grande esforço institucional, que nem sempre é plenamente alcançável.

A assimilação destas premissas possibilita que o Governo planeje suas ações de forma mais

eficaz, ampliando a visão de futuro do planejamento de sua Gestão para além dos quatro anos,

e absorvendo as ações e resultados alcançados anteriormente. Assim, será estabelecido um

planejamento com a memória das experiências pretéritas que redireciona/reorienta a

atuação do Município na promoção da cidade pretendida.

“...E, diante deste sentimento comum, estaremos unidos para encontrarmos respostas de curto, médio e longo prazo, seja para a solução de problemas imediatos, seja para a busca de um futuro de qualidade para as próximas gerações. ” (PROGRAMA DE GOVERNO DE VILA VELHA 2017-2020, p. 4)

A sociedade atual determina que o desafio do Governo deixe de ser somente a implantação

de todos os compromissos assumidos em campanha, e passe a ser a equalização entre a

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manutenção das conquistas do passado e a concretização dos rumos defendidos por ele para

o futuro, mantendo e aperfeiçoando os avanços já alcançados e ampliando as conquistas

frente às demandas sociais e da cidade. Por este motivo e neste contexto, é determinante à

Gestão Pública contemporânea priorizar a melhoria da eficiência de sua ação, a diminuição de

seus gastos, a racionalização de sua estrutura organizacional, a agilidade de suas ações e a

transparência de seus atos.

O Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, entendendo que a sociedade nos tempos atuais evoluiu

em seus anseios, participações e cobranças, define as estratégias para o atendimento às novas

demandas da cidade compatibilizando as vontades dos atores envolvidos e a capacidade de

atuação do poder público delimitada ao período de quatro anos, detalhadamente por meio

de propostas concretas (eixos, programas e ações), nos termos da legislação em vigor.

Governo 2017-2020Governo 2013-2016

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PPA 2014-2017 PPA 2018-2021

Figura 1: Cronograma do Plano Plurianual. Fonte: SEMPLA.

O PPA explicita a programação do Governo, e na qualidade de instrumento definido pela

Constituição Federal de 1988, artigo 165, e pela Lei Orgânica do Município, sintetiza e

formaliza o esforço em planejar a atuação da Gestão Municipal. A integração do PPA com os

demais instrumentos legais de planejamento e de orçamento municipais, como a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), tem a finalidade de, mais

que nortear suas ações, formalizar os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período

de sua vigência (Figuras 2 e 3).

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Figura 2: Ciclo de construção do PPA 2018-2021. Fonte: SEMPLA.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar nº 101/2000), ao estabelecer a

compatibilização da LOA com o PPA e a LDO, determina que a ação planejada e transparente

seja o pressuposto de uma gestão fiscal responsável.

CICLO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA 2018-2021

LDO 2018

LOA 2018

PPA 2014-2017

LDO 2019 LOA 2019

LDO 2020 LOA 2020

LDO 2021 LOA 2021

Figura 3: Ciclo de planejamento e orçamento municipal. Fonte: SEMPLA.

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O PPA como instrumento formal do planejamento governamental, apresenta-se organizado

por eixos, programas e ações, distribuídos em toda estrutura da Prefeitura Municipal de Vila

Velha (Secretarias), articulados em um conjunto de ações com objetivos comuns, mensuráveis

por um ou mais indicadores, que objetiva solucionar determinado problema comum, o

atendimento de demanda social ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento.

Os Programas se classificam em dois tipos, conforme Manual Técnico de Orçamento (MTO)

2015:

a) Programas Finalísticos: deles resultam bens ou serviços oferecidos diretamente à

sociedade, cujos resultados podem ser mensurados.

b) Programas de Apoio Administrativo: são dirigidos aos serviços típicos das funções

públicas, ao planejamento da instituição, à formulação de políticas setoriais, à

coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em

bens ou serviços oferecidos na municipalidade, podendo ser composto inclusive por

gastos de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados através da execução das ações estabelecidas para

cada um dos programas, das quais resultam produtos (bens ou serviços). A ação pode ser

classificada em Projeto, Atividade ou Operação Especial:

Projeto: instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, resultando um produto

esperado que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo;

Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de

Governo;

Operações Especiais: são as “despesas que não contribuem para a manutenção,

expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um

produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços”.

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Exemplos:

o Transferências;

o Reserva de contingência;

o Pagamento de aposentadorias e pensões;

o Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário (Autarquias);

o Ações de Reservas Técnicas (centralização de recursos para atender concursos,

provimentos, nomeações, reestruturação de carreiras e etc.);

o Cumprimento de sentenças judiciais.

Quadro 1: Codificação dos tipos de ações.

1º Dígito Tipo de Ação

1, 3, 5 ou 7 (ímpar) Projeto

2, 4, 6 ou 8 (par) Atividade

0 Operação Especial Fonte: SEMPLA.

Dentro de um contexto onde o município é berço da participação popular em nosso país, a

atual Gestão, entendendo como imprescindível esta questão, revisou os procedimentos de

execução do Orçamento Participativo (OP) em Vila Velha, que é apresentado no Capítulo 3,

com intuito de reestabelecer este diálogo determinante para a apropriação da sociedade das

questões inerentes aos projetos finalísticos da Administração Pública, possibilitando a

priorização das ações e equacionamento do desenho das políticas públicas capazes de

impulsionar a ação estatal ao desejo estipulado (ver Figura 4).

“.... Do poder público à sociedade civil organizada, das mais diversas estruturas públicas até o cidadão mais comum, todos terão de ser contemplados com espaço e voz nas tomadas de decisão dos rumos de nossa cidade. ” (PROGRAMA DE GOVERNO DE VILA VELHA 2017-2020, p. 4)

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Figura 4: Assembleia Microrregional na Região 3 (Grande Aribiri) referente ao Orçamento Participativo.

Assim, o PPA 2018-2021 é o resultado formal do exercício de articulação, conciliando e ao

mesmo tempo priorizando, entre os problemas e objetivos reivindicados pela cidade, os

compromissos do Governo 2017-2020 e as avaliações dos diversos órgãos da PMVV e da

sociedade através de suas participações, utilizando-se a metodologia de modulação em eixos,

programas e ações, que expressam o planejamento dos rumos da ação municipal para os

próximos quatro anos.

Figura 5: Esquema de programa orientado para resultados. Fonte: SEMPLA.

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2 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

O PPA 2018-2021 deve ser a formalização das ações a serem executadas pelo município que

conduzirão a cidade rumo à visão de futuro, que é o que se almeja e sonha para Vila Velha.

Trata-se do planejamento para que Vila Velha se torne o que quer ser.

Entendendo ser muito mais que somente um aglomerado de pessoas e construções em uma

determinada área, a cidade é o local onde a vida acontece, onde são realizadas as relações

sociais, políticas e econômicas, e por este motivo é resultado das diversas mudanças que

ocorrem na sociedade, portando-se similar a um organismo vivo, com transformações, com

vida própria.

"A cidade é um organismo vivo que precisa ser gerido como uma entidade única, e como qualquer organismo vivo, precisa ser desenvolvida" - Nicholas You - Presidente do Comitê de Coordenação da Campanha Urbana Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) - Habitat1.

Com a justificativa adicional do

processo contínuo de transformação, a

cidade deve ser pensada a partir de

uma visão de futuro distante no tempo

para o planejamento da ação no curto

prazo, ou, como dito anteriormente,

ampliando o planejamento

institucional para além dos próximos

quatro anos. O PPA, como ferramenta

de Planejamento Governamental,

apoia-se na participação popular

1Fonte: Portal EcoD,2017. Disponível em: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/janeiro/cidades-devem-ser-administradas-como-organismos#ixzz4rLQuG5mx. Acesso em: 31/08/2017.

Figura 6: Assembleia Microrregional na Região 2 (Grande Ibes) referente ao Orçamento Participativo.

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(abordado no Capítulo 3), nos planejamentos dos órgãos da PMVV e nos documentos: Agenda

XXI e Programa de Governo 2017-2020.

A orientação estratégica do Governo estabeleceu como base os seguintes Eixos Estratégicos:

Desenvolvimento Econômico;

Desenvolvimento Humano e Social;

Desenvolvimento Urbano e Ambiental;

Administração Pública e Gestão da Cidade.

Tais Eixos Estratégicos, e suas descrições/indicações, foram apropriados como uma diretriz de

planejamento, sendo a premissa para o estabelecimento e a acomodação das ações propostas

pelos órgãos da PMVV no processo de construção do PPA. Da mesma forma, tais Eixos

Estratégicos também foram utilizados como ponto de partida para que a população

construísse o processo e os resultados do OP 2017-2018, convergindo assim o PPA em um

documento de planejamento em consonância e articulação entre o Programa de Governo, o

Planejamento Estratégico e os anseios postos pela sociedade no OP.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) concentra seus esforços na educação básica, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras, como principal dever dos municípios brasileiros. Diante disso, nosso objetivo é desenvolver ações estratégicas que abarquem os anseios das famílias de nossa cidade, oferecendo às nossas crianças, adolescentes e jovens, diretrizes que permeiam uma educação com qualidade social, desenvolvendo ações e projetos que garantam infraestrutura adequada, equipamentos e material pedagógico, espaços educativos diversificados, ambiente propício aos novos conhecimentos e habilidades, envolvendo aspectos psicossocial, motor, afetivo, sustentável e da neurociência da aprendizagem na construção do saber e na formação integral das crianças, oportunizando novos comportamentos e atitudes visando seres humanos mais felizes e protagonistas de sua própria história e das transformações sociais que o mundo aponta. Os nossos principais desafios são organizar e implementar as políticas públicas da educação, centrados nas metas e diretrizes do Plano Nacional e Plano Municipal de Educação, com responsabilidade social, equidade, respeito aos direitos humanos, transparência, capaz de gerir um ambiente democrático participativo, inovador, com ética profissional e valorização do servidor, disseminando a produção do conhecimento no ensino básico, dando suporte aos profissionais do magistério e demais técnicos e profissionais da Secretaria. As ações da SEMED, apresentadas no PPA 2018-2021, resultaram de um trabalho que permeou os anseios da coletividade, somados aos pleitos colhidos em assembleias do OP, com a participação ativa da comunidade e representantes de classes, buscando melhores resultados na qualidade social da educação, voltados para o atendimento universalizado da educação básica com justiça social.

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As Diretrizes contidas neste plano traduzem as necessidades e demandas indicadas pela população de Vila Velha durante o processo eleitoral de 2016 e defendidas por esta Gestão Municipal neste primeiro ano de governo. Por isso, contempla também as políticas prioritárias voltadas para educação. Ressaltamos que os principais avanços da Gestão da Educação são:

A implantação do Sistema de Gestão Escolar (SGE) - O SGE é um Sistema administrativo-pedagógico, prático e dinâmico, que concentrará todas as informações da Rede Municipal de Educação no que tange: as matrículas e rematrículas, transferências, pauta eletrônica (com frequência do aluno, notas, conteúdo programático, tarefas) além de cadastros e registros escolares;

O retorno da Gestão Democrática por Consulta Pública à Comunidade Escolar para escolha dos 98 diretores de escola;

O fortalecimento dos Conselhos Municipais (CMEVV; CAE; CACS FUNDEB e Conselhos de Escola);

Outras ações estratégicas relevantes da SEMED são: Avaliação Diagnóstica; Projetos Especiais (Robótica; Polos Esportivos de handebol, basquetebol, futsal e voleibol; Dança e Ginástica Rítmica; Força no Esporte; Arte na Vila; Festival de música; Concurso Entre Versos e Rimas; Escola Aberta; Programa Saúde na Escola; Probem; Projeto Viagem no Mundo dos Contos; Banda Marcial; Projeto Escola Colorida; Arte Cênica nas Escolas, dentre outras;

Descentralização da gestão, com a criação do Setor de Licitação na SEMED; Pactuação com o Programa Pró-infância, com previsão de construção de 07

unidades de educação infantil para atender as crianças de 0 a 05 anos, ampliando o acesso à educação infantil.

Coube-nos por meio do PPA, verberar as políticas públicas que serão implementadas e materializadas, construindo uma agenda de trabalho e cooperação voltada para o alcance da contínua melhoria na qualidade dos serviços públicos da educação, com inovação, equipe técnica arrojada e um planejamento estratégico focado na integração e articulação dos planos setoriais das secretarias, estabelecendo prioridades e assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos nas políticas sociais. A melhoria contínua da qualidade do gasto público mediante a implantação do modelo de Gestão Democrático Participativa, com foco no controle do dispêndio público e na eficiência das ações de governo, estabelece regras claras com responsabilidade fiscal e controle social, que permitirá a médio prazo a recuperação da capacidade de investimentos e à eficácia nos resultados da política pública implementada para o Município de Vila Velha no PPA 2018-2021, pela Gestão Max Filho. Roberto Antônio Beling Neto

Conforme abordado anteriormente, a sociedade evolui e muda seus anseios, suas vontades e,

por consequência, suas decisões. Neste sentido, a necessidade de renovação da gestão

pública não é novidade para ninguém. Tanto a sociedade como os atores públicos possuem a

certeza de que mudanças na forma de gerir a coisa pública são imprescindíveis, determinando

mudanças nas formas e posturas dos gestores públicos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) tem como missão promover uma gestão em saúde efetiva e humanizada, com acesso assegurado e satisfação dos cidadãos. A luta pela construção de um sistema de saúde inclusivo, equilibrado, com cobertura

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integral e de qualidade são alguns dos desafios considerados para as grandes mudanças pretendidas na saúde. Os eixos prioritários da atual gestão são a Atenção básica e Média e Alta complexidade ofertando atenção integral e resolutiva e ampliando o acesso à população aos serviços básicos e de média e alta complexidade; Vigilância em saúde, reduzindo os riscos e agravos à saúde; Assistência farmacêutica, ofertando produtos e serviços de qualidade e quantidade que atenda a necessidade da população; Investimentos, aumentando a cobertura populacional atendida pela atenção primária à saúde, rede de urgência e emergência, ampliando a rede de atenção psicossocial, reestruturando o Centro de Controle de Zoonoses; Gestão, fortalecendo a gestão administrativa e de apoio operacional para maior eficiência. A participação ativa do Conselho Municipal de Saúde ocorrerá com a garantia do controle social, com o fortalecimento da participação popular, apoio a realização das conferências de saúde e implantação dos Conselhos Gestores Locais. Jarbas Ribeiro de Assis Junior.

O mote é a melhoria da qualidade do gasto público, e para tal, participação social,

transparência, eficiência, eficácia, responsabilização, e principalmente profissionalização da

gestão pública passam a ser premissas nestes novos tempos, assumidos como compromisso

pela Gestão 2017-2020.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) é responsável pela execução das políticas de proteção social básica e especial, atuando no contexto de prevenção dos efeitos da vulnerabilidade social e no tratamento nas situações de rompimento de vínculos familiares e comunitários. A partir de diretrizes legais que norteiam a forma de atuação dos programas, projetos, serviços e ações públicas e privadas de interesse social, a SEMAS legitima o viés do interesse público e possibilita o exercício do controle social com participação efetiva nos conselhos de direitos, que garantem paridade nas deliberações, transparência e eficiência no uso dos recursos públicos, eficiência nas ações socioassistenciais propostas pela gestão municipal. Os principais avanços que impactarão a vida do cidadão vilavelhense a partir da execução do PPA 2018-2021 estão relacionados à otimização da eficiência da política de prevenção, através da retomada e fortalecimento do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desta forma reduzindo gradativamente as demandas por programas e ações de políticas de proteção especial. Impactarão positivamente também as iniciativas inovadoras propostas pela SEMAS, onde podemos destacar: Oficinas de geração de emprego e renda para pessoas em situação de rua; criação do Centro de Referência no Atendimento ao Terceiro Setor (CERATES); Inauguração da sede do Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência de Vila Velha (CRAMVIVE); implantação do Botão do Pânico para mulheres beneficiárias de medidas protetivas; capacitação continuada de servidores; inauguração de projetos de prevenção e tratamento utilizando os fundamentos da metodologia de Justiça Restaurativa; ações de orientações para melhoria na geração de renda de catadores de materiais recicláveis e capacitação continuada para associações de moradores e lideranças comunitárias.

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Ações de integração entre sociedade civil e gestão pública, cujo cerne é a construção de políticas públicas de assistência social que sejam legítimas e monitoradas pelas comunidades, serão implementadas, tais como o diálogo permanente nos conselhos de direitos, participação nas reuniões de rede e através do fortalecimento das associações de moradores e capacitação técnica das lideranças comunitárias. Ana Cláudia Pereira Simões Lima.

Assim, o PPA 2018-2021 deve mais que definir as ações de governo para os próximos quatro

anos, deve traduzir esta nova gestão pública orientada para resultados, que prioriza a

profissionalização como meio de se alcançar os resultados esperados. Este instrumento deve

ser o norteador de todos os atores públicos, integrando e convergindo esforços a um fim

comum.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (SEMDU) tem a missão de planejar e gerenciar o desenvolvimento do município de Vila Velha de forma a garantir uma cidade equilibrada, harmonizando áreas edificadas, espaços públicos, sistemas de circulação e o meio ambiente natural. Atua no parcelamento, uso e ocupação do solo e nas políticas habitacionais. Analisa novos empreendimentos, reformas, licenciamento, fiscalização urbanística e elaboração de planos e projetos. A secretaria está atualizando o Plano Diretor Municipal (PDM), um importante instrumento para ordenar a expansão urbana, possibilitando a implantação de políticas fiscais, econômicas e administrativas voltadas ao desenvolvimento urbano e rural. Acompanha, também, o desenvolvimento do Plano de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha, uma visão estratégica para o sistema viário e de transportes na busca de uma cidade acessível, eco ativa, segura e próspera. A regularização fundiária é programa prioritário da secretaria, o Programa Viver Legal tem como objetivo auxiliar e capacitar os interessados ou atuar diretamente nas ações de regularização fundiária dos núcleos urbanos informais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os Conselhos Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de Interesse Social são instrumentos importantes de participação da sociedade na gestão. Antônio Marcus Carvalho Machado.

Mais que um bom processo de planejamento, para se garantir o resultado pretendido é

determinante o acompanhamento da execução das ações planejadas, que se agrupam em

programas. E para dar concretude a esses programas, é determinante que seus objetivos

sejam traduzidos em resultados mensuráveis, tornando possível e correta a avaliação da

atuação do governo. O PPA dispõe dos programas, que determinam o resultado que se

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pretende alcançar, a responsabilidade pela execução, os recursos reservados (transparência),

tornando possível o monitoramento e a avaliação.

A gestão orientada para resultados determina que o acompanhamento dos programas, que

representam a sintonia entre planejamento, orçamento e gestão, deve ser priorizado e

reforçado institucionalmente, garantindo o alcance aos resultados pretendidos. Desta forma,

deve ser qualificado o processo de acompanhamento com a designação e empoderamento de

um único gestor por programa, que passará a ser o fator crítico de sucesso.

Toda a estrutura da administração municipal deve assimilar que a ação do gestor de cada um

dos programas deve ser priorizada. E repetindo de forma mais específica esta afirmação, todos

os níveis da estrutura municipal devem ser sensibilizados deste novo papel exercido pelos

gestores dos programas.

A partir da assimilação institucional desta nova perspectiva de posicionamento da gestão

pública, o acompanhamento não pode estar restrito ao registro dos rumos em andamento em

cada um dos programas. O acompanhamento de programas deve ser ampliado para o

entendimento de monitoramento, e deve provocar que decisões sejam tomadas para

realinhamento dos rumos de cada um dos programas. O gestor de programa tem seu foco no

apontamento dos inevitáveis obstáculos, e requisitando as decisões necessárias no tempo

correto, permitindo o atingimento do resultado esperado.

Figura 7: Assembleia Microrregional na Região 3 (Grande Aribiri) referente ao Orçamento Participativo.

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Com o intuito de fornecer robusta fundação à equipe de gestores de programas, estes devem

ser organizados como uma rede de atores, que além de uma equipe central vinculada à

SEMPLA que fornecerá apoio à operação, deve estar permeada em todas as Secretarias da

PMVV, onde um sistema de informações gerenciais deve fornecer instrumento concreto de

monitoramento.

Com os programas estratégicos instituídos, e os respectivos gestores formalmente

designados, o monitoramento é o que garantirá a melhoria contínua da gestão municipal,

podendo repercutir em correção de falhas de concepção e execução, além de ajustes nos

objetivos e metas, tudo na defesa da garantia de atingimento do resultado pretendido. Assim,

fica claro que a nova gestão pública não pode ser estática, devendo ter a premissa de que

falhas e restrições vão aparecer no decorrer da execução, e assim deve ter preparado todo

um processo de apontamento, decisão e possível reposicionamento do programa estratégico.

O desafio posto é a evolução no desempenho da ação governamental na direção da eficiência.

A sociedade cobra que os gastos públicos sejam mais bem aplicados, e neste sentido, a gestão

pública orientada para resultados foca no gerenciamento da ação governamental, que

depende completamente da absorção do conceito pela instituição como um todo. Esta

mudança de cultura se apresenta como indispensável, porém, ao mesmo tempo complexa,

que será superada com persistência e alinhamento de propósitos, dependendo da

apropriação e apoio da alta gestão.

A Secretaria Municipal de prevenção, Combate à Violência e Trânsito (SEMPREV) é responsável pela execução das políticas de defesa social e proteção ao cidadão, no âmbito do município, atuando de maneira transparente e integrada com as demais secretarias municipais e outros órgãos estaduais e federais. Diante da construção de um diagnóstico participativo, tem sido possível identificar as principais demandas a serem enfrentadas no Plano Estratégico da SEMPREV, que será executado ao longo dos próximos anos, em busca de uma eficiência capaz de aprimorar a qualidade na prestação dos serviços municipais. O grande objetivo é a busca pela melhoria na qualidade de vida dos cidadãos em Vila Velha, por meio das atividades de prevenção comunitária permanente voltadas para a segurança dos cidadãos, visando contribuir para a diminuição dos indicadores de crimes e violência, dos acidentes de transito e nos impactos dos incidentes provocados por causas naturais, dentre outros. Para tal, os mecanismos de interação e participação junto às comunidades, por meio de conselhos e fórum comunitários permanentes, reuniões, fixação de efetivo

20


operacional e o exercício da responsabilidade territorial, têm se demonstrado como as alternativas mais democráticas e eficientes de atendimento das demandas dos cidadãos. Oberacy Emmerich Junior.

O gestor do programa não resolverá todos os problemas que se apresentarão, devendo

provocar decisões, que deverão ser mais ágeis, e respaldadas e assumidas por toda instituição,

aumentando a capacidade de resposta institucional à resolução de problemas e dificuldades.

A mudança da gestão é o deslocamento da posição reativa do Estado para uma atitude

proativa, identificando um problema que impacte um resultado proposto e decidindo de

forma ágil e coesa na instituição as mudanças ou ações necessárias para superação deste,

garantindo o resultado original.

Esta postura dependerá de informações que embasarão as decisões e, por isso, tão

importante quanto a designação do gestor do programa estratégico, é a construção de um

sistema de informações gerenciais de cada programa, que respaldará tanto o monitoramento

dos programas quanto a resolução das restrições que certamente se mostrarão presentes.

21


3 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

No contexto do Orçamento Público, a participação popular se dá por meio do Orçamento

Participativo, conforme a Lei Orgânica de Vila Velha. No Espírito Santo, a participação popular

na elaboração do Orçamento Público teve início em Vila Velha, em 1983 e foi se modificando

ao longo dos anos, onde avanços e retrocessos fizeram parte do trajeto histórico desta política

de participação da sociedade.

O município foi pioneiro na implantação do OP no

Estado e um dos primeiros no país, tornando-se

inspiração para outros Municípios brasileiros, como

Porto Alegre em 19892, no estado do Rio Grande do

Sul.

A atual gestão valoriza a participação popular e

acredita que a população pode influenciar no

planejamento da cidade e na aplicação consciente do

dinheiro público com suas demandas verdadeiras. Em

2017 resgatou-se o método considerado propondo-

se mecanismos capazes de implementar, fortalecer e

efetivar a participação popular no processo de

definição, execução e avaliação das ações

demandadas, por meio de parceria entre a Gestão Pública e a população. Este novo método

partiu dos eixos estratégicos estabelecidos no Plano de Governo da Gestão 2017-2020, e

também adotados no PPA 2018-2021 e no Planejamento Estratégico, para que a população

construísse o processo e os resultados do OP 2017-2018.

A metodologia aplicada estabeleceu como premissa que cada bairro se manifestasse por meio

de Assembleias Microrregionais, propondo que a população participante elaborasse uma

2Fonte: Portal Porto Alegre, 2017. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=1129. Acesso em: 31/08/2017.

Figura 8: Assembleia Microrregional na Região 4 (Grande Cobilândia) referente

ao Orçamento Participativo.

22


carta de ações para cada um dos temas escolhidos. Ao total, 17 (dezessete) Assembleias

Microrregionais (grupos de bairros) foram realizadas.

Cada bairro do município se manifestou escolhendo 03 (três) temas, por meio de uma

apuração dos temas mais votados, que condissesse com as demandas de sua comunidade na

microrregião. A execução do processo por microrregião foi uma forma da gestão se aproximar

da população, numa escala menor, e assim obter um resultado mais real das demandas,

considerando que as microrregiões foram constituídas com no máximo 7 (sete) bairros

(Quadro 2). Como aprimoramento da metodologia do OP, a Zona Rural foi analisada em

particular, considerando a especificidade de suas demandas.

Figura 9: Assembleia Microrregional na Região 1 (Centro) referente ao Orçamento Participativo.

Figura 10: Assembleia Microrregional na Zona Rural referente ao Orçamento Participativo.

23


Quadro 2: Divisão do Município em 17 Microrregiões

Região Administrativa

Grupo Bairros

Centro

1.1 Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica, Praia das gaivotas, Coqueiral de Itaparica e Jóckei de Itaparica.

1.2 Residencial Coqueiral, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo e Soteco.

1.3 Ilha dos Ayres, Centro, Olaria, Jaburuna e Glória.

Grande Ibes

2.1 Guaranhuns, Jardim Guaranhuns, Vila Guaranhuns, Araçás, Darly Santos e Pontal das Garças.

2.2 Nova Itaparica, Novo México, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Vila Nova, Santa Mônica, Santa Mônica Popular e Cocal.

2.3 Jardim Colorado, Brisamar, Santos Dumont, Nossa Senhora da Penha, Jardim Guadalajara, IBES e Santa Inês.

Grande Aribiri

3.1 Garoto, Aribiri, Ataíde, Cavalieri e Dom João Batista.

3.2 Zumbi dos Palmares, Santa Rita, Ilha da Conceição, Primeiro de Maio e Pedra dos Búzios.

3.3 Vila Garrido, Vila Batista, Ilha das Flores, Paul, Argolas, Chácara do Conde e Sagrada Família.

Grande Cobilândia

4.1 Vale Encantado, Jardim do Vale, Santa Clara e Rio Marinho.

4.2 Cobilândia, Jardim Marilândia, Nova América e Cobi de Baixo.

4.3 Planalto, Industrial, Alecrim, Alvorada, Cobi de Cima e São Torquato.

Grande Jucu

5.1 Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Morada do Sol, Interlagos, Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta.

5.2 Santa Paula I, Santa Paula II, Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, Vinte e Três de Maio e Ulisses Guimarães.

5.3 Terra Vermelha, Normília da Cunha, Jabaeté, João Goulart, Barramares e Morada da Barra.

5.4 Balneário Ponta da Fruta e Morro da Lagoa.

Rural 6 Todas as comunidades da Zona Rural.

Fonte: SEMPLA.

Nas 17 Assembleias Microrregionais, contou-se com ampla participação das comunidades,

chegando ao total de 2.474 pessoas presentes (Tabela 1), originando, aproximadamente, um

número médio de participantes por microrregião de 140 participantes com desvio-padrão de

46 participantes. Isto possibilitou a escolha dos temas para cada microrregião, conforme

Quadro 3. Após a escolha dos temas, as cartas de ações elaboradas pela população foram

encaminhadas para análise por parte das Secretarias Municipais diretamente relacionadas aos

temas. Nesta etapa as equipes técnicas e os Secretários analisaram a viabilidade, tanto de

execução quanto financeira de cada ação elencada, onde, de um total de 933 ações elencadas,

597 foram consideradas viáveis. Isto é, aproximadamente, 64% das ações elencadas foram

consideradas viáveis.

24


Tabela 1: Quantitativo de participantes das 17 Assembleias Microrregionais

Região Microrregião Nº de participantes

Centro

1.1 194

1.2 136

1.3 96

Grande Ibes

2.1 86

2.2 118

2.3 184

Grande Aribiri

3.1 134

3.2 154

3.3 139

Grande Cobilândia

4.1 140

4.2 205

4.3 176

Grande Jucu

5.1 84

5.2 220

5.3 105

5.4 149

Zona Rural 6 54

Total de Participantes 2.474

Fonte: S EMPLA.

Quadro 3: Relação aos temas escolhidos por microrregião Região Microrregião Temas (por ordem de prioridade)

Centro

1.1 Infraestrutura, segurança e saúde

1.2 Infraestrutura, saúde e educação

1.3 Segurança, saúde e infraestrutura

Grande Ibes

2.1 Infraestrutura, educação e saúde

2.2 Educação, saúde e infraestrutura

2.3 Parques urbanos, segurança e saúde

Grande Aribiri

3.1 Saúde, infraestrutura e educação

3.2 Infraestrutura, saúde e educação

3.3 Educação, saúde e infraestrutura

Grande Cobilândia

4.1 Educação, Infraestrutura e Esporte e lazer

4.2 Infraestrutura, saúde e segurança

4.3 Segurança, Esporte e lazer e infraestrutura

Grande Jucu

5.1 Segurança, Esporte e lazer e infraestrutura

5.2 Infraestrutura, educação e saúde

5.3 Saúde, infraestrutura e educação

5.4 Infraestrutura, saúde e Esporte e lazer

Zona Rural 6 Educação, Saúde e Infraestrutura

Geral de Temas Escolhidos

Infraestrutura, Saúde, Educação, Esporte e lazer, Segurança e Parques Urbanos

Fonte: SEMPLA.

25


Após a análise de viabilidade, e com auxílio da subsecretaria de Tecnologia da Informação da

SEMAD, as ações viáveis foram disponibilizadas para votação no site da PMVV, onde a

população poderia escolher no máximo 03 ações que considerassem mais adequadas dentre

as disponíveis na sua microrregião. Além disso, para que mais pessoas fossem alcançadas

realizou-se o OP Itinerante, que por meio de uma van (disponibilizada pela SEMSA) circulou

pelo Município possibilitando a quem não dispusesse de acesso à internet a participar da

votação do OP, habilitada com computador e acesso à internet. Assim, a votação on-line

ocorreu até o dia 04 de setembro de 2017, e a partir desta originou um resultado de 03 ações

priorizadas para cada uma das 17 Microrregiões, totalizando 51 ações indicadas ao Município

a serem executadas, conforme Tabela 2:

Tabela 2: Resultado da votação do OP 2017-2018

Microrregião Ações Mais Votadas Quantidade

de Votos

Quantidade de Votantes da Microrregião

1.1

Aumentar o policiamento com ronda policial a pé e de bicicleta

143

282 Pavimentação da Rua Antônio de Almeida Filho em Itaparica

104

Troca das lâmpadas da iluminação pública LED 63

1.2

Demolição e reconstrução da creche Tia Nenzinha em Divino Espírito Santo

109

183 Construção de unidade de saúde em Divino Espírito Santo em terreno existente na cabeceira da 3ª ponte

49

Drenagem e pavimentação da avenida capixaba, trecho no Soteco

40

1.3

Instalação de câmera de Videomonitoramento para toda a região

29

46 Aumentar policiamento a partir das 08:00 22

Patrulha ostensiva - patrulha escolar 9

2.1

Construção de creche anexa a UMEF Marina Barcellos 96

152 Ampliação da unidade de saúde de Araçás (obras e pessoal)

79

Construção posto odontológico 54

2.2

Ampliar as especialidades médicas na unidade de saúde Vila Nova (gineco e pediatra)

44

91 Construção de creche em Jardim Asteca 40

Reforma completa da praça de Jardim Asteca 30

2.3

Ampliar o número de consulta /mês na unidade de saúde para microrregião

21

50 Instalação de videomonitoramento 18

Aumentar o policiamento - ronda policial 17

Continua

26


Tabela 2: Resultado da votação do OP 2017-2018 Continuação


de Votos


3.1

Construção de UMEI no bairro Aribiri 44

59 Contratação de médicos (clínico, gineco e pediatra) 36

Macrodrenagem 35

3.2

Construir creche no bairro Santa Sita 19

33 Ampliar o quantitativo de profissionais na unidade de saúde de Santa Rita

18

Facilitar marcação de consulta para os pacientes idosos na unidade de saúde de Santa Rita

9

3.3

Construção de unidade de saúde em vila batista. Já existe projeto, convênio e terreno.

87

193 Conclusão das obras do CRAS e praça anexa em Ilha das Flores

57

Pavimentação da Rua Pedrolino Nascimento 43

4.1

Pavimentação da Rua Celina 54

148 Criação do parque urbano da Lagoa Encantada 50

Construção da praça Celina 47

4.2

Melhorar o atendimento do P.A. de Cobilândia e unidade de saúde de Jardim Marilândia - (recepção e vagas)

21

40 Combate aos bailes de "Mandela" com PM e guarda municipal agindo em conjunto

14

Desassoreamento dos valões 11

4.3

Policiamento 24h nos bairros 150

432 Construção de quadra poliesportiva em Alecrim 126

Pavimentação da Rua Bela Vista em Alvorada 112

5.1

Pavimentação da Rua Altair Rocha Costa em Ponta da Fruta

219

381 Drenagem e pavimentação da Avenida Espírito Santo 216

Pavimentação da Rua Jaime Menegueli em Ponta da Fruta

205

5.2

Concluir as obras da U.P.A. 24 horas em Riviera da Barra 85

247 Pavimentação da Av. Jacarenema em Santa Paula I 61

Construção de creche no bairro 32

5.3

Concluir as obras da U.P.A. 24 horas em Riviera da Barra 107

195

Pavimentação e drenagem da Avenida Linhares em Terra Vermelha

60

Construção de quadra poliesportiva e piscina na UMEF Professor Paulo Cesar Vinha, preservando o espaço para construir a UMEI em Normília da Cunha

43

Continua

27


Tabela 2: Resultado da votação do OP 2017-2018 Continuação


de Votos


5.4

Pavimentação da Avenida Gabiroba em Balneário Ponta da Fruta

206

227 Pavimentação da Avenida Marmelo em Balneário Ponta da Fruta

172

Pavimentação da Avenida Tâmara em Balneário Ponta da Fruta

138

6

Implantar sinalização de identificação do agroturismo na região

54

69 Reformar a edificação da associação de moradores no Xuri

52

Retornar com o programa de saúde da família para as comunidades da Zona Rural

43

Total Geral de Votantes 2.828

Fonte: SEMPLA.

Como a finalização do processo de definição de ações do OP, a serem executadas em 2018, e

cumprindo com o disposto na LOA Município, a próxima etapa será a realização de Fórum de

Delegados, programado para 14 de setembro de 2017, com os representantes da sociedade,

que irão selecionar dentre as 03 (três) ações mais votadas para cada microrregião, 01 (uma)

por microrregião que considerem de prioridade máxima para execução, totalizando ao final

17 ações extremamente prioritárias ao Município.

Figura 11: Assembleia Microrregional na Região 5 (Grande Jucu) referente ao Orçamento Participativo.

28


Além de decidirem as ações de extrema prioridade, no referido Fórum será formada, por meio

de eleição, uma Comissão Municipal de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária,

que acompanhará e fiscalizará a execução das 17 ações indicadas como prioritárias e a

aplicação dos recursos, além de opinar na metodologia do próximo OP, programado para

2019, fidelizando a participação popular no processo como um todo.

Ao considerar as cartas de ações elaboradas pela população, nas Assembleias Microrregionais,

verificou-se que as mesmas contêm demandas para os 04 (quatro) anos de gestão e que as

ações indicadas no PPA pelas Secretarias Municipais são compatíveis com as indicadas pela

população, confirmando a participação popular no planejamento de Governo a curto prazo,

conforme PPA 2018-2021. Essa relação pode ser visualizada no Quadro 4, onde o resultado

dos instrumentos Programa de Governo, PPA e OP estão alinhados, tendo como coluna

vertebral os Eixos Estruturantes, possibilitando visualizar claramente como o conjunto de

ações de cada um dos instrumentos contribui para, conjuntamente com os demais

instrumentos, o atingimento dos objetivos pretendidos para a cidade.

Quadro 4: Relação dos Eixos Estratégicos x PPA (2018-2021) x OP (2017-2018)

Eixos Estratégicos

PPA 2018 - 2021 OP 2017-2018

Ações Ações

Des

env.

Eco

nô

mic

o

Rota de Cicloturismo Rural (Definição e Sinalização)

a) Implantar sinalização de identificação do agro turismo na região;

b) Manutenção das estradas vicinais, preferencialmente as de rota dos ônibus escolares.

Des

envo

lvim

ento

Hu

man

o e

So

cial

Ampliação da Rede de Saúde por meio da construção, ampliação e/ou readequação da Unidade Básica de Saúde de Vila Batista (R-03), Divino Espírito Santo (R-01) São Torquato (R-04) e ampliar a rede de saúde por meio da construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA (R-05)

a) Concluir as obras da U.P.A. 24 horas em Riviera da Barra (em duas Microrregiões);

b) Construção de US em Divino Espírito Santo e em Vila Batista;

c) Aumentar o número de médico nas Unidades de Saúde;

d) Ampliar a capacidade de consultas médicas por mês e melhorar os horários de consulta;

e) Ampliar as especialidades médicas (2x);

f) Ampliar as especialidades médicas na Unidade de Saúde Vila Nova (ginecologista e pediatria);

g) Facilitar marcação de consulta para os pacientes idosos na Unidade de Saúde de Santa Rita;

h) Retornar com o Programa de Saúde da Família para as comunidades da Zona Rural;

i) Ampliação da Unidade de Saúde de Araçás (obras e pessoal).

Continua

29


Quadro 4: Relação Eixos Estratégico x PPA (2018-2021) x OP (2017-2018) Continuação

Eixos Estratégicos

PPA 2018 - 2021 OP 2017-2018

Ações Ações

Des

envo

lvim

ento

Hu

man

o e

So

cial

Educação Integral: Gestão de Projetos Ampliação do número de vagas em creches (UMEI’s);

Construção de Novas Creches e EF e ampliação/modernização das existentes

a) Construção de creche anexa a UMEF Marina Barcellos;

b) Construção de creche em Jardim Asteca;

c) Construção de UMEI no bairro Aribiri;

d) Construir creche no bairro Santa Rita;

e) Construir creche para atendimento de crianças a partir de 01 ano na Região 03;

a) Gestão do Projeto de Infraestrutura Urbana e Requalificação Ambiental;

Conclusão das obras do CRAS e praça anexa em Ilha das Flores

b) Construção de novo CRAS - R-05;

c) Implementação do Fundo Criança e Adolescente

Manutenção e/ou Modernização da Unidade Operacional de Videomonitoramento

a) Aumentar o número de câmeras de vídeo monitoramento instaladas em Praia da Costa, Jockey de Itaparica, Praia das Gaivotas e Itapuã;

b) Instalação de câmera de vídeo monitoramento para toda a Região;

Atualização e Incrementar a Guarda Municipal de Vila Velha

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, aumentar policiamento a partir das 08:00hs.

Des

envo

lvim

ento

Urb

ano

e A

mb

ien

tal

a) Estudos e Projetos; a) Pavimentação em todas as regiões;

b) PPI - PAC Bairro João Batista (R-03); b) Drenagem em todas as regiões;

c) Regularização Fundiária-Viver Legal; c) Iluminação pública em todas as regiões;

d) Urbanização de Assentamentos Precários; Ampliação e Manutenção da sinalização viária;

d) Área de lazer;

e) Expansão do sistema municipal de iluminação pública;

e) Construção de quadra de esporte em Rio Marinho;

f) estudos e projetos de iluminação pública; Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Quadras e Equipamentos Esportivos;

f) Construção de praça em Balneário Ponta da Fruta;

g) Pontes, viadutos e obras de Artes Especiais;

g) Reforma completa da praça de Jardim Asteca;

h) Infraestrutura nos Bairros das Regiões Administrativas; Obras do Orçamento Participativo

Criação, regularização, melhoramento e execução de programas de manejo nas UC´s.

a) Criação do Parque Urbano da Lagoa Encantada;

b) Abertura e sinalização de trilhas, mirantes e promoção de atividades físicas (Morro do Cruzeiro);

c) Preservação ambiental (Morro do Cruzeiro);

Continua

30


Quadro 4: Relação Eixos Estratégico x PPA (2018-2021) x OP (2017-2018) Continuação

Eixos Estratégicos

PPA 2018 - 2021 OP 2017-2018

Ações Ações

Des

envo

lvim

ento

Urb

ano

e A

mb

ien

tal

a) Realização do Programa de Macrodrenagem da Bacia do Canal do congo e Canal da Costa;

Macrodrenagem na Região 03 b) Construção e manutenção de sistema de bombeamento, galerias, estacas no município de VV;

c) Execução de Obras de Macrodrenagem

a) Plano de Mobilidade Urbana; a) Implantação de mão única na Av. Leila Diniz;

b) Ampliação e manutenção das ações para o trânsito;

b) Inserir placa de limite de velocidade no cruzamento da Av. Castelo Branco com Rua Maria Amália;

c) Ampliação e Manutenção da Sinalização Viária

a) Plano de Mobilidade Urbana; Incluir programas de educação ambiental, de trânsito, combate as drogas, cidadania, ocupação de áreas públicas.

b) Realização de Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito

Fonte: SEMPLA.

31


4 PERFIL MUNICIPAL

4.1 HISTÓRIA

Fundado no dia 23 de maio de 1535, o município de Vila Velha é considerado o Berço da

Colonização do nosso Estado, mais especificamente na enseada da Prainha, entre os morros

da Penha e Inhoá. Além do donatário da capitania, Vasco Coutinho, faziam parte da comitiva

cerca de sessenta homens. A sede da capitania foi alterada para a Ilha a partir de 1550, e Vila

do Espírito Santo passou a se chamar Vila Velha do Espírito Santo, e a ilha, Vila Nova de Nossa

Senhora da Vitória.

Sem prosperidade, havia clara falta de recursos onde toda e qualquer ajuda era direcionada à

capital, tão debilitada financeiramente quanto Vila Velha, passando cerca de trezentos anos

sem contribuição para a melhoria de vida na Vila Antiga.

Tendo sido criado o município pela Constituição Estadual de 1890, este era composto por

poucas moradias, ruas com traçados bem alinhados e privilegiado em atrativos naturais. A

primeira reorganização da cidade foi feita baseada na primeira planta, de 1894, que

providenciou o alargamento de ruas e demolições de casas, direcionada aos bairros Prainha e

Centro, onde eram desenvolvidas as principais atividades de Vila Velha.

Contudo, a partir da entrega da rodovia Carlos Lindemberg, em 1951, o crescimento do

município ganhou vigor e teve seu eixo de desenvolvimento reposicionado na cidade. Como

demonstração deste início de tendência, a população de Vila Velha mais que duplicou entre

1950 e 1960. Neste mesmo sentido, a entrega da Rodovia do Sol na década de 70 e da Ponte

Darcy Castelo Mendonça (3º Ponte) em 1989 contribuíram ainda mais para o extraordinário

crescimento da população (aumento aproximado de 15 vezes) em 60 anos (23.127 habitantes

em 1950, para 345.965 em 2000)3.

3Fonte: Vitória: transformações na ordem urbana: metrópoles: território, coesão social e governança democrática. Lira, P.; Júnior, A.P.O; Monteiro, L.L.; 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2014.

32


Gráfico 1: Evolução demográfica do número de habitantes do município de Vila Velha. Fonte: Observatório das

Metrópoles, 2014³ e IBGE.

Ampliando a contextualização, o município de Vila Velha está localizado na Região

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que é composta também por Vitória, Cariacica,

Serra, Viana, Guarapari e Fundão, e concentrava, em 2010, aproximadamente 63% do Produto

Interno Bruto (PIB) e 48% da população do Estado, conforme dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Informações mais atuais do município serão apresentados nas

próximas seções.

4.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO

Como dito anteriormente, Vila Velha é um dos municípios que compõem a RMGV. O município

é dividido em cinco Regiões Administrativas, conforme Lei Municipal nº 4.707 de 2008,

revisada pelas Leis nº 4.991/2010 e nº 5.148/2011, estabelecendo os limites dos 92 bairros,

conforme a seguir:

Região 01 - Centro – constituída pelos bairros Centro de Vila Velha, Boa Vista I, Boa

Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha

dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das

Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Itaparica, Soteco e Vista da Penha;

17.054 23.127 56.445

123.742

203.401

165.586

345.965

414.586

486.388

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2017

Hab

itan

tes

Anos

33


Região 02 - Grande Ibes – constituída pelos bairros Ibes, Araçás, Brisamar, Cocal, Darly

Santos, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim

Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, Novo

México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Santos

Dumont, Vila Guaranhuns e Vila Nova;

Região 03 - Grande Aribiri – constituída pelos bairros Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavaliere,

Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul,

Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila

Garrido e Zumbi dos Palmares;

Região 04 - Grande Cobilândia – constituída pelos bairros Cobilândia, Alecrim,

Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia,

Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e

Polo Empresarial Novo México; e

Região 05 - Grande Jucu – constituída pelos bairros Barra do Jucu, Balneário Ponta da

Fruta, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos, Jabaeté, João Goulart, Morada da

Barra, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta

da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado,

Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio.

Estas Regiões Administrativas correspondem a 66,93 km2 dos 210 km2, ou seja, cerca de 32%

da área territorial do município. As demais áreas são formadas por áreas de Zona Rural e áreas

de Extensão Urbana.

34


Figura 12: Divisão administrativa de Vila Velha de acordo com a Lei Municipal 4.707/2008. Fonte: IBGE, IJSN e SEMPLA.

35


4.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – GESTÃO MUNICIPAL

Desde a Gestão 2013-2016, a PMVV busca se adequar ao novo contexto econômico que impõe

severas adequações financeiras. Decorrente desta realidade a atual Gestão 2017-2020,

embora tenha modificado formalmente sua Estrutura Organizacional apenas com o retorno

da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos (SEMPLA), ação esta que não

gerou nenhum custo, pois se tratou de desvinculação da SEMAD onde anteriormente foram

fundidas, não nomeou Secretários para duas de suas pastas (Secretaria Municipal de

Comunicação (SEMCOM) e Secretaria Municipal de Drenagem (SEMDRES)), onde os

Secretários da Secretaria Municipal de Governo e Articulação institucional (SEMGOV) e

Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Projetos e Obras (SEMIPRO) respondem

cumulativamente, respectivamente, pelas pastas. Neste sentido, conforme Decreto nº

08/2017 os cargos de Secretários das pastas SEMDRES e SEMCOM foram extintos.

Assim, a Prefeitura de Vila Velha é constituída pelos seguintes órgãos:

I. Órgãos de Assessoria e Apoio Direto ao Prefeito:

Procuradoria Geral (PGM);

Controladoria Geral (CONTROL);

Secretaria Municipal de Comunicação Social (SEMCOM)4 ;

Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (SEMPREV).

II. Secretarias de Gestão:

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional (SEMGOV);

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos (SEMPLA);

Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI);

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).

4 Não há Secretário nomeado.

36


III. Secretaria de Políticas e Ações Sociais:

Secretaria Municipal de Educação (SEMED);

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA);

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS);

Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer (SEMCEL).

IV. Secretarias de Infraestrutura e Operação Urbana:

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSU);

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (SEMIPRO);

Secretaria Municipal de Drenagem e Saneamento (SEMDRES)5.

V. Secretarias de Desenvolvimento:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEMDESU);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDU).

VI. Entidades Vinculadas:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha

(IPVV).

5 Não há Secretário nomeado.

37


SEMGOV SEMPLA

SEMFI SEMAD

SEMED SEMSA

SEMAS

SEMPREV

SEMCOM

IPVV

CONTROL

PGM

SEMSU

PMVV

SEMDRES

SEMCEL

SEMDUSEMDESU

SEMIPRO

Assessoria e Apoio Direto ao Prefeito

Secretarias de Gestão

Secretarias de Políticas e Ações

Sociais

Secretarias de Infra Estrutura e

Operação Urbana

Secretarias de Desenvolvimento

Entidade Vinculada

Figura 13: Organograma da PMVV. Fonte: SEMPLA.

Dentro de todo contexto exposto, que exige a melhoria dos gastos públicos e a busca pela

eficiência das ações, a concentração dos órgãos do Executivo em um único espaço físico

favorece a comunicação, o acesso do cidadão/contribuinte, a minimização de custos relativos

à mobilização de veículos para a tramitação dos processos administrativos, contribuindo de

forma significativa para a tomada de decisões de forma ágil e com discussão adequada. Tal

direção foi atendida parcialmente no ano de 2009 com a implantação da Sede da PMVV em

Coqueiral de Itaparica. Nesta Sede funcionam hoje 11 (onze) órgãos, restando cinco órgãos

localizados externamente.

Contudo, as Secretarias e Educação e Saúde dividem um único imóvel localizado no Centro de

Vila Velha, exercitando o mesmo conceito da Sede, contudo em imóvel distinto, com a

plausível justificativa da grande área que estas Secretarias necessitam.

38


Visando finalizar esta ação, que além dos argumentos já apresentados é determinante para a

agilidade nas decisões de Governo, a atual Gestão (2017-2020) realizará chamamento público

para locação de um único imóvel para reunir definitivamente todos seus órgãos.

O quadro de recursos humanos da PMVV possui atualmente um quantitativo de 8.828 (oito

mil, oitocentos e vinte e oito) servidores distribuídos conforme demonstra a Tabela 3:

Tabela 3: Quantitativo de Servidores da PMVV – agosto 2017 Vagas existentes Vagas ocupadas

Efetivos

Administrativo 2.568 1.658

Educação 5.850 3.822

Saúde 3.926 1.026

Subtotal 12.344 6.506

Comissionados

Prefeito 1 1

Vice-Prefeito 1 1

Agente Político 16 15

Subsecretário 32 32

Assessor Especial 29 26

Assessor Adjunto 48 41

CC1 120 119

CC2 258 251

CC3 334 311

CC4 192 190

Subtotal 1.031 987

Estagiários

Nível médio 230 129

Nível superior 594 520

Subtotal 824 649

Celetistas

Agente Comunitário de Saúde 1.050 157

Agente de Combate à Endemias 300 117

Subtotal 1.350 274

Conselheiro Tutelar (DT) 26 26

Cargos extintos 386 386

Total 15.961 8.828

Fonte: RH/SEMAD (Base agosto 2017)

39


Visando possibilitar uma análise comparativa, seguem as Tabelas 4 e 5:

Tabela 4: Relação Servidores por Habitantes – Anos Selecionados

Período

Fonte Servidores Habitantes Número Médio de

Habitantes por Servidor

2003 Agenda XXI 5.356 355.739 66,42

2013 PPA 2014-2017 8.553 414.586 48,47

2017 RH/SEMAD e IBGE/Estimativa 2017 8.828 486.388 55,10

Tabela 5: Comparativo de Gastos para as Prefeituras Selecionadas

Descrição Fonte Período Vila

Velha Vitória Cariacica Serra

Habitantes IBGE¹ 2017 486.388 363.140 387.368

502.618

Número Total de Servidores

Prefeituras² 2017 8.828 12.222 6.449

10.977

Gasto Total com Pessoal

Prefeituras² 2017 23.421.423,49 40.012.304,88 17.112.035,45 33.061.514,1

6

Gasto Médio por Servidor

SEMPLA 2017 2.653,08 3.273,79 2.653,44

3.011,89

Gasto Médio por Habitante

SEMPLA 2017 48,15 110,18 44,18

65,78

Número Médio de Habitante por Servidor

SEMPLA 2017 55,1 29,7 60,1

45,8

Fonte: ¹Estimativa Populacional; ² Portal da Transparência das respectivas Prefeituras.

O Estatuto do Servidor foi instituído pela Lei Complementar nº 06/2002, que disciplinou o

regime jurídico do IPVV, sendo aplicado aos servidores da Administração direta, das

autarquias e das fundações públicas.

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Vila Velha foi originalmente

instituído através da Lei Municipal nº 1.507/1973, que assegurava a aposentadoria aos

Servidores do Município. Contudo, somente com a Lei Municipal nº 2.318/1986 o benefício

40


de pensão por morte foi instituído, sendo considerado este o marco de criação do RPPS. Já a

Lei Municipal nº 3.169/1996 acrescentou a assistência à saúde no RPPS e criando o IPVV como

autarquia.

Com o intuito de reorganizar o RPPS, foi publicada a Lei Municipal Complementar nº 07/2004,

que também instituiu uma segregação de regime previdenciário mantendo vinculados ao

RPPS somente os Servidores que ingressaram nos quadros do Município até 31/12/2003, além

dos inativos e pensionistas, ficando os Servidores admitidos por concurso público a partir de

31/12/2003 vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Muito mais que visando corrigir a situação de existência de dois regimes previdenciários para

seus Servidores, o Município atualizou sua gestão previdenciária implantando a segregação

de massas através da publicação da Lei Municipal Complementar nº 022/2012. Tal medida é

contemporânea, necessária e determinante para o melhor controle previdenciário pelo

Município.

A segregação de massas é a separação dos segurados pelo RPPS em grupos, que serão tratados

separadamente no que concerne à gestão financeira e contábil: Fundo Financeiro (FUFIN) e o

Fundo Previdenciário (FUPREV).

O FUFIN é formado pela massa de Servidores admitidos até 31/12/2003, de onde depreende

que é criado para ser extinto e por isso não tem o propósito de acumulação de recursos, sendo

tratado sob o regime financeiro de repartição simples, quando as contribuições dos Servidores

ativos são destinadas ao pagamento dos inativos e a insuficiência financeira, que foi prevista

para a segregação, é de responsabilidade da Prefeitura. O déficit financeiro é esperado,

previsto e mensurado, resultado do aumento dos aposentados e os ativos diminuírem.

Já o FUPREV é formado pela massa de Servidores admitidos após 31/12/2003 e gerenciado

sob o regime financeiro de capitalização com o fim de acumular os recursos para que,

aplicados no mercado financeiro à longo prazo, sejam suficientes a garantir a cobertura futura

dos benefícios de sua massa de segurados.

41


O procedimento de segregação de massas é altamente indicado pelos estudiosos da área, pois

no momento em que a questão previdenciária é separada em duas partes permite ao

município o devido planejamento e preparação para resolução do problema (cálculo atuarial).

O FUFIN foi originalmente criado e tratado como deficitário por natureza, sendo programado

todo o desembolso que deverá ser feito no longo prazo, até sua extinção, restando somente

o FUPREV, que nasce para ser autossuficiente, não acarretando novo déficit ao executivo no

futuro, sendo resolvida desta forma a questão previdenciária no âmbito municipal.

4.4 PERFIL ATUAL

4.4.1 Aspectos Econômicos

4.4.1.1 Dados Gerais da Economia de Vila Velha

Situado na RMGV, em sua faixa litorânea sul, o município de Vila Velha possui uma extensão

de 210 Km², equivalentes a 0,46% do território estadual. É o segundo município mais populoso

do estado, com 486.388 habitantes, cerca de 12% da população total do Espírito Santo,

segundo estimativas do IBGE para o ano de 2017. O município registrou em 2014, último ano

para o qual se tem informação sobre contas regionais a nível de município, um produto

interno bruto a preços correntes de R$ 10,9 bilhões, equivalentes à 8,5% do PIB estadual e

17% do PIB da RMGV. Sua dimensão econômica, medida pelo PIB, situa-se em 3º lugar dentre

os municípios capixabas, superado por Vitória (1º) e Serra (2º), também situados na Grande

Vitória.

A Tabela 6 resume algumas informações gerais sobre a dimensão relativa e dinamismo

econômico de Vila Velha. Observa-se que, de acordo com os dados do IBGE e do Instituto

Jones dos Santos Neves (IJSN), a evolução do PIB do município registrou desempenho mediano

no período 2002-2014, com taxa de crescimento médio real de 2,7% ao ano, superior ao

crescimento médio da Região Metropolitana (2,33 % a.a.), mas inferior ao crescimento do

Espírito Santo (4,29% a.a.). A taxa de crescimento da economia estadual no período, vale

esclarecer, tem sido fortemente influenciada pelo crescimento dos municípios localizados nas

42


Regiões Litorânea Sul, que cresce em média (17,6% a.a.) e Rio Doce – parte sub-região SUDENE

(6,1% a.a.), sendo que, na primeira região citada, o impacto da exploração de petróleo tem

sido particularmente determinante para se alcançar ritmo de crescimento proporcionalmente

muito acima do crescimento médio da economia do Espírito Santo, no período em análise.

Tabela 6: Dados Gerais da Economia de Vila Velha, Espírito Santo e Brasil - Anos Selecionados

Descrição Ano /

Período do Indicador

Vila Velha Grande Vitória

Espírito Santo

Brasil

Relação Vila

Velha / GV (%)

Relação Vila

Velha / ES (%)

Extensão Territorial (Km²)

2016 210 2.327 46.087 8.515.759 9,02 0,46

PIB, a preços de mercado (R$ mil, valores correntes)

2014 10.937.646 64.353.952 128.783.781 5.778.952.780 17,00 8,49

Taxa Média de Crescimento Real do PIB (% a.a.)

2002-2014 2,7 2,33 4,29 3,48 .. ..

População Residente (nº hab.)

2017 486.388 1.960.213 4.016.356 207.660.929 24,81 12,11

Taxa Média de Crescimento Anual da População (%)

2000-2017 2,02 1,84 1,54 1,19 .. ..

PIB per capita (R$ 1,00 valores correntes)

2014 23.486,97 34.156,41 33.148,56 28.500,24 68,76 70,85

Fonte: IBGE e IJSN.

O crescimento da economia do município de Vila Velha no ritmo acima descrito foi

determinado, principalmente, pela expansão dos setores de comércio e serviço, no setor

terciário, e da construção civil, no setor secundário. Estes segmentos têm posição

proeminente na estrutura econômica municipal, como se verá mais adiante.

O PIB per capita de Vila Velha que, em 2014, registrou o valor de R$ 23.487,00 situou-se abaixo

da média da Grande Vitória (R$ 34.156,00) e do Espírito Santo considerado em seu conjunto

(R$ 33.149,00), conforme Tabela 6.

43


4.4.1.2 Especialização Relativa da Economia do Município

O município de Vila Velha vem consolidando nos últimos anos uma estrutura produtiva

relativamente especializada nos setores de comércio e serviços, não obstante abrigar em seu

território segmentos e unidades industriais que possuem relevância em sua economia.

A Tabela 7 apresenta dados do IBGE para os anos de 2010 e 2014, que permitem comparar a

composição setorial das atividades econômicas do município, com os números

correspondentes para a Grande Vitória e o conjunto do Estado do Espírito Santo, comparação

esta expressa em termos de participação relativa no valor adicionado bruto setorial, a preços

básicos correntes.

Como se observa, o município tem sua economia concentrada no setor de serviços que, na

tabela mencionada, engloba todas as atividades do setor terciário, incluindo o comércio,

destacando-se à parte a administração e serviços públicos. Como se vê, o setor serviços ou

terciário, considerando-se também o conjunto das atividades relacionadas com a

administração pública, gera mais de 80% do valor adicionado bruto de Vila Velha, percentual

este que cresce no período em análise, 2010-2014, o que confirma a tendência de

especialização relativa mencionada anteriormente. A referida concentração setorial em

serviços supera os indicadores respectivos para a Grande Vitória e para o conjunto do Estado.

Em Vila Velha este setor incorpora uma gama diversificada de atividades, incluindo comércio

atacadista e varejista de distribuição de produtos, segmentos que participam da cadeia

serviços relacionadas com o comércio exterior, abrangendo as atividades de apoio às

operações portuárias (transportes, armazenagem, desembaraço alfandegário, agências de

navegação e outros); os segmentos que dão suporte ao turismo, abrangendo os serviços de

promoção de eventos, alojamento, restaurantes, bares, recreação e entretenimento e

agências de viagem; os serviços educacionais, de saúde e de cuidados pessoais; as atividades

de intermediação financeira e a administração pública nos diversos níveis de governo.

44


Tabela 7: Estrutura Setorial do Valor Adicionado Bruto, para o Espírito Santo, Grande Vitória e Vila Velha, a preços correntes (em mil reais) - Anos Selecionados

Descrição Ano de 2010 Ano de 2014

Valor (R$ mil) Part. (%) Valor (R$ mil) Part. (%)

Espírito Santo 69.817.927 100,0 109.804.169 100,0

Agropecuária 2.243.197 3,2 3.725.461 3,4

Indústria 26.949.550 38,6 42.713.517 38,9

Serviços ¹ 29.493.030 42,2 47.948.489 43,7

Administração e serviços públicos 11.132.150 15,9 15.416.702 14,0

Grande Vitória 37.255.811 100,0 49.530.629 100,0

Agropecuária 75.488 0,2 145.734 0,3

Indústria 12.568.404 33,7 12.700.676 25,6

Serviços ¹ 19.384.717 52,0 29.597.488 59,8


Vila Velha 6.212.667 100,0 8.841.155 100,0

Agropecuária 8.249 0,1 17.921 0,2

Indústria 1.529.127 24,6 1.632.007 18,5

Serviços ¹ 3.525.872 56,8 5.580.569 63,1


Fonte: IBGE/SIDRA. Nota: ¹serviços, exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social.

No setor industrial há que se destacar o papel desempenhado pela construção civil, que nas

últimas quatro décadas, foi impulsionada pelo crescimento econômico da Região

Metropolitana, potencializando a capacidade de atração de migrantes para o município,

principalmente, a partir da construção da terceira ponte de ligação entre Vila Velha e a capital

Vitória.

Na indústria de transformação, conforme alusão realizada anteriormente, o município

apresenta ramos industriais importantes, cabendo mencionar produtos alimentícios,

confecções, metalurgia e metalomecânica.

4.4.1.3 A Estrutura Setorial do Emprego

Nesta seção, analisa-se a estrutura setorial do emprego na economia de Vila Velha com as

limitações dadas pela indisponibilidade, para o nível municipal, de informações atualizadas

sobre os empregos totais, caracterizados pelas relações formais de trabalho e os pertencentes

aos segmentos onde predominam o mercado informal.

45


Diante disso, construiu-se a Tabela 8, com informações básicas do Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE), restrita ao número de trabalhadores formais, por segmento econômico, para

os anos selecionados de 2002, 2010 e 2015. Tais informações refletem, portanto, a realidade

da estrutura do emprego para os setores mais organizados e modernos da economia do

município.

Tendo em vista estas premissas observa-se por meio da Tabela 8 que a estrutura setorial do

emprego formal confirma a participação dominante e o crescimento proporcionalmente

maior dos setores de comércio e serviços na economia municipal, nos anos selecionados. No

último ano do período em análise (2015), os empregos formais nos setores de comércio e

serviços atingiram 82% dos empregos formais totais do município, de acordo com os dados da

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS - MTE).

Observa-se que todos os segmentos industriais – indústria extrativa mineral, transformação,

e serviços de utilidade pública – além da construção civil, registraram crescimento apreciável

dos níveis de emprego formal de 2002 a 2010, mas declinaram o seu ritmo e apresentaram

crescimento negativo no período subsequente, possivelmente pelas razões já mencionadas

de desaceleração econômica no biênio 2014/2015.

46


Tabela 8: Evolução da Estrutura de Emprego Formal em Vila Velha, por Setores Econômicos - Anos Selecionados

Descrição 2002 2010 2015

Total Geral 56.555 96.398 102.217

Total da Indústria 9.608 14.237 12.469

Extrativa mineral 130 232 178

Transformação 8857 12878 11190

Prod. Mineral Não Metálico 420 665 530

Indústria Metalúrgica 382 1.261 1.002

Indústria Mecânica 70 431 245

Elétrico e Comunicação 29 201 351

Material de Transporte 85 286 199

Madeira e Mobiliário 295 520 561

Papel e Gráfica 243 383 326

Borracha, Fumo, Couros 42 180 316

Indústria Química 268 448 495

Indústria Têxtil 2.898 3.539 2.601

Indústria Calçados 552 423 535

Alimentos e Bebidas 3.573 4.541 4.029

Serviço Utilidade Pública 621 1.127 1.101

Total da Construção civil 3.778 6.816 5.740

Total do Comércio 16.567 27.572 29.491

Comércio Varejista 13.993 22.489 25.210

Comércio Atacadista 2.574 5.083 4.281

Total de Serviços 26.420 47.611 54.316

Instituição Financeira 587 1.064 961

Adm Técnica Profissional 7.294 14.499 15.787

Transporte e Comunicação 3.960 5.969 6.171

Alojamento e Comunicação 4.356 9.665 10.888

Médicos Odontológicos Vet 1.847 4.646 6.013

Ensino 3.119 3.376 5.384

Administração Pública 5.257 8.392 9.112

Total da Agropecuária 182 162 201 Fonte: MTE/RAIS.

A Tabela 9 corrobora a análise acima, evidenciando o fluxo de empregos formais no município

entre os anos de 2010 e 2016. Nota-se que os reflexos da desaceleração econômica se

intensificaram em 2015 e 2016, impactando todos os setores da economia municipal.

47


Tabela 9: Fluxo Anual da Geração de Emprego Formal em Vila Velha, por Setores Econômicos – 2010 a 2016

Descrição 2010 a 2014 2015 2016

Total Geral 14.620 -7.088 -4.369

Total da Indústria -1.249 -1.444 -764

Extrativa mineral 51 -36 5

Transformação -1.432 -1.212 -737

Serviços industriais de utilidade pública

132 -196 -32

Total da Construção Civil 1.472 -2.083 -1.300

Total do Comércio 4.891 -1.595 -642

Total de Serviços 9.549 -1.965 -1.653

Total da Agropecuária -43 -1 -10

Fonte: MTE/CAGED.

4.4.1.4 Comércio Exterior na Economia de Vila Velha

4.4.1.4.1 Dados Gerais do Comércio Exterior

Na Tabela 10 apresenta-se um resumo do valor total das exportações e importações do

município de Vila Velha, Grande Vitória e do estado do Espírito Santo para o ano de 2016.

Ocupando a 4ª posição no ranking de municípios exportadores do Espírito Santo, as

exportações do município corresponderam a 7,8% das exportações totais capixabas no

referido ano. Do lado das importações, o município respondeu por 11,6% do total do estado

em 2016, e situa-se como o 3º município importador. É interessante ainda analisar o grau de

abertura para o comércio exterior, que é medido pela soma das exportações + importações,

dividida pelo PIB. Em Vila Velha, esse grau de abertura foi superior à média da Grande Vitória

e do estado no ano de 2014, o que permite concluir que segmentos importantes da estrutura

produtiva do município se desenvolvem e operam tendo como alvo relevante o comércio

internacional.

48


Tabela 10: Dados Gerais do Comércio Exterior de Vila Velha, Grande Vitória e do Espírito Santo – Anos Selecionados

Descrição Ano Vila

Velha Grande Vitória

Espírito Santo

Valor das Exportações em milhões de US$ F.O.B.

2016 511,22 4.656,28 6.530,79

Valor das Importações em milhões de US$ F.O.B.

2016 429,75 3.539,20 3.698,51

Grau de Abertura (Valor Exp. + Imp.) / PIB

2014 0,24 0,21 0,15

Participação nas Exportações do ES (%) 2016 7,83 71,29 100

Participação nas Importações do ES (%) 2016 11,62 95,69 100

Posição de Vila Velha no Ranking de Municípios Exportadores do ES

2016 4º .. ..

Posição de Vila Velha no Ranking de Municípios Importadores do ES

2016 3º .. ..

Fonte: MDIC/Alice WEB e IBGE.

4.4.1.4.2 Pauta de Exportação de Vila Velha

A pauta de exportação de Vila Velha para o ano de 2016 é apresentada na Tabela 11 abaixo,

com destaque para a participação expressiva de óleo bruto de petróleo, que totalizou, naquele

ano, quase 2 3⁄ do total das exportações do município. Esta expressividade vem ocorrendo,

pois, nos últimos anos, duas empresas estrangeiras que têm exploração de petróleo na costa

marítima sul do Espírito Santo processam suas operações comerciais de comércio exterior em

sua sede localizada em Vila Velha. Seguem em importância, as exportações de tubos de

plástico e tubos de metal, com seus respectivos acessórios, e as vendas de café torrado para

o mercado internacional.

Outros segmentos econômicos do município têm participação no comércio internacional, mas

em proporção reduzida, a saber: chocolate, mármore e granito, ferro fundido e ferro Spiegel

em lingotes, calçados e confecções.

49


Tabela 11: Principais Produtos Exportados de Vila Velha – 2016

Descrição US$ F.O.B. Part. nas

Exportações Totais de VV (%)

Total das Exportações de Vila Velha 511.223.495 100,00

Total dos Principais Produtos Exportados em Vila Velha 511.098.360 99,98

Óleos brutos de petróleo 329.466.966 64,45

Tubos e seus acessórios, de plástico e metal 70.815.842 13,85

Café torrado 61.148.451 11,96

Chocolate e outras preparações de cacau 17.217.124 3,37

Mármore e granito 8.697.457 1,70

Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular) 7.829.682 1,53

Calçados 345.108 0,07

Confecções 9.425 0,00

Outros produtos 15.568.305 3,05 Fonte: MDIC/SECEX.

4.4.1.4.3 Pauta de Importação de Vila Velha

Os principais produtos importados através do município em 2016 são apresentados na Tabela

12 a seguir. Parte significativa dos produtos relacionados na pauta de importação refere-se a

itens comercializados por empresas prestadoras de serviços de comércio exterior sediadas em

Vila Velha que operam ao abrigo do sistema FUNDAP (Fundo de Desenvolvimento das

Atividades Portuárias), mecanismo de financiamento do Governo Estadual. Vale ressaltar,

contudo, que as importações apoiadas pelo sistema supracitado vêm sofrendo, a partir de

2012, forte redução em quantum e em valor, em virtude dos efeitos da Resolução nº 13/2012

do Senado Federal que, ao alterar a alíquota do ICMS para as importações, afetou

drasticamente a eficácia deste sistema. Neste contexto, sobressai em Vila Velha a importação

dos produtos classificados como têxtil e confecções, leite e derivados, pneumáticos, vinhos e

malte, dentre outros de menor expressão.

A existência do complexo portuário em Vila Velha, incluindo o terminal da CPVV (Companhia

Portuária de Vila Velha), especializado em contêineres, na baía de Vitória, constitui base

infraestrutural de grande importância para adensar a cadeia de empreendimentos industriais,

de comércio e de serviços voltados para o comércio exterior e para cabotagem no município.

A adoção de incentivos que permitam explorar amplamente as vantagens comparativas locais

50


do município de Vila Velha para a instalação desses empreendimentos deve ser um

componente importante em sua política de incentivos à diversificação de sua economia.

Tabela 12: Principais Produtos Importados de Vila Velha – 2016

Descrição US$ F.O.B. Part. nas

Importações Totais de VV (%)

Total das Importações de Vila Velha 429.748.479 100,00

Total dos Principais Produtos Importados em Vila Velha 381.988.840 88,89

Têxtil e Confecções 118.126.291 27,49

Leite e Derivados 117.809.112 27,41

Pneumáticos 52.233.177 12,15

Vinhos 23.415.824 5,45

Malte 8.278.345 1,93

Perfumes 7.376.529 1,72

Preparações Alimentícias 6.965.700 1,62

Derivados halogenados dos hidrocarbonetos 5.767.274 1,34

Plásticos (Em chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outros)

5.405.150 1,26

Outros Produtos 36.611.438 8,52

Fonte: MDIC/SECEX.

4.4.2 Alguns Indicadores Sociais e de Nível de Vida

Primeiramente é necessário considerar as dificuldades relacionadas com a disponibilidade de

informações atualizadas anualmente para os municípios, no que diz respeito às características

gerais da população, mercado de trabalho, salários e renda, níveis de escolaridade e outras,

publicadas pelo IBGE através da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar), e que

são desagregadas para grandes regiões brasileiras e unidades da federação.

Diante disto, procurou-se construir a Tabela 13 com alguns indicadores sociais, comparando-

se, onde foi possível, as informações do município de Vila Velha com as respectivas médias

para a Grande Vitória, Estado e Brasil, e de modo auxiliar, a Tabela 14 com informações sobre

matrícula na rede básica de ensino municipal.

51


Tabela 13: Serviços Sociais Básicos em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo e Brasil – Anos Selecionados

Descrição Fonte Ano Vila

Velha Grande¹ Vitória

Espírito Santo

Brasil

EDUCAÇÃO

Indicadores Gerais de Educação

Taxa de analfabetismo - 25 anos ou mais PNUD 2010 4,31 5,87 10,15 11,82

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

PNUD 2010 71,67 65,16 55,23 54,92

% de 18 anos ou mais com médio completo

PNUD 2010 54,81 47,67 38,68 37,89

% de 25 anos ou mais com superior completo

PNUD 2010 18,49 15,14 11,06 11,27

Nota do IDEB, Ensino Fundamental, Rede Municipal

Para 4ª série/5º ano INEP 2015 5,3 5,3 .. 5,3

Para 8ª série/9º ano INEP 2015 4,0 4,0 .. 4,1

Taxa de Abandono, Ensino Fundamental, Rede Municipal (%)

Anos Iniciais INEP 2016 0,7 0,7 0,5 1,2

Anos Finais INEP 2016 1,6 1,6 1,6 4,2

Taxa de Distorção Idade-Série, Ensino Fundamental, Rede Municipal (%)

Anos Iniciais INEP 2016 17,4 16,8 14,9 15

Anos Finais INEP 2016 38,5 37,9 33,6 34,1

SAÚDE

Esperança de Vida ao Nascer (em nº anos)

PNUD 2010 76,84 75,85 75,1 73,94

Taxa de Mortalidade Infantil (nº óbitos de crianças com < 1 ano por mil nascidos vivos) (%)

DATASUS 2015 12,58 10,78 11,42 12,43

VIOLÊNCIA

Taxa de Homicídios (por 100 mil habitantes)

IPEA 2015 38,7 45,1 36,9 28,9

SANEAMENTO

Rede de Água

População com Acesso à Rede de água (nº de habitantes)

CESAN 2016 466.499 ... ... ...

Percentual da População com Acesso à Rede de Água

CESAN 2016 95,91 ... ... ...

Rede de Esgoto ... ... ...

População com Acesso à Rede de Esgoto (nº de habitantes)

CESAN 2016 272.239 ... ... ...

Percentual da População com Acesso à Rede de Esgoto

CESAN 2016 55,97 ... ... ...

Nota: ¹Os valores da Grande Vitória para "Nota do IDEB", "Taxa de Abandono" e "Taxa de Distorção Idade-Série", foram estimados como a mediana dos valores correspondentes aos 7 municípios da Grande Vitória.

52


Tabela 14: Matrículas na Rede de Ensino Básico por Dependência Administrativa em Vila Velha - Censo Escolar de 2016

Etapa de Ensino

Dependência Administrativa Total

Geral Estadual Federal Municipal Privada

Infantil - - 11.552 4.243 15.795

Fundamental 5.305 - 37.977 15.934 59.216

Médio 13.236 - - 4.460 17.696

Técnico 1.714 361 - 1.334 3.409

Não identificado 109 - 6.601 1.064 7.774

Total Geral 20.364 361 56.130 27.035 103.890

Fonte: MEC/INEP.

Importa considerar ainda, que os indicadores médios referentes ao município de Vila Velha,

não refletem, obviamente, o grau de heterogeneidade e de desigualdade socioeconômica

existentes no território municipal, onde coexistem bairros com grande deficiência de

infraestrutura e com estratos sociais caracterizados por baixos níveis de renda domiciliar per

capita, com regiões bem dotadas de infraestrutura urbana onde vivem parcela da população

caracterizada por níveis de renda mais elevados, mesmo se comparados com os que se

registram para o município da capital e para o restante dos municípios da Grande Vitória.

Feitas estas considerações cabe observar de modo especial os seguintes aspectos, a partir das

informações da Tabela 13 e Tabela 14:

a) Educação:

o Os indicadores gerais para educação, no que diz respeito ao grau de

analfabetismo e nível de escolaridade da população por município, só estão

disponíveis, como se sabe, para os anos censitários; e, portanto, foram

utilizados na Tabela 13, como referência, os dados do último censo (2010); para

esses indicadores de escolaridade (taxa de analfabetismo e percentagens da

população com ensino básico e superior completo), observa-se que, naquele

ano, a situação relativa do município de Vila Velha, era superior às médias

registradas para a Grande Vitória, Estado e Brasil; os desafios do município no

campo da educação, não obstante, são de grande magnitude, tendo em vista,

53


o crescimento da população, as desigualdades sociais, já mencionadas, e as

exigências permanentes de melhoria da educação básica;

o Para a avaliação do desempenho relativo da rede pública de ensino básico

(infantil, fundamental e médio), com base nos dados do último censo escolar,

ano de 2016, do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(INEP), vinculado ao Ministério da Educação, foram selecionados alguns

indicadores apresentados na Tabela 13, com ênfase na rede de ensino

municipal que tem a responsabilidade de ofertar cerca de 55% das matrículas

totais (56.130 matrículas em um total geral de 103.890) do ensino básico em

Vila Velha, concentradas na educação infantil e fundamental; como referência,

estruturou-se de forma auxiliar a Tabela 14 que resume, por categoria de

ensino e dependência, a participação das instâncias administrativas de ensino

público (estadual, municipal e federal) e privado, na oferta da educação básica

no município de Vila Velha;

o O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador que

mede a qualidade do sistema educacional, combinando informações de

desempenho que avaliam a proficiência dos estudantes em língua portuguesa

e matemática na série final de cada etapa de ensino (Ensino Fundamental I e II,

e Ensino Médio), aliado a informações de rendimento escolar que mensuram

a aprovação dos alunos. Com isso, verifica-se na Tabela 13 que as notas médias

registradas pelo IDEB para o conjunto das escolas municipais de ensino

fundamental em 2015, discriminadamente para as 4ª série/5º ano e para as 8ª

série/9ª ano foram, respectivamente, de 5,3 e 4,0, e são semelhantes às médias

obtidas pelas escolas da Grande Vitória e do País como um todo; registra-se,

contudo, que as metas fixadas para o município para o ano em referência,

foram de 5,7 para as 4ª série/5º ano e de 4,9 para as 8ª série/9ª ano,

superiores, portanto, às médias efetivamente obtidas;

o No que tange aos índices de defasagem idade-série, tanto para os anos iniciais

quanto para os anos finais do ensino fundamental, os resultados obtidos pela

rede municipal de ensino no ano de 2016, segundo o censo escolar do INEP,

demonstram que nossos problemas nesse campo são relativamente maiores,

quando cotejados com os resultados médios registrados para a Grande Vitória,

54


o Estado e para o País como um todo; para os anos finais do ensino

fundamental (8ª série/9º ano), a taxa de defasagem idade-série em Vila Velha,

registrada para o ano de 2016, atingiu 38,5%, enquanto que para a Grande

Vitória correspondeu a 37,9% , já para o Espírito Santo e Brasil ficou em torno

de 34%, aproximadamente.

b) Saúde: a esperança de vida ao nascer para o município de Vila Velha em 2010, medida

pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), supera

ligeiramente os indicadores médios respectivos para o restante do estado e para o país

como um todo; a taxa de mortalidade infantil (nº de óbitos de crianças com menos de

1 ano por 1000 nascidos vivos), para o ano de 2015, por seu turno, aponta para uma

situação desvantajosa para o município, sendo superior às médias registradas para o

estado e para o país; referido indicador está relacionado, certamente, com os déficits

de saneamento básico em bairros onde se concentram os chamados “assentamentos

subnormais” no município;

c) Segurança: O Atlas da Violência, desenvolvido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada/Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), registra

para o município de Vila Velha, em 2015, uma taxa de homicídios de 38,7 homicídios

por 100.000 habitantes, considerada elevada, mesmo para os padrões brasileiros, cujo

indicador foi 28,9 para o referido ano; supera a média estadual e está abaixo da taxa

observada para a Grande Vitória, em virtude de índices de violência ainda superiores

que caracterizam outros municípios da região metropolitana;

d) Acesso ao saneamento básico: o déficit de infraestrutura está claramente expresso no

índice médio de cobertura da rede de esgoto de Vila Velha, que atingia cerca de 56 %

da população em 2016, segundo as informações da CESAN (Companhia Espírito-

Santense de Saneamento). Déficit este, concentrado em bairros situados na parte sul

do município e que formam a sua quinta região administrativa.

55


e) Perfil das famílias cadastradas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento

Social: A Tabela 15 apresenta um resumo de informações sobre o Cadastro Único para

Programas Sociais (CADÚNICO), gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social

e Combate à Fome (MDS). Este cadastro habilita famílias com nível de renda mensal

per capita de até ½ salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três

salários mínimos, ao recebimento de benefícios criados em cerca de 20 programas do

Governo Federal, sendo o principal deles o Programa Bolsa Família. Dentre os

benefícios, incluem-se aqueles que permitem a isenção em concursos públicos, a

inserção no programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio à conta de luz (conta luz

social), dentre outros. Verifica-se na Tabela 15 que o município de Vila Velha possuía,

em julho de 2017, 36.902 famílias cadastradas no CADÚNICO, o equivalente a 109.071

pessoas, correspondendo a 22% de sua população total.

Do total de pessoas cadastradas no município de Vila Velha:

o 33.947 pessoas (31,12% do total) apresentam renda familiar per capita

mensal inferior a R$ 85,00, e são consideradas extremamente pobres;


mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00, e são consideradas pobres;


mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo, e são consideradas, neste

documento, como “vulneráveis”;


mensal acima de ½ salário mínimo.

Das 36.902 famílias de Vila Velha cadastradas no CADÚNICO, 10.771 famílias eram

beneficiárias do Programa Bolsa Família em agosto de 2017, o que corresponde,

praticamente, ao mesmo número de famílias classificadas como extremamente pobres

(10.761) em julho de 2017, representando em torno de 6,5% da população do

município.

56


Tais informações são relevantes, pois, na falta de informações mais atuais sobre

índices de pobreza, desagregados por município, o CADÚNICO pode permitir algumas

inferências sobre o universo de famílias que deverá merecer do poder público atenção

especial, considerando o seu quadro geral de carência socioeconômica. Faz-se

necessário detalhar a localização destas famílias por bairros para que sejam planejadas

ações integradas que associem os benefícios já recebidos pelos programas federais,

com políticas a serem executadas pelo poder público municipal, com destaque para os

serviços de atenção básica à saúde, educação infantil e fundamental, assistência social,

requalificação urbana e ambiental de bairros com carência de infraestrutura,

habitação e transporte.

57


Tabela 15: Perfil de Renda das Famílias Cadastradas no CADÚNICO em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo e Brasil – Ano 2017

Descrição Período Vila

Velha Grande Vitória

Espírito Santo

Brasil Relação Vila

Velha / ES (%) Relação ES /

Brasil (%)

População Total (em nº habitantes) jul/17 486.388 1.960.213 4.016.356 207.660.929 12,11 1,93

Nº Total de Famílias Cadastradas jul/17 36.902 175.000 450.524 27.976.018 8,19 1,61

Nº Total de Pessoas Cadastradas jul/17 109.071 522.549 1.344.148 80.771.343 8,11 1,66

Percentual de Pessoas Cadastradas sobre a População Total jul/17 22,42 26,66 33,47 38,90 .. ..

Nº de Pessoas Cadastradas com Renda Familiar Per Capita Mensal Inferior a R$ 85,00

jul/17 33.947 206.991 427.922 39.333.784 7,93 1,09

Nº de Pessoas Cadastradas Com Renda Familiar Per Capita Mensal entre R$85,01 a R$ 170,00

jul/17 25.331 109.658 305.173 13.067.671 8,30 2,34

Nº de Pessoas Cadastradas com Renda Familiar Per Capita Mensal entre R$170,01 e 1/2 salário mínimo

jul/17 37.923 158.613 450.312 20.439.193 8,42 2,20

Nº de Pessoas Cadastradas com Renda Familiar Per Capita Mensal acima de 1/2 salário mínimo

jul/17 11.870 47.287 160.741 7.930.695 7,38 2,03

Percentual de Pessoas Cadastradas Consideradas Extremamente Pobres¹

jul/17 31,12 39,61 31,84 48,70 .. ..

Percentual de Pessoas Cadastradas Consideradas Pobres² jul/17 23,22 20,99 22,70 16,18 .. ..

Percentual de Pessoas Cadastradas Consideradas Vulneráveis³ jul/17 34,77 30,35 33,50 25,31 .. ..

Percentual de Pessoas Cadastradas com Renda Acima de 1/2 Salário Mínimo

jul/17 10,88 9,05 11,96 9,82 .. ..

Quantidade de Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família ago/17 10.771 65.607 164.324 13.495.573 6,55 1,22

Fonte: MDS/SAGI. Notas: ¹Que apresentam renda familiar per capita inferior a R$ 85,00, conforme Decreto Nº 8.794, de 29 de Junho de 2016. ²Que apresentam renda familiar per capita entre R$ 85,01 e R$ 170,00, conforme Decreto Nº 8.794, de 29 de Junho de 2016. ³Que apresentam renda familiar per capita entre R$ 170,01 e 1/2 salário mínimo, denominação atribuída pela SEMPLA-PMVV para fins de simplificação.

58


4.4.3 Comportamento Estimado e Incentivos ao Crescimento da Receita Municipal no

Período 2018-2021

A receita para o quadriênio 2018-2021 foi projetada com bastante prudência e

conservadorismo prevendo um crescimento anual de aproximadamente 4,5%, equivalente à

meta da inflação prevista pelo Banco Central para o período e utilizada pelo Estado do Espírito

Santo. Esta estimativa foi adotada buscando manter o equilíbrio fiscal autossustentável das

contas públicas e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI) vem realizando diversas ações para

incrementar a receita buscando, com isto, alterar o quadro de recessão atual.

Estão sendo realizadas as seguintes ações:

Notificação eletrônica via e-mail, inclusive com a comodidade do envio de boletos com

código de barras para imediato pagamento;

Esforço adicional na cobrança amigável, inclusive com mutirões ao sábados;

Envio dos débitos para protesto;

Atualização da legislação municipal relativa ao ISSQN;

Planejamento para atualização do cadastro imobiliário, com planos de ação por bairro;

Renovação do Parque Tecnológico da Finanças visando melhorar a qualidade do

atendimento e sua efetiva celeridade;

Instituição do Programa de Parcelamento Incentivado;

Estabelecimento de procedimentos e Instruções Normativas, bem como Resoluções,

de forma individual e conjunta com as Secretarias irmãs.

4.4.3.1 Evolução da Receita Municipal 2017-2021

É certo que a SEMFI atribui o aumento da arrecadação nos três últimos meses (junho, julho e

agosto) à gestão de cobrança tributária, que vêm assegurando mecanismos que incentivem

uma real mudança no comportamento dos contribuintes, estimulando assim o pagamento

voluntário de seus débitos, na medida em que foram enviados aos mesmos 125.679 boletos,

59


equivalentes a R$ 116.475.639,74 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e cinco

mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Essa nova metodologia só foi possível a partir da edição da Lei Municipal sob o n.º 5.849, de

13 de junho de 2017, que instituiu o Domicílio Eletrônico do Cidadão Vilavelhense - DECVV.

Vale dizer, contudo, que todo esforço ainda é pouco diante de um quadro de defasagem de

mais de quatros anos, no qual não era cobrado a totalidade do que os contribuintes deviam,

gerando o direito ao instituto da prescrição tributária.

Essa realidade vem sendo alterada, pois, já foram expedidas, somente neste ano, o total de

1.527 (um mil e quinhentos e vinte e sete) Certidões de Dívida Ativa, o que representou R$

112.747.575,98 (cento e doze milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta

e cinco reais e noventa e oito centavos). Bem como a criação de call center para melhor

controlar e acompanhar as movimentações relativas aos termos de confissões de dívidas e

compromissos de pagamento.

Acreditamos que essas ações favorecem a busca do contribuinte para liquidar as suas dívidas.

Vejamos o gráfico abaixo com o comportamento da arrecadação do início de 2017 até o mês

de agosto do corrente ano.

Gráfico 2: Receita Total de Vila Velha, jan-jul 2017. Fonte: SEMFI.

Ademais, acreditamos que, apesar dos dados estatísticos descreverem que a arrecadação do

segundo semestre de cada exercício financeiro persistiu em constante regressão, o

60

.92

3.0

62

55

.62

6.4

82

76

.83

8.4

39

98

.09

8.4

26

79

.99

8.0

28

74

.61

9.8

95

74

.59

4.9

48

74

.89

4.7

25

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

100.000.000

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

em R

$

60


comportamento da arrecadação municipal será oposto, ou seja, crescerá. É isso que estamos

verificando neste começo do novo semestre de 2017.

Deste modo, estimamos que a arrecadação dos quatro anos vindouros será crescente, porém,

de modo muito conservador. O gráfico abaixo evidencia essa defesa.

Gráfico 3: Receita Total de Vila Velha, 2018-2021. Fonte: SEMFI.

Por derradeiro, certos de que estamos no rumo constante e navegando em águas tranquilas,

registramos o empenho de toda a Equipe de Governo, bem como afirmamos que os desafios

serão grandes, mas a vontade de Deus prevalecerá sobre a vontade dos homens e, juntos,

solidificaremos o terreno em terra firme e construiremos base sólida para dotar a

Municipalidade de instrumentos gerenciais capazes de nos induzir a tomada de decisões

certeiras e duradouras.

970.025.890

1.015.140.906

1.061.245.157

1.103.256.269

950.000.000

970.000.000

990.000.000

1.010.000.000

1.030.000.000

1.050.000.000

1.070.000.000

1.090.000.000

1.110.000.000

2018 2019 2020 2021

em

R$

61


5 RELAÇÃO DE TABELAS

O PPA é composto por Relatórios e Anexos que identificam os Programas e Ações mensurados

por indicadores, produtos e os investimentos alocados para a concretização dos objetivos

estabelecidos pela administração municipal.

Os Relatórios e os Anexos que acompanham o PPA para o período de 2018 a 2021 foram

elaborados pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos

Estratégicos (SEMPLA) e os dados foram coletados com os responsáveis técnico-

administrativos de cada Secretaria e demais Órgãos da Administração Municipal que tiveram

participação e foram envolvidos no processo orçamentário.

As tabelas apresentadas no PPA são relativas aos Programas e Ações que estão definidos pela

Portaria MOG nº 42/99. São elas:

1 - Identificação dos Programas (ANEXO 1): os Programas são um instrumento de organização

da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo

mensurados pelos indicadores estabelecidos no PPA. Os programas podem ser: Finalísticos,

Apoio Administrativo e Operações Especiais;

2 - Levantamento Preliminar das Ações (ANEXO 2): as Ações representam o desdobramento

do programa e são identificadas pelos projetos, atividades e as operações especiais

estabelecidos no PPA;

3 - Classificação dos Programas por Macro Objetivo (ANEXO 3): Esse relatório lista os

programas de governo para cada macro objetivo, permitindo a uma visualização setorial das

propostas, servindo de insumo para orientações estratégicas;

4 - Proposta e Programa – Identificação de Programa (ANEXO 4): esse relatório lista os

programas de governo bem como seus objetivos;

62


5 - Proposta e Programa – Identificação das Ações (ANEXO 5): esse relatório lista as ações de

governo bem como seus detalhes;

6 - Programas Validados por Macro Objetivos (ANEXO 6): Esse relatório lista os programas de

governo demonstrando suas informações de acordo como macro objetivo vinculado a cada

programa;

7 - Ações Validadas (ANEXO 7): esse relatório apresenta as ações vinculadas ao programa

demonstrando o produto, as metas físicas e financeiras de cada ação, para cada ano base do

quadriênio;

8 - Macro Objetivo Completo (ANEXO 8): esse relatório apresenta os Eixos Estratégicos

adotados pela administração municipal e que estão definidos em: Desenvolvimento

Econômico, Desenvolvimento Humano e Social, Desenvolvimento Urbano e Ambiental e

Administração Pública e Gestão da Cidade;

9 - Metas das Ações do Programa de Governo (ANEXO 9): esse relatório demonstra as metas

das ações de governo por Órgão, Unidade Orçamentária, Função e Subfunção de Governo,

ação, Natureza da Despesa (categoria econômica e elemento de despesa) e Fonte de

Recursos;

10 - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Programas de Governo

(ANEXO 10): esse relatório especifica em valores correntes o montante previsto a ser

arrecadado na vigência do PPA, de forma individualizada e por ano base, distinguindo os

recursos do tesouro e de outras fontes de recursos, identificando a receita no nível da

categoria analítica subalínea).

Para a estimativa da receita foram adotadas algumas regras de cálculo. Para as receitas

do tesouro, COSIP, recursos do FNDE, SUS, FNAS e FUNDEB foi utilizada como base a

projeção da receita para 2017 com base na arrecadação até junho do presente

exercício, a projeção para 2018 com uma taxa de inflação de 4,545% acrescido de um

63


crescimento real de 1%, ou seja, índice de 5,545%. Já para 2019, crescimento de 4,28%

e 2020 e 2021 4,25%.

Para os valores de outras fontes foram considerados os propostos e enviados por cada

Secretaria (exemplo: convênios assinados e em fase de negociação, ganho do FUNDEB,

programas de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, programas de assistência

social vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, programas de educação

vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Operações de Crédito

para programas de macrodrenagem, PMAT, PMI e outros. Estão inclusos nessas fontes

os recursos destinados a previdência do regime próprio).

11 - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos (ANEXO 11);

12 - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento dos Programas

Governamentais (ANEXO 12);

13 - Estrutura de Órgão, Unidades Orçamentárias e executoras (ANEXO 13).

ANEXOS

Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos

Endereço: Av. Santa Leopoldina, 840 - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, ES – CEP: 29.102-375

ANEXO 1

RELAÇÃO DE TABELAS DO PPA: IDENTIFICAÇÃO DOS

PROGRAMAS



01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

(se temporária preencher os próximos itens):

04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)

[x]Contínua [ ]Temporária

07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Vereadores, funcionários do legislativo municipal e municípes em geral

1100 - GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃO

Propiciar a atuação de excelência das unidades da Secretaria, com ênfase no aprimoramento de suas estruturas e atividades organizacionais e modelos de gestão.

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES

Plano Plurianual

Identificação de Programas

0 - ENCARGOS ESPECIAIS

Promover a gestão da dívida consolidada e do PASEP

66

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

Credores e beneficiários do município de Vila Velha

1402 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT II

Servidores da Secretaria

1101 - PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃO

Ampliar a presença do município principalmente nas regiões com elevados índices de vulnerabilidade social e criminal, por meio de ações setoriais e multissetoriais de

segurança e cidadania, combinando ações repressivas qualificadas e ações sociais de segurança, para a superação da violência e redução dos crimes contra o patrimônio

População em geral

1200 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Viabilizar o pagamento de precatórios e as futuras sentenças judiciais, bem como as desapropriações.

67

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Familias com crianças de 0 a 6 anos

1500 - PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTA

Implementar ações integradas na poligonal do Bairro Dom João Batista, visando atender à população de renda familiar abaixo de 03 salários mínimos

Moradores da poligonal de intervenção do Bairro Dom João Batista

Modernizar a administração tributária de Vila Velha

Estrutura e Servidores da PMVV

1406 - GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA

Propiciar orientação às famílias, com uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de seus filhos,

desde o período gestacional a crianças de 0 até os 6, visando minimizar as situações de vulnerabilidade atuais ou futuras.

68

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




Trabalhadores em geral e de primeiro emprego

Moradores das zonas especiais de interesse social com renda familiar até 03 salários mínimos

1503 - PROGRAMA DE GESTÃO URBANA

Planejar de forma eficiente os espaços urbanos no municipio

população do município

1615 - OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE

Propiciar a qualificação, capacitação, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e emissão de carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha

1501 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Elaboração de projetos, acompanhamentos e construção de habitações de interesse social.

69

07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo


Administração Municipal

1711 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREV

Promover a realização de diversas atividades administrativas garantindo a execução dos serviços essenciais do município de Vila Velha.


1617 - PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Atuar no desenvolvimento e promoção de empreendimentos economicos solidários visando a geração de trabalho e renda, inclusão social e desenvolvimento justo e

solidário

1710 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMGOV

70



07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

Administração municipal

1715 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDU

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMDU


1716 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDESU

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do município.

1712 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGM

Propiciar a execução dos processos e rotinas da PGM bem como elaborar e atualizar os instrumentos legais que orientam e respaldam a atuação das Secretarias e órgãos

que compõem a estrutura organizacional do município de Vila Velha.

71




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

Administração Municipal.

1719 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS


1717 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMAD


1718 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFI

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução do serviços típicos da Finanças

72

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

Admnistração Municipal

1725 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO



Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da Coordenação

Munícipes em Geral

1722 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA


73

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Funcionários em exercício da rede pública municipal e comunidade em geral do município de VIla Velha

População municipal

2022 - CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMED

Construção, Expansão e Modernização da Infraestrutura da Rede de Ensino Fundamental

Alunos da Rede de Ensino Municipal

2032 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UAB

Desenolver a modalidade de educação à distância com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos nas diferentes áreas do conhecimento e programas de

educação superior..

1901 - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM

Melhorar o sistema de drenagem no Município de Vila Velha

74

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo



Comunidade em geral e profissionais da educação

2043 - GESTÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Promover a valorização dos profissionais de educação, apoiando e estimulando a formação e a educação conitnuada, garantindo o cumprimento do Plano de Carreira e

Remuneração. Desenvolver ações por meio das quais o indivíduo e a coletividade possam construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências

Alunos da rede municipal de ensino

2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO

Promover processos seletivos e concurso público para os profissionais da educação. Garantir a periodicidade dos vencimentos dos profissionais, adequação e manutenção

de direitos constitucionais

Servidores da Educação

2038 - APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Buscar a melhoria contínua da base administrativa com metodologias e práticas organizacionais dos processos internos (compras e serviços ontinuados); Apoiar as

unidades de ensino com planos, programas e ações de desenvolvimento estratégico; Fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços terceirizados no espaço escola

75


07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

Munícipes em Geral

2102 - REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,

aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar

Munícipes em Geral.

2103 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2101 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, buscando ofertar atenção integral e resolutiva.

76




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

2106 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE

Investimento Na Rede Serviços de Saúde

2104 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

Garantir a seleção. aquisição, distribuição e utilização de medicamentos e insumos e qualidade dos produtos e serviços ofertados

2105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDE

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da saúde

77

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

2211 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Promover a manutenção das atividades da rede de serviços de proteção social básica

População em situação de vulnerabilidade social.

2214 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2107 - PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS

Promover a gestão e o desenvolvimento dos recursos humanos da Prefeitura Municipal de Vila Velha

78

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

2217 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Proporcionar tranferência de renda e beneficios assistenciais a familias em situação de vulnerabilidade social temporária.

2218 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


Propiciar o aprimoramento e gestão do Sistema Unico de Assistência Social

79

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




Professores, alunos e população em geral

2403 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Proteger os recursos naturais do município para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações futuras

população em geral

2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

Manter a cidade limpa e organizada.

Munícipes de Vila Velha

2401 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Incentivar a conscientização ambiental da população

80

07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo


População

2503 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Manter os serviços de iluminação pública de todo o município preconizando a eficiência energética


2509 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Promover a implantação de infraestrutura e mobilidade urbana do município.

2406 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Garantir a preservação dos ecossistemas do município de Vila Velha

81



07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

2819 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Proporcionar a melhoria da gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente

2812 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Promover o desenvolvimento social e economico das comunidades atendidas oportunizando inclusão digital.

comunidades

2816 - PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURAL

Promover o desenvolvimento da área rural por meio de ações pontuais aos produtores rurais

82




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

funcionários, demais secretarias e sociedade em geral

2822 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHA

Promoção do Turismo do municipio de Vila Velha como atividade geradora de renda e promotora do bem estar economico e social

2824 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHA

2820 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES


83

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

2825 - APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS

APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS

2826 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMPLA

Promover o desenvolvimento da cultura no município de Vila Velha

84

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

2830 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Implmen. e Manut. da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

2827 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL

Construção, Expansão e Modernização da Infraestrutura da Rede de Ensino Infantil

2828 - ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e

funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo utilizado para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural;

85

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo



2832 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTO

Possibilitar a implantação de eventos de desporto e paradesporto

2833 - Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paraolimpico

Promover a Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paralímpico

2831 - APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA

Promover e manter ações intersetoriais entre politicas publicas voltadas para as pessoas idosas

86


07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

2836 - GESTÃO DO IPVV

Propiciar a gestão dos recursos do IPVV

Servidores Inativos e Pensionistas

2834 - Gestão do Programa Cultura, Esporte e Lazer

Promover a gestão do programa Cultura, Esporte e Lazer

2835 - PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITO

Propiciar a ampliação e a manutenção da sinalização viária, ampliar e intensificar as ações de trânsito bem como proporcionar a realização de camopanhas e atividades de

educação para o trânsito no município de Vila Velha.

87




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

Inativos e Pensionistas

2838 - GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFIN

Propiciar a gestão do Fundo Financeiro


2839 - PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Promover a execução do Plano de Comunicação Social

2837 - GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

Propiciar a gestão do Fundo Previdenciário - FUPREV

88

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

2842 - PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Municipes de Vila Velha

2840 - PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Promover a transparência e controle social da administração pública do município de Vila Velha.

2841 - OUVIDORIA INTELIGENTE

Promover o atendimento aos munícipes de Vila Velha.

89

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

2844 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA

Promover e fortalecer a oferta de ações e serviços para crianças e adolesncentes e suas famílas.

Promover a defesa do consumidor do município de Vila Velha, como atividade de bem estar economico e social

2843 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do Município.

90

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




2846 - GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

8013 - MANUTENÇÃO DA CIDADE

Manter os serviços e obras de infraestrutura da cidade

2845 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAIS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAIS

91

07. Indicadores

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Propiciar o atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquanto sejam previsíveis, são episódicas, contingentes ou eventuais. com vistas a enfrentar

prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais.

92

ANEXO 2

RELAÇÃO DE TABELAS DO PPA: LEVANTAMENTO

PRELIMINAR DAS AÇÕES.



Código Descrição da Ação Produto Situação

0.022 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Precatórios e sentenças pagos Em Andamento

0.034 Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo- FUFIN- Aporte Financeiro Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.035 Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUFIN - Aporte Financeiro Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.036 Pagamento de Decisões Judiciais do FUFIN Decisões Judiciais dos Inat. e Pensionistas Pagas Nova

0.037 Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo FUPREV Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.038 Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUPREV Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.039 Pagamento de Decisões Judiciais do FUPREV Decisões Judiciais dos Inat. e Pensionistas Pagas Nova

0.040 Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFIN - Contribuições Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.041 Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FUFIN - Contribuições Aposentadorias e Pensões pagas Nova

0.127 Amortização, Juros e Encargos da Dívida Contratada Compromisso cumprido Nova

0.134 Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Contratada Divida Amortizada Em Andamento

0.551 Contribuição ao PASEP Contribuição do PASEP depositada Nova

0.965 Pagamento de Sentenças Trabalhistas e Judiciais de Pequeno Valor. Sentenças Trabalhistas e Judiciais pagas Nova

0.997 Reserva para concessão de benefícios futuros Pagamentos oriundos da reserva concedidos Nova

0.999 Reserva de Contingência Reserva de Contingência Em Andamento

1.010 Infraestrutura nos Bairros da Região I % de Infraestrutura e mobilidade urbana realizada Nova

1.011 Infraestrutura nos Bairros da Região II % de Infraestrutura e mobilidade urbana realizada Nova

1.012 Infraestrutura nos Bairros da Região III % de Infraestrutura e mobilidade urbana realizada Nova

1.013 Infraestrutura nos Bairros da Região IV % de Infraestrutura e mobilidade urbana realizada Nova

1.014 Elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco Plano elaborado e executado Nova

1.017 Plano Municipal Articulado de Prevenção sobre Drogas Plano concluido Nova

1.022 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da PROGER Contrapartida garantida Nova

1.034 Divulgação do Plano Plurianual e dos Orçamentos Anuais Divulgação do PPA e Orçamento Nova


Plano Plurianual

Levantamento Preliminar das Ações

94

1.036 Capacitação dos Servidores do Orçamento Particip. e das Lideranças Comunitárias Curso de Capacitação Nova

1.038 Capacitação dos Servidores Responsáveis pela Gestão do Sistema de Planejamento e Orçamento Cursos para os sevidores responsáveis Nova

1.039 Aprimoramento do Aparato Tecnológico da SEMPLA Equipamento de informática adquirido e/ou mantido Nova

1.040 Gestão. Controle e Acompanhamento do Programa de Crescimento (PAC), no Município Equipamento de informática adquirido e/ou mantido Nova

1.041 Reestruturação da Coordenação de Projetos Especiais Consultoria Nova

1.042 Gestão, Controle e Acompanhamento do Programa Multissetorial Integrado - PMI Ação realizada Nova

1.050 Aquisição de terrenos - PPI - PAC BAIXADA DO RIO ARIBIRI Terrenos Adquiridos Nova

1.057 Regularização Fundiária - Programa Viver Legal Regularização Fundiária realizada Nova

1.059 Aquisição de Bens Imóveis para Atender ao Interesse Social Compra de terrenos, lotes ou edifícios Nova

1.060 Trabalho de Participação Comunitária Projetos para trabalho de participação comunitária Nova

1.062 Elaboração e Contratação de Projetos de Arquitetura e Engenharia Projeto contratado Nova

1.063 Educação Sanitária e Ambiental - HIS Educador ambiental contratado Nova

1.064 Cadastro, Triagem e Acompanhamento das Famílias Atendidas Familias Cadastradas Nova

1.065 Educação Sanitária e Ambiental - Baixada do Rio Aribiri Consultor em educação ambiental contratado Nova

1.067 Regularização Fundiária - Baixada do Rio Aribiri Projeto de regularização fundiária Nova

1.069 Atualização e/ou Revisão da Legislação de Fiscalização e Controle Urbanístico Atualização e/ou revisão concluídos Nova

1.074 Campanhas de Orientação e Informação Campanhas realizadas Nova

1.075 Projeto de Regularização de Edificações - PRE Imóveis irregulares Nova

1.081 Elaboração de Projetos de Requalificação Urbana Projeto concluído Nova

1.085 Execução de Obras de Infra-Estrutura Obra concluida Nova

1.096 Fomentar a Impl. da Rod. Capuaba em Forma Integr. e Articulada/Pactuada c/ os Moradores do Entorno Censo Nova

1.097 Articular a Ampl. da BR 447 p/ Interligar o Município às BR's 101/262 e a Ferrovia Litorânea. Articulação e Planejamento Nova

1.104 Implantação de Programas de Capacitação e Qualificação Programa Implantado Nova

1.105 Operacionalização da Agência do Programa Nosso Crédito Identificar Micro e Pequena Empresa Em Andamento

1.106 Construção de Bancadas de Alvenaria nas Praias da Costa, do Ribeiro e Ponta da Fruta Elaboração do projeto Nova

1.107 Diagnóstico do Setor Pesqueiro do Município Informações Levantadas Nova

1.124 Implementar a conscientização tributária nos munícipes Conscientização tributária Nova

1.125 Recuperação e Controle da Dívida Ativa Direitos da Dívida Ativa Nova

95

1.126 Atualização do Geoprocessamento do Município Cadastro municipal atualizado e georeferenciado Nova

1.130 Construção de Praças Construção de Praças Nova

1.131 Drenagem e Pavimentação de Vias Drenagem e pavimentação concluída Nova

1.132 Realização do Programa de Macrodrenagem da Bacia do Canal do Congo Marcrodrenagaem Realizada Nova

1.138 Execução das Obras de Macrodrenagem Macrodrenagem realizada Nova

1.143 Implementação de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras Públicas Projeto concluído Nova

1.162 Interligação das Unidades de Ensino Link de Interconexão adquirido Nova

1.169 Dinamização das Bibliotecas Escolares e Formação de Leitores Bibliotecas Escolares dinamizadas Nova

1.172 Desenvolvimento da Educação Especial /Inclusiva no Município e Ampliação de Salas de Recursos Multifuncionais Educação Especial /Inclusiva desenvolvida Nova

1.176 Realização de Concurso Público Concurso Público Realizado Nova

1.180 Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Complementação do Ensino Fundamental Centro Reformado e Ampliado Nova

1.185 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Vulnerabilidade Termporária - Vale Transporte pessoas atendidas Nova

1.205 Implantação do Proinfância Proinfância Implantado Nova

1.219 Adequação do Almoxarifado de Medicamentos Ações desenvolvidas e mantidas Nova

1.221 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede Municipal de Saúde Ampliação e Reforma USB Nova

1.222 Execução das Ações do Programa Multissetorial Integrado - PMI "NOSSA TERRA" Número de famílias atendidas Nova

1.223 Implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS CREAs construídos e equipados Nova

1.227 Implantação e Manutenção dos Conselhos Sociais, Tutelares, Comitês, Comissões e Foruns Conselhos, comissões, comitês e forun estruturados Nova

1.228 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade pessoas atendidas Nova

1.229 Capacitação Técnica e Gerencial Tecnicos e Funcionários Capacitados Nova

1.234 Contribuição a Órgãos e Colegiados de Gestores Municipais da Assistência Social - COGEMASES/CONGEMAS Projeto Implantado Nova

1.236 Construção / Aquisição / Readequação para os Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS CREAs construídos e equipados Nova

1.238 Construção de 01 Centro de Referência da Assistência Social - CRAS na Região Administrativa V CRAS construído Nova

1.239 Construção / Aquisição / Readequação para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS CRAS construído Nova

1.240 Implementação do Programa de Apoio às Pessoas com Deficiência - PSB Núcleos Implantados Nova

1.241 Implementação e Manutenção do Projeto de Capacitação e Qualficação para o Trabalho Famílias Capacitadas e Qualificadas Nova

1.243 Implantação de Centro de Convivência da Assistência Social TEMP Nova

1.244 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Auxílio por Morte pessoas atendidas Nova

96

1.245 Implantação e Manutenção do Programa de Segurança Alimentar Municipes Incluidos Nova

1.251 Construção/Aquisição e Manutenção de Centro Dia de Assistência Social na Região Administrativa V Centro Construido e Equipado Nova

1.253Implantação e Manutenção das Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de

Serviços à ComunidadeAdolescente em liberdade assistida Nova

1.256 Implementação e Manutenção do Centro de Apoio ao Deficiente e ao Idoso Vítimas de Violência - CADIVIVI Demanda Atendida Nova

1.257 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Vunerabilidade Temporária - Cesta Básica Número de famílias atendidas Nova

1.258 Construção / Aquisição / Readequação para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS Projeto Executado Nova

1.260 Aquisição / Readequação para Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Projeto Implantado Nova

1.266 Aquisição de uma Área para Ampliação dos Cemitérios Municipais Área adquirida Nova

1.267 Arborização, Humanização e alterações das Praças, Cemitérios, Parques e Jardins Públicos Municipais Área cuidada Nova

1.269 Locação de Banheiros Hidráulicos meses de ação Nova

1.270 Implementação de Campanhas Educativas Relativas ao Acondicionamento de Resíduos Sólidos Escolas privadas Em Andamento

1.271 Instalação de Papeleiras em Logradouros Públicos Papeleiras adquiridas Nova

1.280 Planejamento, Monitoramento e Execução da Política Municipal de Meio Ambiente e de Poder de Polícia Ações realizadas Nova

1.292 Expansão do Sistema Municipal de Iluminação Pública Sistema Municipal de Iluminação Público expandido Nova

1.294 Recuperação Continuada de Vias Urbanas vias concluídas Nova

1.295 Obras do Orçamento Participativo Obra concluida Nova

1.296 Pontes, Viadutos, e Obras de Arte Especiais Obra concluida Nova

1.403 Realização de Campanhas Educativas da Rede Socioassistencial campanhas realizadas Nova

1.535 Instituição de Unidades de Conservação Projeto Implantado Nova

1.551 Implantação do Serviço no Domicílio para Idosos e Pessoas com Deficiência idosos e pessoas com deficiência incluidos Nova

1.569 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ atender a Atenção Primária em Saúde - Recursos de Convênio Equipamentos Adquiridos Nova

1.594 Realização de Processo Seletivo e Concurso Público Concurso Público Realizado Nova

1.827 Implantação de Sistemas de Informação da Saúde Projeto Implantado Nova

1.828 Reforma e Humanização da Praça Aroldo Rosas, em Santa Mônica Conjunto. Projeto Implantado Nova

1.830 Desenvolvimento de Ações de Educação Popular com Vista à Ampliação da Participação e do Controle Social no SUS Projeto Implantado Nova

1.831 Implantação do Programa Familia Acolhedora e Familia Extensa Prog Familia Acolhedora e Fam Extensa implantado Nova

1.833 Ampliar a Rede de Saúde por Meio da Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rede de Saúde ampliada Nova

1.836 Implantação do Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Outras Drogas Infantojuvenis - CAPS Centro Implantado e Mantido Nova

97

1.850 Auxílio e Subvenções Sociais à União dos Cegos Pedro II - UNICEP. Projeto Implantado Nova

1.851 Macrodrenagem do Canal da Costa Marcrodrenagaem Realizada Nova

1.876 Limpeza de Poços, Redes, Galerias e Tratamento de Resíduos Poços, Redes, Galerias limpos e tratados Nova

1.888 Manutenção e Implementação da Capacitação e Educação Permanente Projeto Implantado Nova

1.890 Construção / Adequação / Readequação para os Centros de Referência Especializado da Assistência SociaL - CREAS Projeto Implantado Nova

1.966 Execução das Obrass do Programa Pró-Transporte. Programa executado Nova

1.982 Desenvolvimento do Controle Social e Transparência Projeto Implantado Nova

1.983 Construção da Sede da Guarda Municipal Sede Construída Nova

1.984 Implementação de Estudos e Projetos de Iluminação Pública Estudos Projetos de iluminação pública implantados Nova

1.987 Apoio à Implantação de Incubadora de empresas de Base Tecnológica. Programa Implantado Nova

1.996 Programa de Fortalecimento dos Bancos Comunitários Edital Nova

1.997 Semana Municipal de Economia Solidária Eventos apoiados Nova

1.998 Intercâmbio para difusão de estratégias de comercialização da Rede Vila Velhense de Economia Solidária. Viagem Nova

1.999 Programa de Diagnóstico e Pesquisa Sócio Econômica Edital Nova

2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vila Velha Legislativo mantido Em Andamento

2.002 Manutenção das Atividades da Comunicação Atividades Mantidas Em Andamento

2.010 Divulgação de Atos Oficiais Atos divulgados Em Andamento

2.011 Manutenção e Estruturação do PROCON MUNICIPAL Atendimentos Em Andamento

2.012 Manutenção e Estruturação da Junta do Serviço Militar Junta do Serviço Militar mantida Em Andamento

2.013 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMGOV Contrapartida garantida Nova

2.014 Manutenção de Unidades Esportivas Ações mantidas Nova

2.021 Manutenção das Atividades da PGM Atividades Mantidas Em Andamento

2.035 Manutenção das Atividades do COMDUR Atividades Mantidas Nova

2.037 Manutenção e Implementação do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - FIA Atividades de apoio a criança e ao adol. mantidas Nova

2.051 Manutenção das Atividades da SEMPLA Órgão mantido Em Andamento

2.088 Manutenção das Atividades Inerentes à SEMDU Órgão mantido Em Andamento

2.089 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMDU Contrapartida garantida Nova

2.113 Manutenção das Atividades da SEMAD Órgão mantido Em Andamento

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2.128 Manutenção das Atividades Bancárias Compromisso cumprido Nova

2.133 Manutenção e Estruturação das Atividades da SEMIPRO Atividades Mantidas Em Andamento

2.134 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMINFRA Contrapartida garantida Nova

2.143 Implementação de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras Públicas Projetos Executados Em Andamento

2.144 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMED Contrapartida garantida Nova

2.151 PDDE - Autonomia Financeira da Educação Infantil PDDE mantido Nova

2.152 PDDE - Autonomia Financeira do Ensino Fundamental PDDE mantido Em Andamento

2.153 Controle de Prestação de Contas - PDDE Prestação de contas Controlada Em Andamento

2.158 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Educacionais Atividades Educacionais mantidas Em Andamento

2.166 Implantação de Outsorcing de Impressão Outsorcing de Impressão Implantado Nova

2.169 Implementação de Informática Educacional Informática Educacional Implementada Em Andamento

2.172 Aquisição de Brinquedos Brinquedos Adquiridos Nova

2.177 Planejamento das Atividades Educacionais para Professores do 1º ao 9º ano Atividades Educacionais Planejadas Em Andamento

2.178 Realização de Parcerias com Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas Parcerias Realizadas Nova

2.179 Realização de Formação Continuada para os Professores da Rede Municipal Formação Continuada Realizada Em Andamento

2.180 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Situação de Calamidade Pública e Emergencial Familias atendidas Nova

2.181 Realização de Parcerias com o Ministério da Educação para Captação de Projetos Educacionais Desenvolvimento dos programas Nova

2.182 Participação do Corpo Docente da Rede de Ensino Municipal em Eventos Científicos Corpo Docente Atualizado Nova

2.183 Capacitação Profissional Professores Capacitados Nova

2.184 Implantar Agência de Pesquisa Científica Municipal Agencia de Pesquisa Implantada Nova

2.185 Implantar Laboratório de Informática na Educação Infantil Computadores Adquiridos para as UMEIs Nova

2.186 Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO. Ações do Projovem Desenvolvidas Em Andamento

2.187 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Fundamental Atividades esportivas e de lazer ofertadas Em Andamento

2.188 Manutenção e Desenvolvimento do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB UAB mantida Nova

2.189 Realização de Cursos de Graduação Atividades dos cursos de Graduação realizados Em Andamento

2.192 Desenvolvimento de Atividades Culturais e Esportivas Atividades culturais e esportivas desenvolvidas Em Andamento

2.193 Realização de Oficinas Básicas de Informática Oficinas de Informática realizadas Em Andamento

2.194 Realização de Palestras e Campanhas voltadas para a Temática de Saúde Palestras e campanhas realizadas Nova

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2.196 Expansão de Espaços de Vivência nas Escolas Espaços de Vivência expandidos Em Andamento

2.199 Implantar Salas de Atendimento Fisioterápicos Salas de atendimento Fisioterápicos implantadas Nova

2.201 Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação Especial Inclusivas Atividades Pedagógicas da educação especial mantid Em Andamento

2.202 Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental Educação do ensino Fundamental mantida Em Andamento

2.203 Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil Educação Infantil mantida Em Andamento

2.206 Realização de Cursos de Especialização UAB mantida Em Andamento

2.207 Manutenção das Atividades da SEMSU Secretaria mantida Em Andamento

2.208 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMSA Contrapartida garantida Nova

2.210 Ampliação de Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde Pessoas Atendidas Em Andamento

2.211 Manutenção e Desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde Atenção Primária mantida e desenvolvida Em Andamento

2.212 Implementação das Ações dos Programas Especiais de Saúde Ações dos programas especiais de Saúde Implementad Em Andamento

2.213 Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência Ambulatorial e Hospitalar Serviços de Urgencia e emergencia implantados e ma Em Andamento

2.214 Fortalecimento das Ações de Regulação, Controle e Avaliação Municipal Ações de Regulação, Controle e Avaliação Municipa Em Andamento

2.215 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica Ações de Vigilância Epidemiológica mantidas Em Andamento

2.216 Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental Ações de Vigilância Ambiental mantidas Em Andamento

2.217 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Ações de Vigilância Sanitária mantidas Em Andamento

2.218 Manutenção das Ações de Prevenção e Controle do HIV / AIDS e Outras DST Ações desenvolvidas e mantidas Em Andamento

2.219 Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Ações da Assistência Farmacêutica mantidas Nova

2.220 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos da Saúde Serviço mantido e desenvolvido Em Andamento

2.224 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMASC Contrapartida garantida Nova

2.225 Implementação de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras Públicas da SEMASC Projeto concluído Nova

2.226 Manutenção dos Conselhos Sociais, Comitês, Comissões e Fóruns Cons.Sociais, Comitês, Comissões Fóruns mantidos Nova

2.228 Implementação da Assistência Judiciária no Município Assistencia Judiciária Implantada Nova

2.230 Contribuição a Órgãos e Colegiados de Gestores Municipais da Assistência Social - COGEMASES - CONGEMAS Contribuição Realizada Nova

2.231Manutenção das Atividades do Gabinete, Subsecretarias e das Coordenações da SEMAS no atendimento aos

Programas, Projetos, Benefícios, Serviços e Conselhos Sociais.Atividades do Gabinete e das coordenações mantidas Nova

2.232 Auxílio e Subvenção das ONG's Inscritas nos Respectivos Conselhos do Município ONG"s auxiliadas e subvencionadas Nova

2.233 Implantação do Sistema de Informações Sociais Sistema de Informações implantado Nova

2.234 Realização de Campanhas Educativas População Conscientizada Nova

100

2.235 Construção de um Centro de Referência da Assistência Social - CRAS na Região Administrativa V CREAs construídos e equipados Nova

2.236 Manutenção e Implementação dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS CREAs Implementado Nova

2.237 Implementação de 04 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS nas Regiões Administrativas II, III, IV e V CRAS implementados e mantidos Nova

2.239 Manutenção e Implementação dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS CRAS Mantido e Implementado Nova

2.242 Implementação e Manutenção das Atividades de Atenção à Criança e ao Adolescente Crianças e Adolescentes Atendidos Nova

2.243 Implantação de Centro de Convivência da Assistência Social Centro de Convivência Implantada Nova

2.244 Implementação do Programa Envelhecer com Dignidade - PSB Núcleo de Idosos Implantados Nova

2.246 Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF Familias atendidas Nova

2.247 Manutenção e Implementação do Programa Bolsa Família Familias Cadastradas Nova

2.248 Implementação dos Benefícios Eventuais Auxilio Natalidade Executado Nova

2.249Implementação e Manutenção do Programa Juventude Vilavelhense nos Centros de Referência da Assistência Social -

CRASJovens Atendidos Nova

2.250 Realização da Revisão do Benefício de Prestação Continuada - RBPC Revisão do benefício de Prestação Continuada e Rea Nova

2.251 Manutenção e Implementação do Centro Dia da Assistência Social para Idosos Idosos Incluidos Nova

2.252 Implementação e Manutenção do Centro de Triagem/Abordagem de Rua População de Rua e Migrantes Atendidos Nova

2.253Manutenção e Implementação do Atendimento às Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida - LA e Prestação

de Serviços à Comunidade - PSCPSC mantido e implementado Nova

2.254 Manutenção e Implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Crianças e Adolescentes em Sit. Trab. Atendidas Nova

2.255Implementação e Manutenção do Serviço de Enfrentamento contra a Violência, Abuso e Exploração Sexual e

Comercial de Crianças e AdolescentesCrianças e Adolesc. Vitimas e abuso Sexual atendid Nova

2.256 Manutenção e Implementação de Centros de Convivência do Idoso Centro Implantado e Mantido Nova

2.257 Implementação e Manutenção do Centro de Referência e Apoio da Mulher Vitimizada de Vila Velha- CRAMVIVE Mulheres Vitimizadas atendidas Nova

2.258 Manutenção e Implantação de Rede de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e Jovens Casas Repúblicas Implantadas e Mantidas Nova

2.259 Implantação e Manutenção da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Casa Abrigo Implantada e Mantida Nova

2.260 Manutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, Adolescentes Serv. Acolhim. Inst Crianças adolescentes mantidos Nova

2.261 Implantação e Manutenção do Trabalho Protegido Trabalho Protegido Implantado Nova

2.262 Implantação e Manutenção do Atendimento de Crianças e Adolescentes em Família Acolhedora e Família Substituta Crianças e Adolescentes atendidos e acolhidos Nova

2.263 Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito da SEMSU Contrapartida garantida Nova

2.264 Manutenção das Atividades de Apoio à Limpeza Urbana Resíduos sólidos recolhidos Em Andamento

2.265 Manutenção do Viveiro Municipal Mudas produzidas Em Andamento

2.268 Fiscalização de Ambulantes, Feirantes, Quiosques, Eventos, Terrenos Baldios, Feiras Livres e Empresas meses de ação Em Andamento

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2.290 Prevenção e Tratamento de Desmoronamento de Encostas Área contida Em Andamento

2.292 Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública Sistema Mantido Em Andamento

2.294 Manutenção e Pavimentação de Vias Públicas Vias mantidas Nova

2.393 Modernização e Desenvolvimento da Unidade Operacioanal de Videomonitoramento Órgão mantido Em Andamento

2.402 Manutenção e Administração das Regionais Regiões Mantidas Nova

2.403 Manutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para População Adulta de Rua e Migrantes Ser. Acolhimento Inst.Pop. Rua Migrantes mantidos Nova

2.406 Manutenção das Atividades da SEMCEL Órgão mantido Em Andamento

2.408 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo - SEMGOV Atividades Mantidas Em Andamento

2.416 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito Atividades Mantidas Em Andamento

2.432 Manutenção do Programa Envelhecer com Dignidade Atividades do Programa Env. com Dignidade mantidas Nova

2.535 Manut. e Implem. dos Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínc. Familiares e Comunitários - SCFV SCFV mantido Nova

2.551 Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI PAEFI mantido e implementado Nova

2.568 Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia da Saúde da Família Estratégia Saúde da Família mantida e desenvolvida Nova

2.569 Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Agente Comunitário de Saúde Programa Agente Comunitário de Saúde mantido Nova

2.572 Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Rede Municipal de Saúde Mental Rede Municipal de Sáude Mental mantida Nova

2.580 Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil Órgão mantido Em Andamento

2.820 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Conselho mantido Nova

2.827 Manutenção das Ações de Desenvolvimento de Pessoas e de Qualificação dos Profissionais Ações mantidas Nova

2.828 Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição Ações mantidas Nova

2.830 Manutenção e Desenvolvimento da Ouvidoria do SUS Ouvidoria do SUS mantida Nova

2.831 Manutenção e Implementação do Serviço Especializado em Abordagem Social Serviço Especializado em Abordagem Social mantido Nova

2.850 Manutenção e Implementação do Serviço do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP CENTRO POP mantido Nova

2.888 Manutenção e Implementação do Serviço de Instituição de Longa Permanencia para Idosos - ILPI ILPI mantido e implementado Nova

2.890 Manutenção e Implementação da Gestão e Aprimoramento do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS Sistema Único de Assistencia Social - SUAS mantido Nova

2.960 Administração e Manutenção do IPVV. Atividades do IPVV mantidas Em Andamento

2.965 Manutenção das Atividades da SEMTI Atividades Mantidas Nova

2.966 Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUFIN Beneficios pagos Nova

2.982 Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública Fornecimento de energia eletrica garantido Nova

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2.983 Manutenção de Telecentros Órgão mantido Nova

2.984 Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores bolsas ofertadas Nova

2.987 Manutenção da Agência do Trabalhador - Convênio MTE n.º 776543/2012 Ação realizada Nova

2.996 Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUFIN Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS Nova

2.997 Compensação Previdenciária entre o RPPS E RGPS/CÂMARA - FUFIN Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS Nova

2.998 Intervenção Urbana - Bairro Dom João Batista Intervenção Urbana realizada Nova

2.999 Intervenção em Favelas - Baixada do Rio Aribiri PTTS Contratado e Executado Nova

3.001 Seminários, Fóruns e Mostras Pessoas capacitadas Nova

3.002 Conferência Municipal de Economia Solidária Edital Nova

3.010 Ampliar a divulgação dos Empreendimentos Empreendimentos divulgados Nova

3.011 Estruturação da Subsecretaria de Agricultura e Pesca Projetos Executados Nova

3.012 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro Projeto elaborado Nova

3.013 Aquisição de máquinas e equipamentos Máquinas adquiridas Nova

3.014 Implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM Órgão implantado Nova

3.017 Convênio com o INCAPER Produtores atendidos Nova

3.021 Conhecimento e Capacitação Pessoas atendidas e capacitadas Nova

3.022 Visibilidade Nacional e Internacional Ações concluídas Nova

3.034 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Quadras e Equipamentos Esportivos Equip. Praças e Quadras Construídas e Mantidas Nova

3.035 Capacitação dos Servidores da Coordenação de Transportes Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.036 Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.037 Implantação de Abrigos de Paradas de Ônibus Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.038 Sistema Integrado de Gestão de Transportes Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.039 Estruturar, Modernizar e Equipar a Coordenação de Operações de Trânsito Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.040 Capacitação dos Servidores da Coordenação de Operações de Trânsito Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

3.041 Aquisição de Imóveis - IPVV Imóvel Adquirido Nova

3.042 Realização de Concursos Público - IPVV Concurso Público Realizado Nova

3.050 Realização de Conferências e Seminários Conferências e Seminários realizados Nova

3.051 Programa Minha Casa, Minha Vida: Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS/PMCMV PTTS Contratado e Executado Nova

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3.057 Programa de Gestão Interna: Estrutura Organizacional/Normas e Procedimentos Tempo Nova

3.059 Criação, Regularização, Melhoramento e Execução de Programas de Manejo nas Unidades de Conservação Ação realizada Nova

3.060 Ampliação, Reforma e Melhoria do Prédio do Poder Legislativo Prédio do Poder Legislativo ampliado e reformado Nova

3.062 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PAC - CPAC Obra realizada Nova

3.063 Programa Multisetorial Integrado - PMI/SEMIPRO Programa executado Nova

3.064 Programa Multisetorial Integrado - PMI/SEMAS Despesa Empenhada Nova

3.065 Programa Multisetorial Integrado - PMI/SEMDU Despesa Empenhada Nova

3.067 Habitação de Interesse Social - Canal da Costa Despesa Empenhada Nova

3.069 Plano de Habitação Despesa Empenhada Nova

3.074 Centro de Triagem de Resíduos Sólidos de Vila Velha Galpão construído Nova

3.075 Informatização do Processo de Formalização do Empreendedor Projeto Implantado Nova

3.081 Gestão, Controle e Acompanhamento do PROGR. PROINVESTE CAPIXABA Programa executado Nova

3.085 Conv. OGU CR 0222829-99 - Intervenção em Favelas - Baixada do Aribiri Ação realizada Nova

3.088 Implementação e Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU Ação realizada Nova

3.089 Revitalização do Farol de Santa Luzia e Fonte do Inhoá equipamentos ofertados Nova

3.096 Elaboração e Implantação do Plano de Mobilidade Urbana Plano de Mobilidade Urbana elaborado Nova

3.097 Ampliação e Manutenção da Sinalização Viária Ações desenvolvidas e mantidas Nova

3.099 Realização de Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito Ações desenvolvidas e mantidas Nova

3.104 Construção, Expansão, Modernização e Garantia de Acessibilidade da Infraestrutura do Ensino Fundamental. Infra-estrutura construída, exp e moder. Em Andamento

3.105 Construção, Expansão, Modernização e Garantia de acessibiliade física da Infraestrutura da Educação Infantil Infra-estrutura construída, exp e moder. Em Andamento

3.106 PAC - Construção de Unidades de Ensino e Quadras Unidades de Ensino e Quadras - PAC construídas Nova

3.107 Execução do PMAT II PMAT II executado Nova

3.113 Reabilitação da Rede de Drenagem Pluvial da Rua Alexandrina Martins no bairro Santos Dumont Redes de Drenagem Pluvial Reabilitada Nova

3.124 Realização de Concurso Pùblico para o Legislativo Municipal Concurso Público Realizado Nova

3.125 Revitalização da Praça Pública do bairro Novo México Praça Revitalizada Nova

3.126 Construção da Praça Pública na rua das Esmeraldas (loteamento Parque das Esmeraldas) no bairro Santos Dumont Praça Construída Nova

3.127 Implantação de Academia Popular em Santos Dumont Academia implantada Nova

3.128 Revitalização da Praça Pública do bairro Santos Dumont com implantação de brinquedos infantis - playground Praça Revitalizada Nova

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3.130 Reabilitação da Rede de Drenagem Pluvial e da Pavimentação das ruas Eduardo Fairch e Professor Edgar de Souza Rede de Drenagem Substituída Nova

3.131 Educação Ambiental no Município de Vila Velha Projeto de educação ambiental elaborado Nova

3.132 Melhoria e Desenvolvimento da Educação Infantil - Brasil Carinhoso Educação Infantil - Brasil Carinhoso desenvolvido Nova

3.133 Programa Brasil Alfabetizado. Implantação do Projeto Nova

3.134 Construção da nova sede da UMEI Julierme da Cruz Dias, no bairro Alecrim UMEI construída Nova

3.138 Reforma do campo de futebol [instalação de grama sintética] na praça do bairro IBES [ao lado da Capela Mortuária] Reforma realizada Nova

3.143 Drenagem e pavimentação da Av. Brasília, no bairro Ponta da Fruta Drenagem concluida Nova

3.144 Drenagem e pavimentação da Av. Rio Branco, no bairro Barramares Drenagem concluida Nova

3.151 Reforma da praça do Conjunto Habitacional Ewerton Montenegro Guimarães, no bairro Nossa Senhora da Penha Praça Reformada Nova

3.152Realização do Dia da Marcha para Cristo, da Grande Ponta da Fruta no terceiro domingo do mês de Novembro,

evento previsto no Calendário Oficial do Município.Evento realizado Nova

3.153 Auxílio e subvenção à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha - APAEVV Entidades Fortalecidas e Beneficiadas Nova

3.158 Apoio e Fomento a Eventos Culturais, Artísticos e Turísticos no Município de Vila Velha Atividades esportivas realizadas Nova

3.162 Construção, ampliação e reforma de praças, quadras e equipamentos esportivos Reforma realizada Nova

3.166 Substituição da iluminação do bairro Coqueiral de Itaparica Iluminação substituída Nova

3.169 Substituição da iluminação do bairro Nova Itaparica Iluminação substituída Nova

3.172 Substituição da iluminação do bairro Vila Guaranhuns Iluminação substituída Nova

3.176 Substituição da iluminação do bairro Ilha dos Bentos Iluminação substituída Nova

3.177 Substituição da iluminação do bairro Jockey de Itaparica Iluminação substituída Nova

3.178 Substituição da iluminação do bairro Praia das Gaivotas Iluminação substituída Nova

3.179 Substituição da iluminação do bairro Praia de Itaparica Iluminação substituída Nova

3.180 Substituição da iluminação do Parque da Prainha Iluminação substituída Nova

3.181 Construção, ampliação e reforma de quadras e equipamentos esportivos Reforma realizada Nova

3.182 Continuidade das obras de construção da creche do bairro Praia das Gaivotas Creche/unidade infantil construída Nova

3.183 Pavimentação asfáltica das ruas Mourisco e Marajó, no bairro Glória Pavimentação asfáltica concluída Nova

3.184 Recuperação [reabilitação] da galeria pluvial da Rua Ana Neri, no bairro Aribiri Galeria concluída Nova

3.185 Drenagem e pavimentação da Avenida Antônio de Almeida Filho, no bairro Praia de Itaparica Drenagem concluida Nova

3.186 Drenagem e pavimentação da Avenida Mimoso do Sul, no bairro Praia de Itaparica. Drenagem e pavimentação concluída Nova

3.187 Construção da Praça dos Animais no bairro Praia das Gaivotas Praça Construída Nova

105

3.188 Substituição da rede de drenagem da Avenida Muqui, no bairro Praia das Gaivotas Redes de drenagem substituídas Nova

3.189 Substituição da rede de drenagem da Avenida Pedro Maia de Carvalho, no bairro Praia das Gaivotas Rede de Drenagem Substituída Nova

3.192 Elaboração/implementação do Plano Diretor de Arborização Plano elaborado Nova

3.193Preservação e conservação ambiental do Morro do Moreno: construção de portal e pavimentação de acesso aos

visitantes.Portal construído Nova

3.194 Drenagem e pavimentação da Avenida Jaguaruçu, no bairro Morada da Barra Drenagem e pavimentação concluída Nova

3.196Subvenção social/auxílios à Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente da Grande Cobilândia e

Adjacências AAOCAEntidades Fortalecidas e Beneficiadas Nova

3.199 Reforma da praça do bairro Jardim Colorado. Reforma realizada Nova

3.201 Limpeza de galeria no bairro Nossa Senhora da Penha Galeria limpa Nova

3.202 Apoio ao Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD Programa executado Nova

3.203 Construção da praça do bairro Vila Guaranhuns área localizada na Rua Jussara Lorenzutti] Praça Construída Nova

3.205 Apoio às escolinhas esportivas. Escolas Atendidas Nova

3.206 Drenagem da Rua Camará, no bairro Santa Paula I. Drenagem concluida Nova

3.207 Reforma do campo de futebol society no bairro Jardim Colorado. Reforma realizada Nova

3.208 Reforma do campo do bairro Vila Nova. Reforma realizada Nova

3.210 Realização de Concurso Público - SEMSA Concurso Público Realizado Nova

3.211 Construção de Unidade Básica de Saúde Unidade Básica de Saúde construída Nova

3.212 Qualidade de vida e Desenvolvimento do Servidor de Vila Velha Leilões realizados Nova

3.213 Implantação da nova Sede Administrativa da PMVV Sede implantada Nova

3.214 Correção de Solos Ácidos - Distribuição de Calcário Agrícola Calcário agrícola distribuido Nova

3.215 Concurso de Marchinhas Concurso de bandas de marchinhas realizado Nova

3.216 Natal Cultural Cantatas de Natal realizadas Nova

3.217 Festival de Esquetes Festival de Esquetes realizado Nova

3.218 Apoio e Fomento a Eventos Culturais e Artísticos do município de Vila Velha Eventos apoiados Nova

3.219 Seminário Metropolitano de Políticas Culturais Seminários realizados Nova

3.220 Seminário Cultural da Juventude Seminários realizados Nova

3.221 Vila Velha Jazz e Blues Festival anual de Jazz e Blues realizados Nova

3.222 Reestruturação do Parque Tecnológico Parque tecnológico reestruturado Nova

3.223 Sistema de Gestão Integrado Municipal de Vila Velha Sistema gestão integrado desenvolvido e contratado Nova

106

3.224 Implantação de Processos e Documentos Digitais Processos e documentos digitalizados Nova

3.225 Desenvolvimento e Implantação de Suporte Tecnológico Suporte tecnológico desenvolvido e implantado Nova

3.226 Infraestrutura nos Bairros da Região V Infraestrutura Realizada Nova

3.227 Desenvolvimento do AMI nas regiões III e V AMI nas regiões III e V desenvolvido Nova

3.228Implantação, manutenção e desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em

Conflito com a Lei, em regime de internação.Ações Implantadas Nova

3.229 Construção do Novo Centro de Controle de Zoonose Centro Construido e Equipado Nova

3.230 Educação Ambiental: potencialiação de projetos sustentáveis Educação ambiental nas escolas ofertadas Nova

3.231 Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos Estratégicos -Escritório de Projetos Sist Gerenciamento de Proj. Estratég implantados Nova

3.232 Estruturação da Subsecretaria de Captação de Recuros e Relações Institucionais com Fontes de Financiamento Subsecretaria de Captação de Recursos estruturada Nova

3.233 Elaboração de Estudos, Projetos e Modelos de Negócios voltados à Parcerias Público-Privadas Estudos, Projetos, Modelos de Negócios elaborados Nova

3.234 Implantação e Desenvolvimento do Núcleo de Estudos Urbanisticos Núcleo de Estudos Urbanisticos implantados Nova

3.235 Valorização Urbana da Orla Valorização Urbana da Orla promovida Nova

3.236 Oferta de Unidades Habitacionais Unidades Habitacionais ofertadas Nova

3.237 Urbanização de Assentamentos Precários Urbanização de Assentamentos Precários realizados Nova

3.239 Estudos, Planos e Projetos de Mobilidade Estudos, Planos e Projetos elaborados Nova

3.240 Estruturação do Sistema Cicloviário Sistema Cicloviário estruturado Nova

3.241 Implantação do Serviço de Transporte Hidroviário Serviço de Transporte Hidroviário implantado Nova

4.001 Eficiência da Fiscalização servidores capacitados Nova

4.002 Estruturação Viária Projeto Elaborado Nova

4.010 Locação de Veiculo para Fiscalização de Posturas Ações mantidas Nova

4.011 Amortização, Juros e Encargos da Dívida - PMVV Divida Amortizada Nova

4.012 Amortização, Juros e Encargos da Dívida - RPPS Divida Amortizada Nova

4.013 Encargos Previdenciários - RPPS Encargos Previdenciários pagos Nova

4.014 Encargos Previdenciários - INSS Ação realizada Nova

4.017 Obrigações e Encargos Previdenciários / PACS - RPPS Ações mantidas Nova

4.021 Ampl. da Cobertura do Progr. Ag. Com. de Saúde (PACS) para 05 Regiões Administrativas - Rec. SUS Ações mantidas Nova

4.022 Ampl. Cobertura Progr. Ag. Comun. Saúde (PACS) p/05 Reg. Administrativas/Rec. Próprios (15%) Ações mantidas Nova

4.034 Obrigações e Encargos Previdenciários - Programa Melhor em Casa - RPPS Ações mantidas Nova

107

4.035 Obrigações e Encargos Previdenciários / Projeto Consultorio na Rua - RPPS Ações mantidas Nova

4.036 Gestão da Lei Vila Velha Cultura e Arte Ações mantidas Nova

4.037 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo - FUPREV Beneficios pagos Nova

4.038 Encargos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Vila Velha - FUPREV Beneficios pagos Nova

4.039 Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUPREV Beneficios pagos Nova

4.040 Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUPREV Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS Nova

4.041 Compensação Previdenciária entre o RPPS E RGPS/CÂMARA - FUPREV Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS Nova

4.042 Proteção e Benefícios do Trabalhador - REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Beneficios pagos Nova

4.050 Manutenção e Implementação dos Conselhos Tutelares Conselhos mantidos e funcionando Nova

4.051 Aquisição de Equipamentos para Subsecretaria de Prevenção Equipamentos adquiridos Nova

4.057 Manutenção da Subsecretaria de Prevenção Órgão mantido Nova

4.059 Fortalecimento da Diversidade Cultural Ação realizada Nova

4.060 Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência Ação realizada Nova

4.062 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Ambientais Despesa Empenhada Nova

4.063 Execução de Ações de Conservação e Recuperaçãop Ambiental Despesa Empenhada Nova

4.064 Manutenção e Conservação dos Serviços Urbanos Despesa Empenhada Nova

4.065 Manutenção das Atividades do Gabinete Despesa Empenhada Nova

4.067 Estudos, Planos e Projetos Urbanos Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.069 Estudos, Planos e Projetos - PHIS Estudos realizados Nova

4.074 Ampliação, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREV Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.075 Atualização e Incrementação da Guarda Municipal de Vila Velha Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.081 Manutenção das Atividades da SEMDRES Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.085 Execução do Fundo Municipal de Cultura Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.088 Projeto Estruturante PE 02: Requalificação do Sítio Histórico da Prainha Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.089 Elaboração e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento Instrumentos de Planejamento Orçamento elaborados Nova

4.096 Obrigações e Encargos Previdenciários da At. Primária em Saúde - RPPS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.097 Obrigações e Encargos Previdenciários da Estratégia da Saude da Familia (ESF) - INSS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.099 Obrigações e Encargos Previdenciários do PACS - INSS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

108

4.104 Obrigações e Encargos Previdenciários Administrativos da Saúde - INSS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.105 Obrigações e Encargos Previdenciários Administrativos da Saúde - RPPS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.106 Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.107 Obrigações e Encargos Previdenciários da Vigilância Epidemiológica - INSS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.113 Implantação, Manutenção e Desenvolvimento da Gestão Estratégica e Participativa do SUS Gestão Estratégica e Participativa do SUS mantida Nova

4.124 Obrigações e Encargos Previdenciários - INSS Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.125 Manutenção das Atividades da Subsecretaria Administrativa - SEMFI Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.126 Manutenção das Atividades da Subsecretaria de Arrecadação e Tributação - SEMFI Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.127 Manutenção das Atividades da Subsecretaria Contábil e Financeira - SEMFI Ativ. Subsecretaria Contábil e Financeira mantidas Nova

4.128 Ampliação, Renovação e Desenvolvimento da Estrutura da SEMPREV Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.130 Desenvolvimento Turístico de Vila Velha Despesa Empenhada Nova

4.131 Relações Institucionais Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.132 Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde Bucal Programa de Saúde Bucal mantido e desenvolvido Nova

4.133 Obrigações e Encargos Previdenciários - PSB/INSS Despesa Empenhada Nova

4.134 Obrigações e Encargos Previdenciários - PSB/RPPS Despesa Empenhada Nova

4.138 Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação Despesa Empenhada Nova

4.143 Melhoria, Desenvolvimento e Manut. da Educação Infantil - Sal. Educação Despesa Empenhada Nova

4.144 Ampliação e Manutenção das Ações para o Trânsito Ações de Trânsito Ampliadas e Mantidas Nova

4.151 Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade Ações de Média e Alta complexidade mantidas Nova

4.152 Obrigações e Encargos Previdenciários CAPS- RPPS Obrigações e Encargos pagos Nova

4.153 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades Odontológicas Centro de Especialidades Odontológicas mantido Nova

4.158 Remuneração de Pessoal Ativo- Administrativo Pagamento de Pessoal realizado Nova

4.162 Remuneração de Pessoal Ativo - Ensino Fundamental Remuneração de Pessoal Ativo realizada Nova

4.166 Educação Integral - gestão de projetos Educação Integral mantida Nova

4.169 Manutenção das Atividades do Procon Fundo mantido Nova

4.172 Custeio das Atividades para Promoção, Difusão e Valorização de Eventos de Desporto e Paradesporto Atividades Mantidas Nova

4.176 Manutenção e Desenvolvimento em Tecnologias Educacionais Tecnologias Educacionais mantidas Nova

4.177 PNATE- Apoio ao Transporte Escolar. Transporte Escolar Mantido Nova

109

4.178 Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Infantil - Creche Remuneração de Pessoal Ativo realizada Nova

4.179 Formação Continuada dos Profissionais da Educação. Formação continuada dos Prof.da Educ. realizada Nova

4.180 Remuneração de Pessoal Ativo - EJA Trabalhadores Pagos Nova

4.181 Manutenção das Ações do Centro de Referência em DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS Centro de Referência mantido Nova

4.182 Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Especial. Remuneração de Pessoal Ativo realizada Nova

4.183 Gestão dos Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social Gestão de RH promovidos e desenvolvidos Nova

4.184 Lei Homero Massena Incentivos artísticos e cultural promovidos Nova

4.185 Gestão de Recursos Humanos da CONTROL Recursos humanos geridos Nova

4.186 Gestão de Recursos Humanos da SEMCEL Recursos humanos geridos Nova

4.187 Gestão de Recursos Humanos da PGM Recursos humanos geridos Nova

4.188 Gestão de Recursos Humanos da SEMDU Recursos humanos geridos Nova

4.189 Gestão de Recursos Humanos da SEMFI Recursos humanos geridos Nova

4.192 Gestão de Recursos Humanos da SEMIPRO Recursos humanos geridos Nova

4.193 Gestão de Recursos Humanos da SEMDRES Recursos humanos geridos Nova

4.194 Gestão de Recursos Humanos da SEMDESU Recursos humanos geridos Nova

4.196 Gestão de Recursos Humanos da SEMPREV Recursos humanos geridos Nova

4.199 Gestão de Recursos Humanos da SEMGOV Recursos humanos geridos Nova

4.201 Orçamento Participativo (OP) Orçamento Participativo realizado Nova

4.202 Manutenção das Atividades da Auditoria Fiscal Atividades da Auditoria Fiscal mantidas Nova

4.203 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Projetos Estratégicos Atividades Mantidas Nova

4.205 Gestão dos Recursos Humanos da SEMU Gestão de RH promovidos e desenvolvidos Nova

4.206 Reforma dos Cemitérios Municipais com Construção de Capela Mortuária Cemitérios reformados e capelas mortuárias const. Nova

4.207 Padronização das Feiras Livres Feiras Padronizadas Nova

4.208 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Plano elaborado e executado Nova

4.210 Implantação de Ferramentas Administrativas visando a Modernização das Licitações Ferramentas Administrativas Implantadas Nova

4.211 Implantação de Ferramentas para Controle de Áreas Públicas do Município de Vila Velha Ferramentas de controle implantadas Nova

4.212 Vila Velha Esportes Atividades esportivas realizadas Nova

4.213 Vila Velha Saúde, Bem Estar e Lazer Academias ofertadas Nova

110

4.214 Vila Velha Eventos Esportivos e de Lazer Atividades esportivas e de lazer ofertadas Nova

4.215 Editais de Apoio Festivais Editais de apoio festivais apoiados Nova

4.216 Manutenção das atividades inerentes a SEMDESU Atividades Mantidas Nova

4.217 Datas Comemorativas Eventos realizados Nova

4.218 Realização de Eventos Previstos no Calendário Oficial do Município Eventos do calendário oficial realizados Nova

4.219 Exposições da Casa da Memória/Galeria Eugênio Pacheco Exposições realizadas Nova

4.220 Desenvolvimento da Cultura em Vila Velha Eventos realizados Nova

4.221 Administração da Unidade Unidade administrada Nova

4.222 Desenvolvimento e Manutenção da Transparência, Participação e Controle Social Transparência desenvolvida e mantida Nova

4.223 Gerenciamento do acolhimento e do encaminhamento das demandas dos munícipes de Vila Velha. Demandas gerenciadas, acolhidas e encaminhadas Nova

4.224 Manutenção e Desenvolvimento das Ações Administrativas Ações desenvolvidas e mantidas Nova

4.225 Manutenção das Atividades dos Recursos Humanos Atividades Mantidas Nova

4.226 Manutenção das Atividades da Tecnologia da Informação Atividades Mantidas Nova

4.227 Ampliação e Manutenção da Sinalização Viária Sinalização Viária ampliada e mantida Nova

4.228 Realização de Macrodrenagem da Bacia do Canal do Congo Macrodrenagem realizada Nova

4.229 Construção e Manutenção do Sistema de Bombeamento, Galerias, Estacas no município de Vila Velha Sist.de Bombeamento, Galerias, Estacas construídos Nova

4.230 Execução de Obras e Projetos de Drenagem e Saneamento Obras Projetos de Drenagem e Saneamento executados Nova

4.231 Fortalecimento de Atenção Primária à Saúde Atenção Primária à Saúde fortalecida Nova

4.232 Manutenção e Desenvolvimento do Programa Saúde na Escola Programa Saúde na Escola mantido e desenvolvido Nova

4.233 Atenção Integral à Saude do Homem Ações Implantadas Nova

4.234 Manutenção e fortalecimento do Programa Consultório na Rua Consultório na rua mantido e fortalecido Nova

4.235 Manutenção e desenvolvimento do Programa Rede Cegonha Programa Rede Cegonha mantido e desenvolvido Nova

4.236 Implantação, manutenção e desenvolvimento do CAPS infanto juvenil. CAPS infanto juvenil implantado e mantido Nova

4.237 Implantação, manutenção e desenvolvimento do Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso Centro Referência Atenção à Saúde Idoso implantado Nova

4.238 Implantação, manutenção e desenvolvimento do Núcleo de atendimento às vitimas de violência. Núcleo atendimento às vitimas violência implantado Nova

4.239 Manutenção do Programa Melhor em Casa Programa Melhor em Casa mantido Nova

4.240 Incentivo à cura da Hanseníases e de doenças neglicengiadas. Diagnóstico e tratamento mehorados Nova

4.241 Implantação, desenvolvimento e manutenção da Unidade de Entomologia e Malacologia - UEM/VV Unidade de Entomologia e Malacologia mantida Nova

111

4.242 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Zoonoses Ações de Vigilância em Zoonoses mantidas Nova

4.243Ampliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - Vila

BatistaUnidades de Atenção Primaria à Saude ampliadas Nova

4.244Ampliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude -

Divino Espírito SantoUnidades de Atenção Primaria à Saude ampliadas Nova

4.245Ampliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - São

Torquato.Unidades de Atenção Primaria à Saude ampliadas Nova

4.246 Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos. Equipamentos, mobiliários e veículos adquiridos Nova

4.247Manutenção e adequação do Programa Municipal de Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-SAÚDE)

articulado ao Programa de Educação pelo trabalho para saúde (PET- Saúde).Pró-saude mantido e adequado Nova

4.248 Gestão de Recursos Humanos da SEMCOM Recursos humanos geridos Nova

4.249 Jornalismo Institucional Demandas de Imprensa agilizadas e atendidas Nova

4.250 Criação e Publicidade Serviços de divulgação e publicidade realizados Nova

4.251 Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA) EJA e PBA mantidos Nova

4.252 Funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados a Educação Conselhos mantidos e funcionando Nova

4.253 Remuneração de Pessoal Ativo- Pré Escola- Educação Infantil Remuneração de Pessoal Ativo realizada Nova

4.254 Implementação e Manutenção do Aluguel Social Aluguel Social pago Nova

4.255 Investimentos na Rede Socioassistencial do Município de Vila Velha Investimentos na Rede Socioassistencial realizados Nova

4.256 Manutenção e Implementação de Centros de Convivência Centros de Convivência mantidos e implementados Nova

4.257 Construção/Aquisição e Readequação das Unidades da Proteção Social Básica Unidades da Proteção Social Básica construídas Nova

4.258 Manutenção e Implementação do Cadastro Único de Programas Sociais e Programa Bolsa Família Cad. Único Prog Sociais e Prog Bolsa Fam. mantidos Nova

4.259 Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais Beneficios pagos Nova

4.260 Manutenção e Implementação das Unidades de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade Un.Prot.Social Esp.de Media e Alta compl.mantidas Nova

4.261 Implantação e Implementação do Serviço de Proteção Social Especial para Idosos e Pessoas com Deficiência Serv.Prot. Social Esp.Idosos e Pes Defic. mantidos Nova

4.262 Construção/Aquisição/Readequação das Unidades da Proteção Social Especial Unidades da Proteção Social Especial construídas Nova

4.263 Gestão dos Recursos Humanos da SEMPLA Gestão de RH promovidos e desenvolvidos Nova

4.264 Estruturação da Base de Dados e Informações do Município (Indicadores) Banco de dados estruturado Nova

4.265 Amortização, Juros e Encargos da Dívida - Outras Dívidas Divida Amortizada Nova

4.266 Encargos e Obrigações Patronais Previdenciárias - INSS/RGPS Encargos Previdenciários pagos Nova

4.267 Remuneração, Encargos e Obrigações Patronais - Pessoal Requisitado Pessoal requisitado pago Nova

4.268 Implantação e manutenção dos serviços de Ouvidoria Serviços de Ouvidoria mantidos Nova

4.269 Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental Requalificação Urbana e Melhoria Amb. realizada Nova

112

4.270 Gestão e Desenvolvimento do Plano Diretor Municipal Plano Diretor Municipal gerido Nova

4.271 Ordenamento Urbano Ordenamento Urbano realizado Nova

113

ANEXO 3

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS



ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDE

INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE

GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO

APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCAÇÃO

GESTÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


693.050 122.368.150,00

1.075 126.640.100,00

PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURAL

PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL

METAS FÍSICAS METAS FISCAIS

1.075 112.010.100,00

GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA

CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-

SEMED

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UAB

127 460.000,00

127 460.000,00

127 460.000,00


127 460.000,00

OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE

PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA

PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

1.075 117.121.310,00


Plano Plurianual

Classificação dos Programas por Macroobjetivo

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

MACROOBJETIVO PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

115


Plano Plurianual



ANO

2018

2019

2020

2021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

125 7.480.811,97

125 7.815.990,00

GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃO

PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTA

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE GESTÃO URBANA

PROGRAMA DE MACRODRENAGEM

GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS


125 6.849.472,00

125 7.159.248,24

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE

MEDIA E ALTA COMPLEXID

APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA

PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTO

Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paraolimpico

PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA

DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHA


CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL

ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

116


Plano Plurianual



ANO

2018

2019

2020

2021

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFIPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES

INSTITUCIONAISPROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPROPROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS

HUMANOS

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREV

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGM

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDU

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDESU

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

225 48.838.700,00

ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃO

PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT II



225 44.596.000,00

225 45.119.893,00

225 46.734.600,00

PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITO


MANUTENÇÃO DA CIDADE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DA CIDADE


UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES

117


Plano Plurianual



PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OUVIDORIA INTELIGENTE

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS

ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL

Gestão do Programa Cultura, Esporte e Lazer

GESTÃO DO IPVV

GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFIN

PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

118

ANEXO 4

PROPOSTA DE PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE

PROGRAMAS



120

[x] Contínuo [ ] TemporárioInício: Término:

06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações

1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMFI

Descrição

Mais Recente ApuradoUnidade de Medida

% de atividades realizadas - %Fonte

05. Horizonte Temporal

08. Total do Programa

R$ 123.644.100,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES


03. Público-alvo

04. Unidade Responsável

SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFIINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01. Denominação

ENCARGOS ESPECIAIS

02. Objetivo


Plano Plurianual

Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa



121


Plano Plurianual





4 10

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1

% da Unidade Gestora Mantida - %% de Atividades mantidas - %% Ampliação, reforma e melhoria do prédio do Poder Concurso Público - undFonte

CMVV

ÍNDICES

Descrição



CAMARA MUNICIPAL05. Horizonte Temporal



AÇÃO LEGISLATIVA

02. Objetivo


03. Público-alvo

Vereadores, funcionários do legislativo municipal e municípes em geral


CAMARA MUNICIPALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

122


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMPREV

Descrição


% da Unidade Gestora Mantida - %Fonte

FUNDO MUN DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. ObjetivoPropiciar a atuação de excelência das unidades da Secretaria, com ênfase no aprimoramento de suas estruturas e atividades organizacionais e modelos

de gestão..

03. Público-alvo

Servidores da Secretaria



FUNDO MUN DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVILINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


123


Plano Plurianual





2 2

Desejado

Final do Programa

50 dez/2016 10070 dez/2016 100

% de Materiais e Equipamentos para a Guarda % de Câmeras de Videomonitoramento Adquiridas e/ou Fonte

SEMPREV

ÍNDICES

Descrição



GABINETE DO SECRETÁRIO05. Horizonte Temporal




02. ObjetivoAmpliar a presença do municípioprincipalmentenas regiões com elevados índicesde vulnerabilidadesocial e criminal, pormeio de ações setoriaise

multissetoriaisde segurança e cidadania, combinando ações repressivas qualificadas e ações sociais de segurança, para a superaçãoda violênciae

redução dos crimes contra o patrimônio preservando, assim, a vida..

03. Público-alvo



GABINETE DO SECRETÁRIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

124


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100% de servidores atendidos com pagamento de Fonte

PGM



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Credores e beneficiários do município de Vila Velha


GABINETE DO PROCURADOR GERAL05. Horizonte Temporal

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO

01. Denominação


02. Objetivo

Viabilizar o pagamento de precatórios e as futuras sentenças judiciais, bem como as desapropriações..


GABINETE DO PROCURADOR GERAL

125


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100



1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

03. Público-alvo



SEMFI01. Denominação


02. Objetivo


Descrição





R$ 620.000,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES


03. Público-alvo



SUB.DE RECEITA -SEMFI


SEMFI01. Denominação


02. Objetivo


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo



SUB.DE RECEITA -SEMFI05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



SUB.DE RECEITA -SEMFIINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

126


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100% de atividades realizadas - %Fonte

SEMFI


ÍNDICES

Descrição


SUB.DE RECEITA -SEMFI05. Horizonte Temporal


127


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

60 dez/2017 100% de gestantes e crianças de 0 a 5 anos atendidas - %Fonte

SEMPLA


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Familias com crianças de 0 a 6 anos


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. ObjetivoPropiciarorientação às famílias, com uma perspectiva intersetorial,a partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento

integral de seus filhos, desde o período gestacional a crianças de 0 até os 6, visando minimizar as situações de vulnerabilidade atuais ou futuras..


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

128


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100Índice de PTTS Contratado e Executado - %Fonte

SEMDU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Moradores da poligonal de intervenção do Bairro Dom João Batista


COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAISINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

129


Plano Plurianual





4 4

Desejado

Final do Programa

0 dez/2017 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

Índice de PTTS Contratado e Executado - %% de regularizações fundiárias realizadas - %Índice de Unidades Habitacionais construidas - %Indice de urbanização de assentamentos precários Fonte

SEMDU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Moradores das zonas especiais de interesse social com renda familiar até 03 salários mínimos


COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Elaboração de projetos, acompanhamentos e construção de habitações de interesse social..


COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAISINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

130


Plano Plurianual





8 9

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 10 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

Fonte

SEMDU, SEMSA

Núcleo implantado - und% de Diretrizes do Plano Diretor Municipal realizadas - % de Ordenamento Territorial (OT) realizado - %Plano elaborado - %% de regularizações fundiárias realizadas - %Índice de Unidades Habitacionais construidas - %

Descrição


% de atividades realizadas - %% de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo


03. Público-alvo

população do município



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


131


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100% de Atividades mantidas - %Fonte

SEMDESU

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES

Descrição


Trabalhadores em geral e de primeiro emprego


DESENVOLVIMENTO ECONOMICO05. Horizonte Temporal


R$ 1.340.000,00

01. Denominação


02. ObjetivoPropiciara qualificação,capacitação, intermediaçãode mão de obra, seguro desemprego e emissão de carteiraprofissionalaos trabalhadoresde Vila

Velha

03. Público-alvo


DESENVOLVIMENTO ECONOMICOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


132


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMDESU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo





01. Denominação


02. ObjetivoAtuar no desenvolvimento e promoção de empreendimentos economicos solidários visando a geração de trabalho e renda, inclusão social e

desenvolvimento justo e solidário



133


Plano Plurianual





3 5

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Atividades mantidas - %% da Unidade Gestora Mantida - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - undFonte

SEMGOV


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo






01. Denominação


02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMGOV



134


Plano Plurianual





2 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 40 dez/2016 100

Fonte

SEMPREV

Descrição


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% da Unidade Gestora Mantida - %




ÍNDICES

Promover a realização de diversas atividades administrativas garantindo a execução dos serviços essenciais do município de Vila Velha..

03. Público-alvo



GABINETE DO SECRETÁRIO



01. Denominação


02. Objetivo


135


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2017 100Evolução da quantidade de processos e rotinas Fonte

PGM


ÍNDICES

Descrição




GABINETE DO PROCURADOR GERAL05. Horizonte Temporal


R$ 16.547.458,89

01. Denominação


02. ObjetivoPropiciara execução dos processose rotinasda PGM bem como elaborar e atualizar os instrumentoslegais que orientame respaldam a atuação das

Secretarias e órgãos que compõem a estrutura organizacional do município de Vila Velha..

03. Público-alvo


GABINETE DO PROCURADOR GERALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


136


Plano Plurianual





3 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 2

% da Unidade Gestora Mantida - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - undConferências e Seminários realizados - undFonte

SEMDU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo



GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMDU


GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

137


Plano Plurianual





3 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 4Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und

Fonte

SEMDESU

Descrição


% da Unidade Gestora Mantida - %% de informatização dos procedimentos de




ÍNDICES

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do município..

03. Público-alvo






01. Denominação


02. Objetivo


138


Plano Plurianual





3 5

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% da Unidade Gestora Mantida - %% de implantação da Sede Administrativa - und% de ferramentas de controle administrativo Fonte

SEMAD


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo






01. Denominação


02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMAD



139


Plano Plurianual





3 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 40 dez/2016 100% de atividades realizadas - %

Fonte

SEMFI

Descrição


% da Unidade Gestora Mantida - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und




ÍNDICES

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução do serviços típicos da Finanças

03. Público-alvo



SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFIINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFI

02. Objetivo


140


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMGOV


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Munícipes em Geral


COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS05. Horizonte Temporal



01. Denominação

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS

02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da Coordenação


COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAISINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

141


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 4Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - undFonte

SEMAS


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL05. Horizonte Temporal



01. Denominação

PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA

02. Objetivo



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

142


Plano Plurianual





2 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 480 dez/2016 100

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% da Unidade Gestora Mantida - %Fonte

SEMIPRO


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo






01. Denominação

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO

02. Objetivo




143


Plano Plurianual





4 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2017 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Macrodrenagem realizada - %% do Sistema de bombeamentos, galerias, estacas % de atividades realizadas - %% de obras de drenagem e saneamento executadas - %Fonte

SEMDRES



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

População municipal


SUBSECRETARIA DE DRENAGEM05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



SUBSECRETARIA DE DRENAGEM

144


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 6

SEMED

Descrição


% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e Fonte

ENSINO FUNDAMENTAL05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo


03. Público-alvo

Alunos da Rede de Ensino Municipal



ENSINO FUNDAMENTALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMED

145


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100% de professores capacitados - %Fonte

SEMED

ÍNDICES

Descrição







02. ObjetivoDesenolver a modalidadede educação à distânciacom a finalidadede expandire interiorizara ofertade cursosnas diferentesáreas do conhecimentoe

programas de educação superior...

03. Público-alvo

Funcionários em exercício da rede pública municipal e comunidade em geral do município de VIla Velha




01. Denominação

146


Plano Plurianual





2 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 10 dez/2016 100

Número de Concursos Públicos realizados - und% de Profissionais valorizados - %Fonte

SEMED


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Servidores da Educação





01. Denominação


02. ObjetivoPromover processos seletivos e concurso público para os profissionais da educação. Garantir a periodicidade dos vencimentos dos profissionais,

adequação e manutenção de direitos constitucionais.



147


Plano Plurianual





2 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de escolas atendidas - %% de normas e procedimentos administrativos Fonte

SEMDE, SEMED



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Comunidade em geral e profissionais da educação




01. Denominação


02. ObjetivoBuscar a melhoria contínua da base administrativa com metodologias e práticas organizacionais dos processos internos (compras e serviços

ontinuados); Apoiar as unidades de ensino com planos, programas e ações de desenvolvimentoestratégico; Fiscalizar e acompanhara prestaçãode

serviços terceirizados no espaço escola



148


Plano Plurianual





4 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de matrícula de alunos com necessidades especiais % de escolas atendidas - %% de Profissionais atendidos na Educação Básica - %% de Adesão de Projetos Sustentáveis (PS) nas Fonte

SEMED



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

Alunos da rede municipal de ensino




01. Denominação


02. Objetivo

Promover a valorização dos profissionaisde educação, apoiando e estimulando a formação e a educação conitnuada, garantindoo cumprimentodo

Plano de Carreirae Remuneração.Desenvolver ações pormeio das quais o indivíduoe a coletividadepossam construirvalores sociais, conhecimentos,

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Organizar turmas de alfabetização em espaços alternativos afim de promoverações para redução do analfabetismo; fomentarprojetosde formação

continuada; redefenir polos de atendiemento.Ofertar atendimento educacional especializado noturno e contraturnoe acompanhamento clínico e

terapêutico a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, configurando apoio as unidades de ensino no



149


Plano Plurianual





14 10

Desejado

Final do Programa

29,49 dez/2016 429 dez/2016 13

35 dez/2016 542 dez/2016 3

Índice em Apuração - - 0 dez/2016 1000 dez/2016 1009 dez/2016 130 dez/2016 42 dez/2016 3

10,34 dez/2016 100,24 dez/2016 0,5

0 dez/2016 10023 dez/2016 60

Fonte

, SEMSA

Nº de equipes implantadas - undQuantidade de regiões com serviço implantado - undTaxa de mortalidade infantil - %Razão de exames efetuados - und% de profissionais capacitados - %% de Atendimentos realizados - %

Equipes de Estratégia de Saúde da Familia Regiões atendidas pela Estratégia de Saúde da Familia % de equipes de ESF certificadas no 4º ciclo PMAQ - %% de Unidades com serviço implantado, - %% de Conselhos Gestorres locais implantados - %% de microareas cobertas por ACS - %

Descrição


Indice de cobertura - %Unidades com serviços de Estratégia de Saúde da

Atenção Básica05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. ObjetivoDesenvolver um conjuntode ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, buscando ofertar atenção integral e resolutiva..

03. Público-alvo

Munícipes em Geral



Atenção BásicaINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


150


Plano Plurianual





2 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1

% de Atividades mantidas - %Núcleo implantado - undFonte

SEMSA


ÍNDICES

Descrição


Munícipes em Geral.


Média e Alta Complexidade05. Horizonte Temporal


R$ 227.837.660,00

01. Denominação


02. ObjetivoAmpliare qualificaro acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidadee no atendimento das necessidades

de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar

03. Público-alvo


Média e Alta ComplexidadeINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


151


Plano Plurianual





7 8

Desejado

Final do Programa

Índice em Apuração - - 100 dez/2016 100

15613 dez/2016 202961096000 dez/2016 1096000

10986 dez/2016 145129389 dez/2016 11736

0 dez/2016 1Núcleo implantado - undFonte

, SEMSA

% de Ações de Controle Mantidas - %% de Atividades mantidas - %Número de testes rápidos de HIV, Sifilis,hepatite B e C Número de preservativos disponibilizados - undNúmero de consultas de nível superior realizadas - undNúmero de consultas médicas realizadas - und



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


Vigilância em Saúde05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



Vigilância em Saúde

152


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa


SEMSA


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


Assistência Farmacêutica05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Garantir a seleção. aquisição, distribuição e utilização de medicamentos e insumos e qualidade dos produtos e serviços ofertados.


Assistência FarmacêuticaINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

153


Plano Plurianual





4 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 2100 dez/2016 100

Índice em Apuração - - 0 dez/2016 100

Conferências e Seminários realizados - und% de Atividades mantidas - %% de conselheiros capacitados - %% de Alunos atendidos - %Fonte

SEMSA


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

154


Plano Plurianual





2 8

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 380 dez/2016 100

Fonte

SEMSA

Descrição


Unidades Construídas - und% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e

Investimentos05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo


03. Público-alvo



InvestimentosINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


155


Plano Plurianual





3 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 40 dez/2016 1000 dez/2016 1

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% de Servidores com Qualidade de Vida e Bem-Estar Concurso Público - undFonte

SEMAD


ÍNDICES

Descrição



SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA05. Horizonte Temporal


R$ 32.445.000,00

01. Denominação

PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS

02. Objetivo


03. Público-alvo


SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


156


Plano Plurianual





4 5

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

Índice em Apuração - - % de Unidades Municipais construídas, ampliadas e % de Conselhos mantidos e funcionando - %Fonte

, SEMAS

Descrição


% de Famílias Atendidas - %% de Atividades mantidas - %




ÍNDICES


03. Público-alvo

População em situação de vulnerabilidade social.


FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL



01. Denominação

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02. Objetivo


157


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa


SEMAS



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo




01. Denominação


02. Objetivo



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

158


Plano Plurianual





2 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Famílias Atendidas - %% de Atividades mantidas - %Fonte

SEMAS


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo





01. Denominação


02. Objetivo

Proporcionar tranferência de renda e beneficios assistenciais a familias em situação de vulnerabilidade social temporária..



159


Plano Plurianual





4 5

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Conselhos mantidos e funcionando - %% de mulheres vitimizadas atendidas - %% de atividades realizadas - %Rede mantida - %Fonte

SEMAS



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo




01. Denominação


02. Objetivo




160


Plano Plurianual





6 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 40 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

Resíduos sólidos recolhidos - %% Cemitérios reestruturados - %% Feiras livres padronizadas - %Plano elaborado - %Fonte

SEMSU

Descrição


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% da Unidade Gestora Mantida - %




ÍNDICES

02. Objetivo

Manter a cidade limpa e organizada..

03. Público-alvo

Munícipes de Vila Velha





01. Denominação


161


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMDESU

Descrição


% de Atividades mantidas - %Fonte

MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo


03. Público-alvo

Professores, alunos e população em geral



MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

162


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMDESU

ÍNDICES

Descrição



MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal




02. Objetivo


03. Público-alvo

população em geral


MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

163


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMDESU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo

População


FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

164


Plano Plurianual





4 4

Desejado

Final do Programa

0 dez/2017 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 8

% de Serviços de Iluminação Pública (IP) Mantidos - %% de Rede de Iluminação Pública (IP) Ampliada - %% de Fornecimento de Energia Elétrica (EE) para Quantidade de Estudos e Projetos (EP) de Iluminação Fonte

SEMIPRO


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo



COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

165


Plano Plurianual





6 10

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 670 dez/2016 650 dez/2016 840 dez/2016 310 dez/2016 20 dez/2016 20

Quantidade de Atividades de Infraestrutura Construída Quantidade de Obras do Orçamento Participativo (OP) Quantidade de Obras de Pavimentação de Drenagem Quantidade de Obras em Pontes e/ou Viadutos Fonte

SEMIPRO

Descrição


Quantidade de Projetos e/ou Gerenciamentos (PG) Quantidade de Equipamentos de Esporte e Lazer (EL)

COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo

Promover a implantação de infraestrutura e mobilidade urbana do município..

03. Público-alvo



COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICASINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


166


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMDESU

Descrição






ÍNDICES

02. Objetivo

Promover o desenvolvimento social e economico das comunidades atendidas oportunizando inclusão digital..

03. Público-alvo

comunidades





01. Denominação


167


Plano Plurianual





3 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de implantação do Serviço de Inspeção Municipal % de Convênio mantido e realizado - %Produtores rurais atendidos - %Fonte

SEMDESU

ÍNDICES

Descrição







02. Objetivo


03. Público-alvo




01. Denominação

168


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMDESU

Descrição






ÍNDICES


03. Público-alvo


FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


169


Plano Plurianual





2 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 4

% da Unidade Gestora Mantida - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - undFonte

SEMDRES

ÍNDICES

Descrição







02. Objetivo


03. Público-alvo

funcionários, demais secretarias e sociedade em geral




01. Denominação

170


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMDESU



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


TURISMO05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



TURISMO

171


Plano Plurianual





11 12

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 200 dez/2016 160 dez/2016 240 dez/2016 480 dez/2016 460 dez/2016 40 dez/2016 200 dez/2016 40 dez/2016 200 dez/2016 80 dez/2016 4

SEMCEL

Quantidade de Cantadas de Natal realizadas nas Quantidade de Festival de Esquetes realizados - undQuantidade de eventos culturais e artisticos apoiados - Quantidade Seminários realizados - undQuantidade de Festival de Jazz e Blues realizados - undFonte

Quantidade de espetáculos realizados - undNúmero de eventos culturais com a participação da Quantidade de eventos realizados previstos no Quantidade de exposições realizadas - undQuantidade de eventos culturais realizados - undQuantidade de concurso de marchinha realizado - und


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


CULTURA05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



CULTURAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

172


Plano Plurianual





0 2

Desejado

Final do Programa

-.- -.- -.--.-Fonte

-.-

ÍNDICES

Descrição



CULTURA05. Horizonte Temporal




02. Objetivo


03. Público-alvo


CULTURAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

173


Plano Plurianual





4 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1004 dez/2016 40 dez/2016 100

% da Unidade Gestora Mantida - %% de Atividades mantidas - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% de Audiências Públicas ( AP)e reuniões realizadas Fonte

SEMPLA


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo





01. Denominação


02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMPLA



174


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 13

SEMED

Descrição


% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e Fonte

ENSINO INFANTIL05. Horizonte Temporal



ÍNDICES

02. Objetivo


03. Público-alvo



ENSINO INFANTILINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


175


Plano Plurianual





4 6

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de rotas do transporte escolar mantidas - %% de UMEI's atendidas com formação de pessoal, % de Escolas de Tempo Integral (TI) Municipal % de Conselhos mantidos e funcionando - %Fonte

SEMED

ÍNDICES

Descrição







02. Objetivo

Custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,

motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantesdo veículo utilizado para o transportede alunos da educação básica

pública residentes em área rural; Contemplar a questão da multidimensionalidade dos sujeitos em todos os aspectos do processo de ensino-

aprendizagem, garantindointeraçõese estratégias que garantam o desenvolvimentonão apenas intelectual, mas também social, emocional, físicoe

cultural. Propiciar condições satisfatórias de infraestrutura de funcionamento dos conselhos bem como capacitação de conselheiros.

03. Público-alvo




01. Denominação

176


Plano Plurianual





4 12

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Atividades mantidas - %% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e Fonte

SEMAS

Descrição


% de crianças e adolescentes atendidos - %% de Atendimentos realizados - %




ÍNDICES

02. Objetivo

Implmen. e Manut. da Rede de Serviços de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade.

03. Público-alvo





01. Denominação

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

177


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMAS



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

178


Plano Plurianual





0 2

Desejado

Final do Programa

-.- -.- -.--.-Fonte

-.-


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


ESPORTE E LAZER05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



ESPORTE E LAZERINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

179


Plano Plurianual





2 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 200 dez/2016 220000

Quantidade de Núcleos Esportivos implantados - undPessoas Atendidas - undFonte

SEMCEL


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


ESPORTE E LAZER05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



ESPORTE E LAZERINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

180


Plano Plurianual





2 2

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 480 dez/2016 100

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% da Unidade Gestora Mantida - %Fonte

SEMCEL



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



GABINETE DO SECRETARIO

181


Plano Plurianual





3 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Equipamentos e/ou Material Permanente % de Campanhas e/ou Atividades (CA) Vinculadas ao % de Sinalização Viária Implantada e/ou Mantida (IM) Fonte

SEMPREV



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. ObjetivoPropiciar a ampliação e a manutenção da sinalização viária, ampliar e intensificar as ações de trânsito bem como proporcionara realização de

camopanhas e atividades de educação para o trânsito no município de Vila Velha..


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

182


Plano Plurianual





3 4

Desejado

Final do Programa

Índice em Apuração - - 0 dez/2016 1000 dez/2016 100% Reserva de Contingência utilizada - %

Fonte

IPVV, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição


Indice de servidores e pensionistas atendidos - %% de Atividades mantidas - %




ÍNDICES


03. Público-alvo



ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVVINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

GESTÃO DO IPVV

02. Objetivo


183


Plano Plurianual





3 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100Índice em Apuração - -

0 dez/2016 100

% de Atividades mantidas - %Indice de servidores e pensionistas atendidos - %% Reserva de Contingência utilizada - %Fonte

FUPREV


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo



ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

184


Plano Plurianual





2 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 100

Fonte

FUFIN

Descrição


Indice de servidores e pensionistas atendidos - %% de Atividades mantidas - %




ÍNDICES


03. Público-alvo



ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO

ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIROINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


185


Plano Plurianual





3 4

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 40 dez/2016 1000 dez/2016 100

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - und% de Atividades mantidas - %% da Unidade Gestora Mantida - %Fonte

SEMCOM


ÍNDICES

Descrição






R$ 31.223.000,00

01. Denominação


02. Objetivo


03. Público-alvo




186


Plano Plurianual





5 2

Desejado

Final do Programa

85,7 dez/2016 10032 dez/2016 1280 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 4

Plano elaborado - %% de Atividades mantidas - %Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados - undFonte

CONTROL

Descrição


% de atendimentos normativos do TCE sobre transp. Numero de Normas publicadas - und




ÍNDICES

Promover a transparência e controle social da administração pública do município de Vila Velha..

03. Público-alvo


GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

GABINETE DO CONTROLADOR GERALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


187


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

CONTROL

Descrição


% de Atendimentos realizados - %Fonte




ÍNDICES

Promover o atendimento aos munícipes de Vila Velha..

03. Público-alvo


OUVIDORIA

OUVIDORIAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


188


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa


SEMDESU

ÍNDICES

Descrição



Fundo Municipal de Defesa do Consumidor05. Horizonte Temporal




02. Objetivo


03. Público-alvo


Fundo Municipal de Defesa do ConsumidorINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

189


Plano Plurianual





3 5

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de assusntos de processos digitais - %% atendimentos de atividades, Infra estrutura e % do Sistema de Gestão Integrado Municipal de Vila Fonte

SEMAD


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do Município..


SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

190


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100

SEMAS

Descrição


% de crianças e adolescentes atendidos - %Fonte




ÍNDICES

Promover e fortalecer a oferta de ações e serviços para crianças e adolesncentes e suas famílas..

03. Público-alvo


FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


191


Plano Plurianual





1 2

Desejado

Final do Programa


SEMPLA

ÍNDICES

Descrição



GABINETE05. Horizonte Temporal




02. Objetivo


03. Público-alvo


GABINETEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação

192


Plano Plurianual





2 7

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 1000 dez/2016 100

% de Plano de Mobilidade Urbana elaborado e % de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental Fonte

SEMDU


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


MOBILIDADE URBANA05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo



MOBILIDADE URBANAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

193


Plano Plurianual





3 3

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 200 dez/2016 1000 dez/2016 100

Número de Regionais Administrativas Mantidas - und% de Vias Mantidas - %% de Redes e Galerias (R/G) Mantidas - %Fonte

SEMIPRO



ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo



COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS

194


Plano Plurianual





1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100



1 1

Desejado

Final do Programa

0 dez/2016 100% Reserva de Contingência utilizada - %Fonte

SEMPLA


ÍNDICES

Descrição


03. Público-alvo


RESERVA DE CONTINGÊNCIA05. Horizonte Temporal


SEMPLA01. Denominação


02. ObjetivoPropiciaro atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquantosejam previsíveis, são episódicas, contingentesou eventuais. com

vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais..

Descrição


% Reserva de Contingência utilizada - %Fonte




ÍNDICES

Propiciaro atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquantosejam previsíveis, são episódicas, contingentesou eventuais. com

vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais..

03. Público-alvo



RESERVA DE CONTINGÊNCIAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


ANEXO 5

PROPOSTA DE PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES



Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

Produto Unidade Metas Valores

(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 22.559.754,00

2019 1,00 23.574.944,00

2020 1,00 24.635.814,00

2021 1,00 25.744.425,00

META 4,00 96.514.937,00

2018 25,00 685.520,00

2019 25,00 716.367,00

2020 25,00 748.605,00

2021 25,00 782.293,00

META 100,00 2.932.785,00

2018 97,00 570.000,00

2019 1,00 10.000,00

2020 1,00 10.000,00

2021 1,00 10.000,00

META 100,00 600.000,00

2018 25,00 1.400.425,00

2019 25,00 1.463.445,00

2020 25,00 1.529.299,00

2021 25,00 1.598.117,00

META 100,00 5.991.286,00

2018 25,00 548.625,00

2019 25,00 572.953,00

2020 25,00 599.112,00

2021 25,00 626.072,00

META 100,00 2.346.762,00

2018 1,00 488.015,00

4.012 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida - RPPS CAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und

3.124 - Realização de Concurso Pùblico para o Legislativo

MunicipalCAMARA MUNICIPAL P Concurso Público Realizado und

4.011 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida - PMVV CAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und


PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações


Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018

2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de

Vila VelhaCAMARA MUNICIPAL A Legislativo mantido %

3.060 - Ampliação, Reforma e Melhoria do Prédio do Poder

LegislativoCAMARA MUNICIPAL P

Prédio do Poder Legislativo

ampliado e reformado%


Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano

196





2019 1,00 509.976,00

2020 1,00 532.925,00

2021 1,00 556.906,00

META 4,00 2.087.822,00

2018 25,00 10.450,00

2019 25,00 10.920,00

2020 25,00 11.411,00

2021 25,00 11.924,00

META 100,00 44.705,00

2018 1,00 3.448.500,00

2019 1,00 3.603.683,00

2020 1,00 3.765.849,00

2021 1,00 3.935.312,00

META 4,00 14.753.344,00

2018 1,00 386.650,00

2019 1,00 404.049,00

2020 1,00 422.232,00

2021 1,00 441.231,00

META 4,00 1.654.162,00

2018 53,00 100.000,00

2019 11,00 20.900,00

2020 17,00 31.350,00

2021 19,00 36.575,00

META 100,00 188.825,00

127.114.628,00TOTAL NO PPA

4.267 - Remuneração, Encargos e Obrigações Patronais -

Pessoal RequisitadoCAMARA MUNICIPAL A Pessoal requisitado pago %

4.268 - Implantação e manutenção dos serviços de Ouvidoria CAMARA MUNICIPAL A Serviços de Ouvidoria mantidos %

4.265 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida - Outras

DívidasCAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und

4.266 - Encargos e Obrigações Patronais Previdenciárias -

INSS/RGPSCAMARA MUNICIPAL A Encargos Previdenciários pagos %

4.013 - Encargos Previdenciários - RPPS CAMARA MUNICIPAL A Encargos Previdenciários pagos %

197








2019 25,00 4.500.000,00

2020 25,00 5.000.000,00

2021 25,00 5.500.000,00

META 100,00 18.882.000,00

2018 - -

2019 100,00 1.000.000,00

2020 - -

2021 - -

META 100,00 1.000.000,00

2018 100,00 400.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 400.000,00

2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 20.000,00

2020 25,00 20.000,00

2021 25,00 20.000,00

META 100,00 78.000,00

20.360.000,00

4.042 - Proteção e Benefícios do Trabalhador - REC. TAXA DE

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV A Beneficios pagos %

TOTAL NO PPA

3.041 - Aquisição de Imóveis - IPVV ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV P Imóvel Adquirido und

3.042 - Realização de Concursos Público - IPVV ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV P Concurso Público Realizado und


2.960 - Administração e Manutenção do IPVV. ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV A Atividades do IPVV mantidas %



Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV

Programa: 2836 - GESTÃO DO IPVV

198







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 250.000,00

2020 25,00 300.000,00

2021 25,00 350.000,00

META 100,00 1.100.000,00

1.100.000,00

0.999 - Reserva de Contingência ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV O Reserva de Contingência und

TOTAL NO PPA



Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


199








2019 25,00 143.000,00

2020 25,00 150.000,00

2021 25,00 158.000,00

META 100,00 581.000,00

2018 25,00 19.000,00

2019 25,00 22.000,00

2020 25,00 25.000,00

2021 25,00 28.000,00

META 100,00 94.000,00

2018 25,00 103.000,00

2019 25,00 113.000,00

2020 25,00 119.000,00

2021 25,00 125.000,00

META 100,00 460.000,00

2018 25,00 24.000,00

2019 25,00 26.000,00

2020 25,00 29.000,00

2021 25,00 32.000,00

META 100,00 111.000,00

2018 25,00 7.880.000,00

2019 25,00 8.195.000,00

2020 25,00 8.522.000,00

2021 25,00 8.862.000,00

META 100,00 33.459.000,00

34.705.000,00

4.199 - Gestão de Recursos Humanos da SEMGOV GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA

2.408 - Manutenção das Atividades da Secretaria de

Governo - SEMGOVGABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

2.416 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-

PrefeitoGABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

2.010 - Divulgação de Atos Oficiais GABINETE DO SECRETÁRIO A Atos divulgados Publicações

2.012 - Manutenção e Estruturação da Junta do Serviço

MilitarGABINETE DO SECRETÁRIO A Junta do Serviço Militar mantida %



Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 1710 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV


200





201







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)

2018 25,00 83.000,00

2019 25,00 91.000,00

2020 25,00 96.000,00

2021 25,00 101.000,00

META 100,00 371.000,00

371.000,00

4.131 - Relações Institucionais COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS A Ações desenvolvidas e mantidas %

TOTAL NO PPA



Unidade: 10.02 - COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Programa: 1719 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS


202








2018 25,00 2.997.472,00

2019 25,00 3.132.358,24

2020 25,00 3.272.222,46

2021 25,00 3.419.472,11

META 100,00 12.821.524,81

12.821.524,81

4.074 - Ampliação, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREV GABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %

TOTAL NO PPA




Programa: 1100 - GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃO


203








2019 25,00 506.825,00

2020 25,00 529.632,15

2021 25,00 553.465,85

META 100,00 2.074.923,00

2018 25,00 1.251.000,00

2019 25,00 1.307.295,00

2020 25,00 1.366.122,06

2021 25,00 1.427.598,34

META 100,00 5.352.015,40

7.426.938,40TOTAL NO PPA

2.393 - Modernização e Desenvolvimento da Unidade

Operacioanal de VideomonitoramentoGABINETE DO SECRETÁRIO A Órgão mantido %

4.075 - Atualização e Incrementação da Guarda Municipal de

Vila VelhaGABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %




Programa: 1101 - PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃO


204








2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 25,00 432.000,00

432.000,00TOTAL NO PPA


3.107 - Execução do PMAT II GABINETE DO SECRETÁRIO P PMAT II executado %




Programa: 1402 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT II

205








2019 25,00 17.707.615,00

2020 25,00 18.504.458,44

2021 25,00 19.337.158,73

META 100,00 72.496.232,17

2018 25,00 1.056.000,00

2019 25,00 1.103.520,00

2020 25,00 1.153.178,09

2021 25,00 1.205.071,77

META 100,00 4.517.769,86

77.014.002,03

4.221 - Administração da Unidade GABINETE DO SECRETÁRIO A Unidade administrada %

TOTAL NO PPA


4.196 - Gestão de Recursos Humanos da SEMPREV GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %




Programa: 1711 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREV

206








2018 25,00 3.105.000,00

2019 25,00 3.245.225,00

2020 25,00 3.390.460,15

2021 25,00 3.542.705,85

META 100,00 13.283.391,00

2018 25,00 191.000,00

2019 25,00 199.595,00

2020 25,00 208.577,18

2021 25,00 217.965,02

META 100,00 817.137,20

2018 25,00 256.000,00

2019 25,00 268.070,00

2020 25,00 280.552,18

2021 25,00 291.847,02

META 100,00 1.096.469,20

15.196.997,40

4.144 - Ampliação e Manutenção das Ações para o Trânsito FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO AAções de Trânsito Ampliadas e

Mantidas%

TOTAL NO PPA

3.097 - Ampliação e Manutenção da Sinalização Viária FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO P Ações desenvolvidas e mantidas %

3.099 - Realização de Campanhas e Atividades de Educação

para o TrânsitoFUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO P Ações desenvolvidas e mantidas %



Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa: 2835 - PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITO


207








2019 25,00 314.000,00

2020 25,00 329.000,00

2021 25,00 344.000,00

META 100,00 1.287.000,00

1.287.000,00

2.580 - Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil Fundo Mun. de Emergência da Defesa Civil A Órgão mantido und

TOTAL NO PPA



Unidade: 11.03 - Fundo Mun. de Emergência da Defesa Civil



208








2018 25,00 27.145.000,00

2019 25,00 28.366.390,00

2020 25,00 29.642.742,55

2021 25,00 30.976.530,96

META 100,00 116.130.663,51

2018 25,00 1.193.000,00

2019 25,00 1.244.000,00

2020 25,00 1.296.000,00

2021 25,00 1.351.000,00

META 100,00 5.084.000,00

121.214.663,51TOTAL NO PPA

0.022 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais GABINETE DO PROCURADOR GERAL O Precatórios e sentenças pagos %

0.965 - Pagamento de Sentenças Trabalhistas e Judiciais de

Pequeno Valor.GABINETE DO PROCURADOR GERAL O

Sentenças Trabalhistas e Judiciais

pagas%



Unidade: 12.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Programa: 1200 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS


209








2019 25,00 203.750,00

2020 25,00 211.803,75

2021 25,00 220.174,92

META 100,00 832.728,67

2018 25,00 3.676.000,00

2019 25,00 3.839.025,00

2020 25,00 4.009.621,14

2021 25,00 4.190.084,08

META 100,00 15.714.730,22

16.547.458,89

4.187 - Gestão de Recursos Humanos da PGM GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA


2.021 - Manutenção das Atividades da PGM GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Atividades Mantidas %



Unidade: 12.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Programa: 1712 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGM

210








2019 25,00 2.149.440,00

2020 25,00 2.245.960,81

2021 25,00 2.347.396,54

META 100,00 8.799.697,35

2018 25,00 520.000,00

2019 25,00 577.400,00

2020 25,00 568.000,00

2021 25,00 593.900,00

META 100,00 2.259.300,00


4.185 - Gestão de Recursos Humanos da CONTROL GABINETE DO CONTROLADOR GERAL A Recursos humanos geridos %

4.222 - Desenvolvimento e Manutenção da Transparência,

Participação e Controle SocialGABINETE DO CONTROLADOR GERAL A

Transparência desenvolvida e

mantida %



Unidade: 13.01 - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Programa: 2840 - PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


211








2018 25,00 25.500,00

2019 25,00 26.745,00

2020 25,00 27.992,03

2021 25,00 29.341,17

META 100,00 109.578,20



4.223 - Gerenciamento do acolhimento e do

encaminhamento das demandas dos munícipes de Vila

Velha.

OUVIDORIA ADemandas gerenciadas, acolhidas

e encaminhadas%



Unidade: 13.02 - OUVIDORIA

Programa: 2841 - OUVIDORIA INTELIGENTE

212








2019 25,00 489.000,00

2020 25,00 489.000,00

2021 25,00 489.000,00

META 100,00 1.956.000,00

2018 25,00 6.100.500,00

2019 25,00 6.337.177,50

2020 25,00 6.584.505,49

2021 25,00 6.842.963,24

META 100,00 25.865.146,23

27.821.146,23

4.188 - Gestão de Recursos Humanos da SEMDU GABINETE DO SECRETARIO A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA


2.088 - Manutenção das Atividades Inerentes à SEMDU GABINETE DO SECRETARIO A Órgão mantido %



Unidade: 15.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 1715 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDU

213








2018 25,00 75.000,00

2019 25,00 75.000,00

2020 25,00 75.000,00

2021 25,00 75.000,00

META 100,00 300.000,00

2018 25,00 135.000,00

2019 25,00 139.500,00

2020 25,00 144.202,50

2021 25,00 149.116,61

META 100,00 567.819,11

2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00

META 100,00 220.000,00

2018 25,00 46.000,00

2019 25,00 46.000,00

2020 25,00 46.000,00

2021 25,00 46.000,00

META 100,00 184.000,00

2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 50.000,00

2020 25,00 50.000,00

2021 25,00 50.000,00

4.270 - Gestão e Desenvolvimento do Plano Diretor

MunicipalCOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Plano Diretor Municipal gerido %

4.067 - Estudos, Planos e Projetos Urbanos COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Ações desenvolvidas e mantidas %

4.269 - Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO ARequalificação Urbana e Melhoria

Amb. realizada%

3.234 - Implantação e Desenvolvimento do Núcleo de

Estudos UrbanisticosCOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO P

Núcleo de Estudos Urbanisticos

implantados%

3.235 - Valorização Urbana da Orla COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO PValorização Urbana da Orla

promovida%



Unidade: 15.02 - COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa: 1503 - PROGRAMA DE GESTÃO URBANA


214





META 100,00 200.000,00

2018 25,00 45.000,00

2019 25,00 45.000,00

2020 25,00 45.000,00

2021 25,00 45.000,00

META 100,00 180.000,00


4.271 - Ordenamento Urbano COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Ordenamento Urbano realizado %

215








2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 620.000,00



3.107 - Execução do PMAT II COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P PMAT II executado %



Unidade: 15.03 - COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS


216








2018 25,00 249.000,00

2019 25,00 249.000,00

2020 25,00 249.000,00

2021 25,00 249.000,00

META 100,00 996.000,00



2.998 - Intervenção Urbana - Bairro Dom João Batista COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS A Intervenção Urbana realizada %




Programa: 1500 - PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTA

217








2018 25,00 111.000,00

2019 25,00 115.950,00

2020 25,00 121.122,75

2021 25,00 126.528,27

META 100,00 474.601,02

2018 25,00 141.000,00

2019 25,00 141.000,00

2020 25,00 141.000,00

2021 25,00 141.000,00

META 100,00 564.000,00

2018 25,00 23.000,00

2019 25,00 23.000,00

2020 25,00 23.000,00

2021 25,00 23.000,00

META 100,00 92.000,00

2018 25,00 4.083.000,00

2019 25,00 213.875,00

2020 25,00 222.104,38

2021 25,00 230.707,07

META 100,00 4.749.686,45

5.880.287,47

4.069 - Estudos, Planos e Projetos - PHIS COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS A Estudos realizados und

TOTAL NO PPA

3.236 - Oferta de Unidades Habitacionais COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P Unidades Habitacionais ofertadas %

3.237 - Urbanização de Assentamentos Precários COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS PUrbanização de Assentamentos

Precários realizados%


1.057 - Regularização Fundiária - Programa Viver Legal COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P Regularização Fundiária realizada %




Programa: 1501 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

218








2018 25,00 873.407,00

2019 25,00 5.000,00

2020 25,00 5.000,00

2021 25,00 5.000,00

META 100,00 888.407,00

2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00

META 100,00 220.000,00

2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.700,00

2020 25,00 65.521,50

2021 25,00 68.469,97

META 100,00 256.691,47

2018 25,00 127.000,00

2019 25,00 77.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 40.000,00

META 100,00 284.000,00


3.240 - Estruturação do Sistema Cicloviário MOBILIDADE URBANA P Sistema Cicloviário estruturado %

3.241 - Implantação do Serviço de Transporte Hidroviário MOBILIDADE URBANA PServiço de Transporte Hidroviário

implantado%

3.096 - Elaboração e Implantação do Plano de Mobilidade

UrbanaMOBILIDADE URBANA P

Plano de Mobilidade Urbana

elaborado%

3.239 - Estudos, Planos e Projetos de Mobilidade MOBILIDADE URBANA PEstudos, Planos e Projetos

elaborados%



Unidade: 15.04 - MOBILIDADE URBANA

Programa: 2846 - GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA


219








2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00

META 100,00 220.000,00

2018 25,00 40.000,00

2019 25,00 40.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 40.000,00

META 100,00 160.000,00

2018 25,00 80.000,00

2019 25,00 80.000,00

2020 25,00 80.000,00

2021 25,00 80.000,00

META 100,00 320.000,00


4.269 - Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO ARequalificação Urbana e Melhoria

Amb. realizada%

4.270 - Gestão e Desenvolvimento do Plano Diretor

MunicipalFUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO A Plano Diretor Municipal gerido %


4.067 - Estudos, Planos e Projetos Urbanos FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO A Ações desenvolvidas e mantidas %



Unidade: 15.05 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO


220








2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00

META 100,00 220.000,00

2018 25,00 76.000,00

2019 25,00 78.250,00

2020 25,00 66.300,63

2021 25,00 67.529,15

META 100,00 288.079,78

2018 25,00 202.000,00

2019 25,00 77.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 40.000,00

META 100,00 359.000,00


3.240 - Estruturação do Sistema Cicloviário FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO P Sistema Cicloviário estruturado %

3.241 - Implantação do Serviço de Transporte Hidroviário FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PServiço de Transporte Hidroviário

implantado%


3.239 - Estudos, Planos e Projetos de Mobilidade FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PEstudos, Planos e Projetos

elaborados%



Unidade: 15.05 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO


221








2019 25,00 1.015.850,00

2020 25,00 1.061.535,25

2021 25,00 1.109.311,35

META 100,00 4.158.696,60



2.113 - Manutenção das Atividades da SEMAD GABINETE DO SECRETÁRIO A Órgão mantido %




Programa: 1717 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

222







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 - -

2019 100,00 9.000,00

2020 - -

2021 - -

META 100,00 9.000,00

2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 52.100,00

2020 25,00 54.700,00

2021 25,00 57.400,00

META 100,00 214.200,00

2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 52.300,00

2020 25,00 54.700,00

2021 25,00 57.200,00

META 100,00 214.200,00

2018 25,00 10.497.000,00

2019 25,00 10.969.330,00

2020 25,00 11.462.902,85

2021 25,00 11.978.982,74

META 100,00 44.908.215,59

45.345.615,59

4.224 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações

AdministrativasSUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A Ações desenvolvidas e mantidas %

TOTAL NO PPA

4.210 - Implantação de Ferramentas Administrativas visando

a Modernização das LicitaçõesSUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A

Ferramentas Administrativas

Implantadas%

4.211 - Implantação de Ferramentas para Controle de Áreas

Públicas do Município de Vila VelhaSUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A

Ferramentas de controle

implantadas%


3.213 - Implantação da nova Sede Administrativa da PMVV SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA P Sede implantada und



Unidade: 17.02 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA


223








2019 50,00 156.900,00

2020 - -

2021 - -

META 100,00 306.900,00

2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 104.500,00

2020 25,00 109.100,00

2021 25,00 114.200,00

META 100,00 427.800,00

2018 25,00 7.412.000,00

2019 25,00 7.745.700,00

2020 25,00 8.094.000,00

2021 25,00 8.458.600,00

META 100,00 31.710.300,00

32.445.000,00

4.225 - Manutenção das Atividades dos Recursos Humanos SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS A Atividades Mantidas %

TOTAL NO PPA

1.176 - Realização de Concurso Público SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS P Concurso Público Realizado und

3.212 - Qualidade de vida e Desenvolvimento do Servidor de

Vila VelhaSUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS P Leilões realizados und



Unidade: 17.03 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 2107 - PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS


224








2018 25,00 1.235.400,00

2019 25,00 1.290.800,00

2020 25,00 1.348.725,00

2021 25,00 1.409.266,13

META 100,00 5.284.191,13

2018 25,00 1.504.600,00

2019 25,00 1.572.300,00

2020 25,00 1.643.237,50

2021 25,00 1.717.149,19

META 100,00 6.437.286,69

2018 25,00 373.400,00

2019 25,00 390.150,00

2020 25,00 407.808,75

2021 25,00 426.008,14

META 100,00 1.597.366,89

2018 25,00 216.400,00

2019 25,00 226.000,00

2020 25,00 236.105,00

2021 25,00 246.833,23

META 100,00 925.338,23

2018 25,00 5.000.000,00

2019 25,00 5.225.300,00

2020 25,00 5.460.000,00

2021 25,00 5.705.664,50

META 100,00 21.390.964,50

4.226 - Manutenção das Atividades da Tecnologia da

InformaçãoSUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A Atividades Mantidas %

3.224 - Implantação de Processos e Documentos Digitais SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PProcessos e documentos

digitalizados%

3.225 - Desenvolvimento e Implantação de Suporte

TecnológicoSUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P

Suporte tecnológico desenvolvido

e implantado%

3.222 - Reestruturação do Parque Tecnológico SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P Parque tecnológico reestruturado %

3.223 - Sistema de Gestão Integrado Municipal de Vila Velha SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PSistema gestão integrado

desenvolvido e contratado%



Unidade: 17.04 - SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 2843 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


225






226








2019 25,00 21.213.500,00

2020 25,00 22.168.100,00

2021 25,00 23.165.800,00

META 100,00 86.847.400,00

2018 25,00 8.601.000,00

2019 25,00 8.988.000,00

2020 25,00 9.392.500,00

2021 25,00 9.815.200,00

META 100,00 36.796.700,00

123.644.100,00TOTAL NO PPA

0.134 - Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Contratada SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI O Divida Amortizada und

0.551 - Contribuição ao PASEP SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI O Contribuição do PASEP depositada %



Unidade: 18.01 - SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS


227








2018 25,00 2.003.000,00

2019 25,00 2.093.600,00

2020 25,00 2.187.400,00

2021 25,00 2.286.000,00

META 100,00 8.570.000,00

2018 25,00 9.499.000,00

2019 25,00 9.926.400,00

2020 25,00 10.373.200,00

2021 25,00 10.840.300,00

META 100,00 40.638.900,00

49.208.900,00

4.189 - Gestão de Recursos Humanos da SEMFI SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA


4.125 - Manutenção das Atividades da Subsecretaria

Administrativa - SEMFISUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI A Ações desenvolvidas e mantidas %



Unidade: 18.01 - SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

Programa: 1718 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFI

228








2019 25,00 717.293,00

2020 25,00 334.300,00

2021 25,00 349.500,00

META 100,00 3.507.093,00

3.507.093,00

3.107 - Execução do PMAT II SUB.DE RECEITA -SEMFI P PMAT II executado %

TOTAL NO PPA



Unidade: 18.02 - SUB.DE RECEITA -SEMFI



229








2019 25,00 972.900,00

2020 25,00 1.016.700,00

2021 25,00 1.062.500,00

META 100,00 3.983.100,00

2018 25,00 536.000,00

2019 25,00 560.200,00

2020 25,00 585.300,00

2021 25,00 611.800,00

META 100,00 2.293.300,00

2018 25,00 210.000,00

2019 25,00 219.500,00

2020 25,00 229.400,00

2021 25,00 239.800,00

META 100,00 898.700,00

7.175.100,00

4.202 - Manutenção das Atividades da Auditoria Fiscal SUB.DE RECEITA -SEMFI AAtividades da Auditoria Fiscal

mantidas%

TOTAL NO PPA

2.128 - Manutenção das Atividades Bancárias SUB.DE RECEITA -SEMFI A Compromisso cumprido %

4.126 - Manutenção das Atividades da Subsecretaria de

Arrecadação e Tributação - SEMFISUB.DE RECEITA -SEMFI A Ações desenvolvidas e mantidas %



Unidade: 18.02 - SUB.DE RECEITA -SEMFI



230








2018 25,00 410.000,00

2019 25,00 428.500,00

2020 25,00 447.700,00

2021 25,00 467.800,00

META 100,00 1.754.000,00

1.754.000,00

4.127 - Manutenção das Atividades da Subsecretaria

Contábil e Financeira - SEMFISUB. CONTÁBIL E FINANCEIRA - SEMFI A

Ativ. Subsecretaria Contábil e

Financeira mantidas%

TOTAL NO PPA



Unidade: 18.03 - SUB. CONTÁBIL E FINANCEIRA - SEMFI



231








2019 25,00 5.225.000,00

2020 25,00 5.460.125,00

2021 25,00 5.705.830,62

META 100,00 21.390.955,62

21.390.955,62

2.188 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa

Universidade Aberta do Brasil - UABGABINETE DO SECRETÁRIO A UAB mantida %

TOTAL NO PPA




Programa: 2032 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UAB


232








2019 25,00 65.626,00

2020 25,00 68.635,00

2021 25,00 71.781,00

META 100,00 268.792,00

2018 25,00 12.183.150,00

2019 25,00 12.792.309,00

2020 25,00 13.431.925,00

2021 25,00 14.103.521,00

META 100,00 52.510.905,00


1.594 - Realização de Processo Seletivo e Concurso Público GABINETE DO SECRETÁRIO P Concurso Público Realizado und

4.158 - Remuneração de Pessoal Ativo- Administrativo GABINETE DO SECRETÁRIO A Pagamento de Pessoal realizado %




Programa: 2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO


233








2018 25,00 11.420.750,00

2019 25,00 12.527.662,50

2020 25,00 13.177.276,00

2021 25,00 14.692.794,00

META 100,00 51.818.482,50



2.158 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades

EducacionaisGABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Educacionais mantidas %




Programa: 2038 - APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCAÇÃO

234








2018 25,00 8.184.950,00

2019 25,00 9.103.583,50

2020 25,00 9.555.490,00

2021 25,00 10.863.404,00

META 100,00 37.707.427,50



4.176 - Manutenção e Desenvolvimento em Tecnologias

EducacionaisGABINETE DO SECRETÁRIO A Tecnologias Educacionais mantidas %




Programa: 2043 - GESTÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

235








2019 25,00 55.125,00

2020 25,00 57.881,00

2021 25,00 60.775,00

META 100,00 226.281,00

2018 25,00 54.000,00

2019 25,00 57.000,00

2020 25,00 60.000,00

2021 25,00 62.000,00

META 100,00 233.000,00

459.281,00

4.252 - Funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados

a EducaçãoGABINETE DO SECRETÁRIO A Conselhos mantidos e funcionando %

TOTAL NO PPA


4.177 - PNATE- Apoio ao Transporte Escolar. GABINETE DO SECRETÁRIO A Transporte Escolar Mantido %




Programa: 2828 - ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

236








2018 25,00 12.655.327,00

2019 25,00 13.272.081,00

2020 25,00 13.918.948,00

2021 25,00 14.597.410,00

META 100,00 54.443.766,00

2018 25,00 25.410.180,00

2019 25,00 26.651.024,00

2020 25,00 27.952.572,00

2021 25,00 29.317.806,00

META 100,00 109.331.582,00

163.775.348,00TOTAL NO PPA

4.178 - Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Infantil -

CrecheENSINO INFANTIL A

Remuneração de Pessoal Ativo

realizada%

4.253 - Remuneração de Pessoal Ativo- Pré Escola- Educação

InfantilENSINO INFANTIL A

Remuneração de Pessoal Ativo

realizada%



Unidade: 20.02 - ENSINO INFANTIL



237








2019 25,00 3.979.396,00

2020 25,00 4.178.039,00

2021 25,00 4.386.598,00

META 100,00 16.334.233,00



2.151 - PDDE - Autonomia Financeira da Educação Infantil ENSINO INFANTIL A PDDE mantido %





238








2018 25,00 8.515.450,00

2019 25,00 8.941.170,00

2020 25,00 9.388.176,00

2021 25,00 9.857.526,00

META 100,00 36.702.322,00



3.105 - Construção, Expansão, Modernização e Garantia de

acessibiliade física da Infraestrutura da Educação InfantilENSINO INFANTIL P

Infra-estrutura construída, exp e

moder.und




Programa: 2827 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL

239








2019 25,00 34.170.840,50

2020 25,00 35.897.961,00

2021 25,00 38.543.949,00

META 100,00 140.649.650,50

2018 25,00 220.500,00

2019 25,00 231.525,00

2020 25,00 243.101,00

2021 25,00 255.256,00

META 100,00 950.382,00

141.600.032,50

3.132 - Melhoria e Desenvolvimento da Educação Infantil -

Brasil CarinhosoENSINO INFANTIL P

Educação Infantil - Brasil Carinhoso

desenvolvido%

TOTAL NO PPA


2.203 - Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da

Educação InfantilENSINO INFANTIL A Educação Infantil mantida %





240








2018 25,00 2.887.250,00

2019 25,00 3.031.351,00

2020 25,00 3.182.645,00

2021 25,00 3.341.493,00

META 100,00 12.442.739,00

2018 25,00 788.550,00

2019 25,00 827.978,00

2020 25,00 869.377,00

2021 25,00 912.846,00

META 100,00 3.398.751,00


3.104 - Construção, Expansão, Modernização e Garantia de

Acessibilidade da Infraestrutura do Ensino Fundamental.ENSINO FUNDAMENTAL P

Infra-estrutura construída, exp e

moder.und

3.106 - PAC - Construção de Unidades de Ensino e Quadras ENSINO FUNDAMENTAL PUnidades de Ensino e Quadras -

PAC construídas%



Unidade: 20.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 2022 - CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMED


241








2018 25,00 107.586.598,00

2019 25,00 112.903.953,00

2020 25,00 118.484.388,00

2021 25,00 124.340.928,00

META 100,00 463.315.867,00

2018 25,00 7.450.811,00

2019 25,00 7.819.191,00

2020 25,00 8.205.802,00

2021 25,00 8.611.553,00

META 100,00 32.087.357,00

2018 25,00 15.389.975,00

2019 25,00 16.150.877,00

2020 25,00 16.949.435,00

2021 25,00 17.787.521,00

META 100,00 66.277.808,00

561.681.032,00TOTAL NO PPA

4.180 - Remuneração de Pessoal Ativo - EJA ENSINO FUNDAMENTAL A Trabalhadores Pagos %

4.182 - Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Especial. ENSINO FUNDAMENTAL ARemuneração de Pessoal Ativo

realizada%


4.162 - Remuneração de Pessoal Ativo - Ensino Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL ARemuneração de Pessoal Ativo

realizada%





242








2019 25,00 7.274.929,00

2020 25,00 7.637.856,00

2021 25,00 8.018.893,00

META 100,00 29.860.928,00



2.152 - PDDE - Autonomia Financeira do Ensino

FundamentalENSINO FUNDAMENTAL A PDDE mantido %





243








2018 25,00 1.060.000,00

2019 25,00 1.111.200,00

2020 25,00 1.164.880,00

2021 25,00 1.221.158,00

META 100,00 4.557.238,00

2018 25,00 360.000,00

2019 25,00 377.000,00

2020 25,00 394.805,00

2021 25,00 413.454,00

META 100,00 1.545.259,00

2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 251.100,00

2020 25,00 262.714,00

2021 25,00 274.866,00

META 100,00 1.028.680,00

2018 25,00 381.050,00

2019 25,00 399.203,00

2020 25,00 418.223,00

2021 25,00 438.151,00

META 100,00 1.636.627,00

2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 210.000,00

2020 25,00 220.500,00

2021 25,00 231.525,00

META 100,00 862.025,00

4.179 - Formação Continuada dos Profissionais da Educação. ENSINO FUNDAMENTAL AFormação continuada dos Prof.da

Educ. realizada und

4.251 - Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil

Alfabetizado (PBA)ENSINO FUNDAMENTAL A EJA e PBA mantidos %

1.172 - Desenvolvimento da Educação Especial /Inclusiva no

Município e Ampliação de Salas de Recursos MultifuncionaisENSINO FUNDAMENTAL P

Educação Especial /Inclusiva

desenvolvida%

3.230 - Educação Ambiental: potencialiação de projetos

sustentáveisENSINO FUNDAMENTAL P

Educação ambiental nas escolas

ofertadas%


1.169 - Dinamização das Bibliotecas Escolares e Formação de

LeitoresENSINO FUNDAMENTAL P Bibliotecas Escolares dinamizadas %





244






245








2018 25,00 42.351.000,00

2019 25,00 44.921.169,50

2020 25,00 47.105.434,00

2021 25,00 50.230.478,00

META 100,00 184.608.081,50

2018 25,00 655.000,00

2019 25,00 686.250,00

2020 25,00 718.995,00

2021 25,00 753.306,00

META 100,00 2.813.551,00

187.421.632,50

4.166 - Educação Integral - gestão de projetos ENSINO FUNDAMENTAL A Educação Integral mantida %

TOTAL NO PPA


2.202 - Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da

Educação do Ensino FundamentalENSINO FUNDAMENTAL A

Educação do ensino Fundamental

mantida%





246








2019 25,00 134.000,00

2020 25,00 138.000,00

2021 25,00 142.000,00

META 100,00 544.000,00

2018 25,00 1.415.000,00

2019 25,00 1.473.000,00

2020 25,00 1.532.000,00

2021 25,00 1.593.000,00

META 100,00 6.013.000,00

2018 25,00 162.000,00

2019 25,00 163.000,00

2020 25,00 164.000,00

2021 25,00 165.000,00

META 100,00 654.000,00

2018 25,00 6.003.000,00

2019 25,00 6.003.000,00

2020 25,00 6.003.000,00

2021 25,00 6.003.000,00

META 100,00 24.012.000,00


4.249 - Jornalismo Institucional GABINETE DO SECRETÁRIO ADemandas de Imprensa agilizadas

e atendidas%

4.250 - Criação e Publicidade GABINETE DO SECRETÁRIO AServiços de divulgação e

publicidade realizados%

2.002 - Manutenção das Atividades da Comunicação GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

4.248 - Gestão de Recursos Humanos da SEMCOM GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %




Programa: 2839 - PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL


247








2018 25,00 580.000,00

2019 25,00 580.000,00

2020 25,00 580.000,00

2021 25,00 580.000,00

META 100,00 2.320.000,00

2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00

META 100,00 800.000,00

2018 25,00 565.000,00

2019 25,00 565.000,00

2020 25,00 565.000,00

2021 25,00 565.000,00

META 100,00 2.260.000,00

2018 25,00 400.000,00

2019 25,00 400.000,00

2020 25,00 400.000,00

2021 25,00 400.000,00

META 100,00 1.600.000,00

2018 100,00 350.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 350.000,00

4.254 - Implementação e Manutenção do Aluguel Social GABINETE DO SECRETÁRIO A Aluguel Social pago %

4.255 - Investimentos na Rede Socioassistencial do

Município de Vila VelhaGABINETE DO SECRETÁRIO A

Investimentos na Rede

Socioassistencial realizados%

2.257 - Implementação e Manutenção do Centro de

Referência e Apoio da Mulher Vitimizada de Vila Velha-

CRAMVIVE

GABINETE DO SECRETÁRIO A Mulheres Vitimizadas atendidas %

4.050 - Manutenção e Implementação dos Conselhos

TutelaresGABINETE DO SECRETÁRIO A Conselhos mantidos e funcionando %


2.231 - Manutenção das Atividades do Gabinete,

Subsecretarias e das Coordenações da SEMAS no

atendimento aos Programas, Projetos, Benefícios, Serviços e

Conselhos Sociais.

GABINETE DO SECRETÁRIO AAtividades do Gabinete e das

coordenações mantidas%




Programa: 2218 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

248






249








2018 25,00 7.610.000,00

2019 25,00 7.840.989,51

2020 25,00 7.994.071,62

2021 25,00 8.140.144,84

META 100,00 31.585.205,97



4.183 - Gestão dos Recursos Humanos do Sistema Único da

Assistência SocialFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Gestão de RH promovidos e

desenvolvidos%



Unidade: 22.02 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 1722 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA

250








2018 25,00 547.000,00

2019 25,00 590.000,00

2020 25,00 590.000,00

2021 25,00 590.000,00

META 100,00 2.317.000,00

2018 25,00 820.000,00

2019 25,00 904.000,00

2020 25,00 914.000,00

2021 25,00 924.000,00

META 100,00 3.562.000,00

2018 25,00 883.000,00

2019 25,00 903.000,00

2020 25,00 923.000,00

2021 25,00 943.000,00

META 100,00 3.652.000,00

2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00

META 100,00 800.000,00

2018 100,00 205.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 205.000,00

4.256 - Manutenção e Implementação de Centros de

ConvivênciaFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Centros de Convivência mantidos e

implementados%

4.257 - Construção/Aquisição e Readequação das Unidades

da Proteção Social BásicaFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Unidades da Proteção Social Básica

construídas%

2.246 - Manutenção e Implementação do Serviço de

Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIFFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Familias atendidas und

2.535 - Manut. e Implem. dos Serv. de Conviv. e Fortal. de

Vínc. Familiares e Comunitários - SCFVFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A SCFV mantido %


2.239 - Manutenção e Implementação dos Centros de

Referência da Assistência Social - CRASFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRAS Mantido e Implementado und




Programa: 2211 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

251






252








2018 25,00 23.000,00

2019 25,00 23.000,00

2020 25,00 23.000,00

2021 25,00 23.000,00

META 100,00 92.000,00

2018 25,00 100.800,00

2019 25,00 100.800,00

2020 25,00 100.800,00

2021 25,00 100.800,00

META 100,00 403.200,00

495.200,00

2.890 - Manutenção e Implementação da Gestão e

Aprimoramento do Sistema Único de Assistencia Social -

SUAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ASistema Único de Assistencia

Social - SUAS mantido%

TOTAL NO PPA


2.226 - Manutenção dos Conselhos Sociais, Comitês,

Comissões e FórunsFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Cons.Sociais, Comitês, Comissões

Fóruns mantidos%




Programa: 2214 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

253








2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00

META 100,00 800.000,00

2018 25,00 742.980,00

2019 25,00 742.980,00

2020 25,00 742.980,00

2021 25,00 742.980,00

META 100,00 2.971.920,00

2018 25,00 180.000,00

2019 25,00 190.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 220.000,00

META 100,00 790.000,00

4.561.920,00

4.259 - Manutenção e Implementação dos Benefícios

EventuaisFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Beneficios pagos %

TOTAL NO PPA

2.180 - Manutenção e Implementação dos Benefícios

Eventuais - Situação de Calamidade Pública e EmergencialFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Familias atendidas und

4.258 - Manutenção e Implementação do Cadastro Único de

Programas Sociais e Programa Bolsa FamíliaFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Cad. Único Prog Sociais e Prog

Bolsa Fam. mantidos%




Programa: 2217 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS


254








2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 20.000,00

2020 25,00 30.000,00

2021 25,00 40.000,00

META 100,00 100.000,00

2018 25,00 291.400,00

2019 25,00 291.400,00

2020 25,00 291.400,00

2021 25,00 291.400,00

META 100,00 1.165.600,00

2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 100.000,00

2020 25,00 100.000,00

2021 25,00 100.000,00

META 100,00 400.000,00

2018 25,00 1.919.000,00

2019 25,00 1.955.000,00

2020 25,00 1.992.620,00

2021 25,00 2.019.000,00

META 100,00 7.885.620,00

2018 25,00 336.000,00

2019 25,00 336.000,00

2020 25,00 336.000,00

2021 25,00 336.000,00


Acolhimento Institucional para População Adulta de Rua e

Migrantes

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ASer. Acolhimento Inst.Pop. Rua

Migrantes mantidos%

2.254 - Manutenção e Implementação do Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil - PETIFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Crianças e Adolescentes em Sit.

Trab. AtendidasJA


Acolhimento Institucional para Crianças, AdolescentesFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Serv. Acolhim. Inst Crianças

adolescentes mantidos%

1.831 - Implantação do Programa Familia Acolhedora e

Familia ExtensaFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL P

Prog Familia Acolhedora e Fam

Extensa implantado%

2.253 - Manutenção e Implementação do Atendimento às

Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida - LA e

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A PSC mantido e implementado %




Programa: 2830 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXID


255





META 100,00 1.344.000,00

2018 25,00 623.000,00

2019 25,00 623.000,00

2020 25,00 623.000,00

2021 25,00 623.000,00

META 100,00 2.492.000,00

2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 18.000,00

2021 25,00 18.000,00

META 100,00 72.000,00

2018 25,00 317.400,00

2019 25,00 317.400,00

2020 25,00 317.400,00

2021 25,00 317.400,00

META 100,00 1.269.600,00

2018 25,00 741.000,00

2019 25,00 773.850,00

2020 25,00 800.000,00

2021 25,00 800.000,00

META 100,00 3.114.850,00

2018 25,00 187.000,00

2019 25,00 187.000,00

2020 25,00 187.000,00

2021 25,00 187.000,00

META 100,00 748.000,00

2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 240.000,00

2020 25,00 240.000,00

2021 25,00 240.000,00

META 100,00 960.000,00

4.261 - Implantação e Implementação do Serviço de

Proteção Social Especial para Idosos e Pessoas com

Deficiência

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AServ.Prot. Social Esp.Idosos e Pes

Defic. mantidos%


Instituição de Longa Permanencia para Idosos - ILPIFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A ILPI mantido e implementado %

4.260 - Manutenção e Implementação das Unidades de

Proteção Social Especial de Media e Alta ComplexidadeFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Un.Prot.Social Esp.de Media e Alta

compl.mantidas%

2.831 - Manutenção e Implementação do Serviço

Especializado em Abordagem SocialFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Serviço Especializado em

Abordagem Social mantido%

2.850 - Manutenção e Implementação do Serviço do Centro

Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO

POP

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CENTRO POP mantido %


Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e

Indivíduos - PAEFI

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A PAEFI mantido e implementado %

256





2018 25,00 350.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 25,00 350.000,00


4.262 - Construção/Aquisição/Readequação das Unidades da

Proteção Social EspecialFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Unidades da Proteção Social

Especial construídas%

257








2018 25,00 2.000.000,00

2019 25,00 2.000.000,00

2020 25,00 2.000.000,00

2021 25,00 2.000.000,00

META 100,00 8.000.000,00



2.037 - Manutenção e Implementação do Programa de

Apoio a Criança e ao Adolescente - FIAFUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA A

Atividades de apoio a criança e ao

adol. mantidasund



Unidade: 22.03 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Programa: 2844 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA

258








2018 25,00 150.000,00

2019 25,00 150.000,00

2020 25,00 150.000,00

2021 25,00 150.000,00

META 100,00 600.000,00



2.432 - Manutenção do Programa Envelhecer com Dignidade FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA AAtividades do Programa Env. com

Dignidade mantidas%



Unidade: 22.04 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 2831 - APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA

259








2019 25,00 87.610.100,00

2020 25,00 91.546.030,50

2021 25,00 95.670.511,37

META 100,00 358.665.441,87

2018 25,00 102.800,00

2019 25,00 105.700,00

2020 25,00 110.600,00

2021 25,00 114.900,00

META 100,00 434.000,00

2018 25,00 11.672.700,00

2019 25,00 12.174.200,00

2020 25,00 12.691.000,00

2021 25,00 10.507.447,00

META 100,00 47.045.347,00

2018 25,00 871.946,00

2019 25,00 911.183,57

2020 25,00 952.186,83

2021 25,00 995.035,24

META 100,00 3.730.351,64

2018 25,00 150.000,00

2019 25,00 156.400,00

2020 25,00 163.100,00

2021 25,00 170.000,00

META 100,00 639.500,00

4.206 - Reforma dos Cemitérios Municipais com Construção

de Capela MortuáriaGABINETE DO SECRETÁRIO A

Cemitérios reformados e capelas

mortuárias const.%

4.207 - Padronização das Feiras Livres GABINETE DO SECRETÁRIO A Feiras Padronizadas %

4.065 - Manutenção das Atividades do Gabinete GABINETE DO SECRETÁRIO A Despesa Empenhada %

4.205 - Gestão dos Recursos Humanos da SEMU GABINETE DO SECRETÁRIO AGestão de RH promovidos e

desenvolvidos%


4.064 - Manutenção e Conservação dos Serviços Urbanos GABINETE DO SECRETÁRIO A Despesa Empenhada %




Programa: 2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

260





2018 25,00 300.000,00

2019 25,00 312.800,00

2020 25,00 326.100,00

2021 25,00 340.000,00

META 100,00 1.278.900,00

411.793.540,51

4.208 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos GABINETE DO SECRETÁRIO A Plano elaborado e executado und

TOTAL NO PPA

261








2019 25,00 581.446,00

2020 25,00 892.926,00

2021 25,00 752.995,00

META 100,00 3.742.482,00

2018 25,00 6.097.200,00

2019 25,00 6.396.910,00

2020 25,00 6.711.382,00

2021 25,00 7.041.339,13

META 100,00 26.246.831,13


2.133 - Manutenção e Estruturação das Atividades da

SEMIPROGABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

4.192 - Gestão de Recursos Humanos da SEMIPRO GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %




Programa: 1725 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO


262








2018 25,00 1.537.000,00

2019 25,00 1.708.750,00

2020 25,00 810.132,50

2021 25,00 875.515,96

META 100,00 4.931.398,46

2018 25,00 1.820.000,00

2019 25,00 2.004.350,00

2020 25,00 1.202.079,50

2021 25,00 695.967,48

META 100,00 5.722.396,98

2018 25,00 2.017.000,00

2019 25,00 2.210.125,00

2020 25,00 2.333.844,38

2021 25,00 422.569,87

META 100,00 6.983.539,25

2018 25,00 1.738.000,00

2019 25,00 1.918.750,00

2020 25,00 2.029.537,50

2021 25,00 1.104.749,19

META 100,00 6.791.036,69

2018 25,00 2.013.000,00

2019 25,00 1.603.000,00

2020 25,00 2.197.050,00

2021 25,00 115.294,25

META 100,00 5.928.344,25

1.013 - Infraestrutura nos Bairros da Região IV COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade

urbana realizada%

1.143 - Implementação de Estudos, Projetos e

Gerenciamento de Obras PúblicasCOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Projeto concluído %

1.011 - Infraestrutura nos Bairros da Região II COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade

urbana realizada%

1.012 - Infraestrutura nos Bairros da Região III COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade

urbana realizada%


1.010 - Infraestrutura nos Bairros da Região I COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade

urbana realizada%



Unidade: 25.02 - COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 2509 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

263





2018 25,00 2.112.000,00

2019 25,00 2.406.000,00

2020 25,00 2.606.000,00

2021 25,00 3.006.000,00

META 100,00 10.130.000,00

2018 25,00 204.000,00

2019 25,00 263.100,00

2020 25,00 339.930,00

2021 25,00 433.309,00

META 100,00 1.240.339,00

2018 100,00 455.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 455.000,00

2018 25,00 648.000,00

2019 25,00 731.970,00

2020 25,00 828.533,00

2021 25,00 939.586,00

META 100,00 3.148.089,00

2018 25,00 2.111.000,00

2019 25,00 2.330.150,00

2020 25,00 2.483.086,75

2021 25,00 2.599.980,65

META 100,00 9.524.217,40

54.854.361,03

3.226 - Infraestrutura nos Bairros da Região V COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Infraestrutura Realizada %

TOTAL NO PPA

1.966 - Execução das Obrass do Programa Pró-Transporte. COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Programa executado %

3.034 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças,

Quadras e Equipamentos EsportivosCOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P

Equip. Praças e Quadras

Construídas e Mantidas%

1.295 - Obras do Orçamento Participativo COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Obra concluida %

1.296 - Pontes, Viadutos, e Obras de Arte Especiais COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Obra concluida %

264








2019 25,00 3.206.000,00

2020 25,00 3.356.000,00

2021 25,00 3.506.000,00

META 100,00 13.101.000,00

2018 25,00 1.651.000,00

2019 25,00 1.724.800,00

2020 25,00 1.801.921,00

2021 25,00 1.882.512,45

META 100,00 7.060.233,45

2018 25,00 10.730.000,00

2019 25,00 11.006.000,00

2020 25,00 11.406.000,00

2021 25,00 12.006.000,00

META 100,00 45.148.000,00

65.309.233,45

2.402 - Manutenção e Administração das Regionais COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS A Regiões Mantidas %

TOTAL NO PPA

1.294 - Recuperação Continuada de Vias Urbanas COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P vias concluídas %

1.876 - Limpeza de Poços, Redes, Galerias e Tratamento de

ResíduosCOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P

Poços, Redes, Galerias limpos e

tratados%



Unidade: 25.02 - COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 8013 - MANUTENÇÃO DA CIDADE


265








2018 25,00 8.217.000,00

2019 25,00 8.508.500,00

2020 25,00 8.708.500,00

2021 25,00 8.808.500,00

META 100,00 34.242.500,00

2018 25,00 386.000,00

2019 25,00 386.000,00

2020 25,00 386.000,00

2021 25,00 386.000,00

META 100,00 1.544.000,00

2018 25,00 1.767.000,00

2019 25,00 1.908.500,00

2020 25,00 2.008.500,00

2021 25,00 2.208.500,00

META 100,00 7.892.500,00

2018 25,00 12.011.000,00

2019 25,00 12.011.000,00

2020 25,00 12.011.000,00

2021 25,00 12.011.000,00

META 100,00 48.044.000,00


2.292 - Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação

PúblicaCOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A Sistema Mantido %

2.982 - Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação

PúblicaCOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A

Fornecimento de energia eletrica

garantido%

1.292 - Expansão do Sistema Municipal de Iluminação

PúblicaCOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA P

Sistema Municipal de Iluminação

Público expandido%

1.984 - Implementação de Estudos e Projetos de Iluminação

PúblicaCOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA P

Estudos Projetos de iluminação

pública implantados%



Unidade: 25.03 - COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Programa: 2503 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA


266








2019 25,00 732.772,50

2020 25,00 756.147,26

2021 25,00 780.628,89

META 100,00 2.980.048,65

2018 25,00 2.749.320,00

2019 25,00 2.867.774,00

2020 25,00 2.991.559,50

2021 25,00 3.210.913,61

META 100,00 11.819.567,11

14.799.615,76

4.186 - Gestão de Recursos Humanos da SEMCEL GABINETE DO SECRETARIO A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA


2.406 - Manutenção das Atividades da SEMCEL GABINETE DO SECRETARIO A Órgão mantido %



Unidade: 26.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 2834 - Gestão do Programa Cultura, Esporte e Lazer

267








2018 25,00 37.000,00

2019 25,00 37.000,00

2020 25,00 37.000,00

2021 25,00 37.000,00

META 100,00 148.000,00

2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.250,00

2020 25,00 64.601,25

2021 25,00 67.058,31

META 100,00 253.909,56

2018 25,00 75.000,00

2019 25,00 75.000,00

2020 25,00 75.000,00

2021 3,00 75.000,00

META 78,00 300.000,00

2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.250,00

2020 25,00 64.601,25

2021 25,00 67.058,31

META 100,00 253.909,56

2018 25,00 90.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 90.000,00

2021 25,00 90.000,00

META 100,00 360.000,00

2018 25,00 80.000,00

3.219 - Seminário Metropolitano de Políticas Culturais CULTURA P Seminários realizados und

3.217 - Festival de Esquetes CULTURA P Festival de Esquetes realizado und

3.218 - Apoio e Fomento a Eventos Culturais e Artísticos do

município de Vila VelhaCULTURA P Eventos apoiados und

3.215 - Concurso de Marchinhas CULTURA PConcurso de bandas de

marchinhas realizadound

3.216 - Natal Cultural CULTURA P Cantatas de Natal realizadas und



Unidade: 26.02 - CULTURA

Programa: 2824 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHA


268





2019 25,00 80.000,00

2020 25,00 80.000,00

2021 25,00 80.000,00

META 100,00 320.000,00

2018 25,00 110.000,00

2019 25,00 110.000,00

2020 25,00 110.000,00

2021 25,00 110.000,00

META 100,00 440.000,00

2018 25,00 85.000,00

2019 25,00 88.375,00

2020 25,00 91.901,88

2021 25,00 95.587,46

META 100,00 360.864,34

2018 25,00 90.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 90.000,00

2021 25,00 90.000,00

META 100,00 360.000,00

2018 25,00 510.000,00

2019 25,00 532.500,00

2020 25,00 556.012,50

2021 25,00 580.583,06

META 100,00 2.179.095,56

2018 25,00 34.000,00

2019 25,00 34.000,00

2020 25,00 34.000,00

2021 25,00 34.000,00

META 100,00 136.000,00

2018 25,00 110.000,00

2019 25,00 114.500,00

2020 25,00 119.202,50

4.219 - Exposições da Casa da Memória/Galeria Eugênio

PachecoCULTURA A Exposições realizadas %

4.220 - Desenvolvimento da Cultura em Vila Velha CULTURA A Eventos realizados %

4.217 - Datas Comemorativas CULTURA A Eventos realizados %

4.218 - Realização de Eventos Previstos no Calendário Oficial

do MunicípioCULTURA A

Eventos do calendário oficial

realizadosund

3.221 - Vila Velha Jazz e Blues CULTURA PFestival anual de Jazz e Blues

realizadosund

4.215 - Editais de Apoio Festivais CULTURA A Editais de apoio festivais apoiados und

3.220 - Seminário Cultural da Juventude CULTURA P Seminários realizados und

269





2021 25,00 124.116,61

META 100,00 467.819,11


270








2018 25,00 810.000,00

2019 25,00 846.000,00

2020 25,00 883.620,00

2021 25,00 922.932,90

META 100,00 3.462.552,90

2018 25,00 209.000,00

2019 25,00 218.000,00

2020 25,00 227.405,00

2021 25,00 237.233,23

META 100,00 891.638,23

4.354.191,13

4.184 - Lei Homero Massena CULTURA AIncentivos artísticos e cultural

promovidos%

TOTAL NO PPA


4.085 - Execução do Fundo Municipal de Cultura CULTURA A Ações desenvolvidas e mantidas %



Unidade: 26.02 - CULTURA

Programa: 2825 - APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS

271








2019 25,00 119.000,00

2020 25,00 144.000,00

2021 25,00 154.000,00

META 100,00 511.000,00

2018 25,00 74.000,00

2019 25,00 76.475,00

2020 25,00 79.061,38

2021 25,00 81.764,14

META 100,00 311.300,52


4.213 - Vila Velha Saúde, Bem Estar e Lazer ESPORTE E LAZER A Academias ofertadas Pess

4.214 - Vila Velha Eventos Esportivos e de Lazer ESPORTE E LAZER AAtividades esportivas e de lazer

ofertadas%



Unidade: 26.03 - ESPORTE E LAZER

Programa: 2832 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTO


272








2018 25,00 221.000,00

2019 25,00 230.000,00

2020 25,00 239.405,00

2021 25,00 249.233,23

META 100,00 939.638,23



4.212 - Vila Velha Esportes ESPORTE E LAZER A Atividades esportivas realizadas %



Unidade: 26.03 - ESPORTE E LAZER

Programa: 2833 - Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paraolimpico

273








2018 25,00 123.500,00

2019 25,00 131.300,00

2020 25,00 137.390,00

2021 25,00 143.785,00

META 100,00 535.975,00

2018 25,00 438.000,00

2019 25,00 461.000,00

2020 25,00 484.000,00

2021 25,00 508.000,00

META 100,00 1.891.000,00

2.426.975,00

4.193 - Gestão de Recursos Humanos da SEMDRES GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %

TOTAL NO PPA


4.081 - Manutenção das Atividades da SEMDRES GABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %




Programa: 2820 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES

274








2019 25,00 1.396.990,00

2020 25,00 527.227,50

2021 25,00 781.282,74

META 100,00 4.231.500,24

2018 100,00 523.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -

META 100,00 523.000,00

2018 25,00 1.221.000,00

2019 25,00 1.417.800,00

2020 25,00 1.466.706,00

2021 25,00 1.517.812,77

META 100,00 5.623.318,77

2018 50,00 9.511.000,00

2019 25,00 10.211.000,00

2020 25,00 10.111.000,00

2021 - -

META 100,00 29.833.000,00

2018 25,00 1.752.000,00

2019 25,00 2.219.500,00

2020 25,00 790.037,50

2021 25,00 863.749,19

META 100,00 5.625.286,69

4.229 - Construção e Manutenção do Sistema de

Bombeamento, Galerias, Estacas no município de Vila VelhaSUBSECRETARIA DE DRENAGEM A

Sist.de Bombeamento, Galerias,

Estacas construídos%

2.290 - Prevenção e Tratamento de Desmoronamento de

EncostasSUBSECRETARIA DE DRENAGEM A Área contida %

4.228 - Realização de Macrodrenagem da Bacia do Canal do

CongoSUBSECRETARIA DE DRENAGEM A Macrodrenagem realizada %

1.138 - Execução das Obras de Macrodrenagem SUBSECRETARIA DE DRENAGEM P Macrodrenagem realizada %

1.851 - Macrodrenagem do Canal da Costa SUBSECRETARIA DE DRENAGEM P Marcrodrenagaem Realizada %



Unidade: 29.02 - SUBSECRETARIA DE DRENAGEM

Programa: 1901 - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM


275





2018 25,00 1.519.000,00

2019 25,00 2.009.500,00

2020 25,00 1.109.500,00

2021 25,00 2.259.500,00

META 100,00 6.897.500,00


4.230 - Execução de Obras e Projetos de Drenagem e

SaneamentoSUBSECRETARIA DE DRENAGEM A

Obras Projetos de Drenagem e

Saneamento executados%

276








2019 25,00 6.978.756,00

2020 25,00 7.292.753,00

2021 25,00 7.620.882,00

META 100,00 28.570.671,00

2018 25,00 328.500,00

2019 25,00 328.500,00

2020 25,00 328.500,00

2021 25,00 328.500,00

META 100,00 1.314.000,00

29.884.671,00

4.216 - Manutenção das atividades inerentes a SEMDESU GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

TOTAL NO PPA


4.194 - Gestão de Recursos Humanos da SEMDESU GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %




Programa: 1716 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDESU

277








2019 1,00 335.000,00

2020 1,00 335.000,00

2021 1,00 335.000,00

META 4,00 1.340.000,00

1.340.000,00

2.987 - Manutenção da Agência do Trabalhador - Convênio

MTE n.º 776543/2012DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A Ação realizada %

TOTAL NO PPA



Unidade: 32.02 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: 1615 - OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE


278








2019 25,00 5.000,00

2020 25,00 5.000,00

2021 25,00 5.000,00

META 100,00 20.000,00

20.000,00

1.997 - Semana Municipal de Economia Solidária DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Eventos apoiados und

TOTAL NO PPA




Programa: 1617 - PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA


279








2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 10.000,00

2021 25,00 10.000,00

META 100,00 40.000,00

40.000,00

3.075 - Informatização do Processo de Formalização do

EmpreendedorDESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Projeto Implantado %

TOTAL NO PPA






280








2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 10.000,00

2021 25,00 10.000,00

META 100,00 40.000,00

40.000,00

2.983 - Manutenção de Telecentros DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A Órgão mantido und

TOTAL NO PPA




Programa: 2812 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL


281








2019 25,00 30.000,00

2020 25,00 30.000,00

2021 25,00 30.000,00

META 100,00 120.000,00

2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 15.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 15.000,00

META 100,00 60.000,00

2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 15.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 15.000,00

META 100,00 60.000,00

240.000,00

3.214 - Correção de Solos Ácidos - Distribuição de Calcário

AgrícolaDESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Calcário agrícola distribuido %

TOTAL NO PPA

3.014 - Implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Órgão implantado und

3.017 - Convênio com o INCAPER DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Produtores atendidos und




Programa: 2816 - PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURAL


282








2019 25,00 112.000,00

2020 25,00 112.000,00

2021 25,00 112.000,00

META 100,00 448.000,00

448.000,00

1.280 - Planejamento, Monitoramento e Execução da

Política Municipal de Meio Ambiente e de Poder de PolíciaMEIO AMBIENTE P Ações realizadas und

TOTAL NO PPA



Unidade: 32.03 - MEIO AMBIENTE

Programa: 2403 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE


283








2019 25,00 60.000,00

2020 25,00 60.000,00

2021 25,00 60.000,00

META 100,00 240.000,00

240.000,00

3.059 - Criação, Regularização, Melhoramento e Execução de

Programas de Manejo nas Unidades de ConservaçãoMEIO AMBIENTE P Ação realizada %

TOTAL NO PPA



Unidade: 32.03 - MEIO AMBIENTE

Programa: 2406 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO


284








2018 25,00 118.690,00

2019 25,00 118.690,00

2020 25,00 118.690,00

2021 25,00 118.690,00

META 100,00 474.760,00

474.760,00

3.131 - Educação Ambiental no Município de Vila Velha FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE PProjeto de educação ambiental

elaboradound

TOTAL NO PPA



Unidade: 32.04 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Programa: 2401 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL


285








2019 25,00 96.000,00

2020 25,00 96.000,00

2021 25,00 96.000,00

META 100,00 384.000,00

2018 25,00 21.000,00

2019 25,00 21.000,00

2020 25,00 21.000,00

2021 25,00 21.000,00

META 100,00 84.000,00


4.062 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Ambientais FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE A Despesa Empenhada %

4.063 - Execução de Ações de Conservação e Recuperaçãop

AmbientalFUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE A Despesa Empenhada %



Unidade: 32.04 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Programa: 2819 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


286








2019 25,00 115.000,00

2020 25,00 115.000,00

2021 25,00 115.000,00

META 100,00 460.000,00



4.130 - Desenvolvimento Turístico de Vila Velha TURISMO A Despesa Empenhada %



Unidade: 32.05 - TURISMO

Programa: 2822 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHA

287








2019 1,00 50.000,00

2020 1,00 50.000,00

2021 1,00 50.000,00

META 4,00 200.000,00



4.169 - Manutenção das Atividades do Procon Fundo Municipal de Defesa do Consumidor A Fundo mantido %



Unidade: 32.07 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Programa: 2842 - PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

288








2018 25,00 2.500.000,00

2019 25,00 3.000.000,00

2020 25,00 4.000.000,00

2021 25,00 5.000.000,00

META 100,00 14.500.000,00

2018 25,00 5.000,00

2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 20.000,00

META 100,00 50.000,00

2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 150.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 250.000,00

META 100,00 700.000,00

2018 25,00 57.000.000,00

2019 25,00 65.000.000,00

2020 25,00 72.000.000,00

2021 25,00 80.000.000,00

META 100,00 274.000.000,00

2018 25,00 2.500.000,00

2019 25,00 3.000.000,00

2020 25,00 3.500.000,00

2021 25,00 4.000.000,00

META 100,00 13.000.000,00

0.997 - Reserva para concessão de benefícios futuros ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OPagamentos oriundos da reserva

concedidos%

0.999 - Reserva de Contingência ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Reserva de Contingência und

0.038 - Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo

FUPREVADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Aposentadorias e Pensões pagas und

0.039 - Pagamento de Decisões Judiciais do FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO ODecisões Judiciais dos Inat. e

Pensionistas Pagasund


0.037 - Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo

FUPREVADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Aposentadorias e Pensões pagas und



Unidade: 33.01 - ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Programa: 2837 - GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

289





2018 25,00 4.000.000,00

2019 25,00 4.500.000,00

2020 25,00 5.000.000,00

2021 25,00 5.500.000,00

META 100,00 19.000.000,00

2018 25,00 20.000,00

2019 25,00 30.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 50.000,00

META 100,00 140.000,00

321.390.000,00TOTAL NO PPA

4.039 - Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A Beneficios pagos %

4.040 - Compensação Previdenciária entre RPPS e

RGPS/PMVV - FUPREVADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A

Compensação Previdenciária entre

RPPS e RGPS%

290








2018 25,00 60.000.000,00

2019 25,00 62.000.000,00

2020 25,00 65.000.000,00

2021 25,00 70.000.000,00

META 100,00 257.000.000,00

2018 25,00 5.000.000,00

2019 25,00 7.000.000,00

2020 25,00 8.000.000,00

2021 25,00 9.000.000,00

META 100,00 29.000.000,00

2018 25,00 85.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 95.000,00

2021 25,00 100.000,00

META 100,00 370.000,00

2018 25,00 9.000.000,00

2019 25,00 10.000.000,00

2020 25,00 11.000.000,00

2021 25,00 12.000.000,00

META 100,00 42.000.000,00

2018 25,00 1.200.000,00

2019 25,00 1.300.000,00

2020 25,00 1.400.000,00

2021 25,00 1.500.000,00

0.040 - Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo -

FUFIN - ContribuiçõesADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und

0.041 - Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo -

FUFIN - ContribuiçõesADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und

0.035 - Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo

FUFIN - Aporte FinanceiroADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und

0.036 - Pagamento de Decisões Judiciais do FUFIN ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO ODecisões Judiciais dos Inat. e

Pensionistas Pagasund


0.034 - Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo- FUFIN-

Aporte FinanceiroADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und



Unidade: 34.01 - ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO

Programa: 2838 - GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFIN

291





META 100,00 5.400.000,00

2018 25,00 800.000,00

2019 25,00 1.000.000,00

2020 25,00 1.200.000,00

2021 25,00 1.300.000,00

META 100,00 4.300.000,00

2018 25,00 120.000,00

2019 25,00 120.000,00

2020 25,00 120.000,00

2021 25,00 120.000,00

META 100,00 480.000,00

338.550.000,00TOTAL NO PPA

2.966 - Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUFIN ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO A Beneficios pagos %

2.996 - Compensação Previdenciária entre RPPS e

RGPS/PMVV - FUFINADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO A

Compensação Previdenciária entre

RPPS e RGPS%

292








2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 94.900,00

2021 25,00 99.900,00

META 100,00 369.300,00

2018 25,00 67.800,00

2019 25,00 74.100,00

2020 25,00 76.900,00

2021 25,00 78.600,00

META 100,00 297.400,00

2018 25,00 80.800,00

2019 25,00 87.200,00

2020 25,00 93.600,00

2021 25,00 99.800,00

META 100,00 361.400,00

2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 36.000,00

2020 25,00 17.000,00

2021 25,00 42.000,00

META 100,00 110.000,00

2018 25,00 1.625.300,00

2019 25,00 1.699.300,00

2020 25,00 1.773.400,00

2021 25,00 1.848.700,00

4.201 - Orçamento Participativo (OP) GABINETE A Orçamento Participativo realizado %

4.263 - Gestão dos Recursos Humanos da SEMPLA GABINETE AGestão de RH promovidos e

desenvolvidos%

3.231 - Implantação do Sistema de Gerenciamento de

Projetos Estratégicos -Escritório de ProjetosGABINETE P

Sist Gerenciamento de Proj.

Estratég implantados%

4.089 - Elaboração e Monitoramento dos Instrumentos de

Planejamento e OrçamentoGABINETE A

Instrumentos de Planejamento

Orçamento elaborados%


2.051 - Manutenção das Atividades da SEMPLA GABINETE A Órgão mantido %



Unidade: 35.01 - GABINETE

Programa: 2826 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL

293





META 100,00 6.946.700,00

2018 25,00 79.800,00

2019 25,00 86.800,00

2020 25,00 90.900,00

2021 25,00 98.400,00

META 100,00 355.900,00

8.440.700,00

4.264 - Estruturação da Base de Dados e Informações do

Município (Indicadores) GABINETE A Banco de dados estruturado %

TOTAL NO PPA

294








2018 25,00 52.000,00

2019 25,00 58.500,00

2020 25,00 65.000,00

2021 25,00 77.000,00

META 100,00 252.500,00

2018 25,00 121.000,00

2019 25,00 205.000,00

2020 25,00 162.000,00

2021 25,00 172.000,00

META 100,00 660.000,00


3.232 - Estruturação da Subsecretaria de Captação de

Recuros e Relações Institucionais com Fontes de

Financiamento

GABINETE PSubsecretaria de Captação de

Recursos estruturada%

3.233 - Elaboração de Estudos, Projetos e Modelos de

Negócios voltados à Parcerias Público-PrivadasGABINETE P

Estudos, Projetos, Modelos de

Negócios elaborados%



Unidade: 35.01 - GABINETE

Programa: 2845 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAIS


295








2019 25,00 500.000,00

2020 25,00 500.000,00

2021 25,00 500.000,00

META 100,00 2.000.000,00



0.999 - Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA O Reserva de Contingência und



Unidade: 35.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


296








2018 25,00 22.000,00

2019 25,00 130.000,00

2020 25,00 143.000,00

2021 25,00 156.000,00

META 100,00 451.000,00



3.227 - Desenvolvimento do AMI nas regiões III e V FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAMI nas regiões III e V

desenvolvidocri



Unidade: 60.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 1406 - GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA

297








2018 25,00 16.297.000,00

2019 25,00 17.031.000,00

2020 25,00 17.797.000,00

2021 25,00 18.598.000,00

META 100,00 69.723.000,00

2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 54.000,00

2020 25,00 57.000,00

2021 25,00 59.000,00

META 100,00 220.000,00

2018 25,00 17.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 19.000,00

2021 25,00 20.000,00

META 100,00 74.000,00


2.820 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Conselho mantido R$

2.830 - Manutenção e Desenvolvimento da Ouvidoria do SUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Ouvidoria do SUS mantida %


2.220 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços

Administrativos da SaúdeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Serviço mantido e desenvolvido %



Unidade: 60.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDE

298








2018 25,00 18.438.000,00

2019 25,00 19.009.000,00

2020 25,00 20.301.000,00

2021 25,00 21.295.000,00

META 100,00 79.043.000,00

2018 25,00 856.000,00

2019 25,00 895.000,00

2020 25,00 935.000,00

2021 25,00 977.000,00

META 100,00 3.663.000,00

2018 25,00 1.701.000,00

2019 25,00 1.779.000,00

2020 25,00 1.859.000,00

2021 25,00 1.942.000,00

META 100,00 7.281.000,00

2018 25,00 66.000,00

2019 25,00 70.000,00

2020 25,00 73.000,00

2021 25,00 77.000,00

META 100,00 286.000,00

2018 25,00 505.000,00

2019 25,00 529.000,00

2020 25,00 553.000,00

2021 25,00 579.000,00

3.228 - Implantação, manutenção e desenvolvimento do

Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em

Conflito com a Lei, em regime de internação.

Atenção Básica P Ações Implantadas %

4.132 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa de

Saúde BucalAtenção Básica A

Programa de Saúde Bucal mantido

e desenvolvido%

2.568 - Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia da

Saúde da FamíliaAtenção Básica A

Estratégia Saúde da Família

mantida e desenvolvida%

2.569 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa de

Agente Comunitário de SaúdeAtenção Básica A

Programa Agente Comunitário de

Saúde mantido %


2.211 - Manutenção e Desenvolvimento da Atenção Primária

em SaúdeAtenção Básica A

Atenção Primária mantida e

desenvolvida%



Unidade: 60.02 - Atenção Básica

Programa: 2101 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

299





META 100,00 2.166.000,00

2018 25,00 253.000,00

2019 25,00 265.000,00

2020 25,00 276.000,00

2021 25,00 290.000,00

META 100,00 1.084.000,00

2018 25,00 14.000,00

2019 25,00 14.000,00

2020 25,00 16.000,00

2021 25,00 17.000,00

META 100,00 61.000,00

2018 25,00 70.000,00

2019 25,00 73.000,00

2020 25,00 77.000,00

2021 25,00 80.000,00

META 100,00 300.000,00

2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 251.000,00

2020 25,00 262.000,00

2021 25,00 274.000,00

META 100,00 1.027.000,00

2018 25,00 12.000,00

2019 25,00 13.000,00

2020 25,00 13.000,00

2021 25,00 14.000,00

META 100,00 52.000,00

94.963.000,00

4.235 - Manutenção e desenvolvimento do Programa Rede

CegonhaAtenção Básica A

Programa Rede Cegonha mantido

e desenvolvido%

TOTAL NO PPA

4.233 - Atenção Integral à Saude do Homem Atenção Básica A Ações Implantadas %

4.234 - Manutenção e fortalecimento do Programa

Consultório na RuaAtenção Básica A

Consultório na rua mantido e

fortalecido%

4.231 - Fortalecimento de Atenção Primária à Saúde Atenção Básica AAtenção Primária à Saúde

fortalecida%

4.232 - Manutenção e Desenvolvimento do Programa Saúde

na EscolaAtenção Básica A

Programa Saúde na Escola mantido

e desenvolvido%

300








2018 25,00 507.000,00

2019 25,00 530.000,00

2020 25,00 553.000,00

2021 25,00 579.000,00

META 100,00 2.169.000,00

2018 25,00 50.110.100,00

2019 25,00 51.172.310,00

2020 25,00 53.233.150,00

2021 25,00 54.737.100,00

META 100,00 209.252.660,00

2018 25,00 211.000,00

2019 25,00 221.000,00

2020 25,00 231.000,00

2021 25,00 241.000,00

META 100,00 904.000,00

2018 25,00 74.000,00

2019 25,00 78.000,00

2020 25,00 83.000,00

2021 25,00 87.000,00

META 100,00 322.000,00

2018 25,00 507.000,00

2019 25,00 531.000,00

2020 25,00 554.000,00

2021 25,00 579.000,00


CAPS infanto juvenil.Média e Alta Complexidade A

CAPS infanto juvenil implantado e

mantido%

4.153 - Manutenção das Ações do Centro de Especialidades

OdontológicasMédia e Alta Complexidade A

Centro de Especialidades

Odontológicas mantido%

4.235 - Manutenção e desenvolvimento do Programa Rede

CegonhaMédia e Alta Complexidade A

Programa Rede Cegonha mantido

e desenvolvido%

2.572 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Rede

Municipal de Saúde MentalMédia e Alta Complexidade A

Rede Municipal de Sáude Mental

mantida%

4.151 - Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das

Ações de Média e Alta ComplexidadeMédia e Alta Complexidade A

Ações de Média e Alta

complexidade mantidas%



Unidade: 60.03 - Média e Alta Complexidade

Programa: 2102 - REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


301





META 100,00 2.171.000,00

2018 25,00 65.000,00

2019 25,00 68.000,00

2020 25,00 71.000,00

2021 25,00 75.000,00

META 100,00 279.000,00

2018 25,00 3.016.000,00

2019 25,00 3.154.000,00

2020 25,00 3.294.000,00

2021 25,00 3.276.000,00

META 100,00 12.740.000,00

227.837.660,00

4.239 - Manutenção do Programa Melhor em Casa Média e Alta Complexidade APrograma Melhor em Casa

mantido%

TOTAL NO PPA


Núcleo de atendimento às vitimas de violência.Média e Alta Complexidade A

Núcleo atendimento às vitimas

violência implantadound

302








2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 17.000,00

2021 25,00 17.000,00

META 100,00 70.000,00

70.000,00


Núcleo de atendimento às vitimas de violência.Média e Alta Complexidade A

Núcleo atendimento às vitimas

violência implantadound

TOTAL NO PPA




Programa: 2103 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


303








2018 25,00 32.000,00

2019 25,00 34.000,00

2020 25,00 35.000,00

2021 25,00 37.000,00

META 100,00 138.000,00

138.000,00


Centro de Referência em Atenção à Saúde do IdosoMédia e Alta Complexidade A

Centro Referência Atenção à

Saúde Idoso implantadound

TOTAL NO PPA




Programa: 2104 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA


304








2018 25,00 471.000,00

2019 25,00 491.000,00

2020 25,00 504.000,00

2021 25,00 536.000,00

META 100,00 2.002.000,00

2018 25,00 8.761.000,00

2019 25,00 9.156.000,00

2020 25,00 9.568.000,00

2021 25,00 9.986.000,00

META 100,00 37.471.000,00

2018 25,00 312.000,00

2019 25,00 333.000,00

2020 25,00 385.000,00

2021 25,00 382.000,00

META 100,00 1.412.000,00

2018 25,00 762.000,00

2019 25,00 384.000,00

2020 25,00 385.000,00

2021 25,00 389.000,00

META 100,00 1.920.000,00

2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 50.000,00

2020 25,00 50.000,00

2021 25,00 50.000,00

4.240 - Incentivo à cura da Hanseníases e de doenças

neglicengiadas.Vigilância em Saúde A

Diagnóstico e tratamento

mehorados%

2.217 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Vigilância em Saúde AAções de Vigilância Sanitária

mantidas%

4.181 - Manutenção das Ações do Centro de Referência em

DST/AIDS/HEPATITES VIRAISVigilância em Saúde A Centro de Referência mantido %

2.215 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde AAções de Vigilância Epidemiológica

mantidas%

2.216 - Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental Vigilância em Saúde AAções de Vigilância Ambiental

mantidas%



Unidade: 60.04 - Vigilância em Saúde



305





META 100,00 200.000,00

2018 25,00 36.000,00

2019 25,00 38.000,00

2020 25,00 39.000,00

2021 25,00 41.000,00

META 100,00 154.000,00

2018 25,00 80.000,00

2019 25,00 83.000,00

2020 25,00 87.000,00

2021 25,00 92.000,00

META 100,00 342.000,00

43.501.000,00

4.242 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de

Vigilância em ZoonosesVigilância em Saúde A

Ações de Vigilância em Zoonoses

mantidas%

TOTAL NO PPA

4.241 - Implantação, desenvolvimento e manutenção da

Unidade de Entomologia e Malacologia - UEM/VVVigilância em Saúde A

Unidade de Entomologia e

Malacologia mantidaund

306








2018 25,00 5.215.000,00

2019 25,00 5.215.000,00

2020 25,00 5.215.000,00

2021 25,00 5.215.000,00

META 100,00 20.860.000,00

20.860.000,00

2.219 - Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Assistência Farmacêutica AAções da Assistência Farmacêutica

mantidas%

TOTAL NO PPA



Unidade: 60.05 - Assistência Farmacêutica



307








2019 25,00 632.000,00

2020 25,00 662.000,00

2021 25,00 691.000,00

META 100,00 2.590.000,00

2018 25,00 210.000,00

2019 25,00 220.000,00

2020 25,00 231.000,00

2021 25,00 241.000,00

META 100,00 902.000,00

2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 11.000,00

2020 25,00 11.000,00

2021 25,00 12.000,00

META 100,00 44.000,00

2018 25,00 9.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 25,00 723.000,00

2021 25,00 756.000,00

META 100,00 2.180.000,00

2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 692.000,00 723.000,00

2021 25,00 756.000,00

META 692.075,00 2.181.000,00

4.244 - Ampliação da Rede de Saude por meio da Construção

e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude -

Divino Espírito Santo

Investimentos AUnidades de Atenção Primaria à

Saude ampliadasund

3.229 - Construção do Novo Centro de Controle de Zoonose Investimentos P Centro Construido e Equipado und


e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - Vila

Batista


Saude ampliadasund

1.833 - Ampliar a Rede de Saúde por Meio da Construção de

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)Investimentos P Rede de Saúde ampliada %

1.836 - Implantação do Centro de Atenção Psicossocial,

Alcool e Outras Drogas Infantojuvenis - CAPSInvestimentos P Centro Implantado e Mantido und



Unidade: 60.06 - Investimentos

Programa: 2106 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE


308





2018 25,00 9.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 25,00 723.000,00

2021 25,00 756.000,00

META 100,00 2.180.000,00

2018 25,00 2.006.000,00

2019 25,00 2.093.000,00

2020 25,00 2.191.000,00

2021 25,00 2.291.000,00

META 100,00 8.581.000,00

2018 25,00 17.000,00

2019 25,00 19.000,00

2020 25,00 20.000,00

2021 25,00 21.000,00

META 100,00 77.000,00


4.246 - Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos. Investimentos AEquipamentos, mobiliários e

veículos adquiridos%

4.247 - Manutenção e adequação do Programa Municipal de

Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-

SAÚDE) articulado ao Programa de Educação pelo trabalho

para saúde (PET- Saúde).

Investimentos A Pró-saude mantido e adequado %


e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - São

Torquato.


Saude ampliadasund

309








2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 57.000,00

2021 25,00 59.000,00

META 100,00 224.000,00

2018 25,00 160.000,00

2019 25,00 167.000,00

2020 25,00 174.000,00

2021 25,00 183.000,00

META 100,00 684.000,00

2018 25,00 56.000,00

2019 25,00 59.000,00

2020 25,00 62.000,00

2021 25,00 66.000,00

META 100,00 243.000,00

2018 25,00 97.000,00

2019 25,00 102.000,00

2020 25,00 106.000,00

2021 25,00 111.000,00

META 100,00 416.000,00

1.567.000,00

4.247 - Manutenção e adequação do Programa Municipal de

Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-

SAÚDE) articulado ao Programa de Educação pelo trabalho

para saúde (PET- Saúde).

Gestão do SUS A Pró-saude mantido e adequado %

TOTAL NO PPA

2.828 - Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição Gestão do SUS A Ações mantidas %

4.113 - Implantação, Manutenção e Desenvolvimento da

Gestão Estratégica e Participativa do SUSGestão do SUS A

Gestão Estratégica e Participativa

do SUS mantida%


2.827 - Manutenção das Ações de Desenvolvimento de

Pessoas e de Qualificação dos ProfissionaisGestão do SUS A Ações mantidas %



Unidade: 60.07 - Gestão do SUS


310

ANEXO 6

PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS



311

[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO

Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 1.340.000,00

Descrição Unidade de Medida Desejado ao

Final do PPA

% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100


Plano Plurianual

Programas Validados por Macroobjetivos




1 109. Valor do Programa


Propiciar a qualificação, capacitação, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e emissão de carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha

03. Público-alvo

Trabalhadores em geral e de primeiro emprego04. Unidade Responsável

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTÁVEL

Macroobjetivo: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Identificador / Denominação

1615 - OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE02. Objetivo

ÍNDICES

Mais Recente Apurado

Fonte

SEMDESU

312


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 20.000,00


Final do PPA


Atuar no desenvolvimento e promoção de empreendimentos economicos solidários visando a geração de trabalho e renda, inclusão social e desenvolvimento justo e solidário

03. Público-alvo






1617 - PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDESU




313


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 40.000,00


Final do PPA





2812 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDESU




Promover o desenvolvimento social e economico das comunidades atendidas oportunizando inclusão digital.

03. Público-alvo

comunidades04. Unidade Responsável


314


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 240.000,00


Final do PPA

% de implantação do Serviço

de Inspeção Municipal (SIM)% 0 dez/2016 100

% de Convênio mantido e

realizado% 0 dez/2016 100

Produtores rurais atendidos% 0 dez/2016 100






03. Público-alvo






2816 - PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURAL02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDESU

315


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 200.000,00


Final do PPA



03. Público-alvo


Fundo Municipal de Defesa do Consumidor05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2842 - PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDESU




316


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 451.000,00


Final do PPA

% de gestantes e crianças de

0 a 5 anos atendidas% 60 dez/2017 100

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Macroobjetivo: DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


1406 - GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMPLA




Propiciar orientação às famílias, com uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de seus filhos, desde o período gestacional a crianças de 0 até os 6, visando minimizar as situações de vulnerabilidade atuais ou futuras.

03. Público-alvo

Familias com crianças de 0 a 6 anos04. Unidade Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

317


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 15.841.490,00


Final do PPA

% de Unidades Municipais

construídas, ampliadas e

reformadas% 0 dez/2016 6






03. Público-alvo

Alunos da Rede de Ensino Municipal04. Unidade Responsável

ENSINO FUNDAMENTAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



2022 - CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMED

318


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 21.390.955,62


Final do PPA

% de professores

capacitados% 0 dez/2016 100

Desenolver a modalidade de educação à distância com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos nas diferentes áreas do conhecimento e programas de educação superior..

03. Público-alvo

Funcionários em exercício da rede pública municipal e comunidade em geral do município de VIla Velha04. Unidade Responsável

GABINETE DO SECRETÁRIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2032 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UAB02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMED




319


Plano Plurianual



[x] Contínuo [ ] Temporário [x] SIM [ ] NÃO

Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 778.236.077,00


Final do PPA

Número de Concursos

Públicos realizadosund 0 dez/2016 1

% de Profissionais

valorizados% 0 dez/2016 100




2033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMED




Promover processos seletivos e concurso público para os profissionais da educação. Garantir a periodicidade dos vencimentos dos profissionais, adequação e manutenção de direitos constitucionais

03. Público-alvo

Servidores da Educação04. Unidade Responsável


320


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 98.013.643,50


Final do PPA

% de escolas atendidas % 0 dez/2016 100

% de normas e

procedimentos

administrativos adequados

% 0 dez/2016 100





Buscar a melhoria contínua da base administrativa com metodologias e práticas organizacionais dos processos internos (compras e serviços ontinuados); Apoiar as unidades de ensino com planos, programas e ações de desenvolvimento estratégico; Fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços terceirizados no espaço escola

03. Público-alvo

Comunidade em geral e profissionais da educação04. Unidade Responsável





2038 - APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCAÇÃO02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDE, SEMED

321


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 47.337.256,50


Final do PPA

% de matrícula de alunos

com necessidades especiais

(NE)% 0 dez/2016 100

% de escolas atendidas % 0 dez/2016 100

% de Profissionais atendidos

na Educação Básica% 0 dez/2016 100

% de Adesão de Projetos

Sustentáveis (PS) nas

Unidades de Ensino% 0 dez/2016 100

Promover a valorização dos profissionais de educação, apoiando e estimulando a formação e a educação conitnuada, garantindo o cumprimento do Plano de Carreira e Remuneração. Desenvolver ações por meio das quais o indivíduo e a coletividade possam construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Organizar turmas de alfabetização em espaços alternativos afim de promover ações para redução do analfabetismo; fomentar projetos de formação continuada; redefenir polos de atendiemento.Ofertar atendimento educacional especializado noturno e contraturno e acompanhamento clínico e terapêutico a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, configurando apoio as unidades de ensino no processo de

03. Público-alvo

Alunos da rede municipal de ensino04. Unidade Responsável





2043 - GESTÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMED




322


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 94.963.000,00


Final do PPA

Indice de cobertura % 29,49 dez/2016 42Unidades com serviços de

Estratégia de Saúde da

Familia implantadosund 9 dez/2016 13

Equipes de Estratégia de

Saúde da Familia

implantadosund 35 dez/2016 54

Regiões atendidas pela

Estratégia de Saúde da

Familia und 2 dez/2016 3

% de equipes de ESF

certificadas no 4º ciclo

PMAQ% 0 -.- 100

% de Unidades com serviço

implantado,% 0 dez/2016 100

% de Conselhos Gestorres

locais implantados% 0 dez/2016 100

% de microareas cobertas

por ACS % 9 dez/2016 13

Nº de equipes implantadasund 0 dez/2016 4

Quantidade de regiões com

serviço implantadound 2 dez/2016 3

Taxa de mortalidade infantil% 10,34 dez/2016 10




2101 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE02. Objetivo


ÍNDICES





Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, buscando ofertar atenção integral e resolutiva.

03. Público-alvo

Munícipes em Geral04. Unidade Responsável

Atenção Básica05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

323


Plano Plurianual



Razão de exames efetuadosund 0,24 dez/2016 0,5

% de profissionais

capacitados% 0 dez/2016 100

% de Atendimentos

realizados% 23 dez/2016 60

Fonte

, SEMSA

324


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 227.837.660,00


Final do PPA

% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100Núcleo implantado und 0 dez/2016 1





Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial

03. Público-alvo

Munícipes em Geral.04. Unidade Responsável

Média e Alta Complexidade05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2102 - REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMSA

325


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 43.571.000,00


Final do PPA

% de Ações de Controle

Mantidas% 0 -.- 100

% de Atividades mantidas % 100 dez/2016 100Número de testes rápidos

de HIV, Sifilis,hepatite B e C

realizadosund 15613 dez/2016 20296

Número de preservativos

disponibilizadosund 1096000 dez/2016 1096000

Número de consultas de

nível superior realizadasund 10986 dez/2016 14512

Número de consultas

médicas realizadasund 9389 dez/2016 11736

Núcleo implantado und 0 dez/2016 1


03. Público-alvo


Vigilância em Saúde05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2103 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

, SEMSA




326


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 20.998.000,00


Final do PPA





2104 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMSA




Garantir a seleção. aquisição, distribuição e utilização de medicamentos e insumos e qualidade dos produtos e serviços ofertados

03. Público-alvo


Assistência Farmacêutica05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

327


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 71.584.000,00


Final do PPA

Conferências e Seminários


% de Atividades mantidas % 100 dez/2016 100% de conselheiros

capacitados% 100 -.- 100

% de Alunos atendidos % 0 dez/2016 100






03. Público-alvo


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDE02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMSA

328


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 18.735.000,00


Final do PPA

Unidades Construídas und 0 dez/2016 3% de Unidades Municipais




03. Público-alvo


Investimentos05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2106 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMSA




329


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 10.536.000,00


Final do PPA

% de Famílias Atendidas % 0 dez/2016 100% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% de Unidades Municipais



% de Conselhos mantidos e

funcionando% 0 -.- 100

Unidade Gestora: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



2211 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

, SEMAS





03. Público-alvo

População em situação de vulnerabilidade social.04. Unidade Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

330


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 495.200,00


Final do PPA







03. Público-alvo






2214 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMAS

331


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 4.561.920,00


Final do PPA

% de Famílias Atendidas % 0 dez/2016 100% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100

Proporcionar tranferência de renda e beneficios assistenciais a familias em situação de vulnerabilidade social temporária.

03. Público-alvo






2217 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMAS




332


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 7.330.000,00


Final do PPA


funcionando% 0 dez/2016 100

% de mulheres vitimizadas

atendidas% 0 dez/2016 100

% de atividades realizadas% 0 dez/2016 100

Rede mantida % 0 dez/2016 100




2218 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMAS





03. Público-alvo



333


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 460.000,00


Final do PPA







03. Público-alvo


TURISMO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2822 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHA02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDESU

334


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 5.579.598,13


Final do PPA

Quantidade de espetáculos


Número de eventos

culturais com a participação

da SEMCELund 0 dez/2016 16

Quantidade de eventos

realizados previstos no

calendário municipalund 0 dez/2016 24

Quantidade de exposições

realizadasund 0 dez/2016 48


culturais realizadosund 0 dez/2016 46

Quantidade de concurso de

marchinha realizadound 0 dez/2016 4

Quantidade de Cantadas de

Natal realizadas nas Regiões

Administrativasund 0 dez/2016 20

Quantidade de Festival de

Esquetes realizadosund 0 dez/2016 4


culturais e artisticos

apoiadosund 0 dez/2016 20

Quantidade Seminários


Quantidade de Festival de

Jazz e Blues realizadosund 0 dez/2016 4


03. Público-alvo


CULTURA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



2824 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte




335


Plano Plurianual



SEMCEL

336


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 4.354.191,13


Final do PPA

-.- -.- -.- -.- -.-




2825 - APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

-.-





03. Público-alvo


CULTURA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

337


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 36.702.322,00


Final do PPA

% de Unidades Municipais








03. Público-alvo


ENSINO INFANTIL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2827 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMED

338


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 329.480.946,00


Final do PPA

% de rotas do transporte

escolar mantidas% 0 dez/2016 100

% de UMEI's atendidas com

formação de pessoal,

aquisição de equipamentos

e serviços voltados à

crianças

% 0 dez/2016 100

% de Escolas de Tempo

Integral (TI) Municipal

atendidas% 0 dez/2016 100


funcionando% 0 dez/2016 100

Custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo utilizado para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural; Contemplar a questão da multidimensionalidade dos sujeitos em todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, garantindo interações e estratégias que garantam o desenvolvimento não apenas intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural. Propiciar condições satisfatórias de infraestrutura de funcionamento dos

03. Público-alvo






2828 - ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMED




339


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 19.901.670,00


Final do PPA

% de crianças e

adolescentes atendidos% 0 dez/2016 100

% de Atendimentos


% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% de Unidades Municipais






2830 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE

MEDIA E ALTA COMPLEXID02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMAS





03. Público-alvo



340


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 600.000,00


Final do PPA







03. Público-alvo


FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2831 - APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMAS

341


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 822.300,52


Final do PPA

-.- -.- -.- -.- -.-


03. Público-alvo


ESPORTE E LAZER05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2832 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTO02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

-.-




342


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 939.638,23


Final do PPA

Quantidade de Núcleos

Esportivos implantadosund 0 dez/2016 20

Pessoas Atendidas und 0 dez/2016 220000




2833 - Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paraolimpico02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMCEL





03. Público-alvo


ESPORTE E LAZER05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

343


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 8.000.000,00


Final do PPA

% de crianças e

adolescentes atendidos% 0 dez/2016 100






03. Público-alvo


FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2844 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMAS

344


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 14.108.524,81


Final do PPA

% da Unidade Gestora

Mantida% 0 dez/2016 100

Propiciar a atuação de excelência das unidades da Secretaria, com ênfase no aprimoramento de suas estruturas e atividades organizacionais e modelos de gestão.

03. Público-alvo

Servidores da Secretaria04. Unidade Responsável

FUNDO MUN DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SEC. MUN. PREV.COMB.VIOLÊNCIA E TRÂNSITO

Macroobjetivo: DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTALINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


1100 - GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃO02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMPREV




345


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 996.000,00


Final do PPA

Índice de PTTS Contratado e

Executado% 0 dez/2016 100

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE



1500 - PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDU





03. Público-alvo

Moradores da poligonal de intervenção do Bairro Dom João Batista04. Unidade Responsável

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

346


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 5.880.287,47


Final do PPA

Índice de PTTS Contratado e

Executado% 0 dez/2017 100

% de regularizações

fundiárias realizadas% 0 dez/2016 100

Índice de Unidades

Habitacionais construidas % 0 dez/2016 100

Indice de urbanização de

assentamentos precários







03. Público-alvo

Moradores das zonas especiais de interesse social com renda familiar até 03 salários mínimos04. Unidade Responsável

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




1501 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDU

347


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 2.351.819,11


Final do PPA


% de Requalificação Urbana

e Melhoria Ambiental

realizada% 0 dez/2016 100

Núcleo implantado und 0 dez/2016 1

% de Diretrizes do Plano

Diretor Municipal realizadas% 0 dez/2016 100

% de Ordenamento

Territorial (OT) realizado% 0 dez/2016 100

Plano elaborado % 0 dez/2016 100% de regularizações

fundiárias realizadas% 0 dez/2016 100

Índice de Unidades

Habitacionais construidas % 0 dez/2016 100


03. Público-alvo

população do município04. Unidade Responsável

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




1503 - PROGRAMA DE GESTÃO URBANA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDU, SEMSA




348


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 52.733.605,70


Final do PPA

% de Macrodrenagem


% do Sistema de

bombeamentos, galerias,

estacas construídos e

mantidos

% 0 dez/2017 100


% de obras de drenagem e

saneamento executadas% 0 dez/2016 100

Unidade Gestora: SEC. MUN. DE DRENAGEM E SANEAMENTO



1901 - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDRES





03. Público-alvo

População municipal04. Unidade Responsável

SUBSECRETARIA DE DRENAGEM05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

349


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 411.793.540,51


Final do PPA

Quantidade de Folhas de

Pagamentos Efetuadosund 0 dez/2016 4



Resíduos sólidos recolhidos% 0 dez/2016 100

% Cemitérios reestruturados% 0 dez/2016 100

% Feiras livres padronizadas% 0 dez/2016 100

Plano elaborado % 0 dez/2016 100






03. Público-alvo

Munícipes de Vila Velha04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS



2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMSU

350


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 474.760,00


Final do PPA



03. Público-alvo

Professores, alunos e população em geral04. Unidade Responsável

MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2401 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDESU




351


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 448.000,00


Final do PPA





2403 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDESU





03. Público-alvo

população em geral04. Unidade Responsável

MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

352


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 240.000,00


Final do PPA







03. Público-alvo

População04. Unidade Responsável

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2406 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDESU

353


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 91.723.000,00


Final do PPA

% de Serviços de Iluminação

Pública (IP) Mantidos% 0 dez/2017 100

% de Rede de Iluminação

Pública (IP) Ampliada% 0 dez/2016 100

% de Fornecimento de

Energia Elétrica (EE) para

Equipamentos Públicos (EQ)

Mantidos

% 0 dez/2016 100

Quantidade de Estudos e

Projetos (EP) de Iluminação

Pública Elaborados

und 0 dez/2016 8


03. Público-alvo

População em geral04. Unidade Responsável

COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, PROJETOS OBRAS



2503 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMIPRO




354


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 54.854.361,03


Final do PPA

Quantidade de Projetos

e/ou Gerenciamentos (PG)

Realizadosund 0 dez/2016 67

Quantidade de

Equipamentos de Esporte e

Lazer (EL) Construídos e/ou

Mantidos

und 0 dez/2016 65

Quantidade de Atividades

de Infraestrutura Construída

e/ou Mantida em Região

Administrativa

und 0 dez/2016 84

Quantidade de Obras do

Orçamento Participativo

(OP) Realizadasund 0 dez/2016 31

Quantidade de Obras de

Pavimentação de Drenagem

de Vias Concluídas

km 0 dez/2016 2

Quantidade de Obras em

Pontes e/ou Viadutos

Construídas e/ou Mantidas

und 0 dez/2016 20




2509 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMIPRO





03. Público-alvo


COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

355


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 2.426.975,00


Final do PPA










03. Público-alvo

funcionários, demais secretarias e sociedade em geral04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: SEC. MUN. DE DRENAGEM E SANEAMENTO



2820 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMDRES

356


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 15.196.997,40


Final do PPA

% de Equipamentos e/ou

Material Permanente

Adquiridos% 0 dez/2016 100

% de Campanhas e/ou

Atividades (CA) Vinculadas

ao Trânsito Realizadas

% 0 dez/2016 100

% de Sinalização Viária

Implantada e/ou Mantida

(IM)% 0 dez/2016 100

Propiciar a ampliação e a manutenção da sinalização viária, ampliar e intensificar as ações de trânsito bem como proporcionar a realização de camopanhas e atividades de educação para o trânsito no município de Vila Velha.

03. Público-alvo


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




2835 - PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITO02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMPREV




357


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 2.516.178,25


Final do PPA

% de Plano de Mobilidade

Urbana elaborado e

implantado% 0 dez/2016 100

% de Requalificação Urbana

e Melhoria Ambiental





2846 - GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMDU





03. Público-alvo


MOBILIDADE URBANA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

358


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 65.309.233,45


Final do PPA

Número de Regionais

Administrativas Mantidasund 0 dez/2016 20

% de Vias Mantidas % 0 dez/2016 100% de Redes e Galerias (R/G)

Mantidas% 0 dez/2016 100






03. Público-alvo


COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial




8013 - MANUTENÇÃO DA CIDADE02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMIPRO

359


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 123.644.100,00


Final do PPA



03. Público-alvo


SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: SEC. MUN. FINANÇAS

Macroobjetivo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DA CIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


0 - ENCARGOS ESPECIAIS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMFI




360


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 127.114.628,00


Final do PPA



% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% Ampliação, reforma e

melhoria do prédio do Poder

Legislativo% 0 dez/2016 100

Concurso Público und 0 dez/2016 1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA



1 - AÇÃO LEGISLATIVA02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

CMVV





03. Público-alvo

Vereadores, funcionários do legislativo municipal e municípes em geral04. Unidade Responsável

CAMARA MUNICIPAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

361


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 7.426.938,40


Final do PPA

% de Materiais e

Equipamentos para a

Guarda Municipal

Adquiridos

% 50 dez/2016 100

% de Câmeras de

Videomonitoramento

Adquiridas e/ou Mantidas

(AM)

% 70 dez/2016 100





Ampliar a presença do município principalmente nas regiões com elevados índices de vulnerabilidade social e criminal, por meio de ações setoriais e multissetoriais de segurança e cidadania, combinando ações repressivas qualificadas e ações sociais de segurança, para a superação da violência e redução dos crimes contra o patrimônio

03. Público-alvo

População em geral04. Unidade Responsável





1101 - PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃO02. Objetivo

ÍNDICES


Fonte

SEMPREV

362


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 121.214.663,51


Final do PPA

% de servidores atendidos

com pagamento de

precatórios e sentenças

judiciais

% 0 dez/2016 100


03. Público-alvo

Credores e beneficiários do município de Vila Velha04. Unidade Responsável

GABINETE DO PROCURADOR GERAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



1200 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

PGM




363


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 432.000,00


Final do PPA



Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 620.000,00


Final do PPA





1402 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT II02. Objetivo


ÍNDICES


Fonte

SEMFI01. Identificador / Denominação





03. Público-alvo

Estrutura e Servidores da PMVV04. Unidade Responsável

SUB.DE RECEITA -SEMFI05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

09. Valor do Programa


ÍNDICES




1 1



03. Público-alvo


364


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 3.507.093,00


Final do PPA


Fonte



ÍNDICES





SEMFI01. Identificador / Denominação



03. Público-alvo

Fonte

SEMFI

365


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 34.705.000,00


Final do PPA

% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% da Unidade Gestora








1710 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMGOV

03. Público-alvo



Unidade Gestora: SEC. MUN. DE GOVERNO


Fonte

SEMGOV



ÍNDICES


366


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 77.014.002,03


Final do PPA






1711 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREV02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas garantindo a execução dos serviços essenciais do município de Vila Velha.

03. Público-alvo





Fonte

SEMPREV



ÍNDICES





367


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 16.547.458,89


Final do PPA

Evolução da quantidade de

processos e rotinas

realizadas pela Procuradoria

% 0 dez/2017 100


Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO




ÍNDICES



GABINETE DO PROCURADOR GERAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



1712 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGM02. Objetivo

Propiciar a execução dos processos e rotinas da PGM bem como elaborar e atualizar os instrumentos legais que orientam e respaldam a atuação das Secretarias e órgãos que compõem a estrutura organizacional do município de

03. Público-alvo


Fonte

PGM

368


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 27.821.146,23


Final do PPA





Conferências e Seminários



GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



1715 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDU02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMDU

03. Público-alvo





Fonte

SEMDU



ÍNDICES


369


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 29.924.671,00


Final do PPA



% de informatização dos

procedimentos de

formalização do

empreendedor

% 0 dez/2016 100




1716 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDESU02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do município.

03. Público-alvo





Fonte

SEMDESU



ÍNDICES





370


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 49.504.312,19


Final do PPA



% de implantação da Sede

Administrativaund 0 dez/2016 100

% de ferramentas de

controle administrativo

implantadas% 0 dez/2016 100


Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE . ADMINISTRAÇÃO




ÍNDICES






1717 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMAD

03. Público-alvo


Fonte

SEMAD

371


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 58.138.000,00


Final do PPA







SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



1718 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFI02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução do serviços típicos da Finanças

03. Público-alvo



Unidade Gestora: SEC. MUN. FINANÇAS


Fonte

SEMFI



ÍNDICES


372


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 371.000,00


Final do PPA



1719 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES 02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da Coordenação

03. Público-alvo

Munícipes em Geral


Unidade Gestora: SEC. MUN. DE GOVERNO


Fonte

SEMGOV



ÍNDICES



COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


373


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 31.585.205,97


Final do PPA








ÍNDICES






1722 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do município.

03. Público-alvo


Fonte

SEMAS

374


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 29.989.313,13


Final do PPA









1725 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do município.

03. Público-alvo





Fonte

SEMIPRO



ÍNDICES


375


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 32.445.000,00


Final do PPA



% de Servidores com

Qualidade de Vida e Bem-

Estar do municpio de Vila

Velha

% 0 dez/2016 100

Concurso Público und 0 dez/2016 1


2107 - PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS02. Objetivo


03. Público-alvo




Fonte

SEMAD



ÍNDICES



SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


376


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 468.000,00


Final do PPA







ÍNDICES



FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2819 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE02. Objetivo


03. Público-alvo

Fonte

SEMDESU

377


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 8.440.700,00


Final do PPA



% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100Quantidade de Folhas de


% de Audiências Públicas (

AP)e reuniões realizadas

para discussão dos

intrumentos de gestão

% 0 dez/2016 100





2826 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos da SEMPLA

03. Público-alvo


Unidade Gestora: SEC.MUN. DE PLANEJ. E PROJ. ESTRATÈGICOS


Fonte

SEMPLA



ÍNDICES


378


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 14.799.615,76


Final do PPA






2834 - Gestão do Programa Cultura, Esporte e Lazer02. Objetivo


03. Público-alvo




Fonte

SEMCEL



ÍNDICES



GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


379


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 20.360.000,00


Final do PPA

Indice de servidores e

pensionistas atendidos% 100 -.- 100

% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% Reserva de Contingência

utilizada% 0 dez/2016 100


Unidade Gestora: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV




ÍNDICES



ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2836 - GESTÃO DO IPVV02. Objetivo


03. Público-alvo


Fonte

IPVV, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

380


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 321.390.000,00


Final do PPA

% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100Indice de servidores e

pensionistas atendidos% 0 -.- 100

% Reserva de Contingência



ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2837 - GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV02. Objetivo


03. Público-alvo



Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV


Fonte

FUPREV



ÍNDICES


381


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 338.550.000,00


Final do PPA

Indice de servidores e

pensionistas atendidos% 0 dez/2016 100



2838 - GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFIN02. Objetivo


03. Público-alvo



Unidade Gestora: FUNDO FINANCEIRO - FUFIN


Fonte

FUFIN



ÍNDICES



ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


382


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 31.223.000,00


Final do PPA



% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100% da Unidade Gestora



Unidade Gestora: SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO




ÍNDICES






2839 - PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL02. Objetivo


03. Público-alvo


Fonte

SEMCOM

383


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 11.058.997,35


Final do PPA

% de atendimentos

normativos do TCE sobre

transp. ativa e passiva

realizados

% 85,7 dez/2016 100

Numero de Normas

publicadasund 32 dez/2016 128

Plano elaborado % 0 dez/2016 100% de Atividades mantidas % 0 dez/2016 100Quantidade de Folhas de



GABINETE DO CONTROLADOR GERAL05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2840 - PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA02. Objetivo


03. Público-alvo


Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL


Fonte

CONTROL



ÍNDICES


384


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 109.578,20


Final do PPA

% de Atendimentos



2841 - OUVIDORIA INTELIGENTE02. Objetivo


03. Público-alvo


Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL


Fonte

CONTROL



ÍNDICES



OUVIDORIA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


385


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 35.635.147,44


Final do PPA

% de assusntos de processos

digitais% 0 dez/2016 100

% atendimentos de

atividades, Infra estrutura e

desenvolvimento de TI

% 0 dez/2016 100

% do Sistema de Gestão

Integrado Municipal de Vila

Velha contratado% 0 dez/2016 100






ÍNDICES



SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2843 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02. ObjetivoPromover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos serviços típicos do Município.

03. Público-alvo

Fonte

SEMAD

386


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 912.500,00


Final do PPA



GABINETE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial



2845 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS 02. ObjetivoCAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAIS

03. Público-alvo


Unidade Gestora: SEC.MUN. DE PLANEJ. E PROJ. ESTRATÈGICOS


Fonte

SEMPLA



ÍNDICES


387


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 1.100.000,00


Final do PPA




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 2.000.000,00


Final do PPA


9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA02. Objetivo

Propiciar o atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquanto sejam previsíveis, são episódicas, contingentes ou eventuais. com vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações

03. Público-alvo


Unidade Gestora: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV


Fonte

SEMPLA01. Identificador / Denominação

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA02. Objetivo

Propiciar o atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquanto sejam previsíveis, são episódicas, contingentes ou eventuais. com vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações



ÍNDICES



RESERVA DE CONTINGÊNCIA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


ÍNDICES





03. Público-alvo


RESERVA DE CONTINGÊNCIA05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

388


Plano Plurianual





Fonte

SEMPLA

ANEXO 7

AÇÕES VALIDADAS



Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 20.300.000,00

2019 25,00 21.213.500,00

2020 25,00 22.168.100,00

2021 25,00 23.165.800,00

Função: 28 Subfunção: 843 META PPA 100,00 86.847.400,00

2018 25,00 8.601.000,00

2019 25,00 8.988.000,00

2020 25,00 9.392.500,00

2021 25,00 9.815.200,00


200,00 123.644.100,00


Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano


Plano Plurianual

Ações Validadas



TOTAL DO PROGRAMA

0.134 - Amortizações, Juros e Encargos

da Dívida Contratada SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI O Divida Amortizada und

0.551 - Contribuição ao PASEPSUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI O Contribuição do PASEP depositada %

390


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 22.559.754,00

2019 1,00 23.574.944,00

2020 1,00 24.635.814,00

2021 1,00 25.744.425,00


2018 25,00 685.520,00

2019 25,00 716.367,00

2020 25,00 748.605,00

2021 25,00 782.293,00


2018 97,00 570.000,00

2019 1,00 10.000,00

2020 1,00 10.000,00

2021 1,00 10.000,00

Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 100,00 600.000,00

2018 25,00 1.400.425,00

2019 25,00 1.463.445,00

2020 25,00 1.529.299,00

2021 25,00 1.598.117,00


2018 25,00 548.625,00

2019 25,00 572.953,00

2020 25,00 599.112,00

2021 25,00 626.072,00


2018 1,00 488.015,00

2019 1,00 509.976,00

2020 1,00 532.925,00



Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA


3.124 - Realização de Concurso Pùblico

para o Legislativo Municipal CAMARA MUNICIPAL P Concurso Público Realizado und

4.011 - Amortização, Juros e Encargos

da Dívida - PMVV CAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und

2.001 - Manutenção das Atividades da

Câmara Municipal de Vila Velha CAMARA MUNICIPAL A Legislativo mantido %

3.060 - Ampliação, Reforma e Melhoria

do Prédio do Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL PPrédio do Poder Legislativo ampliado e

reformado%


da Dívida - RPPS CAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und

4.013 - Encargos Previdenciários - RPPSCAMARA MUNICIPAL A Encargos Previdenciários pagos %

391


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 1,00 556.906,00


2018 25,00 10.450,00

2019 25,00 10.920,00

2020 25,00 11.411,00

2021 25,00 11.924,00


2018 1,00 3.448.500,00

2019 1,00 3.603.683,00

2020 1,00 3.765.849,00

2021 1,00 3.935.312,00


2018 1,00 386.650,00

2019 1,00 404.049,00

2020 1,00 422.232,00

2021 1,00 441.231,00


2018 53,00 100.000,00

2019 11,00 20.900,00

2020 17,00 31.350,00

2021 19,00 36.575,00


616,00 127.114.628,00


da Dívida - Outras Dívidas CAMARA MUNICIPAL A Divida Amortizada und

4.266 - Encargos e Obrigações

Patronais Previdenciárias - INSS/RGPS CAMARA MUNICIPAL A Encargos Previdenciários pagos %

TOTAL DO PROGRAMA

4.267 - Remuneração, Encargos e

Obrigações Patronais - Pessoal

Requisitado CAMARA MUNICIPAL A Pessoal requisitado pago %

4.268 - Implantação e manutenção dos

serviços de Ouvidoria CAMARA MUNICIPAL A Serviços de Ouvidoria mantidos %

392


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 300.000,00

2019 25,00 314.000,00

2020 25,00 329.000,00

2021 25,00 344.000,00


2018 25,00 2.997.472,00

2019 25,00 3.132.358,24

2020 25,00 3.272.222,46

2021 25,00 3.419.472,11


200,00 14.108.524,81





TOTAL DO PROGRAMA

2.580 - Manutenção da Coordenadoria

de Defesa Civil Fundo Mun. de Emergência da Defesa Civil A Órgão mantido und

4.074 - Ampliação, Renov. e Desenv. da

Estr. da SEMPREV GABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %

393


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 485.000,00

2019 25,00 506.825,00

2020 25,00 529.632,15

2021 25,00 553.465,85


2018 25,00 1.251.000,00

2019 25,00 1.307.295,00

2020 25,00 1.366.122,06

2021 25,00 1.427.598,34


200,00 7.426.938,40



Programa: 1101 - PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃO


TOTAL DO PROGRAMA

2.393 - Modernização e

Desenvolvimento da Unidade

Operacioanal de Videomonitoramento GABINETE DO SECRETÁRIO A Órgão mantido %

4.075 - Atualização e Incrementação da

Guarda Municipal de Vila Velha GABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %

394


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 27.145.000,00

2019 25,00 28.366.390,00

2020 25,00 29.642.742,55

2021 25,00 30.976.530,96


2018 25,00 1.193.000,00

2019 25,00 1.244.000,00

2020 25,00 1.296.000,00

2021 25,00 1.351.000,00


200,00 121.214.663,51



Programa: 1200 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS


TOTAL DO PROGRAMA

0.022 - Pagamento de Precatórios e

Sentenças Judiciais GABINETE DO PROCURADOR GERAL O Precatórios e sentenças pagos %

0.965 - Pagamento de Sentenças

Trabalhistas e Judiciais de Pequeno

Valor. GABINETE DO PROCURADOR GERAL O Sentenças Trabalhistas e Judiciais pagas %

395


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 432.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


2018 100,00 620.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 2.106.000,00

2019 25,00 717.293,00

2020 25,00 334.300,00

2021 25,00 349.500,00


225,00 4.559.093,00





3.107 - Execução do PMAT IISUB.DE RECEITA -SEMFI P PMAT II executado %

TOTAL DO PROGRAMA

3.107 - Execução do PMAT IIGABINETE DO SECRETÁRIO P PMAT II executado %

3.107 - Execução do PMAT IICOORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P PMAT II executado %

396


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 22.000,00

2019 25,00 130.000,00

2020 25,00 143.000,00

2021 25,00 156.000,00


100,00 451.000,00



Programa: 1406 - GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA


3.227 - Desenvolvimento do AMI nas

regiões III e V FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P AMI nas regiões III e V desenvolvido cri

TOTAL DO PROGRAMA

397


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 249.000,00

2019 25,00 249.000,00

2020 25,00 249.000,00

2021 25,00 249.000,00


100,00 996.000,00

2.998 - Intervenção Urbana - Bairro

Dom João Batista COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS A Intervenção Urbana realizada %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 1500 - PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTA


398


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 111.000,00

2019 25,00 115.950,00

2020 25,00 121.122,75

2021 25,00 126.528,27


2018 25,00 141.000,00

2019 25,00 141.000,00

2020 25,00 141.000,00

2021 25,00 141.000,00


2018 25,00 23.000,00

2019 25,00 23.000,00

2020 25,00 23.000,00

2021 25,00 23.000,00


2018 25,00 4.083.000,00

2019 25,00 213.875,00

2020 25,00 222.104,38

2021 25,00 230.707,07


400,00 5.880.287,47

1.057 - Regularização Fundiária -

Programa Viver Legal COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P Regularização Fundiária realizada %

3.236 - Oferta de Unidades

Habitacionais COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS P Unidades Habitacionais ofertadas %



Programa: 1501 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


TOTAL DO PROGRAMA

3.237 - Urbanização de Assentamentos

Precários COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS PUrbanização de Assentamentos Precários

realizados%

4.069 - Estudos, Planos e Projetos -

PHIS COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS A Estudos realizados und

399


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 75.000,00

2019 25,00 75.000,00

2020 25,00 75.000,00

2021 25,00 75.000,00


2018 25,00 135.000,00

2019 25,00 139.500,00

2020 25,00 144.202,50

2021 25,00 149.116,61


2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00


2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00


2018 25,00 46.000,00

2019 25,00 46.000,00

2020 25,00 46.000,00

2021 25,00 46.000,00


2018 25,00 40.000,00

2019 25,00 40.000,00

2020 25,00 40.000,00





4.067 - Estudos, Planos e Projetos

Urbanos COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Ações desenvolvidas e mantidas %

4.067 - Estudos, Planos e Projetos

Urbanos FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO A Ações desenvolvidas e mantidas %

3.234 - Implantação e

Desenvolvimento do Núcleo de Estudos

Urbanisticos COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO P Núcleo de Estudos Urbanisticos implantados %

3.235 - Valorização Urbana da OrlaCOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO P Valorização Urbana da Orla promovida %

4.269 - Requalificação Urbana e

Melhoria Ambiental COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO ARequalificação Urbana e Melhoria Amb.

realizada%

4.269 - Requalificação Urbana e

Melhoria Ambiental FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO ARequalificação Urbana e Melhoria Amb.

realizada%

400


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 40.000,00


2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 50.000,00

2020 25,00 50.000,00

2021 25,00 50.000,00


2018 25,00 80.000,00

2019 25,00 80.000,00

2020 25,00 80.000,00

2021 25,00 80.000,00


2018 25,00 45.000,00

2019 25,00 45.000,00

2020 25,00 45.000,00

2021 25,00 45.000,00


900,00 2.351.819,11

4.270 - Gestão e Desenvolvimento do

Plano Diretor Municipal COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Plano Diretor Municipal gerido %

4.270 - Gestão e Desenvolvimento do

Plano Diretor Municipal FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO A Plano Diretor Municipal gerido %

realizada

4.271 - Ordenamento UrbanoCOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO A Ordenamento Urbano realizado %

TOTAL DO PROGRAMA

401


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 335.000,00

2019 1,00 335.000,00

2020 1,00 335.000,00

2021 1,00 335.000,00


4,00 1.340.000,00

2.987 - Manutenção da Agência do

Trabalhador - Convênio MTE n.º

776543/2012 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A Ação realizada %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 1615 - OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE


402


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 5.000,00

2019 25,00 5.000,00

2020 25,00 5.000,00

2021 25,00 5.000,00


100,00 20.000,00

1.997 - Semana Municipal de Economia

Solidária DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Eventos apoiados und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 1617 - PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA


403


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 130.000,00

2019 25,00 143.000,00

2020 25,00 150.000,00

2021 25,00 158.000,00


2018 25,00 19.000,00

2019 25,00 22.000,00

2020 25,00 25.000,00

2021 25,00 28.000,00


2018 25,00 103.000,00

2019 25,00 113.000,00

2020 25,00 119.000,00

2021 25,00 125.000,00


2018 25,00 24.000,00

2019 25,00 26.000,00

2020 25,00 29.000,00

2021 25,00 32.000,00


2018 25,00 7.880.000,00

2019 25,00 8.195.000,00

2020 25,00 8.522.000,00

2021 25,00 8.862.000,00


500,00 34.705.000,00



Programa: 1710 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV


4.199 - Gestão de Recursos Humanos

da SEMGOV GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %

TOTAL DO PROGRAMA


Secretaria de Governo - SEMGOV GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

2.416 - Manutenção das Atividades do

Gabinete do Vice-Prefeito GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

2.010 - Divulgação de Atos OficiaisGABINETE DO SECRETÁRIO A Atos divulgados Publicações

2.012 - Manutenção e Estruturação da

Junta do Serviço Militar GABINETE DO SECRETÁRIO A Junta do Serviço Militar mantida %

404


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 16.947.000,00

2019 25,00 17.707.615,00

2020 25,00 18.504.458,44

2021 25,00 19.337.158,73


2018 25,00 1.056.000,00

2019 25,00 1.103.520,00

2020 25,00 1.153.178,09

2021 25,00 1.205.071,77


200,00 77.014.002,03


da SEMPREV GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %

4.221 - Administração da UnidadeGABINETE DO SECRETÁRIO A Unidade administrada %



Programa: 1711 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREV


TOTAL DO PROGRAMA

405


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 197.000,00

2019 25,00 203.750,00

2020 25,00 211.803,75

2021 25,00 220.174,92


2018 25,00 3.676.000,00

2019 25,00 3.839.025,00

2020 25,00 4.009.621,14

2021 25,00 4.190.084,08


200,00 16.547.458,89


PGM GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Atividades Mantidas %


da PGM GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Recursos humanos geridos %



Programa: 1712 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGM


TOTAL DO PROGRAMA

406


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 489.000,00

2019 25,00 489.000,00

2020 25,00 489.000,00

2021 25,00 489.000,00


2018 25,00 6.100.500,00

2019 25,00 6.337.177,50

2020 25,00 6.584.505,49

2021 25,00 6.842.963,24


200,00 27.821.146,23

2.088 - Manutenção das Atividades

Inerentes à SEMDU GABINETE DO SECRETARIO A Órgão mantido %


da SEMDU GABINETE DO SECRETARIO A Recursos humanos geridos %



Programa: 1715 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDU


TOTAL DO PROGRAMA

407


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 10.000,00

2021 25,00 10.000,00


2018 25,00 6.678.280,00

2019 25,00 6.978.756,00

2020 25,00 7.292.753,00

2021 25,00 7.620.882,00


2018 25,00 328.500,00

2019 25,00 328.500,00

2020 25,00 328.500,00

2021 25,00 328.500,00


300,00 29.924.671,00

4.216 - Manutenção das atividades

inerentes a SEMDESU GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

3.075 - Informatização do Processo de

Formalização do Empreendedor DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Projeto Implantado %


da SEMDESU GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %





408


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 972.000,00

2019 25,00 1.015.850,00

2020 25,00 1.061.535,25

2021 25,00 1.109.311,35


2018 - -

2019 100,00 9.000,00

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 52.100,00

2020 25,00 54.700,00

2021 25,00 57.400,00


2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 52.300,00

2020 25,00 54.700,00

2021 25,00 57.200,00


2018 25,00 10.497.000,00

2019 25,00 10.969.330,00

2020 25,00 11.462.902,85

2021 25,00 11.978.982,74


500,00 49.504.312,19


SEMAD GABINETE DO SECRETÁRIO A Órgão mantido %

3.213 - Implantação da nova Sede

Administrativa da PMVV SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA P Sede implantada und





4.224 - Manutenção e

Desenvolvimento das Ações

Administrativas SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A Ações desenvolvidas e mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

4.210 - Implantação de Ferramentas

Administrativas visando a

Modernização das Licitações SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A Ferramentas Administrativas Implantadas %

4.211 - Implantação de Ferramentas

para Controle de Áreas Públicas do

Município de Vila Velha SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA A Ferramentas de controle implantadas %

409


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 931.000,00

2019 25,00 972.900,00

2020 25,00 1.016.700,00

2021 25,00 1.062.500,00


2018 25,00 2.003.000,00

2019 25,00 2.093.600,00

2020 25,00 2.187.400,00

2021 25,00 2.286.000,00


2018 25,00 536.000,00

2019 25,00 560.200,00

2020 25,00 585.300,00

2021 25,00 611.800,00


2018 25,00 410.000,00

2019 25,00 428.500,00

2020 25,00 447.700,00

2021 25,00 467.800,00


2018 25,00 9.499.000,00

2019 25,00 9.926.400,00

2020 25,00 10.373.200,00

2021 25,00 10.840.300,00


2018 25,00 210.000,00

2019 25,00 219.500,00

2020 25,00 229.400,00






Subsecretaria de Arrecadação e

Tributação - SEMFI SUB.DE RECEITA -SEMFI A Ações desenvolvidas e mantidas %


Subsecretaria Contábil e Financeira -

SEMFI SUB. CONTÁBIL E FINANCEIRA - SEMFI AAtiv. Subsecretaria Contábil e Financeira

mantidas%

2.128 - Manutenção das Atividades

Bancárias SUB.DE RECEITA -SEMFI A Compromisso cumprido %


Subsecretaria Administrativa - SEMFI SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI A Ações desenvolvidas e mantidas %


da SEMFI SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI A Recursos humanos geridos %


Auditoria Fiscal SUB.DE RECEITA -SEMFI A Atividades da Auditoria Fiscal mantidas %

410


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 239.800,00


600,00 58.138.000,00TOTAL DO PROGRAMA

411


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 83.000,00

2019 25,00 91.000,00

2020 25,00 96.000,00

2021 25,00 101.000,00


100,00 371.000,00



Programa: 1719 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS


4.131 - Relações InstitucionaisCOORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS A Ações desenvolvidas e mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

412


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 7.610.000,00

2019 25,00 7.840.989,51

2020 25,00 7.994.071,62

2021 25,00 8.140.144,84


100,00 31.585.205,97

4.183 - Gestão dos Recursos Humanos

do Sistema Único da Assistência Social FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Gestão de RH promovidos e desenvolvidos %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 1722 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA


413


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 1.515.115,00

2019 25,00 581.446,00

2020 25,00 892.926,00

2021 25,00 752.995,00


2018 25,00 6.097.200,00

2019 25,00 6.396.910,00

2020 25,00 6.711.382,00

2021 25,00 7.041.339,13


200,00 29.989.313,13

2.133 - Manutenção e Estruturação das

Atividades da SEMIPRO GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %


da SEMIPRO GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %



Programa: 1725 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO


TOTAL DO PROGRAMA

414


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 1.526.000,00

2019 25,00 1.396.990,00

2020 25,00 527.227,50

2021 25,00 781.282,74


2018 100,00 523.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 1.221.000,00

2019 25,00 1.417.800,00

2020 25,00 1.466.706,00

2021 25,00 1.517.812,77


2018 50,00 9.511.000,00

2019 25,00 10.211.000,00

2020 25,00 10.111.000,00

2021 - -


2018 25,00 1.752.000,00

2019 25,00 2.219.500,00

2020 25,00 790.037,50

2021 25,00 863.749,19


2018 25,00 1.519.000,00

2019 25,00 2.009.500,00

2020 25,00 1.109.500,00

1.138 - Execução das Obras de

Macrodrenagem SUBSECRETARIA DE DRENAGEM P Macrodrenagem realizada %

1.851 - Macrodrenagem do Canal da

Costa SUBSECRETARIA DE DRENAGEM P Marcrodrenagaem Realizada %



Programa: 1901 - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM


4.229 - Construção e Manutenção do

Sistema de Bombeamento, Galerias,

Estacas no município de Vila Velha SUBSECRETARIA DE DRENAGEM ASist.de Bombeamento, Galerias, Estacas

construídos%

4.230 - Execução de Obras e Projetos

de Drenagem e Saneamento SUBSECRETARIA DE DRENAGEM AObras Projetos de Drenagem e Saneamento

executados%

2.290 - Prevenção e Tratamento de

Desmoronamento de Encostas SUBSECRETARIA DE DRENAGEM A Área contida %

4.228 - Realização de Macrodrenagem

da Bacia do Canal do Congo SUBSECRETARIA DE DRENAGEM A Macrodrenagem realizada %

415


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 2.259.500,00


600,00 52.733.605,70

executados

TOTAL DO PROGRAMA

416


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 2.887.250,00

2019 25,00 3.031.351,00

2020 25,00 3.182.645,00

2021 25,00 3.341.493,00


2018 25,00 788.550,00

2019 25,00 827.978,00

2020 25,00 869.377,00

2021 25,00 912.846,00


200,00 15.841.490,00

3.104 - Construção, Expansão,

Modernização e Garantia de

Acessibilidade da Infraestrutura do

Ensino Fundamental.ENSINO FUNDAMENTAL P Infra-estrutura construída, exp e moder. und

3.106 - PAC - Construção de Unidades

de Ensino e Quadras ENSINO FUNDAMENTAL P Unidades de Ensino e Quadras - PAC construídas %



Programa: 2022 - CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMED


TOTAL DO PROGRAMA

417


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 5.000.000,00

2019 25,00 5.225.000,00

2020 25,00 5.460.125,00

2021 25,00 5.705.830,62


100,00 21.390.955,62


Desenvolvimento do Programa

Universidade Aberta do Brasil - UAB GABINETE DO SECRETÁRIO A UAB mantida %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2032 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UAB


418


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 62.750,00

2019 25,00 65.626,00

2020 25,00 68.635,00

2021 25,00 71.781,00


2018 25,00 12.183.150,00

2019 25,00 12.792.309,00

2020 25,00 13.431.925,00

2021 25,00 14.103.521,00


2018 25,00 107.586.598,00

2019 25,00 112.903.953,00

2020 25,00 118.484.388,00

2021 25,00 124.340.928,00


2018 25,00 12.655.327,00

2019 25,00 13.272.081,00

2020 25,00 13.918.948,00

2021 25,00 14.597.410,00


2018 25,00 7.450.811,00

2019 25,00 7.819.191,00

2020 25,00 8.205.802,00

2021 25,00 8.611.553,00


2018 25,00 15.389.975,00

2019 25,00 16.150.877,00

2020 25,00 16.949.435,00





4.162 - Remuneração de Pessoal Ativo -

Ensino Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL A Remuneração de Pessoal Ativo realizada %


Educação Infantil - Creche ENSINO INFANTIL A Remuneração de Pessoal Ativo realizada %

1.594 - Realização de Processo Seletivo

e Concurso Público GABINETE DO SECRETÁRIO P Concurso Público Realizado und

4.158 - Remuneração de Pessoal Ativo-

Administrativo GABINETE DO SECRETÁRIO A Pagamento de Pessoal realizado %


EJA ENSINO FUNDAMENTAL A Trabalhadores Pagos %


Educação Especial. ENSINO FUNDAMENTAL A Remuneração de Pessoal Ativo realizada %

419


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 17.787.521,00


2018 25,00 25.410.180,00

2019 25,00 26.651.024,00

2020 25,00 27.952.572,00

2021 25,00 29.317.806,00


700,00 778.236.077,00

4.253 - Remuneração de Pessoal Ativo-

Pré Escola- Educação Infantil ENSINO INFANTIL A Remuneração de Pessoal Ativo realizada %

TOTAL DO PROGRAMA

420


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 3.790.200,00

2019 25,00 3.979.396,00

2020 25,00 4.178.039,00

2021 25,00 4.386.598,00


2018 25,00 6.929.250,00

2019 25,00 7.274.929,00

2020 25,00 7.637.856,00

2021 25,00 8.018.893,00


2018 25,00 11.420.750,00

2019 25,00 12.527.662,50

2020 25,00 13.177.276,00

2021 25,00 14.692.794,00


300,00 98.013.643,50





2.158 - Desenvolvimento e

Manutenção das Atividades

Educacionais GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Educacionais mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

2.151 - PDDE - Autonomia Financeira

da Educação Infantil ENSINO INFANTIL A PDDE mantido %

2.152 - PDDE - Autonomia Financeira

do Ensino Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL A PDDE mantido %

421


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 1.060.000,00

2019 25,00 1.111.200,00

2020 25,00 1.164.880,00

2021 25,00 1.221.158,00


2018 25,00 360.000,00

2019 25,00 377.000,00

2020 25,00 394.805,00

2021 25,00 413.454,00


2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 251.100,00

2020 25,00 262.714,00

2021 25,00 274.866,00


2018 25,00 8.184.950,00

2019 25,00 9.103.583,50

2020 25,00 9.555.490,00

2021 25,00 10.863.404,00


2018 25,00 381.050,00

2019 25,00 399.203,00

2020 25,00 418.223,00

2021 25,00 438.151,00


2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 210.000,00

2020 25,00 220.500,00





3.230 - Educação Ambiental:

potencialiação de projetos sustentáveis ENSINO FUNDAMENTAL P Educação ambiental nas escolas ofertadas %


Desenvolvimento em Tecnologias

Educacionais GABINETE DO SECRETÁRIO A Tecnologias Educacionais mantidas %

1.169 - Dinamização das Bibliotecas

Escolares e Formação de Leitores ENSINO FUNDAMENTAL P Bibliotecas Escolares dinamizadas %

1.172 - Desenvolvimento da Educação

Especial /Inclusiva no Município e

Ampliação de Salas de Recursos

MultifuncionaisENSINO FUNDAMENTAL P Educação Especial /Inclusiva desenvolvida %

4.179 - Formação Continuada dos

Profissionais da Educação. ENSINO FUNDAMENTAL AFormação continuada dos Prof.da Educ.

realizada und

4.251 - Educação de Jovens e Adultos

(EJA) e Programa Brasil Alfabetizado

(PBA) ENSINO FUNDAMENTAL A EJA e PBA mantidos %

422


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 231.525,00



(PBA)

423


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 18.438.000,00

2019 25,00 19.009.000,00

2020 25,00 20.301.000,00

2021 25,00 21.295.000,00


2018 25,00 856.000,00

2019 25,00 895.000,00

2020 25,00 935.000,00

2021 25,00 977.000,00


2018 25,00 1.701.000,00

2019 25,00 1.779.000,00

2020 25,00 1.859.000,00

2021 25,00 1.942.000,00


2018 25,00 66.000,00

2019 25,00 70.000,00

2020 25,00 73.000,00

2021 25,00 77.000,00


2018 25,00 505.000,00

2019 25,00 529.000,00

2020 25,00 553.000,00

2021 25,00 579.000,00


2018 25,00 253.000,00

2019 25,00 265.000,00

2020 25,00 276.000,00



Programa: 2101 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE



Desenvolvimento do Programa de

Agente Comunitário de Saúde Atenção Básica APrograma Agente Comunitário de Saúde

mantido %

3.228 - Implantação, manutenção e

desenvolvimento do Programa de

Atenção Integral à Saúde de

Adolescentes em Conflito com a Lei,

em regime de internação.

Atenção Básica P Ações Implantadas %


Desenvolvimento da Atenção Primária

em Saúde Atenção Básica A Atenção Primária mantida e desenvolvida %


Desenvolvimento da Estratégia da

Saúde da Família Atenção Básica AEstratégia Saúde da Família mantida e

desenvolvida%


Desenvolvimento do Programa de

Saúde Bucal Atenção Básica APrograma de Saúde Bucal mantido e

desenvolvido%

4.231 - Fortalecimento de Atenção

Primária à Saúde Atenção Básica A Atenção Primária à Saúde fortalecida %

424


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 290.000,00


2018 25,00 14.000,00

2019 25,00 14.000,00

2020 25,00 16.000,00

2021 25,00 17.000,00


2018 25,00 70.000,00

2019 25,00 73.000,00

2020 25,00 77.000,00

2021 25,00 80.000,00


2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 251.000,00

2020 25,00 262.000,00

2021 25,00 274.000,00


2018 25,00 12.000,00

2019 25,00 13.000,00

2020 25,00 13.000,00

2021 25,00 14.000,00


1.000,00 94.963.000,00


Desenvolvimento do Programa Saúde

na Escola Atenção Básica APrograma Saúde na Escola mantido e

desenvolvido%

4.233 - Atenção Integral à Saude do

Homem Atenção Básica A Ações Implantadas %

TOTAL DO PROGRAMA

4.234 - Manutenção e fortalecimento

do Programa Consultório na Rua Atenção Básica A Consultório na rua mantido e fortalecido %


desenvolvimento do Programa Rede

Cegonha Atenção Básica APrograma Rede Cegonha mantido e

desenvolvido%

425


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 507.000,00

2019 25,00 530.000,00

2020 25,00 553.000,00

2021 25,00 579.000,00


2018 25,00 50.110.100,00

2019 25,00 51.172.310,00

2020 25,00 53.233.150,00

2021 25,00 54.737.100,00


2018 25,00 211.000,00

2019 25,00 221.000,00

2020 25,00 231.000,00

2021 25,00 241.000,00


2018 25,00 74.000,00

2019 25,00 78.000,00

2020 25,00 83.000,00

2021 25,00 87.000,00


2018 25,00 507.000,00

2019 25,00 531.000,00

2020 25,00 554.000,00

2021 25,00 579.000,00


2018 25,00 65.000,00

2019 25,00 68.000,00

2020 25,00 71.000,00



Programa: 2102 - REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


4.153 - Manutenção das Ações do

Centro de Especialidades

Odontológicas Média e Alta Complexidade A Centro de Especialidades Odontológicas mantido %


desenvolvimento do Programa Rede

Cegonha Média e Alta Complexidade APrograma Rede Cegonha mantido e

desenvolvido%


Desenvolvimento das Ações da Rede

Municipal de Saúde Mental Média e Alta Complexidade A Rede Municipal de Sáude Mental mantida %

4.151 - Implantação, Manutenção e

Desenvolvimento das Ações de Média

e Alta Complexidade Média e Alta Complexidade A Ações de Média e Alta complexidade mantidas %


desenvolvimento do CAPS infanto

juvenil. Média e Alta Complexidade A CAPS infanto juvenil implantado e mantido %


desenvolvimento do Núcleo de

atendimento às vitimas de violência. Média e Alta Complexidade ANúcleo atendimento às vitimas violência

implantadound

426


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 75.000,00


2018 25,00 3.016.000,00

2019 25,00 3.154.000,00

2020 25,00 3.294.000,00

2021 25,00 3.276.000,00


700,00 227.837.660,00

4.239 - Manutenção do Programa

Melhor em Casa Média e Alta Complexidade A Programa Melhor em Casa mantido %

TOTAL DO PROGRAMA

atendimento às vitimas de violência. implantado

427


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 471.000,00

2019 25,00 491.000,00

2020 25,00 504.000,00

2021 25,00 536.000,00


2018 25,00 8.761.000,00

2019 25,00 9.156.000,00

2020 25,00 9.568.000,00

2021 25,00 9.986.000,00


2018 25,00 312.000,00

2019 25,00 333.000,00

2020 25,00 385.000,00

2021 25,00 382.000,00


2018 25,00 762.000,00

2019 25,00 384.000,00

2020 25,00 385.000,00

2021 25,00 389.000,00


2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 17.000,00

2021 25,00 17.000,00


2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 50.000,00

2020 25,00 50.000,00





2.217 - Manutenção das Ações de

Vigilância Sanitária Vigilância em Saúde A Ações de Vigilância Sanitária mantidas %

4.181 - Manutenção das Ações do

Centro de Referência em

DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS Vigilância em Saúde A Centro de Referência mantido %


Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde A Ações de Vigilância Epidemiológica mantidas %


Vigilância Ambiental Vigilância em Saúde A Ações de Vigilância Ambiental mantidas %


desenvolvimento do Núcleo de

atendimento às vitimas de violência. Média e Alta Complexidade ANúcleo atendimento às vitimas violência

implantadound

4.240 - Incentivo à cura da Hanseníases

e de doenças neglicengiadas. Vigilância em Saúde A Diagnóstico e tratamento mehorados %

428


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 50.000,00


2018 25,00 36.000,00

2019 25,00 38.000,00

2020 25,00 39.000,00

2021 25,00 41.000,00


2018 25,00 80.000,00

2019 25,00 83.000,00

2020 25,00 87.000,00

2021 25,00 92.000,00


800,00 43.571.000,00

4.241 - Implantação, desenvolvimento

e manutenção da Unidade de

Entomologia e Malacologia - UEM/VV Vigilância em Saúde A Unidade de Entomologia e Malacologia mantida und


Desenvolvimento das Ações de

Vigilância em Zoonoses Vigilância em Saúde A Ações de Vigilância em Zoonoses mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

429


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 5.215.000,00

2019 25,00 5.215.000,00

2020 25,00 5.215.000,00

2021 25,00 5.215.000,00


2018 25,00 32.000,00

2019 25,00 34.000,00

2020 25,00 35.000,00

2021 25,00 37.000,00


200,00 20.998.000,00

2.219 - Manutenção das Ações da

Assistência Farmacêutica Assistência Farmacêutica A Ações da Assistência Farmacêutica mantidas %


desenvolvimento do Centro de

Referência em Atenção à Saúde do

IdosoMédia e Alta Complexidade A

Centro Referência Atenção à Saúde Idoso

implantadound





TOTAL DO PROGRAMA

430


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 16.297.000,00

2019 25,00 17.031.000,00

2020 25,00 17.797.000,00

2021 25,00 18.598.000,00


2018 25,00 50.000,00

2019 25,00 54.000,00

2020 25,00 57.000,00

2021 25,00 59.000,00


2018 25,00 53.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 57.000,00

2021 25,00 59.000,00


2018 25,00 160.000,00

2019 25,00 167.000,00

2020 25,00 174.000,00

2021 25,00 183.000,00


2018 25,00 17.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 19.000,00

2021 25,00 20.000,00


2018 25,00 56.000,00

2019 25,00 59.000,00

2020 25,00 62.000,00


Desenvolvimento dos Serviços

Administrativos da Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Serviço mantido e desenvolvido %

2.820 - Manutenção do Conselho

Municipal de Saúde. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Conselho mantido R$






Desenvolvimento da Ouvidoria do SUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A Ouvidoria do SUS mantida %

4.113 - Implantação, Manutenção e

Desenvolvimento da Gestão

Estratégica e Participativa do SUS Gestão do SUS AGestão Estratégica e Participativa do SUS

mantida%


Desenvolvimento de Pessoas e de

Qualificação dos Profissionais Gestão do SUS A Ações mantidas %


Alimentação e Nutrição Gestão do SUS A Ações mantidas %

431


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 66.000,00


2018 25,00 97.000,00

2019 25,00 102.000,00

2020 25,00 106.000,00

2021 25,00 111.000,00


700,00 71.584.000,00

4.247 - Manutenção e adequação do

Programa Municipal de Reorientação

da Formação profissional em saúde

(PRÓ-SAÚDE) articulado ao Programa

de Educação pelo trabalho para saúde

(PET- Saúde).

Gestão do SUS A Pró-saude mantido e adequado %

TOTAL DO PROGRAMA

Estratégica e Participativa do SUS mantida

432


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 605.000,00

2019 25,00 632.000,00

2020 25,00 662.000,00

2021 25,00 691.000,00


2018 25,00 210.000,00

2019 25,00 220.000,00

2020 25,00 231.000,00

2021 25,00 241.000,00


2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 11.000,00

2020 25,00 11.000,00

2021 25,00 12.000,00


2018 25,00 9.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 25,00 723.000,00

2021 25,00 756.000,00


2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 692.000,00 723.000,00

2021 25,00 756.000,00

Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 692.075,00 2.181.000,00

2018 25,00 9.000,00

2019 25,00 692.000,00

2020 25,00 723.000,00

1.833 - Ampliar a Rede de Saúde por

Meio da Construção de Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) Investimentos P Rede de Saúde ampliada %

1.836 - Implantação do Centro de

Atenção Psicossocial, Alcool e Outras

Drogas Infantojuvenis - CAPS Investimentos P Centro Implantado e Mantido und



Programa: 2106 - INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE


4.244 - Ampliação da Rede de Saude

por meio da Construção e Ampliação

de Unidades de Atenção Primaria à

Saude - Divino Espírito SantoInvestimentos A

Unidades de Atenção Primaria à Saude

ampliadasund




Saude - São Torquato.Investimentos A


ampliadasund

3.229 - Construção do Novo Centro de

Controle de Zoonose Investimentos P Centro Construido e Equipado und




Saude - Vila BatistaInvestimentos A


ampliadasund

433


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 756.000,00


2018 25,00 2.006.000,00

2019 25,00 2.093.000,00

2020 25,00 2.191.000,00

2021 25,00 2.291.000,00


2018 25,00 17.000,00

2019 25,00 19.000,00

2020 25,00 20.000,00

2021 25,00 21.000,00


692.775,00 18.735.000,00

Saude - São Torquato. ampliadas

TOTAL DO PROGRAMA

4.246 - Aquisição de equipamentos,

mobiliários e veículos. Investimentos A Equipamentos, mobiliários e veículos adquiridos %

4.247 - Manutenção e adequação do

Programa Municipal de Reorientação

da Formação profissional em saúde

(PRÓ-SAÚDE) articulado ao Programa

de Educação pelo trabalho para saúde

(PET- Saúde).

Investimentos A Pró-saude mantido e adequado %

434


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 50,00 150.000,00

2019 50,00 156.900,00

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 104.500,00

2020 25,00 109.100,00

2021 25,00 114.200,00


2018 25,00 7.412.000,00

2019 25,00 7.745.700,00

2020 25,00 8.094.000,00

2021 25,00 8.458.600,00


300,00 32.445.000,00



Programa: 2107 - PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS


4.225 - Manutenção das Atividades dos

Recursos Humanos SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS A Atividades Mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

1.176 - Realização de Concurso PúblicoSUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS P Concurso Público Realizado und

3.212 - Qualidade de vida e

Desenvolvimento do Servidor de Vila

Velha SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS P Leilões realizados und

435


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 547.000,00

2019 25,00 590.000,00

2020 25,00 590.000,00

2021 25,00 590.000,00


2018 25,00 820.000,00

2019 25,00 904.000,00

2020 25,00 914.000,00

2021 25,00 924.000,00


2018 25,00 883.000,00

2019 25,00 903.000,00

2020 25,00 923.000,00

2021 25,00 943.000,00


2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00


2018 100,00 205.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


500,00 10.536.000,00



Programa: 2211 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


4.257 - Construção/Aquisição e

Readequação das Unidades da

Proteção Social Básica FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Unidades da Proteção Social Básica construídas %

TOTAL DO PROGRAMA

2.535 - Manut. e Implem. dos Serv. de

Conviv. e Fortal. de Vínc. Familiares e

Comunitários - SCFV FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A SCFV mantido %

4.256 - Manutenção e Implementação

de Centros de Convivência FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ACentros de Convivência mantidos e

implementados%


dos Centros de Referência da

Assistência Social - CRAS FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRAS Mantido e Implementado und


do Serviço de Proteção e Atendimento

Integral a Família - PAIF FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Familias atendidas und

436


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 23.000,00

2019 25,00 23.000,00

2020 25,00 23.000,00

2021 25,00 23.000,00


2018 25,00 100.800,00

2019 25,00 100.800,00

2020 25,00 100.800,00

2021 25,00 100.800,00


200,00 495.200,00

2.226 - Manutenção dos Conselhos

Sociais, Comitês, Comissões e Fóruns FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ACons.Sociais, Comitês, Comissões Fóruns

mantidos%


da Gestão e Aprimoramento do

Sistema Único de Assistencia Social -

SUASFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Sistema Único de Assistencia Social - SUAS

mantido%



Programa: 2214 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


TOTAL DO PROGRAMA

437


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00


2018 25,00 742.980,00

2019 25,00 742.980,00

2020 25,00 742.980,00

2021 25,00 742.980,00


2018 25,00 180.000,00

2019 25,00 190.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 220.000,00


300,00 4.561.920,00


dos Benefícios Eventuais FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Beneficios pagos %

TOTAL DO PROGRAMA


dos Benefícios Eventuais - Situação de

Calamidade Pública e Emergencial FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Familias atendidas und


do Cadastro Único de Programas

Sociais e Programa Bolsa Família FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ACad. Único Prog Sociais e Prog Bolsa Fam.

mantidos%



Programa: 2217 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS


438


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)

2018 25,00 580.000,00

2019 25,00 580.000,00

2020 25,00 580.000,00

2021 25,00 580.000,00


2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 200.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 200.000,00


2018 25,00 565.000,00

2019 25,00 565.000,00

2020 25,00 565.000,00

2021 25,00 565.000,00


2018 25,00 400.000,00

2019 25,00 400.000,00

2020 25,00 400.000,00

2021 25,00 400.000,00


2018 100,00 350.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


500,00 7.330.000,00


Gabinete, Subsecretarias e das

Coordenações da SEMAS no

atendimento aos Programas, Projetos,

Benefícios, Serviços e Conselhos

Sociais.

GABINETE DO SECRETÁRIO AAtividades do Gabinete e das coordenações

mantidas%

2.257 - Implementação e Manutenção

do Centro de Referência e Apoio da

Mulher Vitimizada de Vila Velha-

CRAMVIVEGABINETE DO SECRETÁRIO A Mulheres Vitimizadas atendidas %



Programa: 2218 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


4.255 - Investimentos na Rede

Socioassistencial do Município de Vila

Velha GABINETE DO SECRETÁRIO AInvestimentos na Rede Socioassistencial

realizados%

TOTAL DO PROGRAMA


dos Conselhos Tutelares GABINETE DO SECRETÁRIO A Conselhos mantidos e funcionando %

4.254 - Implementação e Manutenção

do Aluguel Social GABINETE DO SECRETÁRIO A Aluguel Social pago %

439


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 83.838.800,00

2019 25,00 87.610.100,00

2020 25,00 91.546.030,50

2021 25,00 95.670.511,37


2018 25,00 102.800,00

2019 25,00 105.700,00

2020 25,00 110.600,00

2021 25,00 114.900,00


2018 25,00 11.672.700,00

2019 25,00 12.174.200,00

2020 25,00 12.691.000,00

2021 25,00 10.507.447,00


2018 25,00 871.946,00

2019 25,00 911.183,57

2020 25,00 952.186,83

2021 25,00 995.035,24


2018 25,00 150.000,00

2019 25,00 156.400,00

2020 25,00 163.100,00

2021 25,00 170.000,00


2018 25,00 300.000,00

2019 25,00 312.800,00

2020 25,00 326.100,00



Programa: 2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS



da SEMU GABINETE DO SECRETÁRIO A Gestão de RH promovidos e desenvolvidos %

4.206 - Reforma dos Cemitérios

Municipais com Construção de Capela

Mortuária GABINETE DO SECRETÁRIO ACemitérios reformados e capelas mortuárias

const.%

4.064 - Manutenção e Conservação dos

Serviços Urbanos GABINETE DO SECRETÁRIO A Despesa Empenhada %


Gabinete GABINETE DO SECRETÁRIO A Despesa Empenhada %

4.207 - Padronização das Feiras LivresGABINETE DO SECRETÁRIO A Feiras Padronizadas %

4.208 - Plano de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos GABINETE DO SECRETÁRIO A Plano elaborado e executado und

440


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 340.000,00



441


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 118.690,00

2019 25,00 118.690,00

2020 25,00 118.690,00

2021 25,00 118.690,00


100,00 474.760,00



Programa: 2401 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL


3.131 - Educação Ambiental no

Município de Vila Velha FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE P Projeto de educação ambiental elaborado und

TOTAL DO PROGRAMA

442


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 112.000,00

2019 25,00 112.000,00

2020 25,00 112.000,00

2021 25,00 112.000,00


100,00 448.000,00

1.280 - Planejamento, Monitoramento

e Execução da Política Municipal de

Meio Ambiente e de Poder de Polícia MEIO AMBIENTE P Ações realizadas und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2403 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE


443


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 60.000,00

2020 25,00 60.000,00

2021 25,00 60.000,00


100,00 240.000,00

3.059 - Criação, Regularização,

Melhoramento e Execução de

Programas de Manejo nas Unidades de

ConservaçãoMEIO AMBIENTE P Ação realizada %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2406 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO


444


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 8.217.000,00

2019 25,00 8.508.500,00

2020 25,00 8.708.500,00

2021 25,00 8.808.500,00


2018 25,00 386.000,00

2019 25,00 386.000,00

2020 25,00 386.000,00

2021 25,00 386.000,00


2018 25,00 1.767.000,00

2019 25,00 1.908.500,00

2020 25,00 2.008.500,00

2021 25,00 2.208.500,00


2018 25,00 12.011.000,00

2019 25,00 12.011.000,00

2020 25,00 12.011.000,00

2021 25,00 12.011.000,00


400,00 91.723.000,00



Programa: 2503 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA


2.292 - Manutenção do Sistema

Municipal de Iluminação Pública COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A Sistema Mantido %

2.982 - Fornecimento de Energia

Elétrica para Iluminação Pública COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A Fornecimento de energia eletrica garantido %

1.292 - Expansão do Sistema Municipal

de Iluminação Pública COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PSistema Municipal de Iluminação Público

expandido%

1.984 - Implementação de Estudos e

Projetos de Iluminação Pública COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PEstudos Projetos de iluminação pública

implantados%

TOTAL DO PROGRAMA

445


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 1.537.000,00

2019 25,00 1.708.750,00

2020 25,00 810.132,50

2021 25,00 875.515,96


2018 25,00 1.820.000,00

2019 25,00 2.004.350,00

2020 25,00 1.202.079,50

2021 25,00 695.967,48


2018 25,00 2.017.000,00

2019 25,00 2.210.125,00

2020 25,00 2.333.844,38

2021 25,00 422.569,87


2018 25,00 1.738.000,00

2019 25,00 1.918.750,00

2020 25,00 2.029.537,50

2021 25,00 1.104.749,19


2018 25,00 2.013.000,00

2019 25,00 1.603.000,00

2020 25,00 2.197.050,00

2021 25,00 115.294,25


2018 25,00 2.112.000,00

2019 25,00 2.406.000,00

2020 25,00 2.606.000,00

1.010 - Infraestrutura nos Bairros da

Região I COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade urbana

realizada%


Região II COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade urbana

realizada%



Programa: 2509 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA


1.143 - Implementação de Estudos,

Projetos e Gerenciamento de Obras

Públicas COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Projeto concluído %

1.295 - Obras do Orçamento

Participativo COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Obra concluida %


Região III COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade urbana

realizada%


Região IV COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P% de Infraestrutura e mobilidade urbana

realizada%

446


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 3.006.000,00


2018 25,00 204.000,00

2019 25,00 263.100,00

2020 25,00 339.930,00

2021 25,00 433.309,00


2018 100,00 455.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 648.000,00

2019 25,00 731.970,00

2020 25,00 828.533,00

2021 25,00 939.586,00


2018 25,00 2.111.000,00

2019 25,00 2.330.150,00

2020 25,00 2.483.086,75

2021 25,00 2.599.980,65


1.000,00 54.854.361,03

3.034 - Construção, Ampliação e

Reforma de Praças, Quadras e

Equipamentos Esportivos COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Equip. Praças e Quadras Construídas e Mantidas %


Região V COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Infraestrutura Realizada %

1.296 - Pontes, Viadutos, e Obras de

Arte Especiais COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Obra concluida %

1.966 - Execução das Obrass do

Programa Pró-Transporte. COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Programa executado %

TOTAL DO PROGRAMA

447


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 10.000,00

2021 25,00 10.000,00


100,00 40.000,00

2.983 - Manutenção de TelecentrosDESENVOLVIMENTO ECONOMICO A Órgão mantido und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2812 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL


448


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 30.000,00

2019 25,00 30.000,00

2020 25,00 30.000,00

2021 25,00 30.000,00


2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 15.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 15.000,00


2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 15.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 15.000,00


300,00 240.000,00



Programa: 2816 - PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURAL


3.214 - Correção de Solos Ácidos -

Distribuição de Calcário Agrícola DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Calcário agrícola distribuido %

TOTAL DO PROGRAMA

3.014 - Implantação do Serviço de

Inspeção Municipal - SIM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Órgão implantado und

3.017 - Convênio com o INCAPERDESENVOLVIMENTO ECONOMICO P Produtores atendidos und

449


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 96.000,00

2019 25,00 96.000,00

2020 25,00 96.000,00

2021 25,00 96.000,00


2018 25,00 21.000,00

2019 25,00 21.000,00

2020 25,00 21.000,00

2021 25,00 21.000,00


200,00 468.000,00



Programa: 2819 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


TOTAL DO PROGRAMA

4.062 - Elaboração de Estudos, Planos e

Projetos Ambientais FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE A Despesa Empenhada %

4.063 - Execução de Ações de

Conservação e Recuperaçãop

Ambiental FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE A Despesa Empenhada %

450


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 123.500,00

2019 25,00 131.300,00

2020 25,00 137.390,00

2021 25,00 143.785,00


2018 25,00 438.000,00

2019 25,00 461.000,00

2020 25,00 484.000,00

2021 25,00 508.000,00


200,00 2.426.975,00



Programa: 2820 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES


TOTAL DO PROGRAMA


SEMDRES GABINETE DO SECRETÁRIO A Ações desenvolvidas e mantidas %


da SEMDRES GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %

451


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 115.000,00

2019 25,00 115.000,00

2020 25,00 115.000,00

2021 25,00 115.000,00


100,00 460.000,00

4.130 - Desenvolvimento Turístico de

Vila Velha TURISMO A Despesa Empenhada %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2822 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHA


452


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 37.000,00

2019 25,00 37.000,00

2020 25,00 37.000,00

2021 25,00 37.000,00


2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.250,00

2020 25,00 64.601,25

2021 25,00 67.058,31


2018 25,00 75.000,00

2019 25,00 75.000,00

2020 25,00 75.000,00

2021 3,00 75.000,00


2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.250,00

2020 25,00 64.601,25

2021 25,00 67.058,31


2018 25,00 90.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 90.000,00

2021 25,00 90.000,00


2018 25,00 80.000,00

2019 25,00 80.000,00

2020 25,00 80.000,00

3.215 - Concurso de MarchinhasCULTURA P Concurso de bandas de marchinhas realizado und

3.216 - Natal CulturalCULTURA P Cantatas de Natal realizadas und



Programa: 2824 - DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHA


3.219 - Seminário Metropolitano de

Políticas Culturais CULTURA P Seminários realizados und

3.220 - Seminário Cultural da

Juventude CULTURA P Seminários realizados und

3.217 - Festival de EsquetesCULTURA P Festival de Esquetes realizado und

3.218 - Apoio e Fomento a Eventos

Culturais e Artísticos do município de

Vila Velha CULTURA P Eventos apoiados und

453


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 80.000,00


2018 25,00 110.000,00

2019 25,00 110.000,00

2020 25,00 110.000,00

2021 25,00 110.000,00


2018 25,00 85.000,00

2019 25,00 88.375,00

2020 25,00 91.901,88

2021 25,00 95.587,46


2018 25,00 90.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 90.000,00

2021 25,00 90.000,00


2018 25,00 510.000,00

2019 25,00 532.500,00

2020 25,00 556.012,50

2021 25,00 580.583,06


2018 25,00 34.000,00

2019 25,00 34.000,00

2020 25,00 34.000,00

2021 25,00 34.000,00


2018 25,00 110.000,00

2019 25,00 114.500,00

2020 25,00 119.202,50

2021 25,00 124.116,61


1.178,00 5.579.598,13

4.217 - Datas ComemorativasCULTURA A Eventos realizados %

4.218 - Realização de Eventos Previstos

no Calendário Oficial do Município CULTURA A Eventos do calendário oficial realizados und

3.221 - Vila Velha Jazz e BluesCULTURA P Festival anual de Jazz e Blues realizados und

4.215 - Editais de Apoio FestivaisCULTURA A Editais de apoio festivais apoiados und

TOTAL DO PROGRAMA

4.219 - Exposições da Casa da

Memória/Galeria Eugênio Pacheco CULTURA A Exposições realizadas %

4.220 - Desenvolvimento da Cultura em

Vila Velha CULTURA A Eventos realizados %

454


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 810.000,00

2019 25,00 846.000,00

2020 25,00 883.620,00

2021 25,00 922.932,90


2018 25,00 209.000,00

2019 25,00 218.000,00

2020 25,00 227.405,00

2021 25,00 237.233,23


200,00 4.354.191,13



Programa: 2825 - APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS


TOTAL DO PROGRAMA

4.085 - Execução do Fundo Municipal

de Cultura CULTURA A Ações desenvolvidas e mantidas %

4.184 - Lei Homero MassenaCULTURA A Incentivos artísticos e cultural promovidos %

455


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 84.500,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 94.900,00

2021 25,00 99.900,00


2018 25,00 67.800,00

2019 25,00 74.100,00

2020 25,00 76.900,00

2021 25,00 78.600,00


2018 25,00 80.800,00

2019 25,00 87.200,00

2020 25,00 93.600,00

2021 25,00 99.800,00


2018 25,00 15.000,00

2019 25,00 36.000,00

2020 25,00 17.000,00

2021 25,00 42.000,00


2018 25,00 1.625.300,00

2019 25,00 1.699.300,00

2020 25,00 1.773.400,00

2021 25,00 1.848.700,00




Programa: 2826 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL


4.089 - Elaboração e Monitoramento

dos Instrumentos de Planejamento e

Orçamento GABINETE AInstrumentos de Planejamento Orçamento

elaborados%

4.201 - Orçamento Participativo (OP)GABINETE A Orçamento Participativo realizado %


SEMPLA GABINETE A Órgão mantido %

3.231 - Implantação do Sistema de

Gerenciamento de Projetos

Estratégicos -Escritório de Projetos GABINETE PSist Gerenciamento de Proj. Estratég

implantados%


da SEMPLA GABINETE A Gestão de RH promovidos e desenvolvidos %

456


Plano Plurianual

Ações Validadas


2018 25,00 79.800,00

2019 25,00 86.800,00

2020 25,00 90.900,00

2021 25,00 98.400,00



4.264 - Estruturação da Base de Dados

e Informações do Município

(Indicadores)

GABINETE A Banco de dados estruturado %

457


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 8.515.450,00

2019 25,00 8.941.170,00

2020 25,00 9.388.176,00

2021 25,00 9.857.526,00


100,00 36.702.322,00

3.105 - Construção, Expansão,

Modernização e Garantia de

acessibiliade física da Infraestrutura da

Educação InfantilENSINO INFANTIL P Infra-estrutura construída, exp e moder. und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2827 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL


458


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 42.351.000,00

2019 25,00 44.921.169,50

2020 25,00 47.105.434,00

2021 25,00 50.230.478,00


2018 25,00 32.036.900,00

2019 25,00 34.170.840,50

2020 25,00 35.897.961,00

2021 25,00 38.543.949,00


2018 25,00 220.500,00

2019 25,00 231.525,00

2020 25,00 243.101,00

2021 25,00 255.256,00


2018 25,00 655.000,00

2019 25,00 686.250,00

2020 25,00 718.995,00

2021 25,00 753.306,00


2018 25,00 52.500,00

2019 25,00 55.125,00

2020 25,00 57.881,00

2021 25,00 60.775,00


2018 25,00 54.000,00

2019 25,00 57.000,00

2020 25,00 60.000,00

2.202 - Melhoria, Desenvolvimento e

Manutenção da Educação do Ensino

Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL A Educação do ensino Fundamental mantida %

2.203 - Melhoria, Desenvolvimento e

Manutenção da Educação Infantil ENSINO INFANTIL A Educação Infantil mantida %





4.177 - PNATE- Apoio ao Transporte

Escolar. GABINETE DO SECRETÁRIO A Transporte Escolar Mantido %

4.252 - Funcionamento dos Conselhos

Municipais vinculados a Educação GABINETE DO SECRETÁRIO A Conselhos mantidos e funcionando %

3.132 - Melhoria e Desenvolvimento da

Educação Infantil - Brasil Carinhoso ENSINO INFANTIL P Educação Infantil - Brasil Carinhoso desenvolvido %

4.166 - Educação Integral - gestão de

projetos ENSINO FUNDAMENTAL A Educação Integral mantida %

459


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 62.000,00



460


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 10.000,00

2019 25,00 20.000,00

2020 25,00 30.000,00

2021 25,00 40.000,00


2018 25,00 291.400,00

2019 25,00 291.400,00

2020 25,00 291.400,00

2021 25,00 291.400,00


2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 100.000,00

2020 25,00 100.000,00

2021 25,00 100.000,00


2018 25,00 1.919.000,00

2019 25,00 1.955.000,00

2020 25,00 1.992.620,00

2021 25,00 2.019.000,00


2018 25,00 336.000,00

2019 25,00 336.000,00

2020 25,00 336.000,00

2021 25,00 336.000,00


2018 25,00 623.000,00

2019 25,00 623.000,00

2020 25,00 623.000,00

1.831 - Implantação do Programa

Familia Acolhedora e Familia Extensa FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PProg Familia Acolhedora e Fam Extensa

implantado%


do Atendimento às Medidas

Sócioeducativas de Liberdade Assistida -

LA e Prestação de Serviços à

Comunidade - PSC

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A PSC mantido e implementado %



Programa: 2830 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXID



do Serviço de Acolhimento

Institucional para População Adulta de

Rua e MigrantesFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Ser. Acolhimento Inst.Pop. Rua Migrantes

mantidos%


do Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado às Famílias e Indivíduos -

PAEFIFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A PAEFI mantido e implementado %


do Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil - PETI FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Crianças e Adolescentes em Sit. Trab. Atendidas JA


do Serviço de Acolhimento

Institucional para Crianças,

AdolescentesFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A

Serv. Acolhim. Inst Crianças adolescentes

mantidos%

461


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 623.000,00


2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 18.000,00

2020 25,00 18.000,00

2021 25,00 18.000,00


2018 25,00 317.400,00

2019 25,00 317.400,00

2020 25,00 317.400,00

2021 25,00 317.400,00


2018 25,00 741.000,00

2019 25,00 773.850,00

2020 25,00 800.000,00

2021 25,00 800.000,00


2018 25,00 187.000,00

2019 25,00 187.000,00

2020 25,00 187.000,00

2021 25,00 187.000,00


2018 25,00 240.000,00

2019 25,00 240.000,00

2020 25,00 240.000,00

2021 25,00 240.000,00


2018 25,00 350.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


1.125,00 19.901.670,00

PAEFI


do Serviço de Instituição de Longa

Permanencia para Idosos - ILPI FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A ILPI mantido e implementado %


das Unidades de Proteção Social

Especial de Media e Alta Complexidade FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUn.Prot.Social Esp.de Media e Alta

compl.mantidas%


do Serviço Especializado em

Abordagem Social FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AServiço Especializado em Abordagem Social

mantido%


do Serviço do Centro Especializado

para Pessoas em Situação de Rua -

CENTRO POPFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A CENTRO POP mantido %

TOTAL DO PROGRAMA

4.261 - Implantação e Implementação

do Serviço de Proteção Social Especial

para Idosos e Pessoas com Deficiência FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AServ.Prot. Social Esp.Idosos e Pes Defic.

mantidos%

4.262 -

Construção/Aquisição/Readequação

das Unidades da Proteção Social

EspecialFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL A Unidades da Proteção Social Especial construídas %

462


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 150.000,00

2019 25,00 150.000,00

2020 25,00 150.000,00

2021 25,00 150.000,00


100,00 600.000,00

2.432 - Manutenção do Programa

Envelhecer com Dignidade FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA AAtividades do Programa Env. com Dignidade

mantidas%

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2831 - APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA


463


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 94.000,00

2019 25,00 119.000,00

2020 25,00 144.000,00

2021 25,00 154.000,00


2018 25,00 74.000,00

2019 25,00 76.475,00

2020 25,00 79.061,38

2021 25,00 81.764,14


200,00 822.300,52

4.213 - Vila Velha Saúde, Bem Estar e

Lazer ESPORTE E LAZER A Academias ofertadas Pess

4.214 - Vila Velha Eventos Esportivos e

de Lazer ESPORTE E LAZER A Atividades esportivas e de lazer ofertadas %



Programa: 2832 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTO


TOTAL DO PROGRAMA

464


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 221.000,00

2019 25,00 230.000,00

2020 25,00 239.405,00

2021 25,00 249.233,23


100,00 939.638,23

4.212 - Vila Velha EsportesESPORTE E LAZER A Atividades esportivas realizadas %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2833 - Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e Paraolimpico


465


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 710.500,00

2019 25,00 732.772,50

2020 25,00 756.147,26

2021 25,00 780.628,89


2018 25,00 2.749.320,00

2019 25,00 2.867.774,00

2020 25,00 2.991.559,50

2021 25,00 3.210.913,61


200,00 14.799.615,76



Programa: 2834 - Gestão do Programa Cultura, Esporte e Lazer


TOTAL DO PROGRAMA


SEMCEL GABINETE DO SECRETARIO A Órgão mantido %


da SEMCEL GABINETE DO SECRETARIO A Recursos humanos geridos %

466


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 3.105.000,00

2019 25,00 3.245.225,00

2020 25,00 3.390.460,15

2021 25,00 3.542.705,85


2018 25,00 191.000,00

2019 25,00 199.595,00

2020 25,00 208.577,18

2021 25,00 217.965,02


2018 25,00 256.000,00

2019 25,00 268.070,00

2020 25,00 280.552,18

2021 25,00 291.847,02


300,00 15.196.997,40



Programa: 2835 - PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITO


4.144 - Ampliação e Manutenção das

Ações para o Trânsito FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO A Ações de Trânsito Ampliadas e Mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

3.097 - Ampliação e Manutenção da

Sinalização Viária FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO P Ações desenvolvidas e mantidas %

3.099 - Realização de Campanhas e

Atividades de Educação para o Trânsito FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO P Ações desenvolvidas e mantidas %

467


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 3.882.000,00

2019 25,00 4.500.000,00

2020 25,00 5.000.000,00

2021 25,00 5.500.000,00


2018 - -

2019 100,00 1.000.000,00

2020 - -

2021 - -


2018 100,00 400.000,00

2019 - -

2020 - -

2021 - -


2018 25,00 18.000,00

2019 25,00 20.000,00

2020 25,00 20.000,00

2021 25,00 20.000,00


400,00 20.360.000,00



Programa: 2836 - GESTÃO DO IPVV


3.042 - Realização de Concursos

Público - IPVV ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV P Concurso Público Realizado und

4.042 - Proteção e Benefícios do

Trabalhador - REC. TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV A Beneficios pagos %

2.960 - Administração e Manutenção

do IPVV. ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV A Atividades do IPVV mantidas %

3.041 - Aquisição de Imóveis - IPVVADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV P Imóvel Adquirido und

TOTAL DO PROGRAMA

468


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 2.500.000,00

2019 25,00 3.000.000,00

2020 25,00 4.000.000,00

2021 25,00 5.000.000,00


2018 25,00 5.000,00

2019 25,00 10.000,00

2020 25,00 15.000,00

2021 25,00 20.000,00


2018 25,00 100.000,00

2019 25,00 150.000,00

2020 25,00 200.000,00

2021 25,00 250.000,00


2018 25,00 57.000.000,00

2019 25,00 65.000.000,00

2020 25,00 72.000.000,00

2021 25,00 80.000.000,00


2018 25,00 2.500.000,00

2019 25,00 3.000.000,00

2020 25,00 3.500.000,00

2021 25,00 4.000.000,00


2018 25,00 4.000.000,00

2019 25,00 4.500.000,00

2020 25,00 5.000.000,00

0.037 - Aposentadorias e Pensões do

Poder Executivo FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Aposentadorias e Pensões pagas und


Poder Legislativo FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Aposentadorias e Pensões pagas und



Programa: 2837 - GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV


0.999 - Reserva de ContingênciaADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Reserva de Contingência und


Trabalhador - FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A Beneficios pagos %

0.039 - Pagamento de Decisões

Judiciais do FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Decisões Judiciais dos Inat. e Pensionistas Pagas und

0.997 - Reserva para concessão de

benefícios futuros ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO O Pagamentos oriundos da reserva concedidos %

469


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 5.500.000,00


2018 25,00 20.000,00

2019 25,00 30.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 50.000,00


700,00 321.390.000,00

4.040 - Compensação Previdenciária

entre RPPS e RGPS/PMVV - FUPREV ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS %

TOTAL DO PROGRAMA

470


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 60.000.000,00

2019 25,00 62.000.000,00

2020 25,00 65.000.000,00

2021 25,00 70.000.000,00


2018 25,00 5.000.000,00

2019 25,00 7.000.000,00

2020 25,00 8.000.000,00

2021 25,00 9.000.000,00


2018 25,00 85.000,00

2019 25,00 90.000,00

2020 25,00 95.000,00

2021 25,00 100.000,00


2018 25,00 9.000.000,00

2019 25,00 10.000.000,00

2020 25,00 11.000.000,00

2021 25,00 12.000.000,00


2018 25,00 1.200.000,00

2019 25,00 1.300.000,00

2020 25,00 1.400.000,00

2021 25,00 1.500.000,00


2018 25,00 800.000,00

2019 25,00 1.000.000,00

2020 25,00 1.200.000,00


Poder Executivo- FUFIN- Aporte

Financeiro ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und


Poder Legislativo FUFIN - Aporte

Financeiro ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und



Programa: 2838 - GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFIN



Poder Legislativo - FUFIN -

Contribuições ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und


Trabalhador - FUFIN ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO A Beneficios pagos %

0.036 - Pagamento de Decisões

Judiciais do FUFIN ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Decisões Judiciais dos Inat. e Pensionistas Pagas und


Poder Executivo - FUFIN -

Contribuições ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO O Aposentadorias e Pensões pagas und

471


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 1.300.000,00


2018 25,00 120.000,00

2019 25,00 120.000,00

2020 25,00 120.000,00

2021 25,00 120.000,00


700,00 338.550.000,00

2.996 - Compensação Previdenciária

entre RPPS e RGPS/PMVV - FUFIN ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO A Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS %

TOTAL DO PROGRAMA

472


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 130.000,00

2019 25,00 134.000,00

2020 25,00 138.000,00

2021 25,00 142.000,00


2018 25,00 1.415.000,00

2019 25,00 1.473.000,00

2020 25,00 1.532.000,00

2021 25,00 1.593.000,00


2018 25,00 162.000,00

2019 25,00 163.000,00

2020 25,00 164.000,00

2021 25,00 165.000,00


2018 25,00 6.003.000,00

2019 25,00 6.003.000,00

2020 25,00 6.003.000,00

2021 25,00 6.003.000,00


400,00 31.223.000,00


Comunicação GABINETE DO SECRETÁRIO A Atividades Mantidas %


da SEMCOM GABINETE DO SECRETÁRIO A Recursos humanos geridos %



Programa: 2839 - PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL


TOTAL DO PROGRAMA

4.249 - Jornalismo InstitucionalGABINETE DO SECRETÁRIO A Demandas de Imprensa agilizadas e atendidas %

4.250 - Criação e PublicidadeGABINETE DO SECRETÁRIO A Serviços de divulgação e publicidade realizados %

473


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 2.056.900,00

2019 25,00 2.149.440,00

2020 25,00 2.245.960,81

2021 25,00 2.347.396,54


2018 25,00 520.000,00

2019 25,00 577.400,00

2020 25,00 568.000,00

2021 25,00 593.900,00


200,00 11.058.997,35



Programa: 2840 - PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


TOTAL DO PROGRAMA


da CONTROL GABINETE DO CONTROLADOR GERAL A Recursos humanos geridos %


Manutenção da Transparência,

Participação e Controle Social GABINETE DO CONTROLADOR GERAL A Transparência desenvolvida e mantida %

474


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 25.500,00

2019 25,00 26.745,00

2020 25,00 27.992,03

2021 25,00 29.341,17


100,00 109.578,20

4.223 - Gerenciamento do acolhimento

e do encaminhamento das demandas

dos munícipes de Vila Velha. OUVIDORIA ADemandas gerenciadas, acolhidas e

encaminhadas%

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2841 - OUVIDORIA INTELIGENTE


475


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 50.000,00

2019 1,00 50.000,00

2020 1,00 50.000,00

2021 1,00 50.000,00


4,00 200.000,00


Procon Fundo Municipal de Defesa do Consumidor A Fundo mantido %

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2842 - PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR


476


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 1.235.400,00

2019 25,00 1.290.800,00

2020 25,00 1.348.725,00

2021 25,00 1.409.266,13


2018 25,00 1.504.600,00

2019 25,00 1.572.300,00

2020 25,00 1.643.237,50

2021 25,00 1.717.149,19


2018 25,00 373.400,00

2019 25,00 390.150,00

2020 25,00 407.808,75

2021 25,00 426.008,14


2018 25,00 216.400,00

2019 25,00 226.000,00

2020 25,00 236.105,00

2021 25,00 246.833,23


2018 25,00 5.000.000,00

2019 25,00 5.225.300,00

2020 25,00 5.460.000,00

2021 25,00 5.705.664,50


500,00 35.635.147,44



Programa: 2843 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


3.224 - Implantação de Processos e

Documentos Digitais SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P Processos e documentos digitalizados %


Implantação de Suporte Tecnológico SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P Suporte tecnológico desenvolvido e implantado %

3.222 - Reestruturação do Parque

Tecnológico SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P Parque tecnológico reestruturado %

3.223 - Sistema de Gestão Integrado

Municipal de Vila Velha SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PSistema gestão integrado desenvolvido e

contratado%


Tecnologia da Informação SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A Atividades Mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

477


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 2.000.000,00

2019 25,00 2.000.000,00

2020 25,00 2.000.000,00

2021 25,00 2.000.000,00


100,00 8.000.000,00


do Programa de Apoio a Criança e ao

Adolescente - FIA FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA AAtividades de apoio a criança e ao adol.

mantidasund

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 2844 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA


478


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 52.000,00

2019 25,00 58.500,00

2020 25,00 65.000,00

2021 25,00 77.000,00


2018 25,00 121.000,00

2019 25,00 205.000,00

2020 25,00 162.000,00

2021 25,00 172.000,00


200,00 912.500,00

3.232 - Estruturação da Subsecretaria

de Captação de Recuros e Relações

Institucionais com Fontes de

FinanciamentoGABINETE P

Subsecretaria de Captação de Recursos

estruturada%

3.233 - Elaboração de Estudos, Projetos

e Modelos de Negócios voltados à

Parcerias Público-Privadas GABINETE PEstudos, Projetos, Modelos de Negócios

elaborados%



Programa: 2845 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAIS


TOTAL DO PROGRAMA

479


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 873.407,00

2019 25,00 5.000,00

2020 25,00 5.000,00

2021 25,00 5.000,00


2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00


2018 25,00 55.000,00

2019 25,00 55.000,00

2020 25,00 55.000,00

2021 25,00 55.000,00


2018 25,00 60.000,00

2019 25,00 62.700,00

2020 25,00 65.521,50

2021 25,00 68.469,97


2018 25,00 76.000,00

2019 25,00 78.250,00

2020 25,00 66.300,63

2021 25,00 67.529,15


2018 25,00 127.000,00

2019 25,00 77.000,00

2020 25,00 40.000,00

3.096 - Elaboração e Implantação do

Plano de Mobilidade Urbana MOBILIDADE URBANA P Plano de Mobilidade Urbana elaborado %

3.239 - Estudos, Planos e Projetos de

Mobilidade MOBILIDADE URBANA P Estudos, Planos e Projetos elaborados %





3.240 - Estruturação do Sistema

Cicloviário FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO P Sistema Cicloviário estruturado %


Transporte Hidroviário MOBILIDADE URBANA P Serviço de Transporte Hidroviário implantado %

3.239 - Estudos, Planos e Projetos de

Mobilidade FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO P Estudos, Planos e Projetos elaborados %

3.240 - Estruturação do Sistema

Cicloviário MOBILIDADE URBANA P Sistema Cicloviário estruturado %

480


Plano Plurianual

Ações Validadas


2021 25,00 40.000,00


2018 25,00 202.000,00

2019 25,00 77.000,00

2020 25,00 40.000,00

2021 25,00 40.000,00


700,00 2.516.178,25


Transporte Hidroviário FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO P Serviço de Transporte Hidroviário implantado %

TOTAL DO PROGRAMA

481


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 3.033.000,00

2019 25,00 3.206.000,00

2020 25,00 3.356.000,00

2021 25,00 3.506.000,00


2018 25,00 1.651.000,00

2019 25,00 1.724.800,00

2020 25,00 1.801.921,00

2021 25,00 1.882.512,45


2018 25,00 10.730.000,00

2019 25,00 11.006.000,00

2020 25,00 11.406.000,00

2021 25,00 12.006.000,00


300,00 65.309.233,45

2.402 - Manutenção e Administração

das Regionais COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS A Regiões Mantidas %

TOTAL DO PROGRAMA

1.294 - Recuperação Continuada de

Vias Urbanas COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P vias concluídas %

1.876 - Limpeza de Poços, Redes,

Galerias e Tratamento de Resíduos COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS P Poços, Redes, Galerias limpos e tratados %



Programa: 8013 - MANUTENÇÃO DA CIDADE


482


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25,00 200.000,00

2019 25,00 250.000,00

2020 25,00 300.000,00

2021 25,00 350.000,00


2018 25,00 500.000,00

2019 25,00 500.000,00

2020 25,00 500.000,00

2021 25,00 500.000,00



0.999 - Reserva de ContingênciaADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV O Reserva de Contingência und

0.999 - Reserva de ContingênciaRESERVA DE CONTINGÊNCIA O Reserva de Contingência und





483

ANEXO 8

MACROOBJETIVO COMPLETO



485


Plano Plurianual

RELATÓRIO DE MACRO OBJETIVOS COMPLETOS

Código: 1

Descrição Abreviada: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO COMPLETA

Prevenir e Reduzir Alagamentos, Ordenar e Regularizar o Uso e a Ocupação do Solo, Fomentar Novos

Negócios e Fortalecer os Atuais, Fortalecer a Identidade Local, Promover a Proteção, Recuperação,

Restauração e Utilização Racional dos Recursos Naturais.

Código: 2

Descrição Abreviada: DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL


Promover Políticas Públicas de Atenção à Infância, Criar Oportunidades para Superação da Pobreza, Melhorar

a Qualidade e Garantir o Acesso ao Ensino, Melhorar a Qualidade e Ampliar o Acesso ao Serviço de Saúde,

Melhorar a Qualidade a Ampliar a Oferta de Serviços Sócioassistenciais, Proporcionar Espaços e Atividades

Integradas que Contribuam para uma Vida Ativa e Saudável, Implantar Mecanismos de Prevenção e

Tratamento aos Dependentes de Drogas.

Código: 3

Descrição Abreviada: DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL


Revitalizar o Sistema Viário e Melhoria à Mobilidade Urbana, Melhorar a Limpeza Pública, a Iluminação e a

Segurança.

Código: 4

Descrição Abreviada: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DA CIDADE


Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas, Melhorar, Qualificar e Simplificar o Atendimento ao Cidadão, Modernizar a

Estrutura Física, Organizacional e de Processos, Ampliar e Aperfeiçoar o Uso de Tecnologias na Gestão e na

Prestação de Serviços, Garantir o Equilíbrio das Contas Públicas, Buscar Novos Recursos Financeiros e Garantir

a sua Aplicação.

ANEXO 9

METAS DAS AÇÕS DE PROGRAMA DE GOVERNO



2018 2019 2020 2021 Total

27.145.000,00 28.366.390,00 29.642.742,55 30.976.530,96 116.130.663,51

60.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 257.000.000,00

5.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 29.000.000,00

85.000,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 370.000,00

2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 700.000,00

9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00

1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00

20.300.000,00 21.213.500,00 22.168.100,00 23.165.800,00 86.847.400,00

8.601.000,00 8.988.000,00 9.392.500,00 9.815.200,00 36.796.700,00

1.193.000,00 1.244.000,00 1.296.000,00 1.351.000,00 5.084.000,00

57.000.000,00 65.000.000,00 72.000.000,00 80.000.000,00 274.000.000,00

3.200.000,00 3.750.000,00 4.300.000,00 4.850.000,00 16.100.000,00

1.537.000,00 1.708.750,00 810.132,50 875.515,96 4.931.398,46

1.820.000,00 2.004.350,00 1.202.079,50 695.967,48 5.722.396,98

2.017.000,00 2.210.125,00 2.333.844,38 422.569,87 6.983.539,25

1.738.000,00 1.918.750,00 2.029.537,50 1.104.749,19 6.791.036,69

111.000,00 115.950,00 121.122,75 126.528,27 474.601,02

1.526.000,00 1.396.990,00 527.227,50 781.282,74 4.231.500,24

2.013.000,00 1.603.000,00 2.197.050,00 115.294,25 5.928.344,25

1.060.000,00 1.111.200,00 1.164.880,00 1.221.158,00 4.557.238,00

360.000,00 377.000,00 394.805,00 413.454,00 1.545.259,00

150.000,00 156.900,00 - - 306.900,00

112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 448.000,00

8.217.000,00 8.508.500,00 8.708.500,00 8.808.500,00 34.242.500,00

3.033.000,00 3.206.000,00 3.356.000,00 3.506.000,00 13.101.000,00

2.112.000,00 2.406.000,00 2.606.000,00 3.006.000,00 10.130.000,00

204.000,00 263.100,00 339.930,00 433.309,00 1.240.339,00

62.750,00 65.626,00 68.635,00 71.781,00 268.792,00

10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 100.000,00

605.000,00 632.000,00 662.000,00 691.000,00 2.590.000,00

210.000,00 220.000,00 231.000,00 241.000,00 902.000,00

523.000,00 - - - 523.000,00

1.651.000,00 1.724.800,00 1.801.921,00 1.882.512,45 7.060.233,45

455.000,00 - - - 455.000,00

1.876.000-Limpeza de Poços, Redes, Galerias e Tratamento de Resíduos

1.966.000-Execução das Obrass do Programa Pró-Transporte.

1.296.000-Pontes, Viadutos, e Obras de Arte Especiais

1.594.000-Realização de Processo Seletivo e Concurso Público

1.831.000-Implantação do Programa Familia Acolhedora e Familia Extensa

1.833.000-Ampliar a Rede de Saúde por Meio da Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

1.836.000-Implantação do Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Outras Drogas Infantojuvenis - CAPS

1.851.000-Macrodrenagem do Canal da Costa

1.172.000-Desenvolvimento da Educação Especial /Inclusiva no Município e Ampliação de Salas de Recursos Multif

1.176.000-Realização de Concurso Público

1.280.000-Planejamento, Monitoramento e Execução da Política Municipal de Meio Ambiente e de Poder de Polícia

1.292.000-Expansão do Sistema Municipal de Iluminação Pública

1.294.000-Recuperação Continuada de Vias Urbanas

1.295.000-Obras do Orçamento Participativo

1.012.000-Infraestrutura nos Bairros da Região III

1.013.000-Infraestrutura nos Bairros da Região IV

1.057.000-Regularização Fundiária - Programa Viver Legal

1.138.000-Execução das Obras de Macrodrenagem

1.143.000-Implementação de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras Públicas

1.169.000-Dinamização das Bibliotecas Escolares e Formação de Leitores

0.551.000-Contribuição ao PASEP

0.965.000-Pagamento de Sentenças Trabalhistas e Judiciais de Pequeno Valor.

0.997.000-Reserva para concessão de benefícios futuros

0.999.000-Reserva de Contingência

1.010.000-Infraestrutura nos Bairros da Região I

1.011.000-Infraestrutura nos Bairros da Região II

0.037.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo FUPREV

0.038.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUPREV

0.039.000-Pagamento de Decisões Judiciais do FUPREV

0.040.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFIN - Contribuições

0.041.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FUFIN - Contribuições

0.134.000-Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Contratada

AçãoValores

0.022.000-Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

0.034.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo- FUFIN- Aporte Financeiro

0.035.000-Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUFIN - Aporte Financeiro

0.036.000-Pagamento de Decisões Judiciais do FUFIN

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES

Metas das Ações Prog. Gov.

PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1

487

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

386.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 1.544.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

22.559.754,00 23.574.944,00 24.635.814,00 25.744.425,00 96.514.937,00

130.000,00 134.000,00 138.000,00 142.000,00 544.000,00

130.000,00 143.000,00 150.000,00 158.000,00 581.000,00

19.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00 94.000,00

197.000,00 203.750,00 211.803,75 220.174,92 832.728,67

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

84.500,00 90.000,00 94.900,00 99.900,00 369.300,00

489.000,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 1.956.000,00

972.000,00 1.015.850,00 1.061.535,25 1.109.311,35 4.158.696,60

931.000,00 972.900,00 1.016.700,00 1.062.500,00 3.983.100,00

1.515.115,00 581.446,00 892.926,00 752.995,00 3.742.482,00

3.790.200,00 3.979.396,00 4.178.039,00 4.386.598,00 16.334.233,00

6.929.250,00 7.274.929,00 7.637.856,00 8.018.893,00 29.860.928,00

11.420.750,00 12.527.662,50 13.177.276,00 14.692.794,00 51.818.482,50

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

5.000.000,00 5.225.000,00 5.460.125,00 5.705.830,62 21.390.955,62

42.351.000,00 44.921.169,50 47.105.434,00 50.230.478,00 184.608.081,50

32.036.900,00 34.170.840,50 35.897.961,00 38.543.949,00 140.649.650,50

18.438.000,00 19.009.000,00 20.301.000,00 21.295.000,00 79.043.000,00

471.000,00 491.000,00 504.000,00 536.000,00 2.002.000,00

8.761.000,00 9.156.000,00 9.568.000,00 9.986.000,00 37.471.000,00

312.000,00 333.000,00 385.000,00 382.000,00 1.412.000,00

5.215.000,00 5.215.000,00 5.215.000,00 5.215.000,00 20.860.000,00

16.297.000,00 17.031.000,00 17.797.000,00 18.598.000,00 69.723.000,00

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00

580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 2.320.000,00

547.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.317.000,00

820.000,00 904.000,00 914.000,00 924.000,00 3.562.000,00

291.400,00 291.400,00 291.400,00 291.400,00 1.165.600,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

1.919.000,00 1.955.000,00 1.992.620,00 2.019.000,00 7.885.620,00

1.221.000,00 1.417.800,00 1.466.706,00 1.517.812,77 5.623.318,77

1.767.000,00 1.908.500,00 2.008.500,00 2.208.500,00 7.892.500,00

485.000,00 506.825,00 529.632,15 553.465,85 2.074.923,00

10.730.000,00 11.006.000,00 11.406.000,00 12.006.000,00 45.148.000,00

336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.344.000,00

2.290.000-Prevenção e Tratamento de Desmoronamento de Encostas

2.292.000-Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública

2.393.000-Modernização e Desenvolvimento da Unidade Operacioanal de Videomonitoramento

2.402.000-Manutenção e Administração das Regionais

2.403.000-Manutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para População Adulta de Rua e Mi

2.239.000-Manutenção e Implementação dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS

2.246.000-Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF

2.253.000-Manutenção e Implementação do Atendimento às Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida - LA e P

2.254.000-Manutenção e Implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

2.257.000-Implementação e Manutenção do Centro de Referência e Apoio da Mulher Vitimizada de Vila Velha- CRAMV

2.260.000-Manutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, Adolescentes

2.216.000-Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental

2.217.000-Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

2.219.000-Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica

2.220.000-Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos da Saúde

2.226.000-Manutenção dos Conselhos Sociais, Comitês, Comissões e Fóruns

2.231.000-Manutenção das Atividades do Gabinete, Subsecretarias e das Coordenações da SEMAS no atendimento aos

2.180.000-Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Situação de Calamidade Pública e Emergencial

2.188.000-Manutenção e Desenvolvimento do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB

2.202.000-Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental

2.203.000-Melhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil

2.211.000-Manutenção e Desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde

2.215.000-Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica

2.113.000-Manutenção das Atividades da SEMAD

2.128.000-Manutenção das Atividades Bancárias

2.133.000-Manutenção e Estruturação das Atividades da SEMIPRO

2.151.000-PDDE - Autonomia Financeira da Educação Infantil

2.152.000-PDDE - Autonomia Financeira do Ensino Fundamental

2.158.000-Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Educacionais

2.010.000-Divulgação de Atos Oficiais

2.012.000-Manutenção e Estruturação da Junta do Serviço Militar

2.021.000-Manutenção das Atividades da PGM

2.037.000-Manutenção e Implementação do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - FIA

2.051.000-Manutenção das Atividades da SEMPLA

2.088.000-Manutenção das Atividades Inerentes à SEMDU

1.984.000-Implementação de Estudos e Projetos de Iluminação Pública

1.997.000-Semana Municipal de Economia Solidária

2.001.000-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vila Velha

2.002.000-Manutenção das Atividades da Comunicação

488

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

710.500,00 732.772,50 756.147,26 780.628,89 2.980.048,65

103.000,00 113.000,00 119.000,00 125.000,00 460.000,00

24.000,00 26.000,00 29.000,00 32.000,00 111.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

883.000,00 903.000,00 923.000,00 943.000,00 3.652.000,00

623.000,00 623.000,00 623.000,00 623.000,00 2.492.000,00

856.000,00 895.000,00 935.000,00 977.000,00 3.663.000,00

1.701.000,00 1.779.000,00 1.859.000,00 1.942.000,00 7.281.000,00

507.000,00 530.000,00 553.000,00 579.000,00 2.169.000,00

300.000,00 314.000,00 329.000,00 344.000,00 1.287.000,00

50.000,00 54.000,00 57.000,00 59.000,00 220.000,00

53.000,00 55.000,00 57.000,00 59.000,00 224.000,00

160.000,00 167.000,00 174.000,00 183.000,00 684.000,00

17.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 74.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00

317.400,00 317.400,00 317.400,00 317.400,00 1.269.600,00

741.000,00 773.850,00 800.000,00 800.000,00 3.114.850,00

100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 403.200,00

3.882.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 18.882.000,00

800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.300.000,00

12.011.000,00 12.011.000,00 12.011.000,00 12.011.000,00 48.044.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.340.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00

249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 996.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

648.000,00 731.970,00 828.533,00 939.586,00 3.148.089,00

- 1.000.000,00 - - 1.000.000,00

400.000,00 - - - 400.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

685.520,00 716.367,00 748.605,00 782.293,00 2.932.785,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

873.407,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 888.407,00

3.105.000,00 3.245.225,00 3.390.460,15 3.542.705,85 13.283.391,00

191.000,00 199.595,00 208.577,18 217.965,02 817.137,20

2.887.250,00 3.031.351,00 3.182.645,00 3.341.493,00 12.442.739,00

8.515.450,00 8.941.170,00 9.388.176,00 9.857.526,00 36.702.322,00

788.550,00 827.978,00 869.377,00 912.846,00 3.398.751,00

3.105.000-Construção, Expansão, Modernização e Garantia de acessibiliade física da Infraestrutura da Educação

3.106.000-PAC - Construção de Unidades de Ensino e Quadras

3.060.000-Ampliação, Reforma e Melhoria do Prédio do Poder Legislativo

3.075.000-Informatização do Processo de Formalização do Empreendedor

3.096.000-Elaboração e Implantação do Plano de Mobilidade Urbana

3.097.000-Ampliação e Manutenção da Sinalização Viária

3.099.000-Realização de Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito

3.104.000-Construção, Expansão, Modernização e Garantia de Acessibilidade da Infraestrutura do Ensino Fundamen

3.014.000-Implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM

3.017.000-Convênio com o INCAPER

3.034.000-Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Quadras e Equipamentos Esportivos

3.041.000-Aquisição de Imóveis - IPVV

3.042.000-Realização de Concursos Público - IPVV

3.059.000-Criação, Regularização, Melhoramento e Execução de Programas de Manejo nas Unidades de Conservação

2.966.000-Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUFIN

2.982.000-Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública

2.983.000-Manutenção de Telecentros

2.987.000-Manutenção da Agência do Trabalhador - Convênio MTE n.º 776543/2012

2.996.000-Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUFIN

2.998.000-Intervenção Urbana - Bairro Dom João Batista

2.830.000-Manutenção e Desenvolvimento da Ouvidoria do SUS

2.831.000-Manutenção e Implementação do Serviço Especializado em Abordagem Social

2.850.000-Manutenção e Implementação do Serviço do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENT

2.888.000-Manutenção e Implementação do Serviço de Instituição de Longa Permanencia para Idosos - ILPI

2.890.000-Manutenção e Implementação da Gestão e Aprimoramento do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS

2.960.000-Administração e Manutenção do IPVV.

2.569.000-Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Agente Comunitário de Saúde

2.572.000-Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Rede Municipal de Saúde Mental

2.580.000-Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil

2.820.000-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.

2.827.000-Manutenção das Ações de Desenvolvimento de Pessoas e de Qualificação dos Profissionais

2.828.000-Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição

2.408.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo - SEMGOV

2.416.000-Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

2.432.000-Manutenção do Programa Envelhecer com Dignidade

2.535.000-Manut. e Implem. dos Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínc. Familiares e Comunitários - SCFV

2.551.000-Manutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivídu

2.568.000-Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia da Saúde da Família

2.406.000-Manutenção das Atividades da SEMCEL

489

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

3.158.000,00 717.293,00 334.300,00 349.500,00 4.559.093,00

570.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 600.000,00

118.690,00 118.690,00 118.690,00 118.690,00 474.760,00

220.500,00 231.525,00 243.101,00 255.256,00 950.382,00

100.000,00 104.500,00 109.100,00 114.200,00 427.800,00

- 9.000,00 - - 9.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 148.000,00

60.000,00 62.250,00 64.601,25 67.058,31 253.909,56

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00

60.000,00 62.250,00 64.601,25 67.058,31 253.909,56

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00

1.235.400,00 1.290.800,00 1.348.725,00 1.409.266,13 5.284.191,13

1.504.600,00 1.572.300,00 1.643.237,50 1.717.149,19 6.437.286,69

373.400,00 390.150,00 407.808,75 426.008,14 1.597.366,89

216.400,00 226.000,00 236.105,00 246.833,23 925.338,23

2.111.000,00 2.330.150,00 2.483.086,75 2.599.980,65 9.524.217,40

22.000,00 130.000,00 143.000,00 156.000,00 451.000,00

66.000,00 70.000,00 73.000,00 77.000,00 286.000,00

10.000,00 11.000,00 11.000,00 12.000,00 44.000,00

240.000,00 251.100,00 262.714,00 274.866,00 1.028.680,00

67.800,00 74.100,00 76.900,00 78.600,00 297.400,00

52.000,00 58.500,00 65.000,00 77.000,00 252.500,00

121.000,00 205.000,00 162.000,00 172.000,00 660.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00

135.000,00 139.500,00 144.202,50 149.116,61 567.819,11

141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 564.000,00

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00

136.000,00 140.950,00 131.822,13 135.999,12 544.771,25

329.000,00 154.000,00 80.000,00 80.000,00 643.000,00

1.400.425,00 1.463.445,00 1.529.299,00 1.598.117,00 5.991.286,00

548.625,00 572.953,00 599.112,00 626.072,00 2.346.762,00

488.015,00 509.976,00 532.925,00 556.906,00 2.087.822,00

4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 19.000.000,00

20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 140.000,00

18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 78.000,00

4.012.000-Amortização, Juros e Encargos da Dívida - RPPS

4.013.000-Encargos Previdenciários - RPPS

4.039.000-Proteção e Benefícios do Trabalhador - FUPREV

4.040.000-Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUPREV

4.042.000-Proteção e Benefícios do Trabalhador - REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.236.000-Oferta de Unidades Habitacionais

3.237.000-Urbanização de Assentamentos Precários

3.239.000-Estudos, Planos e Projetos de Mobilidade

3.240.000-Estruturação do Sistema Cicloviário

3.241.000-Implantação do Serviço de Transporte Hidroviário

4.011.000-Amortização, Juros e Encargos da Dívida - PMVV

3.230.000-Educação Ambiental: potencialiação de projetos sustentáveis

3.231.000-Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos Estratégicos -Escritório de Projetos

3.232.000-Estruturação da Subsecretaria de Captação de Recuros e Relações Institucionais com Fontes de Financi

3.233.000-Elaboração de Estudos, Projetos e Modelos de Negócios voltados à Parcerias Público-Privadas

3.234.000-Implantação e Desenvolvimento do Núcleo de Estudos Urbanisticos

3.235.000-Valorização Urbana da Orla

3.224.000-Implantação de Processos e Documentos Digitais

3.225.000-Desenvolvimento e Implantação de Suporte Tecnológico

3.226.000-Infraestrutura nos Bairros da Região V

3.227.000-Desenvolvimento do AMI nas regiões III e V

3.228.000-Implantação, manutenção e desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em

3.229.000-Construção do Novo Centro de Controle de Zoonose

3.218.000-Apoio e Fomento a Eventos Culturais e Artísticos do município de Vila Velha

3.219.000-Seminário Metropolitano de Políticas Culturais

3.220.000-Seminário Cultural da Juventude

3.221.000-Vila Velha Jazz e Blues

3.222.000-Reestruturação do Parque Tecnológico

3.223.000-Sistema de Gestão Integrado Municipal de Vila Velha

3.212.000-Qualidade de vida e Desenvolvimento do Servidor de Vila Velha

3.213.000-Implantação da nova Sede Administrativa da PMVV

3.214.000-Correção de Solos Ácidos - Distribuição de Calcário Agrícola

3.215.000-Concurso de Marchinhas

3.216.000-Natal Cultural

3.217.000-Festival de Esquetes

3.107.000-Execução do PMAT II

3.124.000-Realização de Concurso Pùblico para o Legislativo Municipal

3.131.000-Educação Ambiental no Município de Vila Velha

3.132.000-Melhoria e Desenvolvimento da Educação Infantil - Brasil Carinhoso

490

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

565.000,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 2.260.000,00

96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00

21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

83.838.800,00 87.610.100,00 91.546.030,50 95.670.511,37 358.665.441,87

102.800,00 105.700,00 110.600,00 114.900,00 434.000,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00

4.083.000,00 213.875,00 222.104,38 230.707,07 4.749.686,45

2.997.472,00 3.132.358,24 3.272.222,46 3.419.472,11 12.821.524,81

1.251.000,00 1.307.295,00 1.366.122,06 1.427.598,34 5.352.015,40

123.500,00 131.300,00 137.390,00 143.785,00 535.975,00

810.000,00 846.000,00 883.620,00 922.932,90 3.462.552,90

80.800,00 87.200,00 93.600,00 99.800,00 361.400,00

56.000,00 59.000,00 62.000,00 66.000,00 243.000,00

2.003.000,00 2.093.600,00 2.187.400,00 2.286.000,00 8.570.000,00

536.000,00 560.200,00 585.300,00 611.800,00 2.293.300,00

410.000,00 428.500,00 447.700,00 467.800,00 1.754.000,00

115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 460.000,00

83.000,00 91.000,00 96.000,00 101.000,00 371.000,00

505.000,00 529.000,00 553.000,00 579.000,00 2.166.000,00

256.000,00 268.070,00 280.552,18 291.847,02 1.096.469,20

50.110.100,00 51.172.310,00 53.233.150,00 54.737.100,00 209.252.660,00

211.000,00 221.000,00 231.000,00 241.000,00 904.000,00

12.183.150,00 12.792.309,00 13.431.925,00 14.103.521,00 52.510.905,00

107.586.598,00 112.903.953,00 118.484.388,00 124.340.928,00 463.315.867,00

655.000,00 686.250,00 718.995,00 753.306,00 2.813.551,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

8.184.950,00 9.103.583,50 9.555.490,00 10.863.404,00 37.707.427,50

52.500,00 55.125,00 57.881,00 60.775,00 226.281,00

12.655.327,00 13.272.081,00 13.918.948,00 14.597.410,00 54.443.766,00

381.050,00 399.203,00 418.223,00 438.151,00 1.636.627,00

7.450.811,00 7.819.191,00 8.205.802,00 8.611.553,00 32.087.357,00

762.000,00 384.000,00 385.000,00 389.000,00 1.920.000,00

15.389.975,00 16.150.877,00 16.949.435,00 17.787.521,00 66.277.808,00

7.610.000,00 7.840.989,51 7.994.071,62 8.140.144,84 31.585.205,97

209.000,00 218.000,00 227.405,00 237.233,23 891.638,23

2.056.900,00 2.149.440,00 2.245.960,81 2.347.396,54 8.799.697,35

2.749.320,00 2.867.774,00 2.991.559,50 3.210.913,61 11.819.567,11

3.676.000,00 3.839.025,00 4.009.621,14 4.190.084,08 15.714.730,22

6.100.500,00 6.337.177,50 6.584.505,49 6.842.963,24 25.865.146,23

4.187.000-Gestão de Recursos Humanos da PGM

4.188.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMDU

4.181.000-Manutenção das Ações do Centro de Referência em DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS

4.182.000-Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Especial.

4.183.000-Gestão dos Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social

4.184.000-Lei Homero Massena

4.185.000-Gestão de Recursos Humanos da CONTROL

4.186.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMCEL

4.169.000-Manutenção das Atividades do Procon

4.176.000-Manutenção e Desenvolvimento em Tecnologias Educacionais

4.177.000-PNATE- Apoio ao Transporte Escolar.

4.178.000-Remuneração de Pessoal Ativo - Educação Infantil - Creche

4.179.000-Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

4.180.000-Remuneração de Pessoal Ativo - EJA

4.144.000-Ampliação e Manutenção das Ações para o Trânsito

4.151.000-Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade

4.153.000-Manutenção das Ações do Centro de Especialidades Odontológicas

4.158.000-Remuneração de Pessoal Ativo- Administrativo

4.162.000-Remuneração de Pessoal Ativo - Ensino Fundamental

4.166.000-Educação Integral - gestão de projetos

4.125.000-Manutenção das Atividades da Subsecretaria Administrativa - SEMFI

4.126.000-Manutenção das Atividades da Subsecretaria de Arrecadação e Tributação - SEMFI

4.127.000-Manutenção das Atividades da Subsecretaria Contábil e Financeira - SEMFI

4.130.000-Desenvolvimento Turístico de Vila Velha

4.131.000-Relações Institucionais

4.132.000-Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde Bucal

4.074.000-Ampliação, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREV

4.075.000-Atualização e Incrementação da Guarda Municipal de Vila Velha

4.081.000-Manutenção das Atividades da SEMDRES

4.085.000-Execução do Fundo Municipal de Cultura

4.089.000-Elaboração e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento

4.113.000-Implantação, Manutenção e Desenvolvimento da Gestão Estratégica e Participativa do SUS

4.062.000-Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Ambientais

4.063.000-Execução de Ações de Conservação e Recuperaçãop Ambiental

4.064.000-Manutenção e Conservação dos Serviços Urbanos

4.065.000-Manutenção das Atividades do Gabinete

4.067.000-Estudos, Planos e Projetos Urbanos

4.069.000-Estudos, Planos e Projetos - PHIS

4.050.000-Manutenção e Implementação dos Conselhos Tutelares

491

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

9.499.000,00 9.926.400,00 10.373.200,00 10.840.300,00 40.638.900,00

6.097.200,00 6.396.910,00 6.711.382,00 7.041.339,13 26.246.831,13

438.000,00 461.000,00 484.000,00 508.000,00 1.891.000,00

6.678.280,00 6.978.756,00 7.292.753,00 7.620.882,00 28.570.671,00

16.947.000,00 17.707.615,00 18.504.458,44 19.337.158,73 72.496.232,17

7.880.000,00 8.195.000,00 8.522.000,00 8.862.000,00 33.459.000,00

15.000,00 36.000,00 17.000,00 42.000,00 110.000,00

210.000,00 219.500,00 229.400,00 239.800,00 898.700,00

11.672.700,00 12.174.200,00 12.691.000,00 10.507.447,00 47.045.347,00

871.946,00 911.183,57 952.186,83 995.035,24 3.730.351,64

150.000,00 156.400,00 163.100,00 170.000,00 639.500,00

300.000,00 312.800,00 326.100,00 340.000,00 1.278.900,00

50.000,00 52.100,00 54.700,00 57.400,00 214.200,00

50.000,00 52.300,00 54.700,00 57.200,00 214.200,00

221.000,00 230.000,00 239.405,00 249.233,23 939.638,23

94.000,00 119.000,00 144.000,00 154.000,00 511.000,00

74.000,00 76.475,00 79.061,38 81.764,14 311.300,52

85.000,00 88.375,00 91.901,88 95.587,46 360.864,34

328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00 1.314.000,00

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00

510.000,00 532.500,00 556.012,50 580.583,06 2.179.095,56

34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00

110.000,00 114.500,00 119.202,50 124.116,61 467.819,11

1.056.000,00 1.103.520,00 1.153.178,09 1.205.071,77 4.517.769,86

520.000,00 577.400,00 568.000,00 593.900,00 2.259.300,00

25.500,00 26.745,00 27.992,03 29.341,17 109.578,20

10.497.000,00 10.969.330,00 11.462.902,85 11.978.982,74 44.908.215,59

7.412.000,00 7.745.700,00 8.094.000,00 8.458.600,00 31.710.300,00

5.000.000,00 5.225.300,00 5.460.000,00 5.705.664,50 21.390.964,50

9.511.000,00 10.211.000,00 10.111.000,00 - 29.833.000,00

1.752.000,00 2.219.500,00 790.037,50 863.749,19 5.625.286,69

1.519.000,00 2.009.500,00 1.109.500,00 2.259.500,00 6.897.500,00

253.000,00 265.000,00 276.000,00 290.000,00 1.084.000,00

14.000,00 14.000,00 16.000,00 17.000,00 61.000,00

70.000,00 73.000,00 77.000,00 80.000,00 300.000,00

240.000,00 251.000,00 262.000,00 274.000,00 1.027.000,00

86.000,00 91.000,00 96.000,00 101.000,00 374.000,00

507.000,00 531.000,00 554.000,00 579.000,00 2.171.000,00

32.000,00 34.000,00 35.000,00 37.000,00 138.000,00

4.233.000-Atenção Integral à Saude do Homem

4.234.000-Manutenção e fortalecimento do Programa Consultório na Rua

4.235.000-Manutenção e desenvolvimento do Programa Rede Cegonha

4.236.000-Implantação, manutenção e desenvolvimento do CAPS infanto juvenil.

4.237.000-Implantação, manutenção e desenvolvimento do Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso

4.226.000-Manutenção das Atividades da Tecnologia da Informação

4.228.000-Realização de Macrodrenagem da Bacia do Canal do Congo

4.229.000-Construção e Manutenção do Sistema de Bombeamento, Galerias, Estacas no município de Vila Velha

4.230.000-Execução de Obras e Projetos de Drenagem e Saneamento

4.231.000-Fortalecimento de Atenção Primária à Saúde

4.232.000-Manutenção e Desenvolvimento do Programa Saúde na Escola

4.220.000-Desenvolvimento da Cultura em Vila Velha

4.221.000-Administração da Unidade

4.222.000-Desenvolvimento e Manutenção da Transparência, Participação e Controle Social

4.223.000-Gerenciamento do acolhimento e do encaminhamento das demandas dos munícipes de Vila Velha.

4.224.000-Manutenção e Desenvolvimento das Ações Administrativas

4.225.000-Manutenção das Atividades dos Recursos Humanos

4.214.000-Vila Velha Eventos Esportivos e de Lazer

4.215.000-Editais de Apoio Festivais

4.216.000-Manutenção das atividades inerentes a SEMDESU

4.217.000-Datas Comemorativas

4.218.000-Realização de Eventos Previstos no Calendário Oficial do Município

4.219.000-Exposições da Casa da Memória/Galeria Eugênio Pacheco

4.207.000-Padronização das Feiras Livres

4.208.000-Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

4.210.000-Implantação de Ferramentas Administrativas visando a Modernização das Licitações

4.211.000-Implantação de Ferramentas para Controle de Áreas Públicas do Município de Vila Velha

4.212.000-Vila Velha Esportes

4.213.000-Vila Velha Saúde, Bem Estar e Lazer

4.196.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMPREV

4.199.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMGOV

4.201.000-Orçamento Participativo (OP)

4.202.000-Manutenção das Atividades da Auditoria Fiscal

4.205.000-Gestão dos Recursos Humanos da SEMU

4.206.000-Reforma dos Cemitérios Municipais com Construção de Capela Mortuária

4.189.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMFI

4.192.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMIPRO

4.193.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMDRES

4.194.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMDESU

492

2018 2019 2020 2021 TotalAção

Valores

83.000,00 86.000,00 88.000,00 92.000,00 349.000,00

3.016.000,00 3.154.000,00 3.294.000,00 3.276.000,00 12.740.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

36.000,00 38.000,00 39.000,00 41.000,00 154.000,00

80.000,00 83.000,00 87.000,00 92.000,00 342.000,00

9.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.180.000,00

10.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.181.000,00

9.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.180.000,00

2.006.000,00 2.093.000,00 2.191.000,00 2.291.000,00 8.581.000,00

114.000,00 121.000,00 126.000,00 132.000,00 493.000,00

1.415.000,00 1.473.000,00 1.532.000,00 1.593.000,00 6.013.000,00

162.000,00 163.000,00 164.000,00 165.000,00 654.000,00

6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 24.012.000,00

200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00

54.000,00 57.000,00 60.000,00 62.000,00 233.000,00

25.410.180,00 26.651.024,00 27.952.572,00 29.317.806,00 109.331.582,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

350.000,00 - - - 350.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

205.000,00 - - - 205.000,00

742.980,00 742.980,00 742.980,00 742.980,00 2.971.920,00

180.000,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00 790.000,00

187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 748.000,00

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00

350.000,00 - - - 350.000,00

1.625.300,00 1.699.300,00 1.773.400,00 1.848.700,00 6.946.700,00

79.800,00 86.800,00 90.900,00 98.400,00 355.900,00

10.450,00 10.920,00 11.411,00 11.924,00 44.705,00

3.448.500,00 3.603.683,00 3.765.849,00 3.935.312,00 14.753.344,00

386.650,00 404.049,00 422.232,00 441.231,00 1.654.162,00

100.000,00 20.900,00 31.350,00 36.575,00 188.825,00

86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00

970.025.890,00 1.015.140.906,32 1.061.245.157,69 1.103.256.268,45 4.149.668.222,46

4.269.000-Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental

4.270.000-Gestão e Desenvolvimento do Plano Diretor Municipal

4.271.000-Ordenamento Urbano

TOTAL DO PPA

4.263.000-Gestão dos Recursos Humanos da SEMPLA

4.264.000-Estruturação da Base de Dados e Informações do Município (Indicadores)

4.265.000-Amortização, Juros e Encargos da Dívida - Outras Dívidas

4.266.000-Encargos e Obrigações Patronais Previdenciárias - INSS/RGPS

4.267.000-Remuneração, Encargos e Obrigações Patronais - Pessoal Requisitado

4.268.000-Implantação e manutenção dos serviços de Ouvidoria

4.257.000-Construção/Aquisição e Readequação das Unidades da Proteção Social Básica

4.258.000-Manutenção e Implementação do Cadastro Único de Programas Sociais e Programa Bolsa Família

4.259.000-Manutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais

4.260.000-Manutenção e Implementação das Unidades de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

4.261.000-Implantação e Implementação do Serviço de Proteção Social Especial para Idosos e Pessoas com Defici

4.262.000-Construção/Aquisição/Readequação das Unidades da Proteção Social Especial

4.251.000-Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA)

4.252.000-Funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados a Educação

4.253.000-Remuneração de Pessoal Ativo- Pré Escola- Educação Infantil

4.254.000-Implementação e Manutenção do Aluguel Social

4.255.000-Investimentos na Rede Socioassistencial do Município de Vila Velha

4.256.000-Manutenção e Implementação de Centros de Convivência

4.245.000-Ampliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saud

4.246.000-Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos.

4.247.000-Manutenção e adequação do Programa Municipal de Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-

4.248.000-Gestão de Recursos Humanos da SEMCOM

4.249.000-Jornalismo Institucional

4.250.000-Criação e Publicidade

4.239.000-Manutenção do Programa Melhor em Casa

4.240.000-Incentivo à cura da Hanseníases e de doenças neglicengiadas.

4.241.000-Implantação, desenvolvimento e manutenção da Unidade de Entomologia e Malacologia - UEM/VV

4.242.000-Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Zoonoses



4.238.000-Implantação, manutenção e desenvolvimento do Núcleo de atendimento às vitimas de violência.

493

ANEXO 10

OUTROS ANEXOS- ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FONTES DE FINANCIAMENTO DOS

PROGRAMAS DE GOVERNO



Data: 26/07/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 918.594.790,00 45.979.900,00 956.772.290,00 53.203.105,00 996.616.828,00 60.204.526,00 1.037.163.540,00 67.857.288,00 4.136.392.267,00

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00

Impostos, Taxas e

Contribuições de

Melhoria 336.264.000,00 - 350.653.000,00 - 365.561.000,00 - 380.134.000,00 - 1.432.612.000,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 23.850.000,00 17.862.500,00 24.350.500,00 19.914.540,00 24.721.038,00 21.752.444,00 25.094.750,00 24.225.338,00 181.771.110,00

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 18.419.000,00 26.990.800,00 19.207.000,00 32.040.965,00 20.022.000,00 37.081.331,00 20.860.000,00 42.125.735,00 216.746.831,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00

Transferências

Correntes 519.314.790,00 - 540.926.790,00 - 563.758.790,00 - 587.562.790,00 - 2.211.563.160,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00

Outras Receitas

Correntes 20.747.000,00 1.126.600,00 21.635.000,00 1.247.600,00 22.554.000,00 1.370.751,00 23.512.000,00 1.506.215,00 93.699.166,00

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00

Receitas Correntes

Intraorçamentárias - 31.866.100,00 - 35.507.895,00 - 38.871.474,00 - 42.483.712,00 148.729.181,00

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições - 31.866.100,00 - 35.507.895,00 - 38.871.474,00 - 42.483.712,00 148.729.181,00

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 39.065.700,00 - 37.940.830,00 - 36.737.600,00 - 29.304.200,00 - 143.048.330,00

2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 5.284.000,00 - 4.501.600,00 - 4.686.100,00 - 4.924.800,00 - 19.396.500,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Capital 33.781.700,00 - 33.439.230,00 - 32.051.500,00 - 24.379.400,00 - 123.651.830,00

957.660.490,00 77.846.000,00 994.713.120,00 88.711.000,00 1.033.354.428,00 99.076.000,00 1.066.467.740,00 110.341.000,00 4.428.169.778,00

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 14.248.000,00 - 14.857.814,00 - 15.489.271,00 - 15.489.271,00 - 60.084.356,00

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00

Impostos, Taxas e

Contribuições de 14.248.000,00 - 14.857.814,00 - 15.489.271,00 - 15.489.271,00 - 60.084.356,00

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 51.232.600,00 - 53.425.400,00 - 55.696.000,00 - 58.063.200,00 - 218.417.200,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 51.232.600,00 - 53.425.400,00 - 55.696.000,00 - 58.063.200,00 - 218.417.200,00

65.480.600,00 - 68.283.214,00 - 71.185.271,00 - 73.552.471,00 - 278.501.556,00

892.179.890,00 77.846.000,00 926.429.906,00 88.711.000,00 962.169.157,00 99.076.000,00 992.915.269,00 110.341.000,00 4.149.668.222,00

Deduções da receita

Renúncia

Deduções da receita

FUNDEB

Total das Deduções

Total Líquido das Receitas

Total Geral 970.025.890,00 1.015.140.906,00 1.061.245.157,00 1.103.256.269,00

Total de Receitas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Tipo: Projeto de Lei


Receitas Previstas

Especificação 2018 2019 2020 2021Total

Receitas Correntes

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Receitas de capital


Plano Plurianual

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais


495

ANEXO 11

OUTROS ANEXOS- ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS



497

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO

PROGRAMA Nº 18.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Unidade Índice Índice

de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% de atividades realizadas

R$ 123.644.100,00

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADOClassificação Institucional: 99.99-Todos

ENCARGOS ESPECIAIS


METAS

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ESPlanejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosPPA 2018 à 2021


Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de

498




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACAMARA MUNICIPAL


PROGRAMA Nº 01.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% Ampliação, reforma e melhoria do prédio do

Poder Legislativo 25,00 25,00 25,00 25,00Concurso Público 1,00 0,00 0,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 127.114.628,00

Indicadores


% da Unidade Gestora Mantida% de Atividades mantidas% Ampliação, reforma e melhoria do prédio do Poder LegislativoConcurso Público


AÇÃO LEGISLATIVA


METAS


499




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUN DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL


PROGRAMA Nº 29.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 14.108.524,81

METAS

Indicadores


% da Unidade Gestora Mantida

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADOClassificação Institucional: 99.99-Todos


Propiciar a atuação de excelência das unidades da Secretaria, com ênfase no aprimoramento de suas

500




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO SECRETÁRIO


PROGRAMA Nº 11.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 50,00 100,00% 70,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Materiais e Equipamentos para a Guarda

Municipal Adquiridos 25,00 25,00 25,00 25,00% de Câmeras de Videomonitoramento

Adquiridas e/ou Mantidas (AM) 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 7.426.938,40

Reduzir os índices de violência e criminalidade no município de Vila VelhaMETAS

Indicadores


% de Materiais e Equipamentos para a Guarda Municipal % de Câmeras de Videomonitoramento Adquiridas e/ou



Ampliar a presença do município principalmente nas regiões com elevados índices de vulnerabilidade

501




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO PROCURADOR GERAL


PROGRAMA Nº 12.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de servidores atendidos com pagamento de

precatórios e sentenças judiciais 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 121.214.663,51

Destinar 1 % das receitas próprias da municipalidade para pagamento de precatóriosMETAS

Indicadores


% de servidores atendidos com pagamento de precatórios e




502




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUB.DE RECEITA -SEMFI


PROGRAMA Nº 18.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.559.093,00

Melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia da administração tributária da PMVVMETAS

Indicadores






503




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


PROGRAMA Nº 60.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021

% de gestantes e crianças de 0 a 5 anos atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 451.000,00

Necessidade de redizir as vulnerabilidades infantisMETAS

Indicadores


% de gestantes e crianças de 0 a 5 anos atendidas



Propiciar orientação às famílias, com uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiências,

504




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS


PROGRAMA Nº 15.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021Índice de PTTS Contratado e Executado 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 996.000,00

Morada adequada, urbanização integrada, recuperação ambiental, regularização fundiária.METAS

Indicadores


Índice de PTTS Contratado e Executado



Implementar ações integradas na poligonal do Bairro Dom João Batista, visando atender à população de

505




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS


PROGRAMA Nº 15.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021Índice de PTTS Contratado e Executado 25,00 25,00 25,00 25,00% de regularizações fundiárias realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00

Índice de Unidades Habitacionais construidas 25,00 25,00 25,00 25,00Indice de urbanização de assentamentos

precários realizados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.880.287,47

Moradia digna, regularização fundiáriaMETAS

Indicadores


Índice de PTTS Contratado e Executado% de regularizações fundiárias realizadasÍndice de Unidades Habitacionais construidas Indice de urbanização de assentamentos precários realizados




506




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO


PROGRAMA Nº 15.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 1,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental

realizada 25,00 25,00 25,00 25,00Núcleo implantado 0,00 0,00 0,00 0,00% de Diretrizes do Plano Diretor Municipal

realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Ordenamento Territorial (OT) realizado 25,00 25,00 25,00 25,00Plano elaborado 25,00 25,00 25,00 25,00% de regularizações fundiárias realizadas 25,00 25,00 25,00 100,00

Índice de Unidades Habitacionais construidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Plano elaborado% de regularizações fundiárias realizadasÍndice de Unidades Habitacionais construidas

R$ 2.351.819,11

Assegurar a população do município espaços urbanos adequadosMETAS

Indicadores


% de atividades realizadas% de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental realizadaNúcleo implantado% de Diretrizes do Plano Diretor Municipal realizadas% de Ordenamento Territorial (OT) realizado




507




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADESENVOLVIMENTO ECONOMICO


PROGRAMA Nº 32.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA


% de Atividades mantidas

R$ 1.340.000,00

Classificação Institucional: 99.99-Todos


Propiciar a qualificação, capacitação, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e emissão de

Cumprir as metas estabelecidas no Plano Plurianual Único de trabalho com o MTEMETAS

Indicadores

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

508




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 32.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA



R$ 20.000,00


Atuar no desenvolvimento e promoção de empreendimentos economicos solidários visando a geração de

METAS

Indicadores


509




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 10.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA


% de Atividades mantidas% da Unidade Gestora MantidaQuantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados

R$ 34.705.000,00


Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução dos

Manter as atividades administrativas e garantir as rotinas das Secretarias MunicipaisMETAS

Indicadores


510




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 11.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 4,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 0,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Indicadores


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% da Unidade Gestora Mantida

R$ 77.014.002,03



Promover a realização de diversas atividades administrativas garantindo a execução dos serviços

Garantir o funcionamento das rotinas das Secretarias Municipais.METAS


511




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO PROCURADOR GERAL


PROGRAMA Nº 12.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021Evolução da quantidade de processos e rotinas

realizadas pela Procuradoria 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

METAS

Indicadores


Evolução da quantidade de processos e rotinas realizadas pela

R$ 16.547.458,89



Propiciar a execução dos processos e rotinas da PGM bem como elaborar e atualizar os instrumentos

Garantir o funcionamento das rotinas das Secretarias Municipais.

512




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO SECRETARIO


PROGRAMA Nº 15.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00und 0,00 100,00und 0,00 2,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 25,00 25,00 25,00 25,00Conferências e Seminários realizados 1,00 0,00 1,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 27.821.146,23

METAS

Indicadores


% da Unidade Gestora MantidaQuantidade de Folhas de Pagamentos EfetuadosConferências e Seminários realizados




Garantir o funcionamento das rotinas das Secretarias Municipais.

513




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 32.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 4,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00% de informatização dos procedimentos de

formalização do empreendedor 25,00 25,00 25,00 25,00

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 29.924.671,00

Garantir o funcionamento das rotinas das Secretarias MunicipaisMETAS

Indicadores


% da Unidade Gestora Mantida% de informatização dos procedimentos de formalização do Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados




514




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 17.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00und 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00% de implantação da Sede Administrativa 50,00 0,00 50,00 0,00% de ferramentas de controle administrativo

implantadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 49.504.312,19


Indicadores


% da Unidade Gestora Mantida% de implantação da Sede Administrativa% de ferramentas de controle administrativo implantadas




515




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI


PROGRAMA Nº 18.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00und 0,00 4,00% 0,00 100,00


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 58.138.000,00


Indicadores


% da Unidade Gestora MantidaQuantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% de atividades realizadas


PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFI

Promover a realização de diversas atividades administrativas essenciais garantindo a execução do serviços

516




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS


PROGRAMA Nº 10.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 371.000,00

Atividades do Setor PúblicoMETAS

Indicadores




PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES


517




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL


PROGRAMA Nº 22.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 4,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021



Indicadores


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados


PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA


518




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 25.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 12,00 12,00 12,00 12,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 29.989.313,13


Indicadores




PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPRO


519




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUBSECRETARIA DE DRENAGEM


PROGRAMA Nº 29.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Macrodrenagem realizada 25,00 25,00 25,00 25,00% do Sistema de bombeamentos, galerias, estacas

construídos e mantidos 25,00 25,00 25,00 25,00% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00% de obras de drenagem e saneamento

executadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 52.733.605,70

Conclusão das obras no final de 2013METAS

Indicadores


% de Macrodrenagem realizada% do Sistema de bombeamentos, galerias, estacas construídos e % de atividades realizadas% de obras de drenagem e saneamento executadas




520




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENSINO FUNDAMENTAL


PROGRAMA Nº 20.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Unidades Municipais construídas, ampliadas

e reformadas 4,00 2,00 0,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 15.841.490,00

Dotar o município com 12 (doze) UMEFsMETAS

Indicadores


% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e reformadas


CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMED


521




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 20.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de professores capacitados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 21.390.955,62

Formar os alunos que ingressarem nos cursos de graduação, especialização e capacitação.METAS

Indicadores


% de professores capacitados



Desenolver a modalidade de educação à distância com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de

522




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 20.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021Número de Concursos Públicos realizados 1,00 0,00 0,00 0,00% de Profissionais valorizados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 778.236.077,00

Atender todos os Profissionais da Educação da Rede de Ensino MunicipalMETAS

Indicadores


Número de Concursos Públicos realizados% de Profissionais valorizados



Promover processos seletivos e concurso público para os profissionais da educação. Garantir a

523




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 20.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de escolas atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de normas e procedimentos administrativos

adequados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 98.013.643,50

Atender as unidades de ensino com eficiência e transparênciaMETAS

Indicadores


% de escolas atendidas % de normas e procedimentos administrativos adequados



Buscar a melhoria contínua da base administrativa com metodologias e práticas organizacionais dos

524




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 20.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de matrícula de alunos com necessidades

especiais (NE) 25,00 25,00 25,00 25,00% de escolas atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00

% de Profissionais atendidos na Educação Básica 25,00 25,00 25,00 25,00% de Adesão de Projetos Sustentáveis (PS) nas

Unidades de Ensino 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 47.337.256,50

METAS

Indicadores


% de matrícula de alunos com necessidades especiais (NE)% de escolas atendidas % de Profissionais atendidos na Educação Básica% de Adesão de Projetos Sustentáveis (PS) nas Unidades de



Promover a valorização dos profissionais de educação, apoiando e estimulando a formação e a educação

525




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAAtenção Básica


PROGRAMA Nº 60.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 29,49 42,00und 9,00 13,00und 35,00 54,00und 2,00 3,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 9,00 13,00und 0,00 4,00und 2,00 3,00% 10,34 10,00und 0,24 0,50% 0,00 100,00% 23,00 60,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021Indice de cobertura 10,00 12,00 10,00 10,00Unidades com serviços de Estratégia de Saúde da

Familia implantados 4,00 4,00 3,00 2,00Equipes de Estratégia de Saúde da Familia

implantados 15,00 15,00 15,00 9,00Regiões atendidas pela Estratégia de Saúde da

Familia 1,00 1,00 1,00 0,00% de equipes de ESF certificadas no 4º ciclo

PMAQ 25,00 25,00 25,00 25,00

Razão de exames efetuados% de profissionais capacitados% de Atendimentos realizados


% de Unidades com serviço implantado,% de Conselhos Gestorres locais implantados% de microareas cobertas por ACS Nº de equipes implantadasQuantidade de regiões com serviço implantadoTaxa de mortalidade infantil

Obrigatoriedade Legal da prestação de Serviços de Atenção Básica pelo Município.METAS

Indicadores

Indice de cobertura Unidades com serviços de Estratégia de Saúde da Familia Equipes de Estratégia de Saúde da Familia implantadosRegiões atendidas pela Estratégia de Saúde da Familia % de equipes de ESF certificadas no 4º ciclo PMAQ



Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a

526




% de Unidades com serviço implantado, 25,00 25,00 25,00 25,00

% de Conselhos Gestorres locais implantados 25,00 25,00 25,00 25,00% de microareas cobertas por ACS 4,00 3,00 3,00 3,00Nº de equipes implantadas 2,00 1,00 1,00 0,00

Quantidade de regiões com serviço implantado 1,00 1,00 1,00 0,00Taxa de mortalidade infantil 2,50 2,50 2,50 2,50Razão de exames efetuados 15,00 15,00 10,00 10,00% de profissionais capacitados 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atendimentos realizados 15,00 15,00 15,00 15,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 94.963.000,00

527




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAMédia e Alta Complexidade


PROGRAMA Nº 60.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00und 0,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00Núcleo implantado 1,00 0,00 0,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA


% de Atividades mantidasNúcleo implantado

R$ 227.837.660,00



Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização,

Obrigatoriedade do Município prestar serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.METAS

Indicadores


528




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAVigilância em Saúde


PROGRAMA Nº 60.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 100,00 100,00und ####### 20296,00und ####### 1096000,00und ####### 14512,00und 9389,00 11736,00und 0,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Ações de Controle Mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00Número de testes rápidos de HIV, Sifilis,hepatite

B e C realizados 5074,00 5074,00 5074,00 5074,00Número de preservativos disponibilizados 274000,00 274000,00 ####### 274000,00

Número de consultas de nível superior realizadas 3628,00 3628,00 3628,00 3628,00Número de consultas médicas realizadas 2934,00 2934,00 2934,00 2934,00Núcleo implantado 1,00 0,00 0,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 43.571.000,00


% de Ações de Controle Mantidas% de Atividades mantidasNúmero de testes rápidos de HIV, Sifilis,hepatite B e C Número de preservativos disponibilizadosNúmero de consultas de nível superior realizadasNúmero de consultas médicas realizadasNúcleo implantado




METAS

Indicadores


529




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAAssistência Farmacêutica


PROGRAMA Nº 60.05

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 20.998.000,00

METAS

Indicadores





Garantir a seleção. aquisição, distribuição e utilização de medicamentos e insumos e qualidade dos

530




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


PROGRAMA Nº 60.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 2,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021Conferências e Seminários realizados 0,00 1,00 0,00 1,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de conselheiros capacitados 25,00 25,00 25,00 25,00% de Alunos atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 71.584.000,00

METAS

Indicadores


Conferências e Seminários realizados% de Atividades mantidas% de conselheiros capacitados% de Alunos atendidos




531




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAInvestimentos


PROGRAMA Nº 60.06

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021Unidades Construídas 1,00 1,00 1,00 0,00% de Unidades Municipais construídas, ampliadas


METAS

Indicadores


Unidades Construídas% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e reformadas




532




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA


PROGRAMA Nº 17.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 4,00% 0,00 100,00und 0,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00% de Servidores com Qualidade de Vida e Bem-

Estar do municpio de Vila Velha 25,00 25,00 25,00 25,00Concurso Público 1,00 0,00 0,00 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 32.445.000,00

METAS

Indicadores


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% de Servidores com Qualidade de Vida e Bem-Estar do Concurso Público


PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS


533




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 22.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Famílias Atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Unidades Municipais construídas, ampliadas

e reformadas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Conselhos mantidos e funcionando 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 10.536.000,00

Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos vilavelhenses.METAS

Indicadores


% de Famílias Atendidas% de Atividades mantidas% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e reformadas% de Conselhos mantidos e funcionando


PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


534




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 22.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




METAS

Indicadores






535




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 22.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Famílias Atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.561.920,00

METAS

Indicadores


% de Famílias Atendidas% de Atividades mantidas



Proporcionar tranferência de renda e beneficios assistenciais a familias em situação de vulnerabilidade

536




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 22.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Conselhos mantidos e funcionando 25,00 25,00 25,00 25,00% de mulheres vitimizadas atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00Rede mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 7.330.000,00

METAS

Indicadores


% de Conselhos mantidos e funcionando% de mulheres vitimizadas atendidas% de atividades realizadasRede mantida




537




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 23.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 4,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00Resíduos sólidos recolhidos 25,00 25,00 25,00 25,00% Cemitérios reestruturados 25,00 25,00 25,00 25,00% Feiras livres padronizadas 25,00 25,00 25,00 25,00Plano elaborado 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Plano elaborado

R$ 411.793.540,51

Melhoria no sitema de manutenção de praças, parques e jardins, com como, aumentar as ofertas de METAS

Indicadores


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% da Unidade Gestora MantidaResíduos sólidos recolhidos% Cemitérios reestruturados% Feiras livres padronizadas




538




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAMEIO AMBIENTE


PROGRAMA Nº 32.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA





Promover a educação ambiental em todas as escolas municipais de ensino fundamental em comunidades METAS

Indicadores




EDUCAÇÃO AMBIENTAL

539




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAMEIO AMBIENTE


PROGRAMA Nº 32.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




Melhorar gradativamente a implementação de Política Municipal de Meio Ambiente, visando uma METAS

Indicadores





Proteger os recursos naturais do município para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado

540




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE


PROGRAMA Nº 32.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




Criação de 03 unidades de conservação no municípioMETAS

Indicadores






541




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA


PROGRAMA Nº 25.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 8,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

% de Serviços de Iluminação Pública (IP) Mantidos 20,00 22,00 28,00 30,00

% de Rede de Iluminação Pública (IP) Ampliada 20,00 22,00 28,00 30,00% de Fornecimento de Energia Elétrica (EE) para

Equipamentos Públicos (EQ) Mantidos 20,00 22,00 28,00 30,00Quantidade de Estudos e Projetos (EP) de

Iluminação Pública Elaborados 2,00 2,00 2,00 2,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 91.723.000,00

Manter os serviços de iluminação pública de todo o município preconizando a eficiência energéticaMETAS

Indicadores


% de Serviços de Iluminação Pública (IP) Mantidos% de Rede de Iluminação Pública (IP) Ampliada% de Fornecimento de Energia Elétrica (EE) para Equipamentos Quantidade de Estudos e Projetos (EP) de Iluminação Pública




542




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA Nº 25.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 67,00und 0,00 65,00und 0,00 84,00und 0,00 31,00km 0,00 2,00und 0,00 20,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021Quantidade de Projetos e/ou Gerenciamentos

(PG) Realizados 12,00 15,00 18,00 22,00Quantidade de Equipamentos de Esporte e Lazer

(EL) Construídos e/ou Mantidos 10,00 15,00 18,00 22,00Quantidade de Atividades de Infraestrutura

Construída e/ou Mantida em Região

Administrativa 12,00 18,00 24,00 30,00Quantidade de Obras do Orçamento Participativo

(OP) Realizadas 5,00 7,00 9,00 10,00Quantidade de Obras de Pavimentação de

Drenagem de Vias Concluídas 0,50 0,50 0,50 0,50Quantidade de Obras em Pontes e/ou Viadutos

Construídas e/ou Mantidas 5,00 5,00 5,00 5,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Quantidade de Obras em Pontes e/ou Viadutos Construídas

R$ 54.854.361,03

METAS

Indicadores


Quantidade de Projetos e/ou Gerenciamentos (PG) RealizadosQuantidade de Equipamentos de Esporte e Lazer (EL) Quantidade de Atividades de Infraestrutura Construída e/ou Quantidade de Obras do Orçamento Participativo (OP) Quantidade de Obras de Pavimentação de Drenagem de Vias




543




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 32.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




Promover o desenvolvimento social e economico das comunidades atendidas oportunizando inclusão

implantar novos Telecentros.METAS

Indicadores





544




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 32.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de implantação do Serviço de Inspeção

Municipal (SIM) 25,00 25,00 25,00 25,00% de Convênio mantido e realizado 25,00 25,00 25,00 25,00Produtores rurais atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 240.000,00

METAS

Indicadores


% de implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)% de Convênio mantido e realizadoProdutores rurais atendidos




545




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE


PROGRAMA Nº 32.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




METAS

Indicadores






546




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 29.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00und 0,00 4,00



contribuir para a execução das ações desenvolvidas pelo órgãoMETAS

Indicadores


% da Unidade Gestora MantidaQuantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados




547




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMATURISMO


PROGRAMA Nº 32.05

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




METAS

Indicadores





Promoção do Turismo do municipio de Vila Velha como atividade geradora de renda e promotora do bem

548




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACULTURA


PROGRAMA Nº 26.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 20,00und 0,00 16,00und 0,00 24,00und 0,00 48,00und 0,00 46,00und 0,00 4,00und 0,00 20,00und 0,00 4,00und 0,00 20,00und 0,00 8,00und 0,00 4,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021Quantidade de espetáculos realizados 5,00 5,00 5,00 5,00Número de eventos culturais com a participação

da SEMCEL 4,00 4,00 4,00 4,00Quantidade de eventos realizados previstos no

calendário municipal 6,00 6,00 6,00 6,00Quantidade de exposições realizadas 12,00 12,00 12,00 12,00Quantidade de eventos culturais realizados 10,00 12,00 12,00 12,00

Quantidade de concurso de marchinha realizado 1,00 1,00 1,00 1,00Quantidade de Cantadas de Natal realizadas nas

Regiões Administrativas 5,00 5,00 5,00 5,00


Quantidade de espetáculos realizadosNúmero de eventos culturais com a participação da SEMCELQuantidade de eventos realizados previstos no calendário Quantidade de exposições realizadasQuantidade de eventos culturais realizados




Quantidade de concurso de marchinha realizadoQuantidade de Cantadas de Natal realizadas nas Regiões Quantidade de Festival de Esquetes realizadosQuantidade de eventos culturais e artisticos apoiadosQuantidade Seminários realizadosQuantidade de Festival de Jazz e Blues realizados

METAS

Indicadores

549




Quantidade de Festival de Esquetes realizados 1,00 1,00 1,00 1,00Quantidade de eventos culturais e artisticos

apoiados 5,00 5,00 5,00 5,00Quantidade Seminários realizados 2,00 2,00 2,00 2,00

Quantidade de Festival de Jazz e Blues realizados 1,00 1,00 1,00 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.579.598,13

550




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACULTURA


PROGRAMA Nº 26.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.354.191,13




551




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 17.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 4,00 4,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00% de Audiências Públicas ( AP)e reuniões

realizadas para discussão dos intrumentos de

gestão 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.440.700,00


METAS

Indicadores


% da Unidade Gestora Mantida% de Atividades mantidasQuantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% de Audiências Públicas ( AP)e reuniões realizadas para



552




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENSINO INFANTIL


PROGRAMA Nº 20.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Unidades Municipais construídas, ampliadas


METAS

Indicadores


% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e reformadas




553




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 20.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de rotas do transporte escolar mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de UMEI's atendidas com formação de pessoal,

aquisição de equipamentos e serviços voltados à

crianças 25,00 25,00 25,00 25,00% de Escolas de Tempo Integral (TI) Municipal

atendidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Conselhos mantidos e funcionando 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 329.480.946,00

METAS

Indicadores


% de rotas do transporte escolar mantidas% de UMEI's atendidas com formação de pessoal, aquisição de % de Escolas de Tempo Integral (TI) Municipal atendidas% de Conselhos mantidos e funcionando



Custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de

554




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 22.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de crianças e adolescentes atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atendimentos realizados 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Unidades Municipais construídas, ampliadas


METAS

Indicadores


% de crianças e adolescentes atendidos% de Atendimentos realizados% de Atividades mantidas% de Unidades Municipais construídas, ampliadas e reformadas


IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E


555




PROGRAMA



FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA


PROGRAMA Nº 22.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 600.000,00

METAS

Indicadores






556




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAESPORTE E LAZER


PROGRAMA Nº 26.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 822.300,52




557




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAESPORTE E LAZER


PROGRAMA Nº 26.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 20,00und 0,00 220000,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Núcleos Esportivos implantados 5,00 5,00 5,00 5,00Pessoas Atendidas 55000,00 55000,00 ####### 55000,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 939.638,23


METAS

Indicadores


Quantidade de Núcleos Esportivos implantadosPessoas Atendidas



558




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO SECRETARIO


PROGRAMA Nº 26.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 12,00 12,00 12,00 12,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 14.799.615,76

METAS

Indicadores






559




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO


PROGRAMA Nº 11.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Equipamentos e/ou Material Permanente

Adquiridos 25,00 25,00 25,00 25,00% de Campanhas e/ou Atividades (CA) Vinculadas

ao Trânsito Realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Sinalização Viária Implantada e/ou Mantida

(IM) 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 15.196.997,40

METAS

Indicadores


% de Equipamentos e/ou Material Permanente Adquiridos% de Campanhas e/ou Atividades (CA) Vinculadas ao Trânsito % de Sinalização Viária Implantada e/ou Mantida (IM)



Propiciar a ampliação e a manutenção da sinalização viária, ampliar e intensificar as ações de trânsito bem

560




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV


PROGRAMA Nº 03.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021

Indice de servidores e pensionistas atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% Reserva de Contingência utilizada 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 20.360.000,00

Aglutinar os recursos do RPPS para gerenciá-losMETAS

Indicadores


Indice de servidores e pensionistas atendidos% de Atividades mantidas% Reserva de Contingência utilizada


GESTÃO DO IPVV


561




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO


PROGRAMA Nº 33.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00

Indice de servidores e pensionistas atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00% Reserva de Contingência utilizada 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 321.390.000,00

Realizar o gerenciamento do pagamento de inativos e pensionistasMETAS

Indicadores


% de Atividades mantidasIndice de servidores e pensionistas atendidos% Reserva de Contingência utilizada




562




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO


PROGRAMA Nº 34.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021

Indice de servidores e pensionistas atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 338.550.000,00

Realizar o pagamento dos Inativos e PensionistasMETAS

Indicadores


Indice de servidores e pensionistas atendidos% de Atividades mantidas




563




PROGRAMA




PROGRAMA Nº 21.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 4,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados 1,00 1,00 1,00 1,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% da Unidade Gestora Mantida 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 31.223.000,00

A gestão muncipal necessita divulgar suas atividades para esclarecer os municipes sobre suas ações e METAS

Indicadores


Quantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados% de Atividades mantidas% da Unidade Gestora Mantida




564




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO CONTROLADOR GERAL


PROGRAMA Nº 13.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuro% 85,70 100,00und 32,00 128,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00und 0,00 4,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atendimentos normativos do TCE sobre

transp. ativa e passiva realizados 25,00 25,00 25,00 25,00Numero de Normas publicadas 31,00 31,00 31,00 31,00Plano elaborado 25,00 25,00 25,00 25,00% de Atividades mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00


METAS

Indicadores


% de atendimentos normativos do TCE sobre transp. ativa e Numero de Normas publicadasPlano elaborado% de Atividades mantidasQuantidade de Folhas de Pagamentos Efetuados




565




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAOUVIDORIA


PROGRAMA Nº 13.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Atendimentos realizados 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 109.578,20

METAS

Indicadores


% de Atendimentos realizados




566




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFundo Municipal de Defesa do Consumidor


PROGRAMA Nº 32.07

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA




METAS

Indicadores





Promover a defesa do consumidor do município de Vila Velha, como atividade de bem estar economico e

567




PROGRAMA



SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


PROGRAMA Nº 17.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de assusntos de processos digitais 25,00 25,00 25,00 25,00% atendimentos de atividades, Infra estrutura e

desenvolvimento de TI 25,00 25,00 25,00 25,00% do Sistema de Gestão Integrado Municipal de

Vila Velha contratado 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 35.635.147,44

METAS

Indicadores


% de assusntos de processos digitais% atendimentos de atividades, Infra estrutura e % do Sistema de Gestão Integrado Municipal de Vila Velha




568




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA


PROGRAMA Nº 22.03

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de crianças e adolescentes atendidos 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.000.000,00

METAS

Indicadores


% de crianças e adolescentes atendidos




569




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE


PROGRAMA Nº 35.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de atividades realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 912.500,00

METAS

Indicadores






570




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAMOBILIDADE URBANA


PROGRAMA Nº 15.04

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% de Plano de Mobilidade Urbana elaborado e

implantado 25,00 25,00 25,00 25,00% de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental

realizada 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.516.178,25

METAS

Indicadores


% de Plano de Mobilidade Urbana elaborado e implantado% de Requalificação Urbana e Melhoria Ambiental realizada




571




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA Nº 25.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


de Medida Recente Futuround 0,00 20,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Número de Regionais Administrativas Mantidas 5,00 5,00 5,00 5,00% de Vias Mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00% de Redes e Galerias (R/G) Mantidas 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 65.309.233,45

METAS

Indicadores


Número de Regionais Administrativas Mantidas% de Vias Mantidas% de Redes e Galerias (R/G) Mantidas




572




PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMARESERVA DE CONTINGÊNCIA


PROGRAMA Nº 35.02

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



Indicadores 2018 2019 2020 2021% Reserva de Contingência utilizada 25,00 25,00 25,00 25,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.100.000,00

METAS

Indicadores


% Reserva de Contingência utilizada



Propiciar o atendimento da abertura de créditos adicionais, perdas que, conquanto sejam previsíveis, são

ANEXO 12

OUTROS ANEXOS- ANEXO III – UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS



574

Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 1

UNIDADE DE MEDIDA 4,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 22.559.754,00 23.574.944,00 24.635.814,00 25.744.425,00 96.514.937,00

META FÍSICAQUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AÇÃO LEGISLATIVACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE

LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Ação LegislativaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ESPlano PlurianualPPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento OrçamentárioUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental


575




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 60


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 685.520,00 716.367,00 748.605,00 782.293,00 2.932.785,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOAmpliação, Reforma e Melhoria do Prédio do Poder LegislativoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

576




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 124

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA 97,00 1,00 1,00 1,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 570.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 600.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETORealização de Concurso Pùblico para o Legislativo MunicipalCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

577




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 11


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.400.425,00 1.463.445,00 1.529.299,00 1.598.117,00 5.991.286,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmortização, Juros e Encargos da Dívida - PMVVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

578




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 12


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 548.625,00 572.953,00 599.112,00 626.072,00 2.346.762,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmortização, Juros e Encargos da Dívida - RPPSCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

579




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 13


2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 488.015,00 509.976,00 532.925,00 556.906,00 2.087.822,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEncargos Previdenciários - RPPSCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

580




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 265


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.450,00 10.920,00 11.411,00 11.924,00 44.705,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmortização, Juros e Encargos da Dívida - Outras DívidasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

581




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 266


2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.448.500,00 3.603.683,00 3.765.849,00 3.935.312,00 14.753.344,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEncargos e Obrigações Patronais Previdenciárias - INSS/RGPSCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

582




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 267


2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 386.650,00 404.049,00 422.232,00 441.231,00 1.654.162,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração, Encargos e Obrigações Patronais - Pessoal RequisitadoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

583




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 268


2018 2019 2020 2021 META PPA 53,00 11,00 17,00 19,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 100.000,00 20.900,00 31.350,00 36.575,00 188.825,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação e manutenção dos serviços de OuvidoriaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

584




Nº 03.01

Nº 9

Nº 122

Nº 2836

Nº 960


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.882.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 18.882.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO IPVVCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEAdministração e Manutenção do IPVV.CÓDIGO DA ATIVIDADE

Previdência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Administração GeralCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

585




Nº 03.01

Nº 9

Nº 122

Nº 2836

Nº 41


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.000.000,00 1.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOAquisição de Imóveis - IPVVCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

586




Nº 03.01

Nº 9

Nº 122

Nº 2836

Nº 42


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 400.000,00 400.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETORealização de Concursos Público - IPVVCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

587




Nº 03.01

Nº 9

Nº 122

Nº 2836

Nº 42


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 78.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEProteção e Benefícios do Trabalhador - REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

588




Nº 03.01

Nº 99

Nº 999

Nº 9999

Nº 999


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00


META POR EXERCÍCIO



RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALReserva de ContingênciaCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de ContingênciaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Reserva de ContingênciaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

589




Nº 10.01

Nº 4

Nº 131

Nº 1710

Nº 10

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 Publicações

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 130.000,00 143.000,00 150.000,00 158.000,00 581.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOVCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEDivulgação de Atos OficiaisCÓDIGO DA ATIVIDADE

AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Comunicação SocialCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

590




Nº 10.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1710

Nº 12


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 19.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00 94.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Estruturação da Junta do Serviço MilitarCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

591




Nº 10.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1710

Nº 408


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 103.000,00 113.000,00 119.000,00 125.000,00 460.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Secretaria de Governo - SEMGOVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

592




Nº 10.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1710

Nº 416


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 24.000,00 26.000,00 29.000,00 32.000,00 111.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades do Gabinete do Vice-PrefeitoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

593




Nº 10.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1710

Nº 199


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 7.880.000,00 8.195.000,00 8.522.000,00 8.862.000,00 33.459.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMGOVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

594




Nº 10.02

Nº 4

Nº 122

Nº 1719

Nº 131


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 83.000,00 91.000,00 96.000,00 101.000,00 371.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADERelações InstitucionaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACOORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

595




Nº 11.01

Nº 6

Nº 122

Nº 1100

Nº 74


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.997.472,00 3.132.358,24 3.272.222,46 3.419.472,11 12.821.524,81


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEAmpliação, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREVCÓDIGO DA ATIVIDADE

Segurança PúblicaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

596




Nº 11.01

Nº 6

Nº 183

Nº 1101

Nº 393


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 485.000,00 506.825,00 529.632,15 553.465,85 2.074.923,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEModernização e Desenvolvimento da Unidade Operacioanal de VideomonitoramentoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Informação e InteligênciaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

597




Nº 11.01

Nº 6

Nº 181

Nº 1101

Nº 75


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.251.000,00 1.307.295,00 1.366.122,06 1.427.598,34 5.352.015,40


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA SEGURANÇA DO CIDADÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEAtualização e Incrementação da Guarda Municipal de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

PoliciamentoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

598




Nº 11.01

Nº 4

Nº 129

Nº 1402

Nº 107


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 432.000,00 432.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT IICÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOExecução do PMAT IICÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Administração de ReceitasCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

599




Nº 11.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1711

Nº 196


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 16.947.000,00 17.707.615,00 18.504.458,44 19.337.158,73 72.496.232,17


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREVCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMPREVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

600




Nº 11.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1711

Nº 221


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.056.000,00 1.103.520,00 1.153.178,09 1.205.071,77 4.517.769,86


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPREVCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEAdministração da UnidadeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

601




Nº 11.02

Nº 6

Nº 451

Nº 2835

Nº 97


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.105.000,00 3.245.225,00 3.390.460,15 3.542.705,85 13.283.391,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO E OPERAÇÕES PARA TRÂNSITOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOAmpliação e Manutenção da Sinalização ViáriaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura UrbanaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

602




Nº 11.02

Nº 6

Nº 122

Nº 2835

Nº 99


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 191.000,00 199.595,00 208.577,18 217.965,02 817.137,20


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETORealização de Campanhas e Atividades de Educação para o TrânsitoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

603




Nº 11.02

Nº 6

Nº 122

Nº 2835

Nº 144


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 256.000,00 268.070,00 280.552,18 291.847,02 1.096.469,20


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmpliação e Manutenção das Ações para o TrânsitoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

604




Nº 11.03

Nº 6

Nº 182

Nº 1100

Nº 580


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 300.000,00 314.000,00 329.000,00 344.000,00 1.287.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção da Coordenadoria de Defesa CivilCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Defesa CivilCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFundo Mun. de Emergência da Defesa Civil

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

605




Nº 12.01

Nº 28

Nº 846

Nº 1200

Nº 22


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 27.145.000,00 28.366.390,00 29.642.742,55 30.976.530,96 116.130.663,51


META POR EXERCÍCIO



PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALPagamento de Precatórios e Sentenças JudiciaisCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Encargos EspeciaisCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos EspeciaisCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE DO PROCURADOR GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

606




Nº 12.01

Nº 28

Nº 846

Nº 1200

Nº 965


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.193.000,00 1.244.000,00 1.296.000,00 1.351.000,00 5.084.000,00


META POR EXERCÍCIO



PAGAMENTOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALPagamento de Sentenças Trabalhistas e Judiciais de Pequeno Valor.CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

607




Nº 12.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1712

Nº 21


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 197.000,00 203.750,00 211.803,75 220.174,92 832.728,67


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGMCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da PGMCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

608




Nº 12.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1712

Nº 187


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.676.000,00 3.839.025,00 4.009.621,14 4.190.084,08 15.714.730,22


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PGMCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da PGMCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

609




Nº 13.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2840

Nº 185


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.056.900,00 2.149.440,00 2.245.960,81 2.347.396,54 8.799.697,35


META POR EXERCÍCIO



PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da CONTROLCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE DO CONTROLADOR GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

610




Nº 13.01

Nº 4

Nº 124

Nº 2840

Nº 222


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 520.000,00 577.400,00 568.000,00 593.900,00 2.259.300,00


META POR EXERCÍCIO



PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEDesenvolvimento e Manutenção da Transparência, Participação e Controle SocialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Controle InternoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE DO CONTROLADOR GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

611




Nº 13.02

Nº 4

Nº 122

Nº 2841

Nº 223


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 25.500,00 26.745,00 27.992,03 29.341,17 109.578,20


META POR EXERCÍCIO



OUVIDORIA INTELIGENTECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGerenciamento do acolhimento e do encaminhamento das demandas dos munícipes de Vila Velha.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAOUVIDORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

612




Nº 15.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1715

Nº 88


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 489.000,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 1.956.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDUCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades Inerentes à SEMDUCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

613




Nº 15.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1715

Nº 188


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 6.100.500,00 6.337.177,50 6.584.505,49 6.842.963,24 25.865.146,23


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDUCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMDUCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

614




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 234


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE GESTÃO URBANACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOImplantação e Desenvolvimento do Núcleo de Estudos UrbanisticosCÓDIGO DO PROJETO

UrbanismoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Ordenamento TerritorialCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

615




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 235


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 135.000,00 139.500,00 144.202,50 149.116,61 567.819,11


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOValorização Urbana da OrlaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

616




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 67


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEstudos, Planos e Projetos UrbanosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

617




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 269


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 184.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERequalificação Urbana e Melhoria AmbientalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

618




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 270


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão e Desenvolvimento do Plano Diretor MunicipalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

619




Nº 15.02

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 271


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEOrdenamento UrbanoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

620




Nº 15.03

Nº 4

Nº 129

Nº 1402

Nº 107


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 620.000,00 620.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES



SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACOORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

621




Nº 15.03

Nº 16

Nº 482

Nº 1500

Nº 998


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 996.000,00


META POR EXERCÍCIO



PPI - PAC BAIRRO DOM JOÃO BATISTACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEIntervenção Urbana - Bairro Dom João BatistaCÓDIGO DA ATIVIDADE

HabitaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Habitação UrbanaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

622




Nº 15.03

Nº 16

Nº 482

Nº 1501

Nº 57


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 111.000,00 115.950,00 121.122,75 126.528,27 474.601,02


META POR EXERCÍCIO



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETORegularização Fundiária - Programa Viver LegalCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

623




Nº 15.03

Nº 16

Nº 482

Nº 1501

Nº 236


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 564.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOOferta de Unidades HabitacionaisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

624




Nº 15.03

Nº 15

Nº 482

Nº 1501

Nº 237


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOUrbanização de Assentamentos PrecáriosCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

625




Nº 15.03

Nº 16

Nº 482

Nº 1501

Nº 69


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 4.083.000,00 213.875,00 222.104,38 230.707,07 4.749.686,45


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEstudos, Planos e Projetos - PHISCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

626




Nº 15.04

Nº 15

Nº 127

Nº 2846

Nº 96


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 873.407,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 888.407,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DA MOBILIDADE URBANACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOElaboração e Implantação do Plano de Mobilidade UrbanaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAMOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

627




Nº 15.04

Nº 15

Nº 127

Nº 2846

Nº 239


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOEstudos, Planos e Projetos de MobilidadeCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

628




Nº 15.04

Nº 26

Nº 785

Nº 2846

Nº 240


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOEstruturação do Sistema CicloviárioCÓDIGO DO PROJETO

TransporteCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Transportes EspeciaisCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

629




Nº 15.04

Nº 26

Nº 784

Nº 2846

Nº 241


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 127.000,00 77.000,00 40.000,00 40.000,00 284.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação do Serviço de Transporte HidroviárioCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Transporte HidroviárioCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

630




Nº 15.05

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 67


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEstudos, Planos e Projetos UrbanosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

631




Nº 15.05

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 269


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERequalificação Urbana e Melhoria AmbientalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

632




Nº 15.05

Nº 15

Nº 127

Nº 1503

Nº 270


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão e Desenvolvimento do Plano Diretor MunicipalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

633




Nº 15.05

Nº 15

Nº 127

Nº 2846

Nº 239


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOEstudos, Planos e Projetos de MobilidadeCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

634




Nº 15.05

Nº 26

Nº 785

Nº 2846

Nº 240


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 76.000,00 78.250,00 66.300,63 67.529,15 288.079,78


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOEstruturação do Sistema CicloviárioCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Transportes EspeciaisCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

635




Nº 15.05

Nº 26

Nº 784

Nº 2846

Nº 241


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 202.000,00 77.000,00 40.000,00 40.000,00 359.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação do Serviço de Transporte HidroviárioCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Transporte HidroviárioCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

636




Nº 17.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1717

Nº 113


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 972.000,00 1.015.850,00 1.061.535,25 1.109.311,35 4.158.696,60


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMADCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da SEMADCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

637




Nº 17.02

Nº 4

Nº 122

Nº 1717

Nº 213


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.000,00 9.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação da nova Sede Administrativa da PMVVCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

638




Nº 17.02

Nº 4

Nº 122

Nº 1717

Nº 210


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 52.100,00 54.700,00 57.400,00 214.200,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação de Ferramentas Administrativas visando a Modernização das LicitaçõesCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

639




Nº 17.02

Nº 4

Nº 122

Nº 1717

Nº 211


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 52.300,00 54.700,00 57.200,00 214.200,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação de Ferramentas para Controle de Áreas Públicas do Município de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

640




Nº 17.02

Nº 4

Nº 122

Nº 1717

Nº 224


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.497.000,00 10.969.330,00 11.462.902,85 11.978.982,74 44.908.215,59


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento das Ações AdministrativasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

641




Nº 17.03

Nº 4

Nº 122

Nº 2107

Nº 176


2018 2019 2020 2021 META PPA 50,00 50,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 150.000,00 156.900,00 306.900,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOSCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETORealização de Concurso PúblicoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

642




Nº 17.03

Nº 4

Nº 122

Nº 2107

Nº 212


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 100.000,00 104.500,00 109.100,00 114.200,00 427.800,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOQualidade de vida e Desenvolvimento do Servidor de Vila VelhaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

643




Nº 17.03

Nº 4

Nº 122

Nº 2107

Nº 225


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 7.412.000,00 7.745.700,00 8.094.000,00 8.458.600,00 31.710.300,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades dos Recursos HumanosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

644




Nº 17.04

Nº 4

Nº 126

Nº 2843

Nº 222


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.235.400,00 1.290.800,00 1.348.725,00 1.409.266,13 5.284.191,13


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOReestruturação do Parque TecnológicoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Tecnologia da InformaçãoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

645




Nº 17.04

Nº 4

Nº 126

Nº 2843

Nº 223


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.504.600,00 1.572.300,00 1.643.237,50 1.717.149,19 6.437.286,69


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOSistema de Gestão Integrado Municipal de Vila VelhaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

646




Nº 17.04

Nº 4

Nº 126

Nº 2843

Nº 224


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 373.400,00 390.150,00 407.808,75 426.008,14 1.597.366,89


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação de Processos e Documentos DigitaisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

647




Nº 17.04

Nº 4

Nº 126

Nº 2843

Nº 225


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 216.400,00 226.000,00 236.105,00 246.833,23 925.338,23


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETODesenvolvimento e Implantação de Suporte TecnológicoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

648




Nº 17.04

Nº 4

Nº 126

Nº 2843

Nº 226


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.000.000,00 5.225.300,00 5.460.000,00 5.705.664,50 21.390.964,50


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Tecnologia da InformaçãoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

649




Nº 18.01

Nº 28

Nº 843

Nº 0

Nº 134


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 20.300.000,00 21.213.500,00 22.168.100,00 23.165.800,00 86.847.400,00


META POR EXERCÍCIO



ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAmortizações, Juros e Encargos da Dívida ContratadaCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida InternaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

650




Nº 18.01

Nº 28

Nº 846

Nº 0

Nº 551


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 8.601.000,00 8.988.000,00 9.392.500,00 9.815.200,00 36.796.700,00


META POR EXERCÍCIO



ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALContribuição ao PASEPCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

651




Nº 18.01

Nº 4

Nº 125

Nº 1718

Nº 125


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.003.000,00 2.093.600,00 2.187.400,00 2.286.000,00 8.570.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFICÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Subsecretaria Administrativa - SEMFICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Normatização e FiscalizaçãoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

652




Nº 18.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1718

Nº 189


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.499.000,00 9.926.400,00 10.373.200,00 10.840.300,00 40.638.900,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMFICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

653




Nº 18.02

Nº 4

Nº 129

Nº 1402

Nº 107


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.106.000,00 717.293,00 334.300,00 349.500,00 3.507.093,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES



SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUB.DE RECEITA -SEMFI

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

654




Nº 18.02

Nº 4

Nº 129

Nº 1718

Nº 128


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 931.000,00 972.900,00 1.016.700,00 1.062.500,00 3.983.100,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades BancáriasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

655




Nº 18.02

Nº 4

Nº 129

Nº 1718

Nº 126


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 536.000,00 560.200,00 585.300,00 611.800,00 2.293.300,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Subsecretaria de Arrecadação e Tributação - SEMFICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

656




Nº 18.02

Nº 4

Nº 129

Nº 1718

Nº 202


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 210.000,00 219.500,00 229.400,00 239.800,00 898.700,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Auditoria FiscalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

657




Nº 18.03

Nº 4

Nº 129

Nº 1718

Nº 127


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 410.000,00 428.500,00 447.700,00 467.800,00 1.754.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da Subsecretaria Contábil e Financeira - SEMFICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUB. CONTÁBIL E FINANCEIRA - SEMFI

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

658




Nº 20.01

Nº 12

Nº 128

Nº 2032

Nº 188


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.000.000,00 5.225.000,00 5.460.125,00 5.705.830,62 21.390.955,62


META POR EXERCÍCIO



UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VELHA - UABCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento do Programa Universidade Aberta do Brasil - UABCÓDIGO DA ATIVIDADE

EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Formação de Recursos HumanosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

659




Nº 20.01

Nº 12

Nº 122

Nº 2033

Nº 594


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 62.750,00 65.626,00 68.635,00 71.781,00 268.792,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETORealização de Processo Seletivo e Concurso PúblicoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

660




Nº 20.01

Nº 12

Nº 122

Nº 2033

Nº 158


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 12.183.150,00 12.792.309,00 13.431.925,00 14.103.521,00 52.510.905,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo- AdministrativoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

661




Nº 20.01

Nº 12

Nº 122

Nº 2038

Nº 158


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 11.420.750,00 12.527.662,50 13.177.276,00 14.692.794,00 51.818.482,50


META POR EXERCÍCIO



APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEDesenvolvimento e Manutenção das Atividades EducacionaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

662




Nº 20.01

Nº 12

Nº 126

Nº 2043

Nº 176


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 8.184.950,00 9.103.583,50 9.555.490,00 10.863.404,00 37.707.427,50


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOSCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento em Tecnologias EducacionaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

663




Nº 20.01

Nº 12

Nº 122

Nº 2828

Nº 177


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 52.500,00 55.125,00 57.881,00 60.775,00 226.281,00


META POR EXERCÍCIO



ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEPNATE- Apoio ao Transporte Escolar.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

664




Nº 20.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2828

Nº 252


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 54.000,00 57.000,00 60.000,00 62.000,00 233.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEFuncionamento dos Conselhos Municipais vinculados a EducaçãoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

665




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2033

Nº 178


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 12.655.327,00 13.272.081,00 13.918.948,00 14.597.410,00 54.443.766,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo - Educação Infantil - CrecheCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Educação InfantilCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

666




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2033

Nº 253


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 25.410.180,00 26.651.024,00 27.952.572,00 29.317.806,00 109.331.582,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo- Pré Escola- Educação InfantilCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

667




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2038

Nº 151


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.790.200,00 3.979.396,00 4.178.039,00 4.386.598,00 16.334.233,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEPDDE - Autonomia Financeira da Educação InfantilCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

668




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2827

Nº 105


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 8.515.450,00 8.941.170,00 9.388.176,00 9.857.526,00 36.702.322,00


META POR EXERCÍCIO



CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTILCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOConstrução, Expansão, Modernização e Garantia de acessibiliade física da Infraestrutura da Educação InfantilCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

669




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2828

Nº 203


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 32.036.900,00 34.170.840,50 35.897.961,00 38.543.949,00 140.649.650,50


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEMelhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação InfantilCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

670




Nº 20.02

Nº 12

Nº 365

Nº 2828

Nº 132


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 220.500,00 231.525,00 243.101,00 255.256,00 950.382,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOMelhoria e Desenvolvimento da Educação Infantil - Brasil CarinhosoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

671




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2022

Nº 104


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.887.250,00 3.031.351,00 3.182.645,00 3.341.493,00 12.442.739,00


META POR EXERCÍCIO



CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMEDCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOConstrução, Expansão, Modernização e Garantia de Acessibilidade da Infraestrutura do Ensino Fundamental.CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Ensino FundamentalCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

672




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2022

Nº 106


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 788.550,00 827.978,00 869.377,00 912.846,00 3.398.751,00


META POR EXERCÍCIO



CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENSIMO-SEMEDCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOPAC - Construção de Unidades de Ensino e QuadrasCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

673




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2033

Nº 162


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 107.586.598,00 112.903.953,00 118.484.388,00 124.340.928,00 463.315.867,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo - Ensino FundamentalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

674




Nº 20.03

Nº 12

Nº 366

Nº 2033

Nº 180


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 7.450.811,00 7.819.191,00 8.205.802,00 8.611.553,00 32.087.357,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo - EJACÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e AdultosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

675




Nº 20.03

Nº 12

Nº 367

Nº 2033

Nº 182


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 15.389.975,00 16.150.877,00 16.949.435,00 17.787.521,00 66.277.808,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERemuneração de Pessoal Ativo - Educação Especial.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Educação EspecialCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

676




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2038

Nº 152


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 6.929.250,00 7.274.929,00 7.637.856,00 8.018.893,00 29.860.928,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEPDDE - Autonomia Financeira do Ensino FundamentalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

677




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2043

Nº 169


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.060.000,00 1.111.200,00 1.164.880,00 1.221.158,00 4.557.238,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETODinamização das Bibliotecas Escolares e Formação de LeitoresCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

678




Nº 20.03

Nº 12

Nº 367

Nº 2043

Nº 172


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 360.000,00 377.000,00 394.805,00 413.454,00 1.545.259,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETODesenvolvimento da Educação Especial /Inclusiva no Município e Ampliação de Salas de Recursos MultifuncionaisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Educação EspecialCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

679




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2043

Nº 230


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 240.000,00 251.100,00 262.714,00 274.866,00 1.028.680,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOEducação Ambiental: potencialiação de projetos sustentáveisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

680




Nº 20.03

Nº 12

Nº 128

Nº 2043

Nº 179


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 381.050,00 399.203,00 418.223,00 438.151,00 1.636.627,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEFormação Continuada dos Profissionais da Educação.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

681




Nº 20.03

Nº 12

Nº 366

Nº 2043

Nº 251


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEducação de Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA)CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e AdultosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

682




Nº 20.03

Nº 12

Nº 361

Nº 2828

Nº 202


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 42.351.000,00 44.921.169,50 47.105.434,00 50.230.478,00 184.608.081,50


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEMelhoria, Desenvolvimento e Manutenção da Educação do Ensino FundamentalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

683




Nº 20.03

Nº 12

Nº 122

Nº 2828

Nº 166


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 655.000,00 686.250,00 718.995,00 753.306,00 2.813.551,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEducação Integral - gestão de projetosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

684




Nº 21.01

Nº 4

Nº 131

Nº 2839

Nº 2


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 130.000,00 134.000,00 138.000,00 142.000,00 544.000,00


META POR EXERCÍCIO



PLANO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da ComunicaçãoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

685




Nº 21.01

Nº 4

Nº 131

Nº 2839

Nº 248


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.415.000,00 1.473.000,00 1.532.000,00 1.593.000,00 6.013.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMCOMCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

686




Nº 21.01

Nº 4

Nº 131

Nº 2839

Nº 249


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 162.000,00 163.000,00 164.000,00 165.000,00 654.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEJornalismo InstitucionalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

687




Nº 21.01

Nº 4

Nº 131

Nº 2839

Nº 250


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 24.012.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADECriação e PublicidadeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

688




Nº 22.01

Nº 8

Nº 122

Nº 2218

Nº 231


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 2.320.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades do Gabinete, Subsecretarias e das Coordenações da SEMAS no atendimento aos Programas, CÓDIGO DA ATIVIDADE

Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

689




Nº 22.01

Nº 8

Nº 122

Nº 2218

Nº 257


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplementação e Manutenção do Centro de Referência e Apoio da Mulher Vitimizada de Vila Velha- CRAMVIVECÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

690




Nº 22.01

Nº 8

Nº 122

Nº 2218

Nº 50


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 565.000,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 2.260.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação dos Conselhos TutelaresCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

691




Nº 22.01

Nº 8

Nº 182

Nº 2218

Nº 254


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplementação e Manutenção do Aluguel SocialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Defesa CivilCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

692




Nº 22.01

Nº 8

Nº 122

Nº 2218

Nº 255


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 350.000,00 350.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEInvestimentos na Rede Socioassistencial do Município de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

693




Nº 22.02

Nº 8

Nº 122

Nº 1722

Nº 183


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 7.610.000,00 7.840.989,51 7.994.071,62 8.140.144,84 31.585.205,97


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão dos Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência SocialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

694




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2211

Nº 239


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 547.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.317.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação dos Centros de Referência da Assistência Social - CRASCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Assistência ComunitáriaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

695




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2211

Nº 246


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 820.000,00 904.000,00 914.000,00 924.000,00 3.562.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIFCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

696




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2211

Nº 535


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 883.000,00 903.000,00 923.000,00 943.000,00 3.652.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManut. e Implem. dos Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínc. Familiares e Comunitários - SCFVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

697




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2211

Nº 256


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação de Centros de ConvivênciaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

698




Nº 22.02

Nº 8

Nº 122

Nº 2211

Nº 257


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 205.000,00 205.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEConstrução/Aquisição e Readequação das Unidades da Proteção Social BásicaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

699




Nº 22.02

Nº 8

Nº 122

Nº 2214

Nº 226


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção dos Conselhos Sociais, Comitês, Comissões e FórunsCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

700




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2214

Nº 890


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 403.200,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação da Gestão e Aprimoramento do Sistema Único de Assistencia Social - SUASCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

701




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2217

Nº 180


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFICIOS ASSISTENCIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação dos Benefícios Eventuais - Situação de Calamidade Pública e EmergencialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

702




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2217

Nº 258


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 742.980,00 742.980,00 742.980,00 742.980,00 2.971.920,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Cadastro Único de Programas Sociais e Programa Bolsa FamíliaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

703




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2217

Nº 259


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 180.000,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00 790.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação dos Benefícios EventuaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

704




Nº 22.02

Nº 8

Nº 243

Nº 2830

Nº 831


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 100.000,00


META POR EXERCÍCIO



IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOImplantação do Programa Familia Acolhedora e Familia ExtensaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao AdolescenteCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

705




Nº 22.02

Nº 8

Nº 243

Nº 2830

Nº 253


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 291.400,00 291.400,00 291.400,00 291.400,00 1.165.600,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Atendimento às Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida - LA e Prestação de CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

706




Nº 22.02

Nº 8

Nº 243

Nº 2830

Nº 254

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 JA

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

707




Nº 22.02

Nº 8

Nº 243

Nº 2830

Nº 260


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.919.000,00 1.955.000,00 1.992.620,00 2.019.000,00 7.885.620,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, AdolescentesCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

708




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 403


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.344.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para População Adulta de Rua e MigrantesCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

709




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 551


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 623.000,00 623.000,00 623.000,00 623.000,00 2.492.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

710




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 831


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço Especializado em Abordagem SocialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

711




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 850


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 317.400,00 317.400,00 317.400,00 317.400,00 1.269.600,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POPCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

712




Nº 22.02

Nº 8

Nº 241

Nº 2830

Nº 888


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 741.000,00 773.850,00 800.000,00 800.000,00 3.114.850,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Serviço de Instituição de Longa Permanencia para Idosos - ILPICÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Assistência ao IdosoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

713




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 260


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 748.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação das Unidades de Proteção Social Especial de Media e Alta ComplexidadeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

714




Nº 22.02

Nº 8

Nº 244

Nº 2830

Nº 261


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação e Implementação do Serviço de Proteção Social Especial para Idosos e Pessoas com DeficiênciaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

715




Nº 22.02

Nº 8

Nº 122

Nº 2830

Nº 262


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 350.000,00 350.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEConstrução/Aquisição/Readequação das Unidades da Proteção Social EspecialCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

716




Nº 22.03

Nº 8

Nº 243

Nº 2844

Nº 37


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Implementação do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - FIACÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

717




Nº 22.04

Nº 8

Nº 241

Nº 2831

Nº 432


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00


META POR EXERCÍCIO



APOIO A PESSOA IDOSA - FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção do Programa Envelhecer com DignidadeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Assistência ao IdosoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

718




Nº 23.01

Nº 15

Nº 452

Nº 2300

Nº 64


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 83.838.800,00 87.610.100,00 91.546.030,50 95.670.511,37 358.665.441,87


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOSCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Conservação dos Serviços UrbanosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Serviços UrbanosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

719




Nº 23.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2300

Nº 65


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 102.800,00 105.700,00 110.600,00 114.900,00 434.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades do GabineteCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

720




Nº 23.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2300

Nº 205


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 11.672.700,00 12.174.200,00 12.691.000,00 10.507.447,00 47.045.347,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão dos Recursos Humanos da SEMUCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

721




Nº 23.01

Nº 15

Nº 451

Nº 2300

Nº 206


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 871.946,00 911.183,57 952.186,83 995.035,24 3.730.351,64


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEReforma dos Cemitérios Municipais com Construção de Capela MortuáriaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

722




Nº 23.01

Nº 15

Nº 451

Nº 2300

Nº 207


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 150.000,00 156.400,00 163.100,00 170.000,00 639.500,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEPadronização das Feiras LivresCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

723




Nº 23.01

Nº 15

Nº 451

Nº 2300

Nº 208


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 300.000,00 312.800,00 326.100,00 340.000,00 1.278.900,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEPlano de Gerenciamento de Resíduos SólidosCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

724




Nº 25.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1725

Nº 133


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.515.115,00 581.446,00 892.926,00 752.995,00 3.742.482,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPROCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Estruturação das Atividades da SEMIPROCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

725




Nº 25.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1725

Nº 192


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 6.097.200,00 6.396.910,00 6.711.382,00 7.041.339,13 26.246.831,13


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPROCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMIPROCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

726




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 10


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.537.000,00 1.708.750,00 810.132,50 875.515,96 4.931.398,46


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOInfraestrutura nos Bairros da Região ICÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACOORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

727




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 11


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.820.000,00 2.004.350,00 1.202.079,50 695.967,48 5.722.396,98


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOInfraestrutura nos Bairros da Região IICÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

728




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 12


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.017.000,00 2.210.125,00 2.333.844,38 422.569,87 6.983.539,25


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOInfraestrutura nos Bairros da Região IIICÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

729




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 13


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.738.000,00 1.918.750,00 2.029.537,50 1.104.749,19 6.791.036,69


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOInfraestrutura nos Bairros da Região IVCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

730




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 143


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.013.000,00 1.603.000,00 2.197.050,00 115.294,25 5.928.344,25


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplementação de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras PúblicasCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

731




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 295


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.112.000,00 2.406.000,00 2.606.000,00 3.006.000,00 10.130.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOObras do Orçamento ParticipativoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

732




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 296


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 204.000,00 263.100,00 339.930,00 433.309,00 1.240.339,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOPontes, Viadutos, e Obras de Arte EspeciaisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

733




Nº 25.02

Nº 26

Nº 451

Nº 2509

Nº 966


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 455.000,00 455.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOExecução das Obrass do Programa Pró-Transporte.CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

734




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 34


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 648.000,00 731.970,00 828.533,00 939.586,00 3.148.089,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOConstrução, Ampliação e Reforma de Praças, Quadras e Equipamentos EsportivosCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

735




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 2509

Nº 226


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.111.000,00 2.330.150,00 2.483.086,75 2.599.980,65 9.524.217,40


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOInfraestrutura nos Bairros da Região VCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

736




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 8013

Nº 294


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.033.000,00 3.206.000,00 3.356.000,00 3.506.000,00 13.101.000,00


META POR EXERCÍCIO



MANUTENÇÃO DA CIDADECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETORecuperação Continuada de Vias UrbanasCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

737




Nº 25.02

Nº 15

Nº 452

Nº 8013

Nº 876


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.651.000,00 1.724.800,00 1.801.921,00 1.882.512,45 7.060.233,45


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOLimpeza de Poços, Redes, Galerias e Tratamento de ResíduosCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Serviços UrbanosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

738




Nº 25.02

Nº 15

Nº 451

Nº 8013

Nº 402


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.730.000,00 11.006.000,00 11.406.000,00 12.006.000,00 45.148.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Administração das RegionaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

739




Nº 25.03

Nº 25

Nº 751

Nº 2503

Nº 292


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 8.217.000,00 8.508.500,00 8.708.500,00 8.808.500,00 34.242.500,00


META POR EXERCÍCIO



ILUMINAÇÃO PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOExpansão do Sistema Municipal de Iluminação PúblicaCÓDIGO DO PROJETO

EnergiaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Conservação de EnergiaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACOORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

740




Nº 25.03

Nº 25

Nº 751

Nº 2503

Nº 984


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 386.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 1.544.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplementação de Estudos e Projetos de Iluminação PúblicaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

741




Nº 25.03

Nº 25

Nº 751

Nº 2503

Nº 292


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.767.000,00 1.908.500,00 2.008.500,00 2.208.500,00 7.892.500,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção do Sistema Municipal de Iluminação PúblicaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

742




Nº 25.03

Nº 25

Nº 752

Nº 2503

Nº 982


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 12.011.000,00 12.011.000,00 12.011.000,00 12.011.000,00 48.044.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEFornecimento de Energia Elétrica para Iluminação PúblicaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Energia ElétricaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

743




Nº 26.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2834

Nº 406


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 710.500,00 732.772,50 756.147,26 780.628,89 2.980.048,65


META POR EXERCÍCIO



Gestão do Programa Cultura, Esporte e LazerCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da SEMCELCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

744




Nº 26.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2834

Nº 186


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.749.320,00 2.867.774,00 2.991.559,50 3.210.913,61 11.819.567,11


META POR EXERCÍCIO



Gestão do Programa Cultura, Esporte e LazerCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMCELCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

745




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 215


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 148.000,00


META POR EXERCÍCIO



DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA EM VILA VELHACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOConcurso de MarchinhasCÓDIGO DO PROJETO

CulturaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Difusão CulturalCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORACULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

746




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 216


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 60.000,00 62.250,00 64.601,25 67.058,31 253.909,56


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETONatal CulturalCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

747




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 217


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 3,00 78,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOFestival de EsquetesCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

748




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 218


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 60.000,00 62.250,00 64.601,25 67.058,31 253.909,56


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOApoio e Fomento a Eventos Culturais e Artísticos do município de Vila VelhaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

749




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 219


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOSeminário Metropolitano de Políticas CulturaisCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

750




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 220


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOSeminário Cultural da JuventudeCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

751




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 221


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOVila Velha Jazz e BluesCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

752




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 215


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 85.000,00 88.375,00 91.901,88 95.587,46 360.864,34


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEEditais de Apoio FestivaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

753




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 217


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEDatas ComemorativasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

754




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 218


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 510.000,00 532.500,00 556.012,50 580.583,06 2.179.095,56


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERealização de Eventos Previstos no Calendário Oficial do MunicípioCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

755




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 219


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEExposições da Casa da Memória/Galeria Eugênio PachecoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

756




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2824

Nº 220


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 110.000,00 114.500,00 119.202,50 124.116,61 467.819,11


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEDesenvolvimento da Cultura em Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

757




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2825

Nº 85


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 810.000,00 846.000,00 883.620,00 922.932,90 3.462.552,90


META POR EXERCÍCIO



APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEExecução do Fundo Municipal de CulturaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

758




Nº 26.02

Nº 13

Nº 392

Nº 2825

Nº 184


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 209.000,00 218.000,00 227.405,00 237.233,23 891.638,23


META POR EXERCÍCIO



APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADELei Homero MassenaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

759




Nº 26.03

Nº 27

Nº 811

Nº 2832

Nº 213

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 Pess

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 94.000,00 119.000,00 144.000,00 154.000,00 511.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEVila Velha Saúde, Bem Estar e LazerCÓDIGO DA ATIVIDADE

Desporto e LazerCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Desporto de RendimentoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

760




Nº 26.03

Nº 27

Nº 811

Nº 2832

Nº 214


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 74.000,00 76.475,00 79.061,38 81.764,14 311.300,52


META POR EXERCÍCIO



PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO E PARADESPORTOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEVila Velha Eventos Esportivos e de LazerCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

761




Nº 26.03

Nº 27

Nº 811

Nº 2833

Nº 212


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 221.000,00 230.000,00 239.405,00 249.233,23 939.638,23


META POR EXERCÍCIO



Promoção, Difusão e Valorização do Esporte de Alto Rendimento Olímpico e ParaolimpicoCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEVila Velha EsportesCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

762




Nº 29.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2820

Nº 81


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 123.500,00 131.300,00 137.390,00 143.785,00 535.975,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRESCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da SEMDRESCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

763




Nº 29.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2820

Nº 193


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 438.000,00 461.000,00 484.000,00 508.000,00 1.891.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRESCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMDRESCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

764




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 138


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.526.000,00 1.396.990,00 527.227,50 781.282,74 4.231.500,24


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE MACRODRENAGEMCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOExecução das Obras de MacrodrenagemCÓDIGO DO PROJETO

SaneamentoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico UrbanoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORASUBSECRETARIA DE DRENAGEM

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

765




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 851


2018 2019 2020 2021 META PPA 100,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 523.000,00 523.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOMacrodrenagem do Canal da CostaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

766




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 290


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.221.000,00 1.417.800,00 1.466.706,00 1.517.812,77 5.623.318,77


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEPrevenção e Tratamento de Desmoronamento de EncostasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

767




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 228


2018 2019 2020 2021 META PPA 50,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.511.000,00 10.211.000,00 10.111.000,00 29.833.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADERealização de Macrodrenagem da Bacia do Canal do CongoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

768




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 229


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.752.000,00 2.219.500,00 790.037,50 863.749,19 5.625.286,69


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEConstrução e Manutenção do Sistema de Bombeamento, Galerias, Estacas no município de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

769




Nº 29.02

Nº 17

Nº 512

Nº 1901

Nº 230


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.519.000,00 2.009.500,00 1.109.500,00 2.259.500,00 6.897.500,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEExecução de Obras e Projetos de Drenagem e SaneamentoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

770




Nº 32.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1716

Nº 194


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 6.678.280,00 6.978.756,00 7.292.753,00 7.620.882,00 28.570.671,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDESUCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEGestão de Recursos Humanos da SEMDESUCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

771




Nº 32.01

Nº 4

Nº 122

Nº 1716

Nº 216


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00 1.314.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das atividades inerentes a SEMDESUCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

772




Nº 32.02

Nº 11

Nº 334

Nº 1615

Nº 987


2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.340.000,00


META POR EXERCÍCIO



OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção da Agência do Trabalhador - Convênio MTE n.º 776543/2012CÓDIGO DA ATIVIDADE

TrabalhoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Fomento ao TrabalhoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORADESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

773




Nº 32.02

Nº 11

Nº 334

Nº 1617

Nº 997


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOSemana Municipal de Economia SolidáriaCÓDIGO DO PROJETO

TrabalhoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Fomento ao TrabalhoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

774




Nº 32.02

Nº 23

Nº 126

Nº 1716

Nº 75


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOInformatização do Processo de Formalização do EmpreendedorCÓDIGO DO PROJETO

Comércio e ServiçosCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

775




Nº 32.02

Nº 19

Nº 572

Nº 2812

Nº 983


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção de TelecentrosCÓDIGO DA ATIVIDADE

Ciência e TecnologiaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

776




Nº 32.02

Nº 20

Nº 125

Nº 2816

Nº 14


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA ÁREA RURALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOImplantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIMCÓDIGO DO PROJETO

AgriculturaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Normatização e FiscalizaçãoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

777




Nº 32.02

Nº 4

Nº 122

Nº 2816

Nº 17


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOConvênio com o INCAPERCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

778




Nº 32.02

Nº 20

Nº 606

Nº 2816

Nº 214


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOCorreção de Solos Ácidos - Distribuição de Calcário AgrícolaCÓDIGO DO PROJETO

AgriculturaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Extensão RuralCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

779




Nº 32.03

Nº 18

Nº 542

Nº 2403

Nº 280


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 448.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOPlanejamento, Monitoramento e Execução da Política Municipal de Meio Ambiente e de Poder de PolíciaCÓDIGO DO PROJETO

Gestão AmbientalCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Controle AmbientalCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAMEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

780




Nº 32.03

Nº 18

Nº 541

Nº 2406

Nº 59


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00


META POR EXERCÍCIO



UNIDADES DE CONSERVAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOCriação, Regularização, Melhoramento e Execução de Programas de Manejo nas Unidades de ConservaçãoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação AmbientalCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAMEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

781




Nº 32.04

Nº 18

Nº 541

Nº 2401

Nº 131


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 118.690,00 118.690,00 118.690,00 118.690,00 474.760,00


META POR EXERCÍCIO



EDUCAÇÃO AMBIENTALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOEducação Ambiental no Município de Vila VelhaCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

782




Nº 32.04

Nº 18

Nº 541

Nº 2819

Nº 62


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEElaboração de Estudos, Planos e Projetos AmbientaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

783




Nº 32.04

Nº 18

Nº 541

Nº 2819

Nº 63


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEExecução de Ações de Conservação e Recuperaçãop AmbientalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

784




Nº 32.05

Nº 13

Nº 695

Nº 2822

Nº 130


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 460.000,00


META POR EXERCÍCIO



DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO DE VILA VELHACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEDesenvolvimento Turístico de Vila VelhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

TurismoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORATURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

785




Nº 32.07

Nº 14

Nº 422

Nº 2842

Nº 169


2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00


META POR EXERCÍCIO



PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDORCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades do ProconCÓDIGO DA ATIVIDADE

Direitos da CidadaniaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Direitos Individuais, Coletivos e DifusosCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFundo Municipal de Defesa do Consumidor

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

786




Nº 33.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2837

Nº 37


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREVCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Executivo FUPREVCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

787




Nº 33.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2837

Nº 38


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUPREVCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

788




Nº 33.01

Nº 28

Nº 846

Nº 2837

Nº 39


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 700.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALPagamento de Decisões Judiciais do FUPREVCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

789




Nº 33.01

Nº 99

Nº 997

Nº 2837

Nº 997


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 57.000.000,00 65.000.000,00 72.000.000,00 80.000.000,00 274.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALReserva para concessão de benefícios futurosCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO

Reserva do RPPSCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

790




Nº 33.01

Nº 99

Nº 999

Nº 2837

Nº 999


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 13.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES



SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

791




Nº 33.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2837

Nº 39


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 19.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEProteção e Benefícios do Trabalhador - FUPREVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

792




Nº 33.01

Nº 272

Nº 271

Nº 2837

Nº 40


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 140.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADECompensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUPREVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Previdência BásicaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

793




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 34


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 60.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 257.000.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO -FUFINCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Executivo- FUFIN- Aporte FinanceiroCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

794




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 35


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 29.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Legislativo FUFIN - Aporte FinanceiroCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

795




Nº 34.01

Nº 28

Nº 846

Nº 2838

Nº 36


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 85.000,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 370.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALPagamento de Decisões Judiciais do FUFINCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

796




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 40


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFIN - ContribuiçõesCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

797




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 41


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIALAposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FUFIN - ContribuiçõesCÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

798




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 966


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.300.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEProteção e Benefícios do Trabalhador - FUFINCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

799




Nº 34.01

Nº 9

Nº 272

Nº 2838

Nº 996


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADECompensação Previdenciária entre RPPS e RGPS/PMVV - FUFINCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Previdência BásicaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

800




Nº 35.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2826

Nº 51


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 84.500,00 90.000,00 94.900,00 99.900,00 369.300,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPALCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Atividades da SEMPLACÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

801




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2826

Nº 231


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 67.800,00 74.100,00 76.900,00 78.600,00 297.400,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos Estratégicos -Escritório de ProjetosCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Planejamento e OrçamentoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

802




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2826

Nº 89


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 80.800,00 87.200,00 93.600,00 99.800,00 361.400,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEElaboração e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento e OrçamentoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

803




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2826

Nº 201


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 15.000,00 36.000,00 17.000,00 42.000,00 110.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEOrçamento Participativo (OP)CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

804




Nº 35.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2826

Nº 263


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.625.300,00 1.699.300,00 1.773.400,00 1.848.700,00 6.946.700,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEGestão dos Recursos Humanos da SEMPLACÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

805




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2826

Nº 264


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 79.800,00 86.800,00 90.900,00 98.400,00 355.900,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADE

Estruturação da Base de Dados e Informações do Município (Indicadores)CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

806




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2845

Nº 232


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 52.000,00 58.500,00 65.000,00 77.000,00 252.500,00


META POR EXERCÍCIO



CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOEstruturação da Subsecretaria de Captação de Recuros e Relações Institucionais com Fontes de FinanciamentoCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

807




Nº 35.01

Nº 4

Nº 121

Nº 2845

Nº 233


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 121.000,00 205.000,00 162.000,00 172.000,00 660.000,00


META POR EXERCÍCIO



CAPTAÇÃO DE RECURSOS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM FONTES FINANCIADORES E PROJETOS ESPECIAISCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOElaboração de Estudos, Projetos e Modelos de Negócios voltados à Parcerias Público-PrivadasCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

808




Nº 35.02

Nº 99

Nº 999

Nº 9999

Nº 999


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00


META POR EXERCÍCIO



RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES



SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORARESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

809




Nº 60.01

Nº 4

Nº 244

Nº 1406

Nº 227

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 cri

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 22.000,00 130.000,00 143.000,00 156.000,00 451.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETODesenvolvimento do AMI nas regiões III e VCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

810




Nº 60.01

Nº 10

Nº 122

Nº 2105

Nº 220


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 16.297.000,00 17.031.000,00 17.797.000,00 18.598.000,00 69.723.000,00


META POR EXERCÍCIO



GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos da SaúdeCÓDIGO DA ATIVIDADE

SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

811




Nº 60.01

Nº 10

Nº 122

Nº 2105

Nº 820

UNIDADE DE MEDIDA 100,00 R$

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 54.000,00 57.000,00 59.000,00 220.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção do Conselho Municipal de Saúde.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

812




Nº 60.01

Nº 10

Nº 122

Nº 2105

Nº 830


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 17.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 74.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento da Ouvidoria do SUSCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

813




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 211


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 18.438.000,00 19.009.000,00 20.301.000,00 21.295.000,00 79.043.000,00


META POR EXERCÍCIO



REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento da Atenção Primária em SaúdeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Atenção BásicaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAAtenção Básica

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

814




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 568


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 856.000,00 895.000,00 935.000,00 977.000,00 3.663.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento da Estratégia da Saúde da FamíliaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

815




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 569


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 1.701.000,00 1.779.000,00 1.859.000,00 1.942.000,00 7.281.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento do Programa de Agente Comunitário de SaúdeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

816




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 228


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 66.000,00 70.000,00 73.000,00 77.000,00 286.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação, manutenção e desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

817




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 132


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 505.000,00 529.000,00 553.000,00 579.000,00 2.166.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde BucalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

818




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 231


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 253.000,00 265.000,00 276.000,00 290.000,00 1.084.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEFortalecimento de Atenção Primária à SaúdeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

819




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 232


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 14.000,00 14.000,00 16.000,00 17.000,00 61.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento do Programa Saúde na EscolaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

820




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 233


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 70.000,00 73.000,00 77.000,00 80.000,00 300.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAtenção Integral à Saude do HomemCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

821




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 234


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 240.000,00 251.000,00 262.000,00 274.000,00 1.027.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e fortalecimento do Programa Consultório na RuaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

822




Nº 60.02

Nº 10

Nº 301

Nº 2101

Nº 235


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 12.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 52.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e desenvolvimento do Programa Rede CegonhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

823




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 572


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 507.000,00 530.000,00 553.000,00 579.000,00 2.169.000,00


META POR EXERCÍCIO



REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento das Ações da Rede Municipal de Saúde MentalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e AmbulatorialCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAMédia e Alta Complexidade

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

824




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 151


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.110.100,00 51.172.310,00 53.233.150,00 54.737.100,00 209.252.660,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Média e Alta ComplexidadeCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

825




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 153


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 211.000,00 221.000,00 231.000,00 241.000,00 904.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações do Centro de Especialidades OdontológicasCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

826




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 235


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 74.000,00 78.000,00 83.000,00 87.000,00 322.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e desenvolvimento do Programa Rede CegonhaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

827




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 236


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 507.000,00 531.000,00 554.000,00 579.000,00 2.171.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, manutenção e desenvolvimento do CAPS infanto juvenil.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

828




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 238


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 65.000,00 68.000,00 71.000,00 75.000,00 279.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, manutenção e desenvolvimento do Núcleo de atendimento às vitimas de violência.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

829




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2102

Nº 239


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 3.016.000,00 3.154.000,00 3.294.000,00 3.276.000,00 12.740.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção do Programa Melhor em CasaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

830




Nº 60.03

Nº 10

Nº 301

Nº 2103

Nº 238


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 18.000,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 70.000,00


META POR EXERCÍCIO



AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, manutenção e desenvolvimento do Núcleo de atendimento às vitimas de violência.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

831




Nº 60.03

Nº 10

Nº 302

Nº 2104

Nº 237


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 32.000,00 34.000,00 35.000,00 37.000,00 138.000,00


META POR EXERCÍCIO



ASSISTENCIA FARMACÊUTICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, manutenção e desenvolvimento do Centro de Referência em Atenção à Saúde do IdosoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

832




Nº 60.04

Nº 10

Nº 305

Nº 2103

Nº 215


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 471.000,00 491.000,00 504.000,00 536.000,00 2.002.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações de Vigilância EpidemiológicaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Vigilância EpidemiológicaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAVigilância em Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

833




Nº 60.04

Nº 10

Nº 305

Nº 2103

Nº 216


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 8.761.000,00 9.156.000,00 9.568.000,00 9.986.000,00 37.471.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações de Vigilância AmbientalCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

834




Nº 60.04

Nº 10

Nº 304

Nº 2103

Nº 217


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 312.000,00 333.000,00 385.000,00 382.000,00 1.412.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações de Vigilância SanitáriaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Vigilância SanitáriaCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

835




Nº 60.04

Nº 10

Nº 305

Nº 2103

Nº 181


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 762.000,00 384.000,00 385.000,00 389.000,00 1.920.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações do Centro de Referência em DST/AIDS/HEPATITES VIRAISCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

836




Nº 60.04

Nº 10

Nº 305

Nº 2103

Nº 240


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEIncentivo à cura da Hanseníases e de doenças neglicengiadas.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

837




Nº 60.04

Nº 10

Nº 305

Nº 2103

Nº 241


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 36.000,00 38.000,00 39.000,00 41.000,00 154.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, desenvolvimento e manutenção da Unidade de Entomologia e Malacologia - UEM/VVCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

838




Nº 60.04

Nº 10

Nº 303

Nº 2103

Nº 242


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 80.000,00 83.000,00 87.000,00 92.000,00 342.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância em ZoonosesCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Suporte Profilático e TerapêuticoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

839




Nº 60.05

Nº 10

Nº 303

Nº 2104

Nº 219


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 5.215.000,00 5.215.000,00 5.215.000,00 5.215.000,00 20.860.000,00


META POR EXERCÍCIO



ASSISTENCIA FARMACÊUTICACÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações da Assistência FarmacêuticaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAAssistência Farmacêutica

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

840




Nº 60.06

Nº 10

Nº 302

Nº 2106

Nº 833


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 605.000,00 632.000,00 662.000,00 691.000,00 2.590.000,00


META POR EXERCÍCIO



INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETOAmpliar a Rede de Saúde por Meio da Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAInvestimentos

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

841




Nº 60.06

Nº 10

Nº 302

Nº 2106

Nº 836


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 210.000,00 220.000,00 231.000,00 241.000,00 902.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOImplantação do Centro de Atenção Psicossocial, Alcool e Outras Drogas Infantojuvenis - CAPSCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

842




Nº 60.06

Nº 10

Nº 303

Nº 2106

Nº 229


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.000,00 11.000,00 11.000,00 12.000,00 44.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

PROJETOConstrução do Novo Centro de Controle de ZoonoseCÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

843




Nº 60.06

Nº 10

Nº 301

Nº 2106

Nº 243


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.180.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmpliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - Vila BatistaCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

844




Nº 60.06

Nº 10

Nº 301

Nº 2106

Nº 244

UNIDADE DE MEDIDA 692.075,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 692.000,00 25,00 692.075,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 10.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.181.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmpliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - Divino Espírito CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

845




Nº 60.06

Nº 10

Nº 301

Nº 2106

Nº 245


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 9.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00 2.180.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAmpliação da Rede de Saude por meio da Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Primaria à Saude - São Torquato.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

846




Nº 60.06

Nº 10

Nº 301

Nº 2106

Nº 246


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 2.006.000,00 2.093.000,00 2.191.000,00 2.291.000,00 8.581.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEAquisição de equipamentos, mobiliários e veículos.CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

847




Nº 60.06

Nº 10

Nº 301

Nº 2106

Nº 247


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 17.000,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 77.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e adequação do Programa Municipal de Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-SAÚDE) CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

848




Nº 60.07

Nº 10

Nº 128

Nº 2105

Nº 827


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 53.000,00 55.000,00 57.000,00 59.000,00 224.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações de Desenvolvimento de Pessoas e de Qualificação dos ProfissionaisCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 016/2018 Data: 26/07/2017 Tipo: Projeto de LeiUNIDADE EXECUTORAGestão do SUS

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

849




Nº 60.07

Nº 10

Nº 306

Nº 2105

Nº 828


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 160.000,00 167.000,00 174.000,00 183.000,00 684.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção das Ações de Alimentação e NutriçãoCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Alimentação e NutriçãoCÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

850




Nº 60.07

Nº 10

Nº 122

Nº 2105

Nº 113


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 56.000,00 59.000,00 62.000,00 66.000,00 243.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEImplantação, Manutenção e Desenvolvimento da Gestão Estratégica e Participativa do SUSCÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

851




Nº 60.07

Nº 10

Nº 301

Nº 2105

Nº 247


2018 2019 2020 2021 META PPA 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F. 97.000,00 102.000,00 106.000,00 111.000,00 416.000,00


META POR EXERCÍCIO




AÇÕES

ATIVIDADEManutenção e adequação do Programa Municipal de Reorientação da Formação profissional em saúde (PRÓ-SAÚDE) CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO


PROGRAMA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

ANEXO 13

OUTROS ANEXOS- ANEXO IV– ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS



853

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e ExecutorasCódigo01.0 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

01.1 CAMARA MUNICIPAL

03.0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

03.1 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IPVV

10.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

10.1 GABINETE DO SECRETÁRIO

10.2 COORD. EXTR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

11.0 SECR. PREV, COMB. À VIOLENCIA E TRÂNSITO


11.2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

11.3 Fundo Mun. de Emergência da Defesa Civil

12.0 PROCURADORIA GERAL

12.1 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

13.0 CONTROLADORIA GERAL

13.1 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

13.2 OUVIDORIA

15.0 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE

15.1 GABINETE DO SECRETARIO

15.2 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

15.3 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

15.4 MOBILIDADE URBANA

15.5 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

17.0 SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


17.2 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

17.3 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

17.4 SUBSECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

18.0 SECR. MUN. FINANÇAS

18.1 SUB. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEMFI

18.2 SUB.DE RECEITA -SEMFI

18.3 SUB. CONTÁBIL E FINANCEIRA - SEMFI

20.0 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO


20.2 ENSINO INFANTIL

20.3 ENSINO FUNDAMENTAL

21.0 SECR. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


22.0 SECR. MUN. ASSSITÊNCIA SOCIAL


22.2 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Denominação


Plano Plurianual

Anexo IV - Planejamento Orçamentário



854


Plano Plurianual

Anexo IV - Planejamento Orçamentário



22.3 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

22.4 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

23.0 SECR. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS


25.0 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS


25.2 COORDENAÇAO DE OBRAS PUBLICAS

25.3 COORD. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

26.0 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

26.1 GABINETE DO SECRETARIO

26.2 CULTURA

26.3 ESPORTE E LAZER

29.0 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO


29.2 SUBSECRETARIA DE DRENAGEM

32.0 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTÁVEL


32.2 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

32.3 MEIO AMBIENTE

32.4 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

32.5 TURISMO

32.7 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

33.0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

33.1 ADMIN. E MAN. DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

34.0 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

34.1 ADM. E MANUT. DO FUNDO FINANCEIRO

35.0 SEC.MUN.DE PLANEJ. E PROJ.ESTRATÉGICOS

35.1 GABINETE

35.2 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

60.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.2 Atenção Básica

60.3 Média e Alta Complexidade

60.4 Vigilância em Saúde

60.5 Assistência Farmacêutica

60.6 Investimentos

60.7 Gestão do SUS

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