Öÿø ö ÙüïÙ ö6ODPOUSPMMFEð$PQZ · EXO ผู้จัดการส่วนส านักงานกรรมการผู้อ ... ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เอกสารไม

ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562

ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure)

เลขทเอกสาร : Doc. No.

QP-MBD-002

วนทประกาศใช: Effective Date

20 ธนวาคม 2561

เรอง (Subject) : การจดท ากลยทธการตลาด ฉบบท (Rev.) : 00

หนาท (Pages) : 2 / 8

การทบทวนเอกสาร (Document Review) ต าแหนง (Position) ลงชอ (Signature)

CEO กรรมการผอ านวยการใหญ OEG รองกรรมการผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ และซอมบ ารง

CMG รองกรรมการผอ านวยการใหญสายงานบรหาร AC1 ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ (1)

AC3 ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ (3) CSD ผอ านวยการฝายอ านวยการ

ENM ผอ านวยการฝายวศวกรรมและซอมบ ารง IAD ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน

OPT ผอ านวยการฝายปฏบตการเดนรถ PCS ผอ านวยการฝายวางแผนและกลยทธองคกร

CBD ผอ านวยการฝายธรกจองคกร ADV ผจดการสวนธรการ AFD ผจดการสวนงานบญชและการเงน CCD ผจดการสวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธ CPD ผจดการสวนก ากบการปฏบตงาน

ESI ผจดการสวนระบบไฟฟาและโครงสรางพนฐาน ETM ผจดการสวนงานซอมบ ารงรถไฟฟา ETS ผจดการสวนงานระบบอปกรณระบบรถไฟฟา EXO ผจดการสวนส านกงานกรรมการผอ านวยการใหญ

HUR ผจดการสวนการเจาหนาท IAV ผจดการสวนตรวจสอบภายใน ITS ผจดการสวนระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

LGD ผจดการสวนกฎหมาย MBD ผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจ

OCD ผจดการสวนควบคมการเดนรถ PPR ผจดการสวนนโยบาย แผน และบรหารความเสยง PRD ผจดการสวนโครงการ SCM ผจดการสวนจดซอและพสด

SED ผจดการสวนรกษาความปลอดภย SQD ผจดการสวนความปลอดภยและคณภาพ

STD ผจดการสวนปฏบตการสถานรถไฟฟา TCD ผจดการสวนปฏบตการเดนรถ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002





ประวตการแกไขเอกสาร (History of Change) แกไขครงท รายละเอยดการแกไข วนทมผลบงคบใช ผแกไข ผอนมต

00 เรมประกาศใชระบบ 20 ธนวาคม 2561 - -


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002





สารบญ

รายการ หนา 1. วตถประสงค (Objectives) 5 2. ขอบขาย (Scope) 5 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) 5 4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 5 5. ค าจ ากดความ (Definition) 5 6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 6 7. เอกสารอางอง (Reference Document) 8 8. บนทก (Records)

8


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอใหมการด าเนนการจดท ากลยทธทางการตลาดตามเปาหมายทวางไวไดอยางมประสทธภาพ

• เพอท าใหมขอมลระบบบรหารคณภาพเปนไปตามขอก าหนดของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ส าหรบมาตรฐาน ISO 9001: 2015

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมการจดท าแผนการตลาดในการจดกจกรรมทางการตลาดของบรษท รถไฟฟา

ร.ฟ.ท. จ ากด

3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements)

ISO 9001: 2015 ขอ 8.2 กระบวนการทเกยวของกบลกคา

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ มหนาท 4.1.1 เสนออนมตแผนกลยทธการตลาด

4.2 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ มหนาท 4.2.1 วางแผนกลยทธการตลาด 4.2.2 จดสรรงบประมาณดานกลยทธการตลาด 4.2.3 จดกจกรรมสงเสรมการตลาด 4.2.4 ควบคมผรบจางจากภายนอก 4.2.5 ออกแบบสอโฆษณาทางการตลาด 4.2.6 ท าหนงสอขออนมตจดซอจดจาง 4.2.7 ท ารายงานตางๆ เชน รายงานตรวจการจาง เปนตน

5. ค าจ ากดความ (Definition)

N/A


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002





6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) ล าดบการท างาน (Flow Chart)

รายละเอยด ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ

1. การจดท าแผนการตลาดและงบประมาณประจ าป มขนตอน ดงน 1.1 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจรางแผนการตลาดและงบประมาณ ภายในเดอนสงหาคมของทกป โดยองตามขอมลของปทผานมา 1.2 น าเสนอตามสายบงคบบญชา เพอพจารณา

ผอ านวยการฝายธรกจองคกร/

ผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจ/ ผจดการแผนก

กลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ/

เจาหนาท กลยทธ

การตลาดและพฒนาธรกจ

แผนการตลาด/แผนงบประมาณ

ประจ าป

2. การขออนมตงบประมาณ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด น าเสนอแผนงบประมาณประจ าปกบทางการรถไฟแหงประเทศไทย

การรถไฟแหงประเทศไทย/

บรษท รถไฟฟา

ร.ฟ.ท. จ ากด

แผนงบประมาณประจ าป

3. การด าเนนกจกรรมทางการตลาดตามแผน มขนตอน ดงน 3.1 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ ท าการรางขอบเขตงานของกจกรรม 3.2 น าเสนอรางขอบเขตงานใหผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ และผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจพจารณา 3.3 ท าหนงสอขออนมตจดซอจดจางในการจดกจกรรมตางๆ

ผอ านวยการฝายธกจองคกร/

ผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจ/ ผจดการแผนก

กลยทธ

FM-SCM-002/ FM-MMC-003/ FM-SQD-014/

สอโฆษณา

จดท าแผนการตลาดและงบประมาณ

ประจ าป

ขออนมตงบประมาณ

ด าเนนกจกรรมทางการตลาดตาม

แผน

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002





ล าดบการท างาน (Flow Chart)


3.4 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจท าการประสานงานกบผรบจางเกยวกบการจดกจกรรม 3.5 ผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจ ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ และเจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ ท าการประชมเกยวกบรายละเอยดขอบเขตงานตามแผนรวมกบผรบจาง 3.6 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจจดท าเอกสารตางๆ ทเกยวของในการด าเนนกจกรรม เชน Change Request, Work Permit, ออกแบบสอ เปนตน 3.7 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจแจงสวนงานทเกยวของใหรบทราบรายละเอยดของกจกรรมทงหมด 3.8 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจท าการโฆษณากจกรรมตามสถานและผานสอออนไลน เชน Website Application Facebook เปนตน เพอใหผโดยสารไดรบทราบ 3.9 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจน าสงใบอนญาตเขาพนท (Work Permit Application) ในการจดกจกรรมใหกบผรบจาง 3.10 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจเขาไปควบคมงานและประสานงานในระหวางการจดกจกรรม

การตลาดและพฒนาธรกจ/



ผรบจาง/ สวนงานทเกยวของ/

คณะกรรมการจดซอจดจาง/ แผนกจดซอ

4. เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท ารายงานตรวจการจาง หลงจากจดกจกรรม ภายในระยะเวลาทบรษทฯ ก าหนด และสงใหคณะกรรมการตรวจการจางฯ พจารณา เพอน าสงแผนกจดซอ ท าเรองเบก-จายตอไป


การตลาดและพฒนาธรกจ/คณะกรรมการตรวจการจาง/แผนกจดซอ

รายงานตรวจการจาง ท ารายงานการ

ตรวจการจาง

1

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-002







5. การสรปผลประจ าป มขนตอน ดงน 5.1 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท ารายงานประจ าป น าเสนอตามสายบงคบบญชา เพอพจารณา กอนสนปงบประมาณ 5.2 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท ารายงานเกยวกบการจดกจกรรมในปงบประมาณทผานมา และขออนมตของปถดไป น าเสนอตามสายบงคบบญชา 5.3 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ น าสงเอกสารในขอ 5.2 ใหการรถไฟแหงประเทศไทยตอไป



FM-ADV-001/ FM-ADV-003/รายงานประจ าป

7. เอกสารอางอง (Document Reference)

QM-MNM-001 คมอคณภาพ

8. บนทก (Records)

หมายเลขเอกสาร ชอเอกสาร

FM-ADV-001 บนทกขอความ FM-ADV-003 หนงสอภายนอก

FM-SCM-002 บนทกขอความ ขออนมตด าเนนการจดซอจดจาง

FM-MMC-003 Work Permit Application FM-SQD-014 Change Request Form

สรปผลประจ าป

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001



เรอง (Subject) : การบรหารพนทเชงพาณชย ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001





สารบญ


8


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอใหมขนตอนในการด าเนนการเพอขอใชพนทในการจดกจกรรมใดๆ กตามใหกบผขอใชพนทเปนไปอยางถกตอง

ตามกฎระเบยบของบรษทฯ


2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมเรองการขอเขาใชพนทของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด


ISO 9001: 2015 ขอ 8.2 กระบวนการทเกยวของกบลกคา

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ มหนาท 4.1.1 อนมตทเกยวเนองกบการเขาใชพนท 4.1.2 ควบคมดแลการบรหารจดการพนท

4.2 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ มหนาท 4.2.1 ปฏบตหนาททเกยวเนองกบการบรหารจดการพนท 4.2.2 ประสานงานกบสวนงานทเกยวของทงภายใน และภายนอกองคกร


N/A


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001







1. การแจงความประสงคการขอใชพนท มขนตอน ดงน 1.1 ผขอใชพนท จดท าเอกสารเปนลายลกษณอกษร โดยแจงรายละเอยด รวมถงวตถประสงคในการใชพนท ผานทางแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ 1.2 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ เมอไดรบเอกสารจากแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ ใหประสานงานกบผขอเชาพนท

ผขอใชพนท/เจาหนาท กลยทธ


เอกสารแจงความประสงคการขอใชพนทจากหนวยงาน

ภายนอก

2. การพจารณาการขอใชพนท มขนตอน ดงน 2.1 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ พจารณาเอกสาร เพอสงการใหด าเนนการการขอใชพนทตามระเบยบ 2.2 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท าเอกสารประกอบการพจารณา 2.3 ประชมรวมกบสวนงานทเกยวของ และผขอใชพนท เพอพจารณาการขอใชพนท 2.4 จดท ารายงานสรปผลการขอใชพนท เพอพจารณาการขอใชพนท 2.5 พจารณา พรอมสงรายงานสรปผลการขอใชพนทใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนผมอ านาจในการพจารณา

ผจดการแผนกกลยทธ



การตลาดและพฒนาธรกจ/ ผขอใชพนท/ สวนงานทเกยวของ

FM-ADV-001/ FM-ADV-003/ FM-SQD-003/ FM-SQD-014/ FM-MMC-003

3. การขออนมตการขอใชพนท มขนตอน ดงน 3.1 การรถไฟแหงประเทศไทย เปนผพจารณาอนมตการขอใชพนท กรณอนมต

1) หากมคาใชจายเกดขนจากการขอใชพนท ผขอใชพนทตองด าเนนการช าระคาใชจาย

การรถไฟแหงประเทศไทย

FM-MMC-003

แจงความประสงคการขอใชพนท

พจารณา

การขอใชพนท

อนมต

การขอใชพนท

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001







2) ผขอใชพนทน าเอกสารทไดรบการอนมต รวมถงเอกสารในการช าระเงน มาแสดงทแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ

กรณไมไดรบการอนมต เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ ประสานงานแจงใหผขอใชพนททราบถงการไมไดรบการอนมต

4. การเขาใชพนท มขนตอน ดงน 4.1 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ หรอเจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ ท าการสงมอบพนทใหกบผขอใชพนท พรอมบนทกในบนทกการตรวจพจารณารวม กอนการจดงานอยางนอย 1 วน 4.2 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ และเจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ ควบคม ดแลผขอใชพนทใหปฏบตตามระเบยบ 4.3 ผขอใชพนทน าเอกสารท ไดรบการอนมต รวมถงเอกสารในการช าระเงน และเอกสารการเขาใชพนท พรอมใหผควบคมงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 4.4 ผเขาใชพนทปฏบตตามระเบยบทก าหนดไว และตามค าแนะน าของผควบคมงาน

ผขอใชพนท/ ผจดการแผนก

กลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ/เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนา

ธรกจ

FM-MBD-001/ FM-MMC-003

5. การตรวจสอบการคนพนท มขนตอน ดงน 5.1 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ หรอเจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ เขาตรวจสอบพนท ภายในเวลาทก าหนด แตไมเกน 5 วนท าการ หลงการเขาใชพนท 5.2 ผจดการแผนกกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ หรอเจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท า

ผจดการแผนกกลยทธ

การตลาดและพฒนาธรกจ/เจาหนาทกลยทธการตลาด

FM-ADV-001/ FM-ADV-003/ FM-MBD-001/ FM-SQD-015

เขาใชพนท

ตรวจสอบ

การคนพนท

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-MBD-001







บนทกการสงมอบพนทคน ลงในเอกสารบนทกการตรวจพจารณารวม 5.3 เจาหนาทกลยทธการตลาดและพฒนาธรกจ จดท ารายงานสรปผลการใชพนท แจงใหการรถไฟแหงประเทศไทยทราบ และจดท า Change Completion สงกลบไปท SQD เพอรายงานผลการท างาน

และพฒนาธรกจ





FM-ADV-001 บนทกขอความ FM-ADV-003 หนงสอภายนอก

FM-MBD-001 บนทกการตรวจพจารณารวม

FM-SQD-003 การวเคราะหงานเพอความปลอดภย (JSA) FM-SQD-014 Change Request Form

FM-SQD-015 Change Completion Form FM-MMC-003 Work Permit Application


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001



เรอง (Subject) : การเสรมสรางภาพลกษณองคกรและการประชาสมพนธ ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001





สารบญ


12


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอก าหนดขนตอนในการเสรมสรางภาพลกษณองคกร โดยใชการประชาสมพนธในวธการรปแบบ และชองทาง

หรอสอทหลากหลาย เพอใหบรรลผลกบกลมเปาหมายทแตกตางกน


2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมล าดบขนตอนในกระบวนการสรางภาพลกษณองคกร ทงในสวนทด าเนนการเอง และการจางเหมาด าเนนการ ใหเปนไปตามระเบยบและระยะเวลาทก าหนด


• ISO 9001: 2015 ขอ 7.4 การสอสาร

• ISO 9001: 2015 ขอ 8.2.1 การสอสารกบลกคา

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 ผจดการสวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธ มหนาท 4.1.1 วางแผนประชาสมพนธ 4.1.2 ใหการสงเสรมและสนบสนนตอการจดท าแผนประชาสมพนธของบรษทฯ 4.1.3 ตรวจสอบงานประชาสมพนธกอนท าการเผยแพรสสาธารณะ

4.2 ผจดการแผนกสอสารองคกรและลกคาสมพนธ มหนาท 4.2.1 วเคราะหชองทางเพอการประชาสมพนธใหเกดความเหมาะสมและเกดผลสมฤทธ 4.2.2 ท าการพจารณาความเหมาะสมของแผนประชาสมพนธ 4.2.3 ควบคมการด าเนนงานใหเปนไปตามแผนงานและระยะเวลาทก าหนด

4.3 เจาหนาทสอสารองคกรและลกคาสมพนธ มหนาท 4.3.1 รวบรวมและศกษาขอมลเกยวกบนโยบายกระทรวง ยทธศาสตร นโยบาย และวสยทศนของบรษทฯ 4.3.2 ด าเนนการตามแผนประชาสมพนธ ตามงบประมาณทไดรบการจดสรร 4.3.3 จดท าสอประชาสมพนธทงภายในและภายนอกองคกร 4.3.4 จดท าขาวสารขององคกร เพอการประชาสมพนธ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001





5. ค าจ ากดความ (Definition) 5.1 ภาพลกษณ หมายถง ภาพขององคกร สถาบน หรอหนวยงานในความรสกของประชาชนทเกยวของ ซงเปนผลมา

จากพฤตกรรมตางๆ ของหนวยงานทประชาชนไดรบรนนๆ โดยการเกดภาพลกษณตองใชระยะเวลาทยาวนาน ในการจดท าแผนการประชาสมพนธ นกประชาสมพนธควรศกษาถงลกษณะของภาพลกษณ การเกดภาพลกษณและประเภทของภาพลกษณ ใหเขาใจอยางถองแท สามารถก าหนดรายละเอยดตางๆ ในแผนการประชาสมพนธไดอยางถกตอง

5.2 การวางแผนประชาสมพนธ หมายถง การก าหนดวธปฏบตของสถาบน องคกร หนวยงานอยางมเหตมผล เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงานประชาสมพนธ การวางแผนนเปนขนตอนทกระท าตอจากการวเคราะหวจย ดงนน นกประชาสมพนธควรทราบถงสาเหตของปญหาทหนวยงานเผชญอย และทาททศนคตตางๆ ของประชาชนกลมเปาหมายรวมถงผใชบรการ แลวจงน าขอมลทได ไปก าหนดรายละเอยดกจกรรมตางๆ ในแผนการประชาสมพนธใหสอดคลองกบสภาพความเปนจรง การวางแผนการประชาสมพนธจงนบเปนปจจยหนงทส าคญมากในการท างานดานการสอสารประชาสมพนธใหส าเรจตามเปาหมาย

5.3 สอประชาสมพนธ หมายถง หนทางหรอวถทางในการน าขาวสารทตองการประชาสมพนธ จากผสงไปสผรบ ในปจจบนสอในการประชาสมพนธมมากมายและหลากหลาย อนเปนผลเนองมาจากการพฒนาเทคโนโลยของโลก อยางไรกตามสามารถแบงสอประชาสมพนธ โดยพจารณาตามลกษณะของสอไดเปน 5 ประเภท คอ 5.3.1 สอบคคล หมายถง ตวบคคลทท าหนาทถายทอดเรองราวตางๆ สบคคลอน สอบคคลจดไดวาเปนสอทม

ประสทธภาพสงในการประชาสมพนธ โดยเฉพาะอยางยงการโนมนาวจตใจ เนองจากตดตอกบผรบสารโดยตรง สวนใหญอาศยการพดในลกษณะตางๆ เชน การสนทนาพบปะพดคย การประชม การใหสมภาษณการโตวาท การอภปราย การปาฐกถา และการพดในโอกาสพเศษตางๆ แตสอบคคลกมขอจ ากดคอ ในกรณทเนอหาเปนเรองซบซอน การใชค าพดอยางเดยวอาจไมสามารถสรางความเขาใจไดทนท และเปนสอทไมถาวร ยากแกการตรวจสอบและอางอง นอกจากจะมผบนทกค าพดนนๆ ไวเปนลายลกษณอกษรหรอบนทกเสยงเอาไว

5.3.2 สอมวลชน จากขอจ ากดของสอบคคลท ไมสามารถใชเปนสอกลางถายทอดขาวสารเพอการประชาสมพนธสคนจ านวนมากในเวลาเดยวกนอยางรวดเรว มนษยจงไดพฒนาเทคโนโลยการสอสาร และเกดเปนสอมวลชนเพอมารบใชภารกจดงกลาว สอมวลชน อาจแบงประเภทตามคณลกษณะของสอ ไดเปน 5 ประเภท คอ หนงสอพมพ นตยสาร วทยกระจายเสยง วทยโทรทศน และภาพยนตร ซ งทงน สอหนงสอพมพและนตยสารมความคงทนถาวร สามารถน าขาวสารมาอานใหมไดซ าแลวซ าอก แตมขอจ ากดส าหรบบคคลทตาบอดหรออานหนงสอไมออก สวนสอวทยกระจายเสยงเปนสงทสงไปไดไกล เพราะใชคลนวทย ไมมขอจ ากดดานการขนสงเหมอนหนงสอพมพหรอนตยสารและสามารถรบฟงใน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001





ขณะทท างานอยางอนไปดวยได แตมขอจ ากดคอ ผฟงไมสามารถยอนกลบมาฟงไดใหมอก ดงนนหากมไดตงใจฟงในบางครงกท าใหไดขาวสารทไมสมบรณ สอวทยและภาพยนตร จดเปนสอทมประสทธภาพในการสอสารมากทสด เนองจากสามารถเหนภาพเคลอนไหวและไดยนเสยง ท าใหการรบรเปนไปไดอยางชดเจนและมประสทธภาพยงขน แตมขอจ ากดคอตองใชไฟฟาหรอแบตเตอร ท าใหไมสามารถเขาถงพนทหางไกลทยงไมมไฟฟาใช

5.3.3 สอสงพมพ เปนสอในการประชาสมพนธทหนวยงานเปนผผลตและเผยแพรสกลมเปาหมายดวยวตถประสงคในการผลตและรปแบบของสงพมพทแตกตางกนออกไป ไมวาจะเปนสงพมพทไมไดเยบเลม เชน แผนปลว แผนพบ โปสเตอร จดหมายขาว เปนตน หรอทเยบเปนเลม เชน วารสาร เอกสารเผยแพร หนงสอในโอกาสพเศษ รายงานประจ าป เปนตน ปจจบนความนยมในการใชสอประเภทสงพมพเพอการประชาสมพนธนมอยมากและมรปแบบทหลากหลายออกไปอกมากมาย เชน ในรปปฏทน รปลอก สมดบนทก ซงลวนแตเปนสอทเขาถงประชาชนไดอยางมประสทธภาพ มอายการใชงานนานแตมขอจ ากดในเรองของการน าเสนอเนอหาซงตองใหเหมาะสมกบกลมเปาหมาย เชน แผนพบทเขยนดวยภาษาวชาการถาสงไปใหประชาชนในชนบท อาจจะไมสามารถเขาใจเนอหาทตองการประชาสมพนธไดเลย

5.3.4 สอโสตทศน เปนสอทผรบสามารถรบไดทงภาพ และหรอเสยง โดยปกตสอโสตทศนแบงไดเปน 2 สวน คอ สวนทเปนสอวสดและสวนทเปนสออปกรณ โดยสอวสดอาจจะสามารถใชไดดวยตวเองโดยตรง เชน ภาพวาด แบบจ าลอง หรอของตวอยางหรออาจตองน าไปใชรวมกบสออปกรณ เชน เทปบนทกเสยง เทปวดทศน ฟลมภาพยนตร แผนดสเกต แผนซดรอม เปนตน สวนทเปนสออปกรณ ไดแก เครองเลนเทปบนทกเสยง เครองเลน วดทศน เครองฉายภาพยนตร และเครองคอมพวเตอร เปนตน โดยภาพรวมแลวสอโสตทศนมขอดคอความนาสนใจ เปนสอทคงทนถาวร น ามาใชไดบอยครง และสามารถคดลอกเพอน าไปใชทอนๆ ไดงาย แตมขอจ ากดคอตองใชอปกรณ ซงบางประเภทม ราคาแพง และตองมความรในการใชและจ าเปนตองใชไฟฟาหรอแบตเตอร เปนแหลงพลงงาน ในปจจบนนคอมพวเตอรไดเขามามอทธพลอยางมากในการตดตอสอสารและในงานประชาสมพนธ การประชาสมพนธโดยใชส อผสม (Multi-media) ไดรบความนยมอยางกวางขวาง เพราะเปนสอทสามารถดงดดความสนใจไดเปนอยางด เนองจากไดทงภาพนง ภาพเคลอนไหวและเสยงทสมจรงเปนธรรมชาต และผรบยงสามารถมสวนรวมและตอบสนองตอสอดงกลาวได สวนขอจ ากด คอ มความยงยากในการจดเตรยมอปกรณ ผรบตองมความรในการใชคอมพวเตอรพอสมควรและตองใชไฟฟาหรอแบตเตอรเปนแหลงพลงงาน นอกจากน ในยคทโลกไรพรมแดน การสอสารและประชาสมพนธผานระบบอนเตอรเนต (Internet) ยงทวความส าคญขนเรอยๆ และจะกลายเปนสวนหนงในชวตประจ าวนของพลโลกในอนาคตอนใกลน โดยอนเตอรเนตมขอด คอ สามารถเขาถงประชาชนทวทกมมโลกไดอยางรวดเรว และเปนการสอสารสองทางทผรบสามารถโตตอบเพอซกถามขอมลเพมเตมหรอขอมลทไมเขาใจไดโดยตรงผานทางระบบจดหมาย อเลกทรอนกส (E-mail)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001





5.3.5 สอกจกรรม ปจจบนสอนมความหมายขยายขอบเขตกวางขวางไปถงกจกรรมทสามารถสอความรสกนกคด ความร อารมณ และเรองราวขาวสารไปสกลมเปาหมายได สอประเภทกจกรรมมไดมากมายหลายรปแบบ เชน การจดประชม สมมนา ฝกอบรม การแถลงขาว การสาธต การจดรวขบวน การจดนทรรศการ การแขงขนกฬา การจดแสดง การจดกจกรรมทางการศกษา การจดกจกรรมเสรมอาชพ การจดกจกรรมการกศล เปนตน สอกจกรรมนสามารถปรบปรงดดแปลงแกไขใหยดหยน เหมาะสมกบโอกาสและสถานการณไดงาย แตมขอจ ากดคอ ผรบมจ านวนจ ากดเฉพาะกลมทรวมกจกรรมนนๆ เทานน

5.4 Term of Reference (TOR) หมายถง รายละเอยดและขอก าหนดส าหรบการจดจาง ซ ง เปนไปตาม

พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 (มผลบงคบใชวนท 23 สงหาคม 2560) และระเบยบการะทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001







1. การวางแผน มขนตอน ดงน 1.1 เจาหนาทสอสารองคกรและลกคาสมพนธ ท าการรวบรวมและศกษาขอมล เก ยวกบนโยบายกระทรวงยทธศาสตร นโยบาย และวสยทศนของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ตามงบประมาณท ไดรบจดสรรเ พอการประชาสมพนธ 1.2 ศกษา และหาขอมลเกยวกบสอประเภทตางๆ 1.3 วางแผนประชาสมพนธ โดยก าหนดความส าคญของภารกจดานตางๆ กลมเปาหมาย และก าหนดประเภทสอกจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณ

ผจดการสวนสอสารองคกร

และลกคาสมพนธ/

ผจดการแผนกสอสารองคกร

และลกคาสมพนธ/ เจาหนาท

สอสารองคกรและลกคาสมพนธ

แผนสอสารองคกร

2. การจดท าแผน มขนตอน ดงน 2.1 ผจดการสวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธจดท าแผนประชาสมพนธตามทไดวางแผนไว 2.2 ผจดการแผนกสอสารองคกรและลกคาสมพนธ ก าหนดโครงการและกจกรรมใหเปนไปตามแผน 2.3 เจาหนาทสอสารองคกรและลกคาสมพนธ จดท ารายละเอยดโครงการและกจกรรม


และลกคาสมพนธ/ เจาหนาท

สอสารองคกรและลกคาสมพนธ

แผนสอสารองคกร

3. ผจดการสวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธน าเสนอแผนประชาสมพนธตอผบงคบบญชาตามสายงาน เพอขออนมตด าเนนการ หากอนมต ใหด าเนนการตามแผนตอไป หากไมอนมต ใหไปทบทวนแผนประชาสมพนธอกครง


และลกคาสมพนธ

FM-ADV-001

ผาน

วางแผน

ไมผาน

น าเสนอ

จดท าแผน

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001







4. หลงจากแผนประชาสมพนธ ไดรบการอนมต จ ง เรมด าเนนการตามแผน แบงออกไดเปน 2 ประเภทคอ 4.1 ด าเนนการเอง 4.2 จางเหมาด าเนนการ

เจาหนาทสอสารองคกร


N/A

การด าเนนการตามแผน กรณด าเนนการเอง 1. ท าการรวบรวมขอมลขององคกร



FM-CCD-005/ FM-CCD-006/ FM-CCD-007

2. ก าหนดชองทาง และระยะเวลาทเหมาะสมกบประเภทของกจกรรม และกลมเปาหมายโดยประมวลขอมล ตรวจสอบความถกตองกอนการด าเนนการ เชน การแถลงขาว การใหสมภาษณ การเผยแพรทางวทย การจดนทรรศการ การจดท าสอกจกรรม



FM-CCD-001

3. ด าเนนการดานสอประชาสมพนธ และกจกรรมตางๆทเกยวของ ไดแก - Press release (ขาวแจก) - ปายประชาสมพนธตามสถาน - Intranet - กจกรรมภายในองคกร - กจกรรมรฐสมพนธ - Website - จอโทรทศนตามสถาน (PIDS)



N/A

การด าเนนการตามแผน กรณจางเหมาด าเนนการ 1. แผนกจดซ อต งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน คณะกรรมการราคากลาง และคณะกรรมการตรวจการจาง

แผนกจดซอ/ คณะกรรมการ

ก าหนดขอบเขตงาน/

FM-ADV-001/ค าสงแตงตง

คณะกรรมการ

ด าเนนการตามแผน

ผลต

สอ/เผยแพร

รวบรวมขอมล

ตงคณะกรรมการ

2

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001







คณะกรรมการราคากลาง/

คณะกรรมการตรวจการจาง

2. ก าหนดรายละเอยดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ของการจดจางประเภทตางๆ

คณะกรรมการก าหนด

ขอบเขตงาน

รายงานการประชม

3. ก าหนดราคากลาง

คณะกรรมการราคากลาง

รายงานการประชม

4. การด าเนนการจดจาง ตามระเบยบการจดซอจดจาง โดยคณะกรรมการจดซอจดจาง ซงหลงจากไดบรษทผรบจางแลวจงเรมด าเนนการตามขนตอนทก าหนด

คณะกรรมการจดซอจดจาง

FM-ADV-001

5. เมอผรบจางสงมอบงานแลว คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรบตามรายละเอยดของ TOR และท าการสรปรายงานตอผบงคบบญชาตามสายงาน เพอขออนมตจายเงน และใชเปนแนวทางในการวางแผนการประชาสมพนธ เ พอสร างภาพลกษณองคกรในปตอๆ ไป

คณะกรรมการตรวจการจาง

FM-ADV-001



ด าเนนการจาง

2

สงมอบงาน/รายงานการตรวจรบ

ก าหนด TOR

ก าหนดราคากลาง


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-CCD-001







FM-ADV-001 บนทกขอความ

FM-CCD-001 Press Release

FM-CCD-005 Public Announcement Request Form FM-CCD-006 PA Scrip Artwork and VDO Update

FM-CCD-007 แบบขอใชบรการ สวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003



เรอง (Subject) : การสอบเทยบเครองมอวดและอปกรณ ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003





สารบญ


10


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอจดตงระบบการควบคมการสอบเทยบ และการบ ารงรกษาเครองเฝาตดตามและตรวจวด ตลอดจนอปกรณ

อนๆ ในงานดงกลาว เพอใหมนใจไดวาเครองมอและอปกรณตางๆ ทกลาวมานจะสามารถใชงานในกระบวนการทดสอบควบคมคณภาพของผลตภณฑไดอยางเทยงตรง มมาตรฐานตามขอก าหนด

• เพอใหมนใจไดวาไดมการเลอกใชเครองมอ และอปกรณในเฝาตดตามและตรวจวดอยางถกตองเหมาะสมและอยในสภาพทด สามารถใชงานไดตามมาตรฐานทก าหนดไว

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมเฉพาะเครองเฝาตดตามและตรวจวดทน ามาใชงานอยในกระบวนการท างาน

จนถงกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบของชนงานขนสดทายเฉพาะ ซงเปนสมบตของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements)

ISO 9001: 2015 ขอ 7.1.2.5 ความสามารถสอบกลบไดของการวด

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 ผจดการแผนกพสด มหนาท

4.1.1 อนมตการสอบเทยบ 4.1.2 จดใหมการก าหนดตารางการตรวจสอบสภาพของเครองวด เครองตรวจ และเครองทดสอบทใชงาน

ทงหมด โดยมระยะหางแตละคราวตามขอก าหนดทางเทคนคและประวตการใชงานของเครองมอเหลานน

4.2 เจาหนาทพสด มหนาท

4.2.1 จดการใหมการสอบเทยบเครองตรวจ เครองวด และเครองทดสอบทจดซอจดหาเขามาใหมหรอทสงกลบจากการสงออกไปซอมแซมภายนอกแลว

4.2.2 ด าเนนการใหมการใชระบบการสอบเทยบและบ ารงรกษาเครองมอฯ

4.3 แผนกตนสงกด มหนาท

4.3.1 ดแลใหมการเลอกใชเครองตรวจ เครองวด และเครองทดสอบทมความละเอยดกวาพกดความเผอ (Tolerance) ของงานทจะท าการตรวจวดและทดสอบ

4.3.2 จดการใหพนกงานทกๆ คนทตองใชเครองมอ และอปกรณในการตรวจ การวด และการทดสอบไดรบการฝกอบรมอยางพอเพยงทจะปฏบตงานไดอยางถกตองมประสทธภาพ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003





5. ค าจ ากดความ (Definition) 5.1 การสอบเทยบ (Calibration) หมายถง กระบวนการตรวจสอบและเปรยบเทยบความเทยงตรง แมนย าของ

เครองมอหรออปกรณทใชในงานผลตกบเครองมอหรออปกรณทใชเปนมาตรฐานอางองในการสอบเทยบ ซงสามารถอางองความเทยงตรงไปถงมาตรฐานความเทยงตรงระดบชาตทยอมรบได

5.2 มาตรฐานระดบชาต (National Standard) หมายถง มาตรฐานความเทยงตรงทรบรองโดยสถาบนระดบชาต หรอระดบนานาชาตทสามารถรบบรการไดในประเทศ

5.3 มาตรฐานอางอง (Reference Standard) หมายถง มาตรฐานซงไดรบการสอบเทยบและสอบกลบไดถงมาตรฐานระดบชาต สามารถน าไปใชเปนมาตรฐานอางองในการสอบเทยบเครองมอตางๆ ทจะน าไปใชในงานตอไปได

5.4 มาตรฐานใชงาน (Working Standard) หมายถง มาตรฐานซงไดรบการสอบเทยบกบมาตรฐานอางองแลว และมไวใชงานในการปฏบตงานประจ าวนของฝายปฏบตการหรอการผลต

5.5 เครองมอฯ (Tools) หมายความรวมถง เครองตรวจ เครองวด และเครองทดสอบหรออปกรณใดๆ ทมหนาทใชงานในลกษณะดงกลาวน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003







1. การรวบรวมรายชอเครองมอวด พรอมจดท ารายชอเครองมอวด มขนตอน ดงน 1.1 เมอพบวามความจ าเปนตองจดหาเครองมอฯ ชดใหม แผนกตนสงกดตองเปนผจดท าใบขอซอสงใหแผนกพสด และรวมกนในการเจรจาและตรวจสอบคณสมบตของเครองมอฯ ทจะซอซงน าเสนอโดยผแทนขายแตละรายในขณะท าการคดเลอกเครองตรวจ เครองวด และเครองทดสอบนน จะตองน าประเดนดานสภาพแวดลอมในขณะปฏบตงานมาพจารณาเปรยบเทยบกบขอก าหนดทางเทคนคจากบรษทผผลตนน เพอใหแนใจวาเครองมอฯทถกเลอกจะสามารถใชงานไดอยางถกตอง และเทยงตรงแมนย าในสภาพแวดลอมทใชงานจรง 1.2 แผนกตนสงกด จดท าทะเบยนเครองมอตดตาม ตรวจสอบ และเครองมอวด เครองมอและอปกรณทกชนทใชในการตรวจ การวด และการทดสอบนน จะตองไดรบการก าหนดหมายเลขเครองมอฯ เปนชดหมายเลขจ าเพาะส าหรบเครองและอปกรณเชนวานโดยเฉพาะ แตยงคงตองอางองถงรหสหมายเลขประจ าเครอง (Serial Number) ทก าหนดจากโรงงานผลตดวย

แผนกตนสงกด

FM-SCM-017

2. การจดท าแผนตรวจเทยบเครองมอวดประจ าป แผนกตนสงกด จะเปนผก าหนดระยะหางระหวางการสอบเทยบแตละคราวของเครองมอฯ แตละชน โดยอางองจากมาตรฐานการใชงานคมอและขอก าหนดทางเทคนคจากบรษทผผลต และจากประวตการใชงานในอดต ทงนศนยเครองมอฯ และผจดการแผนกสอบเทยบ จะรวมกนทบทวนและเสนอแนะปรบเปลยนระยะหางระหวางการสอบเทยบแตละคราวเปนระยะๆ เพอใหสอดคลองกบความเปนจรงมากทสดแลวบนทกในแผนการสอบเทยบเครองวดและอปกรณ

แผนกตนสงกด FM-SCM-018

1 2

จดท ำบญชรำยชอ เครองมอวด

จดท ำแผนกำรสอบ เทยบประจ ำป


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003







3. การอนมตการสอบเทยบ ผจดการแผนกตนสงกดท าการอนมตการสอบเทยบ

ผจดการแผนกตนสงกด

FM-SCM-018

4. การด าเนนการสอบเทยบเครองมอวด มขนตอน ดงน 4.1 ผจดการแผนกพสด/เจาหนาทพสด ตองรบผดชอบตรวจทานบนทกการสอบเทยบและประวตเครองมอฯ อยเสมอเปนระยะๆ ในแบบฟอรมแผนการสอบเทยบเครองวดและอปกรณ เพอใหมนใจวาไมมเครองมอชนใดใดถกปลอยใหเลยก าหนดเวลาสอบเทยบหรอขาดการบ ารงรกษาประจ างวด 4.2 แหลงทท าการสอบเทยบ ในการสอบเทยบทกครงตองอางองแหลงทท าการสอบเทยบ ซงเปนทยอมรบของลกคาและ/หรอ สามารถอางองไปจนถงมาตรฐานระดบชาตได

1) การสอบเทยบภายในบรษทฯ ตองกระท าโดยพนกงานทไดรบการรบรองจากบรษทฯ แลวเทานน ตามก าหนดเวลาในตารางก าหนดการสอบเทยบดวยวธการทถกตองและตองจดบนทกลงในบนทกการสอบเทยบ และการบ ารงรกษาเครองมอฯ อยางครบถวน

2) การสอบเทยบภายนอกบรษทฯ เครองมอฯ หรออปกรณฯ ท จด เปนมาตรฐานประจ าบร ษทฯ จะตองไดรบการสอบเทยบจากองคการภายนอกทไดรบการรบรองในระดบชาตหรอจากสถาบนมาตรฐานสากลเทานน

ผจดการแผนกพสด/

เจาหนาทพสด

FM-SCM-018

ผาน

อนมต

1

3

ด ำเนนกำรสอบเทยบ

4

2

ไมผาน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003







5. การประเมนผลกำรสอบเทยบ มขนตอน ดงน 5.1 ผจดการแผนกตนสงกด ท าการประเมนผลการสอบเทยบเทยบกบเกณฑการยอมรบไดของเครองมอวดดงกลาว 5.2 เครองมอฯ หรออปกรณฯ ทช ารดบกพรองหรอสอบเทยบแลวไมผาน จะตองถกกนแยกเอาไวอยางชดเจนและมปายหามใชตดไวประจ าแตละเครอง จนกวาจะมการแกไขและผานการสอบเทยบครงใหม และไดรบการอนมตใหใชไดใหมจงจะน าไปใชอกได

ผจดการแผนกตนสงกด/

ผจดการแผนกพสด

FM-SCM-018

6. แผนกตนสงกดจดท าปายแสดงสถานะการสอบเทยบตดลงเครองมอวด เครองมอฯ ทกชนทผานการสอบเทยบแลว จะไดรบการปดสตกเกอรแสดงสถานะของการสอบเทยบซงมรายละเอยดอยางนอยดงนคอ ชอ หมายเลขประจ าเครอง วนเดอนปทท าการสอบเทยบ และก าหนดการสอบเทยบครงตอไป พรอมทงลายมอชอของผท าการสอบเทยบ

แผนกตนสงกด N/A

7. การบนทกผลการสอบเทยบและจดเกบผลการสอบเทยบ แผนกตนส งกดท าการบนทกผลการสอบเทยบลง ในแบบฟอรมประวตการสอบเทยบเครองมอวดและอปกรณ และน าสงใหแผนกพสดจดเกบและจดท าประวตเครองมอ

แผนกตนสงกด/


FM-SCM-019

7. เอกสารอางอง (Document Reference) N/A

ประเมนผล

การสอบ

เทยบ

3 4

ตดปำยสถำนะ กำรสอบเทยบ

บนทกผลและจด เกบเอกสำร

ไมผาน

ผาน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-003







FM-SCM-017 ทะเบยนเครองมอตดตามตรวจสอบและเครองมอวด

FM-SCM-018 แผนการสอบเทยบเครองวดและอปกรณ

FM-SCM-019 ประวตการสอบเทยบเครองมอวดและอปกรณ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-SCM-002



เรอง (Subject) : การบรหารพสด ฉบบท (Rev.) : 00



เรอง (Subject) : การบรหารพสด

เอกสารเลขท (Doc. NO.) : QP-SCM-002

วนทมผลบงคบใช (Eff. Date) : 20 ธนวาคม 2561 ฉบบท (Revision) : 00

ผจดท า

(Issued by) ผทบทวน

(Checked by) ผอนมต

(Approved by)

( เผดมษณ ลมวงศ ) ( ศภกร ยทธวงษสข ) ( ธญญะรตน กรตเศรษฐชย )

ผจดการแผนกพสด ผอ านวยการฝายวศวกรรมและซอมบ ารง ก ากบดแลเฉพาะแผนกพสด

ผแทนฝายบรหาร (MR)

แผนกพสด สวนจดซอและพสด



QP-SCM-002




















QP-SCM-002









QP-SCM-002





สารบญ

รายการ หนา 1. วตถประสงค (Objective) 5 2. ขอบขาย (Scope) 5 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) 5 4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 5 5. ค าจ ากดความ (Definition) 6 6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 7 7. เอกสารอางอง (Reference Document) 18 8. บนทก (Records)

18



QP-SCM-002





1. วตถประสงค (Objective) เพอก าหนดวธการและขนตอนในการบรหารจดการพสด เพอใชงานภายในบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

2. ขอบขาย (Scope)

ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมถงกจกรรมการบรหารพสดภายในบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ซงไดแก การตรวจสอบพสด การเบกจายพสด การยมและบ ารงรกษาพสด (เครองมอ/อปกรณ) และการตรวจสอบพสดประจ าป 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements)

ISO 9001: 2015 ขอ 8.5.4 การเกบรกษา

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge)

4.1 คณะกรรมการตรวจรบพสด มหนาท 4.1.1 ตามทก าหนดใน พระราชบญญต การจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560

4.2 ผจดการแผนกพสด มหนาท 4.2.1 บรหารงานคลงพสด รวมถงการตรวจสอบวสดใหมประสทธภาพ และเกดประสทธภาพสงสด 4.2.2 ควบคมการเบกจายพสดใหเปนไปตามระเบยบพสด 4.2.3 ควบคมระบบโปรแกรม CMMS ใหเปนปจจบนอยเสมอ 4.2.4 ควบคมใหมการตรวจนบพสดประจ าป 4.2.5 ควบคมใหมการตรวจสอบรบ-เบก-จายพสด

4.3 เจาหนาทพสด มหนาท 4.3.1 รบ-จาย พสดและเครองมอ 4.3.2 จดท าขอมลพสดคงคลง 4.3.3 จดท าเอกสารประกอบการตรวจรบพสด 4.3.4 รบพสดจากผขายเบองตน 4.3.5 จดเกบและดแลความเรยบรอยของพสด 4.3.6 ตรวจสอบการเบกจายของพสดในแตละวน 4.3.7 ดแลอปกรณและเครองมอใหกบแผนกตางๆ 4.3.8 บนทกการรบ-จาย พสด อปกรณในระบบคอมพวเตอร 4.3.9 ดแลความสะอาดภายในคลงพสด



QP-SCM-002





5. ค าจ ากดความ (Definition) • พสด คอ สนคา งานบรการ งานกอสราง งานจางทปรกษาและงานจางออกแบบ หรอควบคมงานกอสราง รวมทง การด าเนนการอนตามทก าหนดในกฎกระทรวง

• การบรหารพสด คอ การเกบ การบนทก การเบกจาย การยม การตรวจสอบ การบ ารงรกษา และการจ าหนายพสด

• การตรวจสอบ หมายถง กระบวนการตรวจนบ และตรวจรบพสด เพอยนยนคณภาพของพสดทมการจดซอ หรอ

จดจางมาใชงาน



QP-SCM-002





6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 6.1 การตรวจสอบพสด



1. รบเอกสารขอมลประกอบการจดซอ จากแผนกจดซอ ไดแก

- แบบ ส.5 (การรถไฟแหงประเทศไทย) - ใบสงซอสงจาง (บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด) - ขอมลประกอบการจดซอจดจาง - ประกาศค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด - ขอบเขตของงาน (TOR)

เจาหนาทพสด FM-SCM-008/แบบ ส.5/

ประกาศค าสงแตงตง

คณะกรรมการตรวจรบพสด

2. จดเตรยมเอกสารการตรวจรบและเอกสารเกยวของ ดงน - รายงานการตรวจรบสงของและส. 45 - แบบ ส.5 - รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน - ตารางแสดงการค านวณคาปรบ (ในกรณทสงสงของ

ลาชา)

เจาหนาทพสด แบบ ส.5/ รายงานการตรวจ

รบสงของและ ส. 45/

รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน

3. เมอผ ขายน าส งพสด แผนกพสดตรวจนบพสด เ พอตรวจสอบจ านวนทน าสง ตามเอกสาร ดงน 3.1 เอกสารจากผขาย

- ใบก ากบภาษ - ใบสงสนคา - ใบแจงหน

หมายเหต ในกรณเปนสงของจากตางประเทศ จะตองมเอกสาร Bill of Lading/Airway Bill 3.2 เอกสารจากแผนกจดซอ

- แบบ ส.5 (การรถไฟแหงประเทศไทย) - ใบสงซอสงจาง (บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด) - ขอมลประกอบการจดซอจดจาง


ใบก ากบภาษ/ ใบสงสนคา/ ใบแจงหน/

Bill of Lading/Airway

Bill

จดเตรยมเอกสาร

รบเอกสารขอมล

รบพสดจากผขาย

2 1



QP-SCM-002







- ประกาศค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด

4. ผลการตรวจนบพสดทไดรบ 4.1 กรณทจ านวนถกตอง ใหสงอเมลแจงคณะกรรมการตรวจรบพสด เพอนดหมายวน เวลา และสถานท ส าหรบตรวจรบพสด 4.2 กรณจ านวนไมถกตอง ใหแจงคณะกรรมการตรวจรบพสด แผนกจดซอ ผใชงาน ผขายสนคา ไมสามารถรบพสดได และใหน าพสดกลบคน 4.3 ท าการบนทกผลการตรวจนบพสดทกครง ลงในแบบฟอรมผลการตรวจนบพสด เมอด าเนนการแลวเสรจ และน าสงใหผจดการแผนกพสดท าการอนมตผลการตรวจนบทกครง

คณะกรรมการตรวจรบพสด/แผนกจดซอ/

ผใชงาน/ ผขายสนคา/

เจาหนาทพสด

FM-SCM-011

5. ออกเอกสารการตรวจรบพสด ดงน - รายงานการตรวจรบสงของและส. 45 - แบบ ส.5 - รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน

เจาหนาทพสด แบบ ส.5/ รายงานการตรวจ

รบสงของและ ส. 45/

รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน/

หนงสอแจงก าหนดการตรวจ

รบพสด

6. การตรวจรบพสดในงานซอ มขนตอน ดงน 6.1 ตรวจรบพสด ณ ทท าการของผ ใชพสดนน หรอสถานทซงก าหนดไวในสญญาหรอขอตกลงการตรวจรบพสด ณ สถานทอน


FM-SCM-012/ แบบ ส.5/

รายงานการตรวจรบสงของและ

ส. 45

ผาน

ไมผาน

ตรวจ

สอบ

จดท าเอกสารส าหรบตรวจรบ

พสด

ด าเนนการตรวจรบพสด

1 2

3



QP-SCM-002







กรณทไมมสญญาหรอขอตกลง จะตองไดรบอนมตจากหวหนาหนวยงานของรฐกอน 6.2 ตรวจรบพสดใหถกตองครบถวนตามหลกฐานท ตกลงกนไว กรณทมการทดลองหรอตรวจสอบในทางเทคนคหรอทางวทยาศาสตร จะเชญผช านาญการหรอผทรงคณวฒเกยวกบพสดนนมาใหค าปรกษา หรอสงพสดนนไปทดลอง หรอตรวจสอบ ณ สถานทของผช านาญการหรอผทรงคณวฒ นนๆ กได กรณจ าเปนทไมสามารถตรวจนบเปนจ านวนหนวยทงหมดได ใหตรวจนบตามหลกวชาการสถต โดยใหตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางน าพสดมาสงและใหด าเนนการใหเสรจสนโดยเรวทสด เมอตรวจรบถกตองครบถวนแลว ใหรบพสดไวและถอวาผขายหรอผรบจางไดสงมอบพสด ถกตอง ครบถวนตงแตวนทผขายหรอผรบจางน าพสดนนมาสง แลวมอบแกเจาหนาทพสด พรอมท าใบตรวจรบพสด โดยลงชอไวเปนหลกฐานอยางนอยสองฉบบ มอบแกผขายหรอผรบจาง 1 ฉบบ และเจาหนาทพสด 1 ฉบบ เพอด าเนนการเบกจายเงนตามระเบยบของหนวยงานของรฐ กรณทเหนวาพสดทสงมอบมรายละเอยดไมเปนไปตามขอก าหนดในสญญาหรอขอตกลง ใหรายงานกรรมการผอ านวยการใหญ เพอทราบและสงการ กรณทผขายหรอผรบจางสงมอบพสดถกตองแตไมครบจ านวนหรอสงมอบครบจ านวนไมถกตองทงหมด ถาสญญาหรอขอตกลงมไดก าหนดไวเปนอยางอน ใหตรวจรบไวเฉพาะจ านวนทถกตอง รายงานผมอ านาจอนมตจดซอ เพอแจงใหผขายหรอผรบจางทราบภายใน 3 วนท าการ นบถดจากวนตรวจพบ แตทงนไมตดสทธของสวนราชการทจะปรบผขายหรอผรบจางในจ านวนทสงมอบไมครบถวนหรอไมถกตองนน

3

3



QP-SCM-002







การตรวจรบพสดทประกอบกนเปนชดหรอหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนงไปแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบรณ ใหถอวาผขายหรอผรบจางยงมไดสงมอบพสดนน และโดยปกตใหรบรายงานกรรมการผอ านวยการใหญ เพอแจงใหผขายหรอผรบจางทราบภายใน 3 วนท าการ นบถดจากวนตรวจพบ ถากรรมการตรวจรบพสดบางคนไมยอมรบพสดโดยท าความเหนแยงไวให เสนอกรรมการผ อ านวยการใหญ เ พอ พจารณาส งการ ถ า กรรมการผอ านวยการใหญสงการใหรบพสดนนไว จงด าเนนการตามขอ (4) หรอ (5) แลวแตกรณ

7. บนทกขอมลการตรวจรบ และลงนามในเอกสารการตรวจรบพสด ดงน

- รายงานการตรวจรบสงของและส. 45 - แบบ ส.5 - รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน - แบบฟอรมใบตรวจรบคณภาพพสด


FM-SCM-012/แบบ ส.5/

รายงานการตรวจรบสงของและ

ส. 45/ รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน

8. น าสงเอกสารเกยวกบการตรวจรบพสด ใหกบแผนกทเกยวของ ดงน 8.1 เอกสารตนเรองการจดซอพสด และรายงานการตรวจรบพสด น าสงแผนกจดซอ เพอด าเนนการตอไป 8.2 น าสงเอกสารตนฉบบใหกบผมอ านาจอนมต ไดแก

- รายงานการตรวจรบสงของและส. 45 ตนฉบบ - รายงานการรบสงของ และขออนมตจายเงน - แบบ ส.5 - แบบฟอรมใบตรวจรบคณภาพพสด


รายงานการตรวจรบตนฉบบ/

รายงานการรบสงของ/ เอกสาร

ประกอบการสงซอทงหมด

จดท ารายงาน

รบพสด

สงเอกสาร

การรบพสด

3

4



QP-SCM-002







- เอกสารประกอบการสงซอทงหมด เชน ใบขออนมตซอ ใบสงซอ ใบเสนอราคา ขอบเขตของงาน ฯลฯ

9. ลงบญชหรอทะเบยน เพอควบคมพสด มขนตอน ดงน 9.1 บนทกขอมลพสดลงในระบบ SAP ตามเอกสารการตรวจรบพสด 9.2 จ ด พม พ เ อกสาร Goods Receipt Slip (GR.) ในระบบ SAP แนบกบเอกสารรายงานการตรวจรบ 9.3 แจงขอมลการรบเขาพสด Goods Receipt Slip (GR.) ใหกบแผนกบญช

เจาหนาทพสด Goods Receipt Slip (GR.)/ ใบสงซอ/

P/O/ ใบก ากบภาษ/ รายงานการรบ

สงของ/ แบบ ส.5

10. ท าการจดเกบพสดในพนทเหมาะสม เกบรกษาพสดใหเปนระเบยบเรยบรอย ปลอดภย และใหครบถวนถกตองตรงตามบญช หรอทะเบยนทจดเกบ ดงน 10.1 บนทกขอมลการจดเกบพสดในเอกสาร Stock Card และ Check Sheet เพอก าหนด Storage Bin ของพสด 10.2 พนทการจดเกบแบงเปน 2 สวน ดงน

- ACST (Air-Condition Store) เป น พนท ค วบค มอณหภม ส าหรบจดเกบพสด อปกรณทเกยวกบชนสวนอเลคทรอนกส หรอพสดอนๆ ทตองควบคมอณหภมในการจดเกบ 23 – 28 องศาเซลเซยส

- PAST (Pallet Store) เปนพนท ส าหรบจดเกบพสดทวไป อณหภม 25 – 50 องศาเซลเซยส

10.3 พนทการจดเกบแยกตามแผนกผใชงานพสด โดยตดปายชบงทพนทนนๆ 10.4 การจดเรยงพสด แยกตามกลมประเภทผลตภณฑ และตามแผนกผใชงาน รบเขาในแตละครง โดยจะตองไมวางซอนจนสงผลกระทบตอคณภาพของพสดนน เชน บรรจภณฑเปลยนสภาพ (แบน หก แตก) พสดเกดความเสยหาย

เจาหนาทพสด FM-SCM-013/ FM-SCM-014

จดเกบพสด และ

ชบงพสด

ลงบญชหรอทะเบยน

เพอควบคมพสด

4

5



QP-SCM-002







10.5 การชบงพสด จะท าการชบงดวยระบบ Barcode บงบอกหมายเลขพสด, Batch, Description ทพมพออกมาจากระบบ SAP ตดทบรรจภณฑของพสดนนๆ กรณทเปนชนสวนยอย จะตดทบรรจภณฑใหญภายนอก

11. การควบคมพสดทไมใชแลว (ของช ารด อปกรณชนสวนอะไหลทเสย) จะตองด าเนนการ ดงน 11.1 แยกออกจากพนทการจดเกบปกต 11.2 ตดปายชบงใหเหนชดเจน เพอปองกนการน าไปใชงาน

เจาหนาทพสด บนทกขอความจากแผนกผใชงานแจงอะไหลช ารดหรอเสย ไมสามารถใช

งานไดหรอรอจ าหนาย

การควบคมพสดทไมใชแลว

5



QP-SCM-002





6.2 การเบกจายพสด ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. ตองการเบกพสดส าหรบใชในการท างานทวไป ไดแก - อปกรณส านกงาน เชน ปากกา กระดาษ หมกพมพ

ฯลฯ - วสดสนเปลอง เชน น าดม ถงมอ ผาปดจมก ฯลฯ - พสดทเกยวกบการเดนรถ เชน ตวโดยสาร เหรยญ

โดยสาร ถงเกบเงน ฯลฯ

ผใชงาน

N/A

2. จดท าใบเบกและใบสงสงของ โดยระบรายละเอยดพสด และจ านวนทตองการเบก โดยตองไดรบการอนมตจากผจดการแผนก หรอผทไดรบมอบหมายทกครง

ผใชงาน

FM-SCM-015

3. รบเอกสารใบเบกและใบสงส งของจากผ เบก ท าการตรวจสอบรายการเบก ดงน 3.1 ตรวจสอบความถกตองของใบเบกและใบสงสงของ 3.2 ตรวจสอบจ านวนพสด เพยงพอตอความตองการ กรณทพสดไมเพยงพอตอความตองการ 1) เจาหนาทพสด แกไขจ านวนพสดทสามารถเบกได ใน โปรแกรม SAP 2) ท าการแกไขจ านวนพสดทสามารถเบกไดในเอกสาร ใบเบกและใบสงสงของ และผเบกลงนามรบทราบ 3.3 กรณทตองการเบกจ านวนพสดเพมเตม จากทระบในเอกสารใบเบกและใบสงสงของ ใหผใชงานบนทกแกไขจ านวนเบกในใบเบกและใบสงสงของ และผเบกลงนาม 3.4 กรณทตองการเพมรายการเบกพสด ผ เบกจะตองกลบไปด าเนนการตามขอท 1 ใหม 3.5 กรณไมสามารถตดจายพสดทเบกออกจากระบบ SAP ได ใหแจงแผนกคอมพวเตอรและระบบงานสารสนเทศ เพอตรวจสอบและแกไขใหเรยบรอย

เจาหนาทพสด/ ผใชงาน

FM-SCM-009/ FM-SCM-015

ตองการเบกพสด

รบเอกสาร

และตรวจสอบ

การเบกพสด

จดท า ใบเบกและใบสงสงของ

1



QP-SCM-002







4. ท าการจายพสดตาม รายการและจ านวนในใบเบกจายพสด (Goods Issue Slip) และลงบนทกการเบกในเอกสาร Stock Card และจดเกบเอกสารการเบกพสดทกครง

เจาหนาทพสด FM-SCM-010

5. บนทกขอมลพสดทเบกลงในระบบ SAP และพมพเอกสารใบเบกจายพสด (Goods Issue Slip) และด าเนนการ ดงน

- ผเบกลงนามรบพสด - ผจายลงนามจายพสด - ผจดการแผนกพสด ตรวจสอบการเบกพสด และลง

นาม ผเบกลงนามรบพสดในเอกสาร ใบเบกและใบสงสงของ

เจาหนาทพสด FM-SCM-010/ FM-SCM-015

ท าการจายพสด

บนทกขอมลในระบบ SAP

1



QP-SCM-002





6.3 การยมและบ ารงรกษาพสด (เครองมอ/อปกรณ) ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การรบเครองมอ/อปกรณใหม ใหบนทกรายละเอยดของเครองมอ และอปกรณลงในระบบ SAP ใหครบถวน เพอใชเปนขอมลในควบคม และตรวจนบสนคาคลง

เจาหนาทพสด N/A

2. จดเกบเครองมอ/อปกรณตางๆ ทมใชงานในแผนกอยางเหมาะสม ไมกอใหเกดความเสยหาย ท าการชบงดวยระบบ Barcode และหมายเลขพสด ทพมพออกมาจากระบบ SAP ตดทเครองมอ/อปกรณนนๆ กรณทเปนชนสวนยอย ใหตดทกลองของเครองมอ/อปกรณ

เจาหนาทพสด N/A

3. การยมเครองมอ/อปกรณ จากแผนกทรบผดชอบ 3.1 ผยมจะตองลงบนทกการยมเครองมอ/อปกรณ ลงในแบบฟอรมบนทกการยม – คน เครองมอ/อปกรณ 3.2 ตรวจสอบสภาพ รวมถงความสมบรณ ครบถวนกอนการยม 3.3 ไดรบอนมตการยมจากผจดการแผนกทรบผดชอบทกครง ในแบบฟอรมบนทกการยม – คน เครองมอ/อปกรณ

ผใชงาน FM-SCM-016

4. การคน เครองมอ/อปกรณ 4.1 เมอผยมใชงานเรยบรอยแลว ใหน าเครองมอ/อปกรณนนสงคนใหกบแผนกพสด โดยอปกรณ/เครองมอ ทสงคนตองอยในสภาพทสมบรณ และใชงานไดปกต 4.2 ลงบนทกการคน เครองมอ /อปกรณ ในเอกสารแบบฟอรมบนทกการยม – คน เครองมอ/อปกรณ

ผใชงาน/ เจาหนาทพสด

FM-SCM-016

5. กรณเครองมอ/อปกรณ ทยมช ารดเสยหายตองแจงใหแผนกผขอยมเครองมอและอปกรณรบทราบ และจดท าเอกสารบนทกเปนลายลกษณอกษรถงความช ารดเสยหาย และบนทก

ผใชงาน FM-SCM-016

รบเครองมอ/

อปกรณใหม

จดเกบเครองมอ/

อปกรณ

ควบคมการยม เครองมอ/อปกรณ

ดแล และซอมแซมเมอช ารด

การคนเครองมอ/

อปกรณ

1



QP-SCM-002







ลงในแบบฟอรมบนทกการยม – คน เครองมอ/อปกรณ ทกครง และจะตองท าการซอม ใหอยในสภาพทใชไดตามปกต

6. ด าเนนการบ าร งรกษาเครองมอ /อปกรณตางๆ ตามระยะเวลาทระบในคมอ (ถาม) หรอตามความเหมาะสม เพอใหเครองมออยในสภาพปกต และพรอมใชงาน

เจาหนาทพสด/ ผใชงาน

N/A

บ ารงรกษา

1



QP-SCM-002





6.4 การตรวจสอบพสดประจ าป ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. ผจดการแผนกพสดจดท าเอกสารขออนมตแตงตงผรบผดชอบในการตรวจสอบพสด เสนอผจดการสวนจดซอและพสด เพอขออนมตผมอ านาจอนมต


FM-ADV-001

2. แตงตงผรบผดชอบในการตรวจสอบพสด เพอตรวจสอบการรบจายพสดในระยะเวลา 1 ปทผานมา ภายในเดอนสดทาย กอนสนปงบประมาณของทกป กรณการตรวจสอบพสดของการรถไฟแหงประเทศไทย แตงตงโดยผมอ านาจระดบหวหนาส านก ขนไป กรณการตรวจสอบพสดของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด แตงตงโดยกรรมการผอ านวยการใหญ

ผมอ านาจอนมต

ค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป

3. จดท าหนงสอเชญรวมตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป แจงคณะกรรมการตรวจสอบ เพอก าหนดวนในการตรวจสอบ โดยในการตรวจสอบพสดจะตองด าเนนการในวนเปดท าการวนแรกของปงบประมาณเปนตนไป

เจาหนาทพสด/


หนงสอเชญรวมตรวจสอบสงของคงคลง

ประจ าป/ ค าสงแตงตง

คณะกรรมการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป

4. ด าเนนการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป ดงน - ตรวจสอบการรบจายถกตองหรอไม - พสดคงเหลอมตวอยตรงตามบญชหรอทะเบยนหรอไม - มพสดช ารด เสอมคณภาพ หรอสญหาย เพราะเหตใด - พสดใดไมจ าเปนตองใชในหนวยงานตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป/ แผนกพสด

รายการตรวจสอบสงของคงคลง

แตงตงผรบผดชอบ

ในการตรวจสอบพสด

จดท าหนงสอเชญรวมตรวจสอบสง

ของคงคลงประจ าป

ด าเนนการตรวจสอบสง

ของคงคลงประจ าป

จดท าบนทกขอแตงตง

1



QP-SCM-002







5. จดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วน รวมถงขอมลรายงานประกอบผลการตรวจสอบน าเสนอผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป กรณสงของไมครบ ท าการแจงผมอ านาจแตงตงคณะกรรมการ ตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป

คณะกรรมการตรวจสอบสงของคงคลงประจ าป

รายงานผลการตรวจสอบพสดประจ าปงบประมาณ


7.1 QM-MNM-001 คมอคณภาพ 7.2 QP-SCM-001 ขนตอนการด าเนนการเรอง การจดซอจดจาง 7.3 พระราชบญญต การจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 7.4 ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560



FM-SCM-008 ใบสงซอสงจาง FM-SCM-009 ใบรายการเบกพสด (Picking List)

FM-SCM-010 ใบเบกจายพสด (Goods Issue Slip)

FM-SCM-011 แบบฟอรมผลการตรวจนบพสด FM-SCM-012 แบบฟอรมใบตรวจรบคณภาพพสด

FM-SCM-013 Stock Card FM-SCM-014 Check Sheet for Material

FM-SCM-015 ใบเบกและใบสงสงของ

FM-SCM-016 บนทกการยม – คน เครองมอ/อปกรณ FM-ADV-001 บนทกขอความ

จดท ารายงานผลการตรวจสอบ

1


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003



เรอง (Subject) : ความรองคกร ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003





สารบญ

รายการ หนา 1. วตถประสงค (Objective) 5 2. ขอบขาย (Scope) 5 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) 5 4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 5 5. ค าจ ากดความ (Definition) 6 6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 7 7. เอกสารอางอง (Reference Document) 8 8. บนทก (Record)

8


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003





1. วตถประสงค (Objective) เพอใหเกดการรวบรวมความรทจ าเปนส าหรบการด าเนนกจการของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด โดยการรวบรวม

ความรทงภายในและภายนอกองคกร และใหเกดการน าความรทรวบรวมดงกลาวมาสรางการเรยนรและยกระดบความร เพอใหองคกรสามารถพฒนาและยงยนตอไป

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมถงขนตอนการบรหารจดการความรองคกรของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) ISO 9001: 2015 ขอ 7.1.6 ความรองคกร


4.1 ผบรหารระดบสง (กรรมการผอ านวยการใหญ/รองกรรมการผอ านวยการใหญ) มหนาท 4.1.1 มอบนโยบายดานการจดท าความรองคกร เพอตอบสนองเปาหมาย และสอดคลองกนทวทงองคกร 4.1.2 สอสารนโยบาย และมอบหมายใหทกสวนงานทเกยวของด าเนนงาน 4.1.3 ใหการสงเสรม สนบสนน และสรางความตระหนกรการด าเนนการจดเกบความรองคกรแกพนกงานทงหมด 4.1.4 ก ากบ ดแล ใหมการจดเกบความรองคกรอยางเปนระบบ และตอบสนองตอนโยบายทก าหนดไว

4.2 ผบงคบบญชาระดบแผนกของหนวยงานตนสงกด มหนาท

4.2.1 บงชและระบหวขอความรองคกรทจ าเปนตอการปฎบตงานของทกต าแหนงงานในองคกร 4.2.2 ทบทวนความรองคกร เมอมการปรบเปลยนลกษณะงาน และโครงสรางองคกร 4.2.3 ใหการสงเสรมและสนบสนนผใตบงคบบญชาใหสราง แสวงหา ประมวล กลนกรอง จดใหเปนระบบ อ านวย

ความสะดวกใหเขาถง จดการแลกเปลยนและแบงปนความรองคกรใหทวถงภายในหนวยงาน

4.3 ผจดการสวนการเจาหนาท มหนาท 4.3.1 ควบคมดแลการด าเนนงานดานความรองคกร เพอใหเกดการพฒนา มประสทธภาพและประสทธผล 4.3.2 ก ากบ และตดตามการด าเนนงานดานความรองคกรใหเปนไปตามแผนงานและนโยบาย

4.4 ผจดการแผนกอบรมบคลากร มหนาท

4.4.1 ตรวจสอบการรวบรวมและจดเกบความรองคกรทมประสทธภาพ และสะดวกตอการใชงาน 4.4.2 ประสานงานอ านวยความสะดวก และจดกจกรรมสงเสรมใหเกดการรวบรวมและจดเกบความรองคกรอยาง

เปนระบบ 4.4.3 สรปผล และน าเสนอผลการจดเกบและรวบรวมความรองคกร


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003





4.5 เจาหนาทอบรมบคลากร มหนาท 4.5.1 ด าเนนการรวบรวม จดเกบ ความรองคกรในรปแบบตางๆ ทเหมาะสม 4.5.2 ตดตาม อ านวยความสะดวก และจดกจกรรมสงเสรมใหเกดกระบวนความรองคกรทมประสทธภาพ 4.5.3 จดท ารายงานทเกยวของกบความรองคกร


5.1 ความรองคกร หมายถง ความรเฉพาะส าหรบองคกรซงไดมาจากประสบการณและมการจดท าเปนขอมลขาวสารในรปแบบใดรปแบบหนงซงสามารถแบงปนใหพนกงานในบรษทฯ ไดรบทราบและน าไปปฏบตงานใหบรรลตามนโยบาย วตถประสงค เปาหมายและภาระกจของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ความรองคกร แบงออกเปน 2 ประเภท คอ

• ความรองคกรจากแหลงภายในไดมาจากทรพยสนทางปญญา การเรยนรจากประสบการณ การเรยนรจากความลมเหลวหรอการส าเรจของโครงการ การรวบรวม การแบงปนความรและประสบการณทไมไดเปนเอกสาร และผลของการปรบปรงขนตอนการปฏบตงาน

• ความรองคกรจากแหลงภายนอกไดมาจากมาตรฐาน สถาบนการศกษา การประชมทางวชาการ ความรทไดจากลกคา หรอผใหบรการภายนอก (เชน Supplier Vender ทปรกษา วทยากร ผเชยวชาญ และ บคคลทเกยวของ)

5.2 ความร หมายถง ขอมล ขาวสารทไดเรยนรและสามารถจ าได เมอตองการใชการท างาน

5.3 ทกษะ หมายถง การประยกตใชความรในการปฏบตงาน เพอใหไดบรรลตามเปาหมาย วตถประสงค และภารกจ

ของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003







1. การก าหนดความรองคกร ใหด าเนนการชบงความรองคกรทจ าเปนในการปฏบตงานทรบผดชอบ เมอมเหตการณ ดงตอไปน 1) การอบรมภายใน 2) การอบรมภายนอก 3) การแกไขปญหา 4) การเกดเหตสถานการณฉกเฉน 5) การมนวตกรรม 6) การเปลยนแปลงเทคโนโลย 7) การเปลยนแปลงกฎหมาย ระเบยบ ขอก าหนด และ

วธการปฏบตงาน 8) การไดรบขอมลจากการวจย การประชมสมนาเชง

วชาการ นทรรศการ 9) การไดรบขอเสนอแนะจากทประชมตางๆ 10) การไดรบขอเสนอแนะจากผมสวนไดสวนเสย 11) อนๆ


FM-HUR-023

2. การรวบรวมความรองคกร ผจดการแผนกตนสงกดท าการแสวงหา รวบรวมความรองคกรตามเหตการณในขอ 1.


N/A

3. การจดเกบความรองคกร มขนตอน ดงน 3.1 ผจดการแผนกตนสงกด น าสงความรองคกร โดยรวบรวมเปนสอประเภทตางๆ เชน กระดาษ Digital File สอสารสนเทศประเภทตางๆ ฯลฯ 3.2 ผจดการแผนกอบรมบคลากร ท าการจดเกบความรองคกรในรปแบบตามขอ 3.1


ผจดการแผนกอบรมบคลากร

N/A

ก าหนดความร องคกร

จดเกบความรองคกร

รวบรวมความรองคกร

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-003







4. การทบทวนเนอหาความรองคกร มขนตอน ดงน 4.1 จดประชมทบทวนความรองคกรใหเปนปจจบน เมอมการเปลยนแปลง หรออยางนอย 1 ครง ในรอบปงบประมาณ 4.2 น าสงใหผจดการแผนกอบรมบคลากร


N/A

7. เอกสารอางอง (Document Reference) QM-MNM-001 คมอคณภาพ

8. บนทก (Record)


FM-HUR-023 ตารางหวขอองคความรองคกรแตละหนวยงาน

ทบทวนเนอหาความรองคกร

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002



เรอง (Subject) : การพฒนาทรพยากรบคคล ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





สารบญ


14


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอเปนกรอบและแนวทางในการพฒนาบคลากรบนพนฐานของขดความสามารถ (Competency Based) ตาม

ความคาดหวงของต าแหนงงาน เพอใหพนกงานไดรบการพฒนาทสอดคลองกบความจ าเปนของแตละบคคล และมพฤตกรรมการท างานตามทองคกรคาดหวง

• เพอก าหนดวธการและขนตอนในการสอนงาน (On the Job Training) และการฝกอบรมใหกบพนกงานทมผลตอการปฏบตงานของบรษทฯ เพอใหมนใจวาพนกงานของบรษทฯ ไดรบการพฒนาอยางตอเนอง ใหมความร ความสามารถ ความช านาญงานในการปฏบตงาน และใหบรการลกคาอยางมคณภาพ

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมถงการก าหนดขดความสามารถ (Competency) และความจ าเปนในการ

ฝกอบรมบคลากร (Training Needs) กจกรรมการวางแผนฝกอบรม การประเมนผลหลงการฝกอบรม และบนทกการฝกอบรมส าหรบพนกงานของบรษทฯ 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements)

ISO 9001: 2015 ขอ 7.2 ความสามารถ


4.1 ผบรหารระดบสง (กรรมการผอ านวยการใหญ/รองกรรมการผอ านวยการใหญ) มหนาท 4.1.1 มอบนโยบายดานการจดท าแผนการพฒนาขดความสามารถ (Competency Development) เพอ

ตอบสนองเปาหมาย และสอดคลองกนทวทงองคกร 4.1.2 สอสารนโยบาย และมอบหมายใหทกสวนงานทเกยวของด าเนนงาน 4.1.3 ใหการสง เสรมและสนบสนนตอการจดท าแผนการพฒนาขดความสามารถ ( Competency

Development) บคลากรในองคกร 4.1.4 สงเสรม ดแล และตดตาม เพอใหการประเมนความสามารถของพนกงาน (Competency) เปน

มาตรฐานเดยวกน

4.2 ผบงคบบญชาระดบแผนกของหนวยงานตนสงกด มหนาท 4.2.1 ก าหนดขดความสามารถ (Competency) ส าหรบต าแหนงงานใหม ในกรณทยงไมมต าแหนงมากอน 4.2.2 ทบทวนขดความสามารถ (Competency) ของทกต าแหนงทอยในสงกด 4.2.3 ท าการประเมนและพจารณาวาผใตบงคบบญชาควรจะเพมขดความสามารถ (Competency) ในดานใด

เพอพฒนาทกษะการปฏบตงาน 4.2.4 ใหการสงเสรมและสนบสนนใหผใตบงคบบญชาไดรบการพฒนาขดความสามารถ (Competency) 4.2.5 ท าการฝกอบรมหนางาน (On the Job Training) ผใตบงคบบญชา


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





4.2.6 ประเมนขดความสามารถ (Competency) ผใตบงคบบญชาตามระยะเวลาทก าหนด

4.3 ผจดการสวนการเจาหนาท มหนาท 4.3.1 วางแผนและควบคมดแลการด าเนนงานเพอพฒนาบคลากร เพอเพมใหเกดการพฒนา มประสทธภาพ

และประสทธผล 4.3.2 ก ากบ และตดตามการด าเนนงานดานพฒนาบคลากรใหเปนไปตามแผนการพฒนา 4.3.3 ตรวจสอบ และพจารณาแผนการพฒนาและการเพมขดความสามารถของพนกงานทวทงองคกรให

เปนไปตามนโยบาย และสอดคลองกบมาตรฐาน

4.4 ผจดการแผนกอบรมบคลากร มหนาท 4.4.1 ตรวจสอบ และตดตามใหมการทบทวนขดความสามารถ (Competency) ทสอดคลองกบนโยบาย และ

ค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) 4.4.2 สรปผล และน าเสนอผลการทบทวนขดความสามารถ (Competency) 4.4.3 ออกแบบ และด าเนนการการพฒนาบคลากรทสอดคลองกบผลการประเมนขดความสามารถ

(Competency)

4.5 เจาหนาทอบรมบคลากร มหนาท 4.5.1 ด าเนนการการพฒนาบคลากรในรปแบบตางๆ ทเหมาะสม กบผลการประเมนขดความสามารถ

(Competency) 4.5.2 ตดตามการประเมนขดความสามารถ (Competency) ใหเปนปจจบนอยเสมอ 4.5.3 จดท ารายงานทเกยวของกบการประเมนขดความสามารถ (Competency) และการพฒนาบคลากร 4.5.4 บนทกประวตการฝกอบรมของพนกงาน


5.1 Competency หมายถง ขดความสามารถของบคลากรในต าแหนงและหนาทนนๆ ซงหมายรวมถง ความร ทกษะ ความช านาญ และคณลกษณะเฉพาะต าแหนง

5.1.1 ขดความสามารถหลก (Core Competency: CC) คอ ความร ทกษะ และคณลกษณะททกคนในองคกรจ าเปนตองมเปนพนฐานทจะน าองคกรไปสวสยทศนทก าหนดไว

5.1.2 ขดความสามารถดานการบรหาร (Managerial Competency: MC) คอ ความร ทกษะ และคณลกษณะ ดานการบรหารจดการทจ าเปนส าหรบพนกงานทมหนาทในระดบจดการ เพอใหบรรลเปาหมายทก าหนดไว

5.1.3 ขดความสามารถตามบทบาทหนาท (Functional Competency: FC) คอ ความร ทกษะ และคณลกษณะทบคลากรจ าเปนตองม เพอใชในการปฏบตหนาทใหบรรลเปาหมายทก าหนดไว


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





5.2 Training Needs หมายถง ความตองการและความจ าเปนในการฝกอบรมบคลากร ซงพจารณาจากนโยบาย ปญหาจากการท างาน การเปลยนแปลงกระบวนการ รวมถงแผนการพฒนาบคลากรตามขดความสามารถ (Develop Plan)

5.3 Development Tools หมายถง วธการในการพฒนาศกยภาพบคลากรดวยแนวทางตางๆ เชน การฝกอบรมในหองเรยน (Classroom Training) การฝกอบรมหนางาน (OJT) การศกษาดวยตนเอง (Self-Learning) การศกษาจากประสบการณ (Lesson Learning) การศกษาดงาน (Field Trip) การมอบหมายงาน (Project Assignment) เปนตน

5.4 การฝกอบรม หมายถง การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงาน หรอเรยกชออยางอนทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการ หรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน โดยไมมการรบปรญญา หรอประกาศนยบตรวชาชพ

5.5 On the Job Training (OJT) หมายถง การฝกอบรมหนางาน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 6.1 ขดความสามารถ (Competency)



1. การก าหนดขดความสามารถ (Competency) มขนตอน ดงน 1.1 ผจดการแผนกอบรมบคลากร จดประชมเชงปฏบตการ (Workshops) รวมกบหวหนาตนสงกด/หนวยงาน เพอทบทวนขดความสามารถ (Competency) 1.2 ผบรหารตนสงกดน าขดความสามารถ (Competency) ทไดจากขอ 1.1 บนทกในแบบฟอรมแบบก าหนดมาตรฐานขดความสามารถ (Competency) 1.3 ผบรหารตนสงกดน าเสนอผอ านวยการฝาย พจารณาอนมต เพอมนใจวาขดความสามารถ (Competency) ตามทก าหนดนน ตอบสนองเปาหมายและสอดคลองกนทวทงองคกร

ผจดการแผนกอบรมบคลากร/

ผบรหารตนสงกด

FM-HUR-013

2. การแจงก าหนดในการประเมนขดความสามารถรายบคคลเจ าหน าท อบรมบ คลากรแจ งก าหนดการประ เมนขดความสามารถของพนกงานรายบคคลผาน Email ซงก าหนด ดงน

- ทบทวนอยางนอยปละ 1 ครง

- เมอมพนกงานใหมผานการทดลองงานแลว

- เมอมการโยกยายต าแหนงงาน

เจาหนาทอบรม

บคลากร

N/A

3. การประเมนขดความสามารถ (Competency) ใหผจดการแผนกตนสงกด ประเมนขดความสามารถ (Competency) ของพนกงานลงในแบบฟอรมการประเมนขดความสามารถ (Competency)


ผจดการสวนตนสงกด/

ผอ านวยการฝายตนสงกด

FM-HUR-014

ก าหนดขดความสามารถ (Competency)

แจงก าหนด การประเมนขดความสามารถ

รายบคคล

ประเมนขดความสามารถ

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002







4. การอนมตมาตรฐานการประเมนขดความสามารถ ใหผ จ ด ก า ร แผนกต นส ง ก ด น า เ สนอข อม ล ป ระ เ ม นข ดคว ามสามารถรายบ คคลตามแบบฟอร มประ เม นข ดความสามารถตอผบรหารตามสายการบงคบบญชา เพอตรวจสอบ และพจารณาอนมต ใหการประเมนขดความสามารถ (Competency) นนเปนไปตามมาตรฐาน และสอดคลองกบแผนการพฒนาขดความสามารถ (Competency) ดงน

- ผจดท า = เจาหนาทผไดรบมอบหมาย

- ผตรวจสอบ = ผจดการระดบแผนกขนไป

- ผอนมต = ผจดการระดบสวนขนไป กรณทไมสามารถอนมตได ผจดท าตองแกไขใหถกตองเหมาะสมและสงอนมตใหมจนกวาไดรบอนมตผจดท าตองแกไขใหถกตองเหมาะสมและสงอนมตใหมจนกวาไดรบอนมต

ผบรหารตามสายการบงคบ

บญชา/ผจดการแผนกตน

สงกด

FM-HUR-014

5. การพฒนาขดความสามารถ (Competency) ใหผจดการแผนกอบรมบคลากร และผจดการแผนกตนสงกดรวมกนออก แบบแผนพฒนาบคลากร เพอพฒนาขดความสามารถ มขนตอน ดงน 5.1 พฒนาขดความสามารถ (Competency) ดานความร เชน - การอบรม (Training) คอ จดใหพนกงานเขารบการฝกอบรม - กระบวนกา ร จ ด ก า รคว ามร ใ น อ ง ค ก ร Knowledge Management (KM) เชน การจดกลมแลกเปลยนเรยนร เปนตน - การเรยนรดวยตนเอง Self - Learning/e – learning - การจดอบรมทบทวนความร (Refresher Training) ประจ าป - อนๆ

ผจดการแผนกอบรมบคลากร/ ผจดการแผนกตน

สงกด

แผนพฒนาบคลากร

น าสงเอกสารมาตรฐานการประเมนขด

ความสามารถ เพออนมต

การพฒนาขดความสามารถ

1

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002







5.2 พฒนาขดความสามารถ (Competency) ดานทกษะ เชน - การจดใหพนกงานฝกปฏบตงาน (On The Job Training: OJT) - การจดอบรมทบทวนความร (Refresher Training) ประจ าป - การ Coaching - การฝกปฏบตดวยตนเอง - อนๆ

6. การปรบปรงขอมลมาตรฐานขดความสามารถและขดความสามารถรายบคคล มขนตอน ดงน 6.1 ใหท าการปรบปรงขอมลมาตรฐานขดความสามารถ เมอ

- มการเปลยนแปลงหนาทความรบผดชอบใหม

- มการพฒนาขดความสามารถและทกษะใหมในการปฏบตงาน

- มความรองคกรใหมเกดขน

- ครบก าหนดทบทวนขดความสามารถปละ 1 ครง 6.2 ใหท าการปรบปรงขอมลขดความสามารถรายบคคล เมอ

- มพนกงานใหม

- มการเปลยนแปลงหนาทความรบผดชอบใหม

- มการพฒนาขดความสามารถและทกษะใหมในการปฏบตงาน

- ครบก าหนดทบทวนขดความสามารถปละ 1 ครง

ผจดการแผนกตน

สงกด

เอกสารมาตรฐานขด

ความสามารถ/ FM-HUR-014

ท าการปรบปรง ขอมลความสามารถ

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002





6.2 การฝกอบรม (Training) ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การจดท างบประมาณการฝกอบรมประจ าป ผจดการแผนกอบรมบคลากรรบมอบนโยบายงบประมาณดานการฝกอบรมและพฒนา เพอจดท างบประมาณ และบรหารจดการฝกอบรมใหแลวเสรจกอนปงบประมาณถดไป

ผจดการแผนกอบรมบคลากร

N/A

2. การส ารวจความจ าเปนในการฝกอบรมของทกแผนก เจาหนาทอบรมบคลากรด าเนนการส ารวจความจ าเปนในการฝกอบรมของทกแผนกภายในระยะเวลาทก าหนด โดยใชเอกสารแบบฟอรมส ารวจความจ าเปนในการฝกอบรม

เจาหนาท อบรมบคลากร

FM-HUR-015

3. การพจารณาความจ าเปนในการฝกอบรม ผจดการแผนกตนสงกด น าสงแบบฟอรมส ารวจความจ าเปนในการฝกอบรม กลบไปยงแผนกอบรมบคลากร การพจารณาความจ าเปนในการฝกอบรม ใหพจารณาตามหวขอ ดงน

1) อบรมเพอใหความรพนฐาน 2) อบรมเพอใหความรเกยวกบการปฏบตงาน 3) อบรมเพอพฒนาขดความสามารถและทกษะในการ

ปฏบตงาน 4) อบรมเพอประสทธภาพในการปฏบตงาน 5) อบรมเพอประชมชแจงแนวทาง หลกเกณฑ และ/

หรอคมอในการปฏบตงาน 6) อบรมเมอมการเปลยนแปลงหนาทความรบผดชอบ

ใหม


FM-HUR-015

4. การสรปงบประมาณทจ าเปนตองใชตามแผนการฝกอบรมประจ าป และน าสงเพอขออนมต กรณมการแกไขงบประมาณ ตองแจงใหผจดการระดบแผนกขนพจารณา

ผจดการแผนก อบรมบคลากร

แผนงบประมาณการ

ฝกอบรม

จดท างบประมาณการฝกอบรมประจ าป

พจารณาความจ าเปนในการ

ฝกอบรม

สรปงบประมาณทใชในการฝกอบรม

ส ารวจความจ าเปน ในการฝกอบรม

รายบคคล

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002







5. แจงผลการอนมตงบประมาณการฝกอบรม ผจดการแผนกอบรมบคลากร แจงผลการอนมตงบประมาณการฝกอบรมใหแผนกตนสงกดทราบ เพอด าเนนการตามแผนการฝกอบรมประจ าป และแผนการเบกจายงบประมาณทวางไว

ผจดการแผนก อบรมบคลากร

FM-HUR-016

6. การจดท าเอกสาร เพอขออนมตใชงบประมาณการฝกอบรมตามแผนฝกอบรม ประกอบดวย

- แบบฟอรมขออนมตโครงการประจ าปงบประมาณ และ

- บนทกขอความขออนมตอบรมและเบกจายงบประมาณ กรณทเปนการฝกอบรมภายนอก

1) กรณทแผนกตนสงกดขออนมตใชงบประมาณ เมอผานการอนมตแลว แผนกตนสงกดจองหลกสตรอบรมตามระยะเวลาทจดและแจงผลการด าเนนงานใหแผนกอบรมบคลากรทราบ

2) กรณทแผนกอบรมบคลากรขออมมตใชงบประมาณ แผนกอบรมบคลากรจะด าเนนการจองหลกสตร และแจงใหพนกงานเขารบการอบรม

กรณทเปนการฝกอบรมภายใน 1) กรณทแผนกอบรมบคลากรเปนผด าเนนการจด

ฝกอบรม โดยสรรหาวทยากรจากภายในหรอภายนอก แผนกอบรมบคลากรจะประสานงาน และแจงก าหนดการฝกอบรมใหกบแผนกตางๆ ทราบ เพอจดสงพนกงานเขารบการอบรมตามแผนทก าหนด

2) กรณแผนกตนสงกดด าเนนการจดฝกอบรม ใหแผนกตนสงกด จดท าเอกสารขออนมตใชงบประมาณและแจงก าหนดการฝกอบรมใหกบแผนกตางๆ รบทราบเพอทจดสงพนกงานเขารบการอบรม

แผนกตนสงกดและ

แผนก อบรมบคลากร

FM-HUR-020/ FM-HUR-021/ FM-HUR-022

แจงผลการอนมตงบประมาณการ

ฝกอบรม

จดท าเอกสารขออนมตใชงบประมาณ

การฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม

งบประมาณ

2

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002







7. การตดตามการฝกอบรม ใหพนกงานทเขารบการอบรมน าสงเอกสาร และ/หรอขอมลตางๆ หลงจากทไดรบการอบรมแลวเสรจ ดงน กรณทเปนการฝกอบรมภายนอก

1) ส าเนาเอกสารใบประกาศนยบตร (Certificate) หรอ 2) ส าเนาเอกสารประกอบการฝกอบรม หรอ 3) รายงานการฝกอบรม

หมายเหต ตองน าสงเอกสารตามขอ 1 – 3 อยางนอย 1 รายการ กรณทเปนการฝกอบรมภายใน

1) ส าเนาเอกสารใบประกาศนยบตร (Certificate) หรอ 2) ส าเนาเอกสารประกอบการฝกอบรม หรอ 3) รายงานการฝกอบรม หรอ 4) แบบทดสอบกอนและหลงการฝกอบรม (Pre-Test

และ Post-Test) หมายเหต ตองน าสงเอกสารตามขอ 1 – 4 อยางนอย 1 รายการ

พนกงาน ทเขารบการ

อบรม

FM-HUR-017/ FM-HUR-018

8. การจดเกบประวตการฝกอบรม ใหเจาหนาทอบรมบคลากร บนทก การฝกอบรมของพนกงานเปนรายบคคล และจดเกบประวตการฝกอบรมของพนกงานรายบคคลลงในแบบฟอรมประวตการฝกอบรมบคลากรรายบคคล

เจาหนาท อบรมบคลากร

FM-HUR-019

7. เอกสารอางอง (Document Reference) QM-MNM-001 คมอคณภาพ

ตดตามการฝกอบรม

จดเกบประวต การฝกอบรม

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-002







FM-HUR-013 แบบก าหนดขดความสามารถ (Competency)

FM-HUR-014 แบบการประเมนขดความสามารถ (Competency)

FM-HUR-015 แบบส ารวจความจ าเปนในการฝกอบรม FM-HUR-016 แผนฝกอบรมประจ าป

FM-HUR-017 แบบสรปรายงานการฝกอบรม/การศกษาดงาน FM-HUR-018 แบบประเมนผลการฝกอบรมภายใน (In-House Training)

FM-HUR-019 แบบฟอรมประวตการฝกอบรมรายบคคล

FM-HUR-020 บนทกขอความ ขออนมตเขารบการฝกอบรมและเบกจายคาใชจายการฝกอบรม FM-HUR-021 บนทกขอความ ขออนมตด าเนนโครงการอบรมทบทวนความรและเบกจายคาใชจายโครงการ

FM-HUR-022 แบบขออนมตโครงการประจ าปงบประมาณ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001



เรอง (Subject) : การบรหารทรพยากรบคคล ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001





สารบญ


15


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001





1. วตถประสงค (Objective) เพอก าหนดวธการและขนตอนในการบรหารทรพยากรบคคลทมผลกระทบตอการปฏบตงาน เพอใหมนใจไดวา

บคลากรในบรษทฯ มคณสมบต ความร ความช านาญเหมาะสมในต าแหนงนนๆ และการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานทงการทดลองงานและประจ าป

2. ขอบขาย (Scope)

ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมถงการวางแผนอตราก าลงบคลากร การจดท าค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) ตามผงองคกร การขออตราก าลง การรบสมคร การประเมนทดสอบและสมภาษณ การท าสญญาจางงาน การทดลองงาน การผานทดลองงาน การประเมนผลงานประจ าป และการพนสภาพของบคลากรทมผลกระทบตอการปฏบตงานของบรษทรถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements)

ISO 9001: 2015 ขอ 7.1.2 บคลากร


4.1 ผจดการสวนการเจาหนาท มหนาท 4.1.1 วางแผนและควบคมดแลการด าเนนงานโครงสรางอตราก าลง การสรรหาวาจางและทดแทนอตราก าลง

การประเมนผลการปฏบตประจ าป โครงสรางเงนเดอนอยางเปนระบบ 4.1.2 วางแผนและควบคมดแลการด าเนนงานดานสวสดการผลประโยชนตอบแทนพนกงาน กจกรรมแรงงาน

สมพนธ เพอสรางแรงจงใจใหกบพนกงาน 4.1.3 วางแผนและควบคมดแลการด าเนนงานเพอพฒนาองคกร เพอเพมใหเกดการพฒนา มประสทธภาพ

และประสทธผล 4.1.4 วางแผน การด าเนนงานและควบคมดแลงานของกระบวนการ/ระบบภายในองคกร เพอฝกอบรมและ

พฒนาทรพยากรบคคลของบคลากรภายในใหเปนไปตามแผนการพฒนา 4.1.5 วางแผนเพอเพมประสทธภาพการบรหารงานสวนการเจาหนาทเพอใหบรรลวตถประสงคเชงกลยทธของ

องคกร 4.1.6 จดท ารายงานเชงวเคราะห เสนอวธการแกไขปญหา เพอประโยชนในการพฒนางานดานทรพยาการ

บคคลเสนอตอผบรหารไดอยางเหมาะสม 4.1.7 ตดตามตรวจสอบผลการด าเนนงานสวนการเจาหนาทใหเปนไปตามแผนปฏบตงานประจ าป


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001





4.2 ผจดการแผนกบรหารทรพยากรบคคล มหนาท 4.2.1 วางแผนบรหารทรพยากรบคคลใหสอดคลองและสนบสนนการขบเคลอนกลยทธองคกร อนไดแก

การสรรหา ระบบคาตอบแทน ระบบประเมนผล รวมทงตดตามตรวจสอบระบบงานบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพ

4.2.2 ตดตามการปรบปรงขอกฎหมายทเกยวของกบงานบรหารทรพยากรบคคล และน าเสนอใหมการปรบปรง ยกราง ขอบงคบ ขอก าหนด ระเบยบ ปฏบตงานบรหารทรพยากรบคคล ใหเปนปจจบนและไมขดกบกฎหมายทเกยวของ

4.2.3 ดแล การจายคาจางและคาตอบแทนใหครบถวน ถกตอง และตรงตามก าหนดเวลา 4.2.4 ดแล การสรรหาบคลากรใหสอดคลองกบโครงสรางองคกรและอตราก าลงทไดรบอนมต 4.2.5 ดแลตรวจสอบการจดเตรยมขอมลส าหรบการโอนยายและการปรบต าแหนงพนกงาน 4.2.6 ดแลตรวจสอบและปรบปรงระบบประเมนผลงานและการปนบ าเหนจตามก าหนดเวลาและนโยบาย

ของบรษทฯ 4.2.7 ดแลและควบคมการปรบปรงฐานขอมลพนกงานใหเปนปจจบน 4.2.8 บงคบบญชาการปฏบตงานของเจาหนาทในแผนกบรหารทรพยากรบคคลใหเปนตามแผนงาน 4.2.9 จดท ารายงานเชงวเคราะหของแผนก (ประจ าเดอน)

4.3 ผชวยผจดการแผนกบรหารทรพยากรบคคล มหนาท 4.3.1 ตรวจสอบ ดแลการสรรหาบคลากรใหสอดคลองกบโครงสรางองคกรและอตราก าลงทไดรบอนมต 4.3.2 ตรวจสอบรายละเอยดเอกสารตางๆ ทเกยวของกบการด าเนนการสรรหาบคลากร การสมภาษณ

เพอใหไดบคลากรทมคณสมบตตรงตามก าหนด 4.3.3 ดแลการจาง การท าสญญา รวมทงปฐมนเทศพนกงานใหมใหเปนไปอยางเรยบรอย 4.3.4 ตดตาม ตรวจสอบ แกไข และควบคมการปรบปรงฐานขอมลพนกงานในโปรแกรมระบบบรหาร

ทรพยากรบคคลใหเปนปจจบน 4.3.5 จดท ารายงานสถตขอมลตางๆ เกยวกบงานบคคลเพอเสนอผบงคบบญชา 4.3.6 ดแลการจาง คาจาง คาตอบแทน แกบคลากรใหเปนไปอยางถกตองและทนเวลา 4.3.7 ดแล ควบคม ธรการจางเหมา (Outsource) นกศกษาฝกงานใหปฏบตตามกฎระเบยบ

4.4 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล (คาจางและคาตอบแทน) มหนาท 4.4.1 จดท ารายงานการจายคาจางและคาตอบแทน 4.4.2 จดท าและตรวจสอบรายงานการท างานลวงเวลา เพอประกอบการจายคาตอบแทนการท างาน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001





4.4.3 ตรวจสอบ ปรบปรงเวลาการปฏบตงาน จดท ารายงานการปฏบตงาน รายงานสถตการลาของพนกงาน และประมวลผลเวลาการปฏบตงาน

4.4.4 จดท าเอกสารและประสานงานเพอด าเนนการประเมนผลการปฏบตงานและการปนบ าเหนจประจ าป 4.4.5 ตรวจสอบและด าเนนการดานเอกสารของพนกงานลาออก 4.4.6 จดท าหนงสอรบรองเงนเดอน รายงานภาษประจ าเดอน/ภาษประจ าป 4.4.7 ใหค าปรกษาการออกหนงสอตกเตอนของพนกงาน

4.5 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล (สรรหาและคดเลอก) มหนาท 4.5.1 ตรวจสอบต าแหนงงานวางตามแผนก าลงพล ประสานงานกบหนวยงานภายนอก เพอด าเนนการลง

ประกาศรบสมครงาน 4.5.2 ด าเนนการสรรหาและคดเลอกผสมครงานทงจากภายในและภายนอกประสานงานกบผสมคร เพอนด

หมายการสอบขอเขยนและการสมภาษณทงภายใน และภายนอก 4.5.3 ตดตอ และด าเนนการวาจาง จดท าเอกสารการวาจาง สญญาจางของผผานการคดเลอก เพอเขา

ปฏบตงานกบบรษทฯ 4.5.4 จดการเตรยมประสานงานกบหนวยงานทเกยวของในการปฐมนเทศพนกงานใหม 4.5.5 จดท าทะเบยนประวตพนกงานใหม จดท าเอกสารตรวจสอบประวตอาชญากรรมของพนกงาน 4.5.6 จดท าเอกสารและตดตามการงานประเมนผลการทดลองงาน 4.5.7 ประสานงานและตรวจสอบเอกสารการฝกงานของนกศกษาฝกงาน 4.5.8 จดท าบตรประจ าตวพนกงาน 4.5.9 จดท ารายงานการสรรหาวาจางและรายงานอนๆ ทเกยวของ

5. ค าจ ากดความ (Definition) 5.1 การก าหนดต าแหนง หมายถง การวางแผนวาจะรบคนเขามาจะตองก าหนดต าแหนงวาจะใหมาท างานใน

ต าแหนงอะไร มความรบผดชอบอยางไร ไดรบคาจางแรงงานเทาใดโดยมวตถประสงคในการก าหนดต าแหนงอย 2 ประการ คอ การใชคนใหตรงกบงาน (Put the right man on the right job) และการไดความเปนธรรมในเรองคาจางแรงงาน คอ ท างานมากไดคาจางมาก ท างานนอยไดคาจางนอยตามสดสวน

5.2 การวเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถง การเกบรวบรวมขอมล บนทกและวเคราะหขอมล

5.3 ค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) หมายถง การก าหนดหนาทความรบผดชอบของต าแหนง


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001





5.4 การก าหนดคณสมบตของผปฏบตงาน หมายถง การก าหนดเพศและวย การศกษา ประสบการณ การฝกอบรมทผานมา สขภาพทางกายและจต ความคดรเรม ความสามารถพเศษอนๆ

5.5 การสรรหาบคลากร หมายถง กระบวนการในการแสวงหาและจงใจใหบคลากรทมความรความสามารถ ทศนคตและประสบการณทเหมาะสมใหเขามารวมท างานกบองคกรเพอทสามารถบรรลตามวตถประสงคขององคกร


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







1. การก าหนดกรอบอตราก าล ง (Manpower Planning) มขนตอน ดงน 1.1 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล จดท าแผนอตราก าลงพล (Manpower Planning) เพอใชเปนขอมลในการรบสมครบคลากร ซงมการทบทวนอตราก าลงเปนรายป 1.2 ผจดการแผนกบรหารทรพยากรบคคล/ผชวยผจดการแผนกบรหารทรพยากรบคคล ท าการตรวจสอบ

ผจดการแผนกบรหาร

ทรพยากรบคคล/

ผชวยผจดการแผนกบรหารทรพยากรบคคล/

เจาหนาทบรหาร

ทรพยากรบคคล

FM-HUR-001

2. การจดท าค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) ตามผงองคกร มขนตอน ดงน 2.1 ผจดการแตละแผนก ก าหนดใหมการจดท าค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) เพอระบหนาทความรบผดชอบ และคณสมบตของพนกงานในแตละต าแหนง เพอใชเปนขอมลในการรบคดเลอกบคลากร 2.2 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล ท าการรวบรวมและตรวจสอบ 2.3 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล ท าการเสนอตามสายบงคบบญชาใหผบรหารอนมต

ผจดการแผนกตางๆ/



FM-HUR-002

3. การรบสมครบคลากร ใหพจารณาการรบสมครงานจากแผนอตราก าลงพลทวางแผนไว กรณทตองรบสมครบคลากรเพม มขนตอน ดงน 3.1 แผนกบรหารทรพยากรบคคลจดท าบนทกขอความ เพอสอบถามความตองการไปยงแผนกทยงมต าแหนงงานวาง


ทรพยากรบคคล (สรรหาและคดเลอก)

FM-HUR-003/ FM-ADV-001

ก าหนดกรอบอตราก าลง

จดท า JD ตามผงองคกร

รบสมครบคลากร

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







3.2 แผนกตนสงกดจดท าบนทกขอความรองขอใหแผนกบรหารทรพยากรบคคลด าเนนการสรรหาบคลากร 3.3 แผนกบรหารทรพยากรบคคลสรปขอมลและสรรหาบคลากรตามระยะเวลาทก าหนดไวตามแผนอตราก าลงพล และ/หรอแผนกทเสนอขออตราก าลงพลเพม 3.4 ผสมครงานกบบรษทฯ กรอกรายละเอยดขอมลสวนตวในแบบฟอรมสมครงาน พรอมแนบหลกฐานการสมคร 3.5 แผนกบรหารทรพยากรบคคลคดเลอกเบองตน กอนสงเอกสารของผสมครไปยงแผนกทเสนอขออตราก าลง 3.6 ประกาศรบสมครงานตามชองทาง ดงน

- ประกาศในเวบไซดของบรษทฯ - เวบไซดรบสมครงานอนๆ ของภาคเอกชน

3.7 ระยะเวลาในการรบสมครทกชองทาง - ระยะเวลาไมเกน 1 เดอน - กรณเรงดวน ใชเวลาประมาณ 15 วน

3.8 แผนกบรหารทรพยากรบคคลประกาศแจงผสมครทผานคณสมบตใหท าการทดสอบและการสมภาษณ หากไมมผสมครผานการทดสอบและการสมภาษณจะมการขยายระยะเวลาประกาศรบสมครงานตอไป

4. การคดเลอกบคลากร แผนกบรหารทรพยากรบคคลจดใหมการทดสอบความรความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะของผสมคร ดงน 4.1 ระดบปฏบตการม 3 วธ ดงน

- ทดสอบความรทวไป - ความรเฉพาะทาง - สมภาษณ

ซงมเกณฑการพจารณา คอ ตองไดคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 60% จงถอวา ผานเกณฑ



FM-HUR-004

คดเลอกบคลากร

1

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







4.2 ระดบผบรหารม 1 วธ ดงน - สมภาษณ

4.3 คณะกรรมการสมภาษณและคดเลอกพนกงาน ตามค าสงแตงตงจากกรรมการผอ านวยการใหญ ซงในการสมภาษณ จะตองท าการประเมนผลลงในแบบฟอรมประเมนผลการสมภาษณงาน 4.4 แผนกบรหารทรพยากรบคคลประกาศรายชอผสมครทผานเกณฑการคดเลอกตามชองทางตางๆ ไดแก การประกาศผานเวบไซตของบรษทฯ เปนตน

5. การเรมงาน มขนตอน ดงน 5.1 แผนกบรหารทรพยากรบคคลจดใหมการปฐมนเทศพนกงานใหมทกครง เพอชแจงใหพนกงานทราบประวตความเปนมาของ นโยบาย วฒนธรรมองคกร เงอนไขการทดลองงานกฎระเบยบตางๆ และคมอพนกงาน แลวสงตวพนกงานใหมไปยงแผนกตนสงกด เพอฝกอบรมและทดลองงาน 5.2 จดท าสญญาจางงานเพอเปนหลกฐานการจางงานกอนลงนามในสญญาจางตองมการตรวจสอบขอมลเอกสารตางๆ ดงน 1) ผลตรวจสขภาพกอนเรมงาน 2) ประวตอาชญากรรม 3) บคคลประค าประกน (ส าหรบต าแหนงท เกยวของกบ

การเงน) หากตรวจสอบขอมลเอกสารพบวาไมผานเกณฑตามทบรษทฯ ก าหนด สามารถยกเลกการจางไดทนท



FM-HUR-005

เรมงาน

3

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







6. การประเมนผลการปฏบตงานพนกงาน มขนตอน ดงน 6.1 แผนกบรหารบคลากรสงตวผผานเกณฑการคดเลอกเขาท างาน เพอทดลองงานในแผนกทเสนอขออตราก าลง 6.2 ระยะเวลาทดลองงาน

- กลมท 1: พนกงานสงกดฝายปฏบตการเดนรถ จะท าการประเมนการทดลองงานทกเดอนละ 1 คร ง ระยะเวลาทดลองงาน 120 วน

- กลมท 2: พนกงานหนวยงานอนๆ จะท าการประเมนการทดลองงานทกเดอนละ 1 ครง ระยะทดลองงาน 90 วน สามารถตอระยะเวลาทดลองงานไดไมเกน 120 วน

6.3 เกณฑประเมนการผานการทดลองงาน ผทดลองงานตองไดคะแนนการประเมนไมนอยกวา 60% ของคะแนนการประเมนจงถอวา ผานเกณฑ เพอพฒนาทกษะของพนกงาน ในชวงทดลองงานตามขนตอนการด าเนนการก าหนดความสามารถและการบรหารจดการความรองคกร แผนกบรหารทรพยากรบคคลรวบรวมขอมลและผลการฝกอบรมจากแผนกทเสนอขออตราก าลง เพอสรปผลการทดลองงานลงในเอกสารแบบฟอรมประเมนผลทดลองงาน และน าเสนอผมอ านาจลงนามอนมตจางตอไป กรณทผานการทดลองงาน พนกงานสามารถปฏบตงานตามต าแหนงทไดรบการบรรจงาน กรณทไมผานการทดลองงาน แผนกบรหารทรพยากรบคคลด าเนนการสรรหาบคลากรใหม



FM-HUR-006

ประเมนผล

การปฏบตงาน

4

3


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







7. การประเมนประจ าป มขนตอน ดงน 7.1 เจ าหน าท บรหารทรพยากรบคคล ท าการน าส งแบบฟอรมการประเมนประจ าป (แตละปจะมการประเมน 2 รอบ) ใหพนกงานระดบผบงคบบญชาของแตละแผนกท าการประเมนพนกงานผใตบงคบบญชา แลวน าสงใหแผนกบรหารทรพยากรบคคลภายในเวลาไมเกน 30 วน หมายเหต ในการประเมนรอบท 2 ของป จะมการแนบแบบเสนอการปนบ าเหนจ 7.2 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคล ด าเนนการประมวลผล และสรปการปรบเงนเดอนประจ าป เสนอผบรหารระดบสงอนมต



FM-HUR-007/ FM-HUR-008

8. การเลอนต าแหนง/ระดบ มขนตอน ดงน 8.1 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคลตรวจสอบคณสมบต ภายในเดอนธนวาคมของแตละป 8.2 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคลน าสงขอมลตามขอ 8.1 ใหคณะกรรมการเลอนต าแหนง/ระดบพจารณา ภายในเดอนธนวาคมของแตละป 8.3 แผนกบรหารทรพยากรบคคลสรปผลการพจารณาเลอนต าแหนง/ระดบ เสนอกรรมการผอ านวยการใหญพจารณาอนมต 8.4 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคลท าการประกาศผลการเลอนต าแหนง/ระดบ ผานอเมล

กรรมการผอ านวยการ

ใหญ/ เจาหนาทบรหาร


FM-HUR-009

9. การโยกยายต าแหนง มขนตอน ดงน 9.1 แผนกตนสงกดท าบนทกขอความเสนออนมตตามสายงาน 9.2 แผนกบร ห า รทร พย าก รบ คคล เ สนอกร รมกา รผอ านวยการใหญพจารณาอนมต 9.3 เจาหนาทบรหารทรพยากรบคคลท าการประกาศค าสง



FM-HUR-009

โยกยายต าแหนง

การประเมนผลประจ าป

การเลอนต าแหนง/

ระดบ

5

4


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001







10. การพนสภาพการเปนพนกงานตามระเบยบขอบงคบบรษทฯ ม 2 กรณคอ กรณท 1 การลาออก มขนตอน ดงน พนกงานทมความประสงคจะลาออก ใหแจงตนสงกด เมอไดรบอนมตแลว ใหรองขอหนงสอขอลาออกจากการเปนพนกงานทแผนกบรหารทรพยากรบคคล โดยผจดการแผนกทรพยากรบคคลสมภาษณเหตผลในการขอพนสภาพการเปนพนกงาน

กรณท 2 การเลกจาง มขนตอน ดงน 1) แผนกตนสงกดท าบนทกขอความเสนอกรรมการผอ านวยการใหญพจารณา 2) กรรมการผอ านวยการใหญมค าสงใหตงคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรง 3) กรรมการผอ านวยการใหญมค าสงเลกจาง


ใหญ/ ผจดการแผนก

บรหารทรพยากรบคคล/

แผนกตนสงกด

FM-HUR-010/ FM-HUR-011/ FM-ADV-001


7.1 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ พ.ศ. 2518 7.2 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ พ.ศ. 2518 และทแกไขเพมเตม 7.3 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2519 7.4 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2520 7.5 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2543 7.6 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 7.7 พระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ (ฉบบท 6) พ.ศ. 2550

การพนสภาพการเปนพนกงาน

5


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-HUR-001








FM-HUR-001 แผนอตราก าลงพล (Manpower Planning)

FM-HUR-002 ค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description) FM-HUR-003 ใบสมครงาน

FM-HUR-004 แบบบนทกการสมภาษณ

FM-HUR-005 สญญาจาง FM-HUR-006 แบบฟอรมประเมนผลการทดลองงาน

FM-HUR-007 แบบฟอรมประเมนผลการปฏบตงานประจ าป สวนท 1 FM-HUR-008 แบบฟอรมประเมนผลการปฏบตงานประจ าป สวนท 2

FM-HUR-009 แบบสรปขอมลประกอบการพจารณาเลอนระดบ/ต าแหนงพนกงาน

FM-HUR-010 หนงสอขอลาออกจากการเปนพนกงาน FM-HUR-011 ใบตรวจรบ-คนทรพยสน ของพนกงานลาออก


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003



เรอง (Subject) : การจดการทรพยสนองคกร ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003





สารบญ


13


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003





1. วตถประสงค (Objective) เพอใหพนกงานบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด มความเขาใจตรงกนเรองการด าเนนการขอรหสทรพยสน การตด

จ าหนายทรพยสน การโอนยายทรพยสน รวมถงขนตอนการด าเนนการทเกยวของกบตรวจสอบ สบคน ตดตามทรพยสนไดอยางถกตองและรวดเรว

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนใชกบทรพยสนทเปนทรพยสนของ รฟท. และ รฟฟท. เทานน

3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) ISO 9001: 2015 ขอ 7.1.3 โครงสรางพนฐาน

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 คณะกรรมการตรวจนบทรพยสน มหนาท

4.1.1 ตรวจสอบความถกตองของทรพยสนทมอยในบญชของบรษทฯ ณ วนสนปงบประมาณ 4.1.2 ตรวจสอบสภาพของทรพยสนทมอยในบญชของบรษทฯ ณ วนสนปงบประมาณ 4.1.3 สรปรายงานการตรวจสอบทรพยสนประจ าป พรอมทงรายงานปญหาและวธแกปญหา รวมถง

ขอเสนอแนะในการปฏบตงานในรอบปบญชงบประมาณถดไป

4.2 ผจดการแผนกบรหารทรพยสน มหนาท 4.2.1 ก าหนดและอนมตการออกเลขรหสทรพยสน 4.2.2 อนมตการโอนยายทรพยสน 4.2.3 อนมตการเบก-ยมทรพยสน 4.2.4 จดเตรยมการตรวจสอบทรพยสนประจ าป 4.2.5 ตรวจสอบคาเสอมราคา

4.3 เจาหนาทบรหารทรพยสน มหนาท

4.3.1 ออกเลขรหสทรพยสน 4.3.2 บนทกการโอนยายทรพยสน 4.3.3 ดแลการเบก-ยมทรพยสน 4.3.4 ค านวณคาเสอมราคา 4.3.5 เตรยมขอมล เพอท าการตรวจสอบทรพยสนประจ าป


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003





5. ค าจ ากดความ (Definition) 5.1 Company 1000 หมายถง ทรพยสนทใชงบประมาณของ รฟท. จดซอ

5.2 Company 2000 หมายถง ทรพยสนทใชงบประมาณของ รฟฟท. จดซอ

5.3 Low Value Asset (ทรพยสนมลคาต า) หมายถง ทรพยสนราคาตงแต 2,000 – 29,999 บาท (รฟท.) และ

ทรพยสนราคาตงแต 2,000 – 49,999 บาท (รฟฟท.)

5.4 Fix Asset (ทรพยสน) หมายถง ทรพยสนราคาตงแต 30,000 บาท ขนไป (รฟท.) และทรพยสนราคาตงแต 50,000 บาท ขนไป (รฟฟท.)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







1. กรณ Company 1000 มขนตอน ดงน 1.1 หนวยงานผขอซอทรพยสนจดท าบนทกขอความ เพอขออนมตซอทรพยสน ทงนจะตองตรวจสอบงบประมาณตามขนตอน และด าเนนการขออนมตตามการมอบอ านาจในการด าเนนงานการจดซอจดจาง 1.2 หลงจากไดรบอนมตการจดซอจดจางแลว หนวยงานผขอซอทรพยสนจะตองกรอกรายละเอยดการขนทะเบยนทรพยสนลงในแบบฟอรมขอรหสทรพยสน โดยแนบเอกสารทเกยวของ อาทเชน บนทกขอความ ใบเสนอราคา ฯลฯ พรอมขออนมตตามสายบงคบบญชา หมายเหต ทงนทรพยสนทขอลงทะเบยนจะตองมมลคาตงแต 2,000 บาท (ไมรวมภาษมลคาเพม) ขนไปเทานน ถาหากทรพยสนทขออนมตซอราคาต ากวา 2,000 บาท ไมตองขอขนทะเบยนทรพยสน และมอายการใชงาน 1 ปขนไป 1.3 หนวยงานผขอซอทรพยสน ส งแบบฟอรมขอรหสทรพยสนซงลงนามครบถวนแลวใหแผนกบรหารทรพยสนเพอขนทะเบยบทรพยสน 1.4 แผนกบรหารทรพยสน สรางรหสทรพยสน โดยแยกตามหมวดของประเภททรพยสน ดงน Class Description 1100 ทดน 1200 สวนปรบปรงทดน 1300 อาคาร 1400 สถานและทท าการ 1500 สถานจายเชอเพลง 1600 โรงซอมบ ารง 1700 โรงก าเนดพลง 2100 รถไฟฟา-Express

หนวยงานผขอซอ

ทรพยสน/ แผนกบรหาร

ทรพยสน

FM-ADV-017/ FM-ADV-018/ FM-ADV-019

Company 1000

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







2200 รถไฟฟา-City 2300 รางรถไฟฟาและเครองประกอบราง 3100 เครองมอและอปกรณระบบ 3200 ระบบอาณตสญญาณ 3300 ระบบจายไฟฟาเหนอราง (PSY) 3400 ระบบประตชานชลาสถาน (PSD) 3500 ระบบเกบคาโดยสารอตโนมต (AFC) 3600 ระบบสอสารโทรคมนาคม 3700 ระบบล าเลยงกระเปา 3800 อปกรณระบบโฆษณา 3900 ระบบสาธารณปโภค 5100 อปกรณส านกงาน 5200 เครองใชส านกงาน 5300 เครองตกแตงและเฟอรนเจอร 5310 สวนปรบปรงเครองตกแตง-ส านกงาน 5400 คอมพวเตอร - ฮารดแวร 5500 คอมพวเตอร - ซอฟทแวร 6100 ยานพาหนะ 7100 สนทรพยระหวางกอสราง 8100 สนทรพยไมมตวตน 9100 สนทรพยมลคาต า เพอใหแผนกจดซอสามารถด าเนนการออกใบสงซอ 1.5 หลงจากแผนกพสดด าเนนการตรวจรบสนคาเรยบรอยแลว ผเกยวของสามารถตรวจสอบ สถานะทรพยสนจากระบบได 1.6 แผนกบรหารทรพยสนจดพมพสตกเกอรทรพยสน โดยแบงตาม Company เชน

1

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







Asset 1000-9100000001

หมายเหต กรณสตกเกอรทตดไวกบทรพยสนช ารดหรอสญหาย หนวยงานผรบผดชอบจะตองกรอกรายละเอยดลงในแบบฟอรมใบขอพมพสตกเกอรทรพยสน 1.7 แผนกบรหารทรพยสนตดสตกเกอรลงบนทรพยสน (โดยเนนมมบนดานขวาเปนหลก) และจะตองท าการบนทกภาพถายทรพยสน รวมถงอปกรณเสรมทกชน ในกรณททรพยสนม Serial Number จะตองบนทกภาพไวดวย 1.8 แผนกบรหารทรพยสนบนทกประวตทรพยสน โดยน าภาพถายทไดบนทกไวมาประกอบในประวตทรพยสน

2. กรณ Company 2000 มขนตอน ดงน 2.1 หนวยงานผขอซอทรพยสนจดท าบนทกขอความ เพอขออนมตซอทรพยสน ทงนจะตองตรวจสอบงบประมาณตามขนตอน และด าเนนการขออนมตตามการมอบอ านาจในการด าเนนงานการจดซอจดจาง 2.2 หลงจากไดรบอนมตการจดซอจดจางแลว หนวยงานผขอซอทรพยสนจะตองกรอกรายละเอยดการขนทะเบยนทรพยสนลงในแบบฟอรมขอรหสทรพยสน โดนแนบเอกสารทเกยวของ อาทเชน บนทกขอความ ใบเสนอราคา ฯลฯ พรอมขออนมตตามสายบงคบบญชา หมายเหต ทงนทรพยสนทขอลงทะเบยนจะตองมมลคาตงแต 2,000 บาท (ไมรวมภาษมลคาเพม) ขนไปเทานน ถาหากทรพยสนทขออนมตซอราคาต ากวา 2,000 บาท ไมตองน ามาขอขนทะเบยนทรพยสน และมอายการใชงาน 1 ปขนไป

หนวยงานผขอซอ

ทรพยสน/ แผนกบรหาร

ทรพยสน

FM-ADV-017/ FM-ADV-018/ FM-ADV-019

Company 2000

Company 1000 Class 9100=ทรพยสนมลคาต า ล ำดบท 1

1

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







2.3 หนวยงานผขอซอทรพยสน ส งแบบฟอรมขอรหสทรพยสน ซงลงนามครบถวนแลวใหแผนกบรหารทรพยสนเพอขนทะเบยนทรพยสน 2.4 แผนกบรหารทรพยสน สรางรหสทรพยสน โดยแยกตามหมวดของประเภททรพยสน ดงน Class Description 1100 ทดน 1200 สวนปรบปรงทดน 1300 อาคาร 1400 สถานและทท าการ 1500 สถานจายเชอเพลง 1600 โรงซอมบ ารง 1700 โรงก าเนดพลง 2100 รถไฟฟา-Express 2200 รถไฟฟา-City 2300 รางรถไฟฟาและเครองประกอบราง 3100 เครองมอและอปกรณระบบ 3200 ระบบอาณตสญญาณ 3300 ระบบจายไฟฟาเหนอราง (PSY) 3400 ระบบประตชานชลาสถาน (PSD) 3500 ระบบเกบคาโดยสารอตโนมต (AFC) 3600 ระบบสอสารโทรคมนาคม 3700 ระบบล าเลยงกระเปา 3800 อปกรณระบบโฆษณา 3900 ระบบสาธารณปโภค 5100 อปกรณส านกงาน 5200 เครองใชส านกงาน 5300 เครองตกแตงและเฟอรนเจอร 5310 สวนปรบปรงเครองตกแตง-ส านกงาน

2

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







5400 คอมพวเตอร - ฮารดแวร 5500 คอมพวเตอร - ซอฟทแวร 6100 ยานพาหนะ 7100 สนทรพยระหวางกอสราง 8100 สนทรพยไมมตวตน 9100 สนทรพยมลคาต า เพอใหแผนกจดซอสามารถด าเนนการออกใบสงซอ 2.5 หลงจากแผนกพสดด าเนนการตรวจรบสนคาเรยบรอยแลว ผเกยวของสามารถตรวจสอบ สถานะทรพยสนจากระบบได 2.6 แผนกบรหารทรพยสนจดพมพสตกเกอรทรพยสน โดยแบงตาม Company เชน Asset 2000-9100000001

หมายเหต กรณสตกเกอรทตดไวกบทรพยสนช ารดหรอสญหาย หนวยงานผรบผดชอบจะตองกรอกรายละเอยดลงในแบบฟอรมใบขอพมพสตกเกอรทรพยสน 2.7 แผนกบรหารทรพยสนตดสตกเกอรลงบนทรพยสน (โดยเนนมมบนดานขวาเปนหลก) และจะตองท าการบนทกภาพถายทรพยสน รวมถงอปกรณเสรมทกชน ในกรณททรพยสนม Serial Number จะตองบนทกภาพไวดวย 2.8 แผนกบรหารทรพยสนบนทกประวตทรพยสน โดยน าภาพถายทไดบนทกไวมาประกอบในประวตทรพยสน

Company 2000

Class 9100=ทรพยสนมลคาต า ล ำดบท 1

2

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







3. ทรพยสนสญหาย ในกรณททรพยสนสญหาย หนวยงานผรบผดชอบทรพยสนเมอทราบวามทรพยสนสญหาย ซงไมสามารถสบหาทรพยสนนนพบ ใหรบจดท าบนทกขอความพรอมแนบเอกสารหลกฐานทเกยวของ เพอชแจงตามสายบงคบบญชาโดยเรว พรอมแจงแกกรรมการผอ านวยการใหญ หรอผรบมอบอ านาจ หากพบวาการสญหายของทรพยสนนนเปนการกระท าในลกษณะประมาท เลนเลอ ไมระมดระวงหนวยงานผ รบผดชอบนนจ ะตองด าเนนการจดซอทรพยสนมาทดแทนของเดม


ใหญ/ หนวยงาน

ผรบผดชอบ

FM-ADV-001

4. การตดจ าหนายทรพยสน แบงเปน 3 ลกษณะคอ 4.1 ทรพยสนสญหาย หากกรรมการผอ านวยการใหญหรอผรบมอบอ านาจ พจารณาแลวเหนวาการสญหายของทรพยสนเปนเหตสดวสย อนเนองมาจากการปฏบตงาน หนวยงานผรบผดชอบทรพยสนตองจดท าใบขอตดจ าหนายทรพยสน โดยขออนมตตามสายงาน พรอมแนบบนทกขอความ และ/หรอ เอกสารอนทเกยวของ ยนแกแผนกบรหารทรพยสน เพอด าเนนเรองการตดจ าหนายทรพยสนตอไป 4.2 ทรพยสนช ารด หากทรพยสนซงอยในความรบผดชอบช ารด เสยหาย ซงไดด าเนนการตามกระบวนการสบราคาซอมแลว โดยพจารณาแลวเหนวาไมคมคา ใหจดท าบนทกขอความเสนอตามสายบงคบบญชา หลงจากนนหนวยงานผรบผดชอบทรพยสนตองจดท าใบขอตดจ าหนายทรพยสน โดยขออนมตตามสายงาน พรอมแนบบนทกขอความ และ/หรอ เอกสารอนทเกยวของ ยนแกแผนกบรหารทรพยสน เพอด าเนนเรองการตดจ าหนายทรพยสนตอไป 4.3 ทรพยสนลาสมย หากทรพยสนลาสมย ไมสามารถใชใหเกดประโยชนในการปฏบตงานแลว ใหจดท าบนทกขอความเสนอตามสายบงคบบญชา หลงจากนนหนวยงานผรบผดชอบ


ใหญ/ หนวยงาน

ผรบผดชอบ/ แผนกบรหาร

ทรพยสน

FM-ADV-020/ FM-ADV-001

การตดจ าหนายทรพยสน

3

2

ทรพยสนสญหาย


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-003







ทรพยสนตองจดท าใบขอตดจ าหนายทรพยสน โดยขออนมตตามสายงาน พรอมแนบบนทกขอความ และ/หรอ เอกสารอนทเกยวของ ยนแกแผนกบรหารทรพยสน เพอด าเนนเรองการตดจ าหนายทรพยสนตอไป

5. การขอโอนยาย หรอเปลยนแปลงขอมลทรพยสน ในกรณหนวยงานผรบผดชอบทรพยสน มความประสงคขอ

โอนยายหรอเปลยนแปลงขอมลทรพยสน หนวยงานผรบผดชอบ

จะตองกรอกรายละเอยดลงในใบขอโอนยาย-เปลยนแปลงขอมล

ทรพยสน โดยขออนมตตามสายงาน และยนแกแผนกบรหาร

ทรพยสน เพอเปลยนแปลงขอมลในประวตทรพยสน

หนวยงานผรบผดชอบ

FM-ADV-021


QM-MNM-001 คมอคณภาพ 8. บนทก (Records)



FM-ADV-017 แบบฟอรมขอรหสทรพยสน FM-ADV-018 ใบขอพมพสตกเกอรทรพยสน

FM-ADV-019 ประวตทรพยสน

FM-ADV-020 ใบขอตดจ าหนายทรพยสน (Asset Disposal Form) FM-ADV-021 ใบขอโอนยาย-เปลยนแปลง ขอมลทรพยสน

การขอโอนยายหรอเปลยนแปลงขอมล

3


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002



เรอง (Subject) : การจดการทรพยสนผโดยสารสญหาย ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





สารบญ

รายการ หนา 1. วตถประสงค (Objective) 5 2. ขอบขาย (Scope) 5 3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) 5 4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 5 5. ค าจ ากดความ (Definition) 6 6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 7 7. เอกสารอางอง (Reference Document) 16 8.บนทก (Records)

17


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





1. วตถประสงค (Objective) เพอใหขนตอนการด าเนนงานคณภาพในเรองทเกยวกบการจดการทรพยสนทสญหาย (พบ และรบแจงทรพยสน

สญหาย) ในบรเวณพนท รฟฟท. ทรบผดชอบ ใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนใชประกาศใหผโดยสารหรอผทเขามาใชบรการ รวมถงเจาหนาทอนทเขามาปฏบตงานใน

พนท รฟฟท. อาท พนกงานบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ซงปฏบตหนาทอยในพนท รฟฟท. พนกงานรกษาความสะอาด พนกงานรกษาความปลอดภย ผรบเหมาชวงอนๆ เปนตน โดยใหปฏบตตามอยางเครงคร ดเกยวกบการบรหารจดการ เมอพบทรพยสนสญหาย และรบแจงทรพยสนสญหายของผโดยสาร รวมถงการจดเกบทรพยสนสญหายทพบ และการตดจ าหนายทรพยสนสญหาย

3. ขอก าหนดการบรหารคณภาพทเกยวของ (Requirements) ISO 9001: 2015 ขอ 8.5.3 ทรพยสนทเปนของลกคาหรอผใหบรการภายนอก

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 ผจดการแผนกบรหารทรพยสน มหนาท

4.1.1 ตรวจสอบทรพยสนทไดรบมอบจากนายสถาน 4.1.2 จดท าขอมลเสนอคณะกรรมการจดการทรพยสนสญหายทพบในพนท รฟฟท. 4.1.3 พจารณาการจดการทรพยสนสญหายทพบ กรณทรพยสนเกบไวเกน 1 ป 4.1.4 เตรยมจดการประมลทรพยสนสญหาย 4.1.5 สรปรายไดคาใชจาย เพอเสนอคณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดในเขตพนท รฟฟท. 4.1.6 สรปผลการด าเนนกจกรรมในแตละป

4.2 เจาหนาทบรหารทรพยสน มหนาท

4.2.1 รบมอบทรพยสนทไดรบมอบจากนายสถาน 4.2.2 บนทกทรพยสนทรบมอบจากนายสถานและรายงานแกผบงคบบญชา (รายสปดาห) 4.2.3 เกบรกษาทรพยสนทไดรบมอบจากนายสถาน เพอด าเนนการเกบรกษาทรพยสนทพบตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 1323 4.2.4 สงมอบทรพยสนคนแกเจาของ ในกรณไดรบขอมลวาพบเจาของทรพยสนหลงจากไดรบมอบจากนาย

สถาน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





4.3 นายสถาน มหนาท 4.3.1 รบแจงทรพยสนสญหายทผอนพบในพนท รฟฟท. รวมถงการรบแจงทรพยสนทอาจสญหายในพนท

รฟฟท. และบนทกขอมลรายละเอยดของทรพยสนดงกลาว 4.3.2 ประกาศเสยงตามสายเพอหาเจาของทรพยสน (ในกรณทมเอกสารยนยนชอและนามสกล) และหากพบ

หนงสอเดนทาง (Passport) ใหด าเนนการตดตอสถานฑตทออกหนงสอเดนทางฉบบนน เพอแจงใหทราบ หรอตดตอผจดการแผนกปฏบตการสถานรถไฟฟาแตละสวนงานรบผดชอบใหตดตอประสานงานสถานฑตแทน

4.3.3 จดท าหนงสอแจงพบทรพยสนสญหายเพอน าสงสถานต ารวจ เพอน าสงใหพนกงานสบสวนสอบสวนแตละพนทความรบผดชอบ ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณชย มาตรา 1323 โดยใหน าสงเปนจดหมายลงทะเบยนตอบรบ

4.3.4 เกบรกษาทรพยสนเปนเวลา 7 วนหลงจากทไดพบทรพยสน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 1323

4.3.5 ในกรณผโดยสารหรอบคคลทเปนเจาของทรพยสนขอรบทรพยสนคนใหตรวจสอบหลกฐานหรอเอกสารทเกยวของกบการเปนเจาของ อาท ส าเนาบตรประชาชน ใบเสรจรบเงน พรอมทงรวบรวมและจดท าบนทกสงมอบทรพยสนใหแผนกบรหารทรพยสนจดท ารายงานตอไป

4.3.6 น าสงทรพยสนสญหายของผโดยสารหรอบคคลอนทพบและไมมเจาของทรพยสนขอรบคน หลงจากทเกบรกษาไวแลว 7 วน ใหเจาหนาทบรหารทรพยสนพรอมแนบแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. (Found Report Form)

4.4 พนกงานรกษาความปลอดภย มหนาท

4.4.1 อ านวยความสะดวกกรณผโดยสารขอดภาพจากกลองวงจรปด โดยแจงใหไปด าเนนการแจงความ (ลงบนทกประจ าวน) จงจะสามารถขอดภาพจากกลองวงจรปดจากนายสถาน โดยสามารถสอบถามขอมลสถานต ารวจของแตละสถานรถไฟฟาไดทนายสถานเพอความสะดวกและรวดเรว

4.4.2 อ านวยความสะดวกชน าผพบหรอท าทรพยสนสญหาย ไปยงหองนายสถาน หมายเหต กรณผโดยสารถกลวงกระเปาหรอคาดวาถกขโมยทรพยสน ใหนายสถานเปนผพจารณา การใหเขาดภาพวงจรปดเปนกรณไป


N/A


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 6.1 กรณมผพบทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท.



1. เมอมผพบทรพยสนสญหายใหเจาหนาทหรอผเกยวของพาไปหองนายสถาน เพอบนทกขอมลของทรพยสนและผพบทรพยสนในแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. หมายเหต กรณเปนของมคาใหถายรปแนบแบบฟอรมดวย

ผพบเหน FM-ADV-013

2. นายสถานตรวจสอบขอมลการแจงทรพยสนสญหายจากแบบฟอรมแจงทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท.วามการแจงทรพยสนสญหายไวหรอไม กรณไมพบวามการแจง ใหนายสถานปฏบตตามขอ 3. ทนท กรณ มการแจงทรพยสนสญหายไวแลว ใหนายสถานดหมายเลขโทรศพททผโดยสารใหไว และตดตอผโดยสารใหมารบทรพยสนคนโดยใหนายสถานปฏบตตามขอ 4.

นายสถาน FM-ADV-014

3. นายสถานประกาศเสยงตามสาย เพอหาเจาของทรพยสน และแจงนายสถานรถไฟฟาอนๆ เพอใหตรวจสอบหาเจาของทรพยสนดวย ทงน หากพบหนงสอเดนทาง (Passport) ใหด าเนนการตดตอสถานฑตทออกหนงสอเดนทางฉบบนน เพอแจงใหทราบ กรณนายสถานไมสามารถตดตอสถานฑตไดให ผจดการแผนกปฏบตการสถานรถไฟฟาแตละสวนงานรบผดชอบตดตอประสานงานสถานฑตแทน

นายสถาน N/A

4. กรณเจาของทรพยสนตดตอขอรบทรพยสน แบงเปน 2 กรณ

กรณท 1 ณ สถานรถไฟฟาทท าทรพยสนสญหายไว ใหนาย

สถานสอบถามขอมลวาทรพยสนนนสญหายบรเวณใด พรอม

อธบายรายละเอยดของทรพยสน รวมทงขอหลกฐานการเปน

เจาของทรพยสน อาท บตรประชาชน ใบเสรจรบเงน เปนตน

นายสถาน/ เจาของ

ทรพยสน


พบทรพยสนสญหาย

ตรวจสอบขอมลการแจงทรพยสน

สญหาย

ประกาศเสยง ตามสาย

เจาของทรพยสนตดตอขอรบทรพยสน

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







พรอมทงถายส าเนาแนบในแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดใน

พนท รฟฟท. และใหเจาของทรพยสนลงลายมอชอรบทรพยสน

ในรายงานการตรวจพบและสงคนทรพยสน

กรณท 2 สถานรถไฟฟาอน ใหนายสถานแจงผ โดยสาร พรอมทงอ านวยความสะดวกใหตดตอขอรบทรพยสนสญหายนนยงสถานรถไฟฟาทพบ เมอผโดยสารเดนทางไปรบทรพยสนสญหายนนใหนายสถานปฏบตตามกรณท 1 หมายเหต ในกรณตรวจสอบพบวาเจาของทรพยสนเปนผโดยสารชาวตางชาต ซงจะตองเดนทางโดยสายการบน ณ ทาอากาศยานสวรรณภมฯ และไมมเวลากลบมารบทรพยสนทไดท าสญหายไว ใหนายสถานอ านวยความสะดวกแกผโดยสาร โดยใหเจาหนาทประจ าสถานรถไฟฟานนๆ ประสานงานกบพนกงานขบรถไฟฟา (TO) หรอบคคลอนทไดรบมอบหมาย เพอฝากสงของโดยจะตองบรรจสงของลงในถงท มดชด พรอมแนบแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. และน าสงนายสถานสวรรณภมโดยใหนายสถานปฏบตตามขอ 4. กรณท 1

5. นายสถานด าเนนการเกบทรพยสนทพบในพนท รฟฟท. โดย

ใหปฏบตตามน

5.1 สงของมคา อาท เงนสด (สกลไทย และสกลตางประเทศ)

กระเปาเงน เครองประดบทมลกษณะคลายวาเปนของมคา

โทรศพทมอถอ คอมพวเตอรพกพา บตรเอทเอม บตรเครดต

ฯลฯ ใหเกบไวในตนรภย (Walk-in Safe) พรอมลงรายละเอยด

ในสมดบนทกเหตการณประจ าวน ทงนใหนายสถานตดสตก

เกอรโดยระบหมายเลขซงเปนเลขเดยวกนกบแบบฟอรมพบ


ด าเนนการเกบทรพยสนทพบใน

พนท รฟฟท.

1

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







ทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. บนถงซปหรอหบหอทใช

จดเกบ

5.2 สงของอน อาท รม เสอผา กระเปา รองเทา แวนตา ฯลฯ

ใหนายสถานเกบไวในตทมกญแจลอค หรอเกบไวในทปลอดภย

พรอมลงรายละเอยดในสมดบนทกเหตการณประจ าวน ทงนให

นายสถานตดสตกเกอรโดยระบหมายเลขซงเปนเลขเดยวกนกบ

แบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. บนถงซปหรอ

หบหอทใชจดเกบ

5.3 สงของมคาทคาดวาจะเสอมสภาพได เสอมคาได ไมม

สถานทเกบรกษา อาท ของสด (ผก ผลไม เนอสตว เปนตน) ให

นายสถานเกบรกษาไวในสถานทเหมาะสม เปนระยะเวลา 24

ชวโมง หากไมมผมาตดตอขอรบคน ใหท าลายสงของดงกลาวทง

5.4 สงของทคาดวาจะเปนวตถตองสงสย วตถอนตราย

(ตวอยางเชน น ากรด หรอของเหลวบางชนดทท าใหเกดความ

เสยหายตอรางกาย ชวต และทรพยสน) และวตถระเบด ใหนาย

สถานด าเนนการตามคมอปฏบตงานเรอง การพสจนทราบ

สงของหลงลม วตถตองสงสย และวตถระเบด

หมายเหต ในกรณทพบกระเปาสตางคใหนายสถานนบจ านวน

เงน โดยแยกประเภทระหวางเงนสกลไทย และสกลตางประเทศ

ใหชดเจนวามยอดเงนแตละประเภทเปนจ านวนเงนเทาใด สวน

สงของอนๆ ใหแจกแจงใหชด อาท บตรเอทเอม บตรเครดต

บตรเตมเงนรถไฟฟา เปนตน

2

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







6. หากไมมผตดตอขอรบทรพยสนภายใน 3 วน ใหนายสถานจดท าหนงสอแจงพบทรพยสนสญหาย เพอน าสงสถานต ารวจ เพอน าสงใหพนกงานสอบสวน ต ารวจรถไฟ สถานรถไฟฟามกกะสนทรบผดชอบ (ใกลโรงพยาบาลบรฉตร) หรอสถานต ารวจรถไฟนพวงศ (ยศเส) ทงนใหนายสถานเรงด าเนนการใหแลวเสรจตาม ปพพ. มาตรา 1323 พรอมทงจดท ารายงาน เพอน าสงแผนกบรหารทรพยสนตอไป

นายสถาน

FM-ADV-016

7. เมอครบก าหนด 7 วน ใหนายสถานแตละสถานน าสงทรพยสนทเกบไดพรอมแนบแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. และรายงานการตรวจพบและสงคนทรพยสน สงมอบแกเจาหนาทบรหารทรพยสน ทกวนจนทร ณ สถานรถไฟฟามกกะสน ทงนหากเปนวนหยดราชการหรอวนหยดนกขตฤกษใหน าสงในวนถดไป

นายสถาน


8. เจาหนาทบรหารทรพยสนตรวจสอบทรพยสนทไดรบพรอม

กบนายสถานตามแบบฟอรมพบทรพยสนท เกบไดในพนท

รฟฟท. และลงลายมอชอเพอยนยนการรบทรพยสน หาก

ทรพยสนทตรวจสอบในแบบฟอรมไมตรงตามทนายสถานน าสง

ใหเจาหนาทบรหารทรพยสนระบหมายเหตไวในแบบฟอรม

ดงกลาวดวย และท ารายงานเพอเสนอผบงคบบญชาพจารณา

ตอไป


ทรพยสน

FM-ADV-013

9. เจาหนาทบรหารทรพยสน น าทรพยสนทไดรบจากนายสถานแยกหมวดหมพรอมสรปรายงานการรบทรพยสนสญหายรายสปดาห เสนอแกหวหนางานตามล าดบขน เพอน าทรพยสนแยกเกบโดยใหปฏบตตาม ปพพ. มาตรา 1323 หากเปนทรพยสนทมมลคาใหจดเกบไวในตนรภย หากเปนทรพยสนทวไปใหจดเกบ


ทรพยสน

รายงานการรบทรพยสนสญ

หายรายสปดาห

ไมมผตดตอขอรบทรพยสนภายใน

3 วน

น าสงทรพยสนทเกบได

ตรวจสอบทรพยสนทไดรบ

แยกหมวดหมทรพยสนพรอมสรปรายงาน

2

3


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







ไวในสถานททเหมาะสม ในกรณสงของทรบมา หากเกบไวอาจท าใหเสอมสภาพ เนาเสย ใหแผนกบรหารทรพยสนท าลายทงและจดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหายรายเดอนเสนอผบงคบบญชาตามล าดบขน หมายเหต หากเจาหนาทบรหารทรพยสนตรวจพบวาทรพยสนสญหายทไดรบมานน มหลกฐานชดเจนวาผใดอาจเปนเจาของ อาทบตรประชาชน ใบขบข หรอเอกสารอนซงระบทอยอยางชดเจน ใหสงจดหมายลงทะเบยนตอบรบใหผทคาดวาเปนเจาของ เพอตดตอขอรบทรพยสน ณ ศนยซอมบ ารงคลองตน โดยในวนทเจาของทรพยสนมารบทรพยสนสญหาย ใหเจาหนาทบรหารทรพยสนสอบถามขอมลวาทรพยสนนนสญหายบรเวณใด พรอมอธบายรายละเอยดของทรพยสน รวมทงขอหลกฐานการเปนเจาของทรพยสน อาท บตรประชาชน ใบเสรจรบเงน เปนตน พรอมถายส าเนาแนบในแบบฟอรมพบทรพยสนสญหายทเกบไดในรฟฟท. และใหเจาของทรพยสนลงลายมอชอรบทรพยสนทกครง

10. เจาหนาทบรหารทรพยสนจดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหาย (รายสปดาห) เสนอแกผบงคบบญชาตามล าดบชน เพอขออนมตเผยแพรขอมลทางเวบไซต


ทรพยสน

รายงานเกยวกบ


(รายสปดาห)

11. เจาหนาทบรหารทรพยสนจดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหาย (รายเดอน) เสนอแกผบงคบบญชาตามล าดบชน


ทรพยสน

รายงานเกยวกบ


(รายเดอน)

จดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหาย

(รายเดอน)

จดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหาย (รายสปดาห)

4

3


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







12. เมอทรพยสนสญหายทเกบรกษาไว ซงไมมเจาของมาตดตอขอรบทรพยสนคนภายใน 1 ป นบตงแตวนเกบทรพยสนนนได ใหเจาหนาทบรหารทรพยสน จดท าบญชทรพยสนสญหายทตองจ าหนายออก โดยใหตดบญชในชวงเดอนธนวาคมของทกป ทงนให ม ง เนน เ พอสาธารณะประโยชน โดยใหน า เสนอเขาคณะกรรมการตรวจทรพยสนท เกบไดในเขตพนท รฟฟท. พจารณารวมกนอกครง และขอความเหนชอบจากกรรมการผอ านวยการใหญ เพอขออนมตจ าหนายทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท. ตอไป


ทรพยสน

FM-ADV-015

ไมมเจาของมาขอรบคนภายใน 1 ป

4 4


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





6.2 กรณผโดยสารแจงทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท.



1. นายสถานรบแจงขอมลทรพยสนสญหาย โดยกรอกรายละเอยดในแบบฟอรมแจงทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท. พรอมมอบส าเนาแบบฟอรม ใหผแจงและขอเบอรโทรศพทเพอตดตอกลบ


2. กรณทรพยสนสญหายยงอยในความรบผดชอบของนายสถาน ใหนายสถานตรวจสอบขอมลทรพยสนสญหายพรอมกบสอบถามไปยงสถานอน หากพบวานาจะเปนทรพยสนตามทไดรบแจง ใหตดตอกลบไปยงผแจงวาจะใหไปรบทรพยสนทสถานใด และใหน าหลกฐานความเปนเจาของมาแสดง เพอใหนายสถานปฏบตตามขอ 4. ในขนตอนการด าเนนการขอ 6.1 จากนนใหนายสถานจดท ารายงานการสงมอบคนทรพยสนสญหายใหแผนกบรหารทรพยสนตอไป

นายสถาน รายงานการสงมอบคน


3. กรณททรพยสนสญหายอยในความรบผดชอบของแผนกบรหารทรพยสนแลว ใหตดตอประสานงานให เจาหนาทบรหารทรพยสนตรวจสอบขอมลวาตรงกนหรอไม หากพบวาทรพยสนมลกษณะใกลเคยงหรอคาดวาจะเปนทรพยสนดงกลาว ใหตดตอกลบไปยงผโดยสารใหน าเอกสารหลกฐานมารบทรพยสนทคาดวาจะเปนของผ โดยสาร และในวนทผโดยสารมารบทรพยสนสญหาย ใหเจาหนาทบรหารทรพยสนสอบถามขอมลวาทรพยสนนนสญหายบรเวณไหน พรอมอธบายรายละเอยดของทรพยสน รวมทงขอหลกฐานการเปนเจาของทรพยสนอาท บตรประจ าตวประชาชน ใบเสรจรบเงน เปนตน พรอมถายส าเนาหลกฐานแนบในแบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. และใหเจาของทรพยสนลงลายมอชอเพอรบทรพยสนทกครง


ทรพยสน

FM-ADV-013

รบแจงขอมลทรพยสนสญหาย

กรณทรพยสนสญหายยงอยใน

ความรบผดชอบของนายสถาน

กรณททรพยสนสญหายอยในความ

รบผดชอบของแผนกบรหาร

ทรพยสน

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







4. แผนกบรหารทรพยสน จดท ารายงานเกยวกบทรพยสนสญหาย (รายเดอน) เสนอแกผบงคบบญชาตามล าดบขน

แผนกบรหารทรพยสน

รายงานการสงคนทรพยสน

สญหาย รายเดอน

จดท ารายงาน

1 1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





6.3 กรณไมมผมารบทรพยสนสญหาย (ครบก าหนด 1 ป นบแตวนทไดพบทรพยสน)



1. เจาหนาทบรหารทรพยสนจดท ารายงานสรปทรพยสนสญ

หายทพบในพนท รฟฟท. เพอเสนอคณะกรรมการตรวจนบ

ทรพยสนทเกบไดในเขตพนท รฟฟท.


ทรพยสน

รายงานสรปทรพยสนสญหายทพบในพนท รฟฟท.

2. คณะกรรมการตรวจทรพยสน ตรวจนบทรพยสน ดงน

1) เงนสด คณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดในเขต

พนท รฟฟท. ตรวจนบเงนสดในตนรภยท ได เกบ

ทรพยสนมคาไว โดยแยกเปนเงนสกลไทย และเงน

สกลตางชาต

2) สงของทมลกษณะคลายของมคา คณะกรรมการตรวจ

ทรพยสนทเกบได มอบหมายให เจาหนาทบรหาร

ทรพยสนท าหนงสอขอความอนเคราะหไปยงสถาน

ธนานเคราะหหรอสถานธนานบาล เพอใหเจาหนาท

เขามาตรวจสอบและประเมนราคาสงของ หลงจาก

นนใหจดท าบนทกขอความรายงานตอประธาน

คณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดในเขตพนท

รฟฟท. วามราคาประเมนเบองตนเทาไร

3) สงของทวไป คณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดใน

เขตพนท รฟฟท. ตรวจนบสงของทวไป ซงมการ

จ าแนกแยกประเภทไวแลว

คณะกรรมการตรวจทรพยสน

N/A

จดท ารายงานสรปทรพยสนสญหาย

ตรวจนบทรพยสน

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002







3. เมอเสรจสนกระบวนการการตรวจนบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. เรยบรอย แลวใหคณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดในเขตพนท รฟฟท. จดเตรยมรายงานการตรวจนบเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ เพอขออนมตตดจ าหนายทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. โดยใหมงเนนเรองการบรจาคเพอสาธารณประโยชน


รายงานการตรวจนบ

4. เมอรายงานการตรวจนบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. ไดรบอนมตจากกรรมการผอ านวยการใหญแลว ใหด าเนนการบรจาคเงนและทรพยสน โดยมงเนนเพอสาธารณประโยชนตอไป


N/A

5. คณะกรรมการตรวจทรพยสนทเกบไดในเขตพนท รฟฟท. ท า ร า ย ง า น ส ร ป ก า ร บ ร จ า ค เ ง น แ ล ะท ร พ ย ส น เ พ อสาธารณประโยชน เสนอกรรมการผอ านวยการใหญ


รายงานสรปการบรจาคเงนและทรพยสน


7.1 QM-MNM-001 คมอคณภาพ 7.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 1323

มาตรา 1323 บคคลเกบไดซงทรพยสนหาย ตองท าอยางหนงอยางใด ดงตอไปน (1) สงมอบทรพยสนนนแกผของหายหรอเจาของ หรอบคคลอนผมสทธจะรบทรพยสนนน หรอ (2) แจงแกผของหายหรอเจาของ หรอบคคลอนผมสทธจะรบทรพยสนนนโดยมชกชา หรอ (3) สงมอบทรพยสนนนแกต ารวจนครบาล หรอพนกงานเจาหนาทอน ภายในสามวน และแจงพฤตการณ ตามททราบอนอาจเปนเครองชวยในการสบหาตวบคคลผมสทธจะรบทรพยสนนน แตถาไมทราบตวผของหาย เจาของ หรอบคคลอนผมสทธจะรบทรพยสนกด หรอบคคลดงระบนนไมรบมอบทรพยสนกด ทานใหด าเนนการตามวธ อนบญญตไวในอนมาตรา (3)

ทงน ทานวาผเกบไดซงทรพยสนหายตองรกษาทรพยสนนนไวดวย ความระมดระวงอนสมควรจนกวาจะสงมอบ

จดเตรยมรายงานการตรวจนบ

บรจาคเงนและทรพยสน

ท ารายงานสรป

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-002





7.3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 1325

มาตรา 1325 ถาผเกบไดซงทรพยสนหายไดปฏบตตามบทบญญต มาตรา 1323 แลว และผมสทธจะรบทรพยสนนนมไดเรยกเอาภายในหนงปนบแตวนทเกบไดไซร ทานวากรรมสทธตกแกผเกบได

แตถาทรพยสนซงไมมผเรยกเอานนเปนโบราณวตถไซร กรรมสทธแหงทรพยสนนนตกแกแผนดน แตผเกบไดมสทธจะไดรบรางวลรอยละสบแหงคาทรพยสนนน



FM-ADV-013 แบบฟอรมพบทรพยสนทเกบไดในพนท รฟฟท. (Found Report Form) FM-ADV-014 แบบฟอรมแจงทรพยสนสญหายในพนท รฟฟท. (Lost Report Form)

FM-ADV-015 รายงานการตรวจพบและสงคนทรพยสน (Lost & Found Report)

FM-ADV-016 หนงสอแจงพบทรพยสนสญหายในพนทบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001



เรอง (Subject) : งานสารบรรณกลาง ฉบบท (Rev.) : 00
















ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001








ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





สารบญ


25


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





1. วตถประสงค (Objectives) • เพอใหการปฏบตงานดานงานสารบรรณกลางเปนไปอยางถกตองตามระเบยบของงานสารบรรณ


2. ขอบขาย (Scope) ขนตอนการด าเนนการนครอบคลมขนตอนการปฏบตดานงานสารบรรณกลาง ซงประกอบดวยหลกการพมพหนงสอ งานเอกสารสารบรรณกลาง การสรางหนงสอออกภายนอก ค าสง ประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด การรบ - สงหนงสอชนความลบ และการท าส าเนาเอกสาร ในสวนของแผนกอ านวยการและงานสารบรรณของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด


ISO 9001: 2015 ขอ 7.5 เอกสารสารสนเทศ

4. ผรบผดชอบ (Person in Charge) 4.1 กรรมการผอ านวยการใหญ มหนาท

4.1.1 พจารณาลงนามในเอกสารตางๆ 4.1.2 สงการผลการพจารณาลงนามเอกสารไปยงผใตบงคบบญชา

4.2 ผจดการสวนธรการ มหนาท

4.2.1 ตรวจสอบเอกสารเขา-ออก กอนเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ 4.2.2 หากเอกสารไมถกตอง จะท าการสงคนเอกสาร 4.2.3 ปฎบตหนาทเปนผชวยนายทะเบยนหนงสอชนความลบ

4.3 เลขานการผบรหาร มหนาท

4.3.1 พจารณาตรวจสอบเอกสารทเขา-ออก ของกรรมการผอ านวยการใหญ 4.3.2 น าเอกสารทเขา-ออก เสนอลงนามตอกรรมการผอ านวยการใหญ

4.4 ผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ มหนาท

4.4.1 ดแลงานและตรวจสอบเอกสารทเขา-ออก ใหเปนไปตามระเบยบงานสารบรรณ 4.4.2 หากเอกสารไมถกตอง จะท าการสงคนเอกสาร 4.4.3 หากผจดการสวนธรการตดภารกจใหผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณด าเนนการแทน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





4.5 เจาหนาทอ านวยการและงานสารบรรณ มหนาท 4.5.1 ลงรบเอกสารทเขา-ออก ของกรรมการผอ านวยการใหญ 4.5.2 ตรวจสอบความถกตองใหเปนไปตามระเบยบงานสารบรรณ 4.5.3 จดท าเอกสารเปนเอกสารอเลกทรอนกส เพอจดเกบในระบบสารบรรณอเลกทรอนกส 4.5.4 จดสงเอกสารทกรรมการผอ านวยการใหญสงการใหหนวยงานทเกยวของด าเนนการตอไป

5. ค าจ ากดความ (Definition) 5.1 งานสารบรรณ หมายถง งานทเกยวกบการบรหารงานเอกสาร เรมตงแตการจดท า การรบ การสง การเกบรกษา

การยม จนถงการท าลาย

5.2 ระเบยบงานสารบรรณ หมายถง ระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยงานสารบรรณ (ฉบบท 3) พ.ศ.2560

5.3 หนงสอภายนอก หมายถง หนงสอตดตอราชการทเปนแบบพธการ เปนหนงสอตดตอระหวางสวนราชการ รฐวสาหกจ บรษทเอกชน หรอถงบคคลภายนอกอนๆ

5.4 หนงสอภายใน (บนทกขอความ) หมายถง หนงสอตดตอทมพธการนอยกวาหนงสอภายนอก เปนหนงสอตดตอภายในบรษทฯ โดยใชกระดาษบนทกขอความ

5.5 ค าสง หมายถง บรรดาขอความทผบงคบบญชาสงการใหปฏบตโดยชอบดวยกฎหมาย โดยใชกระดาษทมตราสญลกษณของบรษทฯ และถาค าสงเปนภาษาองกฤษ ใหแปลความจากแบบค าสงภาษาไทย

5.6 ระเบยบ หมายถง บรรดาขอความทผมอ านาจหนาทวางไว โดยจะอาศยอ านาจของกฎหมายทบญญตใหกระท าไดโดยใชกระดาษทมตราสญลกษณของบรษทฯ

5.7 ขอบงคบ หมายถง บรรดาขอความทผมอ านาจหนาทก าหนดใหใชโดยอาศยอ านาจกฎหมายทบญญตใหกระท าไดโดยใชกระดาษทมตราของบรษทฯ

5.8 ประกาศ หมายถง บรรดาขอความทบรษทฯ ประกาศหรอชแจงใหทราบหรอแนะแนวทางปฏบตโดยใชกระดาษทมตราสญลกษณของบรษทฯ

5.9 ขอก าหนด หมายถง ขอความทระบเปนหลกเกณฑหรอวธการใหบคคลทเกยวของ ตองปฏบตหรอด าเนนการในเรองใดเรองหนง โดยใชกระดาษทมตราสญลกษณของบรษทฯ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





5.10 ชนความเรวของเอกสาร หมายถง เอกสารทตองจดสงและด าเนนการทางสารบรรณดวยความรวดเรวเปน พเศษ แบงเปน 3 ประเภทคอ 1) ดวนทสด ใหเจาหนาทปฏบตในทนททไดรบหนงสอนน 2) ดวนมาก ใหเจาหนาทปฏบตโดยเรว 3) ดวน ใหเจาหนาทปฏบตเรวกวาปกต เทาทจะท าได

5.11 ชนความลบ หมายถง ขอมลขาวสารตามมาตรา 14 และ 15 แหงพระราชบญญตขอมลขาวสารลบของทาง

ราชการ พ.ศ.2540 ทมค าสง ไมใหเปดเผย และอยในครอบครองหรอควบคมดแลของหนวยงาน ไมวาจะเปนเรองทเกยวกบการด าเนนงานของรฐ หรอทเกยวกบเอกชน ซงมการก าหนดใหมชนความลบเปน ชนลบ ชนลบมาก และชนลบทสด โดยค านงถงการปฏบตหนาทของหนวยงานของรฐและประโยชนของรฐประกอบกน ชนความลบ ม 3 ชน 1) ลบทสด ใชกบขอมลขาวสารทหากเปดเผยทงหมดหรอเพยงบางสวน จะกอใหเกดความเสยหายตอความ

มนคงและผลประโยชนของบรษทฯ อยางรายแรงทสด 2) ลบมาก ใชกบขอมลขาวสารทหากเปดเผยทงหมดหรอเพยงบางสวน จะกอใหเกดความเสยหายตอความ

มนคงและผลประโยชนของบรษทฯ อยางรายแรง 3) ลบ ใชกบขอมลขาวสารทหากเปดเผยทงหมดหรอเพยงบางสวน จะกอใหเกดความเสยหายตอความมนคง

และผลประโยชนของบรษทฯ

5.12 ทะเบยน ขอมลขาวสารลบ 1) ทะเบยนรบ หมายถง สมดทใชบนทกรายละเอยดของขอมลขาวสารลบ ทบรษทรบไวจากหนวยงานภายนอก 2) ทะเบยนสง หมายถง สมดทใชบนทกรายละเอยดขอมลขาวสารลบ ทสงออกจากบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.

จ ากด

5.13 ส าเนาเอกสาร หมายถง เอกสารทจดท าขนเหมอนกบตนฉบบ ไมวาจะท าจากตนฉบบ ส าเนาคฉบบ หรอจากส าเนาอกชนหนง ส าเนาแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ส าเนาคฉบบ เปนส าเนาทจดท าพรอมกบตนฉบบ และเหมอนกบตนฉบบ ผลงลายมอชอตนฉบบจะลง

ลายมอชอไวเชนเดยวกน (เซนสด) 2) ส าเนา เปนส าเนาทบรษทฯ จดท าขน โดยการถายส าเนา ส าเนาชนดนตองมการรบรอง “ส าเนาถกตอง”

และใหผจดการสวนธรการหรอผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ ซงท าส าเนาลงลายมอชอรบรอง พรอมทงลงชอตวบรรจง ต าแหนง และวน เดอน ป ทรบรอง


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6. ขนตอนการด าเนนการ (Quality Procedure) 6.1 หลกการพมพหนงสอ

6.1.1 ตวอกษรทใชในการพมพ ก าหนดใหใชตวอกษร TH SarabunPSK 16 พอยท หรอ TH SarabunIT๙ 16 พอยท ในการจดพมพ เพอใหเปนรปแบบการใชตวอกษรเปนไปในมาตรฐานเดยวกน

6.1.2 ใหใชตวเลขไทยในการพมพหนงสอภายนอก ค าสง ระเบยบ และประกาศ ยกเวน หนงสอภายนอกทเปนภาษาตางประเทศ และหนงสอภายใน (บนทกขอความ) สามารถใชตวเลขอารบคได

6.1.3 การพมพหนงสอภายนอกใหใชกระดาษหวจดหมายของบรษทฯ แตถามขอความมากกวา 1 หนากระดาษ หนาตอไปใหใชกระดาษ A4 ธรรมดาได

6.1.4 การพมพ 1 หนากระดาษขนาด A4 โดยปกตใหพมพ 25 บรรทด บรรทดแรกของกระดาษควรอยหางจากขอบกระดาษดานบนประมาณ 5 เซนตเมตร

6.1.5 การกนระยะในการพมพ 1) การตงระยะขอบกระดาษ ขอบซาย 3 เซนตเมตร ขอบขวา 2 เซนตเมตร 2) การกนคาไมบรรทดการพมพ อยระหวาง 0-16 เซนตเมตร

6.1.6 การยอหนาซงใชในกรณทจบประเดนแลว จะมการขนขอความใหม ใหเวนหางจากระยะกนหนา 2.5 เซนตเมตร

6.1.7 ในกรณของหนงสอภายนอก บรรทดดานลาง (มมซาย) ใหใสชอเจาของเรอง/แผนก และเบอรโทรศพท เบอรตดตอภายใน เบอรโทรสาร และอเมลใหครบถวน ตวอยางเชน นรศรา ตงไพศาลกจ (แผนกอ านวยการและงานสารบรรณ) โทร ๐๒-๓๐๘-๕๖๐๐ ตอ ๑๒๓๒ โทรสาร ๐๒-๓๐๘-๕๖๙๗ อเมล [email protected]

6.1.8 การเวนบรรทดโดยทวไปตองเวนบรรทดใหสวนสงสดของตวพมพ และสวนต าสดของตวพมพไมทบกน 6.1.9 การพมพหนงสอทมหลายหนา ตองพมพเลขหนาโดยใหพมพเลขหนากระดาษไวระหวางเครองหมาย

ยตภงค (-) ทกงกลางดานบนหรอดานลางของกระดาษ แตควรใหหางจากขอบกระดาษประมาณ 3 เซนตเมตร

6.1.10 การพมพหนงสอทมความส าคญ และมจ านวนหลายหนาใหพมพค าตอเนองของ ขอความทจะยกไปพมพหนาใหมไวดานลางทางมมขวาของหนานนๆ แลวตามดวยจด ... (จด 3 จด) โดยปกตใหเวนระยะหางจากบรรทดสดทาย 3 ระยะบรรทดพมพ และควรมขอความหนงสอเหลอไปพมพในหนาสดทายอยางนอย 2 บรรทด กอนพมพค าลงทาย


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.1.11 การเขยน วน เดอน ป ตวอยางการเขยน วน เดอน ป หนงสอภายนอก

๒๐ ธนวาคม ๒๕๖๑

ตวอยางการเขยน วน เดอน ปหนงสอภายใน (บนทกขอความ) วนท ๒๐ ธนวาคม ๒๕๖๑

ตวอยางการเขยน วน เดอน ป ค าสง ระเบยบ ขอบงคบ ขอก าหนด ประกาศ สง ณ วนท ๒๐ ธนวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วนท ๒๐ ธนวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ใหไว ณ วนท ๒๐ ธนวาคม พ.ศ.๒๕๖๑


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.2 กระบวนการเอกสารสารบรรณกลาง ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การรบเอกสารเขา ใหเจาหนาทอ านวยการและงานสารบรรณท าการตรวจสอบเอกสารตนฉบบและเอกสารแนบในระบบใหถกตองตามรปแบบระเบยบงานสารบรรณ และแบบฟอรมทสวนธรการก าหนด กรณทไมถกตอง

1) หากเปนหนงสอภายใน (บนทกขอความ) ใหสงกลบแผนกตนสงกด โดยกดปมตกลบพรอมระบเหตผลทตองแกไข

2) หากเปนหนงสอภายนอก ใหแจงหนวยงานภายนอกท าการแกไขเปลยนแปลง เพอน าสงอกครง

กรณทถกตอง เจาหนาทอ านวยการและงานสารบรรณท าการกดปมลงรบเอกสาร

เจาหนาทอ านวยการและงานสาร

บรรณ

FM-ADV-001

2. การลงทะเบยนรบเอกสาร มขนตอน ดงน 2.1 เจาหนาทอ านวยการและงานสารบรรณจดล าดบความส าคญเอกสารและชนความเรวของเอกสาร 2.2 ลงรบเอกสารในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 2.3 ประทบตราและลงทะเบยนเลขทเอกสารเขา


บรรณ

N/A

3. การตรวจสอบเนอหา/รปแบบ มขนตอน ดงน 3.1 ตรวจสอบเนอหารปแบบความถกตองตามระเบยบงานสารบรรณอกครง เชน ตรวจสอบค าผด เอกสารอางถง สงทสงมาดวย ฯลฯ 3.2 ในกรณท เอกสารไมถกตองตามขอ 3.1 ใหสงกลบแผนกตนสงกด เพอปรบแกใหครบถวน หมายเหต แผนกตนสงกดตองสงเอกสารกลบคนภายในเวลา

- เรงดวน ภายใน 3 ชวโมง

- ไมเรงดวน ภายใน 1 วน

ผจดการแผนกอ านวยการและงานสาร

บรรณ

N/A

ไมผาน

ผาน

รบเอกสารเขา/

ตรวจสอบเบองตน

ลงทะเบยนรบเอกสาร

ตรวจสอบ

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







3.3 ในกรณทครบถวน ผจดการสวนธรการ หรอ ผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณน าสงตนฉบบหนงสอใหกรรมการผอ านวยการใหญ เวลาทใชในการตรวจสอบ ไมเกน 3 ชวโมง (ส าหรบเอกสารทงหมดทรบใน 1 วน) หมายเหต ในระบบทระบวาเปนการสงตอถงกรรมการผอ านวยการใหญ เลขานการผบรหาร เปนผด าเนนการแทน

4. การพจารณาและสงการ มขนตอน ดงน 4.1 เลขานการผบรหารพจารณาตรวจสอบเอกสารและกดปมลงรบในระบบ หากไมถกตอง ใหสงกลบงานสารบรรณกลาง โดยกดปมตกลบพรอมระบเหตผลทตองแกไข 4.2 น าเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ เพอพจารณา ลงนามและสงการ 4.3 กดปมสงตอใหงานสารบรรณกลาง หมายเหต เวลาทใชในการพจารณาและสงการ

- เอกสารชนความเรวดวนมาก 1 วน เชน หนงสอเชญประชม หนงสอทระบวนตอบกลบ เอกสารจดซอจดจางทสงผลกระทบตอการใหบรการ ฯลฯ

- เอกสารทวไป 3 วน


ใหญ/ เลขานการผบรหาร

N/A

6. การสงกลบ มขนตอน ดงน 6.1 เลขานการผบรหารตรวจสอบเอกสารทน าเสนอลงนามครบถวนหรอไม 6.2 น าสงเอกสารตนฉบบทลงนามครบถวน พรอมกดปม “สงตอ” ในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส ใหงานสารบรรณกลาง หมายเหต หากไมครบถวนใหเสนอพจารณาลงนามอกครง

เลขานการผบรหาร

N/A

พจารณาและ

สงการ

1

สงกลบ

2


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







7. การลงทะเบยนเอกสารออก มขนตอน ดงน 7.1 รบเอกสารจากเลขานการผบรหารทลงนามครบถวนพรอมกดปม “ลงรบ” ในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 7.2 ลงวนทเอกสารออก พรอมระบหนวยงานทรบผดชอบ ทจะตองด าเนนการสงเอกสารไปใหด าเนนการตอไป 7.3 จดเกบเอกสารในรปแบบอเลกทรอนกสไวในเซรฟเวอรสวนกลางของแผนก


บรรณ

N/A

8. น าสงเอกสารใหหนวยงานทเกยวของ มขนตอน ดงน 8.1 กดปมสงตอตามขอสงการใหหนวยงานทเกยวของในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 8.2 ตนฉบบน าสงสวนงานหลกทรบผดชอบ โดยเจาหนาทอ านวยการและงานสารบรรณ จะพมพรายงานสรป เพอใหผรบเอกสารเซนรบ เพอเกบไวเปนหลกฐานอางอง 8.3 หนวยงานทเกยวของตามขอ 8.1 จะไดรบเอกสารส าเนาเรยนอเลกทรอนกสเทานน ซงระบบจะจดสงอเมลในรปแบบการลงก (link) ไฟลเอกสาร หมายเหต เวลาทใชในการน าสงใหหนวยงานทเกยวของไมเกน 2 วน


บรรณ

FM-ADV-002

2

ลงทะเบยนออก

น าสงใหหนวยงานทเกยวของ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.3 กระบวนการสรางหนงสอออกภายนอก ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การขออนมตจดท าหนงสอออกภายนอก ม 2 กรณคอ กรณท 1 หนงสอออกภายนอกทลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน

1) หนวยงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบหนงสอออกภายนอก (ตนฉบบและส าเนา) เ พอเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ อนมต ใหด าเนนการ

2) เมอกรรมการผอ านวยการใหญอนมตแลว งาน สารบรรณกลางจะเปนผรบผดชอบออกเลขหนงสอออกภายนอกผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

กรณท 2 หนงสอออกภายนอกทไมไดลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน

1) หนวยงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบหนงสอออกภายนอก (ตนฉบบและส าเนา) เ พอ เสนอห วหน างานตามล าดบชน อนมต ใหด าเนนการ

2) เมอหวหนางานตามสายบงคบบญชาอนมตแลว หนวยงานจะเปนผรบผดชอบออกเลขหนงสอออกภายนอกผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส


บรรณ

FM-ADV-003

2. การด าเนนการออกหนงสอภายนอก แบงออกเปน 3 กรณคอ กรณท 1 หนงสอออกภายนอกทลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน

1) เม อหน งสอออกภายนอกไดรบการอนมตจากกรรมการผอ านวยการใหญแลว งานสารบรรณกลาง

แผนกอ านวยการและงานสาร

บรรณ/ หนวยงานทเกยวของ


ขออนมตจดท าหนงสอออกภายนอก

ด าเนนการออกหนงสอภายนอก


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







จะด าเนนการออกเลขหนงสอออกภายนอก โดยผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

2) การออกเลขหนงสอภายนอก งานสารบรรณกลาง เปนผมหนาทออกเลขหนงสอภายนอก โดยใชหลกเกณฑดงน

รฟฟท ๑๑ ๒๒ ๐๑ /๒๕๖๒

ค าอธบายเลขหนงสอภายนอกคอ

๑๑ หมายถง เดอน

๒๒ หมายถง วนท

๐๑ หมายถง เลขทเอกสาร 2 หลก

๒๕๖๒ หมายถง ปพทธศกราช 3) ท าการบนทกหนงสอออกภายนอกเปนอเลกทรอนกส

ไฟลผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 4) ตนฉบบหนงสอออกภายนอก จะด าเนนการจดสงไป

ยงหนวยงานทระบไว 5) ส าเนาหนงสอออกภายนอก (Hard Copy) จดเกบไว

ทแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ 6) งานสารบรรณกลาง สงส าเนาหนงสอออกภายนอกใน

รปแบบอเลกทรอนกสไฟลผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสไปยงสวนงานผรองขออนมตหนงสอออกภายนอก

7) ทกๆ สนเดอน ผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณจดท ารายงานสรปหนงสอออกภายนอก เพอเสนอหวหนางานตามล าดบชน

กรณท 2 หนงสอออกภายนอกทไมไดลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







1) เมอหนงสอออกภายนอกไดรบการอนมตจากหวหนางานตามสายบงคบบญชาแลว สวนงานจะด าเนนการออกเลขหนงสอออกภายนอก โดยผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

2) การออกเลขหนงสอภายนอก แตละสวนงานเปนผมหนาทออกเลขหนงสอภายนอก โดยใชหลกเกณฑดงน

รฟฟท. xxx ๑๑ ๒๒ ๐๑ /๒๕๖๒


xxx หมายถง ชอยอสวนงาน หรอ ต าแหนงงาน





ไฟล โดยสวนงานทรบผดชอบ 4) ตนฉบบหนงสอออกภายนอก จะด าเนนการจดสงไป


ทสวนงานทรบผดชอบ

กรณท 3 หนงสอออกภายนอกทเกยวของกบงานดานจดซอจดจางและอนๆ มขนตอน ดงน

1) ในกรณทสวนงานมความจ าเปนทจะด าเนนการจดท าหนงสอออกภายนอก อาท หนงสอตอรองราคา หนงสอเตอนผรบจาง ฯลฯ ในการออกเลขหนงสอออกภายนอก สวนงานจะตองลงก (link) บนทกขอความทเกยวของกบงานดานจดซอจดจางหรออนๆ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







เพอสามารถออกเลขทหนงสอในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสได

2) การออกเลขหนงสอภายนอก แตละสวนงานเปนผมหนาทออกเลขหนงสอภายนอก โดยใชหลกเกณฑดงน

รฟฟท. xxx ๑๑ ๒๒ ๐๑ /๒๕๖๒


xxx หมายถง ชอยอสวนงาน หรอ ต าแหนงงาน





ไฟล โดยสวนงานทรบผดชอบ 4) ตนฉบบหนงสอออกภายนอก จะด าเนนการจดสงไป


ทสวนงานทรบผดชอบ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.4 ค าสง ล าดบการท างาน (Flow Chart)


การอนมตและด าเนนการออกค าสง ม 4 กรณคอ กรณท 1 ค าสงทลงนามโดยคณะกรรมการบรษทฯ มขนตอน ดงน

1) หนวยงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบค าสง (ตนฉบบและส าเนา) เพอเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ อนมตใหด าเนนการ

2) เมอกรรมการผอ านวยการใหญอนมตแลว สวนกฎหมาย จะเปนผรบผดชอบออกเลขค าสงผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส โดยใชหลกเกณฑดงน ท คฟร. xxx/๒๕๖๒

ค าอธบายเลขค าสงคอ

คฟร. หมายถง คณะกรรมการบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

xxx หมายถง เลขทค าสง 3 หลก ๒๕๖๒ หมายถง ปพทธศกราช

3) ท าการบนทกค าส ง เปนอเลกทรอนกส ไฟลผ านระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

4) สวนกฎหมายท าการจดเกบตนฉบบและส าเนาค าสง กรณท 2 ค าสงทลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน

1) หนวยงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบค าสง (ตนฉบบและส าเนา) เพอเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ อนมตใหด าเนนการ

2) เมอกรรมการผอ านวยการใหญอนมตแลว งานสารบรรณกลางจะเปนผรบผดชอบออกเลขค าสงผาน

แผนกอ านวยการและงานสาร


FM-ADV-005/ FM-ADV-006/ FM-ADV-007/ FM-HUR-012/ รายงานสรป

ค าสงประจ าเดอน

การอนมตและด าเนนการออกค าสง


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส โดยใชหลกเกณฑดงน

ท กอญ. xxx/๒๕๖๒


กอญ. หมายถง กรรมการผอ านวยการใหญ



4) แผนกอ านวยการและงานสารบรรณ จดเกบตนฉบบและส าเนาค าสง

5) งานสารบรรณกลาง ส งส า เนาค าส ง ในรปแบบอ เล กทรอน กส ไฟล ผ านระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสไปยงสวนงานผรองขออนมตค าสง

6) ทกๆ สนเดอน ผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณจดท ารายงานสรปค าสง เพอเสนอหวหนางานตามล าดบชน

กรณท 3 ค าสงบคคลทลงนามโดยกรรมการผอ านวยการใหญ มขนตอน ดงน

1) สวนการเจาหนาท จะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบค าสง (ตนฉบบและส าเนา) เพอเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ อนมตใหด าเนนการ

2) เมอกรรมการผอ านวยการใหญอนมตแลว สวนการเจาหนาทจะเปนผรบผดชอบออกเลขค าส งผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส โดยใชหลกเกณฑดงน

ท บค. xxx/๒๕๖๒


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001








บค. หมายถง บรหารทรพยากรบคคล



4) สวนการเจาหนาท จดเกบตนฉบบและส าเนาค าสง กรณท 4 ค าสงทลงนามโดยสวนงานอนๆ มขนตอน ดงน

1) สวนงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบค าสง (ตนฉบบและส าเนา) เพอเสนอหวหนางานตามล าดบชน อนมตใหด าเนนการ

2) เมอหวหนางานตามล าดบชนอนมตแลว สวนงานจะเปนผรบผดชอบออกเลขค าสงผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส โดยใชหลกเกณฑดงน

ท สวนงาน. xxx/๒๕๖๒


สวนงาน. หมายถง ตวยอสวนงานหรอต าแหนงงาน



4) สวนงานนนๆ จดเกบตนฉบบและส าเนาค าสง


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.5 ประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด ล าดบการท างาน (Flow Chart)


การขออนมตจดท าประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด มขนตอน ดงน

1) หนวยงานจะตองด าเนนการจดท าบนทกขอความ พรอมแนบประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด (ตนฉบบและส าเนา) เพอเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ อนมตใหด าเนนการ

2) เมอกรรมการผอ านวยการใหญอนมตแลว งานสารบรรณกล างจะด า เน นการจ ด เ ก บ ในร ปแบบอ เล กทรอน กส ไฟล ผ านระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

3) งานสารบรรณกลางด าเนนการสงประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนดผ านระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสไปยงหนวยงานนนๆ

4) แผนกอ านวยการและงานสารบรรณจดเกบตนฉบบและส าเนาประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด

5) งานสารบรรณกลาง แจงใหสวนงานทขออนมตไปด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป



FM-ADV-008/ FM-ADV-009/ FM-ADV-010/ FM-ADV-011

ขออนมตจดท าประกาศ/ระเบยบ/ขอบงคบ/ขอก าหนด


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.6 หนงสอชนความลบ ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การรบหน งสอชนความลบ (ภายในบรษทหรอจา กหนวยงานภายนอก) แบงออกเปน 3 ประเภท คอ ประเภทท 1 หนงสอชนความลบ ผนกซองถกตองตามระเบยบวาดวยการรกษาความลบทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ (บรรจซองหรอหอ ทบแสงสองชนพรอมดวยใบรบเอกสารลบ) ประเภทท 2 หนงสอชนความลบ ผนกซองธรรมดา (ตราชนความลบทหวเอกสารเพยงอยางเดยว แตไมมซองกนความลบอกชน) ประเภทท 3 บตรสนเทห หรอหนงสอรองเรยนทท าใหผอนไดรบความเสยหาย (ไมมตราชนความลบและไมมซองกนความลบ) เมอไดรบหนงสอชนความลบแลว ใหด าเนนการ ดงน 1.1 ผชวยนายทะเบยนหนงสอชนความลบ ลงรบเอกสารลบผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส และประทบตรารบหนงสอชนความลบ พรอมระบเลขทและวนทรบหนงสอขนซองชนความลบ 1.2 ผชวยนายทะเบยนหนงสอชนความลบ น าสงหนงสอตอนายทะเบยนชนความลบ ในกรณเอกสารลบบางฉบบทมไดระบวาเปนเอกสารลบ อาท หนงสอรองเรยนซงกลาวหาใหผ อนไดรบความเสยหาย ผชวยนายทะเบยนหนงสอชนความลบจะตองปดซองเอกสารนนและตตรา “ลบ” เพอเสนอนายทะเบยนชนความลบตอไป หมายเหต กรณหนงสอชนความลบ ซงไดรบจากแผนกบรหารทรพยากรบคคล อาทเชน เอกสารเกยวกบอตราเงนเดอน หรอเอกสารอนซงเปนเรองละเอยดออนเกยวของกบความรสกของคนหมมาก ผชวยนายทะเบยนหนงสอชนความลบ จะน าสงให นายทะเบยนชนความลบ โดยแผนกบรหารทรพยากรบคคล

นายทะเบยนหนงสอชนความลบ/ ผชวยนายทะเบยน

หนงสอชนความลบ

FM-ADV-001

การรบหนงสอชนความลบ

1


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







จะตองจดเตรยมซองพรอมระบรายละเอยดหนาซองใหชดเจนวาเอกสารดงกลาวเปนเรองอะไร เพอใหนายทะเบยนชนความลบ ลงรบเอกสารตอไป 1.3 เมอนายทะเบยนชนความลบรบหนงสอแลว จะด าเนนการเปดเอกสารลบ และน าสงผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส พรอมเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ เพอพจารณาตอไป 1.4 เมอกรรมการผอ านวยการใหญ พจารณาและลงนามแลว จะน าสงหนงสอชนความลบใหนายทะเบยนและผชวยนายทะเบยนชนความลบ โดยผานเลขานการเพอสงตอในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส 1.5 ผชวยนายทะเบยนชนความลบ บนทกหนงสอเปนร ปแบบ อ เ ล กทรอน กส ไ ฟล ใ น ร ะบบ งานส ารบ ร รณอเลกทรอนกส 1.6 ผชวยนายทะเบยนชนความลบ สงหนงสอลบ (Hard Copy) ใหกบหนวยงานทเกยวของ พรอมน าสงผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสใหกบผเกยวของเพอด าเนนการตอไป หมายเหต นายทะเบยนชนความลบ คอ ผอ านวยการฝายอ านวยการ ผชวยนายทะเบยนชนความลบ คอ ผจดการสวนธรการ

2. การสงหนงสอชนความลบ ใหด าเนนการ ดงน 2.1 บรรจหนงสอชนความลบในซองบรษทฯ (2 ชน) 2.2 ซองชนใน ใหจาหนาซอง คอใสเลขทหนงสอออก เชน รฟฟท 021001/2562 และชอทอยผรบหนงสอชนความลบนน 2.3 แสดงชนความลบ 2 แหงคอ กงกลางซองสวนบนดานหนา และกงกลางซอง ณ บรเวณรอยปดผนกดานหลง

ผชวยนายทะเบยน

หนงสอชนความลบ

FM-ADV-012/ แบบไปรษณย

ตอบรบ

1

การสงหนงสอชนความลบ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001







2.4 ใชเทปกาวใสปดทบตามแนวผนกซอง ทบลายมอชอ และเครองหมายแสดงชนความลบดวย 2.5 น าซองชนในทปดผนกแลว บรรจลงในซองชนนอกแลวปดผนกซองตามปกต 2.6 ซองชนนอก ใหจาหนาซองระบขอความเดยวกบซองชนใน แตไมตองมเครองหมายแสดงชนความลบใดๆ 2.7 กรณหนงสอชนความลบทจดสงใหหนวยงานภายในบรษทฯ ใหผชวยนายทะเบยนชนความลบลงรายละเอยด เพอน าสงใหหนวยงานทเกยวของลงลายมอชอรบหนงสอชนความลบนน 2.8 กรณหนงสอชนความลบทจดสงใหหนวยงานภายนอกใหน าสงไปรษณย พรอมแนบแบบฟอรมไปรษณยตอบรบ หรอใหพนกงานรบ-สงเอกสารน าสง พรอมแนบแบบฟอรมขอใชบรการรบ-สง เอกสารของบรษทฯ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001





6.7 การท าส าเนาเอกสาร ล าดบการท างาน (Flow Chart)


1. การขอส าเนาเอกสาร ใหหนวยงานทรองขอท าส าเนาเอกสารสงบนทกขอความหรออเมล พรอมระบ เหตผ ลวตถประสงค ความจ าเปนในการขอส าเนาเอกสารนนๆ

ผจดการสวนธรการ/


บรรณ

FM-ADV-001

2. ผจดการสวนธรการ พจารณาอนมตใหมการจดท าส าเนา กรณไมอนมต ใหผจดการสวนธรการ แจงหนวยงานทรองขอทราบ

ผจดการสวนธรการ

FM-ADV-001

3. ผจดการสวนธรการหรอผจดการแผนกอ านวยการและงานสารบรรณ ด าเนนการจดท าส าเนาเอกสาร และน าสงใหหนวยงานทรองขอ หมายเหต การท าส าเนาจะไมสามารถน าสงดวยอเลกทรอนกสไฟลผานทางอเมลหรอผานทางแอปพลเคชนอนๆ โดยเดดขาด

ผจดการสวนธรการ/


บรรณ

N/A



ขอส าเนาเอกสาร

พจารณา

แจงกลบ

จดท าส าเนาเอกสาร

ไมผาน

ผาน เอกส

ารไมควบ

คม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QP-ADV-001








FM-ADV-002 รายงานสรปน าสงเอกสารแตละหนวยงาน

FM-ADV-003 หนงสอภายนอก FM-ADV-004 รายงานสรปหนงสอออกภายนอก

FM-ADV-005 ค าสง บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด (ค าสง คฟร.) FM-ADV-006 ค าสง บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด (ค าสง กอญ.)

FM-ADV-007 ค าสง บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด (ค าสงสวนงาน)

FM-ADV-008 ประกาศ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด FM-ADV-009 ระเบยบ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

FM-ADV-010 ขอบงคบ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

FM-ADV-011 ขอก าหนด บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด FM-ADV-012 แบบฟอรมขอใชบรการรบ-สงเอกสาร

FM-HUR-012 ค าสง บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด (ค าสง บค.)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y


ควบค

ม

Uncon

trolle

d Cop

y

Documents

Öÿø ö ÙüïÙ ö6ODPOUSPMMFEð$PQZ · EXO ผู้จัดการส่วนส านักงานกรรมการผู้อ ... ประวัติการแก้ไขเอกสาร