-7 OUI 011360 - Intranetintranet.tecpar.br/ep/01-ArquivosAuxiliares/00-Projetos/Projetos... · se os preços dos materiais adquiridos ou serviços prestados são compativeis com os

30/9/2014

-7 OUI ~ - - ~

I1mo(a). Sr. (a). Dirigente

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

RUA PROF. ALGACYR MUNHOZ MADER, 377SCIC

CEP: 81.350-010 - CURlTIBA - PR

Prezado(a) Senhor(a),

Carta Prestaçao de Contas

011360 Rio de Janeiro

Assunto: Solicitação de Regularização de Prestação de Contas Final

Convênio: 01.10.0128.03

Prazo de Utilização: 18/03/2014

Acusamos o recebimento do Ofício: DE/PRE/1Sl/2014, dessa Instituição, datado de 14/05/2014, e

protocolado na Finep sob o número 007280.14, em 19/05/2014, através do qual Vossa Senhoria encaminha a Prestação de

Contas, relativa ao período de 01/01/2012 a 18/03/2014, do Convênio em referência.

Analisando a documentação apresentada, verificamos a existência de algumas impropriedades que estamos

listando abaixo para regularização e posterior encaminhamento para apreciação da Finep ,

Irregularidades Encontradas: Providências a serem adotadas:

Vide Anexo I. Vide Anexo I.

Informamos que o não atendimento no prazo de 45 dias, contados a partir da data deste protocolo,

acarretará a inclusão dessa Instituição no cadastro de inadimplentes do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

do Governo Federal, além da instauração da Tomada de Contas Espec' , em obediência às determinações da legislação.

G\li aI A/"o,o.6 ,

HERMANY.1 CHEFE DO DEPTO

Analista: EMMANUEL VIEIRA DE MOURA

ATEO MATHOW JR_ RE ACAO DE CONTAS DE

ERMOS E ACORDOS

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS www.tinep.gov. br

Rio de Janeiro I'rala dr> Flamengo, 200· \ (/, 21,1, 3'\ 'l0, SU, 1)0, 70, 8Q • 90, 1]u, lllo <\tld.lr~

CEP 22210"Ü6S, Fl<lrnengo, Rio de Jauelrn, RJ, crdsll Tel..: (21) 2555 .. 0555 / 0511/ 03'12 Fax: (21l25SS"(}SQl} SEAC - Serviço (Ii! Atendimento ao alente seõ[email protected]

Brasília ~ • QUiIIJra2:, Bloco D, centro liberty Mali 'Tone A, Sil)a l.I02, (EP 70712 .. 90J, Brilsllia, Df, Brasil Tel: (61) 3033.105011 l'il6/ 7$43 Fax: (61) 3033 .. 7<108

São Paulo Avenida das Nações Unidas, 1098!-/, tsu andar CU' <H~1B-<!OO, São Paulo. sr. Brasil rei: (11) 3R47-QJOO FdX: 3849·95\<1

http://intranel .. ad.finep .. gov.brISistemas/OperacionaislAcompanhamento_tecnicolpreslacao_contaslcarta_regularizacaoJ)restacao .. asp?cdtipocart. .. 1/1

Jk par!a lllc !\IO tlt..: P rl'~la ~: :'l(l dI.' ( 'nntas tIL- ('( l (l\Cllip:,

I e r!llOS c \co ldos tle C{lflpCnl~'~u ' 1)1)( !

Anexo 1

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) Convênio: 01.1 0.0 128 .00

Período em análise: Oe 01 /01 /201 2 Até 18/03/20 14 Prestação de contas: Fina l

Impropriedade 1 Ausência do anexo de prestação de contas II (Declaração)

Providência (s) O convenente enviou o Anexo II à época, devidamente preenchido, contudo, através de uma nova norma interna, a Finep o atualizou, Portanto, enviar o modelo atualizado do "Anexo 11 - Declaração" sem qualquer alteração no texto original e na sua formatação originai. Este anexo deverá estar devidamente assinado pelo Dirigente da instituição convenente ou Ordenador de Despesas formalmente designado cadastrados na FINEP.

As pessoas cadastradas na FINEP são : Ordenador: Luiz Fernando de Oliveira Ribas Dirigentes: JÚLIO CÉSAR FELl X, LUIZ FERNANDO DE OLIV EIRA RIBAS, Luis Carlos Brigido de Moura, ALDAIR TARCISIO RIZZI , ALDAIR TARCISIO RIZZI , ROSI APARECIDA MOURO, ELDON AZEVEDO MASINI, MARCUS JULIUS ZANON, MARlA LENITA DE ROSSO, MAURíCIO GILLER, EDER JOSE DOS SANTOS, MAURO KATSUSHI NAGAS HIMA, MAR.IANO DE MATOS MACEDO A Declaração pode ser encontrada em: http: //download.finep.gov.br/formulariosManuais/Operacoesnaoreembolsavei sI Anexoll-Declaracao atualizado vf.doc

- -Dentro da "Área para C lientes", subitem " Acompanhamento Financeiro" : http ://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=acompanhamento_financeiro

Salientamos que os novos fo rmulários e anexos não prevêem novas obrigações e que seu intuito é tomar mais célere a análi se, aprovação da prestação de contas e encerramento do projeto.

Observação: Caso o dirigente e ou ordenador de despesas citados, não mais atuem nesta instituição, as pessoas que ocupam hoje estas posições também poderão assinar TODOS OS DOCUMENTOS solicitados, desde que encaminhe o "Plano de Trabalho - Dados Cadastrais" (Anexo I), devidamente preenchido com a alteração. O envio deste anexo deverá ser acompanhado da Portar ia de Nomeação, Ata ou documento similar que comprove tais poderes, e cópias do CPF e identidade do novo coordenador, dirigente e ou ordenador de despesas.

O modelo a ser utilizado (Anexo I) está no site da FINEP: http: //www. finep.gov.br/pag ina.asp ?pag=c I ientes _ form u lari os_ manuais (Operações Não- Reembolsáve is).

DPC l - Departamento de Prestação de Contas, Acordos e Termos de Cooperação

terça-feira, 30 de setembro de 2014 Página 1 de 4

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I CIITlC1S (' ;\C(lJt!o:,- di.: (·{l{lp~r U~;'l.o " 1)>( '1

Anexo 1

Impropriedade 2 Ausência de extralos bancários

Providência (s) Não foram enviados todos os extratos mensais relativos à conta do convênio.

Impropriedade 3

Providência (s)

Solicitamos o envio dos extratos bancários para os seguintes períodos:

Agência: 3793-1 Conta corrente : 8959-1 - Conta Corrente : de 02/20 12 e de Junho a Dezembro de 2012; - Conta Aplicação: de Junho a Dezembro de 2012.

Ausência de anexos do Formulário de Acompanhamento Financeiro refe rentes às Contrapartidas pactuadas

Não foram enviados os relatórios de Contrapartida. Portanto, enviar os formulários de Não Financeira para cada um dos partícipes relacionados abaixo. Os valores previstos no termo de convênio são:

Convenente: Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) - Não Financeira: R$ 323.190,00

Co-Executores: - Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Desenvolvimento Científico Tecnológico Da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná Campus Curitiba (FUNTEF-PR) - Não Financei ra : R$ 73.926,00

- Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Desenvolvimento Científico Tecnológico Da Un iversidade Tecnológica Federal Do Paraná Campus Ponta Grossa - Não Financeira: R$ 65.534,00

- Conselho de Desenvolvimento Económico e Social de Ponta Grossa - Não Financeira: R$ 28.350,00

- Universidade Federal do Paraná - Não Financeira: R$ 23.976,00

- Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul - Não Financeira : R$ 40.090,00

Detalhamento dos valores segue em anexo .

Formulários de Contrapartida Não Financeira: Anexo 2A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (não financeira);

DPCl - Departamento de Pre.~lação de Contas, Acordo,li e Termos de Cooperação


Dcparlamc ll to de Pn;~.layão d\..' ('unias de Ct)n\l' lIio '" I c l lll(lS c j\curdos de ("(l()jll'r:J,."" - 1)1 '( ·1

Anexo 1 Anexo 4A - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (para cada rubrica demonstrada no Anexo 2A);

Os formulários podem ser encontrados na página virtual: http: //www.tinep.gov.br/pagina.asp ?pag=acompan hamento _ finance i ro Ao clicar no link "Formulários de Acompanhamento Financeiro": http: //download.finep.gov.br/tormulariosManuais/Operacoesnaoreembolsavei s/CopiadeFormulariosdeAcompanhamentoFinanceiro _rev04 .06.20 14.xls

Valores acordados no Plano de Trabalho: Recursos FNDCT/Finep = R$ 7 16.525,00; Recursos Contrapartida = R$ 555.066,00; Proporção: Finep = 56,348% Contrapartida = 43,651 %

Caso os valores de Contrapartida apresentados sejam inferiores ao pactuado, será calculada a proporcionalidade para cada uma das fontes em relação ao valor total gasto no projeto. Caso a soma dos recursos aportados como Contrapartida sejam inferiores a 43,651 % do valor total utilizado no Projeto (Recursos Finep + Contrapartidas), será cobrado do convenente o ressarcimento do valor, podendo ser atualizado pelo Sistema de Débitos do TCU .

Os formulários devem ser assinados por I (um) dos dirigentes da instituição CONVENENTE ou ordenador de despesas formalmente designado cadastrado na FINEP.

As pessoas cadastradas na FINEP são: Ordenador: Luiz Fernando de Oliveira Ribas Dirigentes: JÚLIO CÉSAR FELlX, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RIBAS, Luis Carlos Brígido de Moura, ALO AI R T ARCISIO RIZZI, ALDAIR TARCISIO RIZZI , ROSI APARECIDA MOURO, ELDON AZEVEDO MASINI , MARCUS JULIUS ZANON, MARIA LENITA DE ROSSO, MAURjCIO GILLER, EDER JOSE DOS SANTOS, MAURO KATSUSHI NAGASHJMA, MARIANO DE MATOS MACEDO.

Salientamos que os novos formulários e anexos não preveem novas obrigações e que seu intuito é tornar mais célere a análise, aprovação da prestação de contas e encerramento do projeto."

Observação: Caso o dirigente e ou ordenador de despesas citados, não mais atuem nesta instituição, as pessoas que ocupam hoje estas posições também poderão assinar TODOS OS DOCUMENTOS so licitados, desde que encaminhe o

DPCI - Departamento de Prestação de Contas, Acordos e Termos de Cooperação


Observações:

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Anexo 1

"Plano de Trabalho - Dados Cadastrais" (Anexo I), devidamente preenchido com a alteração, O envio deste anexo deverá ser acompanhado da Portaria de Nomeação, Ata ou documento similar que comprove tais poderes, e cópias do CPF e identidade do novo coordenador, dirigente e ou ordenador de despesas.

o modelo a ser utilizado (Anexo I) está no s ite da FINEP: http ://www.finep.gov.br/pagina.asp ?pag=cl ientes _ f orm u I arios _ man uai s (Operações Não-Reembo lsáveis).

I) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem estar segurados e possuir termos de responsabilidade atualizados. 2) Os bens adq uiridos com recursos do convênio devem ser registrados no patrimônio da convenente como "Bens de Terceiros - Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP", ficando com a obrigação de conservá-los e não aliená-los. 3) Os documentos relativos ao convênio devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, de modo a estar a disposição para fiscalização dos mesmos. 4) Os documentos fisca is devem ser identificados com o número e titulo do convênio. S) A convenente, na execução do convênio, mesmo nos casos de despesas cujo montante situa-se abaixo do limite de licitação, deve comprovar a realização de pesquisa de mercado, imprescindível para apurar se os preços dos materiais adquiridos ou serviços prestados são compativeis com os praticados no mercado, assim como atender o disposto no art. 30 da Lei no 8.666/93, o qual determina o dever da busca de obter a proposta mais vantajosa, respeitando o princípio da impessoa lidade. 6) A relação da equipe executora do convênio deve ser mantida atualizada junto à FINEP.

DPC I - Departamento de Prestação de Conta." Acordos e Termos de Cooperação


Instituição: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ [ConvenenteJ CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES

31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 31.00.13 Obrigações Patronais

31.00.14 Pagamento de Pessoal 33.00.00 Outras Despesas Correntes 33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 33.00.30 Material de Consumo

33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção

33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física

33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas

4. DESPESAS DE CAPITAL

44.00.00 Investimentos

44.00.51 Obras e Instalações

44.00.52 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL GERAL

323.190,00

323.190,00

153.900,00

169.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.190,00

Instítuição: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO TECNOLÓGICO

DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAM PUS CURITIBA [Co-Executor]

CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Código Grupos/Elementos de Despesas

3. DESPESAS CORRENTES 73.926,00

31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 73.926,00

31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 66.600,00

31.00.13 Obrigações Patronais 7.326,00

31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00

33.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00

33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 0,00

33.00.30 Material de Consumo 0,00

33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00

33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Fisica 0,00

33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Juridica 0,00

33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas 0,00

4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00

44.00.00 Investimentos 0,00

44.00.51 Obras e Instalações 0,00

44.00.52 Equipamentos e Material Permanente 0,00

TOTAL GERAL 73.926,00

Instituição: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E TECNOLÓGICO

DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAM PUS PONTA GROSSA [Co-Executor]



3. DESPESAS CORRENTES


31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)

31.00.13 Obrigações Patronais

31.00.14 Pagamento de Pessoal

33.00.00 Outras Despesas Correntes

33 .00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar)

33.00.30 Material de Consumo



33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Juridica




44.00.51 Obras e Insta lações


TOTAL GERAL

Instituição: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa [Co-Executor]



3. DESPESAS CORRENTES


31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)

31.00.13 Obrigações Patronais

31.00.14 Pagamento de Pessoal

33.00.00 Outras Despesas Correntes

33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar)

33.00.30 Material de Consumo



33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica






TOTAL GERAL

65.534,00

65.534,00

59.040,00

6.494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 65.534,00

28.350,00

28.350,00

13.500,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

28.350,00

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ [Co-Executor] CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES

31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 31.00.13 Obrigações Patronais 31.00.14 Pagamento de Pessoal 33.00.00 Outras Despesas Correntes

33.00.14/15 Diárias (Pessoa l Civil/Militar) 33.00.30 Material de Consumo

33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 33.00.36 Outros se rviços de Terceiros / Pessoa Física 33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

33.90.18 Serviços de Terceiros · Bolsas





TOTAL GERAL

23.976,00 23.976,00

21.600,00

2.376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.976,00

Instituição: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DO MERCOSUL [Co-Executor]


Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES 40.090,00

31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.090,00

31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 19.000,00

31.00.13 Obrigações Patronais 21.090,00

31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00

33.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00

33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 0,00

33.00.30 Material de Consumo 0,00

33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00

33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física 0,00

33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 0,00

33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas 0,00

4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00

44.00.00 Investimentos 0,00

44.00.51 Obras e Instalações 0,00

44.00.52 Equipamentos e Material Permanente 0,00

TOTAL GERAL 40.090,00

Contrapartida do Convenente 323.190,00 Somatório das Contrapartidas dos Co-Executores 231.876,00

T~CPI.\R INS'ntu ro O( f f CNQj.OG!Ao 00 IIU.O.NI.

Oficio DE/PRE/ 352/2014 Curitiba. 18 de novembro de 2014

Prezado Senhor,

REF. Convênio n O 01.10.0128.00

Em res posta ao Oficio 11.360 de 07/LOj20l4, encaminhamos a documentação

requerida conforme discriminado abaixo:

Impropriedade nO 1

gncaminhamos o formulário "Anexo fi - Dec:laração~ devidamen te preenchido e

assinado pelo dirigente da instituição convenente:.

Impropriedade nO 2

Encaminhamos côpia dos e>.."tratos bancários confonne solicitado.

Impropriedade nO 3

Encaminhamos os demonstrativos da contrapartida não-fmanceira do convenente e

dos co-executores do referido termo de convênio.

Atenciosamente,

,

Ao Senhor

HERMANN THOMAS MATEO MATHOW JR.

Chefe do Departamento de Prestação de Contas ele Convênios, Termos e

Acordos de Cooperação

Financiadora de Estudos e Projetos - FINE?

Rio de Janeiro/RJ

Itfflll tr/ /li. 1fI.l"U;,~ UII'AKt~4 J6., /' .. 1""",.,· ~I_~r _ ~.w-.1r;" Clt· cF.I' IJj~11I ''''u",," I'.",~ N, .... II f.",. /11/ XlIIf.!O(JI F~, (,li) JU5 (ldll Sll~ . ... . t..,.,"',.'" ," _iI '~I "I'~·'''I. ~,

Anexo II - DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de direito, que oCa) (Instituto de Tecnologia do PARANÁ (TECPAR)) realizou, em conformidade com a legislação aplicável ao convênio (01.10.0128.001, intitulado ( plataforma Regional de Apojo Integrado entre Incybadora coordeoadQra e associados ), todos os procedimentos abaixo listados: a) Licitação I cotação de preços ou procedimento em conformidade com a legislação aplicável a aquisições e contratações, referentes a gastos de mesmo sub-elemento de despesa, cujo valor global dentro do mesmo ano fiscal ultrapassou o limite legal a partir do qual o procedimento se torna obrigatório, ou seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) para compras e serviços e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia.

b) Todas as contratações por dispensa / inexigibilidade de licitação, foram instruídas com parecer técnico e jurídico, publicação em O.O.U., quando exigido, e justificativa do preço contratado, de acordo com o disposto na lei 8.666/93.

c) Inexistência de despesa com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pa9amentos ou recolhimentos fora dos prazos.

d) Inexistência de pagamentos em favor de qualquer participe do convênio.

e) Inexistência de contratação de pessoa vinculada a instituição governamental, seja municipal, estadual ou federal, para realização de serviços de consultaria e/ou assessoria técnica, salvo as hipóteses previstas em lei específica ou na LOO.

f) Localização dos equipamentos e materiais permanentes na instituição convenente ou executora, conforme previsto na Relação de Itens do projeto.

9) Inexistência de despesa a título de taxa de administração.

h) Inexistência de despesa com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, de autoridades ou servidores públicos.

i) Inexistência de utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho.

j) Existência de manifestação da assessoria jurídica do convenente nos casos exigidos pela legislação aplicável.

k) Inexistência de ressarcimento ou reembolso de recursos posterior a 08/12/08, salvo para casos previstos em lei.

I) Os recursos apartados pela FINEP e demais participes foram executados de acordo com o previsto no Plano de Trabalho e de acordo com a legislação aplicável ao convênio.

m) Identificação com número e título do projeto, bem como atesto do recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados, em todos os documentos fiscais relativos ao convênio.

n) Inexistência de contratação de pessoa jurídica que possua em seu quadro societário integ rante da equipe executora ou membro de Instituição partícipe do convênio, ou de parentes até 20 grau.

o) Os responsáveis pela guarda dos equipamentos estão cientes da responsabilidade sobre o uso e conservação dos respectivos bens.

p) QUitação de todos os encargos legais obrigatórios decorrentes da relação trabalhista firmada com os beneficiários dos recursos do convênio.

q) Aceita a doação, caso houver, does) equip13mento(s) adquirido(s) durante a execução do convênio com recursos do FNDCT e que os mesmos terão como finalidade a continuação de programa governamental.

r) Os recursos referentes a despesas operacionais de caráter indivisível, caso haja previsão, foram recebidos e gastos em despesas dessa natureza.

s) O termo de aceitação definitiva da obra, quando couber, está assinado por responsável por parte do convenente / executor, referindo·se à obra apresentada na prestação de contas e prevista na Relação de Itens do projeto.

O signatário declara que os documentos apresentados são verdadeiros e válidos. Declara ainda estar ciente das sanções que poderão lhe ser Impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração,

(

Assinatura om id ntific ção e CPF do dirigente da Instituição convenente ou ordenador de despesa forma men e designado.

________ , -1-1_"

Local e Data

C l ionto • C o nla aluai

AgênCIa

Conta corrente

PeríOdO do extraIo '

.. o' . ' . ' Lançamontos

3793· 1

895g·1 TECPAR DE FINEP PLAf REG

0212012

Dt. movimento Dt . balancete His tórico 27101 120 12

0510212012

0510212012

05/0212012

2910212012

SaldoAntenor

~ 1;" '1" Pdg forn Cred e.a • r""ra Pilg lo Forneced rEO

r~ eS{l<ll(' BO F ,~

SALDO

OSSERVACOES:

Documento

800370800010126

800370800010616

sos Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua doação: agencia 0071 ' K e conta 100.000 ·4

Central de Atendimento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 OUVldoria SS 0800 729 5678 Para defiClen t es audltiv05 0800 729 0088

Transao;ão eleluada com sucesso por J2316179 SQNIA MAYER

SerV1ço de Atend.menlo aO Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ü\JV1dona 86 0800 729 5678

Valor R$

Para de~Clentes aud.bl'Os 0800 729 0088

de 1

' .. '. ,) .:'

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Saldo

02·03,20 12 09,18

b.com.brl https:/laapj .iJb.com.br/aapj/naticia .bb?tokenSessa.

Extratas - Investimentos Fundos - Mensal A33K0209 I 5 \65260029 02/03120 \ 2093403

de 1

Cllenlo

3793-\ Agên"a Conta

MêS/ano re ferón c,a

B959· 1 TECPAR DE FINEP PLAT REG

FEVEREIR0I20 1 2

86 Ronda Fixa 5 mi l - CNPJ6B RENDA FIXA 5 Mil

Da ta His tórico

3110\120\2 SALDOANTERIOR

06102120\2 RESG/I,TE

Apl ,cação 0811 112010

29102/2012 SALDO A TUAL

R esumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLlCACQES (. )

RESGA TES (-)

RENDIMENTO BRUTO(+)

IMPOSTO DE RENDA (.)

IOF(.)

RENDIMENTO LIQUIDO

SALDOATUAL"

Valor da Ca la

3110112012

2910212012

Renlabilidade

Només No ano

Ull1mos 12 meses

12.049645992

12.123504 289

0.6129

1.3509

9.5886

Valor 373544 .05

50.00

50.00

375783 .28

373 544.05

000

50.00

2 289.39

0 .16

0.00

2 269.23

375783.28

Valor IR PreJ. Comp.

0.\6

0.16

Transaçao efctllada com sucesso por J2316179 SONIA MA VER

Serll1ÇQ de Atend,mento ao Consum,dor - SAC 0800 729 0722

Va lorlQf Ollautidado Calas Va lar cota Saldo cot as

31000.416552

4.157416 12.065 \86905 30 996.259 \ 36

4 .157416

30 996.2591 36 30996.259\36

o...v,doroa BB 0800 729 5678

Pa ra defioentes aud'bvos 0800 729 0088

02-03-2011 09,21

I bb.com.br I https:llaapj.bb.com.br/aa pj/noticia.bb?tokeoSessa .

Extrato conta corrente

Clionte · Conta atual

AgênCIa 3793-t Conta corrente Peroodo (lo e~trato

Lançamontos

8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG 0812012

Dt . movlmonto Dt. balancoto His tórico 15/0512012 Saldo Antenor

Documonlo

05/0612012 + Tallla PaglO Fornecea TED 851570900143346

05/0612012 Resgalo 88 F,~

15106120 12 Pagamentos D,versos 15/0612012 Resgate 88 F,~

2010612012 EmlSs.ao de D<X: 2010612012 Resgate 8S F,~

2110612012 Pagamento Eletr6n Titula

21/0612012 Resgate SS F,.

2910612012 • RecebunenlOS Diversos

3010612012 SALDO

OSSERVACOES:

Santuár!o Nossa Sra da Salete em Manoel Ribas/PR at ingido pelas chuvas.DOAçOES Ag2269 -1 cc4BISB-a

o autoatendimento da 56 val mudar. O Que já era bos vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de At endimento SS 4004 000 1 / 6800 729 OaOl S@rvico d@ At@ndimento CIO ConsuMidor· SAC BaBB 729 B722 Duvidaria 66 0888 729 S678 Para def icientes auditIVaS 0600 729 0088

Trans.ação efeluada com sucesso por J2316179 SONIA MA VER

, 62012

62012

13493 , 29

SerVIço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 ().JVKlona 88 0800 729 5678

A33G05 144461087 1020 05/07120121 4 5455

ValorRS Saldo

11 1111 11

"I:' "I! [)

"uO ("1(" (j

":b·1 DOO

' .: <.

" C ::",.,

Para defioentes aucMvos 0800 729 0088

'1) ( 1 . .Li)'

Ibb.com.brl https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessa .

Extratos -Investimentos Fundos - Mensa l A33G051444610871021 0510712012 14 5512

I de 1

C lien te

3793·1 A9ênCla Coo. Mês/ano relerênCla

8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG JUNHG'2012

BB Ronda Fixa 5 mil • C NPJB B RENDA FI XA 5 Mil

Dala Histórico 3110512012 SALOOANTERIOR

0510612012 RESGATE

Aplrcaçao 08/1112010 1510812012 RE SGATE

Aplicação 0811112010 2010612012 RESGATE

Apl ,cao;Ao 08/1 112010 2 1/0612012 RESGATE

Aplicação 08/1112010

2910612012 SALOOATUAL

Resumo do mõs SALDOA NTERIOR APLICACOEs (. ) RE SGATE S(-) RE NDIME NTO BRUTO (.) IMPOSTO DE RE NDA t· ) IOF (·) RENOIMENTOLioUIOO SALOOATUAL:

Valor da Cota

31/0512012 12.350201758 29/'0612012 12 .41 0433729

Rontabilldade

No mês 0 .4877 No ano 3.7496 Úlbmos 12 meses 8.7608

Valot Valo<" IR Prej. Campo

198913.17

50.00

50.00 873.86 0.42

813.86 0.42

200.00 0.12 200.00 0.12 264.00 0.18

264 .00 0.18 198491 .66

1989 13.17 0.00 1 381.88 967.07 0.72 0.00 966.35 198 491 .66

Transaçao efeluada com sucess.o por J2316179 SONIA MA YER

Ser ... co de Alend,menlO ao Consum,(1or· SAC 0800 729 0722

Valof lOf Ouantidade cotas Valorcou, Saldo cotas 16 106.066830

4.045490 12.35944 3006 16102.021340 4.045490

70.617358 12 .380525400 16031 ,403982

70.617358

16.152159 12.389874599 16015.25 1823 16.152159 21 .317509 12.392629927 15993.93431 4

21 .317509 15993.93431 4 15993.934314

Qu ... OOfl3 SS 0800 729 5678 Para de~aenleS aud,Dvos 0800 729 0088

05-07-201 214,41

Cliente - Conta atua l

Agêncoa Conta corrente PerlodO do extraio

La nçam entos


3793-1 6959-1 TECPAR OE F1NEP PLAT REG 07/2012

Dt. movimento DI. balancete Histórico 29/06/2012 Saldo AntenO!

05107/2012

0910712012

11107/2012 16107/2012

16107/20 12

17/07/20 12

17/0712012

17/07/2012 31107/2012

• Tallla Pag Forneccd DOe

• Transle rêllcra Ayendada

Pagarnenlo Eleuóo Tlt lllo

PayamenlOS Diversos

88 Renda f!lxa 5 Mil

PagamentO a FomecedOfes

TED Transf Ele!r DISIJOflov

S8 Rcnua FI~a 5 MIl

SALDO

08SERVACOES:

Documelllo

601.870.800.011.631

292.600.000.014.990

12.864 72.012

1

72.0 12 72.012

o alltoatcndimento do SB mudou. O que já era bom fi cou ainda melhor .

Central de At endi~ento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Servi co de Atendimento ao Cons umidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidor la SS 0800 729 5678 Para deficientes audi ti vos 0800 729 0088

Trallsaçao elelllada com sucesso por: J23 16179 SONtA MAYER.

SeNlço de Atend,mento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 DUVldorla 88 0800 729 5678

A331020847 1000B9020 0210812012 OS·se 48

Valor RS Saldo !()(l()C

0.88 O ;lLl j] C

l~ó.q,>C \fl~ (I .. : t

',11 .45 O 1-1,','1 L

242.94 O

19!J.J5C O,ouC

369.00 D

~ , 63 1 ,OOO

I,OII(I.()I)C 11.00 C

fJ UI) ('

Para deliclenleS audlllVOS 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33102064 7100089022 02I08I20 1208:59:55

Clienle

3793· 1 Agência

Conta Mês/ano ,cl('fl!nc,a

8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG

JULHOI2012

ee Renda Fixa 5 mil - CNPJee RENDA FIXA 5 MIL

O ... HislÓrico 2910612012 SALDO ANTERIOR

16107/2012 RESGATE

Aphcaçllo OSfl1J2OlO

1710712012 RESGATE

Aphcaçao 0811112010

31/07/2012 SALDO ATUAL

Resumo do m ês

SALDO ANTERIOR

APlICAçOeS (.)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

10F(·) RENDIMENTO LiQUIDO

SALDO ATUAL '"

31107/2012

Rentabilidade

No mês

NO ano

Ultlmos 12 meses

12.472197739

0.4976 4,2659

8.4179

Valor 198.491,66

199.35

199.35

6.000.00 6.000.00

193.257,11

198,491.66

0.00 6. 199.35 974,24

9.44 0.00 ..... .., 193.2S7, U

Valor IR Plcj. Comp.

0.29

0.29

9.15

9,15

Transaçllo eleluada com sucesso pot' : J2316179 SONIA MAYER.

SCMÇO de Atendimento ao ConsumtdOl • SAC 0800 729 0722

Valor 10F Quantidadc cotas Valol cota Saldo COlaS

15.993,934314

16,045214 12,442339773 15,977.889100

16.045214

482.856324 12,445006317 15,495.032776

482,856324

15.495,032776 15.495,032776

OUVldOlla SS 0800 729 5678

Pala defiCientes auditiVOS 0800 729 0088


Cliente - Conta atual AgênCia 3793·1 Conta corrente Periodo do extrato

Lançame ntos

8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG 0812012

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 17107/2012 Saldo Anlerror 06f08I2012 • lar,la Pag Forn C/éd Cla

06108/2012

060'0812012

21J0812012

23/08/20 12 23/08120 12

3110812012

• Tania Pa!Jlo Forneced TED BS Renda F.xa 5 Mil lransleréflcm Ernlss:lo de DOe B6 Renda F.xa 5 Mil

SALDO

OSSERVACOES:

Quem fa z as contas pega e~présti~o no 8~nco do Brasi l. BOMPRATOOOS

Central de Atendimento 8B 4004 0001 I 0800 729 0001 Ser v ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidor ia SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Trilnsaç.ll.o etetuada oom sucesso por: J2316179 SONtA MAYER.

Documento

892.190.800.0 11 .526 892.190.800.012.337 ,

956.563.010.100 82.012

SeIVlÇO de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Qullldorla SS 0800 729 5678

A33H0309342083410 18 03I09I20120944'07

Valor RS Saldo 0111'

o.uno O.BRO ., -". U l. 1'1 ;.'~

i~») (. ',I ;'l(

lliO IJ() o ;r)ll "1 ",

o (~\ l

Para detlClcmes auditiVOS 0800 729 0088

~JJi3 U)-r ÜP~

:;j

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33H03093-1208341019 031091201209",'1<\ 18

Cliente

3793-1 AgênCia

Coma Mésfano reterênCla

8959-1 TECPAR OE FtNEP PLAT REG

AGOSTOI2012

SS Renda Filia 5 mil - CNPJSS RENDA FIXA 5 MIL

Data HistóricO Valol Valor IR Plej. Comp. 3U0712012 SALDO ANTERIOR

06l08I2012 RESGATE

Aplicaçll.o 0811112010

23108120 12 RESGATE

Aphcaçao 08l1U2010

3U08l20 12 SALDOATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLlCAçóeS (+)

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (.)

10F (-) RENDIMENTO LiQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31107/2012

31108120 12

Rentabilidade

No més

No ano Ultimas 12 meses

12.472 197739

12.5432 17171

0,5694 11.8597

8.0523

193.257. 11

50.00 50.00

308.24

308.24

193.997.70

193.257.11

0.00 358.24 1.099,80

0.97

0.00 1.098.83 193.997,70

0.10

0.10

0.87

0,87

Transaçllo eretuada com sucesso por : J2316179 SONIA MAYER,

SelVlço de Atenólmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ValollDF Quantidade cotas Valor Cala Saldo Calas 15.495.032776

11 .013390 12.1183211109 15.49 1.019386

11.0 13390

211.676387 12.5265S0068 15.466.342999

211.676387

15.466.342999 15.466.342999

OUVldorla BB 0800 129 5678

Para dehcicmes audl1lvos 0800 729 OOB8


Cliente · Coma aluai AgênCia 3793·1 COrlla COHeme Período do e.nato

Lançamentos

8959· 1 TECPAR OE FINEP PLAT REG

0912012

01. movimento DI. balanceie Hislórico 23108/2012 Saldo Anterior

Documento

05109/2012

05109/2012 10109/2012 14/09/2012 14/09/20 12

3tV09/2012

+ Tallla Pil9 Forneced DOC

SS Renda F,.a 5 Mi l 802.490.800.015.229

SS Renda F,.a 5 Mil Pagamentos Diversos SS ReJ)da FI~iI 5 Mil

SALDO

OBSERVACOES :

Ourocard Crediário Visa. Os beneficias de U~ c red iá r io (O- a pr aticidade de u~ cartao .

Central de Atendi~ento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Para de f icientes auditivos 0800 729 0088

Transaçao efetuada com suçesso por: J7658026 ADRIANA MACHADO LI MA DO NASCIMENTO.

1.200.001 92.012

Serviço de Atend,memo ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Quvldorla SS 0800 729 5678

A33K040849106796018 0411012012090629

Valor RS Saldo IJ 011 ('

0.8f10 ~,(j,()O C .t<jl , 4<1 17 D U ,.1 f

19-1 .. l70

1<).1:1 > (' ()óJ\'

H,nOc

pi\l'a defICientes auditivos 0800 729 0088

.J') ' (j ,-,

f\o., I I

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3793·1 AgênCia Conta Mês/ano referênoa

8959·1 TECPAR DE j:INEP PLAT REG SETEMBRO/20l2

SB Renda Fixa 5 mil • CNPJBB RENDA FIXA 5 MIL

Data Histórico 31108/2012 SALDO ANTERIOR

05l09I2012 RESGATE


10/09/2012 APLICAÇÃO

1410912012 RESGATE


28I09I2012 SALDOATUAL

Resumo do m ês

SALDO ANTERIOR APlICAÇOES (.) RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (~) IMPOSTO OE RENDA (.) 101" (_)

RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL "

Valor da Cota

3UOB/2012 28/0912012

Rentabilidade No mês NO ano Ullmms 12 meses

12,54321717 1

12.593028 165

0,3971 5,2761 7.6275

Valor Valor IR Prej. Comp. 193.997.70

50.00 50.00

49.12

194.32 194,32

194,571,63

193.997.70 49.12 244.32 769.96 0.83 0.00 769,13 194.571.63

0.16

0.1 6

0.67

0.67

Valor 10 j:

Transação eleluada com sucesso por: J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.

Quant idade cotas 15.466.342999

3.996501 3,996501

3.912036

15.516703 15.5 16703

15.450.741831

SeMço de Atendlmemo ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OU'lldofla 88 0800 729 5678

A33K040849106796019 0411012012 09 06 45

Valo r cOla Saldo cotas

12.550977796 15.462.346498

12.556120209 15.466,258534

12.566458107 15.450.741831

15.450.74 1831

Para deficientes audulvos 0800 729 0088

Clie nte Ag/lnCla Coma Período sollCl1ado

Lançam entos

3793·1 8959· 1 10/2012

5em lançamentos no periodo

Extrato conta corrente A33F071048300338000 07/111201 2 10:56:26

Transaçao eletuada com sucesso por : J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENfO.

5el'VlÇo de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 OUVldofla SS 0800 729 5678

Para !lellcientes auditivos 0800 729 0088

() : I ), \

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33~071048300338018

07/1lI2012 10:5644

Cliente

3793-1 AgênCia Conla M/!slarlo referêncIa

6959·1 TECPAR DE FtNEP PLAT REG

OUTUBRO/20l2

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data Histórico 28109/2012 SALDO ANTERIOR 31/10/2012 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO OE RENDA (.) 10F(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da COJa

28109/2012 31/10120 12

Rentabilidade NO mês NO ano últimos 12 meses

12.593028165 12.649453231

0.4480 5.1478 7,3142

Valol Valor IR Prej. Comp.

194.571.63 195.443.44

194.571.63 0.00 0.00 871.81 0.00 0.00 871.81 195.443,44

Valor 10F Quantidade co tas Valor cota 15450,741831

15.<150,741831

Transaçao clelUada com sucesso por: J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Alendlmcmo ao Consumtdor . SAC 0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audllJvos 0800 729 0088

Saldo ca las

15.450,7<l1831


Clienle - Conta aluai

Agênc,a 3793-1 Conta corrente Periodo do exuato

Lançamenlos

6959-} TECPAR DE FINEP PLAT REG 1112012

DI_ movimento Ot_ balancete Histó rico 14109/201 2 Saldo Antenor

23/11/2012 Paga,uentos DIversos

2311112012

23/1112012 30/1112012

TEO TransLElelr Oospomv

ee Renda Ftxa 500

S A LDO

OBSERVACOES:

Documento

112.012 112.012

Traga seu sal ár IO pa ra o BB e apr oveite os juros baiXOS_ Procure sua agênCIa. BOMPRATODOS

Centra! de Atend i men t o Be 4004 000 1 I 0800 729 0001 Para de f Icientes audI tI VOS 0600 729 0088

Transaç1io efeluada com sucesso por; J765B02B AORIANA MACHADO UMA DO NASCIMENTO.

5eMço de Atendimento ao Consumtdor - SAC 0800 129 0722 OU .... dOflil SS 0800 729 5678

A33HI31447561799010 13112/2012 14:55:22

Valo r RS

lô'){)\I D

:'(i-!I .tlf)P

"',' ,

Saldo

, ,

Para dehctentes audlllvoS 0800 7290088

1 '. '

I

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3793·1 AgênCIa

Conta Mês/ano referêncIa

6959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG

NOVEMBRO/2012

S8 Renda Fixa 500 - CNPJB8 RENDA FIXA 500

Data

31/1012012

HiSl6rico

SALDO ANTERIOR

23/11/2012 RESGATE

Apll caçao 0811112010

3011112012 COBRANÇA DE IR

Aplrcaçao 08111/2010

Aplicação 1<1/0212011

AplrCaçao 10/09/2012

3011112012 SALDO ATUAL

Resumo do m ês

SALDO ANTERIOR APlICAçOes ( .)

RESGATeS (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (.)

RE NDIMENTO LiQUIDO

SALDO ATUAL "

Valor da Cota

31110/2012 30/111201 2

Rentabilidade

No mês No ano Últ,mos 12 meses

12.649453231 12.699416569

0.3949 6.1655 6.9697

Valor 195.443.44

6.000.00

6.000.00

189.131.75

195.443.4<1 0,00 6.000.00

766.09

1.077.76 0,00 -311,69 189.131 .75

Valor IR Prej .

32.02

32.02

1.045.76

1.038.16

7A7

0.11

Comp. Valor lOF

Transaç:lo eleluada com sucesso por: J7658028 ADRIANA MACHADO LIMA 00 NASCIMENTO

Quantidade colas

15.450.741831

475.448804

475.44680<1

82.347077

81.750199

0.588216

0.006662

14.892.945950

SerVIço de Alendlmemo ao ConsumIdor· SAC 0800 729 0722 OUVIdo"" SB 0800 729 5678

A33H1314475617900U 131 12120 1214 5534

Valor cota Saldo cotas

12.667002151 14.975.293027

12.699416569 14 .892.945950

14.692.9<1 5950

Para del,c,entes audItIVOS 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

AgênCIa Conta corrente PeríodO dO extraIO

Lançamentos


3793-1 8959- 1 TECPAR DE FINEP PlAT REG 12/20 12

Dt. movimento 01. balancete Histórico 23/111201 2

05112/20]2

05112/2012

07112/20 12

17/1212012

31112120 12

Saldo Antenor

• 1alll.1 Pa!110 ForncreiJI EO

ee Rentlil FI~" 500 Translcrênclil

lrilrl ~lcrenC l a

SALDO

OBSERVACOES:

Documento

663.400.802534_091 , 1.97f 617.040.100

2.055,772_030.100

SOS Xere. 1 Ajude as v itl~as das chuva s. Doações: AG 0329 - 8 C/C 900 .000-3

Central de Atendlmento 86 4004 0001 I 0800 729 0001 Para defICient es audIt i vos 0800 729 0088

TnlOsaçao ClclUada com sucesso por J7858028 AORIANA MACHADO UMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Alendrrnenlo ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ouvulona ee 0800 729 5678

A33J22 14<17783768006 22/01/201315.0614

Valor RS Saldo

Para tlclrclcntes auditiVOS 0800 729 0066

" " '. j

Extratos · Investimentos Fundos · Mensal

Clienl e

3793-1 AgênCia Conta

Mês/ano fclerencla

8959-1 TECPAR DE FINEP PLAT REG

DEZEM6RO/20 12

BB Re nda Fixa 500 • CNPJBB RENDA FIXA 500

Dala

30111/2012

HistóllCO

SALDO ANTERIOR

05/1?/20 12 RESGATE

Aplicação O8I11J20lO 31112120 12 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+)

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-) IDF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL ::

Valor da Cala

30/11/20 12 31112120 12

Rentabilidade

NO mês No ano

Ultimas 12 meses

12.699416569 12.748657468

0.3877 6.5771

6.5771

VaiaI

189.131.75

50.00

50.00 189.8 14.90

169_131.75

0.00 50.00 733.15

0.00 0.00 733.1~

189.81~,90

VaiaI IR Plej . Comp. VaJollDF

Transaçao elelUada com sucesso pOf . J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.

Quanl idade Calas

14692.9459S0

3.934902

3,934902

14 889.011()46

SelVlço de AlendlmenlO ao ConsumldOl - SAC 0800 729 0722 QuVldolla B8 0800 729 5678

A33J221~47783768007

22101/2013 15.09.58

VaiaI Cala Saldo Calas

12,706796326 1" .889.011O~8

14689.0IlQIIB

Pala dellclCntcs aUII IllVOS 0800 729 0088

ANEXO 2.A

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nO:

Convenenle:

Perlodo de Execuçao do Convênio:

Parlodo Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

~. NATUREZA DAS DESPESAS

GruposJElementos de Despesas

3.DESPESAS CORRENTES Pagamento de Pessoal 111112. Vencimentos e Vantagens Fixas 13 • Obrigações Patronais 14/15 · Diárias (Pessoal Civil/Militar) 18120 • Serviços de Terceiros· Bolsas 30· Material de Consumo 33 • Passagens e Despesas com Locomoç!!io 36 • Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fisica 39· Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica a) Despesas Acessérias com Importaçâo b) Outras Despesas

4.DESPESAS DE CAPITAL

~) õg~~as e Instalações

b) InstalaçOes 152 • Equipamentos e Material Permanente a) Nacionais b) Importados A , TOTAL DAS DESPESAS

( ) lfI~~~ll U, e naoor , a~spe as

JÚLIO . FELIX

CPF, 308.847.999· 2

01 .10.0128.00

Instituto de Tecnologia do Paraná

De 18103!2010até 1&'0312014

De 01/0112012 até 1&'0312014

Contrapartida Não Financei ra do Instituto de Tecnologia do Paraná

Alé o perlodo Anterior

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

Valor Realizado

No Perlado Prevido na deste Balanceie Talai Acumulado Relação de Itens

RS 337.071 ,16 R$ 0,00

R$ 160.509,60 R$ 176.561,56

R$ 0,00 R$ 0,00'" R$O,ao R$ 0.00 R$O,ao RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00

RS 337,071 ,16

RS 337.071 ,16 RS 323.190,00 R$ 0,00

R$ 160.509,60 R$ 153.900,00 R$ 176.561,56 RS 169.290,00

R$ 0,00 RS 0,00 R$O,ao R$O,OO R$O,ao RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 337.071 ,16 RS 323.190,00

C , 'i41~, '\ I

CooLdéna~~ojelo In$liIU~aslTl:lR8!5W8' do Parana

CPF, 3'l1&!ilio8óllõ-2O Gerente Parques Tecnológicos Agência T9:cpll f de InovaçAo

Convênio nO:

Convenente:

Periodo de Execução do Convénio:

Periodo Abrangido por este Relat6rio:

Fonte de Recursos:

ANEXO 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01.10.0128.00

Instituto de Tecnologia do Paraná De 1810312010 ate 1810312014 De 0110112012 até 1810312014

Contrapartida Não Financeira do Instituto de Tecnologia do Paraná

E~:;~;O,~' 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas

ORDEM , 2 3

4

5 6 1 8 9 10

" -'-2--

13 14

" ,. U 18

" TOTAL

BENEFICIÁRIO CPF

Jorge Takeda 428925209-59 Julio C. Felix 308847999-72

Anice L. Daher 320191309-04

ao projeto

'008 168

48'

; disponibilizada

51 .91 88.19 84.28

Coor ll:J projeto InstiNto d~~IIUii1tRP Parana

CPFRlil~,.29-20 Gerente Pa~ue. TecnolOgicos Agêna. Tecpar de InovaçlO

VALOR

RS

Convênio n";

Convenente:

Período de Execuçao do Convênio:

Período Abrangido por este Relatóri o:

Fonte de Recursos:

ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01.10.0128.00

Instituto de Tecnotogia do Paraná

De 1&1)J.1010até 1810312014 Da OMJ112012 etá 1&1)J.1014

Contrapartida Não Financeira do Instituto do Tecnologia do Paran,;

Elemento da Despesa: 13 - Obrigações Patronais

N" DE ORDEM

2

3

• 5

6 7

• 9

10 11 12

'-- " C 1<

15 16

" " 19

BENEFICIÁRIO

Jorge Takeda

Julio C. Fel ix

Anice L. Daher

CPF TIpo da Obilgação ___ ~_~Patronal

Encargo Cl T 428925209·59 (INSS+FGTS)

308847999·72

320.191 .309·04

Encargo ClT (INSS+FGTS)

Encargo ClT (I NSS+FGTS)

VALOR

RS 57.559.10

RS 74.504,72

RS 44.497.74

L-~TOT~AL~ __ L-_________________________ =r~ ________________________ ~R~S~'7~6~.5~6'~.~~1

projeto

o paranã : 392.0 .129·20

Rosi Mouro Gerente Parques T&enol6gicoS

Agtnda Tecparde Inovaçao

ANEXO 4.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS

Convênio ne;

Convenente. Perlado de Execuçâo do Convênio:

PeriodoAbrangido por este Relatório:

01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná De 18/0312010 até 18/0312014 De 0110112012 ate 1810312014

Fonte de Recursos: Contrapartida Nâo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba

E~~~~~. 13 _ Obrigações Patronais

N" DE ORDEM BENEFICIÁRIO I CPF Tipo de Obrlgaçao VALOR Patronal

1 FABIANO SCRIPTORE DE CARVALHO 608.734.699-68 PSSlRGPS RS 5.190,95 2 ROBERTO CANDIDO 402.731.489-15 PSSIRGPS RS 5.935.05

3 JOSE SOLLAK 185.727,749-{)4 PSSlRGPS R$1 .517,33

4

5

• 7 8 9 ,. 11 12

+-

r 13 14

+-

15 ,. 17 18 19

TOTAL RS 12.643.33

~I)' ~A

------j na t de~~~sas JÚLl C. FELlX

PF: 30Sr847.999-72

Ins~. prOjeto

ROfl~"iiMWO . CP . ~~giCO$ Gertl~e. ... ........ f de Ino~açto

Ag6nCUI , .. .....

Convênio nO: Convenente:

Perlodo de Execuçao do Convénio:

Perlodo Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

ANEX04.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS

01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná

De t8/03I2010ate 1810312014 De 01/0112012 até /810312014

Contrapartida Nilo Financeira da Universidade Tecnol6glca Federal do Paranã - Curitlba

E~;;~~;~~. 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas

N° OE BENEFICIÁRIO CPF ORDEM

1 FABIANO SCRIPTORE OE CARVALHO 608.734.699-68

2 ROBERTO CANOIDO 402.731.489-15 -3 JOSE SOLL.AK 185.727.749-04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19 TOTAL

e 'G 1,,,, 0, !M

0' na r ~ despesa JUUOC, EUx..

C F: 308. 7.999-72

I

NO de horas dedicadas Valor unitário da hora VALOR ao projeto disponibi lizada

832 R$ 56,72 R$47.190.88

'16 RS 129.70 RS 53.955.02

lO' RS 191.24 RS 19.889.31

RS 0.00

R$O,OO RS 0,00

RS 0,00

RSO,DO

RSO,oe

RS 0,00

RS 0.00

RS 0.00 RS 0,00

RS 0.001 RS 0.00

RS 0.00

R$ O,OO

RS 0,00

RS 0,00 R$121 .035,21

( ~ /'t ~. Coge k;:;o~to

Instituto dll>leou : .... do Patant CPF' 392.006.129-20

Rosl Mouro Gerente Parque. TecnolOgICOS Aoência Tecpar de Ino\laçao

ANEX02,A


Convênio nO:

Convenente:

Perlodo de Execução do Convênio:

Periado Abrangido por esle Relatório:

Fonle de Recursos:

Grupos/Elementos de Despesas

3,DESPESAS CORRENTES

I:P"g" m,m'ode Pessoal • Vencimentos e Vantagens Fixas

• Obrigações Patronais

Diárias (Pessoal Civil/Militar)

• Serviços de Terceiros· Bolsas • Material de Consumo • Passagens e Despesas com Locomoção • Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fislca - Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurld lca Despesas Acessórias com Importação Outras Despesas


• Obras e Instal~-º-es Obras Instalações • Equipamentos e Material Permanente Nacionais Importados

01,10,0128.00

Instituto de Tecnologia do ParanS De 1B103/2010até 18/03/2014

De 01/0112012 até 18/03/2014 COnlr~partlda N30 financel .... da u.. ....... idad. T. cnológk:t FtdNal do Par~'" _ Ponta Gn:>l U

R$ 47.190,88

RS 25,954,76

RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$

R$47.

R$ " ,'''',00 11

RS 59,040,00

RS 6,494,00

ROSI A, MOURO

Ge'flJ'.i ~o16QlOO. AQ6ncia Tec:par ele Inovaçto

Convénio 11": Convenente:

PerlodO de Execuçao do Convênio: Perlodo Abrangido por esle Relalório:

ANEXO 4.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS

01.10,0128.00

Institvto de Tecnologia do Paraná

De 1810312010 até 18/0312014

De 01A1112012 até la.t13120f4

Fonte de Recursos: Contrapartida Nlo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paran; - Ponta Grossa

E~:~:;~d' 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas

BENEFICIÁRIO cpp N" de horas dedlcada"if Valor unltãrlo da hora ao proJelo disponibilizada

VALOR

2

3 4

5 , 7

• 9 10 11

12

13 14

15

" 17 18 19

TOTAL

ROSEMARI MONTEIRO CASTILHO FOGGIATO SILVEIRA

JUUO c, FELlX

C : 308.847.999-7

664.458.849-20 .32 RS 56,72 RS 47,190. ~~

RSO, RSO,

RS 0.00! RS 0,00

RS 0.00 RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00 RS 0,00 '

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0.00 RS 0,00

RS 0,00 ___ L R$47,190,88

• ç; 11J:t:'} oordena!h! Jelo

InstltulO!dll ~Ia do Paraná CPF: 392.006.129-20

Rosi Mouro Gerente Parque. TecnolOgioos Ag6ncia Tecpar de Inovação

Convênio nO:

Convenenle:

ANEX0 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01.10.0128.00

Perlodo de Execução do Convênio: Instiluto de TlICnoJogia do Paraná

De 1810312010 alI /8/0312014 De 0110112012 8t6 /81031201 4 Periodo Abrangido por esle Relalório:

Fonte de Recursos: Contrapartida NJo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Ponta Grossa

Elemento de Despesa:

N° DE ORDEM

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.

TOTAL

13 - Obrigações Patronais

BENEFICIÁRIO

ROSEMARI MONTEIRO CASTILHO FOGGIATO SILVEIRA

CPF

664.458.B49·20

t

Tipo e brigaç.:io Patronal

PSSIRGPS

VALOR

RS 25.954.76

RS 25.954,76

<-- t ~, I· ~ I cooide~~eto Instituto tfél~ do Parana

CPF: 392.006.129-20 RosIMouro

Gerente Parque. Tecnológicos Ao6ncia Tecpar de InovaçDo

I

I

,

I

Convênio nO:

Convenente:

PerfodO de Execução do Convênio:

perlodo Abrangido por este Relatório:


01.10.0128.00

Inslifuto de Tecnologia do Paraná

De 18/0312010 até 1810312014

De 01/0112012 alé 18I03I2014

Fonte de Recursos' Contrapartida Não Financeira do Conselho de Desenvolvimento Econ6mico e Social de Ponla Grossa


N°OE ORDEM

1 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12

f--- 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL


BENEFICIÁRIO

-

-

-

~á · 11J 0' eOM±;"'p '"

JULIO . FElIX

C F: 308. 7,999 72

I cp, Tipo de Obrigação VALOR Patronal

INSS R$ 0.00

I

T --

r - -t

I , RS 0.00

( - ') ,nstltK MW IàRf&PlRaná ROSI A. MOURO

CPF F8SMl J,IiiItlrt2g..20 Gerente Parques TecnolOgIco$

nela Tecpar de InovaçAo

Convênio nO:

Convenente:

Periodo de Execução do Convênio:

Perlado Abrangido por este Relatório:

ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAM ENTOS

0110.0128.00


De 18/03I20108t6 18/0312014 De 0110112012 até 18/0312014

Fonte de Recursos; Co ntrapartida Não Financeira do Conselho de Desenvolvimento EconOmlco e Social de Ponta Grossa


, 3 4 5

• 7 8

• 10 11 12 13 14 15 1. 17 1. 1.

TOTAL

11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas

BENEFICIÁRIO CP,

t-

N° de horas dedicadas ~projeto

O

+

Valor unitário da hora disponibilizada

R$O.OO

Coar en ojeta

I + r t

Ifl1ti\tJ!ljItd.iTt'lMlJlmz do Paraná

CP" 3'1\JlI'~Wo20 GerC!lIC ;>arquet Tecnológicos

Ag"OCÕ:.l Tecpar de InovaçAo

VALOR

RS 0,00

1

RS 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

ANEXO 2.A


Convênio nO:

Convenente:

Periedo de Execução do Convênio:

Periodo Abrangido por este Relatório:

Fonle de Recursos:

'A. NATUREZA CAS DESPESAS

GruposlElementos de Despesas

3.DESPESAS CORRENTES

Pagamento de Pessoal

11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas


,14/15 - Ciárias (Pessoal Civil/Militar)

18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas

30 - Material de Consumo

33· Passagens e Despesas com Locomoção

36 - Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fisica

'39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica a) Despesas Acessórias com Importaçao --

b) OUlras Despesas , 4.CESPESAS DE CAPITAL

61 - Obras e Instalações a) Obras b) Instalações 52 - Equipamentos e Material Permanente

01 .10.0128.00

Inslilulo da Tecnologia do Paraná De 1B103I2010ate 1B103/2014 De 01/01/2012 alé 18103/2014

Contrapartlda Não F inanceira do Conselho de Desenvolvimento Económico e Soc ial de Ponta Grossa

Valor Realizado

Até o penedo No Periedo I Total Acumulado Previsio na Anterior deste Balancete Relação de Itens

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 28.350,00

R$ 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0,00 RS 13,500 ,00

RS 0,00 RS 0,00 RS 14,850,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$O,Oo RS 0,00

RSO,DO RS 0,00

RSO,Oo ) RS 0,00

R$O,OO RS 0,00 - --RS 0,00 R$ 0,001 RS 0,00 RS 0,00

R$O,OO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,001 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

,

~) Nacionais

b) Importados

A . TOTAL DAS OESF1 S~I -1\---/1------- RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 28.350,oo !1 RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

CP : 308.84 .999- 2

C~den ~RFfrojelo

Instit~~ido Paraná CPF: 392.006.129-20

Rosi Mouro Gerente ParqUeI Tecnológicos Aglncia TKPar de InovaçAo

ANEX02.A

DEMONSTRATIVO OE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nO:

Convenente:

PerJodo de Execuçao do Convênio :

PerJodo Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

. NATUREZA DAS DESPESAS

GruposfElementos de Despesas



.11 112. Vencimentos e Vantagens Fixas

13· Obrigações Patronais 14/15· Diárias (Pessoal Civil/Militar) 18120 · Serviços de Tercei ros· Bolsas 30 · Material de Consumo --'33 • Passagens e Despesas com Locomoção

36· Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flslca 39· Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica a) Despesas Acessórias com Importaçao b) Outras Despesas


51 - Obras e Instalações a) Obras b) InstataçOes 52 - Equipamentos e Material Permanente ,a) Nacionais b) Importados

A. TOTAL DAS OE PESAS ---- --

ELtX

CPF 308.8 .999-72

01 .10.0128.00

Instituto de Tecnologia do Paranâ De 1810312010 até HV03l2014

De 01/0112012 até 18/0Y2014

Contrapartida Não Financeira da Universidade Federal do Paranc\

Valor Realizado

Até o perlodo No Perlodo Previsão na Anterior deste Balancete Total Acumulado Relação de Itens

RS 0,00 RS 23.976,00

RS 0,00

RS 21 .600,00

RS 2.376,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RI 0,00 R$O,OO

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

R$O,OO RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

-+ RS 0,00 RI 0,00

RS 0,00 RS 2~.~76 ,00

RS 23.976,00 RS 23.976,00

RS 0,00 RS 23.976,00

RS 21 .600,00

RS 2.376,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O.OO RS 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0 ,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RI 0,00

RS 23.976,00 RS 23.976,00

-iiIMO projeto

Instituto da(feQcÇlIg~ Paranâ

CPF: ~~.1l1~fuJ29-20 Gerente parquea Tecnológicos Agencia Tecpar de Inovaçao

Convênio nO:

Convenente:


Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:


01 .10.0128.00


De 18/0312010 a/é 18/0312014

De 01/0112012 a/e 18/03/2014

Contrapartida N:lo Financeira da Universidade Federal do Paraná

E~;;;~;~~. 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas

N° DE .' ORDEM

BENEFICIÃRIO

1 Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia Duarte

2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13

" 15 16 17 18 19

'I TOTAL

L CPF

~= 402.324 .259-49

N" de horas dedicadas ao projeto

Valor uniUlrio da hora I VALOR disponíbllilada'-_L

86' R$ 25 .00 R$ 21 .6ao:oo

R$ 0,00 R$ 0.00 R$O.OO RS 0 .00 RS 0 ,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 RS 0 ,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

I RS 0,00

R$ 21.600,00

CoordW8~o projeto

Instituto d'~1Nb Parané CPF: 392.006.129-20 ...........

Gerente ParqiJt"la TeenolOgicoS AQ6ncia r.cpar delnovaçlo


01.10.0128.00 Convênio nO;

Convenente: Perlado de Execuçlo do Convénio:

Instituto de Tecnologia do Paraná De 1810312010 at6 1fi/(}J/2014

Periodo Abrangido por este Relatório: De 0110 112012 a/é 1B103I2014

Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira da Universidade Federal do Paraná

Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais

N° OE ORDEM BENEFICIÁRIO

1 Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia Duarte 2

3 4 5

• 7 , • '0

" " 13 14 15 ,. 17

" ,. TOTAL

t 1 t ~

t

CPF

402.324.25949

Tipo de Obrigaçlo Patronal

INSS

1

+

VALOR I R$2.376.00

RS 2.376,00

ANEXO 2.A


Convênio nO:

Convenenle.

Perlodo de Execução do Convênio:

Período Abrangido por esle Relatório:

Fonte de Recursos:

f'o . NATUREZA DAS DESPESAS

Grupos/Elementos de Despesas



11/12· Vencimentos e Vantagens Fixa s

13 · Obrigações Patrona is 14/15· Diár ias (Pessoal Civil/Militar)

j18120. Serviços de Terceiros· Bolsas

30 · Material de Consumo

:33. Passagens e Despesas com Locomoção 36 • Outros Serviços de Tercei ros · Pessoa Fisica 39· Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Juridlca a} Despesas Acessórias com Importação bJ Oulras Despesas

4.0ESPESAS OE CAPITAL

~1 - Obras e Instalacões a) Obras b) Instalações 52· Equipamentos e Material Permanente a) Nacionais b) Importados

Ao . ToTAL DAS .o~PESAS

--+.lt~ esas JÚ~~IC c. FElI

C F· 308 !f47.99 -72

01.10.0128.00


De 18/03/2010 até 18103/2014

De 0110112012 alé 1810312014 Contrapartida Não Financeira do Instituto de Administração e Economia do Mercos ul

Até o perlado Anterior

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

Valor Realizado

No Período T deste Balanceie I Total Acumulado

RS 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$O,OO R$O,OO RS 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$O,OO R$ O,OO RS 0,00 __ RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00_ RS.Q,OO R$ 0,00 RS 0,00 -RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00 R$O,ao RS .. O,OO RS 0,00

Previsão na Relação de Itens

RS 40.090,00

RS 19.000,00 1 RS 21 .090,00 I

RS 0,00

RS 0,o01

I

RS 40.090,.Q.Qj

Convênio nO;

Convenente;


Perlodo Abrangido por este Relatório:


01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná

De 18103/2010 até 18103/2014

De 0110112012 até 18103/2014

Fonte de Recursos: Contrapartida Nlo Financeira do Insti tuto de Administração e Economia do Mercosul

Eleme nto de Despesa : 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas

1 N· DE ORDEM

BENEFICIÁRIO -L _ cP~ N° de horas d edicadas

ao projeto Valor unitário da hora I VALOR

disponibilizada -.L

2 3 4 5 6 7

~

8

• 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ,.

TOTAL

Ordenador de despesas

JÚLIO c. FELlX

CPF: 308.847.999·72

~ fletlA~ Coor,!enador d'o projeto

ln .. "'" ~sD'_~ do Pano" • CPF: 3~~29.20

ROIi Mouro . Gerente ParqUM TecnotOgtCOS Ag6ncia Tecpar delnovaçao

RS 0.00 RS 0 .00 RS 0.00 R$ 0,00 RS 0 .00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$O,OO R$ 0,00 R$ 0,00 RSO.DO RS 0.00 R$O,OO RS 0.00 R$O.OO RS 0.00 R$ 0,00


Convénio nO;

Convenente: Periodo de E)(ecução do Convênio:

Perloo'o Abrangido por este Relatório:

01.10.0128.00 Instituto de TecnoJogia do Paraná De 1810312010 ate 1810312014 De 0110112012 até 181OJ12014

Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira do Instituto de Administração e Economia do Merco$ul

Elemento de 13 Ob ' P . O .. p .. " - ngações atronals

N° DE ORDEM

1

2 3

• 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 15 ,. 17 18

" TOTAL

BENEFICIÂRIO

JÚuo . FELIX

F: 308. 4i999- 2

CPF

--+

Tipo de brlgaçao ! Patronal

VALOR

RS 0.00

RSO,DO

: 392.006.129-20 __ lO

Gerem. parquet T4':' .aq6nc:ia T~ de II'IO'i

ANEXO I - Notificação de atividades desativadas das incubadoras da CDESIPONT NUniversidade

Estadual de Ponta Grossa de 04/08/2011 e do ISAE/FGV de 25/04/2012.

~ Universidade Estadual d e Ponta Gr ossa

a r R. N' G56 Ponta Grossa. 4 de agosto de 201 1,

Prezado Senhor:

Informamos que o professor Joselton José de Almeida Rocha, a partir do

d ia 20 de Julho de 2011, colocou a disposição o cargo de Coordenador

Operacional da Incubadora Tecnológica de Ponta Grossa -INTECPONTA

Destacamos que, consIderando a não ocorrência das reUniões do conselho

deliberativo e que o CDESPONTA é a entid<~de que representa a Incubad ora em

seus aspectos legais, é que efetuamos alralJe~s do Oficio R. 612, de 20 de julho de

2011 , o encaminhamento ao Presidente do Conselho de Desenvolvimento

EconômIco e Social de Ponta Grossa, d a referida renúncia.

Comunicamos ainda, que esta Universidade não indicarâ outro professor

para a função de coordenador operacional e que o espaço fisic:o cedido po r esta

Instituição, não esta rã mais disponibilizado ãs atividaçies da Incubadora ,

Colocamo-nos à disp osição para discutir os prôxrmos passos da

INTECPONTA em reuniões do conselho del iberativo , a ser marcada pelos

membros que compõem

Ao Senhor

Jorge Takeda

Geren te Su bsti t uto d o Insti t uto de T ecnologia do Paranã - TECPAR

Rua Prof Algacyr Munhoz Mader, 3 775, elc 81350-010 - CUritIba - Paranâ

U "6 Av. 0 .1/ t.:.ar los CU\.liJ)c.lnl/. n" ./7.18. Compus om Uwmmfls _ I'AUX «I:!) :J:.!20·30QU ,·/22U .:J2UÚ ~EITOA/A F",\: ('12) .. 22 1l '/233 CEP 1J4/J:/O ·!JI]o • POlIU! GfWSO - P;'r.lna

~Eno3WILOI2

Cunliba, 25 de AbrIl d,::. 2012

Ihllu Sr JULIO C FELlX M O Presideule do 111SlIIulo de Te\.:nolugiJ do Partl!lâ • TECPAR

Relerência-OI DE/PREJ089120 12

Sel\hor PreSidente,

COln referência LlO OI nO 089·"2012 desSd InsbMQ, u1foflnJfllUS a Vossa SenhOria que o InstlÍuto Supenol de Admmislraçào e Econonlla do Mercosul, Inscnto no CNPJ: 00.929.00310001-04, esta com as atividades temporariamente suspensas do Centro de Inovação Empresarial • In~bado .. a de Pro}eIOS desde janeiro de 2012.

Colocamo-nos a sua disposiçào para eventuaIS esclarecimentos pelo fone (41) 3388-7868 ou paio e-mal! manon.snuza(Q)lsaebrasil combr •

Ate""O"'"""t.;;;;. ~ ~ 11" ~ .' /-_ ,.. 0--:--- ;

NORMAN DE PAULA ARRUDA FtLHO

PreSidente : " ..

Documents

-7 OUI 011360 - Intranetintranet.tecpar.br/ep/01-ArquivosAuxiliares/00-Projetos/Projetos... · se os preços dos materiais adquiridos ou serviços prestados são compativeis com os