ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона Псковской области

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета за 2016 год»

г. Псков, 2017

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................... 7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА ................................................................................................................................................. 23

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА

2016 ГОД ................................................................................................................................................... 30

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ......... 31

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ........................................ 40

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ...................................... 46

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. ........................................................ 42

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В

2016 ГОДУ ................................................................................................................................................. 48

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ…………...77

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .............................................................................................. 129

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................... 133

3

Уважаемые жители Псковской области!

Отчет для граждан – это форма представления информации об

исполнении областного бюджета в доступном и понятном формате. Отчет

для граждан, исполнение областного бюджета за 2016 год - это

информационный ресурс, содержащий сведения об исполнении областного

бюджета за 2016 год, в доступной для широкого круга заинтересованных

пользователей форме.

Актуальность данной формы представления информации возрастает с

уровнем вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического

развития территории, региона и страны в целом.

Кроме того, граждане и представители бизнес - сообщества – это не

только потребители общественных благ и услуг, но и налогоплательщики, а,

значит, они должны знать на какие цели и насколько результативно

используются средства, уплаченные ими в бюджет.

Исходя из этого, отчет для граждан призван обеспечить открытость и

подотчетность органов исполнительной власти Псковской области,

вовлечение общества и бизнес - структур в бюджетный процесс, повышение

прозрачности государственных расходов, инвестиций и закупок,

осуществляемых за счет бюджетных средств Псковской области.

Настоящий отчет для граждан составлен на основании проекта закона

об исполнении областного бюджета Псковской области за 2016 год и

раскрывает основные характеристики исполнения областного бюджета за

указанный период.

Электронная брошюра Отчет для граждан публикуется в открытом

доступе на официальном сайте Государственного финансового управлении

Псковской области: mailto:oblfin@obladmin.pskov.ru.

Непосредственным разработчиком брошюры Отчет для граждан

является Государственное финансовое управление Псковской области.

Государственное финансовое управление Псковской области является

органом исполнительной власти области, осуществляющим государственно-

властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере

бюджетной, финансовой, денежной и кредитной политики. Основной целью

деятельности Управления является реализация государственной политики в

бюджетной, финансовой, денежной и кредитной сферах области.

4

Результатом публикации брошюры Отчет для граждан является

обеспечение информированности населения об исполнении областного

бюджета, приоритетных расходах бюджета, возможности реализации

общественного контроля за расходованием бюджетных средств, возможности

влияния на принятие управленческих решений.

С уважением,

Заместитель Губернатора

области –

начальник Государственного

финансового управления

Псковской области

Т.А. Баринова

5

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

ддджэ

В целях участия граждан в бюджетном процессе в Псковской области

проводятся публичные слушания по проекту закона области «Отчет об

исполнении консолидированного и областного бюджета за 2016 год».

Публичные слушания прошли 14 июня 2017 года, в них приняли участие

руководители органов исполнительной власти региона, депутаты

Псковского областного собрания, представители политических партий и

общественных организаций.

От имени Администрации Псковской области участников встречи

поприветствовала Первый Заместитель Губернатора Псковской области

Емельянова В.В. Она отметила, что проект закона опубликован на

официальном портале органов государственной власти Псковской области и

с ним может ознакомиться любой желающий.

По окончании доклада Заместителя Губернатора – начальника

Государственного финансового управления Псковской области Бариновой

Т.А. состоялось обсуждение законопроекта.

Каждому участнику встречи было предоставлено право на вопросы и

выступление. В ходе встречи были озвучены вопросы по дорожному

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству

спортивных площадок для воркаута и другие. Все замечания и предложения

были внесены в протокол публичных слушаний, который направлен в

Псковское областное собрание депутатов.

Эффекты участия граждан в бюджетном процессе

Осуществление

общественного

контроля

Формирование системы

взаимодействия органов

исполнительной власти

области и граждан

Повышение

эффективности

бюджетных

расходов

6

Публичные слушания проводятся в целях:

реализации принципа прозрачности (открытости) проекта областного

бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета;

информирования жителей Псковской области и выявления

общественного мнения о проекте областного бюджета и годовом

отчете об исполнении областного бюджета;

обсуждения предложений и рекомендаций участников публичных

слушаний.

7

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципальные образования Псковской области представлены 24

муниципальными районами, 2 городскими округами, 25 городскими и 85

сельскими поселениями.

В целом финансово – экономическая ситуация в муниципальных

образованиях Псковской области оценивается как устойчивая.

Исполнение местных бюджетов Псковской области за 2016 год

Структура и динамика муниципального долга Псковской области

11 000,00

11 500,00

12 000,00

12 500,00

13 000,00

13 500,00

14 000,00

Доходы Расходы

План Факт

-4,3 % - 10,7 %

504,5 453,1

480 480

60

0

200

400

600

800

1000

1200

1 января 2015 г. 1 января 2016 г.

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты Муниципальные гарантии

984,5 993,1

Расходы на

обслуживание мун.

долга в 2016 году в

общей сумме

расходов - 1,6 %.

+ 0,9 %

8

В 2016 году бюджеты муниципальных районов получили из

областного бюджета бюджетные кредиты в общей сумме 54,4 млн. рублей,

погасили ранее полученные кредиты в сумме 89,1 млн. рублей.

В доход областного бюджета в 2016 году поступило процентов за

пользование бюджетными кредитами в сумме 1 484,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года просроченной задолженности по

бюджетным кредитам и процентам за местными бюджетами нет.

В целях снижения долговой нагрузки на местные бюджеты принято

Постановление Администрации Псковской области от 05.06.2014 № 249 «О

порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным

кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам».

Общая сумма реструктуризированной задолженности составляет 647,7

млн. рублей.

Данное Постановление предусматривает при выполнении условий

реструктуризации списание 323,8 млн. рублей (50% суммы задолженности

по бюджетным кредитам в течение 2014-2017 годов).

В 2014 году в результате проведенной реструктуризация обязательств

по бюджетным кредитам местных бюджетов частично была списана

задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 109,8 млн.

рублей, в 2015 году - на сумму 45,7 млн. рублей, в 2016 году – на сумму 65,3

млн. рублей.

Ключевые показатели финансовой дисциплины муниципальных

образований Псковской области:

Постановление Администрации ПО

от 05.06.2014

№ 249

Списание 50% суммы задолженности по

бюджетным кредитам, выданным

из областного бюджета

В 2016 году списано 323 млн. рублей

9

Отсутствие нарушений норм бюджетного законодательства в части

предельного значения объема дефицита местных бюджетов и

муниципального долга.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате

труда и начислениям на оплату труда.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по долговым

обязательствам.

Повышение сводной (межотраслевой) эффективности деятельности

органов местного самоуправления.

10

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО –

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Показатели 2015

год

отчет

2016

год

отчет

2016/

2015

ВРП, млн. рублей 132665,5 132800,0 100,1

Индекс промышленного производства (%

к предыд. году) 102,8 107,1

104,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет

всех источников финансирования, тыс.

кв. м.

350,5 272,3

77,7

Инвестиции в основной капитал в ценах

соответствующих лет, млн. рублей 26555,1 24055,7

90,9

Индекс потребительских цен, декабрь к

декабрю предыдущего года, % 116,9 107,1

91,6

Денежные доходы населения, тыс. рублей 164871,8 177237,2 107,5

- в % к предыдущему году 107,7 107,5

Реальные денежные доходы населения (в

% к предыд. году) 92,2 97,2

Фонд начисленной заработной платы всех

работников, млн. рублей 54449,7 55846,2

101,2

Среднемесячная заработная плата, рублей 22220,0 22264,0 100,5

Численность населения (среднегодовая),

тыс. человек 643,9 644,3

100

Численность занятых в экономике

(среднегодовая), тыс. человек 318,3 319,2

100,2

Численность безработных (на конец года),

тыс. человек 5,0 4,0

80

Уровень зарегистрированной безработицы

(на конец года) (в % к экономически

активному населению)

1,5 1,2

125

11

Основные показатели социально-экономического развития Псковской

области за 2016 год

(предварительные данные)

Показатели Единица

измерения

2016 Отклонение:

прогноз к

отчету,

в %, п.п. Прогноз Отчет

1. Население

Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 643,9 644,434 -0,1%

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся

на 1000 человек

населения

11,1 11,1 0%

Общий коэффициент смертности

число умерших на

1000 человек

населения

18,1 17,9 +1,1%

Коэффициент естественного прироста

населения

на 1000 человек

населения -7,0 -6,8 +2,9%

2. Производство товаров и услуг

2.1. Валовой региональный продукт

в основных ценах соответствующих лет млн. рублей 2015 год

132 665,5

2015 год

132 841,8

2015 год

-0,1%

Индекс физического объема % к предыд. году в

сопостав.ценах

2015 год

98,0

2015 год

98,0

2015 год

0 п.п.

2.2. Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыд. году в

сопостав.ценах 105,2 104,7 -0,5 п.п.

Добыча полезных ископаемых % к предыд. году в

сопостав.ценах 100,7 104,7 -4,0 п.п.

Обрабатывающие производства % к предыд. году в

сопостав.ценах 106,9 105,8 +1,1 п.п.

из них:

Производство пищевых продуктов,

включая напитки, и табака

% к предыд. году в

сопостав.ценах 113,7 114,6 -0,9 п.п.

Текстильное и швейное производство % к предыд. году в

сопостав.ценах 100,1 102,0 -1,9 п.п.

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

% к предыд. году в

сопостав.ценах 128,6 135,5 -6,9 п.п.

Обработка древесины и производство

изделий из дерева

% к предыд. году в

сопостав.ценах 97,2 96,7 +0,5 п.п.

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая

деятельность

% к предыд. году в

сопостав.ценах 100,2 94,9 +5,3 п.п.

Химическое производство % к предыд. году в

сопостав.ценах 88,7 79,1 +9,6 п.п.

Производство резиновых и

пластмассовых изделий

% к предыд. году в

сопостав.ценах 103,2 108,4 -5,2 п.п.

Производство прочих неметалли-ческих

минеральных продуктов

% к предыд. году в

сопостав.ценах 9 0,2 86,1 +4,1 п.п.

12

Показатели Единица

измерения

2016 Отклонение:

прогноз к

отчету,

в %, п.п. Прогноз Отчет

Металлургическое производство и

производство готовых металлических

изделий

% к предыд. году в

сопостав.ценах 107,9 89,5 +18,4 п.п.

Производство машин и оборудования % к предыд. году в

сопостав.ценах 110,4 121,3 -10,9 п.п.

Производство электрооборудо-вания,

электронного и оптического

оборудования

% к предыд. году в

сопостав.ценах 106,7 106,7 0,0 п.п.

Производство транспортных средств и

оборудования

% к предыд. году в

сопостав.ценах 104,9 106,9 -3,0 п.п.

Прочие производства % к предыд. году в

сопостав.ценах 100,2 100,0 +0,2 п.п.

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

% к предыд. году в

сопостав.ценах 94,3 90,5 +3,8 п.п.

2.3. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 28 595,2 29 202,2 -2,1%

Индекс производства продукции

сельского хозяйства

% к предыд. году в

сопостав.ценах 111,6 119,3 -7,7 п.п.

2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в весе после

доработки) тыс. тонн 112,0 116,8 -4,1%

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 149,0 152,4 -2,2%

Валовой сбор овощей тыс. тонн 46,8 45,9 +2,0%

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 177,3 186,2 -4,8%

Молоко тыс. тонн 200,0 202,3 -11,4%

Яйца млн.шт. 50,0 45,4 +10,1%

Мясо и субпродукты пищевые убойных

животных тыс. тонн 97,0 102,5 -5,4%

Мясо и субпродукты пищевые домашней

птицы тыс. тонн 25,0 24,1 +3,7 %

Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн 2,7 2,8 -3,6%

Рыба и продукты рыбные

переработанные и консервированные тыс. тонн 12,8 14,0 -8,6%

2.5. Строительство

Объем работ, выполненных по виду

деятельности «Строительство»

в ценах соотв.лет;

млн. рублей 12 057,5 14 510,5 -16,9%

Индекс производства по виду

деятельности «Строительство»

% к предыд. году в

сопостав.ценах 100,1 110,2 -10,1 п.п.

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей

площади 230,0 264,7 -13,1%

3. Торговля и услуги населению

13

Показатели Единица

измерения

2016 Отклонение:

прогноз к

отчету,

в %, п.п. Прогноз Отчет

Индекс потребительских цен за период с

начала года

к соотв. периоду

предыд. года, % 110,0 107,05 +2,95 п.п.

Оборот розничной торговли в ценах соотв. лет;

млн. рублей 104 475,2 99 532,0 +5,0%

Оборот розничной торговли % к предыд. году в

сопостав.ценах 95,6 91,1 +4,5 п.п.

Объем платных услуг населению млн. рублей 24 964,6 23 457,9 +6,4%

Объем платных услуг населению % к предыд. году в

сопостав.ценах 99,7 100,3 -0,6 п.п.

4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в ценах соотв. лет;

млн. рублей 24 055,7 27 266,4 -11,8%

Индекс физического объема инвестиций в

основной капитал

% к предыд. году в

сопостав.ценах 83,8 93,0 -9,2 п.п.

5. Денежные доходы населения

Денежные доходы населения млн.рублей 177 237,2 170 548,0 +3,9%

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему

году 97,2 93,8 +3,4 п.п.

Среднедушевые денежные доходы (в

месяц) рублей 22 938,0 21 882,0 +4,8%

6. Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в

экономике тыс. человек 319,2

Срок публикации данных -

август 2017

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата в целом по

региону

рублей 22 220,0 22 263,6 -0,2%

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

% к предыдущему

году 103,6 103,2 +0,4 п.п.

Уровень безработицы % 6,0 6,7 -0,7 п.п.

Уровень зарегистрированной

безработицы (на конец года) % 1,2 1,2 0,0 п.п.

Численность безработных (по

методологии МОТ) тыс. человек 20,3 22,3 -9,9%

Численность безработных, зарегист-

рированных в государственных

учреждениях службы занятости

населения (на конец года)

тыс. человек 4,0 4,0 0,0%

Фонд начисленной заработной платы всех

работников млн. рублей 55 162,3

Срок публикации данных -

август 2017

14

Информация о реализации в 2016 году Стратегии социально-

экономического развития Псковской области до 2020 года

Наименования

показателя

Едини

ца

измере

ния

Планов

ое

значени

е за

2015

год

Планов

ое

значени

е за

2020

год

Фактическ

ое

значение

за 2015 год

Фактическ

ое

значение

за 2016 год

Причины отклонения

1. Валовой

региональный

продукт

млн.

рублей

161251 283129 132 841,8 136 358,31 Учитывая

неблагоприятную

ситуацию в экономике,

которая соответствует

общей тенденции,

сложившейся в СЗФО и

России в целом,

предприятия ограничены

в финансировании

капитальных вложений,

вследствие чего

произошло снижение

инвестиции в основной

капитал за счет

собственных средств и

валового регионального

продукта

2. Объемов

инвестиций в

основной

капитал

млн.

рублей

56349 99183 26555,1 27266,4

3. Численность

населения

тыс.

челове

к

679 670 647 642 Численность населения

области имеет тенденцию

к снижению. В 2016 году

за счет снижения темпов

смертности населения,

темпы естественной

убыли населения

уменьшаются за счет

обеспечения повышения

рождаемости и

доступности социальных

услуг

4. Уровень

денежных

доходов

населения

рублей 18139 30850 21726 21882 -

1 На основании сведений из уточненного прогноза (распоряжение Администрации области от 26.01.2017

№ 38-р)

15

5. Среднемесяч

ная заработная

плата

рублей 21934 36320 21553 22264 Снижение в 2016 г.

среднемесячной

заработной платы от 8%

до 0,8% в следующих

видах экономической

деятельности: обработка

древесины и

производство изделий из

дерева; производство

резиновых и

пластмассовых изделий;

производство

транспортных средств и

оборудования; добыча

полезных ископаемых,

кроме топливно-

энергетических; торговля

автотранспортными

средствами и

мотоциклами, их

техническое

обслуживание и ремонт;

рыболовство,

рыбоводство; прочие

производства

6. Численность

населения с

доходами ниже

величины

прожиточного

минимума

% 9,5 4,5 18,2 19,2 Рост величины

прожиточного минимума,

что связано с высоким

уровнем цен на продукты и

тарифы на коммунальные

платежи, а также уровнем

инфляции

7. Уровень

зарегистрирован

ной

безработицы

% 1,5 1 1,5 1,2 -

16

Достижение целевых показателей, определенных Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»

Наименование

показателя

Единица

измерения

Отчет 2016

2012 2013 2014 2015

Прирост

высокопроизводительных

рабочих мест

тыс. ед. 6,4 -3,2 3,9 -17,2 -2,2

% к

предыдущему

году

9,1

-4,1

5,3

-22,1

-3,7

Отношение объема

инвестиций в основной

капитал к ВРП

%

31,3

25,2

24,1

20,6

Срок

предоставления

данных

Росстатом –

март 2018 года

Доля продукции

высокотехнологичных и

наукоемких отраслей

экономики в ВРП к 2011

году

%

100,4

101,3

89,2

84,0

Индекс

производительности

труда к 2011 году

%

99,9

101,8

101,9

101,8

Объем инвестиций в основной капитал к ВРП

В 2016 году Государственное автономное учреждение Псковской

области «Агентство инвестиционного развития Псковской области» (ГАУ

ПО «АИР ПО») сопровождало 72 инвестиционных проекта с планируемым

объемом инвестиций 78,3 млрд. рублей. В прошлом году были реализованы

5 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,9 млрд. рублей,

инициировано подписание 4 соглашений о намерениях и 2 инвестиционных

соглашений на 16,3 млрд. рублей. Среди них следует отметить

международный проект (Швейцария, Италия, Россия) компании

GREENLICHT OIL SA (дочерняя компания АО «Антипинский НПЗ») с

объемом инвестиций в I этап 15 млрд. рублей.

В сфере промышленности в последние годы реализованы такие

крупные инвестиционные проекты, как:

- создание производства по глубокой переработке древесины

Лесозавод «Судома» с общим объемом инвестиций по проекту 3,78 млрд.

17

рублей;

- строительство комплекса по сжижению природного газа ООО

«Криогаз Псков» с объемом инвестиций более 783,7 млн. рублей.

При поддержке Администрации области продолжается реализация

следующих крупных инвестиционных проектов:

- туристско-рекреационного кластера «Псковский», в рамках которого

выполняются работы по созданию объектов обеспечивающей

инфраструктуры кластера. Проект включен в Федеральную целевую

программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской

Федерации на 2011-2018 годы», а также в перечень приоритетных

инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе.

- проект по созданию свиноводческого комплекса с объектами

кормопроизводства и мясохладобойни Псковской области (создание

52 площадок свиноводческого комплекса общей мощностью 2 млн. голов

товарных свиней в год; комбикормового завода мощностью 120 тонн

гранулированных кормов в час; элеватора с объемом хранения 152,7 тыс.

тонн сырья одновременно; мясохладобойни мощностью 2 млн. товарных

свиней в год). Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных

проектов в Северо-Западном федеральном округе. Введено в оборот 15

тысяч га сельскохозяйственных земель, создано более 2 тысяч новых

рабочих мест.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей

экономики в ВРП

В последние годы в области осуществляется большая работа,

направленная на стимулирование развития высокотехнологичных и

наукоемких отраслей в экономике области. В том числе это реализация

крупных инвестиционных проектов, значительная работа по созданию

особой экономической зоны промышленно-производственного типа

«Моглино».

Учитывая, что основным ресурсом научно-технического и

инновационного развития экономики является человеческий капитал, в

области проводится большая работа по модернизации системы

профессионального образования. Создан классический Псковский

18

государственный университет, на территории области удалось сохранить

филиалы тех столичных вузов, которые будут важны при подготовке кадров,

реструктурирована сеть средних профессиональных образовательных

учреждений. Однако проводимые масштабные преобразования имеют

инерционный характер и их результаты проявятся в более отдаленной

перспективе.

Промышленность

В 2016 году при поддержке Администрации Псковской области создан

Промышленный электротехнический кластер Псковской области. Кластер

включает в себя 12 производственных предприятий и 5 объектов

инфраструктуры, с которыми заключены соответствующие соглашения.

Общая численность работников производственных предприятий

кластера составляет 4 398 человек, включая 2 235 человек, занятых на

высокопроизводительных рабочих местах. Якорным промышленным

предприятием кластера является ЗАО «ЗЭТО», осуществляющее

производство конечной продукции кластера.

Реализуется совместный проект кластера «Разработка и организация

производства электротехнической элегазовой продукции напряжением

110-220кВ». Инициаторы совместного проекта - ООО «ЗЭТО - Газовые

Технологии» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования». Сметная

стоимость проекта составляет 686,2 млн. рублей. В 2016 году

Минпромторгом России оказана федеральная поддержка совместному

проекту в сумме 74,41 млн. рублей.

Предприятия области продолжают работать над повышением качества

выпускаемой продукции, освоением новых технологий и новых видов

продукции, в том числе по импортозамещению, внедрением нового

высокопроизводительного оборудования, новых производств. С конца 2015

года в области начало функционировать новое предприятие по глубокой

переработке древесины ООО «Лесозавод Судома». В III квартале 2016 года

завод вышел на полную производственную мощность. В настоящее время

предприятие набирает обороты, создано более 200 рабочих мест.

В мае 2016 года компания «Криогаз-Псков» ввела в эксплуатацию

новый современный комплекс сжижения природного газа (КСПГ) с

19

автогазонаполнительной компрессорной станцией (АГНКС). КСПГ и

АГНКС являются единым технологически связанным предприятием по

производству и отгрузке сжиженного и компримированного газа, которое

имеет две производственные линии. Производительность комплекса

составляет 22,3 тыс. тонн в год.

Финская компания Nor-MaaliOy строит на территории особой

экономической зоны «Моглино» завод по производству лакокрасочных

изделий, который будет производить от 1,5 млн литров высококачественных

лакокрасочных материалов промышленного назначения в год.

Компания «Сибирский гостинец» (Россия) ведет строительство завода

по производству сублимированных ягод, в 2017 году компания планирует

начать производство продукции.

Малый и средний бизнес

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и

поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной

программы Псковской области «Содействие экономическому развитию,

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы»

в настоящее время оказывается следующая государственная поддержка

малого и среднего предпринимательства:

- финансовая: автономная некоммерческая организация (далее – АНО)

«Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»

(Микрокредитная компания) предоставляет микрозаймы и поручительства

по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства;

- имущественная: формирование и расширение перечней

государственного имущества Псковской области и муниципального

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства; деятельность трех муниципальных бизнес-

инкубаторов;

20

- информационная: обеспечение деятельности информационных

сайтов и порталов, посвященных вопросам поддержки

предпринимательства;

- поддержка в рамках деятельности Центра поддержки

предпринимательства и Центра поддержки экспорта (структурных

подразделений АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства

Псковской области» (Микрокредитная компания): информационно-

консультационная, организационная, образовательная поддержка, «горячая

линия» по вопросам предпринимательства, поддержка начинающим

экспортерам по продвижению товаров на зарубежные рынки, организация

бизнес-миссий и В2В-встреч межрегионального и международного уровней

(В2В – бизнес для бизнеса);

- поддержка, оказываемая АНО «Инжиниринговый центр Псковской

области»: предоставление услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства по разработке и внедрению проектов модернизации и

создания новых производств; проведение аналитических исследований

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на

выявление потенциала диверсификации производства, применения

передовых технологий, повышение энергоэффективности, производства

импортозамещающих изделий; оказание содействия в реализации

мероприятий по сокращению затрат и повышению производительности

труда на малых и средних предприятиях, в том числе с применением

технологий моделирования и мониторинга, применения современных

методов, средств и технологий управления проектами и т.д.;

- поддержка, оказываемая АНО «Центр инноваций социальной сферы

Псковской области»: продвижение и поддержка субъектов социального

предпринимательства, проектов в области социального

предпринимательства, осуществляемых субъектами малого и среднего

предпринимательства; проведение обучающих и просветительских

мероприятий по развитию компетенций в области социального

предпринимательства и т.д.

21

Заключены следующие соглашения о взаимодействии с приложением

«дорожных карт», состоящих из широкого перечня мероприятий:

соглашения от 30.06.2016 № С-190 между Администрацией области и

Корпорацией МСП, от 30.06.2016 № С-211 между АНО «Фонд гарантий и

развития предпринимательства Псковской области» и Корпорацией МСП о

сотрудничестве в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства;

соглашение от 04.10.2016 № АТ-233 между Администрацией области

и Российским экспортным центром о сотрудничестве по вопросам

экспортной деятельности.

В рамках соглашения с Фондом содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере от 14.06.2013 создано

представительство Фонда в Псковской области, которое малым и средним

инновационным предприятиям области оказывает поддержку при их

участии в программах Фонда.

Инвестиции

Для стимулирования инвестиционной деятельности организациям,

реализующим инвестиционные проекты, в соответствии с Законом области

от 12.10.2005 № 473-ОЗ «О налоговых льготах и государственной

поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области»

предоставляются налоговые льготы в отношении налога на прибыль

организаций и налога на имущество организаций. За 9 месяцев 2016 года

данным правом воспользовались 32 организации с общим объемом

инвестиций 9,9 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев 2016 года предоставлено

налоговых льгот на сумму 88,4 млн. рублей.

Агентство инвестиционного развития в настоящее время

сопровождает 70 инвестиционных проекта, с общим объемом инвестиций

125,9 млрд. рублей. В 2016 году завершена реализация 5 проектов с общим

объемом инвестиций 2,975 млрд. рублей.

Планируется создать 11 973 рабочих мест (по сопровождаемым

проектам, включая ВСК).

Из числа проектов, признанных стратегическими, в настоящее время

реализуются 5 проектов с объемом инвестиций 4764 млн. рублей.

22

Крупным инфраструктурным проектом в сфере туризма является

реализация проекта по созданию туристско-рекреационного кластера

«Псковский». На 1 апреля 2017 года привлечено за счет внебюджетных

источников 4,02 млрд. рублей.

Осуществляется проект по созданию свиноводческого комплекса на

2 млн. голов с объектами кормопроизводства и мясохладобойни Псковской

области. Введены в эксплуатацию 33 площадки общей мощностью 1,5 млн.

голов товарных свиней в год. Создано 1 750 новых рабочих мест. На 1

апреля 2017 года объем осуществленных инвестиций составил 34,5 млрд.

рублей.

Продолжается реализация в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 729 крупного

проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Моглино».

В ОЭЗ «Моглино» зарегистрированы 6 резидентов, которые будут

заниматься производством коммунального оборудования, штукатурно-

малярного инструмента, лакокрасочных материалов и технического

текстиля, сублимированных ягод. Общий объем заявленных инвестиций

составляет

свыше 3 млрд. рублей. В результате реализации этих проектов планируется

создание 664 рабочих мест.

23

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

Исполнение консолидированного бюджета Псковской области за

2016 год, млн. рублей

Наименование

показателя

2015 год 2016 год %

выполнения

2016

2016/

2015, % План

Факт

Доходы, всего, в

т.ч.

26 842,9 36 843,7 30 178,0 81,9 112,4

Налоговые и

неналоговые

доходы

17 442,7 20 569,4 19 417,2 94,4 111,4

Безвозмездные

поступления

9 400,2 16 274,3 10 760,8 66,1 114,5

Расходы, всего 28 986,0 40 199,7 31 693,5 78,8 109,3

Дефицит (-),

профицит (+)

- 2 143,0 - 2 079,9 -1 515,5 - 70,7

Доходы консолидированного бюджета за 2016 год исполнены в сумме

30 178 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили

19 417,2 млн. руб.

Доходная часть областного бюджета за 2016 год исполнена в сумме

25 774,9 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам

исполнение составило 15 018,5 млн. рублей.

24

Доходы консолидированного бюджета за 2016 год

-4000

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

Фактическое исполнение за 2015 год

Фактическое исполнение за 2016 год

Отклонения

17442,8

19417,2

1974,4

9400,210760,8

1360,6

26843,0 30178,0

3335,0

Собственные доходы Безвозмездные поступления Всего доходы

Структура доходов консолидированного бюджета Псковской области

57,7%

6,6%

35,7% Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступлеия

25

В 2016 году получено безвозмездных поступлений из федерального

бюджета в сумме 10 427,8 млн. рублей, в том числе:

– дотаций 4 041,5 млн. рублей, из них дотации на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 3 269,4 млн. рублей

– субсидий 3 607,7 млн. рублей

– субвенций 1 613,3 млн. рублей

– иных межбюджетных трансфертов 1 165,3 млн. рублей.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в

консолидированный бюджет области

Из общего объема доходов консолидированного бюджета налоговые и

неналоговые доходы составили 19 417,2 млн. рублей, что на 1 974,4 млн.

рублей (на 11,3 %) больше поступлений 2015 года.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета Псковской области 93,4 % составляют

26

налоговые доходы, 6,6% - неналоговые доходы. По сравнению с 2015 годом

доля налоговых доходов не изменилась.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 2016 года наибольший

удельный вес имеет налог на доходы физических лиц – 40,5% (7 856,0 млн.

рублей), налог на прибыль организаций – 14,9 % (2 899,8 млн. рублей),

налоги на имущество – 13,2 % (2 550,3 млн. рублей), акцизы – 17,3 % (3

365,8 млн. рублей). Данные виды налогов по-прежнему являются

бюджетообразующими доходными источниками.

По сравнению с 2015 годом поступление основного доходного

источника - налога на доходы физических лиц – увеличилось на 381,2 млн.

рублей, или на 5,1 %, в связи с ростом налогооблагаемой базы, а также в

результате работы комиссии Администрации области совместно с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

по работе с недобросовестными плательщиками.

Мониторинг поступлений налога на прибыль организаций за 2015-2016

годы по крупнейшим налогоплательщикам

Организации 2015 год 2016 год Отклонение,

млн. руб.

Отклонение,

%

Консолидированные группы 761,6 624,5 -137,1 -18

Обособленные

подразделения

660,6 1 258,8 598,2 90,6

Прочие налогоплательщики

1 194,8 1 016,5 -178,3 -14,9

ИТОГО 2 617,0 2 899,9 282,8 10,8

Увеличились поступления по налогу на прибыль организаций на 282,8

млн. рублей или на 10,8 %, в том числе за счет увеличения поступлений от

обособленных подразделений, головные предприятия которых находятся за

пределами Псковской области (удельный вес поступлений от обособленных

подразделений в общих поступлениях составляет более 43 %.).

Следует отметить, что в 2016 году увеличились поступления доходов

от уплаты акцизов на 834,6 млн. рублей, или на 33,0 % по сравнению с 2015

27

годом, за счет перевыполнения плана администратором доходов –

Федеральным казначейством.

Отмечается рост поступлений по налогу на имущество организаций на

313,0 млн. рублей, или на 28,8 % в связи с уменьшением ранее

предоставленных льгот сельскохозяйственным предприятиям и

поступлением по уплате налога по ранее предоставленной отсрочке.

Увеличился объем поступлений по налогам на совокупный доход на

43,6 млн. рублей, или на 3,5 % в связи с увеличением числа

налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения.

По сравнению с 2015 годом увеличилось поступление неналоговых

доходов на 116,6 млн. рублей, что обусловлено увеличением поступлений

- по платежам при пользовании природными ресурсами на 55,3 млн.

рублей. Причинами являются: рост поступлений платы за негативное

воздействие на окружающую среду в связи с увеличением объектов

налогообложения, рост платежей за пользование недрами в результате

продажи на аукционе, рост платежей за использование лесов в результате

заключенных договоров по аренде лесного фонда;

- по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 24,9 млн.

рублей, вследствие перевыполнения прогнозных показателей по штрафам за

нарушение законодательства в области пожарной безопасности, штрафов за

нарушения законодательства Российской Федерации «О недрах».

- по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 98,9 млн. рублей,

вследствие поступления доходов, носящих разовый характер.

По сравнению с 2015 годом уменьшились поступления по подгруппе

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» на 23,5

млн. рублей, в связи с невыполнением плана приватизации

государственного имущества области и муниципального имущества из-за

несостоявшихся аукционов, по причине отсутствия спроса.

28

Расходы консолидированного бюджета за 2016 год

Бюджетная политика в части расходов областного бюджета в

2016 году была направлена на выполнение майских Указов Президента

РФ, финансирование расходов на выполнение государственного

задания, выплату социальных льгот, на уплату страховых взносов в

федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского

страхования, реализацию программы действий по оздоровлению

демографической ситуации.

-4000

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

Фактическое исполнение за 2015 год

Фактическое исполнение за 2016 год

Отклонения

28986,031693,5

2707,5

24609,727323,2

2713,5

Консолидированный бюджет Областной бюджет

Исполнение по расходам консолидированного бюджета составило

31693,5 млн. рублей или 92,0 % к годовому уточнённому плану с

увеличением к 2015 году на 9,3 %.

Областной бюджет за 2016 год исполнен по расходам в сумме

27323,2 млн. рублей.

Консолидированный бюджет Псковской области за 2016 год исполнен

с дефицитом – 1 515,5 млн. рублей при снижении его объема по сравнению

с 2015 годом на 29,3%.

29

Общегосударственные

вопросы; 1 889,1; 6,0%

Национальная оборона;

9,9; 0,1%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность;

411,7; 1,3%

Национальнаяэкономика;

8 063,4; 25,4%

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 1 571,2; 5,0%

Охрана окружающей среды; 28,7; 0,1%

Образование;

7 533,1; 23,8%

Культура, кинематография;

984,4; 3,1%

Здравоохранение; 4 529,1; 14,2%

Социальная

политика;5 313,6; 16,8%

Физическая культура и спорт;

236,8; 0,7%

Средства массовой информации;

93,2; 0,3%

Обслуживание

государственного и муниципального долга;

1 029; 3,2%

Основная доля расходов консолидированного бюджета Псковской

области (54,8 %) приходится на социальную сферу, в том числе на:

образование – 7553,1 млн. рублей (23,8 % расходов

консолидированного бюджета),

здравоохранение – 4529,1 млн. рублей (14,2 % расходов

консолидированного бюджета),

социальную политику – 5313,6 млн. рублей (16,8% расходов

консолидированного бюджета).

Структура расходов свидетельствует о социальной направленности

расходной части консолидированного бюджета Псковской области.

30

Дефицит бюджета не превышает

установленные бюджетным

законодательством ограчения

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

Исполнение областного бюджета Псковской области за 2016 год,

млн. рублей

Наименование

показателя

2015 год 2016 год %

выполнения

2016 года

2016 /

2015, % План

(уточн.)

Факт

Доходы, всего, в

т.ч.

22 593,7 26 475,1 25 774,9 97,4 114,1

Налоговые и

неналоговые

доходы

13 222,9 15 911,6 15 018,5 94,4 113,6

Безвозмездные

поступления

9 370,8 10 563,5 10 756,4 101,8 114,8

Расходы, всего 24 609,7 29 359,3 27 323,3 93 111,0

Дефицит (-),

профицит (+)

- 2 016,0 - 1 619,9 - 1 548,3 95,6 76,8

Областной бюджет Псковской области за 2016 год исполнен по

доходам в сумме 25 774,9 млн. рублей, в том числе по налоговым и

неналоговым доходам в сумме 15 018,5 млн. рублей, что составляет 94,4 %

от утвержденных назначений 2016 года и 114,1 % от уровня 2015 года.

По расходам областной бюджет в 2016 году исполнен в сумме

27 323,2 млн. рублей, что составляет 93 % от плана 2016 года и 111 % от

аналогичного показателя 2015 года.

Дефицит областного бюджета при плане 1 619,9

млн. рублей составил 1 548,3 млн. рублей и

соответствует требованиям Бюджетного кодекса

Российской Федерации.

Источниками финансирования дефицита бюджета

Псковской области в 2016 году являлись:

Кредиты от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации.

Бюджетные кредиты из федерального

бюджета.

Остатки средств бюджета на счетах на

31

начало 2016 года.

32

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА

Структура доходов областного бюджета Псковской области за 2016 год

56%

2%

42%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные

поступлеия

33

Структура и динамика налоговых доходов областного бюджета

Псковской области

Бюджетообразующими налогами областного бюджета являются налог

на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на

имущество организаций, а также транспортный налог.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ за 2016 год поступил в

сумме 2 899,8 млн. рублей, что составляет 84,2 % от плана и 110,8 % от

аналогичного показателя 2015 года.

Недопоступление по налогу на прибыль организаций возникло в связи

с уменьшением поступлений от налогоплательщиков, состоящих на

налоговом учете в налоговых органах Псковской области, а также в связи с

возвратами плательщикам сумм по перерасчетам за 2015 год.

2 617,0 2899,8

5 227,8 5504,2

2278,2

3029,6

1086,4

1 400,70 668,5

642,7

824,3

1763,8

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

2015 год 2016 год

Иные налоговые доходы

Транспортный налог

Налог на имущество организаций

Акцизы

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

12 702,2

15 240,8 + 19,9%

34

Рост в 2016 году поступлений по

акцизам, транспортному

налогу, налогу на совокупный доход, государственной

пошлине

Поступления по налогу на прибыль организаций за 2015-2016

годы по крупнейшим налогоплательщикам, млн. рублей

Налогоплательщики 2015 год 2016 год Отклонение

Консолидированные группы

налогоплательщиков

1970,9 2288,9 318

Обособленные подразделения 649,1 610,9 - 38,2

ИТОГО 2 617,0 2899,8 282,8

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в 2016 году поступил

в сумме 5 504,2 млн. рублей, что составляет 98 % от плана и 105,2 % от

уровня 2015 года.

Недопоступление по налогу на доходы физических лиц возникло в

связи с замедлением темпов роста фонда заработной платы от

прогнозируемого 1,039 % до фактического – 1,023 %, уменьшением

среднесписочной численности у отдельных налогоплательщиков.

Поступление по АКЦИЗАМ в

2016 году составило 3 029,6 млн.

рублей или 110 % от плана и 132,9 %

от уровня 2015 года. Рост связан,

главным образом, с увеличением

налоговых ставок в соответствии с

Налоговым кодексом РФ и

нормативов зачислений доходов от

уплаты акцизов в бюджеты

субъектов Российской Федерации в

соответствии с Бюджетным кодексом РФ (с 72 % до 100 %).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ в 2016 году поступил

в сумме 1 400,7 млн. рублей или 93,5 % от плановых назначений и 128,9 %

от уровня 2015 года. Причинами недопоступления является предоставлений

отсрочек по уплате налога Государственному комитету Псковской области

по транспорту, а также неперечисление налога налогоплательщиками ввиду

неплатежеспособности предприятий и организаций.

35

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ за 2016 год поступил в сумме 642,7 млн.

рублей, что составляет 97,4 % от плана и 96,1 % от уровня 2015 года.

Недопоступление по транспортному налогу возникло в связи с переносом

срока уплаты физическими лицами на 1 декабря и более поздней (в октябре-

ноябре 2016 года) рассылкой налоговых уведомлений.

Структура и динамика неналоговых доходов областного бюджета

Псковской области

Поступление неналоговых доходов в 2016 году увеличилось на 17,2 %

по сравнению с уровнем 2015 года и достигнуто за счет увеличения доходов

от использования государтсвенного имущества, платежей при

использовании природными ресурсами, штрафов и санкций.

204,70 218,6

27,70 16,9 2,5 20,2

96,3

149,5

188,6

204,1 0,8

1,1

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2015 год 2016 год

Иные неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от продажи активов

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от использования имущества

17,2%

520,6

610,4

36

Наименование

показателя

2015 год 2016 год %

выполнения

2016 года

2016 /

2015, % План

(уточн.)

Факт

Доходы от

использования

имущества

204,7 340,0 218,6 64,3 106,8

Доходы от

оказания

платных услуг

27,7 16,9 16,9 100 61

Доходы от

продажи активов

2,5 370,2 20,2 5,5 808

Платежи при

пользовании

природными

ресурсами

96,3 104,2 149,5 143,5 155,2

Штрафы,

санкции,

возмещение

ущерба

188,6 199,9 204,1 102,1 108,2

Иные налоговые

доходы

0,8 0,9 1,1 122,2

137,5

37

Структура и динамика межбюджетных трансфертов областного

бюджета Псковской области из федерального бюджета

Сумма безвозмездных поступлений в 2016 году составила 10 760,8

млн. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления из федерального бюджета

составили 10 427,8 млн. рублей или 102,3 % от плана и 113,6 % от уровня

2015 года.

Сверх утвержденных Законом об областном бюджете безвозмездных

поступлений из федерального бюджета поступили средства в сумме 360,5

млн. рублей, в том числе:

субсидии на возмещение части процентной ставки по

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для

молочного скотоводства – 20,8 млн. рублей;

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на

создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в

животноводстве и растениеводстве – 338,1 млн. рублей;

4 152,60 4 041,50

1 955,40

3 607,80

1 576,50

1 613,20 1 490,80

1 165,30

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

2015 год 2016 год

Иные МБТ

Субвенции

Субсидии

Дотации

10 427,9

9 175,3

+ 13,6 %

38

субсидии на возмещение части процентной ставки по

инвестиционным кредитам на развитие растениеводства – 1,4 млн. рублей;

иные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и

их помощников 0,2 млн. рублей.

Перечисленные выше средства из федерального бюджета поступили в

последних числах декабря 2016 года.

Недопоступили средства в сумме 124,5 млн. рублей по причине

отсутствия потребности, в том числе:

субсидии на поддержку сельского хозяйства в сумме 40,7 млн. рублей;

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной (муниципальной) собственности 46,7 млн. рублей;

субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 0,5

млн. рулей;

субсидии на реализацию федеральных целевых программ 0,1 млн..

рублей;

субсидии на приобретении специализированной лесопожарной

техники и оборудования 1,9 млн. рублей;

субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере

занятости 6 тыс. рублей;

субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 5,6 млн.

рублей;

субвенции на составление списков кандидатов в присяжные

заседатели 0,3 млн. рублей;

субвенции на государственные единовременные пособия при

возникновении поствакцинальных осложнений 13 тыс. рублей,

субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по

договорам гражданской ответственности 8 тыс. рублей;

субвенции на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 61 тыс.

рублей;

субвенции на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3,6 млн. рублей;

39

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области

лесных отношений 1,4 млн. рублей;

субвенции на выплату пособия беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву 0,2 млн. рублей;

субвенции на обеспечение жильем граждан, установленных законом

«О ветеранах» 0,2 млн. рублей;

субвенции на обеспечение жильем граждан, установленных законом

«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов» 1,7 млн. рублей;

субвенции на проведение сельскохозяйственной переписи 3,1 млн.

рублей;

субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной

услуги по обеспечению лекарственными средствами 2,5 млн. рублей;

единой субвенции 0,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных

полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также

специализированными продуктами лечебного питания 0,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Президента

Российской Федерации 50 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на единовременные

компенсационные выплаты медицинским работникам 4,9 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты, передаваемые на компенсацию

расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями гражданам

Украины медицинской помощи 0,3 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты на реализацию региональных

программ в сфере дорожного хозяйства 55 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме 9,1 млн. рублей.

В 2016 году получено безвозмездных перечислений из федерального

бюджета в сумме 10 427,8 млн. рублей, в том числе:

- дотаций 4 041,5 млн. рублей, из них дотации на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности 3 269,3 млн. рублей;

- субсидий 3 607,8 млн. рублей;

40

- субвенций 1 613,2 млн. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов 1 165,3 млн. рублей.

В 2016 году недопоступило средств от негосударственных

организаций в сумме 1,5 млн. рублей, в связи с возвратом в 2016 году в

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не

использованных средств по итогам 2015 года.

41

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА

Характеристика и динамика расходов областного бюджета, млн. рублей

Расходы по разделам

классификации расходов

бюджета

2015

год

2016 год Выполнение

2016 года, %

2016 /

2015,

% План Факт

ВСЕГО 24 609,7 29 359,2 27 323,1 93,1 111

Общегосударственные

вопросы

782,2 950,4 815,8 86 104,3

Национальная оборона 13,7 13,6 9,9 72,7 72,2

Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

350,7 403,9 354,2 87,7 100,9

Национальная экономика 5 502,5 8576,5 7622,6 88,9 138,5

Жилищно-коммунальное

хозяйство

570,4 914,6 722,1 79 126,5

Охрана окружающей среды 25,0 29,5 28,5 96,5 114

Образование 4 660,8 5513,7 5354,7 97,1 114,8

Культура, кинематография 351,5 528,6 481,4 91,1 136,9

Здравоохранение 4 681,3 4861,5 4529,1 93,2 96,7

Социальная политика 5 179,8 5375,6 5247,1 97,6 101,3

Физическая культура и спорт 404,9 184,2 165,8 90 40,9

Средства массовой

информации

90,1 96 81,8 85,3 90,8

Обслуживание

государственного долга

935,2 958,3 958,0 100 102,4

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам

муниципальных образований

1 061,5 952,1 951,5 100 89,6

Бюджетная политика в части расходов областного бюджета была

направлена на выполнение майских Указов Президента РФ,

финансирование расходов на выполнение государственного задания,

выплату социальных льгот, на уплату страховых взносов в федеральный и

территориальный фонды обязательного медицинского страхования,

реализацию программы действий по оздоровлению демографической

ситуации, включая модернизацию системы здравоохранения области.

42

Структура расходов областного бюджета в 2016 году

Общегосударственные вопросы

3,0%

Национальная оборона

0,0%

Национальная безопастность и

правоохранительная деятельность

1,3%

Национальная экономика

27,9%

ЖКХ 2,6%

Охрана окружающей среды

0,1%

Образование 19,6%

Культура, кинематография

1,8%

Здравоохранение 16,6%

Социальная политика

19,2%

Физическая культура и

спорт 0,6%

Средства массовой информации

0,3%

Обслуживание государственного

долга 3,5%

Межбюджетные трансферты общего

характера 3,5%

43

Указанная структура расходов областного бюджета свидетельствует в

целом о социальной направленности расходов областного бюджета.

Структура и динамика расходов на отрасли социальной сферы

94,4%

5,6%

Программные расхода Непрограммные расходы

из них 57,4 % на

реализацию сл. ГП:

1. ГП «Развитие

здравоохранения на 2014-

2020 гг.» (19,9 %)

2. ГП «Развитие

образования и повышение

эффективности

молодежной политики на

2014-2020 гг.» (18,9%).

3. ГП «Социальная

поддержка граждан и

реализация

демографической политики

на 2014-2020 гг.» (18,6 %)

4660,8 5 354,80

351,5 481,4

4681,3 4 529,10

5179,8 5 247,10

404,9 165,9

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 год 2016 год

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура, кинематография

Образование

15 278,3 15 778,3 +3,2 %

44

№

п/пНаименование

Сумма,

млн. рублей

% в общем

объеме

расходов

Расходы на реализацию государственных программ, всего 25 804,2 94,4%

1 ГП «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 4 746,1 17,4%

2 ГП «Развитие образования и повышение эффективности

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы»

5 355,8 19,6%

3 ГП «Социальная поддержка граждан и реализация

демографической политики на 2014-2020 годы»

4 608,0 16,9%

4 ГП «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных

групп населения» на 2014-2020 годы»

25,2 0,1%

5 ГП «Обеспечение населения области качественным жильем и

коммунальными услугами на 2014-2020 годы»

139,1 0,5%

6 ГП «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 370,7 1,4%

7 ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Псковской области на 2014-2020 годы»

19,7 0,1%

8 ГП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах»

25,6 0,1%

№

п/пНаименование

Сумма,

млн. рублей

% в общем

объеме

расходов

9 ГП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие

туризма на территории области на 2014-2020 годы»

640,1 2,3%

10 ГП «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 163,7 0,6%

11 ГП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и

внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы»

203,3 0,7%

12 ГП «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 4 596,1 16,8%

13 ГП «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-

2020 годы»

2 350,2 8,6%

14 ГП «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на

2014-2020 годы»

1,0 0,0%

15 ГП «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020

годы»

222,6 0,8%

16 ГП «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 365,7 1,3%

17 ГП «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» 28,9 0,1%

18 ГП «Создание условий для эффективного и ответственного

управления региональными и муниципальными финансами,

повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области

на 2014-2020 годы»

1 942,4 7,1%

45

В 2016 году областной бюджет был сформирован в программной

структуре на основе утвержденных Администрацией области

государственных программ. Расходы областного бюджета, реализуемые в

рамках государственных программ, составили 25 804,2 млн. рублей или 94,4

% общих расходов областного бюджета.

Основная доля расходов областного бюджета (70,7%) приходится на 4

государственные программы социальной направленности, в том числе на:

государственную программу «Развитие здравоохранения на 2014-2020

годы» - 4746,1 млн. рублей (17,4% расходов областного бюджета),

государственную программу «Развитие образования и повышение

эффективности молодежной политики на 2014-2020 годы» – 5355,8 млн.

рублей (19,6 % расходов областного бюджета),

государственную программу «Социальная поддержка граждан и

реализация демографической политики на 2014-2020 годы» – 4608,0 млн.

рублей (16,9 % расходов областного бюджета),

государственную программу «Развитие транспортной системы на

2014-2020 годы» 4596,1 млн. рублей (16,8 % расходов областного бюджета).

Категории

работников

Средняя

з/п 2015

г., руб.

Средняя

з/п 2016

г., руб.

Темп

роста

(%)

2016/2015

Соотношение со

среднемесячным

доходом от

трудовой

деятельности, %

в 2016 г.

Соотношение

по

распоряжению

№17-р, % в

2016 г. план

Врачи 35 751 37 643 105,3 186,0 170,6

Средний

медицинский

персонал

19 598 20 135 102,7 99,5 93,5

Младший

медицинский

персонал

11 740 11 751 100,1 58,1 56,0

Социальные

работники

16 268 16 618 102,2 82,1 82,4

Работники

учреждений

культуры

17 109 16 923 99 93,1 100

Педагогические

работники

дошкольных

20 232 20 308 100,4 100,3 100

46

образовательных

учреждений

Педагогические

работники

образовательного

учреждения

общего

образования

16 493 17 495 106,1 83,5 85,0

Педагогические

работники

учреждений

дополнительного

образования

16 493 17 495 106,1 83,5 85,0

Преподаватели и

мастера

образовательных

учреждений НПО

и СПО

18 898 18 880 99,9 93,3 90,0

Среднемесячный доход от трудовой деятельности: факт за 2016 год – 20 765 руб.,

прогноз на 2017 год – 21 260 руб.

Средняя з/п в сфере общего образования – 18 168 руб.

Средняя з/п учителей – 20 943 руб.

47

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012

Одним из важных направлений бюджетной политики в 2016 году

было выполнение майских Указов Президента РФ, направленных на

повышение заработной платы отдельных работников бюджетной сферы.

Под действие «майских» Указов Президента РФ, направленных на

повышение заработной платы отдельным категориям работников

бюджетной сферы, на территории области попадает 11 категорий

работников, что составляет 26,7 тыс. человек.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от

14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета

в связи с включением в официальную статистическую информацию

показателя среднемесячной начисленной заработной платы наёмных

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

рекомендовано «обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной

платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной

сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году».

В целом задача выполнена.

Сто процентное выполнение показателей:

- по педагогическим работкам общеобразовательных учреждений

средняя заработная плата составила 100,3% или 20 308 рублей;

- по преподавателям и мастерам образовательных учреждений НПО и

СПО 18 880 или 93,3 % (при плане 90%);

По трем категориям целевые показатели выполнены на уровне 97-

98%:

- работники учреждений культуры. Средняя заработная плата

работников учреждений культуры за 2016 год составила

16618 рублей (80,0% от средней заработной платы по области). Целевое

соотношение по региональной дорожной карте – 82,4%. Выполнение

целевого показателя, установленного дорожной картой, составило 97,1%.

48

- педагогические работники учреждений общего образования. В

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего

образования должна соответствовать средней заработной плате в регионе за

2016 года – 20 765 рублей. Фактически за 2016 год она составила 20 308

рублей, то есть 97,8% от необходимого уровня.

- педагогические работники учреждений дополнительного

образования детей. В соответствии с Указом Президента РФ от

01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на

2012 – 2017 годы» средняя заработная плата педагогических работников

дополнительного образования детей должна быть доведена к 2018 году до

уровня заработной платы учителей в регионе.

Целевые показатели на 2016 год устанавливают соотношение 85%.

Заработная плата учителей за 2016 года составила 20943 рубля, а заработная

плата педагогических работников дополнительного образования – 17 495

рублей. В целом по области достигнуто соотношение 83,5%, то есть 98,2%

от необходимого уровня.

По социальным работникам. Их средняя заработная плата в

за 2016 год составила 13 999 рубля, и в рамках постановления

правительства РФ №973, превысили среднюю заработную плату за 2015 год

на 108,3%.

49

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2016

году составили 4 529,1 млн. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета

осуществлялось в рамках Государственной программы Псковской области

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», исполнение по данной

Здравоохранение

50

государственной программе составило 4 746,1 млн. рублей или 93 % от

плановых показателей.

В сфере здравоохранения основными векторами деятельности

являлись Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №

597, № 598 и № 606. Главной целью является совершенствование,

доступность и качество медицинской помощи.

Особое внимание уделяется лекарственному обеспечению населения

Псковской области. В 2016 году на эти цели было израсходовано 315,0 млн.

рублей за счет средств областного бюджета, и 186,9 млн. рублей за счет

средств федерального бюджета.

Кроме того, выделялись средства на проведение пренатального,

неонатального скрининга, приобретение питания для больных детей

фенилкетонурией, детского питания для детей в возрасте до трех лет по

заключению врачей из малообеспеченных семей в сумме 33,0 млн. рублей,

на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

сосудистыми заболеваниями – 15,4 млн. рублей, на меры социальной

поддержки медицинских работников государственных учреждений

здравоохранения Псковской области – 13,5 млн. рублей, и на иные

мероприятия.

51

На реконструкцию зданий и строительство лучевого каньона ГБУЗ

«Псковский облонкодиспансер» г. Псков, в т.ч. ПИР израсходовано с 2011

года по 2016 год – 1634,1 млн. рублей, из которых в 2016 году направлено

372,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета–

344,6 млн. рублей. В 2017 году будет дополнительно израсходовано 142,3

млн. рублей;

На проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию

перинатального центра по региональной программе «Модернизация

здравоохранения Псковской области на 2011-2017 годы» израсходовано за

2014-2016 годы – 1040,7 млн. рублей, в том числе в 2016 году 344,3 млн.

рублей. На 2017 год предусмотрено средств областного бюджета – 402,7

млн. рублей, средств Федерального фонда обязательного медицинского

страхования – 1120,6 млн. рублей.

В 2016 году из областного бюджета перечислены Федеральному

фонду обязательного медицинского страхования на обязательное

медицинское страхование неработающего населения средства в сумме

2 512,4 млн. рублей.

52

Образование

53

Расходы консолидированного бюджета на образование в 2016 году

составили 7 533,1 млн. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета

осуществлялось в рамках Государственной программа Псковской области

«Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики на 2014-2020 годы» исполнение по данной

государственной программе составило 5 355,8 млн. рублей или 97 % от

плановых показателей

Бюджетная политика в сфере образования была направлена на

обеспечение условий для устойчивого развития системы образования,

соблюдение конституционных прав граждан на получение образования и

образовательных социальных гарантий, обеспечение доступности

качественного образования.

В 2016 году начала действовать программа по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях с целью сокращения второй смены и

модернизации в целом системы общего образования, путем приобретения

нового современного оборудования во вновь открываемых

общеобразовательных организациях.

Псковская область в 2016 году на строительство новой школы в г.

Пскове направила бюджетных средств в сумме 1 090,0 млн. рублей, в т.ч. за

счет средств федеральной субсидии 787,4 млн. рублей и в рамках

софинансирования – 302,6 млн. рублей за счет внебюджетных источников

В рамках освоения средств федеральной субсидии, средств областного

и муниципальных бюджетов построена школа в г. Пскове на 1 350 мест,

оснащенная современным оборудованием, что позволит с 1 сентября 2017

года начать образовательный процесс в новом микрорайоне Дальнего

Завеличья.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет

на 01 января 2017 года составила 100,0 %. Очередь на получение

дошкольного образования детьми в возрасте от 3 до 7 лет полностью

ликвидирована.

Продолжалась работа по осуществлению мероприятий по организации

отдыха и оздоровления детей в Псковской области. В рамках осуществления

54

оздоровительной кампании за счет средств областного бюджета на

указанные цели направлено 76,4 млн. рублей, привлечены средства

федерального бюджета – 24,7 млн. рублей.

На денежное поощрение лучших учителей направлено из областного

бюджета 1,3 млн. рублей.

Продолжалось финансирование предоставления

общеобразовательным организациям услуг Интернет, на указанные цели в

2016 году направлено 9,5 млн. рублей.

Социальная политика

55

Расходы консолидированного бюджета на социальную политику в

2016 году составили 5 313, 6 млн. рублей.

В области социальной политики работа была направлена на

дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального

обслуживания, проведение эффективной кадровой политики в целях

повышения заинтересованности работников в труде и поднятии престижа

социального работника, выработку единых подходов для обеспечения

доступности предоставляемых гражданам социальных услуг социального

обслуживания, их адаптация к изменяющимся правовым, социально-

экономическим и демографическим условиям.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета

осуществлялось в рамках государственных программ:

«Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики на 2014-2020 годы»;

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп

населения» на 2014-2020 годы.

На реализацию Государственной программы «Социальная поддержка

граждан и реализация демографической политики на 2014 – 2020 годы» в

2016 году было направлено 4 607 млн. рублей, исполнение составило 98 %.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных

категорий граждан» с января 2017 года увеличена мера социальной

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты семьям со

среднедушевым денежным доходом ниже сложившегося в Псковской

области после рождения третьего ребенка или последующих детей, с 10 339

рублей до 10 481 рубля, увеличение расходов за счет средств областного

бюджета составит 47,8 млн. рублей. В 2016 году численность детей, на

которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 012 детей.

На предоставление мер социальной поддержки, в том числе выплату

пособий, компенсаций и субсидий в Псковской области в 2016 году всего

израсходовано 3,4 млрд. рублей, в том числе средств федерального бюджета

1,1 млрд. рублей. Меры социальной поддержки предоставляются более 300

тысячам жителям Псковской области.

56

Приоритетным вопросом остается обеспечение жильем ветеранов

Великой Отечественной войны, в 2016 году на данные мероприятия было

направлено 120,98 млн. рублей, обеспечено 102 ветерана Великой

Отечественной войны, всего с начала реализации проектов обеспечено – 4

380 ветеранов Великой Отечественной войны.

В соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О

ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации» в 2016 году обеспечено жильем за счет средств

федерального бюджета 22 человека. Расходы составили 13 млн.

рублей, или 88,2 % от годовых плановых назначений.

С 2010 года на территории области реализуется проект «Видеопаспорт

ребенка». Всего в рамках реализации проекта «Видеопаспорт ребенка»

создано 462 видеопаспорта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях области, в

том числе в 2016 - 20 видеопаспорта. Всего устроено на воспитание в семьи

383 ребенка, выданы направления на знакомство с 1 ребенком.

На решение жилищных проблем детей-сирот в 2016 году из

областного бюджета было направлено 167 млн. рублей, в том числе 67,6

млн. рублей из федерального бюджета, что позволило обеспечить жильем

по договорам найма специализированного жилого помещения 151 человек,

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них

93 человека получили квартиры в новостройках, что составляет 61 % от

числа получивших жилье в прошедшем году.

В прошедшем году продолжалась реализация проекта «Социальный

городок», являющегося новой моделью учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста. Строительство Социального

городка начато в 2012 году. С начала строительства заложены фундаменты

для семи корпусов, построено три жилых корпуса объекта, осуществлены

работы по строительству наружных инженерных сетей. В настоящее время

ведутся работы по строительству центрального административного здания с

блоком бытового обслуживания Социального городка. В 2016 году

финансирование составило 36,1 млн. рублей.

57

Строительство объекта «Социальный городок» осуществляется при

финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации.

Общая стоимость строительно-монтажных работ составит порядка

447,8 млн. рублей.

В 2016 году на реализацию Государственной программы Псковской

области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп

населения» на 2014-2020 годы в 2016 году было направлено 25 млн. рублей.

Средства по данной государственной программе освоены на 89 %.

К 01 января 2017 года доля доступных, в том числе частично

доступных для избирательных категорий инвалидов, приоритетных

объектов составила 55 %. Доля инвалидов, положительно оценивающих

отношение населения к проблемам инвалидов, составила 52 %.

На реализацию Государственной программы «Содействие

занятости населения 2014-2020 годы» в 2016 году было направлено

370,7 млн. рублей, исполнение составило 98 %.

В рамках ведомственной целевой программы «О дополнительных

мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке

труда Псковской области, на 2016 год» подпрограммы «Активная

политика занятости населения и социальная поддержка безработных

граждан» с целью снижения социальной напряженности на рынке

труда за счет целевой поддержки организаций:

Занятость населения

58

направлено на опережающее профессиональное обучение и

стажировку (в том числе в другой местности) работников организации,

находящихся под риском увольнения, а также принятых на

постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в

связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата

работников, и безработных граждан - 920 чел.;

возмещено работодателям, реализующим программы развития

организации (в том числе программы, направленные на

импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на

частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций

в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата

работников, выпускников профессиональных образовательных

организаций и безработных граждан – 17 чел.;

возмещено работодателям затрат, связанных с трудоустройством

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем

месте и наставничество – 14 чел.

На данные цели в рамках софинансирования освоено 20 млн.

рублей (100 %), в том числе федеральных средств в сумме 14 млн.

рублей.

В рамках подпрограммы «Активная политика занятости

населения и социальная поддержка безработных граждан»

осуществлены социальные выплаты безработным гражданам, в том

числе на пособие по безработице в 2016 году израсходовано

федеральных средств в сумме 235,6 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Внешняя трудовая миграция»

направлены средства:

на финансовое обеспечение мероприятий по временному

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших

территорию Украины и находящихся в пунктах временного

размещения, федеральных средств в сумме 3,2 млн. рублей (100 %).

59

В рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному

переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих

за рубежом, на 2016 – 2020 годы» направлены средства:

на оказание содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

5, 6 млн. рублей, в том числе федеральных средств, в сумме 5 млн.

рублей (100 %).

60

Расходы консолидированного бюджета по отрасли «культура» в 2016

году составили 984,4 млн. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета

осуществлялось в рамках Государственной программы «Культура,

сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории

Культура и туризм

61

области на 2014-2020 годы», исполнение по данной государственной

программе составило 640,1 млн. рублей или 92 % от плановых показателей.

В Псковской области 2016 год - Год кино был отмечен рядом крупных

ярких культурных событий. На базе двух районных центров культуры

открыты современные кинозалы.

В рамках Государственной программы прошли такие знаковые

мероприятия, как: 12-й Музыкальный фестиваль «Crescendo», 50-й

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, Всероссийский Пушкинский

театральный фестиваль, международные фестивали военно-исторической

реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град», 9-й

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»,

и другие приуроченные к государственным праздникам: 9 мая, День России

и др.

В рамках подпрограммы «Культура села» в 2016 году выделены

средства в сумме 31,5 млн. рублей, что позволило провести ремонтные

работы на 42 объектах культуры, в 9 учреждениях осуществить

модернизацию оборудования (исполнение составило 24 млн. рублей).

Задолженность в сумме 7,5 млн. рублей погашена в 2017 году.

Также в 2016 году из федерального бюджета получены средства на

реконструкцию и техническое переоснащение Великолукского

драматического театра в объеме 142,2 млн. рублей, (в 2017 году общий

объем средств составит 124,510 млн. рублей)

В рамках Государственная программа Псковской области «Развитие

сельского хозяйства Псковской области на 2013 – 2020 годы» в 2016 году на

строительство пристройки к ДК п. Бежаницы было направлено 30,3 млн.

рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Наследие»

Государственной программы направлено составило 8,4 млн. рублей.

В 2016 году завершены работы по разработке границ территорий

исторического поселения город Псков, требований к градостроительным

регламентам в границах исторического поселения и предмета охраны – 1

645,0 тыс. рублей.

62

Начаты работы по разработке проекта зон охраны и границ

территорий объектов культурного наследия г. Острова – 1 050, тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Туризм» в 2016 году

направлено 161,7 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета

46,70 млн. рублей.

В рамках развития комплекса обеспечивающей инфраструктуры

кластера «Псковский» произведена:

реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами

Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев в г. Пскове в

сумме 133,75 млн. рублей;

разработка проектной документации по объекту

«Реконструкция улицы Свердлова с прилегающими парковыми

зонами (1 этап)» 19,81 млн. рублей.

63

Физическая культура и спорт

64

В сфере развития физической культуры и спорта особое внимание

было направлено на привлечение молодежи к занятиям физкультурой и

спортом. Направлены средства на проведение Спартакиады школьников,

соревнований среди команд общеобразовательных школ, а также ВУЗов и

средних специальных учебных заведений.

Расходы консолидированного бюджета по отрасли «физическая

культура и спорт» в 2016 году составили 236,8 млн. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета

осуществлялось в рамках Государственной программы «Государственная

программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на

2014-2020 годы» исполнение по данной программе составило 163,7 млн.

рублей.

Профинансированы спортивно-массовые мероприятия в соответствии

с утвержденным Календарным планом официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Псковской области в сумме 18,5 млн. рублей.

В 2016 году в рамках ГП Псковской области «Развитие физической

культуры и спорта на 2014-2020 годы» на проведение капитального ремонта

и строительство объектов областной и муниципальной собственности

направлено 8,2 млн. рублей.

В том числе на подготовку проектно-сметной документации на

строительство 25-метрового бассейна в г. Великие Луки Псковской области

- 4,94 млн. рублей, выполнение работ по замене искусственного покрытия

футбольного поля МАОУ ДО "СШ "Экспресс" в г. Великие Луки Псковской

области – 1,97 млн. рублей, реконструкция стадиона в г. Гдове – 0,8 млн.

рублей.

За счет средств федерального бюджета осуществлена закупка

спортивного инвентаря для подготовки спортивного резерва для сборных

команд Псковской области на сумму 6,3 млн. рублей, проведены курсы

повышения квалификации для судей, принимающих нормы ГТО – 0,76 млн.

рублей.

65

Сельское хозяйство

66

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития

Псковской области до 2020 года основными задачами развития

агропромышленного комплекса на среднесрочную перспективу являются:

- повышение конкурентоспособности базовой (мясомолочной)

специализации агропромышленного комплекса Псковской области;

- диверсификация агропромышленного комплекса региона

предусматривает развитие «локальных» и новых (способных в перспективе

стать базовыми) секторов;

- создание и развитие производственной базы семейных фермерских

хозяйств, поддержка начинающих фермеров.

Источником реализации основных направлений в развитии

агропромышленного комплекса стали средства, предусмотренные

государственной программой Псковской области «Развитие сельского

хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы».

Средства по государственной программе Псковской области

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы»

освоены в сумме 2 350,2 млн. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета - 1 864,9 млн. рублей.

Принятые меры государственной поддержки агропромышленного

комплекса области позволили сохранить положительную динамику

развития.

По данным Территориального органа федеральной службы

государственной статистики Псковской области в 2016 году объем

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил

29 202,2 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом объем производства

продукции увеличился на 19,3 %.

Доля продукции животноводства в общем объеме

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2016 году

составила 76,7 процента и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2,8

процентного пункта, доля продукции растениеводства составила 23,3

процента.

67

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства»

освоено 189,8 млн. рублей, из них -175,9 млн. рублей средств федерального

бюджета.

По подпрограмме финансировались следующие основные

направления:

- возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического

обеспечения рынков продукции растениеводства – 29,6 млн. рублей;

-оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей в области растениеводства – 160,2 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства»

израсходовано 975,2 млн. рублей, в том числе из средств федерального

бюджета – 772,4 млн. рублей.

Средства областного бюджета на поддержку кредитования

подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства

израсходованы в сумме 874 517 тыс. рублей, что способствовало

увеличению производства мяса в 2016 году.

В 2016 году в рамках мероприятий по субсидированию части

процентной ставки по кредитам в области животноводства осуществлялась

государственная поддержка крупных инвестиционных проектов:

- продолжена реализация проекта ООО «Великолукский

свиноводческий центр» - производство свиней на убой за 2016 год

составило 92,2 тыс. тонн (60,5 % к объему в целом по Псковской области).

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по

предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы

свиней, израсходовано средств в сумме 84,6 млн. рублей, в том числе за счет

федерального бюджета 67,9 млн. рублей.

Средства направляются на восстановление производства продукции

свиноводства на свиноводческих комплексах, пострадавших в результате

возникновения африканской чумы свиней (АЧС), по ставке в процентном

отношении от фактических затрат.

68

Так же в рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по

развитию птицеводства Псковской области, на эти цели израсходовано

5,2 млн. рублей.

Производство птицы в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015

годом и составило 24,35 тыс. тонн.

В рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

израсходовано 704 тыс. рублей.

Основным направлением подпрограммы является:

- субсидирование части процентной ставки по инвестиционным

кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного

скотоводства – 704 тыс. рублей.

Разведением мясного скота в области занимаются пять хозяйств, в

которых имеется 1,4 тыс. голов скота.

В рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

израсходовано 61,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 54,4

млн. рублей.

В 2016 году грантовую поддержку получили 23 начинающих фермера

и 5 семейных животноводческих ферм.

Субсидии по возмещению процентной ставки по кредитам, выданным

сельхозтоваропроизводителям в российских кредитных организациях, из

средств областного и федерального бюджетов получили 4 крестьянских

(фермерских) хозяйств по 6 кредитным договорам.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в

Псковской области на 2014-2020 годы» освоено 167,8 млн. рублей, в том

числе из федерального бюджета 101,8 млн. рублей.

На строительство и реконструкцию «сельских дорог» израсходовано

131,7 млн. рублей.

За 2016 год 6 семей, проживающих в сельской местности, обеспечены

социальными выплатами за счет средств федерального бюджета в размере

100% выделенного лимита.

Фактически построено (приобретено) 406,4 кв. метров жилья в

сельской местности. Улучшили жилищные условия 6 семей, из них 4

молодые семьи.

69

В рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»

израсходовано 436,4 млн. рублей, в том числе средства федерального

бюджета 380,8 млн. рублей.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 202,3

тыс. тонн или 102% к 2015 году.

Увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных

предприятиях на 342 кг позволило увеличить производства молока на 5,6

тыс. тонн или 4%.

В рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и

семеноводства» освоено 406,2 млн. рублей, в том числе средства

федерального бюджета 379,1 млн. рублей.

В 2016 году впервые предоставлялась субсидия на возмещение части

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов

селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве в сумме 355,9 млн. рублей.

Селекционно-генетический центр Великолукского свиноводческого

комплекса открылся в деревне Никольское Куньинского района. Центр

представляет собой замкнутый цикл по воспроизводству чистопородных

свиней. Центр рассчитан на воспроизводство 40 тысяч голов чистопородных

свиней ежегодно.

70

В рамках государственной программы Псковской области

«Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными

услугами на 2014-2020 годы» освоено 139,1 млн. рублей. На обеспечение

Жилищно-коммунальное хозяйство

71

жильем молодых семей было направлено 30,1 млн. рублей, в том числе

средства федеральной целевой программы «Жилище» 13,3 млн. рублей.

Государственной программой области «Энергоэффективность и

энергосбережение на 2014-2020 годы» освоено 222,6 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие использования торфяного и

других местных видов топлива в Псковской области» оплачены работы по

строительству котельной на щепе в д.Вязье, реконструкции тепловых сетей

от котельной № 6 г. Пустошка.

В рамках подпрограммы «Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности Псковской области» средства направлены на

мероприятия по газификации по Программе развития газоснабжения и

газификации Псковской области 19,9 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств областного бюджета завершены работы по

переводу на природный газ 8 многоквартирных жилых домов (528 квартир)

по ул. Белорусская в городе Пыталово.

Выполнены работы по строительству распределительных

газопроводов и газифицированы 30 индивидуальных жилых домов в дер.

Бор Новосокольнического района и осуществлен пуск газа потребителям.

Завершены работы по строительству газопровода высокого давления и

установке газорегуляторного пункта в п. Нагорный Великолукского района;

На мероприятия по газификации жилищного фонда Псковской

области направлено 17 млн. рублей.

Завершено строительство газовых сетей и осуществлен пуск газа

потребителям 109 домовладений в городе Остров и частично осуществлен

пуск газа потребителям.

Завершено строительство газовых сетей для газификации 17

домовладений в городе Невель.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий по модернизации

теплогенерирующих объектов ЖКХ выполнены работы по:

– строительству котельной №11 г. Себеж,

– капитальному ремонту котельной №2 в д. Кислово, в п.

Смуровьево-2, котельных № 1, № 3, № 12 в г. Дно, котельной №

1 в д. Выбор, котельной № 2 в д. Вехно, котельных № 7, № 8 в

72

г.Новоржев, котельной № 1 в г. Порхов, котельной № 1 в п.

Пушкинские Горы, котельной №3А в пос. Струги Красные,

– капитальному ремонту тепловых сетей в п. Кунья, д. Ущицы, д.

Наумово и в г. Новоржев, ремонту тепловых сетей от котельных

№ 10, №11, №12, №13 г. Печоры, тепловых сетей от котельной

№1 в п. Усвяты,

Исполнение в 2016 году по указанному мероприятию составило 33,8

млн. рублей.

В 2016 году были выделены субсидии на приобретение оборудования

и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к

отопительному сезону Дновскому, Куньинскому, Локнянскому,

Невельскому, Новосокольническому, Островскому, Палкинскому,

Печорскому, Пустошкинскому, Пыталовскому району и городу Великие

Луки в объеме 13,9 млн. рублей.

В 2016 году были профинансированы работы по техническому

перевооружению котельной № 4 в дер. Дубишно Дедовичского района в

сумме 1,6 млн. рублей.

Оказана финансовая поддержка 29 предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 112,9 тыс. рублей.

73

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» освоено 434,7 млн.

рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального

хозяйства 234,7 млн. рублей.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является

одной из основных задач, поставленных Президентом Российской

Федерации в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В 2016 году на территории Псковской области завершалась

реализация третьего этапа Программы.

В 2016 году в рамках областной адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.» расселено из

аварийного жилищного фонда 367 человек из 158 помещений, площадью 5

74

838,54 кв. м., из них по третьему этапу программы 359 человек из 153

помещения, площадью 5 611,45 кв. м.

Для своевременного проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Федеральным Законом от 25 декабря

2012 года № 271-ФЗ в Жилищный Кодекс Российской Федерации были

внесены поправки, предусматривающие создание эффективной системы

планового проведения капитального ремонта.

В соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ и Закона

Псковской области от 11.12.2013 № 1336-ОЗ «Об организации проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Псковской области» в Псковской области в

феврале 2014 года создана некоммерческая организация «Региональный

оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Псковской области».

В феврале 2014 года Постановлением Администрации Псковской

области № 30 была утверждена региональная программа капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы,

которая на сегодня включает 4 562 многоквартирных дома.

В Программе отражен перечень основных видов работ по

капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме,

а также плановые предельные сроки (трехлетние периоды) проведения

капитального ремонта общего имущества.

На 01.01.2017 на общем счете Регионального оператора формируют

фонды капитального ремонта собственники 4 179 многоквартирных домов

Псковской области, на специальных счетах, владельцем которых определен

Региональный оператор, формируют фонды капитального ремонта

собственники помещений 81 дома Псковской области; на специальных

счетах, владельцем которых определены ТСЖ, ЖК, УК, формируют фонды

капитального ремонта собственники помещений 302 дома.

По состоянию на 01.01.2017 Региональным оператором - Фондом

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Псковской области начислено взносов на капитальный ремонт - 1,015 млрд.

75

рублей, оплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества - 0,7

млрд. рублей.

Динамика собираемости:

– на конец 2015 года - 310,05 млн. рублей (65,22%);

– за 2016 год - 424,2 млн. рублей (78,5%).

Всего собрано за 2015-2016 годы - 734,2 млн. рублей.

Оплачено работ за 2016 год - 107,18 млн. рублей.

Дорожное хозяйство

76

На строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2016 году

направлено средств Дорожного фонда области в сумме 4 641,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета –

2 014,1 млн. рублей.

На региональной сети автомобильных дорог и мостов за 2016 год

выполнен объем работ на сумму 2991,4 млн. рублей (в т.ч. 1 528 млн.

рублей за счет средств федерального бюджета).

Велись работы по содержанию 8,1 тыс. км автодорог и 511 мостов.

Субсидии на финансирование дорожных работ на автодорогах

местного значения, а также дворовых территориях составили – 1 152,7 млн.

77

рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета – 416,4 млн. рублей. Особое

внимание уделялось районным центрам и городам. В рамках работ по

обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние

автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и проездов

был осуществлен ремонт и капитальный ремонт автодорог местного

значения общей протяженностью 59 км. Также было отремонтировано 145

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Реализованы меры поддержки автотранспортных предприятий

области и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в

сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Общая сумма

субсидий на автотранспортные перевозки составила 278,7 млн. рублей. На

обновление автобусного парка субсидии из областного бюджета составили

16 млн. рублей.

На железнодорожном транспорте обеспечена потребность в

перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах. Субсидия

железнодорожным пригородным пассажирским компаниям по возмещению

убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки

78

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на

территории области составили 85 млн. рублей.

В целях формирования внешней транспортной доступности региона

осуществлялось субсидирование авиарейса Псков-Москва-Псков. Частота

рейсов сохранена и составила 3 рейса в неделю. Объем субсидии в 2016

году составил 41,6 млн. рублей.

79

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы областного бюджета Псковской области в 2016 году в объеме

25 804 млн. рублей или 94 % осуществлялись в рамках реализации

государственных программ Псковской области.

Непрограммные расходы в 2016 году составили 1 518 млн. рублей или

83 % от общего объема расходов.

Сохраняется положительная динамика роста доли программного

бюджета в целом: доля программного бюджета области с 2011 года

увеличилась почти в 5 раз: с 21,0 % в 2011 году до 96,5 % в 2016 году (в

2011 году – 21, %, в 2012 году – 31,0 %,

в 2013 году – 37,1 %, в 2014 году – 96,3 %, в 2015 году – 96, 3 %). Доля

программных расходов указана с учетом расходов на госпрограммы

области, на ведомственные целевые программы, на областные адресные и

региональные программы.

Динамика количества реализованных на территории области

программ/подпрограмм госпрограмм в 2011-2016 годах

2011

(итого 59

целевых

программ)

2013

(итого 71 целевая

программа)

2015 (итого 113

подпрограмм

госпрограмм и

ведомственных

целевых

программ)

4 16 18 20 20 11

29

57 53

93 98 97

Областные

долгосрочные целевые

программы/с 2014 года

- подпрограммы Ведомственные

целевые программы

80

В 2016 году сохранились основные направления реализации

государственных программ Псковской области. Как и в 2014-2015 годах

государственные программы охватывают следующие направления.

1. Новое качество жизни (10 государственных программ (55,6 %)):

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»;

«Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики на 2014-2020 годы»;

«Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики населения на 2014-2020 годы»;

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп

населения»;

«Обеспечение населения области качественным жильем

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы»;

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»;

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Псковской области на 2014-2020 годы»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах»;

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма

на территории области на 2014-2020 годы»;

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

2. Модернизация экономики (7 государственных программ

(38,9 %)):

«Содействие экономическому развитию, инвестиционной

и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы»;

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»;

«Развитие сельского хозяйства Псковской области

на 2013-2020 годы»;

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса

на 2014-2020 годы»;

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»;

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы»;

81

«Развитие информационного общества на 2014-2020 годы».

3. Сбалансированное региональное развитие (1 государственная

программа (5,5 %)):

«Создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости

бюджетной системы Псковской области

на 2014-2020 годы».

Таким образом, основную часть государственных программ

Псковской области составляют госпрограммы направления «Новое качество

жизни», имеющие социальную направленность, наименьшую - направления

«Сбалансированное региональное развитие» (1 государственная программа,

имеющая вспомогательный, обеспечивающий характер для развития

Псковской области).

Распределение государственных программ Псковской области по

направлениям реализации

82

Общие кассовые расходы (из всех источников) на реализацию

государственных программ Псковской области (профинансировано) в

соответствии с данными, предоставленными ответственными

исполнителями госпрограмм области, в 2016 году составили 32 617,8 млн.

рублей, что составляет 91,66 % от планового объема финансирования (в

2015 году госпрограммы области были профинансированы на 58,4 %; в 2014

году – на 76,86 % от планового объема финансирования). Высокий уровень

финансирования по сравнению с планируемым финансированием

свидетельствует, в том числе, о своевременности внесения ответственными

исполнителями госпрограмм области изменений в госпрограммы в

соответствии с изменениями в областной бюджет.

Программная структура кассовых расходов по государственным

программам Псковской области в 2016 году (из всех источников

финансирования)

22 559 687,09;

69,16%

8 061 158,94;

24,71%

1 996 990,2

6,12%

1. Новое качество

жизни 2. Модернизация

экономики 3. Сбалансированное

региональное развитие

83

Средний уровень финансирования государственных программ в 2016

году составляет 79,8 %. Для сравнения в 2015 году средний уровень

финансирования госпрограмм был 66,9 %, в 2014 году – 68,87 %, что опять

же свидетельствует о своевременности внесения ответственными

исполнителями госпрограмм области изменений в госпрограммы в

соответствии с изменениями в областной бюджет.

10 из 18 госпрограмм, то есть более 50 % госпрограмм были

профинансированы в объеме не менее 90 % от планируемого (в 2015

году – 27,7 % (5 из 18 госпрограмм); в 2014 году – 22,2 % (4 госпрограммы),

в 2013 году (для целевых программ) – 63 %):

«Создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости

бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы» – 99,71%;

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» – 98,86%;

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» – 98,35%;

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» – 96,84%;

«Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики на 2014-2020 годы» – 94,95%;

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы» –

93,78%;

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»;

«Обеспечение населения области качественным жильем и

коммунальными услугами на 2014-2020 годы» – 92,52%;

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп

населения» на 2014-2020 годы – 91,95%;

«Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики на 2014-2020 годы» – 91,78%.

Обратная ситуация, когда уровень финансирования программ в 2016

году оказался значительно меньше планируемого (менее 50 %), сложилась

для 2 госпрограмм или 11,1 % (2015 год – 3 госпрограммы (16,6 %); 2014

год – 5 госпрограмм (27,8 % госпрограмм)):

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020

годы»– 6,10%;

84

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Псковской области на 2014-2020 годы» – 41,93%.

Характеристика средней степени достижения целевых индикаторов

государственных программ Псковской области

Наименование государственной

программы

Средняя степень достижения

общих целевых индикаторов

госпрограммы, %

Средняя

степень

достижения

целевых

индикаторо

в по ПП

ГП, %

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.

ГП "Развитие здравоохранения на

2014-2020 годы"

63,1 73,1 74,1

57,8

ГП "Развитие образования и

повышение эффективности

реализации молодежной политики

на 2014-2020 годы"

85,7 77,8 85,7 82,2

ГП "Социальная поддержка

граждан и реализация

демографической политики на

2014-2020 годы"

100 87,5 87,5 86,1

ГП "Доступная среда для

инвалидов и иных маломобильных

групп населения на 2014-2020

годы"

83,33 85,7 50,0 87,5

ГП "Обеспечение населения

области качественным жильем и

коммунальными услугами на

2014-2020 года"

50 0 0 42,9

ГП "Содействие занятости

населения на 2014-2020 годы"

100 100 66,7 77,3

ГП "Обеспечение общественного

порядка и противодействие

преступности в Псковской области

на 2014-2020 годы"

57,1 57,1 57,1 72,1

ГП "Защита населения и

территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности

100 100 100 41,7

85

людей на водных объектах"

ГП "Культура, сохранение

культурного наследия и развитие

туризма на территории области на

2014-2020 годы"

83,3 83,3 85,7 79,6

ГП "Развитие физической

культуры и спорта на 2014-2020

годы"

33,3 50,0 50,0 45,0

ГП "Содействие экономическому

развитию, инвестиционной и

внешнеэкономической

деятельности на 2014-2020 годы"

0 50,0 28,6 81,5

ГП "Развитие транспортной

системы на 2014-2020 годы"

33,3 33,3 100 100

ГП "Развитие сельского хозяйства

Псковской области на 2013-2020

годы"

62,5 75,0 66,7 72,4

ГП "Устойчивое развитие

рыбохозяйственного комплекса на

2014-2020 годы"

50,0 50,0 33,3 66,7

ГП "Энергоэффективность и

энергосбережение на 2014-2020

годы"

80,0 80,0 80,0 35,8

ГП "Развитие лесного хозяйства

на 2014-2020 годы"

100 80,0 80,0 64,6

ГП "Развитие информационного

общества на 2014-2020 годы"

66,6 100 100 100

ГП "Создание условий для

эффективного и ответственного

управления региональными и

муниципальными финансами,

повышение устойчивости

бюджетной системы Псковской

области на 2014-2020 годы"

100 100 100 96,9

Недостижение в 2016 году ряда целевых индикаторов, как и в 2015

году, в большинстве случаев объясняется ответственными исполнителями

государственных программ неполным финансированием или отсутствием

финансирования соответствующих мероприятий госпрограмм в связи с

дефицитом областного бюджета.

84

87

86

ГП «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»

Ответствен-ный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

Цель Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Финансиро-вание

Всего - 83 696,5 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 2 190,3 млн. рублей;

областной бюджет - 29 548,4 млн. рублей;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области

- 51 957,6 млн. рублей.

89

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Целевой

индикатор

(наименование)

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

план факт

1 Смертность от

всех причин

случаев на

1000

населения

18,20 17,50 17,50 Рост смертности от

новообразований

при общем

снижении

смертности по

сравнению с 2014 г.

2 Материнская

смертность

случаев на

100 тыс.

родившихся

живыми

41,70 14,30 14,30 В течение периода

произошло 3 случая

материнской

смертности

3 Младенческая

смертность

случаев на

1000

родившихся

живыми

7,70 8,60 8,60 Показатель

достигнут

4 Смертность от

болезней

системы

кровообращения

на 100 тыс.

населения

1086,50 1090,0 1090,0 Показатель

достигнут

5 Смертность от

дорожно-

транспортных

происшествий

на 100 тыс.

населения

18,50 21,0 21,0 Показатель

достигнут

6 Смертность от

новообразовани

й (в том числе

от

злокачественны

х)

на 100 тыс.

населения

254,60 225,0 225,0

Не введен в

эксплуатацию

лучевой каньон

онкологического

диспансера в связи с

не оконченными

работами

7 Смертность от

туберкулёза

на 100 тыс.

населения

8,90 11,20 11,20 Показатель

достигнут

8 Потребление

алкогольной

продукции (в

перерасчете на

абсолютный

алкоголь)

литров на

душу

населения в

год

7,40 10,60 10,60 Показатель

достигнут

9 Распространённ

ость

потребления

табака среди

взрослого

населения

проценты 34,70 36,30 36,30 Показатель

достигнут

10 Распространённ

ость

потребления

табака среди

проценты 17,80 18,0 18,0 Показатель

достигнут

90

детей и

подростков

11 Количество

зарегистрирован

ных больных с

диагнозом,

установленным

впервые в

жизни, -

активный

туберкулез

на 100 тыс.

населения

54,40 52,90 52,90 Показатель

достигнут

12 Обеспеченность

врачами

на 10 тыс.

населения

28,40 34,0 34,0 "Старение кадров",

выход на пенсию

13 Количество

средних

медицинских

работников,

приходящихся

на 1 врача

3,0 3,2 3,2 Слабая мотивация

среднего

медицинского

персонала для

работы в сельской

местности

14 Средняя

заработная

плата врачей и

работников

медицинских

организаций,

имеющих

высшее

медицинское

(фармацевтичес

кое) или иное

высшее

образование,

предоставляющ

их медицинские

услуги

(обеспечивающ

их

предоставление

медицинских

услуг) от

средней

заработной

платы в

соответствующе

м регионе

проценты 178,70 170,6 170,6 Показатель

достигнут

15 Средняя

заработная

плата среднего

медицинского

(фармацевтичес

кого) персонала

(персонала,

обеспечивающе

го условия для

предоставления

медицинских

услуг) от

проценты 97,96 93,5 93,5 Показатель

достигнут

91

средней

заработной

платы в

соответствующе

м регионе

16 Средняя

заработная

плата младшего

медицинского

персонала

(персонала,

обеспечивающе

го условия для

предоставления

медицинских

услуг) от

средней

заработной

платы в

соответствующе

м регионе

проценты 58,68 56,0 56,0 Показатель

достигнут

17 Ожидаемая

продолжительно

сть жизни при

рождении

лет 68,07 69,10 69,10 Предварительные

данные

18 Смертность от

транспортных

травм всех

видов

на 100 тыс.

населения

23,60 25,70 25,70 Показатель

достигнут

19 Суммарный

коэффициент

рождаемости

1,695 1,722 1,722 Предварительные

данные

20 Объем

потребления

тепловой

энергии в

медицинских

организациях

Гкал/кв. м 2,270 0,149 0,149 Ввод в

эксплуатацию новых

объектов

21 Объем

потребления

электрической

энергии в

медицинских

организациях

кВт.ч/кв. м 226,16 634,51 634,51 Показатель

достигнут

22 Расходы ТЭР в

качестве

котельно-

печного топлива

в медицинских

организациях

кг.у.т./кв. м 2,06 9,31 9,31 Показатель

достигнут

23 Смертность

населения (без

показателя

смертности от

внешних

причин)

случаев на

100 тыс.

населения

1667 1592,2 1592,2 Предварительные

данные

24 Смертность случаев на 19 32,6 32,6 Показатель

92

населения в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий

100 тыс.

населения

достигнут

25 Доля

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений

здравоохранени

я, здания

которых

находятся в

аварийном

состоянии или

требуют

капитального

ремонта, в

общем

количестве

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений

здравоохранени

я

проценты 25,00 21,9 21,9 Показатель

достигнут

26 Отношение

среднемесячной

номинальной

начисленной

заработной

платы

работников

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений

здравоохранени

я к

среднемесячной

номинальной

начисленной

заработной

плате

работников,

занятых в сфере

экономики

региона

проценты 103,69 97,5 97,5 Показатель

достигнут

27 Смертность

населения в

трудоспособном

возрасте

количество

умерших на

100 тыс.

населения

820,3 797,5 797,5 Показатель

достигнут

93

ГП "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы"

Ответствен-ный исполнитель

Государственное управление образования Псковской области

Цель

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

3. Совершенствование системы подготовки и формирования резерва управленческих кадров Псковской области.

Финансиро-вание

Всего - 34 260,1 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 1 820,4 млн. рублей;

областной бюджет - 32 182,6 млн. рублей;

иные истоники - 257,0 млн. рублей.

94

Целевые индикаторы государственной программы

№ п/п Целевой индикатор

(наименование)

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов

на конец

отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1 Доля организаций дошкольного,

общего образования,

профессиональной подготовки и

среднего профессионального

образования, перешедших на

федеральные государственные

образовательные стандарты, в

общей численности

образовательных организаций

дошкольного, общего образования,

профессиональной подготовки и

среднего профессионального

образования

проценты 79,7 83 99 Созданы условия

для перехода на

ФГОС

дошкольного

образования в

рамках

мероприятий по

модернизации

региональных

систем

дошкольного

образования

2 Удельный вес численности

обучающихся государственных

(муниципальных) организаций

общего образования, которым

предоставлена возможность

обучаться в соответствии с

основными современными

требованиями, в общей

численности обучающихся

проценты 93 95 95 Показатель

достигнут

3 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет

программами дополнительного

образования (удельный вес

численности детей, получающих

услуги дополнительного

образования, в общей численности

детей в возрасте 5 - 18 лет)

проценты 65 68 68 Показатель

достигнут

4 Обеспечение детей дошкольного

возраста местами в дошкольных

образовательных организациях

количество

мест на

1000 детей

665 700 700 Выделение

дополнительных

денежных средств

из федерального

бюджета на

модернизацию

системы

дошкольного

образования

(152,725 млн.

рублей)

95

5 Доля детей школьного возраста,

охваченных организованным

отдыхом, от общего количества

детей школьного возраста,

подлежащих оздоровлению

проценты 60 61,4 65,6 Показатель

достигнут

6 Доля организаций дошкольного,

общего, дополнительного

образования детей,

профессиональной подготовки и

среднего профессионального

образования, в которых обеспечен

переход на эффективный контракт

с педагогическими работниками, в

общем числе данных

образовательных организаций

проценты 100 100 100 Показатель

достигнут

7 Доля молодых людей в возрасте от

14 лет до 30 лет, участвующих в

деятельности молодежных

общественных объединений, в

общем количестве молодых людей

в возрасте от 14 лет до 30 лет

проценты 18 19 19 Показатель

достигнут

8 Доля лиц, прошедших

профессиональную

переподготовку, повышение

квалификации и стажировку, от

общего количества лиц,

включенных в резерв

управленческих кадров Псковской

области

проценты 34,6 50 0 Мероприятие

носит заявочный

характер (подано

18 заявок, обучено

18 человек)

9 Доля занятого населения в

возрасте от 25 до 65 лет,

прошедшего повышение

квалификации и (или)

профессиональную подготовку, от

общей численности занятого в

области экономики населения этой

возрастной группы

проценты 37,1 49 49 Показатель

достигнут

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 82,2 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 91,6 %, в 2014

году - 93,3 %.

96

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерени

я

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Уровень удовлетворенности

населения Псковской

области мерами по

социальной защите и

социальной поддержке

населения, реализуемыми в

области

проценты 70,0 80,0 80,0 Показатель достигнут

2. Доля лиц, получивших

необходимые меры

социальной защиты и

социальной поддержки, от

общего числа

проценты 97,8 98,0 98,0 Показатель достигнут

ГП "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области

Цель

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Финансирование Всего - 34 904,0 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 6 027,4 млн. рублей;

областной бюджет - 28 840,3 млн. рублей;

иные истоники - 36,6 млн. рублей.

97

обратившихся, имеющих

право на получение данных

мер

3. Соотношение средней

заработной платы

социальных работников

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области до уровня средней

заработной платы в области

проценты 64,6 60,2 68,7 Показатель достигнут

4. Соотношение средней

заработной платы

педагогических работников

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области, оказывающих

социальные услуги детям –

сиротам и детям,

оставшимся без попечения

родителей, со средней

заработной платой в области

проценты 92,4 85,0 97,9 Показатель достигнут

5. Соотношение средней

заработной платы врачей

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области со средней

заработной платой в области

проценты 106,4 140,0 101,1 Недостижение

планового значения

целевого

индикатора связано

в том числе с тем,

что в отчетный

период в

учреждениях

социального

обслуживания

населения области

по основному

персоналу без учета

внешних

совместителей по

категории «врачи»

(в количестве 2,25

штатных единиц)

установлена оплата

труда врачам-

стоматологам. В

2015 году целевой

индикатор также

был не достигнут

6. Соотношение средней

заработной платы среднего

медицинского персонала

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области со средней

заработной платой в области

проценты 90,2 80,3 80,3 Показатель достигнут

7. Соотношение средней

заработной платы младшего

проценты 61,8 56,0 62,8 Показатель достигнут

98

медицинского персонала

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области со средней

заработной платой в области

8. Отношение среднемесячной

номинальной начисленной

заработной платы

работников

государственных

учреждений социального

обслуживания Псковской

области к среднемесячной

номинальной начисленной

заработной плате

работников, занятых в сфере

экономики области

проценты 64,1 64,4 64,4 Показатель достигнут

Для сравнения: в 2015 году степень достижения общих целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 87,5 %, в 2014

году – 100 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет – 86,1 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 92,07 %, в 2014

году – 94,4 %.

99

ГП "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области

Цель Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Псковской области

Финансирование Всего - 134,2 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 54,4 млн. рублей;

областной бюджет - 74,9 млн. рублей;

иные истоники - 4,9 млн. рублей.

100

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов государственной

программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015

год

2016 год

План Факт

1. Доля доступных для

инвалидов и других

МГН приоритетных

объектов социальной,

транспортной,

инженерной

инфраструктуры в

общем количестве

приоритетных проектов

проценты 45 45 55 Показатель достигнут

2. Доля объектов

социальной

инфраструктуры, на

которые сформированы

паспорта доступности,

среди общего

количества объектов

социальной

инфраструктуры в

приоритетных сферах

жизнедеятельности

инвалидов и других

МГН

проценты 100 100 100 Паспортизация

завершена в 2014 году

3. Доля приоритетных

объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности

инвалидов, нанесенных

на карту доступности

Псковской области по

результатам их

паспортизации, среди

всех приоритетных

объектов и услуг

проценты 30 40 30 Плановое значение

не достигнуто по

причине

технической

неисправности

сайта

государственной

программы

Российской

Федерации

«Доступная среда»

и отсутствия

доступа в раздел

«Карта доступности

объектов»

4. Доля инвалидов,

положительно

оценивающих уровень

доступности

приоритетных объектов

и услуг в приоритетных

сферах

жизнедеятельности, в

общей численности

опрошенных инвалидов

в Псковской области

проценты 68,33 50,1 52 Показатель достигнут

101

5. Доля лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья и инвалидов

от 6 до 18 лет,

систематически

занимающихся

физкультурой и

спортом, в общей

численности данной

категории населения

проценты 2,4 54,5 7,5 Плановое значение

не достигнуто, так

как из 26

муниципальных

образований в

Псковской области

только в 4

муниципальных

образованиях

имеются комитеты

по физической

культуре и спорту и

только в 2

муниципальных

образованиях

имеются отделения

адаптивного спорта

с

соответствующими

специалистами, в

которых

занимаются 176

инвалидов в

возрасте от 6 до 18

лет

Для сравнения: в 2015 году степень достижения целевых индикаторов

госпрограммы составила 85,7 %, в 2014 году – 83,33 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 87,5 %.

Для сравнения в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов составила 93,33 %, в 2014 году - 77,8 %.

102

ГП "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Цель 1. Обеспечение населения Псковской области доступным жильем. 2. Повышение качества коммунальных услуг.

Финансирование Всего - 1 220,6 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 118,0 млн. рублей;

областной бюджет - 1 029,5 млн. рублей;

иные истоники - 72,0 млн. рублей.

103

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Удельный вес проб воды,

отбор которых произведен

из водопроводной сети и

которые не отвечают

гигиеническим нормативам

по санитарно-химическим

показателям

проценты 31,2 31,0 31,9 Показатель

достигнут

2. Доля оплаченных

свидетельств на

приобретение жилья в

общем количестве

свидетельств на

приобретение жилья,

выданных молодым семьям

проценты 13,3 100 61,5 Плановое

значение не

достигнуто в

связи с тем, что

срок реализации

свидетельств

составляет 7

месяцев и он

заканчивается в

январе 2017 года

3. Число приобретенных

квартир для передачи их

медицинским работникам

государственных

учреждений

здравоохранения области

по договору служебного

найма

штук 2 5 3 Плановое

значение не

достигнуто в

связи с

сокращением

финансирования

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения общих

целевых индикаторов по госпрограмме составила 32,14 %, в 2014 году - 50,0

%.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 42,9 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составляла 32,14 %, в 2014

году – 25,7 %.

104

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Уровень безработицы в

среднем за год

проценты 6,9 7,4 6,7 Разница между

фактическим и

плановым

значениями

связана с

незначительными

колебаниями

уровня общей

безработицы при

обследовании

экономически

активного

населения

ГП "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения

Цель Реализация правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

Финансирование Всего - 2 380,6 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 1 613,8 млн. рублей;

областной бюджет - 766,7 млн. рублей;

иные истоники - 0 млн. рублей.

105

2. Уровень регистрируемой

безработицы

проценты 1,5 1,65 1,2

3. Удельный вес

работников, занятых во

вредных и (или) опасных

условиях труда, от

общей численности

работников по

обследуемым

Псковстатом видам

деятельности

проценты 34,0 33,8 34 Показатели

достигнуты

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 77,3 %.

Для сравнения: в 2014-2015 годах степень достижения общих целевых

индикаторов госпрограммы составляла 100 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 79,9 %, в 2014

году – 75,7 %.

104

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

2015 год 2016 год Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

План Факт

1. Уровень преступности –

количество

зарегистрированных

преступлений на 100

тыс. человек населения

единиц на

100 тыс.

человек

1454 1423 1469,4 Недостижение

целевого

индикатора связано

с ростом хищения

денежных средств с

электронных карт в

сети Интернет. В

2015 году целевой

индикатор также

был не достигнут по

причине

значительного роста

зарегистрированных

ГП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Управление специальных программ Администрации области

Цель Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории Псковской области

Финансирование Всего - 174,7 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 0 млн. рублей;

областной бюджет - 174,7 млн. рублей;

иные истоники - 0 млн. рублей.

107

преступлений,

прежде всего,

возбуждения

уголовных дел из

материалов

проверок по

телефонным

мошенничествам и

хищением

денежных средств с

кредитных и

банковских карт, по

которым в период

2013 – 2014 годов

выносились

постановления об

отказе в

возбуждении

уголовного дела

2. Количество

совершенных

террористических актов

единицы 0 0 0

3. Число погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях

человек 199 185 124 Показатели

достигнуты

4. Доля граждан,

сталкивающихся с

проявлениями

коррупции в

Администрации области

и органах

исполнительной власти

области

проценты 15 12 11,2 Показатели

достигнуты

5. Количество лиц,

допускающих

немедицинское

потребление

наркотических средств и

психотропных веществ,

поставленных на

профилактический учет

в наркологических

диспансерах и кабинетах

области

человек 620 625 625 Показатели

достигнуты

6. Доля нарушителей

правил пограничного

режима, задержанных с

помощью добровольных

народных дружин

проценты 14 15 13,6 Недостижение

7. Доля мировых судей,

прошедших

профессиональную

переподготовку

проценты 100 100 0 Недостижение

108

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Общее количество

погибших от всех типов

чрезвычайных ситуаций

природного и

техногенного характера

человек 305 290 158 Изменение квалификации ЧС

(некоторые

происшествия

исключены из

понятия чрезвычайная

ситуация)

2. Экономический ущерб

от чрезвычайных

ситуаций природного и

техногенного характера

млн. рублей 273 270 101,

2 Благоприятные климатические

условия (основной ущерб от

пожаров)

ГП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Ответственный исполнитель

Управление специальных программ Администрации области

Цель Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике Псковской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Финансирование Всего - 58,9 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 0 млн. рублей;

областной бюджет - 58,9 млн. рублей;

иные истоники - 0 млн. рублей.

109

Целевые индикаторы государственной программы

№ п/п Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов

государственной

программы

Обоснование отклонений

значений целевых

индикаторов на конец

отчетного года (при

наличии) 2015

год

2016 год

План Факт

1. Рост количества посещений

музеев, в % к предыдущему

году

проценты 138,5 13,4 14,5 Недостижение планового

значения целевого индикатора

связано с тем, что в 2016 году

библиотекой были произведены

работы по объединению

информационных веб-ресурсов,

что отразилось на

статистических показателях

обращений к веб-сайту

библиотеки в целом. Работы

были завершены досрочно в

сентябре 2016 года, после

наблюдается прирост по

отношению к 2015 году.

2. Рост числа посещений проценты 4,5 4,5 4,2 Показатель достигнут

ГП "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по культуре

Цель

1. Развитие сфер культуры и туризма области, сохранение культурного наследия.

2. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма.

Финансирование Всего - 9 553,6 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 1 301,9 млн. рублей;

областной бюджет - 3 919,2 млн. рублей;

иные истоники - 4 332,3 млн. рублей.

110

библиотек, в т.ч. посещений

веб-сайтов библиотек с

размещенными на них

информационными

ресурсами -

библиографическими и

полнотекстовыми в

удаленном режиме, в % к

предыдущему году

3. Увеличение количества

посещений театрально-

концертных мероприятий

(по сравнению с

предыдущим годом)

проценты 3,5 3,8 3,8 Показатель достигнут

4. Удельный вес населения,

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях,

проводимых

муниципальными

организациями культуры, и

в работе любительских

объединений

проценты 92,0 92,0 92,0 Показатель достигнут

5. Доля объектов культурного

наследия, находящихся в

удовлетворительном

состоянии, от общего

количества объектов

культурного наследия

проценты 100 35,1 35,1 Показатель достигнут

6. Количество туристов в

целом по области (по

коллективным средствам

размещения)

тыс.

человек

370 390 390 Показатель достигнут

7. Отношение среднемесячной

номинальной начисленной

заработной платы

работников

государственных

(муниципальных)

учреждений культуры и

искусства к среднемесячной

номинальной начисленной

заработной плате

работников, занятых в сфере

экономики региона

проценты 70,3 75,6 75,6 Показатель достигнут

Для сравнения: средняя степень достижения целевых индикаторов по

госпрограмме в 2014-2015 годах составляла 83,30 %. Средняя степень

достижения целевых индикаторов по подпрограммам госпрограммы

составляет 79,6 %. Для сравнения: средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы в 2015 году составила 81,5

%, в 2014 году - 77,7 %.

111

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений значений

целевых индикаторов

на конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Доля граждан области,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей

численности населения

области

проценты 22 25 26,7 Показатель выполнен

2. Уровень обеспеченности

населения спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

проценты 44 45 43 Плановые значения

вышеуказанных целевых

индикаторов не

достигнуты в связи с

тем, что

муниципальными

образованиями области

была проведена

ГП "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы"

Ответствен-ный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту

Цель Создание условий, обеспечивающих возможность населению области заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях

Финансиро-вание

Всего - 2 069,8 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 375,0 млн. рублей;

областной бюджет - 1 413,8 млн. рублей;

иные истоники - 290,0 млн. рублей.

112

инвентаризация

спортивных

сооружений, в

результате которой

выяснилось, что ряд

спортивных объектов, в

основном плоскостные

спортивные сооружения,

заброшены и не

используются, так как

соответствующие

сельские школы

прекратили свою работу

из-за сокращения

местного населения на

селе.

3. Доля лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

и инвалидов области,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей

численности данной

категории населения

области

проценты 7 0,8 0,9 Показатель выполнен

4. Количество спортивных

сооружений на 100 тыс.

человек населения

единица 202 202 100 Плановые значения

вышеуказанных целевых

индикаторов не

достигнуты в связи с

тем, что

муниципальными

образованиями области

была проведена

инвентаризация

спортивных

сооружений, в

результате которой

выяснилось, что ряд

спортивных объектов, в

основном плоскостные

спортивные сооружения,

заброшены и не

используются, так как

соответствующие

сельские школы

прекратили свою работу

из-за сокращения

местного населения на

селе.

113

ГП "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике

Цель

Обеспечение устойчивого экономического развития путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, реализации государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений

Финансиро-вание

Всего - 3 259,6 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 727,7 млн. рублей;

областной бюджет - 1 337,8 млн. рублей;

иные истоники - 1 193,3 млн. рублей.

114

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов

государственной программы

Обоснование отклонений

значений целевых

индикаторов на конец

отчетного года (при

наличии) 2015

год

2016 год

План Факт

1. Прирост инвестиций

в основной капитал

в Псковской области

процентов к

предыдуще

му году

-19,7 1,5 -7 Негативные тенденции в

экономике России, "заморозка"

части инвестиционных проектов

2. Количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательств

а, получивших

государственную

поддержку

единицы 2372 1236 1252 Эффективная реализация

мероприятия в связи с большим

количеством претендентов на

получение государственной

поддержки

3. Прирост

высокопроизводите

льных рабочих мест

проценты к

предыдуще

му году

-22,1 1,8 -3,7 Негативные тенденции в

экономике России, "заморозка"

части инвестиционных проектов

4. Доля продукции

высокотехнологичн

ых и наукоемких

отраслей в валовом

региональном

продукте

относительно

уровня 2011 года

проценты 95,2 100,4 100,4 Прогнозное значение. Согласно

Календарю публикации

официальной статистической

информации для мониторинга хода

исполнения поручений,

содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 596-606, в соответствии с

Федеральным планом

статистических работ в 2016 году,

15 марта 2016 года опубликован

показатель за 2014 год.

5. Индекс

производительности

труда относительно

уровня 2011 года

проценты 103,6 104,5 104,5 Показатель достигнут

6. Оборот продукции

(услуг),

производимой

малыми

предприятиями, в

том числе

микропредприятиям

и и

индивидуальными

предпринимателями

тыс. рублей 115723

055

116880

286

135125497

Показатель достигнут

7. Объем инвестиций в

основной капитал

(за исключением

бюджетных средств)

тыс. рублей 232882

75

247073

00

21436885,

8

Недостижение планового

значения целевого индикатора

связано с негативными

тенденциями в экономике

России, связанными с резким

ослаблением российского рубля

по отношению к иностранным

115

валютам, введением

экономических санкций в

отношении России, в связи с

чем реализация части

инвестиционных проектов была

приостановлена

8. Отношение объема

инвестиций в

основной капитал к

валовому

региональному

продукту

проценты 20,8 22,6 22,6 Показатель достигнут

9. Доходы областного

бюджета от

использования и

реализации

государственного

имущества и

земельных участков

тыс. рублей 24 189,

0

383800 38448,2 Недостижение планового

значения целевого индикатора

связано с наличием следующих

факторов: минус 349909,01 тыс.

рублей - невыполнение

Прогнозного плана

(программы) приватизации

государственного имущества в

связи с отсутствием спроса на

объекты приватизации

(отсутствие заявок на участие в

объявленных аукционах,

конкурсах); минус 168,68 тыс.

рублей - не выполнение

планового значения по доходам

от продажи земельных участков

в связи с отсутствием

заявлений на выкуп; на 984,9

тыс. рублей превышено

плановое значение по доходам

от аренды земельных участков

за счет вовлечения земельных

участков в оборот и взыскания

задолженности по арендным

платежам за 2015 год; на

1774,7 тыс. рублей превышено

плановое значение по доходам

от аренды госимущества в

связи погашением

задолженности за 2015 год; на

1963,29 тыс. рублей превышено

плановое значение по доходам

от прибыли хозяйственных

обществ и госпредприятий

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 81,5 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 58,24 %, в 2014

году – 38,3 %.

116

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Доля

пассажирооборота,

выполненного

автобусами общего

пользования (в

текущем году к уровню

2011 года)

проценты 69 80 80 - рост степени износа

подвижного состава;

- уменьшение

количества

подвижного состава;

- сокращение рейсов и

маршрутов;

- увеличение

количества легковых

автомобилей в личном

пользовании граждан.

Оценить результат

выполнения

ГП "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по транспорту

Цель Повышение качества и доступности услуг транспортного комплекса Псковской области

Финансирование

Всего - 43 756,7 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 18 903,0 млн. рублей;

областной бюджет - 24 463,0 млн. рублей;

иные истоники - 390,6 млн. рублей.

117

показателя

пассажирооборота

возможно после

предоставления

итогового отчета

территориального

органа статистики в

апреле 2016 года.

2. Доля подвижного

состава,

осуществляющего

регулярные

пассажирские

перевозки, с полностью

начисленной

амортизацией (в общем

объёме подвижного

состава)

проценты 65 59 59 Планировалась

закупка 100 автобусов,

из-за отсутствия

необходимого объема

финансирования

закуплено 47

автобусов

3. Доля автомобильных

дорог общего

пользования

регионального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям (в общей

протяженности

автомобильных дорог

общего пользования

регионального

значения)

проценты 28,8 28,9 28,9 Показатель достигнут

Для сравнения: в 2014 - 2015 годах степень достижения целевых

индикаторов подпрограммы составила 33,33 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы в 2016 году составляет 100 %.

Для сравнения: в 2015 году степень достижения целевых индикаторов

подпрограммы составила 31,4 %, в 2014 году - 77,78 %.

Высокий уровень достижения значений целевых индикаторов в 2016

году связан с результатом анализа реализации госпрограммы в

предшествующих периодах и, как следствие, внесением изменений в

Государственную программу, в том числе и в части корректировки

индикаторов: изменением значений (исходя из действующей динамики

фактических значений целевых индикаторов и финансовых возможностей

региона), добавлением или исключением отдельных целевых индикаторов

118

(заменой индикаторов другими, в большей степени отражающих текущую

ситуацию в отрасли развития транспорта).

119

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов государственной

программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015

год

2016 год

План Факт

1. Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в хозяйствах

всех категорий (в

сопоставимых ценах)

процент к

предыдущему

году

115,3 106,9 119,3 Показатель достигнут

2. Индекс производства

продукции

растениеводства (в

процент к

предыдущему

году

105,7 102,2 100 Значение целевого

индикатора не

достигнуто в связи

ГП "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2014-2020 годы"

Ответствен-ный исполнитель

Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области

Цель

1. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках.

2. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

3. Устойчивое развитие сельских территорий.

4. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов.

Финансиро-вание

Всего - 76 157,9 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 12 412,0 млн. рублей;

областной бюджет - 6 702,3 млн. рублей;

иные истоники - 57 029,6 млн. рублей.

120

сопоставимых ценах) с сокращением

производства

зерновых культур

на 0,1 тыс. тонн к

уровню 2015 года,

овощей открытого

грунта на 0,9 тыс.

тонн к уровню 2015

года

3. Индекс производства

продукции

животноводства (в

сопоставимых ценах)

процент к

предыдущему

году

119,2 109,5 126,3 Показатель достигнут

4. Индекс производства

пищевых продуктов,

включая напитки (в

сопоставимых ценах)

процент к

предыдущему

году

115,9 101,1 114,6 Показатель достигнут

5. Индекс физического

объема инвестиций в

основной капитал

сельского хозяйства

проценты 105,1 105,4 34 Значение целевого

индикатора не

достигнуто в связи

с уменьшением

объема

привлеченных

инвестиционных

вложений в

абсолютной

величине, в том

числе из-за

общеэкономической

ситуации в стране

6. Рентабельность

сельскохозяйственных

организаций

проценты 6,8 6,7 6,7 Показатель достигнут

7. Среднемесячная

номинальная заработная

плата в сельском

хозяйстве (по

сельскохозяйственным

организациям, не

относящимся к субъектам

малого

предпринимательства)

рубли 15294 16517 18327 Показатель достигнут

Для сравнения: в 2015 году степень достижения общих целевых

индикаторов госпрограммы составила 75 %, в 2014 году - 62,5%.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет – 72,4 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 67,3 %, в 2014

году – 77,78 %.

121

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов

государственной

программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного года

(при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Процент освоения квот

добычи водных

биоресурсов на

Псковско-Чудском

водоеме, в т.ч.:

Псковское озеро проценты 74,35 68 80,46 Показатель достигнут

Чудское и Теплое озеро проценты 79,95 78 73,96 Плановое значение не

достигнуто, так как в

связи с плохими

метеоусловиями и

неустойчивой ледовой

обстановкой, а также

в связи с отсутствием

ГП "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы"

Ответствен-ный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

Цель Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями

Финансиро-вание

Всего - 211,9 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 1,2 млн. рублей;

областной бюджет - 59,3 млн. рублей;

иные истоники - 151,2 млн. рублей.

122

поддержки в виде

мероприятий по

субсидированию за

выловленные водные

биоресурсы

(кредиторская

задолженность по 10

соглашениям за 2015

год на сумму

1176,4419 тыс. руб., а

также по 12

соглашениям за 2016

год на сумму

2258,03253 тыс. руб.)

произошло снижение

процента освоения

квот на Чудском и

Теплом озерах по

сравнению с 2015

годом (при этом в

количественном

выражении вылов

водных биоресурсов

на Чудском и Теплом

озерах увеличился на

17,4 т. в связи с

увеличением размера

Российских квот на

2016 год)

2. Объем выращивания

водных биоресурсов

тонны 355,7 355,7 347,4 В связи с

неблагоприятными

экономическими

условиями произошло

повышение цен на корма

и рыбопосадочный

материал, в следствии

чего произошло

снижение объема

выращивания водных

биоресурсов

Для сравнения: 2015 году степень достижения общих целевых

индикаторов госпрограммы составила 50 %, 2014 году – 50 %. В 2016 году

также как и в 2015-2014 годах не были достигнуты плановые значения по

целевому индикатору «объем выращивания водных биоресурсов». Причины

не достижения остались прежними.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 66,7 %.

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам государственной программы составила 35,4

%, в 2014 году – 58,3 %.

123

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Энергоемкость

валового

регионального

продукта Псковской

области

кг у.т./тыс.

рублей

25,62 25,36 25,36 Показатель

достигнут

2. Экономия

электрической

энергии

тыс.КВт.ч 129 488 128193 128193 Показатель

достигнут

3. Экономия тепловой

энергии

тыс. Гкал 263,5 260,8 260,8 Показатель

достигнут

4. Доля объемов

электрической

энергии, расчеты за

которую

проценты 98,0 98,4 99,6 Показатель

достигнут

ГП "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике

Цель 1. Повышение энергоэффективности экономики Псковской области;

2. Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения Псковской области

Финансирование Всего - 4 505,7 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 454,0 млн. рублей;

областной бюджет - 903,1 млн. рублей;

иные истоники - 3 133,5млн. рублей.

124

осуществляются с

использованием

приборов учета, в

общем объеме

конечного

потребления

электрической

энергии на

территории

Псковской области

5. Доля объемов

тепловой энергии,

расчеты за которую

осуществляются с

использованием

приборов учета, в

общем объеме

конечного

потребления

тепловой энергии на

территории

Псковской области

проценты 82,9 85 83 Не достигнуто

плановое значение

Для сравнения: в 2014-2015 годах степень достижения целевых

индикаторов госпрограммы составляла 80 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по

подпрограммам госпрограммы составляет 35,8 % (при расчете не

учитывалась подпрограмма 1, в связи с тем, что в 2016 году была

приостановлена реализация)

Для сравнения: в 2015 году средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 55,95 %, в 2014

году - 49,7 %.

125

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Лесистость территории

Псковской области

проценты 38,7 38,7 38,9 Показатель достигнут

2. Доля площади ценных

лесных насаждений в

составе покрытых

лесной

растительностью

земель лесного фонда

проценты 79,2 79,3 78,9 Плановое значение

не достигнуто в

связи с низким

вводом молодняков

в категорию

хозяйственно-

ценных насаждений

(из-за низкого

выполнения

ГП "Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы"

Ответствен-ный исполнитель

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

Цель Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала лесов в Псковской области

Финансиро-вание

Всего - 4 355,9 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 1 566,4 млн. рублей;

областной бюджет - 1 757,4 млн. рублей;

иные истоники - 1 032,1 млн. рублей.

126

искусственного

лесовосстановления

в 2008-2009 гг.)

3. Объем платежей в

бюджетную систему

Российской Федерации

от использования

лесов, расположенных

на землях лесного

фонда, в расчете на 1 га

земель лесного фонда

руб. на га 90,5 80,7 140,6 Показатель достигнут

4. Отношение

фактического объема

заготовки древесины к

установленному

допустимому объему

изъятия древесины

проценты 28,1 23,6 30,6 Показатель достигнут

5. Показатель

численности волка на

территории области

гол./1000 га 0,06 0,06 0,0 Показатель достигнут

Для сравнения в 2015 году степень достижения общих целевых

индикаторов госпрограммы составила 80 %, 2014 году - 100 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 64,6 %

Для сравнения средняя степень достижения целевых индикаторов по

подпрограммам госпрограммы в 2015 году составила 68,05 %, в 2014 году -

89,58 %.

127

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых индикаторов

государственной программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Доля граждан,

использующих механизм

получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме

проценты 25 35 35 Показатель

достигнут

2. Доля граждан, имеющих

доступ к получению

государственных услуг по

принципу "одного окна"

по месту пребывания, в

том числе в

многофункциональных

центрах предоставления

проценты 90 90 90 Показатель

достигнут

ГП "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель Управление делами Администрации Псковской области

Цель Расширение применения информационных технологий для модернизации экономики и инновационного развития области

Финансирование Всего - 385,7 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 70,2 млн. рублей;

областной бюджет - 315,5 млн. рублей;

иные истоники - 0 млн. рублей.

128

государственных и

муниципальных услуг

3. Доля работ (услуг),

выполняемых

государственным

бюджетным учреждением

Псковской области "Центр

информационных систем

Псковской области" с

показателями качества,

установленными в

государственном задании,

от общего числа

выполняемых по

государственному заданию

работ

проценты 95 95 95 Показатель

достигнут

4. Среднее число обращений

представителей бизнес-

сообщества в орган

государственной власти

РФ (орган местного

самоуправления) для

получения одной

государственной

(муниципальной) услуги,

связанной со сферой

предпринимательской

деятельности

единицы 2 2 2 Показатель

достигнут

5. Среднее время ожидания в

очереди при обращении

заявителя в орган

государственной власти

РФ (орган местного

самоуправления) для

получения

государственных

(муниципальных) услуг

минуты 15 15 15 Показатель

достигнут

6. Уровень

удовлетворенности

граждан РФ качеством

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

проценты 90 80 80 Показатель

достигнут

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет – 100 %.

Для сравнения: в 2015 году степень достижения общих целевых

индикаторов госпрограммы составила – 100%, в 2014 году – 66,6 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составила: в 2014 году – 100 %, в 2015 году - 37,5 %.

129

Целевые индикаторы государственной программы

№

п/п

Наименование целевого

индикатора

Единицы

измерения

Значения целевых

индикаторов государственной

программы

Обоснование

отклонений

значений

целевых

индикаторов на

конец отчетного

года (при

наличии)

2015 год 2016 год

План Факт

1. Охват бюджетных

ассигнований областного

бюджета показателями,

характеризующими цели и

результаты их

использования

проценты 96,3 80,0 80,0 Показатель

достигнут

2. Удельный вес расходов

областного бюджета,

формируемых в рамках

государственных программ,

в общем объеме расходов

областного бюджета

проценты 94,4 80,0 80,0 Показатель

достигнут

3. Доля расходов на

обслуживание

проценты 4,1 15 15 Показатель

достигнут

ГП "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 года"

Ответственный исполнитель

Государственное финансовое управление Псковской области

Цель Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Псковской области

Финансирование Всего - 14 465,3 млн. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет - 0 млн. рублей;

областной бюджет - 14 465,3 млн. рублей;

иные истоники - 0 млн. рублей.

130

государственного долга

Псковской области в общем

объеме расходов

областного бюджета (за

исключением расходов,

которые осуществляются за

счет субвенций)

4. Доля дотаций,

предоставленных бюджетам

муниципальных районов

(городских округов), к

общему объему дотаций,

предусмотренному в

областном бюджете на

соответствующий год

проценты 100 100 100 Показатель

достигнут

5. Доля исполненных заданий

заказчиков на организацию

проведения

централизованных

процедур определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) в общем

количестве согласованных в

установленном порядке

заданий заказчиков на

организацию проведения

централизованных

процедур определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

проценты 100 100 100 Показатель

достигнут

Для сравнения: в 2014-2015 годах степень достижения общих целевых

индикаторов по госпрограмме составила 100,0 %.

Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограммы составляет 96,9 %.

Для сравнения: в 2014-2015 годах средняя степень достижения

целевых индикаторов по подпрограммам госпрограммы составила 95,8 %.

131

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Бюджетная политика Псковской области в части межбюджетных

отношений с муниципальными образованиями в 2016 году была направлена

на поддержание полного и своевременного выполнения органами местного

самоуправления Псковской области возложенных на них функций и задач.

В 2016 году бюджетам муниципальных образований предоставлены

межбюджетные трансферты в общей сумме 7475,3 млн. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме

801,9 млн. рублей;

субсидии в сумме 2761,0 млн. рублей;

субвенции в сумме 3379,1 млн. рублей, из них:

субвенций на реализации общеобразовательных программ общего и

дошкольного образования в общей сумме 2927,2 млн. рублей;

субвенций на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей в сумме 167 млн. рублей;

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

2015 год 2016 год

-16 %

+ 54 % + 3,2 %

+167 %

132

иные межбюджетные трансферты в сумме 533,5 млн. рублей, из них:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов в сумме 43,1 млн. рублей;

дотации на материальное стимулирование муниципальных

образований области, обеспечивших наилучшие показатели, по сводной

оценке, платежеспособности и качества управления финансами в сумме

8,0 млн. рублей (Бежаницкий, Опочецкий, Палкинский Усвятский,

Псковский, Невельский районы и г. Великие Луки);

дотации городским округам и муниципальным районам Псковской

области за достижение наилучших значений показателей деятельности

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов в сумме 8,0 млн. рублей (Локнянский, Гдовский, Пустошкинский,

Струго-Красненский, Палкинский районы и г. Псков).

дотации за достижение наилучших значений показателей по итогам

областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в сумме 14,0

млн. рублей (сельские поселения «Лычевская волость» и «Переслегинская

волость» Великолукского района; городское поселение «Кунья»; городское

поселение «Новосокольники»; сельское поселение «Болгатовская волость»

Опочецкого района; городское поселение «Порхов» и сельское поселение

«Полонская волость» Порховского района; сельские поселения

«Писковичская волость» и «Карамышевская волость» Псковского района;

сельское поселение «Гультяевская волость» Пустошкинского района;

городское поселение «Струги-Красные» и сельское поселение

«Новосельская волость» Струго-Красненского района).

133

Наименование показателя 2016 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 801,9

Субсидии 2 761,0

Субвенции, в том числе: 3 379,1

- на реализацию программ общего и дошкольного образования 2 927,2

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 167,0

Иные межбюджетные трансферты, в т.ч. 533,3

-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 43,1

-дотации на материальное стимулирование муниципальных

образований, обеспечивших наилучшие показатели качества

управления финансами 8,0

-дотации за достижение наилучших показателей деятельности

ОМСУ 8,0

-дотации за достижение наилучших показателей по итогам

областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 14,0

ИТОГО 7475,3

134

Предоставление субсидий из областного бюджета позволило

софинансировать следующие направления расходования

бюджетных средств местных бюджетов Псковской области

организация питания в образовательных

учреждениях

модернизация региональной системы дошкольного

образования

адаптация социально значимых учреждений к

потребностям маломобильных групп

населения

создание условий для осуществления присмотра и

ухода за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей

строительство, реконструкция и

капитальный ремонт объектов водоотведения, водоснабжения, объектов

культуры

ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных

знаков

обеспечение жильем молодых семей

модернизация сети муниципальных учреждений

культуры

поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства

переселение граждан из аварийного жилищного

фонда

возмещение убытков для обеспечения пассажирских

перевозок между поселениями в границах муниципальных районов

осуществление дорожной деятельности

энергосбережение и повышение энергетической

эффективности др.

135

ДЕФИЦИТ

Областной бюджет на 2016 год был утвержден с дефицитом в сумме 1

619,7 млн. рублей или 10,2% от общего годового объема доходов

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального

бюджета, фактически областной бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом

в сумме 1 548,3 млн. рублей, что составляет 10,3 % от общего годового

объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017 составила

321,4 млн. рублей, в т.ч. областного бюджета – 101,2 млн. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и

бюджетов всех уровней не имеется.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение 2016 года объем государственного долга Псковской

области увеличился на 1 480,5 млн. рублей и составил на 1 января

2017 года 14 794,3 млн. рублей или 98,5 % к общему годовому объему

доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам область не

имеет. Объем государственного долга области находится в пределах

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Благодаря поддержке Министерства финансов РФ в 2016 году

получен бюджетный кредит в сумме 4 086,6 млн. рублей, который в полном

объеме направлен на погашение ранее полученных кредитов банков, что

позволили получить экономию в расходах на его обслуживание.

Расходы на обслуживание государственного долга и муниципального

долга за 2016 год составили 1 029,3 млн. рублей или 3,2 % расходов

консолидированного бюджета.

Расходы на обслуживание государственного долга за 2016 год

составили 935,2 млн. рублей или 3,5 % расходов областного бюджета.

136

Структура динамика государственного долга Псковской области

6444,9 6497,2 7569,2

4517,9 4792,4

5120,6

624 624

624

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1 января 2014 г. 1 января 2015 г. 1 января 2016 г.

Государственные

гарантии

Бюджетные кредиты

Кредиты кредитных

организаций

11 586,9

11 913,6 13 313,8 85,8%

88,2 % 100,0 %

Отношение гос. долга

к сумме налоговых и

неналоговых доходов

Доля расходов на

обслуживание гос.

долга в общей

сумме расходов

бюджета

2,7 %

4,0 %

3,8 %

137

Государственные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые

(выполняемые) органами исполнительной власти Псковской области и

областными государственными учреждениями

по состоянию на 31.12.2016 года осуществляют свою

деятельность:

114 бюджетных учреждений;

41 казенное учреждение;

9 автономных учреждений

9 ав

Казенное учреждение – государственное учреждение,

осуществляющее оказание государственных услуг,

выполнение работ и (или) обеспечение государственных

функций в целях обеспечения реализации Псковской

области

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация,

созданная органом исполнительной власти Псковской

области для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения реализации полномочий области в сферах

науки, образования, здравоохранения, культуры,

социальной защиты, занятости населения, спорта, а

также в иных сферах

Автономное учреждение – некоммерческая

организация, созданная органом исполнительной власти

Псковской области для выполнения работ, оказания

услуг в целях обеспечения реализаций полномочий

области в сферах науки, образования, здравоохранения,

культуры, социальной защиты, занятости населения,

спорта

138

Выполнение государственного задания на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями

Псковской области

Тип учреждения Количество

учреждений на

31.12.2016

Количество

учреждений, до

которых было

доведено

государственное

задание

Количество

учреждений,

выполнивших

государственное

задание

Бюджетное 141 133 122

Казенное 41 0 0

Автономное 9 6 6

ИТОГО 190 139 128

139

Государственное финансовое

управление

Псковской области

Адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, 23

Телефон: +7(8112) 29-99-23

Факс: +7(8112) 29-99-61

Электронная почта:oblfin@obladmin.pskov.ru

Интернет-сайт: http://finance.pskov.ru/

Режим работы:

понедельник-четверг с 9 до 18 часов,

пятница с 9 до 17 часов,

суббота – воскресенье выходной

Государственное финансовое управление Псковской области, 2017