Diretor: Edemar Del Grossi Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Julho de 2020 NOVA ESPERANÇA Fundado em 03/04/60 - Ano 60

www.oregionaljornal.com.br Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Julho de 2020Diretor: Edemar Del Grossi

NOVA ESPERANÇAFundado em 03/04/60 - Ano 60 ............. Nº 3213Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177

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Nesta edição: 34 páginas

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60 anos

Expotrade Pinhais vai sediar maior drive-in do Brasil, com capacidade para mais de 400 carros e foco em grandes shows

Com tecnologia pionei-ra no país, o Planeta Drive-In estreou com sucesso na Pedreira Paulo Leminski, em

Curitiba, e agora pre-para o lançamento de sua segunda unidade

no Paraná

Em tempos em que o isolamento social se faz tão necessário, como fazer para fugir um pouco dos problemas do dia a dia e relaxar? Pensando nisso, a Planeta Brasil Entretenimento, produtora com mais de 30 anos de atuação no país, desenvol-veu um projeto adequado aos novos protocolos de segurança: o Planeta Drive-in.

Desde o mês de junho, a op-ção de entretenimento seguro transformou a Pedreira Paulo Leminski, um dos principais pontos turísticos de Curitiba (PR), em um grande espaço multieventosa céu abertocom o conceito drive-in, com o público curtindo as mais variadas atra-ções de dentro de seus carros. Agora, a produtora curitibana prepara o lançamento de sua terceira unidade no Brasil, se-gunda no Paraná, que vai fun-cionar no Expotrade Pinhais.

Com inauguração prevista para o dia 13 de agosto, o Planeta Drive-In Pinhais será o maior drive-in do Brasil, com capacidade para mais de 400

carros, com distância segura entre eles, e foco em grandes shows, além das tradicionais sessões de cinema. “O Expotra-de Pinhais é conhecido nacio-nalmente como palco de gran-des shows e eventos. Agora, teremos o prazer de levar até ele um novo conceito, que tem se mostrado uma ótima alter-nativa de entretenimento para um público que tem valorizado muito as alternativas possíveis de lazer fora de casa. Sucesso absoluto na Pedreira Paulo Leminski, e com uma unidade em funcionamento no Recife (PR), o Planeta Drive-In chega ao seu novo endereço com toda excelência necessária para que as pessoas tenham uma experi-ência inesquecível”, comenta o

diretor da Planeta Brasil Entre-tenimento, Patrik Cornelsen.

O projeto do Planeta Drive-In foi desenhado como uma forma de trazer de volta atrações culturais fora de casa à vida das pessoas, uma experiência vintage, com tecnologia de últi-ma geração aplicada, além de uma infraestrutura completa de gastronomia e serviços com co-modidade e segurança, respei-tando as principais orientações dos órgãos ofi ciais para diminuir a disseminação da Covid-19, entre elas evitar aglomerações em locais públicos. “Trata-se de um modelo inteiramente pensa-do para atender as demandas de cultura e entretenimento. Diferentemente de qualquer comércio ou serviço, no drive-in

não há contato entre as pesso-as”, afi rma Cornelsen.

No Planeta Drive-In, não existe qualquer forma de aglo-meração e o modelo foi pen-sado para os cenários mais extremos de isolamento social, seguindo as melhores referên-cias de eventos já realizados na Europa e na Ásia levando em conta o controle da Covid-19. Os colaboradores envolvidos na produção são em número bas-tante reduzido, e submetidos a protocolos de higienização ,exames e esterilização total, inclusive de pertences, antes do início de suas atividades.Levando em consideração o público espectador, os veículos passam por um pioneiro siste-ma de desinfecção nos pneus

e da lataria, com ingresso va-lidado eletronicamente e sem contato humano. A venda de alimentação e bebida é feita via aplicativo, e os produtos são entregues desinfectados na janela do veículo, que só pode permanecer aberta do lado esquerdo.

“Até mesmo o uso dos sani-tários ganhou uma ajuda muito importante no combate ao co-ronavírus. A ida aos banheiros deve ser solicitada e agendada via aplicativo, pois apenas uma pessoa por vez é autorizada a transitar na arena. Além da lim-peza tradicional, os sanitários são dotados de um moderno sistema de esterilização de ar”, explica Cornelsen.

Tecnologia pioneira e experiências múltiplas Ao contrário de outros mo-

delos de drive-in espalhados pelo país, que trabalham com projetores tradicionais, o Plane-ta Drive-In utiliza uma tecnolo-gia pioneira, que possibilita a transmissão em incríveis telões de led, com resolução 4K. No Planeta Drive-In Pinhais, a pro-dutora vai montar três telões, que juntos irão somar mais de 230m², que irão impressionar o público pela altíssima defi ni-ção, além de permitir exibições mesmo em dias de chuva. Para completar, o som é transmiti-do via rádio FM, diretamente dentro dos veículos. “Tomamos cuidado com todos os detalhes para que o Planeta Drive-In seja

uma experiência única e, princi-palmente, para que os nossos usuários gostem e retornem”, reforça o diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

Além das tradicionais ses-sões de cinema, o Planeta Drive-In Pinhais terá como foco principal a realização de shows. “Estamos preparando uma pro-gramação muito interessante, com experiências imperdíveis. Devido ao tamanho do Expo-trade, teremos capacidade para realizar shows nacionais”, detalha Cornelsen. O espaço estará preparado para receber, também,diversos outros even-tos, entre eles transmissões de campeonatos de futebol, atividades religiosas, compe-tições de E-Sports, palestras e, até mesmo, lives. O drive-in funcionacomo um verdadeiro festival, mas com a diferença de que o público acompanha tudo dentro de seus carros (até 4 pessoas por carro). Os ingres-sos são adquiridos antecipada-mente por meio de plataformas online e validados no local do evento, sem que os usuários precisem sair do carro.

A programação inicial do Planeta Drive-In Pinhais, assim como mais detalhes sobre sua inauguração, será divulgada nos próximos dias. Para mais informações sobre o Planeta Drive-In, acesse o site www.planetadrivein.com ou as redes sociais ofi ciais da Planeta Brasil Entretenimento.

Um gesto de gratidão e reconhecimento. As-sim médicos e servi-dores da Santa Casa de Para-navaí qualificaram a iniciativa de um casal de Loanda, que doou, através de sua empre-sa, um dispenser de pedal de álcool em gel para o Centro Macrorregional de Oftalmo-logia do hospital. A doação foi da Oficina Mecânica Origi-nal, de propriedade do casal Josiane Cristina Brundani e Abner Lopes de Oliveira.

Ele diz que “todas as ve-zes que precisamos da San-ta Casa, fomos muito bem recepcionados e atendidos, e pr inc ipalmente nesses últimos anos que estamos fazendo acompanhamento de nosso filho no Centro Of-talmológico”.

Em reconhecimento a qualidade do atendimento, o casal, que fez questão de vir a Paranavaí para fazer a entrega do totem, conta que viram “a necessidade de con-tribuir de alguma forma. Não custa ajudar neste momento, não custa ajudar. Gostaria de ter feito uma doação maior,

Casal que faz acompanhamento do fi lhodoa dispenser para Centro Oftalmológico

mas está sendo feita de co-ração e gratidão”.

O dispenser de álcool em gel é um equipamento impor-tante para evitar a dissemi-nação do novo coronavírus, a Covid-19. Que provoca atualmente uma pandemia, que chegou em março ao Brasil. A higienização das mãos com o á lcoo l 70% consegue eliminar o vírus e evitar a sua propagação. O totem foi instalado no Centro Oftalmológico.

O diretor clínico da San-ta Casa,chefe do centro de

oftalmologia e coordenador da Residência Médica na es-pecialidade de Oftalmologia, Rubens Costa Monteiro Filho e o gerente financeiro da Santa Casa, Marcelo Cripa representaram o hospital no ato de doação. Para eles. O gesto contribui com o hospi-tal e para evitar a dissemina-ção do coronavírus. E falaram que iniciativas como essa de reconhecimento e gratidão estimulam os profissionais de saúde a continuarem na linha de frente da batalha contra a pandemia.

Editado por: Del Grossi & Cia Ltda - EPPCNPJ/MF 79.989.505/0001-80 DATA DE FUNDAÇÃO 03/04/1960Administração, Redação, PublicidadeRua Lord Lovat, n° 500 (sede própria), SL 1Telefone: 9.9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177E-mail: [email protected] 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná SUCURSAL EM COLORADORua Deputado Branco Mendes, n° 549 1° Andar (sede própria)Telefax: (44) 3323-2543 CEP 86.690.000 - Colorado – ParanáDiretor: Edemar Del Grossi

Conselho Editorial:Darlene Siqueira, Antonia Donata Diretores de Redação:Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria GomesColaboradores:Alcidio Odair Polo - Colorado Antonio Vitoretti - Nova EsperançaProjeto Gráfi co:Raul Siqueira Del GrossiTiragem: 3.000 exemplaresÉ permitida a reprodução de qualquer matéria veiculada, sem previa autorização da direção, desde que conste a fonte: “Jornal o Regional”.

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

Empresas que incentivam a leitura e a informaçãoRetire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos

ÂnguloPanifi cadora União

AtalaiaG&G Móveis

Auto Posto FlóridaColorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e ArteAuto Posto A Jato

Livraria do TioRestaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim CairiDistrito de Alto AlegreSuperMercado Casquinha

Cruzeiro do SulHotel e Restaurante Eliana

FloraíAuto Posto E1

Fran's Doces e SalgadosAuto Posto Floraí

InajáFarmácia Santa Inês

Panifi cadora Nossa Senhora AparecidaItaguajé

Supermercado PontalQuitanda do Marreta

Jardim OlindaPanifi cadora Doce Sabor

Nova EsperançaA Churrascaria

Panifi cadora Pão de MelAuto Posto Sede Alvorada II

Bar LíderOurizona

Mercado BandeirantesPanifi cadora e Confeitaria Doce Pão

Mercado VieiraMercearia Nossa Senhora Aparecida

Paranacity Itália Panifi cadora Paranapoema

Auto Posto ParanáPanifi cadora Evangelista

Michel CabeleireiroPanifi cadora 2 Irmãos

Presidente Castelo BrancoLoterias FaraoniSanto Inácio

Lanchonete e Petiscaria Jangada Açougue São José

Santa InêsAuto Posto Santa Inês

Panifi cadora Cantinho do PãoSão Jorge do IvaíAuto Posto Forini

Studio Mec Foto e VídeoFarmácia Farmadin

Unifl orMercado Mineiro

Distrito de FiorópolisVenda do José Baixinho

Nova Esperança | 30 de Julho de 2020 | Quinta-feiraNova Esperança: Edição 3213 | Colorado: Edição 230002

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTO INACIO-ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020-FMS Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina). Data :12/08/2020 Abertura : 14:00 hs Informações complementares e aquisição do Edital Fone ( 044 ) 3352.1222 . Sto Inácio Pr., 28 de Julho de 2.020. Ciro Yuji Koga Depto Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTO INACIO-ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020-FMS Objeto : Aquisição dePeças Automotivas Originais ou de primeira linha , NOVAS. Data 12/08/2020 Abertura 9:00 horas .Informações complementares e aquisição do Edital, poderão ser adquiridas no Setor de Licitações da P M Santo Inácio. Fone ( 044 ) 3352.1222 . Santo Inácio Pr., 28de Julho de 2.020. CIRO YUJI KOGA Pregoeiro

DECRETO Nº 117, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Declara, de utilidade pública para fins de instituição de servidão de passagem, revogando Decreto Municipal n° 63, de 24 de junho de 2002, mantendo-se com o mesmo texto e substituindo apenas o memorial descritivo presente neste Decreto, e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ourizona, Estado do

Paraná, MANOEL RODRIGO AMADO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 64 da Lei Orgânica do Município e; CONSIDERANDO que a servidão administrativa é o direito real que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel privada para permitir a execução das obras e serviços de interesse coletivo; CONSIDERANDO que a servidão administrativa encerra apenas o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de serviços públicos; CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, no § 2º do art. 182, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de servidão de passagem, por via amigável ou judicial, imóvel urbano situado nesta cidade de Ourizona, área de propriedade de:

a) Sivaldo Machado Dias, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa

Física sob o nº 024.821.879-40, situado nesta cidade, perfazendo um total de 410,30 m², assim descrita:

“Servidão de passagem para fins de galerias pluviais, locada no Lote 1/A e 1/B. Divide-se: com a Rua das Chácara no rumo NO 31°36'27" SE numa distância de 2,18 metros; com o Lote 1/A e 1/B no rumo NE 74°16'25" SO numa distância de 116,18 metros; com o Lote 1/A e 1/B no rumo NE 79°35'16" SO numa distância de 79,62 metros; com o Lote 1/A e 1/B no rumo SE 09°10'01" NO numa distância de 2,10 metros; com o Lote 1/A e 1/B no rumo SO 79°35'16" NE numa distância de 79,48 metros; e com o Lote 1/A e 1/B no rumo SO 74°16'25" NE numa distância de 115,49 metros. Todos os rumos acima mencionados referem-se ao norte verdadeiro.”

b) Fernando Oliveira da Costa, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 599.149.209-34, situado nesta cidade; Marilene Aparecida Mulatti Costa, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 713.730.639-04, situada nesta cidade; José Rodrigues dos Santos Filho, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 439.835.619-34, situado nesta cidade; Sandra Maria Mulatti dos Santos, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 808.273.499-04, situada nesta cidade; e Vera de Jesus Canuto, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 020.241.319-56, situada nesta cidade, perfazendo um total de 1.698,65 m² - 0,169865 Ha, assim descrita:

“Servidão de passagem para fins de galerias pluviais e prolongamento da Rua Primeiro de Maio. Principiando num marco de madeira, que foi cravado na beira da Rua Paraná, segue confrontando com o Lote 125/B5 no rumo NE 50°20'15" SO numa distância de 12,21 metros, até a divisa com o Lote 125/B1-B. Daí segue em confrontação com o dito Lote pelo mesmo rumo mencionado anteriormente numa distância de 41,65 metros, até a divisa com o Lote 125/B1-C, de onde segue confrontando com o dito Lote ainda no rumo NE 50°20'15" SO por 65,22 metros até um marco cravado na divisa com o Lote 125/Rem. Dái, segue pelo referido lote no rumo SE 57°33'16" NO numa distância de 14,71 metros, até outro marco colocado na divisa com o Lote 125/B1-Rem. A partir daí segue confrontando com o mesmo no rumo SO 50°20'15" NE por 67,23 metros até a divisa com o Lote 125/B1-A. Deste ponto segue em confrontação com o dito Lote pelo mesmo rumo numa distância de 56,36 metros, até outro marco semelhante aos outros cravado na beira da Rua Paraná, e, finalmente, por estar, no rumo NO 39°42'42" SE numa distância de 14,00 metros, segue até o ponto de partida.”

c) Vera de Jesus Canuto, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 020.241.319-56, situada nesta cidade, perfazendo um total de 1.495,47 m², assim descrita:

“Servidão de passagem para fins de galerias pluviais, locada no Lote 125/REM. Divide-se: inicia-se na Estrada Santo Antonio confrontando com o Lote 125 no rumo NO 57°33'16" SE numa distância de 122,00 metros; com o Lote 125/Rem no rumo SO 50°20'15" NE numa distância de 12,61 metros; com o Lote 125/B1 no rumo SE 57°33'16" NO numa distância de 127,75 metros; com a Estrada Santo Antonio no rumo NE 23°30'10" SO numa distância de 12,15 metros. Todos os rumos acima mencionados referem-se ao norte verdadeiro.”

Art. 2º Na faixa utilizada para a servidão de passagem, não poderá ser levantada construções de quaisquer espécies e não poderá ser oposto quaisquer embaraços que inviabilizem ou prejudiquem o escoamento das águas pluviais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário presentes no Decreto Municipal n° 63/2002.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA AO 29 DIAS DO MÊS

DEJULHO DE 2020.

MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito Municipal

se as disposições em contrário presentes no Decreto Municipal n°

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

MANOEL RODRIGO AMADOPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2020 Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de

empresas fornecedoras de produtos de limpeza e copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Flórida

Valor total da Contratação

: R$ 11.955,05 (onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

Vigência da Ata de Registro de Preços.

: Até 31 de dezembro de 2020.

Flórida, 29 de julho de 2020.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2020

Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : DRI ACESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de



: R$ 7.291,20 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos)


: Até 31 de dezembro 2020.




Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : LPK LTDA Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de



: R$ 1.223,65 (um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)





MARCIA CRISTINA DALL’AGO




Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : M.R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de



: R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais).





EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2020 Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : MAYARA YUNA TAKAHASHI EIRELI - ME Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de



: R$ 2.686,29 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos)


: Até 31 de dezembro de 2020



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2020 Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : NEW COMPANY LICITAÇÕES EIRELI EPP Objeto : Registro de preço para a eventual contratação de



: R$ 7.582,75 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)





MARCIA CRISTINA DALL’AGOPrefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Rua Bela Vista,1014 - Centro - Fone: (44) 3278-1592 - Fax: (44) 3278-1314 - CEP. 87170-000 E-mail: [email protected] - CNPJ: 76.282.672/0001-07

Departamento de Recursos Humanos OURIZONA - PARANÁ

Portaria nº 86/2020 O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E Conceder 90 (noventa) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor DANILLO MÁXIMO BRAGA, RG. Nº 4.831.534-8 /PR, lotado como Motorista, nesta cidade, contados no período de 24/07/2020 a 21/10/2020, conforme atestado médico do Dr. Fernando Henrique Dodorico Bezerra– CRM/PR.34088, da cidade de Maringá-Pr. REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 29 DE JULHO DE 2020.


EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA Rua Bela Vista,1014 - Centro - Fone/fAX: (44) 3278-1592 - CEP. 87170-000

E-mail: [email protected] - CNPJ: 76.282.672/0001-07 Departamento de Divisão do Pessoal

OURIZONA - PARANÁ

Portaria nº. 087/2020 O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor Antônio Aparecido Fortunato da Silva, RG. 4.136.145-0- PR, lotado como Controlador Interno, compreendido no período de 03/08/2020 a 17/08/2020 referentes ao período aquisitivo de 01/04/2018 a 01/04/2019. REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE



EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 29 DE


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Rua Bela Vista,1014 - Centro - Fone: (44) 3278-1591 - CEP. 87170-000 E-mail: [email protected] - CNPJ: 76.282.672/0001-07

Departamento de Recursos Humanos OURIZONA - PARANÁ

Portaria nº 88/2020 O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E Conceder 90 (noventa) dias de LICENÇA ESPECIAL à servidora Severina Alves da Silva, RG. Nº 4.846.206-5 -PR, lotada como Gari, nesta municipalidade, contados no período de 03/08/2020 a 31/10/2020.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE



EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 29


TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00224/2020)

PREFEITOComplemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉEndereço:76.970.359/0001-53CNPJ:

86670-000CEP:

PrefeitoCargo:

Representante047.685.689-20CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

Ente Federativo/UF:

CPF:

Itaguajé/PR

Bairro: CENTRO

DEVEDOR

(044) 3332-1222 Fax:Telefone:[email protected]:

E-mail: Data início [email protected] 01/01/2017

Complemento:

AVENIDA GOVERNADOR LUPION, 605Endereço:04.886.232/0001-40CNPJ:

86670-000CEP:

PresidenteCargo:

Representante085.275.188-56TANIA MARIA DA SILVA

CPF:

Bairro:

Unidade Gestora:

CENTRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAJÉ

CREDOR

Fax:Telefone: (044) 3332-1222 (044) [email protected]:

Data início daE-mail: [email protected] 01/05/2018

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n°1.117/2020 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAJÉ é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Itaguajé da quantia de R$ 1.299.195,65 (hum milhão eduzentos e noventa e nove mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronaldevidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2019 a 01/2020, cujodetalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Itaguajé confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aquiestabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pelaexatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outrasimportâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 1.299.195,65 (hum milhão e duzentos e noventa e nove mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), será pagoem 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 21.653,26 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 21.653,26 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), vencerá em 10/04/2020 e asdemais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme ocritério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e dascontribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida,atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo deparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em quetenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta porcento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conformeLei n° 1.117.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidaçãodos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão

Página 1

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00224/2020)

responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mêsda consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidiráatualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sidodisponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumuladosdesde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, naforma da legislação do ente.A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Contade Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral doacordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ouextrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restaçõesconsecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3(três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação outransação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montanteparcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o forode sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Itaguajé - PR / 19/03/2020

Prefeitura Municipal de ItaguajéCRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAJÉTANIA MARIA DA SILVA

Testemunhas

AGENTE OFICIAL ADMINISTRATIVOCPF: 056.242.269-26CPF: 039.499.389-66

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCLEBER MONFRE DOS SANTOS FLAVIO WELLINTON INACIO PEREIRA

RG: 4089161-8RG: 7850593-1

Página 2

Prefeitura Municipal de ItaguajéCRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR


CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

Testemunhas

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCLEBER MONFRE DOS SANTOS

AGENTE OFICIAL ADMINISTRATIVOCPF: 056.242.269-26

FLAVIO WELLINTON INACIO PEREIRA

RG: 4089161-8


Nova Esperança: Edição 3213 | Colorado: Edição 2300 03Nova Esperança | 30 de Julho de 2020 | Quinta-feira

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 TELEFONE (44) 3257-1212

www.florida.pr.gov.br / E-mail: [email protected]

DECRETO Nº 3505/2020 DE 29 DE JULHO DE 2020

Designa Fiscal de Contrato e Substituto.

A Prefeita do Município de Florida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:

DECRETA

Art. 1º Fica Designado o Sr. GIMAR MOREIRA, portador do CPF nº 443.452.169-15, ocupante do cargo de Provimento de Comissão de SECRETÁRIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, para atuar como fiscal do Contrato nº 42/2020 e 43/2020, referente ao Pregão Presencial nº 43/2020.

Art. 2º Fica a Sr. WILSON DE MELO ALEXANDRE, portador do CPF nº 929464459-68, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR, para atuar como Fiscal Substituto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 29 de julho de 2020. MARCIA CRISTINA DALL’AGO Prefeita Municipal

Edifício da Prefeitura Municipal de Florida,


MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 TELEFONE (44) 3257-1212

www.florida.pr.gov.br / E-mail: [email protected]

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2020 Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA Objeto : Contratação de empresa para o fornecimento de barracas

de estrutura metálicas e equipamentos de sonorização para divulgação e entretenimento no local da realização da Feira do Produtor do Município de Florida


: R$ 14.698,00 (quatorze mil, seiscentos e noventa e oito reais).

Vigência do contrato : Até 31 de dezembro de 2020. Flórida, 29 de julho de 2020.


EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2020

Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA Contratada : C. P. SUZUKI - ME Objeto : Contratação de empresa para o fornecimento de barracas

de estrutura metálicas e equipamentos de sonorização para divulgação e entretenimento no local da realização da Feira do Produtor do Município de Florida


: R$ 3.005,00 (três mil e cinco reais)

Vigência do contrato : Até 31 de dezembro de 2020. Flórida, 29 de julho de 2020.




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A JUNHO DE 2020 LRF, art. 48 - Anexo 6

CAMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR

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DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa total com pessoal - DTP Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida consolidada líquida Limite definido por resolução do senado federal

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das garantias concedidas Limite definido por resolução do senado federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

667.320,33 4,93

811.440,31 6,00

770.868,29 5,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE Receita Corrente Liquida 13.524.005,18Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 0,00

Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 730.296,28 5,40

0,00Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE ANGULOPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

(Últimos 12 Meses)DESPESAS EXECUTADAS

5 / 2.0204 / 2.0203 / 2.0202 / 2.0201 / 2.02012 / 2.01911 / 2.01910 / 2.0199 / 2.0198 / 2.0197 / 2.019

LÍQUIDADAS

6 / 2.020

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00 61.063,27 59.616,10 60.360,81 60.360,81 60.360,81 84.438,63 66.110,95 69.789,29 65.506,68 64.299,44 64.299,44 64.299,44 780.505,67

Pessoal Ativo 0,00 61.063,27 59.616,10 60.360,81 60.360,81 60.360,81 84.438,63 66.110,95 69.789,29 65.506,68 64.299,44 64.299,44 64.299,44 780.505,67

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00 52.930,83 51.498,08 52.242,79 52.242,79 52.242,79 74.399,12 57.492,40 61.109,85 56.825,19 55.727,64 55.727,64 55.727,64 678.166,76

Obrigações Patronais 0,00 8.132,44 8.118,02 8.118,02 8.118,02 8.118,02 10.039,51 8.618,55 8.679,44 8.681,49 8.571,80 8.571,80 8.571,80 102.338,91

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissõo e Incentivos das Demissões Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 61.063,27 59.616,10 60.360,81 60.360,81 60.360,81 84.438,63 66.110,95 69.789,29 65.506,68 64.299,44 64.299,44 64.299,44 780.505,67

www.elotech.com.br 28/07/2020 Pág. 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE ANGULOPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ




APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

-

780.505,67 4,40

6,00

1.011.118,72

1.064.335,50

5,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

-

- 17.738.924,99

18.119.854,99

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

380.930,00

0,00 -

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 5,40 957.901,95

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jul/2020 as 11h e 25m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CONTROLE INTERNO

ALEXISANDRI FERREIRA

PRESIDENTE

MARCELO COVRE

CONTADOR CRC-PR 039681/O-9

ANTONIO ROBERTO PEREIRA


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 /

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL


RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


1,00

LIQUIDADAS 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS (b)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)

(a) 0,00667.320,3394.964,36 45.953,99 45.953,99 45.953,99 45.953,99 61.569,01 51.264,03 51.264,03 0,00 113.172,42 56.823,76 54.446,76DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00667.320,3394.964,36 45.953,99 45.953,99 45.953,99 45.953,99 61.569,01 51.264,03 51.264,03 0,00 113.172,42 56.823,76 54.446,76Pessoal Ativo 0,00560.616,9279.623,94 38.415,72 38.415,72 38.415,72 38.415,72 51.757,10 42.970,84 42.970,84 0,00 95.704,43 48.159,04 45.767,85 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00106.703,4115.340,42 7.538,27 7.538,27 7.538,27 7.538,27 9.811,91 8.293,19 8.293,19 0,00 17.467,99 8.664,72 8.678,91 Obrigações Patronais 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios Previdenciários 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pessoal Inativo e Pensionistas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização

ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de

Terceirização (exceto elemento 34) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00667.320,3394.964,36 45.953,99 45.953,99 45.953,99 45.953,99 61.569,01 51.264,03 51.264,03 0,00 113.172,42 56.823,76 54.446,76DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL AJUSTADA VALOR 13.524.005,18RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

13.524.005,18RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 667.320,33DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 4,93%811.440,31LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6%770.868,29LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 5,7%730.296,28LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5,4%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2020 À 12/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDemais

ObrigaçãoesFianceiras

(e)

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

Do Exercício

(c)

De ExercícioAnteriores

(b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e))

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NOCONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)


(APÓS A INSCRIÇÃOEM RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)(i) = (g - h)

Recursos do Tesouro (Descentralizados) 0,000,000,000,00133.282,13 0,000,00 133.282,130,00 133.282,13

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 0,000,000,000,00133.282,13 0,000,00 133.282,130,00 133.282,13

Recursos do Tesouro (Descentralizados) 0,000,007.200,000,000,00 0,000,00 (7.200,00)0,00 (7.200,00)

Fundo Especial da Câmara Municipal 0,000,000,000,00177.276,30 0,000,00 177.276,300,00 177.276,30

Retenções em Caráter Consignatário 0,000,000,000,0013.861,74 0,002.194,60 11.667,140,00 11.667,14

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,000,007.200,000,00191.138,04 0,002.194,60 181.743,440,00 181.743,44

TOTAL (III) = (I + II) 0,000,007.200,000,00324.420,17 0,002.194,60 315.025,570,00 315.025,57

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 30/07/2020 11:16

Nova Esperança | 30 de Julho de 2020 | Quinta-feiraNova Esperança: Edição 3213 | Colorado: Edição 230004

Nova Esperança | 30 de Julho de 2020 | Quinta-feira Nova Esperança: Edição 3213 | Colorado: Edição 2300 05ESTADO DO PARANÁPODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE

Receita Corrente Líquida 16.457.317,35

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) -

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) -

660.168,95 4,01

987.439,04

938.067,09

6,00

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 888.695,14 5,40

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE

REFERÊNCIADÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

19.748.780,82

-0,65

120,00

-106.480,91

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIAGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL AJUSTADA

0,00 0,00

22,00 3.620.609,82

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCL AJUSTADAVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

2.633.170,78 16,00

1.152.012,21 7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, emitido em 29/jul/2020 as 15h e 17m.

PRESIDENTEJOSÉ AILTON DE SOUZA

Contador CRC/32455/0ELIAS PEREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNOJULIO CESAR BACELAR VIEIRA

29/07/2020 Pág. 1/1www.elotech.com.br

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

0,00 0,00

1.152.012,21 7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, emitido em 29/jul/2020 as 15h e 17m.

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ




DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

(Últimos 12 Meses)DESPESAS EXECUTADAS

5 / 2.0204 / 2.0203 / 2.0202 / 2.0201 / 2.02012 / 2.01911 / 2.01910 / 2.0199 / 2.0198 / 2.0197 / 2.019

LÍQUIDADAS

6 / 2.020

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00 52.225,60 51.902,95 52.223,38 52.223,38 52.223,38 72.913,38 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 57.340,43 660.168,95

Pessoal Ativo 0,00 52.225,60 51.902,95 52.223,38 52.223,38 52.223,38 72.913,38 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 57.340,43 660.168,95

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00 43.666,35 43.364,23 43.598,93 43.598,93 43.598,93 62.008,70 45.478,08 45.478,08 45.478,08 45.478,08 45.478,08 48.995,22 556.221,69

Obrigações Patronais 0,00 8.559,25 8.538,72 8.624,45 8.624,45 8.624,45 10.904,68 8.345,21 8.345,21 8.345,21 8.345,21 8.345,21 8.345,21 103.947,26

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissõo e Incentivos das Demissões Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 52.225,60 51.902,95 52.223,38 52.223,38 52.223,38 72.913,38 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 53.823,29 57.340,43 660.168,95






APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

-

660.168,95 4,01

6,00

938.067,09

987.439,04

5,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

-

- 16.457.317,35

16.457.317,35

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

0,00

0,00 -

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 5,40 888.695,14

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2020 as 15h e 10m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PRESIDENTE

JOSÉ AILTON DE SOUZA

Contador CRC/32455/0

ELIAS PEREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

JULIO CESAR BACELAR VIEIRA


6,00

938.067,09

987.439,04

5,70

5,40 888.695,14

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2.020

R$ 1,00RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores

(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASRESTOS A

PAGAREMPENHADOS E

NÃOLIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

(g)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)


(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

(f) = (a – (b + c + d + e))


(APÓS AINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(h) = (f - g)

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Ordinários 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Recursos não Vinculados 0,00

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados ao RPPS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Operações de Crédito 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados a Precatórios 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Recursos Vinculados 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, emitido em 29/jul/2020 as 15h e 20m.

PRESIDENTE

JOSÉ AILTON DE SOUZA

Contador CRC/32455/0

ELIAS PEREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

JULIO CESAR BACELAR VIEIRA


0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nova Esperança | 30 de Julho de 2020 | Quinta-feiraNova Esperança: Edição 3213 | Colorado: Edição 230006MUNICÍPIO DE ÂNGULO

PODER EXECUTIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PREVISÃOATUALIZADA

(a)PREVISÃO

INICIAL % (b/a)*100

até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.092.218,16 1.092.218,16 552.203,81 50,56 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 387.725,00 387.725,00 202.027,34 52,11 IPTU 351.315,00 351.315,00 179.404,42 51,07 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 36.410,00 36.410,00 22.622,92 62,13 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 242.799,00 242.799,00 97.491,86 40,15 ITBI 242.799,00 242.799,00 97.491,86 40,15 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 161.480,00 161.480,00 83.682,67 51,82 ISS 150.848,00 150.848,00 81.148,83 53,80 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.632,00 10.632,00 2.533,84 23,83 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

300.214,16 300.214,16 169.001,94 56,29

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 46,4814.004.471,00 14.004.471,00 6.508.690,32 Cota-Parte FPM 48,479.485.518,00 9.485.518,00 4.597.664,29 Cota-Parte ITR 3,1258.300,00 58.300,00 1.819,53 Cota-Parte IPVA 83,40405.238,00 405.238,00 337.986,43 Cota-Parte ICMS 39,233.945.186,00 3.945.186,00 1.547.878,01 Cota-Parte IPI-Exportação 29,2579.800,00 79.800,00 23.342,06 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,0030.429,00 30.429,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,0030.429,00 30.429,00 0,00 Outras 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

15.096.689,1615.096.689,16 7.060.894,13 46,77

DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

%(d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA

ECONÔMICA

DESPESAS PAGAS

%(f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

3.906.613,21 3.910.294,78 1.571.540,80 1.551.734,3640,19 39,68ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.540.634,56 39,40

3.896.751,13 3.900.432,70 1.571.540,80 1.551.734,3640,29 39,78 Despesas Correntes 1.540.634,56 39,50

9.862,08 9.862,08 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00

146.135,60 146.135,60 76.545,55 59.031,2552,38 40,39ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 59.031,25 40,39

146.135,60 146.135,60 76.545,55 59.031,2552,38 40,39 Despesas Correntes 59.031,25 40,39

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00



50.995,92 50.995,92 35.437,75 35.437,7569,49 69,49OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 35.437,75 69,49

48.134,26 48.134,26 35.437,75 35.437,7573,62 73,62 Despesas Correntes 35.437,75 73,62

2.861,66 2.861,66 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.107.426,304.103.744,73 1.683.524,10 1.646.203,3640.99 40,08 1.635.103,56 39,81


MUNICÍPIO DE ÂNGULOPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

DESPESAS PAGAS

(f)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)

(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)

348,00 348,00

0,00 0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)

0,00

348,00

1.683.524,10 1.646.203,36 1.635.103,56

1.679.680,10 1.642.359,36 1.634.059,56

DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SERAPLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹

1.059.134,12DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)

583.225,24

0,00

23,26

3.496,00 3.496,00 696,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDOSaldo Final

(Não Aplicado)¹(l) = (h - (i ou j))

Despesas Custeadas no Exercício de ReferênciaSaldo Inicial(no exercício atual)

(h)Empenhadas

(i)Liquidadas

(j)Pagas

(k)DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019

DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)






Continuação


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor Minimo para aplicação em

ASPS (m)

Valor aplicado em

ASPS no exercício

(n)

Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n

- m), se < 0, então (o) = 0

Total inscrito em

RP no exercício (p)

RPNP Inscrito indevidamenteno Exercício

sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)

Valor Inscrito em

RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então

(r) = 0

Total de RP pagos

(s)

Total de RP a pagar

(t)

Total de RP cancelados

ou prescritos (u)

Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) - u)

Empenho de 2018Empenho de 2017Empenho de 2016 e anteriores

Empenho de 2020 (Regra Nova)Empenho de 2019 (Regra Nova)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Final (não aplicado)1

(aa) = (w - (x ou y))

Despesas custeadas no exercício de referênciaSaldo Inicial

(w)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Empenhos(x)

Liquidada(y)

Pagas(x)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 348,000,00 -348,00

348,00TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 -348,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃOATUALIZADA

(a)PREVISÃO

INICIAL % (b/a)*100

até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

55,57139.606,00 187.705,17 104.305,17RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)100,000,00 48.099,17 48.099,17 Proveniente da União

40,26139.606,00 139.606,00 56.206,00 Proveniente dos Estados0,000,00 0,00 0,00 Proveniente de Outros Municípios0,000,00 0,00 0,00RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A

SAÚDE (XXIX)116,8720.000,00 20.000,00 23.373,04OUTRAS RECEITAS (XXX)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

207.705,17 127.678,21159.606,00 61,47






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

% (d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS PAGAS

% (f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

934.587,00 1.513.525,41 601.811,55 569.688,78ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 545.484,8839,76 37,64 36,04

884.361,82 1.310.927,64 590.144,75 566.416,98 Despesas Correntes 542.213,0845,02 43,21 41,36

50.225,18 202.597,77 11.666,80 3.271,80 Despesas de Capital 3.271,805,76 1,61 1,61

0,00 0,00 0,00 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)

0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,000,00 0,00 0,00



175.168,00 270.592,78 25.926,93 25.897,78VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 21.997,239,58 9,57 8,13

135.265,55 181.012,62 25.926,93 25.897,78 Despesas Correntes 21.997,2314,32 14,31 12,15

39.902,45 89.580,16 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,000,00 0,00 0,00



TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

1.784.118,191.109.755,00 627.738,48 595.586,56 567.482,1135,18 33,38 31,81

DESPESAS LIQUIDADAS

% (e/c)*100

Até o Bimestre

(e)

% (d/c)*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS

PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DESPESAS PAGAS

% (f/c)*100

Até o Bimestre

(f)

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 4.841.200,21 5.423.820,19 2.173.352,35 2.121.423,14 2.086.119,4440,07 39,11 38,46

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)

146.135,60 146.135,60 76.545,55 59.031,25 59.031,2552,38 40,39 40,39

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 175.168,00 270.592,78 25.926,93 25.897,78 21.997,239,58 9,57 8,13

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 50.995,92 50.995,92 35.437,75 35.437,75 35.437,7569,49 69,49 69,49

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

5.213.499,73 5.891.544,49 2.311.262,58 2.241.789,92 2.202.585,6739,23 37,3938,05

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

-532.044,361.646.203,361.683.524,104.107.426,304.103.744,73 48,82-94,9840,99

1.109.755,00 1.784.118,19 627.738,48 35,18 595.586,56 33,38 567.482,11 40,99

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO, emitido em 27/jul/2020 as 08h e 24m.






Continuação



Tesoureiro

TEREZINHA CINTRA

Prefeito Municipal

ROGERIO APARECIDO BERNARDO

Contador CRC-PR 047024/O-4

JOICIMAR ROBERTO BERNARDO

Controlador(a) Interno

ANA PAULA DE LIMA





Continuação



Tesoureiro

TEREZINHA CINTRA

Prefeito Municipal

ROGERIO APARECIDO BERNARDO

Contador CRC-PR 047024/O-4

JOICIMAR ROBERTO BERNARDO

Controlador(a) Interno

ANA PAULA DE LIMA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Até o Período (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.092.218,16 552.203,811.092.218,16 50,56 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 387.725,00 202.027,34387.725,00 52,11 1.1.1- IPTU 351.315,00 179.404,42351.315,00 51,07 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 36.410,00 22.622,9236.410,00 62,13 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 242.799,00 97.491,86242.799,00 40,15 1.2.1- ITBI 242.799,00 97.491,86242.799,00 40,15 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,000,00 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 161.480,00 83.682,67161.480,00 51,82 1.3.1- ISS 150.848,00 81.148,83150.848,00 53,80 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.632,00 2.533,8410.632,00 23,83 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 300.214,16 169.001,94300.214,16 56,29 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,000,00 0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,000,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,000,00 0,002- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.828.747,00 6.508.690,3214.828.747,00 43,89 2.1- Cota-Parte FPM 10.309.794,00 4.597.664,2910.309.794,00 44,60 2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 9.485.518,00 4.597.664,299.485.518,00 48,47 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 824.276,00 0,00824.276,00 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,000,00 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 3.945.186,00 1.547.878,013.945.186,00 39,23 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 30.429,00 0,0030.429,00 0,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 79.800,00 23.342,0679.800,00 29,25 2.5- Cota-Parte ITR 58.300,00 1.819,5358.300,00 3,12 2.6- Cota-Parte IPVA 405.238,00 337.986,43405.238,00 83,40 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,000,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.920.965,16 15.920.965,16 7.060.894,13 44,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % (c)=(b/a)*100

Até o Período (b)


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 569,170,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 275.876,00 117.168,58275.876,00 42,47 5.1- Transferências do Salário-Educação 176.333,00 79.902,64176.333,00 45,31 5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,000,00 0,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 71.513,00 27.097,0071.513,00 37,89 5.4- Transferências Diretas - PNATE 28.030,00 8.113,3028.030,00 28,95 5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 1.813,980,00 0,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 241,660,00 0,006- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 77,620,00 0,00 6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,000,00 0,00 6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 77,620,00 0,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,000,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 275.876,00 275.876,00 117.815,37 42,71






Continuação


FUNDEB

PREVISÃOINICIAL %

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.301.737,992.800.887,002.800.887,00 46,48

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 919.532,711.897.101,001.897.101,00 48,47

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 309.575,52789.036,00789.036,00 39,23

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 0,006.084,006.084,00 0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 4.668,4415.960,0015.960,00 29,25

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 363,8811.660,0011.660,00 3,12

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 67.597,4481.046,0081.046,00 83,41

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.932.482,00 47,29913.956,171.932.482,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.932.482,00 47,26913.338,411.932.482,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,000,000,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00617,760,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -868.405,00 44,73-388.399,58-868.405,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

Até o Período (e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADASAté o Período

(g)%

(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.198.138,84 1.236.747,30 0,00536.637,71 43,39 536.637,71 43,39

13.1- Com Educação Infantil 151.651,55 151.651,55 0,00119.747,27 78,96 119.747,27 78,96

13.2- Com Ensino Fundamental 1.046.487,29 1.085.095,75 0,00416.890,44 38,42 416.890,44 38,42

14- OUTRAS DESPESAS 734.343,16 739.284,24 319.805,44 43,26 319.805,44 43,26 0,00

14.1- Com Educação Infantil 328.248,11 328.248,11 204.968,72 62,44 204.968,72 62,44 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 406.095,05 411.036,13 114.836,72 27,94 114.836,72 27,94 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 1.932.482,00 1.976.031,54 856.443,15 43,34 856.443,15 43,34 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 43.549,54

16.1 - FUNDEB 60%16.2 - FUNDEB 40%

0,000,00

0,00

17.2 - FUNDEB 40%17.1 - FUNDEB 60%

43.549,5438.608,464.941,08

INDICADORES DO FUNDEB VALOR19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 812.893,61

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 54,49

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 34,45

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 11,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

43.549,5443.549,54






Continuação


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃOINICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

Até o Período (e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100


(g)%

(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.160.652,19 1.160.652,19 0,00584.346,43 50,35 580.303,59 50,00 22.1 - Creche 1.160.652,19 1.160.652,19 0,00584.346,43 50,35 580.303,59 50,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 479.899,66 479.899,66 0,00324.715,99 67,66 324.715,99 67,66 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 680.752,53 680.752,53 0,00259.630,44 38,14 255.587,60 37,54 22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.216.900,05 2.281.570,69 30,05 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 29,88681.623,49685.619,681.452.582,34 1.496.131,88 35,54 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 35,54531.727,16531.727,16

764.317,71 785.438,81 23,16 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22,62177.633,94181.869,890,00 0,00 0,00-27.737,61 0,000,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -27.977,37

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,0025- ENSINO SUPERIOR 30.000,00 24.970,00 83,23 24.970,00 0,0083,2330.000,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,0027- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27) 3.407.552,24 3.472.222,88 37,061.286.897,081.294.936,11 37,29 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -388.399,58

17.964,60

0,000,00

43.549,540,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -326.885,44

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35) 1.588.812,52

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 22,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100


(g)%

(h) = (g/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0031,9965.078,7732,8966.893,76203.416,36176.333,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO0,000,000,000,000,000,000,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO0,004,7134.991,7024,96185.508,30743.134,47188.188,2042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO

DO ENSINO

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) 946.550,83364.521,20 252.402,06 26,67 100.070,47 10,57 0,00

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42) 3.772.073,44 4.418.773,71 1.547.338,17 35,02 1.386.967,55 31,39 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2020 (j)

SALDO ATÉ O PERÍODO

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 32.602,99 0,0044.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

0,00 0,000,0032.602,99






Continuação


CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O

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Diretor: Edemar Del Grossi Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Julho de 2020 NOVA ESPERANÇA Fundado em 03/04/60 - Ano 60