| Mme tapoaço tá › files › pub › 2392 › ...quarta-feira, 11 de março de 2020 Diário Oficial Poder Executivo - Seção | São Paulo, 130 (48) 49 UG UG UG TOTAL manifestação,

quarta-feira, 11 de março de 2020 Diário Oficial Poder Executivo - Seção | São Paulo, 130 (48) — 49

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

090112 2020PD00088 1.739,40 090132 2020PD00390 1.245,27 TOTAL 1.739,40 TOTAL 1.245,27


090121 2020PD00360 48.079,75 090141 2020PD00737 69,15 TOTAL 48.079,75 TOTAL 69,15


090124 2020PD00254 5.136,00 090176 2020PD00048 233,40 TOTAL 5.136,00 TOTAL 233,40

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR | UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

090128 2020PD00160 1.424,55 090193 2020PD00562 2.181,84 TOTAL 1.424,55 090193 2020PD00563 3.563,94

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR com 5 Dos duos

Dono 2020PD00239 do) | 090153 2020PD00567 580,06 ' 090193 2020PD00568 278,85

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR 090193 2020PD00569 64,07

090131 2020PD00342 250,80 | 090193 2020PD00570 458,03 090131 2020PD00343 178,91 | 090193 2020PD00571 750,34 090131 2020PD00344 89,45 090193 2020PD00572 670,12

090131 2020PD00345 178,90 | 090193 2020PD00573 630,75 TOTAL 698,06 090193 2020PD00574 315,26

090193 2020PD00575 568,40 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR TOTAL 15.822,80

090138 2020PD00344 626,19 TOTAL GERAL 54.522,25 TOTAL 626,19 Comunicado

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR ustiicativa: dido 5º da Lei Federal 8,6661993 e | os termos do artigo a Lei Federal 8. e ins-

Cr 2020PD00429 ria trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas eta do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres- 090160 2020PD00398 5.954,49 cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos TOTAL 5.954 49 atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra

- de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais 090161 2020PD00400 186,64 para as unidades de saúde desta Secretaria:

090161 2020PD00401 1.972,28 PDS a serem pagas

090161 2020PD00402 1.233,40 090099 090161 2020PD00403 525,10 Data: 09-03-2020

TOTAL 39142 | UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR 090133 2020PD00339 1.074,45

090163 2020PD00261 1.895,79 TOTAL 1.074,45

TOTAL 1.895,79 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR 090191 2020PD00360 607,50

090165 2020PD00348 3.270,03 TOTAL 607,50

TOTAL 3.270,03 TOTAL GERAL 1.681,95

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR Comunicado

090166 2020PD00290 1.158,85 Justificativa: TOTAL 115885 Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-

as trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR | do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem 090170 2020PD00205 5.553,21 Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres- TOTAL 555321 cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos

- atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços 090175 2020PD00317 14.699,89 envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais 090175 2020PD00334 69,58 para as unidades de saúde desta Secretaria: 090175 2020PD00335 177,81 PDS a serem pagas

090175 2020PD00336 69,58 090099 090175 2020PD00337 69,58 Data: 09-03-2020 090175 2020PD00339 108,23 090175 2020PD00340 69.58 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

090175 2020PD00341 69,58 090116 2020PD00218 2.909,17 090175 2020PD00342 38,65 TOTAL 2.909,17

TOTAL 1537248 | UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR 090154 2020PD00349 18.280,00

090182 2020PD00264 37.284,76 TOTAL 18.280,00 090182 2020PD00304 32.324,30 ni pia | Mme — tapoaço —— tá UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR 090156 2020PD00593 2.800,00

090190 2020PD00090 1.007,82 090156 2020PD00594 750,00 TOTAL 1.007,82 090156 2020PD00595 660,00 TOTAL GERAL 190.843,20 TOTAL 5.500,00

Comunicado UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins- | 090161 2020PD00340 9.790,00

trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas | TOTAL 9.790,00 do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem | TG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres- cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos 090171 2020PD00274 15.162,02 atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra 090171 2020PD00275 25.788,40 de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços TOTAL 40.950,42 envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais | UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR para as unidades de saúde desta Secretaria: 090191 2020PD00348 396,00

pag 090191 2020PD00358 265,12 090097 Data: 10-03-2020 TOTAL 661,12

: TOTAL GERAL 78.090,71 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR Comunicado

090131 2020PD00346 1.723,85 Justificativa: TOTAL 1.723,85 Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-

TOTAL GERAL 1.723,85 trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas

Comunicado do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem

Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-

trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem

Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres- cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:

PDS a serem pagas 090097

Data: 10-03-2020

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

090132 2020PD00343 916,17 TOTAL 916,17

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

090165 2020PD00394 469,20 TOTAL 469,20 TOTAL GERAL 1.385,37

Comunicado Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-

trução 02/95 Item Il e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem


PDS a serem pagas 090097 Data: 10-03-2020 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

090102 2020PD00806 11.115,97 090102 2020PD00812 355,26 090102 2020PD00813 293,57 090102 2020PD00814 25.386,83 TOTAL 37.151,63


PDS BEC a serem pagas 090099 Data: 09-03-2020 UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

090173 2020PD00195 510,00 090173 2020PD00201 722,00 TOTAL 1.232,00 TOTAL GERAL 1.232,00

Extrato de Convênios “Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012” Processo: 2019/7758 Convênio 00625/2020 Interessado: Fundacao Fac. Reg. Med. Sj. Rio Preto-Fun-

farme - CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 013 - SVO Objeto: Custeio - prestação de serviços - SVO Valor Total: R$ 495.000,00 em 1 parcelas Registro Atual: SANI: 7826 / Portal: 2019SES5383 Programa de Trabalho: 4722 - Vigilância Epidemiológica Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1726/2016 Data da Assinatura: 28-02-2020 Vigência: 31-12-2020

Extrato de Convênios “Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2019/05849

Convênio 00760/2020

Interessado Associacao Espirita Vicente de Paulo CNPJ: 54.228.366/0001-41

Programa: 022 - Continuidade Objeto: custeio - material de consumo, utilidade pública e

folha de pagamento Valor Total: R$ 20.785.584,00 em parcelas

Registro Atual: SANI: 8586 / Portal: 2020SES0053 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial

23/2019 Data da Assinatura: 09-03-2020 Vigência: 31-12-2024 Processo: SES-PRC-2020/05231

Convênio 00751/2020 Interessado Associacao Hospitalar Thereza Perlatti de Jau CNPJ: 50.756.600/0001-52 Programa: 022 - Continuidade Objeto: custeio - material de consumo, utilidade pública e

folha de pagamento Valor Total: R$ 4.206.216,00 em parcelas



Convênio 00763/2020 Interessado Casa de Saude Bezerra de Menezes CNPJ: 56.390.123/0001-30 Programa: 022 - Continuidade Objeto: custeio - material de consumo, prestação de servi-

ços e folha de pagamento Valor Total: R$ 3.000.000,00 em parcelas



Convênio 00707/2020 Interessado Sociedade B H Santa Casa de Misericordia de

Ribeirão Preto CNPJ: 55.989.784/0001-14 Programa: 019 - Sustentáveis Objeto: custeio - material de consumo e prestação de

serviço

Valor Total: R$ 32.207.808,00 em parcelas


27/2019 Data da Assinatura: 28-02-2020 Vigência: 31-12-2023

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

CHOPIN TAVARES DE LIMA

Extrato de Contrato Contrato 087737010100 Contratante: Fundação para o Remédio Popular — Furp Contratada: A. L. Gaigher Elevadores - EPP Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e

Corretiva em Elevadores. Modalidade: Compra Direta 0816/2019 Processo Furp 87.737

Valor Total: R$ 8.976,00

Vigência Contratual: 12 meses, a partir da assinatura do

contrato.

Data de Assinatura: 09-03-2020 Extrato de Contrato Contrato 086965010100 Contratante: Fundação para o Remédio Popular — Furp Contratada: Nortec Química S.A

Objeto: Fornecimento de Medicamento (Haloperidol Port.

344C1/98 — T.M. + 100%) Modalidade: Compra Direta 0256/2019 Processo Furp 86.965

Valor Total: R$ 341.522,20

Fundamento legal: Inexigível de licitação nos termos do artigo 25, Inciso | da Lei 8.666/93.

Vigência Contratual: 15 dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

Data de Assinatura: 05-03-2020

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Superintendente, de 10-03-2020

Expedindo, com base na Avaliação Técnica 243/2020 da Área de Consultoria Jurídica, nos autos da Sindicância instau-

rada pela Portaria do Superintendente do HCFMUSP, datada de 30-08-2018 e publicada no Diário Oficial do Estado — D.O. de 12-09-2018, onde figura como Sindicado H. L. C, Oficial Adminis-

trativo, matrícula HC 44.XXX, RG 32.XXX.XXX-X, para prorrogar

a suspensão preventiva do servidor pelo prazo de 15 dias, a partir de 11-03-2020. Proc. SPdoc 343805/2019.

Comunicado Processo 34730/2019

Empresa: A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli Fornecedor A7 Distribuidora de Medicamentos Eireli

CNPJ: 12.664.453/0001-00 Rua 250, 662, Quadra 34, Lote 72 74535350 — Goiás - Go Intimação

1.0 Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a)

Hosp. Das Clínicas- Fmusp, São Paulo, vem comunicar A7 Distri-

buidora de Medicamentos Eireli - CNPJ: 12.664.453/0001-00, já

qualificada no contrato número 2019NE15839 e edital 2019,

acerca da apuração dos seguintes fatos: 2. A fomecedora foi notificada pelo Centro de Operações

Logísticos — COP no dia 18 de fevereiro do ano em curso, devido

a não entrega do medicamento de empenho 2019NE15839. Mesmo devidamente advertida, não concretizou a entrega e

nesse ínterim, solicitou troca de marca, o qual foi autorizada,

porém restou infrutífera. Caracterizado o inadimplemento, a contratada incidiu em inexecução contratual e colocou em risco o atendimento aos pacientes desta Instituição de saúde. Esse atraso injustificado é suscetível à aplicação de Advertência e Multa Pecuniária no valor de R$ 1.562,40, podendo esse

valor ser corrigido até a efetivação da entrega, conforme a Resolução SS-92 de 10-11-2016 e art. 87, inciso |, da Lei federal

8.666/1993, estabelecidos em edital.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre- sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve,

preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao

site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 2020R589YNXUBP, que permitirá selecionar a opção “Fornece- dor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 - 2.Andar Cop/Nilo, São

Paulo - SP, 05403010

Despacho do Superintendente, de 06-03-2020 Ratificando, nos termos do artigo 26 das Leis 6544/89 e

8666/93, e atualizações, o ato que autorizou a contratação por

dispensa de licitação, com fundamento no Inciso IV do artigo 24 da mesma legislação, para atender as Unidades do Complexo HCFMUSP, no(s) processo(s) abaixo citado(s).

Processo: 589146/20

Fomnecedor(Es): Farmarin Indústria e Comércio Ltda.

Objeto: Item Código HC Descrição do Item Unidade HC Quant.

1 11020003 Cloreto de Sodio 0,9% 10ml und - 319.000

Comunicado Empresa; Biofac Industria, Comercio e Representacao Eireli

Processo Hc: 1866274/2019

Ofício 2.548-Cop/Nilo /2020 Fomecedor Biofac Industria, Comercio e Representacao

Eireli Epp Cnpj: 14.112.327/0001-60 Rua Joaquim Justo Novaes,

92 06717217 — São Paulo - SP Intimação

1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio

do(a) Hosp. Das Clínicas - Fmusp, Sao Paulo, vem comunicar

Biofac Industria, Comercio e Representacao Eireli Epp - CNPJ: 14.112.327/0001-60, já qualificada no

contrato número 2020NE00400 e edital 2019, acerca da

apuração dos seguintes fatos: 2. A fornecedora foi notificada pelo Centro de Operações

Logísticos — COP no dia 11 de fevereiro do ano em curso, devido

a não entrega do medicamento de empenho 2020NE00400. Mesmo devidamente advertida, não concretizou a entrega. Esse

inadimplemento incidiu em inexecução contratual e colocou em risco o atendimento aos pacientes desta Instituição de saúde. Esse atraso injustificado é suscetível à aplicação de Advertência e Multa Pecuniária no valor de R$ 4.050,62, podendo esse

valor ser corrigido até a efetivação da entrega, conforme a Resolução SS-92 de 10-11-2016 e art. 87, inciso |, da Lei federal

8.666/1993, estabelecidos em edital

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre- sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve,

preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao

site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 2020PMYJSE84ZW, que permitirá selecionar a opção “Fornece- dor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Rua Dr.ovídio Pires de Campos, 225 - 2.Andar - Cop/Nilo, Sao

Paulo - SP, 05403010

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Despacho do Superintendente, de 10-03-2020 Diante dos elementos de instrução deste protocolo, nota-

damente o parecer da Consultoria Jurídica do DER (fls. 36/41),

as informações técnicas do SLA/DA (fls. 32/34), que adoto como

razão de decidir, INDEFIRO o pedido formulado por LEANDRO GONÇALVES FUENTES, de ressarcimento de despesas por danos causados ao veículo/modelo VW Gol Rallye, placas FNF-1419,

decorrentes da queda de um galho de árvore no pátio do DER, por inexistir nexo de causalidade entre a conduta da Autarquia e o dano alegado.

(Protocolo DER 68407/2020)

Diante dos elementos de instrução deste protocolo, nota- damente o parecer da Consultoria Jurídica do DER (fls. 41/46),

bem como as informações técnicas da DR.09/DO (fls. 23/39), que

adoto como razão de decidir, INDEFIRO o pedido formulado por MAXWEL CAVALLIN, de ressarcimento de despesas por danos causados ao veículo/modelo Fiat Strada Working, placas BNK-

8354, decorrentes de acidente ocorrido na SP 310, altura do km

467+300m, Rodovia Feliciano Sales da Cunha, por inexistir nexo

de causalidade entre os danos apontados e a ação da Autarquia. (Protocolo DER 254001/2020)

Portaria SUP/DER-017, de 10-03-2020

Autoriza o DER a receber, por doação e sem encargos, de pessoa jurídica, bens móveis que especifica.(1.2) (1.3)

O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda- gem do Estado de São Paulo, de conformidade com o disposto

no inciso V e alínea “c” do inciso XXVI do artigo 18 do Regu- lamento Básico do DER, aprovado pelo Decreto 26.673, de

28-01-1987, Artigo 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem

autorizado a receber por doação e sem encargos, da Consórcio Lenc - Engeo, formados pelas empresas Lenc - Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 44.239.135/0005-03 e Engeo Consultoria e Projetos Ltda, CNPJ 02.666.209/0001-14 os bens móveis abaixo discriminados:

1 (uma) Impressora Multifuncional JT. L555 - Epson Tanque C11CC96202 no valor de R$ 920,00;

1 (um) Nobreak Enermax PGII 1400V no valor de R$ 510,00;

1 (um) Kit fotômetro HI 96727 maleta para transporte no

valor de R$ 1.493,10;

1 (um) Suporte para monitor Dell MAS14-DUL no valor de

R$ 401,57; 1 (uma) Estação de trabalho Dell Precision T3610 no valor

de R$ 5.349,12; e 2 (dois) Monitores Dell P2212 de 22" no valor unitário de

R$ 621,42 Artigo 2º - A Divisão de Equipamento e Patrimônio - DME

- adotará as providências de caráter contábil e administrativo necessárias à incorporação patrimonial.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

(Referente ao Protocolo DER 366903/2020)

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Extrato de Contrato PROTOCOLO DER 1794727119 - CONTRATANTE: DER/SP

- CONTRATO 20.463-8 - CONTRATADA: TELETUSA TELEFONIA E CONTRUÇÕES LTDA. - TERMO DE ENCERRAMENTO 022 - DATA: 9.3.20 - Objeto: Execução dos serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo o pavimento, revestimento

vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos

de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos

e vias não pavimentadas sob circunscrição do DER/SP, Divisão Regional de Assis-RC7.1, com extensão de 187,028km, que

compreende a malha rodoviária do lote 24 do Edital 005/17-C0. Contratação Direta 158/19-CD. - FINALIDADE: Encerramento

do contrato 20.463-8, firmado em 21.8.19. - MANIFESTAÇÃO

JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER 002 de 26.6.19. - AUTO- RIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 9.3.20 à fl. 249 do Protocolo. - VALOR FINAL DO CONTRATO: R$ 533.178,84 - ANULAÇÃO: Do saldo dos serviços não utilizado,

conforme Boletim Demonstrativo à fl. 223 do Protocolo: R$ 38.090,12 - GARANTIA: Dispensada, conforme Cláusula 14,

item 14.1 do contrato. - PRAZO: O prazo para execução dos

serviços, objeto do presente contrato, foi de 180 dias, a contar

da 1º Nota de Serviço datada de 28.5.19, sendo encerrado em

28.11.19. - QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 20.463-8 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena,

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