camaracrz.rs.gov.br...MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013 MENSAGEM INTRODUÇÃO O presente projeto visa submeter à apreciação do Legislativo, a proposta orçamentária

Estado do Rio Grande do SulMUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALPARA O EXERCÍCIO DE 2013

PLOA 2013

Carazinho-RS2012

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2013

MENSAGEM

INTRODUÇÃO

O presente projeto visa submeter à apreciação do Legislativo, a proposta orçamentária do

Município para 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição, e no inciso

III, do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Carazinho, a qual foi orçada em R$ 152.600.000,00

(cento e trinta e quatro milhões e cem mil reais). Tanto a estimativa da receita como na fixação da

despesa foram observados os regramentos da legislação federal vigente, bem como os ditames

das leis municipais. O Projeto foi elaborado de acordo com a Lei nº 7.586 de 23 de outubro de

2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 - LDO 2013 e em conformidade

com a Lei nº 7.017 de 10 de setembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA)

correspondente ao período 2010-2013.

1. ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2013

A proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o ano de 2013 que ora apresentamos,

está adequada aos termos de toda a legislação vigente. Tanto a despesa como a receita foram

classificadas e codificadas, de acordo com o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado

do Rio Grande do Sul, portanto, são passíveis de alterações, tendo em vista a possibilidade de

atualização deste elenco de contas.

Para adequação a legislação vigente e melhor apresentação da estrutura orçamentária, as

autarquias e fundações da administração indireta foram classificadas como órgãos no orçamento

do Município, conforme abaixo.


2013

MENSAGEM

Tabela 1 – Despesa por Órgão

ÓRGÃO/SECRETARIA 2013 %

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.470.000,00 2,27%

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 3.280.000,00 2,15%

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO 2.300.000,00 1,51%

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 2.360.000,00 1,55%

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO E CULTURA 30.875.000,00 20,23%

08 SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL E SERVIÇOS URBANOS 19.635.000,00 12,87%

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILIÂNCIA SANITÁRIA 33.690.000,00 22,08%

10 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 1.700.000,00 1,11%

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 3.795.000,00 2,49%

12 SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.075.000,00 2,02%

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 16.240.000,00 10,64%

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 1.480.000,00 0,97%

16 FUNDETEC 300.000,00 0,20%

17 FUNDESCAR 150.000,00 0,10%

40 CAPSEM 5.750.000,00 3,77%

50 PREVICARAZINHO 24.500.000,00 16,06%

TOTAL 152.600.000,00 100%

Fonte: PLOA 2013

1.1. Anexos da Lei 4.320/64

Os anexos que, obrigatoriamente devem acompanhar a presente proposta orçamentária,

segundo art. 2º, § 1º da Lei Federal 4.320/64, estão assim classificados:

Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 2 – Receitas segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 2 – Despesas segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 3 – Relatório das Fontes de Receita;

Anexo 4 – Relatório dos Elementos da Despesa;


2013

MENSAGEM

Anexo 6 – Programa de Trabalho;

Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme

o Vínculo de Recursos;

Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções.

1.2. Demonstrativos da Despesa por Órgão.

Nestes demonstrativos serão elencadas todas as dotações com seus códigos reduzidos

dos órgãos que compõem o orçamento municipal.

1.3. Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.

A Lei Municipal N° 7.586 de 23 de outubro de 2012, em seu art. 8°, o qual trata sobre a

organização e a estrutura do orçamento, relata outros demonstrativos que acompanharão a

proposta orçamentária, além dos já elencados anteriormente.

a) demonstrativo da evolução da receita, por fontes de arrecadação, em atendimento ao

disposto no art. 12 da LC nº 101/2000;

b) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o art. 5º, inciso II, da

LC nº 101/2000;

c) demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por grupo de natureza de

despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme art. 165, § 5º, III, da Constituição

Federal;

d) demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art. 5º, inciso I, da LC nº

101/2000;

e) demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, para os Poderes

Executivo e Legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, nos


2013

MENSAGEM

termos dos artigos 19 e 20 da LC n.º 101/2000, acompanhado da memória de cálculo;

f) demonstrativo da previsão de aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento

do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal e dos artigos 70 e 71 da Lei n.º

9.394/1996;

g) demonstrativo da previsão da aplicação anual do Município em ações e serviços

públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional n.º 29/2000;

h) demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de

operações de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação e do orçamento a que

pertencem;

i) demonstrativo do cálculo do limite máximo de despesa para a Câmara Municipal,

conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, de acordo com a metodologia prevista no § 2º do

art. 13 desta Lei.

2. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

2.1. Resultado Primário Consolidado Municipal

No exercício de 2011, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das

metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2011 (art. 9º, § 4º da

LRF) o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em

R$ 3.473.647,17 (Três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete

reais e dezessete centavos) valor 538,02% superior à meta estabelecida na LDO de 2011, que era

de R$ 544.442,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais). O

desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não-financeiras) foi

capaz de suportar o total das despesas primárias (não-financeiras) do exercício.

O valor fixado na Lei Municipal 7.586, de 23 de outubro de 2012 (LDO-2013), conforme

Demonstrativo I do Anexo de Metas Fiscais foi o montante negativo de R$ 8.380.549,00 (Oito

milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais). Devido à nova previsão da

receita e alterações na despesa fixada, este valor foi atualizado no valor negativo de R$ 7.573.200

(Sete milhões, quinhentos e setenta e três mil e duzentos reais) para o exercício de 2013,


2013

MENSAGEM

conforme Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com as Metas Fiscais estabelecidas

na LDO. Cumpre lembrar, que resultado negativo é em sua maior parte atribuído a previsão de

contratação de operação de crédito referente ao Programa de Qualificação de Vias Urbanas –

PAC II, vinculado ao Ministério das Cidades do Governo Federal.

2.2. Dívida Fundada

A posição da Dívida Fundada (parcelamentos e financiamentos de longo prazo), com saldo

em 31 de outubro de 2012, é apresentada no quadro abaixo:

Tabela 2 – Demonstrativo da Dívida Fundada

SALDO DA DÍVIDA FUNDADADescrição Valor

Parcelamento PASEP – Prefeitura 721.666,80

Parcelamento Fazenda Nacional – Codecar 408.559,84

Parcelamento ELETROCAR – Hospital HCC 234.034,36

Programa – PRO-URB – Caixa 810.419,89

Parcelamento INSS – Codecar 1.185.982,37

Desapropriação Eletrocar Decreto 024/2010 526.365,61

Aquisição de Área – EMEI Loreno Graeff 150.000,00

Precatórios de Exercícios Anteriores 436.487,78

Parcelamentos Previ-RPPS 1.023.089,10

TOTAL 5.496.605,75Fonte: Balanço Patrimonial – 10/2012

2.3. Evolução do Estoque da Dívida Pública

A Dívida Pública é composta das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive

as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou

tratados, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização


2013

MENSAGEM

de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de

prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento e dos precatórios

judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em

que houverem sido incluídos. Sua evolução é demonstrada no quadro abaixo:

Tabela 3 – Evolução do Estoque da Dívida

Exercício 2010 2011 2012 2013 2014 2015Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão

Dívida Consolidada 6.475.260,82 6.311.671,57 8.000.000,00 12.091.549,20 16.958.525,73 16.452.756,99

Disponibilidades Financeiras (Líquidas) 9.280.066,13 12.813.076,33 11.046.571,23 11.046.571,23 11.635.406,26 11.242.849,57

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 1.044.977,97 5.323.119,47 5.209.907,42

Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida 0,00 0,00 0,00 1.044.977,97 5.323.119,47 5.209.907,42

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 1.044.977,97 4.278.141,50 -113.212,05Fonte: Contabilidade do Município

2.4. Relação das Ordens Precatórios

Através do art. 100, § 1º da Constituição Federal, é obrigatória a inclusão, no orçamento

das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de

sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de

julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Conforme Of. Nº 288/2010-P-SPP

estão relacionados a seguir:

Tabela 4 – Relação dos Precatórios à Pagar no Exercício de 2013Caráter Precat. Apresent. Credor Objeto Valor (R$)

Não-alimentar 39049(9) 01/07/2003 Cooperativa Triticola de Carazinho Ltda. Desapropriação 40.952,04Não-alimentar 50606(7) 28/03/2005 Hannover Paulista de Seguros Danos Materiais 4.554,50Não-alimentar 52082(7) 03/06/2005 RH Riss Combustíveis Ltda. Correção Monetária 2.422,52Não-alimentar 97366 08/08/2011 Ministério Público Indenização NA 9.179,35Não-alimentar 100843 27/01/2012 Ministério Público Multa – A 62.153,48Não-alimentar 45276(8) 01/07/2004 Lauri Antonio Seganfredo e outros Serviços Prestados 3.097,41

Alimentar 105618 11/06/2012 Sindicato Empr. Com. Carazinho Repetição de indébito - A 19.416,20Alimentar 39186099 01/08/2011 Paulo Roberto Neubauer Mota Ação Trabalhista 123.221,19Alimentar 39372087 17/08/2011 Dinane Deise Marques Ação Trabalhista 16.970,25


2013

MENSAGEM

Caráter Precat. Apresent. Credor Objeto Valor (R$)Alimentar 39951660 05/10/2011 Geovana Scherer Bueno Ação Trabalhista 12.005,45Alimentar 39951774 05/10/2011 Sabrina Costa e Silva Ação Trabalhista 5.720,95Alimentar 39951885 05/10/2011 Milton Jorge Lopes dos Santos Ação Trabalhista 10.083,47Alimentar 40047194 13/10/2011 Camila Zieppe Zanol Ação Trabalhista 41.828,35Alimentar 41072781 27/02/2012 Lieta Terezinha Stein Moura Ação Trabalhista 13.251,08Alimentar 41072950 27/02/2012 Eliane Correa das Neves Ação Trabalhista 7.915,24Alimentar 41216299 12/03/2012 Jeferson Brackmann Ação Trabalhista 45.037,53Alimentar 41216397 12/03/2012 Maria Elisabete Bender Ação Trabalhista 9.176,69Alimentar 41338170 21/03/2012 Tânia Aparecida Rodrigues Ação Trabalhista 41.118,06Alimentar 41789726 30/04/2012 Adelita da Silva Agoston Ação Trabalhista 15.982,13Alimentar 41789846 30/04/2012 Evania de Moura Ação Trabalhista 17.653,08Alimentar 41790068 30/04/2012 Elisabete Moreira Adam Ação Trabalhista 61.898,95Alimentar 41897753 09/05/2012 Luciane Dacroce Ação Trabalhista 35.555,08Alimentar 41898129 09/05/2012 Nelcinda dos Santos Baungratz Ação Trabalhista 14.908,35Alimentar 41898926 09/05/2012 Cleuza Augusta Bortolotti Ação Trabalhista 17.689,36Alimentar 41899421 09/05/2012 Silvia Regina dos Santos Lampert Ação Trabalhista 48.836,53Alimentar 41899489 09/05/2012 Elisandra Theisen Ação Trabalhista 21.209,84Alimentar 41987456 16/05/2012 Daniel Simon de Almeida (Sucessão de ) Ação Trabalhista 10.516,62Alimentar 41991753 16/05/2012 Fabricio Balestro Ação Trabalhista 29.935,00Alimentar 41992988 16/05/2012 Cristina Marmitt Barboza Ação Trabalhista 16.846,07Alimentar 41993124 16/05/2012 Paulo Gilberto Terra Salles Ação Trabalhista 16.532,25Alimentar 41993596 16/05/2012 Luiz Carlos Cardoso da Luz Ação Trabalhista 24.982,80Alimentar 41993688 16/05/2012 Cristiane Benevenuto dos Santos Ação Trabalhista 11.419,51Alimentar 41993923 16/05/2012 Roberta Mariellle dos Santos Pinheiro Ação Trabalhista 11.571,85Alimentar 42054462 22/05/2012 Nilce Salete Cardoso Batista Ação Trabalhista 10.184,35Alimentar 42091039 24/05/2012 Aniela Weber Ação Trabalhista 18.170,21Alimentar 42091653 24/05/2012 Carmen Luciana Minki Steffler Ação Trabalhista 8.373,25Alimentar 42091850 24/05/2012 Nina Rosa Viadeski de Oliveira Ação Trabalhista 8.325,25Alimentar 42092105 24/05/2012 Patricia Ely de Oliveira Ação Trabalhista 21.524,28Alimentar 42221989 04/06/2012 Ione Fragoso Dias Ação Trabalhista 18.090,47Alimentar 42222730 04/06/2012 Josina Thereza da Silva Marques Ação Trabalhista 14.168,71Alimentar 42225123 04/06/2012 Osamar Luiz Schwertz Ação Trabalhista 27.845,85Alimentar 42328871 04/06/2012 Carmen Terezinha Anselmini Ação Trabalhista 11.444,81Alimentar 42427977 20/06/2012 Eliane Janete de Almeida Ação Trabalhista 14.424,42Alimentar 42428229 20/06/2012 Edra de Miranda Ação Trabalhista 6.214,47

TOTAL 982.407,25


2013

MENSAGEM

3. A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2013

A Proposta Orçamentária 2013 foi estruturada conforme o regramento legal da

consolidação da peça orçamentária, portanto, as estimativas de receita e fixação da despesa

englobam as previsões do Poder Executivo, Poder Legislativo, das Autarquias e Fundações do

Município de Carazinho, conforme composição abaixo descrita:

Tabela 5 – Instituições Municipais

Especificação PREVISÃO

PODER LEGISLATIVO R$ 3.470.000,00

PODER EXECUTIVO R$ 118.430.000,00

FUNDETEC R$ 300.000,00

FUNDESCAR R$ 150.000,00

CAPSEM R$ 5.750.000,00

PREVICARAZINHO R$ 24.500.000,00

TOTAL CONSOLIDADO R$ 152.600.000,00

A memória do cálculo da receita, bem como as premissas utilizadas, acompanham o

Demonstrativo da Evolução das Receitas por Fonte de Arrecadação.

Como demonstrado no quadro acima, o Poder Legislativo e as Fundações não possuem

receitas diretamente arrecadadas pelas próprias unidades, possuem apenas recursos repassados

pelo Poder Executivo.

A projeção de despesas para 2013 partiu de estimativas das chamadas “despesas não

comprimíveis”, como pessoal, encargos e auxílios, despesas com o serviço da dívida e despesas

com precatórios de natureza alimentar e de “outras espécies”.

A comparação de tais despesas com as receitas projetadas permitiu a apuração de um

“saldo”, a ser distribuído entre as despesas de investimentos, inversões financeiras e outras


2013

MENSAGEM

despesas de natureza corrente não anteriormente mencionadas.

Na estimativa de despesas com pessoal, foi levado em conta a previsão de correção de

salários dos servidores, com exceção do magistério, em 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por

cento) referente a perda inflacionária do último período.

Já para o magistério municipal, em função da Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estima-se

uma correção de 9,00% (nove por cento). Convém salientar que o percentual exato para correção

é publicado até o último dia do ano pelo Ministério da Educação. Em caso de haver uma distorção

entre o percentual inicial previsto na LOA 2012 e o publicado pelo MEC, deve proceder-se a

adequação orçamentária e financeira.

Foram considerados, também, o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos

servidores e magistérios tais como triênios, quinquênios e avanço de classe. No entanto, para a

promoção de professores foi fixado um total de 48 (quarenta e oito) promoções.

Para provimento de novos cargos foi considerado apenas o necessário para a EMEI Pró-

infância, com inicio de atividades previstas para o ano letivo de 2013. A relação de cargos e vagas

está demonstrada na tabela abaixo:

Tabela 6 – Previsão de Provimentos de Cargos

ÓRGÃO VAGAS CARGOSecretaria Municipal de Educação e Cultura 4 Professor 20 horas

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 3 Recreacionista

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 2 Cozinheira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 2 Servente

Nas despesas com juros e encargos da dívidas foram estimadas para amortização das

ordem precatórias e dívidas exigíveis no exercício de 2013, evidenciadas no item 2 desta

mensagem.

As despesas de custeio, decorrentes de contratos e demais itens de manutenção da

máquina pública foram corrigidas pela perda inflacionária do período.

Para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos foi


2013

MENSAGEM

consignada Reserva de Contingência nos termos do art. 14 da LDO 2013. A Reserva de

Contingência da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social foi constituída dos

recursos que corresponderão à previsão de seu superavit orçamentário.

A grande maioria das dotações de investimentos foram destinadas a contrapartidas de

projetos federais e estaduais.

As dotações para incentivos financeiros para geração de emprego e renda, consignadas

no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, foram estimadas levando-se em conta a

destinação de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais para a empresa MARCHETTI –

INCORPORADORA que já adquiriu área por conta própria. O executivo contribuirá para a

infraestrutura, acessos, comunicações e incentivos para geração de empregos. Salienta-se que a

incorporadora constrói e destina a área para a Industria de Cosméticos Marchetti, empresa

situada entre as maiores contribuintes de ICMS no município. Também, esta previsto o incentivo

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a empresa BsBIOS – Lavoro, revenda John Deere

em Carazinho, e compreenderá serviços de terraplenagem e infraestrutura de sua sede própria

em nossa cidade. Foram compromissos firmados com as empresas para se instalarem em nossa

cidade com o apoio do Executivo para geração de renda, empregos e tributos. Por fim, sugere-se

a adoção de procedimentos legais para viabilizar estes incentivos.

É nosso objetivo maior buscar plena integração entre os poderes responsáveis pela

condução dos destinos da administração e do controle da gestão municipal, além de criarmos

mecanismos e instrumentos incentivadores da participação dos diversos segmentos

representativos da sociedade carazinhense. Também é prioritário estimularmos e abrirmos

oportunidades para a expressão de sugestões e críticas, fazendo com que, verdadeiramente,

ocorra a participação popular e a inclusão de todos nos compromissos de cidadania responsável.

Atenciosamente,

AYLTON MAGALHÃESPrefeito Municipal

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 093, DE 22 NOVEMBRO DE DE 2012.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Carazinho para o exercício financeiro de 2013.

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO IIDO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Seção IDa Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 152.600.000,00 (Cento e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, sendo:

I - No da Administração Direta e Fundações, em R$ 122.350.000,00 (Cento e vinte e dois milhões, trezentos e cinqüenta mil reais);

II - No das Autarquias, em R$ 30.250.000,00 (Trinta milhões, duzentos e oitenta mil reais), sendo R$ 24.500.000,00 (Vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais) correspondendo ao Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargos Efetivos do Município de Carazinho - PREVICARAZINHO e R$ 5.750.000,00 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao Centro de Assistência e Previdência do Servidor Municipal de Carazinho - CAPSEM.

Seção IIDa Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 152.600.000,00 (Cento e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil reais) sendo:

I - No da Administração Direta e Fundações, em R$ 122.350.000,00 ( FORMTEXT Cento e vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais);

II - No das Autarquias, em R$ 30.250.000,00 (Trinta milhões, duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 24.500.000,00 (Vinte e quatro milhões, quinhentos mil reais) correspondendo ao Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargos Efetivos do Município de Carazinho - PREVICARAZINHO e R$ 5.750.000,00 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais), correspondendo ao Centro de Assistência e Previdência do Servidor Municipal de Carazinho - CAPSEM.

Art. 5º A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, inclusive a da Administração Indireta, está disposta em dotações orçamentárias, às quais são atribuídos créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de classificação por Elemento, nos termos do que dispõe a Lei Federal 4.320/64, atendendo a Portaria Conjunta STN/ SOF N° 02, de 08 de agosto de 2007, que aprova a 4ª edição do Manual de Receitas Públicas, bem como orientações do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC do Tribunal de Contas do Estado, assim como outras alterações que se fazem necessárias para a continuidade do processo de padronização e consolidação das Contas Públicas Nacionais.

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 7.586/2012,

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2013, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de FORMTEXT 20% por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos da Administração Direta e Indireta, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;II – da Reserva de Contingência, de acordo com o previsto na Lei 7.586/2012;III – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício

anterior, efetivamente apurados em balanço; eIV – excesso de arrecadação, de acordo com o disposto no Art. 43 da Lei

Federal nº. 4.320/64.

Art. 8º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

CAPÍTULO IIIDISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por

antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros

para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 12. Fica autorizada a criação de subelementos (rubricas) e desdobramentos da natureza da despesa, para a execução orçamentária e para fins de vinculação a recursos específicos, bem como a destinação ou transferência dos valores necessários, por ato próprio e legal de cada Poder, sem limite de valor, desde que vinculados ao mesmo elemento, mesmo Projeto, Atividade ou Operação Especial, observada a padronização estabelecida pela Portaria Conjunta STN / SOF N° 02, de 06 de agosto de 2009, que aprova a 2ª edição do Manual de Receitas Públicas, e Resolução TCE, Instruções Normativas e orientações do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 7.586/2012 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, de 22 de novembro de 2012.

AYLTON MAGALHÃES Prefeito




ANEXOS DA LEI 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESASEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICAANEXO (1) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES: FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHOR E C E I T A D E S P E S A

RECEITA TRIBUTARIA 18.955.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.662.100,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.244.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 385.200,00

RECEITA DE SERVICOS 9.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.292.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES 19.445.000,00

(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -11.262.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 11.173.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.645.900,00 OPERACOES DE CREDITO 6.175.000,00 INVESTIMENTOS 14.126.200,00

ALIENACAO DE BENS 9.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 100.100,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.989.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.419.600,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.421.000,00

RESUMO RECEITAS DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE................. 141.586.000,00 125.533.100,00

RECEITAS E DESPESAS CAPITAL...................... 11.173.000,00 16.645.900,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA............................ 10.421.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Demonstrativo Receita/Despesa Ane orc2_anexo1002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:41:12 Pág 1/1

RECEITA PATRIMONIAL 5.854.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.485.800,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.890.000,00

RECEITAS CORRENTES 141.427.000,00 DESPESAS CORRENTES 125.533.100,00

SUPERAVIT.................................................................. 15.893.900,00

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.................... 15.893.900,00

SOMA........................................................... 152.600.000,00 152.600.000,00

TOTAIS............................................................................ 152.600.000,00 TOTAIS............................................................................ 152.600.000,00

TOTAIS.......................................................................... 141.427.000,00 TOTAIS.......................................................................... 141.427.000,00



RESUMO DA RECEITA ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : CAPSEM - CENTRO DE ASSIST EPREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

ALÍNEAS CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA 163.862.000,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 133.244.000,00

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 18.955.000,00

4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 15.927.000,00

4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.025.000,00

4.1.1.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 410.000,00

4.1.1.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO S PROP. TERRITORIAL RURAL-MUN CONVENIADOS 410.000,00

4.1.1.1.2.01.01.01.00.00 ITR - MDE 36.080,00

4.1.1.1.2.01.01.02.00.00 ITR - FUNDEB 82.000,00

4.1.1.1.2.01.01.03.00.00 ITR - ASPS 82.000,00

4.1.1.1.2.01.01.04.00.00 ITR - PROPRIO 209.920,00

4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO S/PROP. PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU 3.825.000,00

4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 1.958.400,00

4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 1.101.600,00

4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 765.000,00

4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 2.167.000,00

4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO 2.167.000,00

4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRE 1.799.000,00

4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO 921.088,00

4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE 518.112,00

4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - ASPS 359.800,00

4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVOS - LEGISLATIVO 75.000,00

4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 38.400,00

4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 21.600,00

4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 15.000,00

4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 135.000,00

4.1.1.1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 69.120,00

4.1.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 38.880,00

4.1.1.1.2.04.31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 27.000,00

4.1.1.1.2.04.31.05.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 2.000,00

4.1.1.1.2.04.31.05.01.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 1.024,00

4.1.1.1.2.04.31.05.02.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 576,00

4.1.1.1.2.04.31.05.03.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 400,00

4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF S/REND - PREST SERV TERC - EXEC/INDIRET 150.000,00

4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - PROPRIO 76.800,00

4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - MDE 43.200,00

4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - ASPS 30.000,00

4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 6.000,00

4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 3.072,00



4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO S/TRANSMISSAO IMOVEIS - ITBI 2.623.000,00

4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 1.342.976,00

4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 755.424,00

4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS 524.600,00

4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.902.000,00

4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.902.000,00

4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.902.000,00

4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO 3.533.824,00

4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS - MDE 1.987.776,00

4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS - ASPS 1.380.400,00

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 2.976.000,00

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 824.000,00

4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 95.000,00

4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 50.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2_anexo2_resureceita002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:42:25 Pág 1/9




ALÍNEAS CATEGORIA


4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 510.000,00

4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 169.000,00

4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.152.000,00

4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO 20.000,00

4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.965.000,00

4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 167.000,00

4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 21.000,00

4.1.1.2.2.99.00.08.00.00 TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/FUNREBOM 146.000,00

4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 52.000,00

4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 52.000,00

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.244.000,00

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.234.000,00

4.1.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTR. SOCIAL P/O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI 2.580.000,00

4.1.2.1.0.01.01.00.00.00 REC. DO PRINCIPAL DA CONT. SOCIAL P/O FIN. SEG. SO 2.580.000,00

4.1.2.1.0.01.01.03.00.00 CONT. DO SEVIDOR ATIVO PARA ASSIST. MÉDICA DO SERV 1.760.000,00

4.1.2.1.0.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA 1.700.000,00

4.1.2.1.0.01.01.03.02.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CÂMARA 20.000,00

4.1.2.1.0.01.01.03.03.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CAPSEM 20.000,00

4.1.2.1.0.01.01.03.04.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREVI 20.000,00

4.1.2.1.0.01.01.04.00.00 CONTR. DOS SERV. INATIVOS PARA A ASSIST. MÉDICA 720.000,00

4.1.2.1.0.01.01.05.00.00 CONTR. DOS SERV. PENSIONISTAS P/ A ASSIST. MÉDICA 100.000,00

4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 2.654.000,00

4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.629.000,00

4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 CONTRIB. SERV ATIVO RPPS-PREF MUNICIPAL 2.535.000,00

4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 CONTRIB. SERV ATIVO RPPS-CAMARA 53.000,00

4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 CONTRIB. SERV ATIVOS RPPS-CAPSEM 26.000,00

4.1.2.1.0.29.07.04.00.00 CONTRIB. SERV ATIVOS RPPS-PREVI 15.000,00

4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 25.000,00

4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUBL 2.010.000,00

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.854.000,00

4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 60.000,00

4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 60.000,00

4.1.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 60.000,00

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.494.000,00

4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 415.000,00

4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC VINCULADOS 187.736,00

4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDEB 26.000,00

4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE 51.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS 40.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.01.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PAB FIXO 5.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.02.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.03.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/TAM MAC-VISA 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.04.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.05.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSF 2.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.06.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PACS 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.07.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.09.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PLENA 15.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.10.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FAEC 7.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.11.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/DST-AIDS 4.000,00

4.1.3.2.5.01.03.01.15.00 RENDIMENTOS BANCARIOS FNS/SALVAR SAMU 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES 11.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.02.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PIM 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.03.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.08.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PSF 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.11.00 RECEITA REND-FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 6.000,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


4.1.3.2.5.01.03.02.12.00 RENDIMENTOS BANCARIOS-FES DIABETES MELLITUS-FARMAC 1.000,00

4.1.3.2.5.01.03.02.13.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS SALVAR /SAMU 1.000,00

4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MDE 24.336,00

4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ASPS 26.400,00

4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS 14.000,00

4.1.3.2.5.01.10.02.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PAC I 1.000,00

4.1.3.2.5.01.10.05.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF 3.000,00

4.1.3.2.5.01.10.06.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PFMC 4.000,00

4.1.3.2.5.01.10.17.00.00 RENDIMENTOS BANCARIOS-FNAS/PBFI 1.000,00

4.1.3.2.5.01.10.18.00.00 RENDIMENTO BANCARIO-FNAS/PBV 2.000,00

4.1.3.2.5.01.10.23.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS ACESSUAS-TRABALHO 3.000,00

4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE 22.000,00

4.1.3.2.5.01.11.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE 9.000,00

4.1.3.2.5.01.11.12.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 13.000,00

4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS VINCULADOS 24.000,00

4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS SAUDE SERV 6.000,00

4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA 1.000,00

4.1.3.2.5.01.99.04.01.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/ABRIGO 1.000,00

4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMH 4.000,00

4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO 2.000,00

4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNREBOM 4.000,00

4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - PEATE-RS 1.000,00

4.1.3.2.5.01.99.16.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO MEIO AMBIENTE 1.000,00

4.1.3.2.5.01.99.28.00.00 REND.- CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHADA 5.000,00

4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 227.264,00

4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS 227.264,00

4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS 227.264,00

4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 4.079.000,00

4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 4.024.000,00

4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL 55.000,00

4.1.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.300.000,00

4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 9.000,00

4.1.6.0.0.04.00.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO 9.000,00

4.1.6.0.0.04.03.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 9.000,00

4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.292.000,00

4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 94.987.000,00

4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 42.828.000,00

4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 22.500.000,00

4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART MUNICIPIOS - FPM 22.500.000,00

4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 11.033.600,00

4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 1.896.400,00

4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 4.310.000,00

4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 COTA -PARTE DO FPM - FUNDEB 4.310.000,00

4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) 950.000,00

4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO 676.400,00

4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE 273.600,00

4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURSOS NAT 1.615.000,00

4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 COTA-PARTE - CFEM 50.000,00

4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE - FEP 1.565.000,00

4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSF REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 15.454.000,00

4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 1.432.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 2.468.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 22.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 308.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 1.076.000,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 690.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.07.00 PROGRAMA NAC VIGIL EPIDEM E CONTR DOENÇAS 105.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.08.00 TRANSFERÊNCIA SAUDE BUCAL - PSB 161.000,00

4.1.7.2.1.33.00.02.09.00 PROGRAMA DE MELHORIA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ 106.000,00

4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH 7.686.000,00

4.1.7.2.1.33.00.04.00.00 TRASNF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP - FAEC 1.630.000,00

4.1.7.2.1.33.00.04.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO FAEC 1.630.000,00

4.1.7.2.1.33.00.05.00.00 AÇÕES BÁSICAS VIG.SANITÁRIA -TAM/MAC-VISA 12.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA O SUS 2.226.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.05.00 TRANSFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA DST/AIDS 75.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.06.00 TRANSFERÊNCIA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 3.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.11.00 INCENTIVO INTEG SIST ÚNICO SAÚDE INTEGRASUS 244.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.12.00 PROGRAMA REESTR.HOSPITAIS FILANTROPICOS IAC 773.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.13.00 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAMU 802.000,00

4.1.7.2.1.33.00.99.14.00 TRANSFERENCIA REDE PSICOSSOCIAL 329.000,00

4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 877.000,00

4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 98.000,00

4.1.7.2.1.34.00.10.00.00 PROGRAMA PISO ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I 41.000,00

4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC 113.000,00

4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 PROGRAMA PISO TRANS MÉDIA COMPLEX - PTMC 75.000,00

4.1.7.2.1.34.00.13.00.00 FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF 108.000,00

4.1.7.2.1.34.00.14.00.00 PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV 26.000,00

4.1.7.2.1.34.00.17.00.00 PROGRAMA IGDSUAS 9.000,00

4.1.7.2.1.34.00.18.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO ACESSUAS-TRABALHO 407.000,00

4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.036.000,00

4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 1.411.000,00

4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 583.000,00

4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 PNAEF-FUNDAMENTAL 255.000,00

4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 PNAE/PNAC 198.000,00

4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 PNAE/PNAPE 108.000,00

4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 PNAEM - MÉDIO 5.000,00

4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 PNAE EJA 4.000,00

4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 PNAE ENSINO INTEGRAL 13.000,00

4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE 42.000,00

4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 TRANSFERï¿½NCIA DO PNATE - REDE MUNICIPAL 42.000,00

4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC Nº 87/96 210.000,00

4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - PROPRIO 107.520,00

4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - MDE 18.480,00

4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - ASPS 42.000,00

4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - FUNDEB 42.000,00

4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 136.000,00

4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUX.FINANC-ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04) 136.000,00

4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 35.659.000,00

4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 33.030.000,00

4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 26.500.000,00

4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 13.568.000,00

4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 2.332.000,00

4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 5.300.000,00

4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 5.300.000,00

4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.210.000,00

4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 3.179.520,00

4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 546.480,00

4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.242.000,00

4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.242.000,00

4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 320.000,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 163.840,00

4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 28.160,00

4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 64.000,00

4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 64.000,00

4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSF REC DO ESTADO P/PROGR DE SAÚDE 2.459.000,00

4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 112.000,00

4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 36.000,00

4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 36.000,00

4.1.7.2.2.33.00.13.00.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 288.000,00

4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR 72.000,00

4.1.7.2.2.33.00.16.00.00 TRANSFERENCIA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 352.000,00

4.1.7.2.2.33.00.17.00.00 TRANSFERENCIA SALVAR/SAMU 510.000,00

4.1.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSF REC ESTADO P/PROG SAÚDE 1.053.000,00

4.1.7.2.2.33.00.99.04.00 PROGRAMA DIABETES MELLITUS - FARMÁCIA 30.000,00

4.1.7.2.2.33.00.99.05.00 TRANSF. HOSPITAIS FILANTROPICOS - HCC 1.023.000,00

4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 170.000,00

4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 170.000,00

4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 16.500.000,00

4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 16.500.000,00

4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30.000,00

4.1.7.5.0.00.00.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - YACAMIM-ADES 30.000,00

4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 275.000,00

4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 100.000,00

4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 100.000,00

4.1.7.6.1.99.00.04.00.00 TRANSF.CONV.MINIST.CIDADES MINHA CASA MINHA VIDA 100.000,00

4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DISTRITO 145.000,00

4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST EDUCAÇÃO 145.000,00

4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSF CONVENIOS TRANSP ESCOLAR - PEATE/RS 145.000,00

4.1.7.6.3.00.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES 30.000,00

4.1.7.6.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS 30.000,00

4.1.7.6.3.99.00.01.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA O ABRIGO 30.000,00

4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.890.000,00

4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 235.000,00

4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 40.000,00

4.1.9.1.1.35.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXA DE FISC E VIGIL SANITÁRIA 1.000,00

4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 15.000,00

4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 7.680,00

4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 4.320,00

4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3.000,00

4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 10.000,00

4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 5.120,00

4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 2.880,00

4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 2.000,00

4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.000,00

4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 13.000,00

4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 13.000,00

4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 13.000,00

4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 172.000,00

4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 68.000,00

4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 34.816,00

4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 19.584,00

4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 13.600,00

4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS 13.000,00

4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 6.656,00

4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 3.744,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 2.600,00

4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 1.000,00

4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB 90.000,00

4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 55.000,00

4.1.9.1.3.99.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS PARCELADOS 35.000,00

4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 23.000,00

4.1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 4.000,00

4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 19.000,00

4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.298.000,00

4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.298.000,00

4.1.9.2.2.06.00.00.00.00 RESSARC.CUSTOS DISPONIBILIZACAO MEDICAMENTOS 30.000,00

4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 1.195.000,00

4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPEN PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS 1.195.000,00

4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 73.000,00

4.1.9.2.2.99.00.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 34.000,00

4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 36.000,00

4.1.9.2.2.99.00.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 3.000,00

4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.680.000,00

4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.679.000,00

4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 1.171.000,00

4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 599.552,00

4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 337.248,00

4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 234.200,00

4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 409.000,00

4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 209.408,00

4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 117.792,00

4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 81.800,00

4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB DE MELHORIA 39.000,00

4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.060.000,00

4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 2.060.000,00

4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 978.000,00

4.1.9.3.1.99.01.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS PARCELADOS 1.082.000,00

4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00

4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R 1.000,00

4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL 1.000,00

4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.REST.DIVERSAS. 1.000,00

4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 677.000,00

4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 677.000,00

4.1.9.9.0.99.00.05.00.00 RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASS 453.000,00

4.1.9.9.0.99.00.07.00.00 RECEITAS EVENTUAIS 44.000,00

4.1.9.9.0.99.00.13.00.00 RECEITA-CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHAD 180.000,00

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.173.000,00

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 6.175.000,00

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 6.175.000,00

4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 6.175.000,00

4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 6.175.000,00

4.2.1.1.4.99.00.05.00.00 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC II 6.175.000,00

4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 9.000,00

4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 9.000,00

4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 9.000,00

4.2.2.2.5.00.00.00.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS 9.000,00

4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.989.000,00

4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.219.000,00

4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.219.000,00

4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 1.219.000,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


4.2.4.2.1.01.00.01.00.00 TRANSFERENCIA UNIDADE BÁSICA SAÚDE TIPO 1 200.000,00

4.2.4.2.1.01.00.02.00.00 TRANSF. FNS/UPA - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO 795.000,00

4.2.4.2.1.01.00.06.00.00 TRANSF.ACADEMIAS SAÚDE (87613535000/1110-3) 64.000,00



4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.770.000,00

4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 3.354.000,00

4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 150.000,00

4.2.4.7.1.02.00.05.00.00 TRANSF.FNDE/MEC PTA 3151/2012 150.000,00

4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 3.204.000,00

4.2.4.7.1.99.00.26.00.00 TRANSF.CONV .740668/2010 MINISTÉRIO DO TURISMO 244.000,00

4.2.4.7.1.99.00.28.00.00 TRANSF.CONV.REFORMA GINASIO UACC 250.000,00

4.2.4.7.1.99.00.29.00.00 TRANSF.CONV.015727/2012 SICONV/PAVIMENTAÇÃO 1.482.000,00

4.2.4.7.1.99.00.30.00.00 TRANSF.CONV.024379/2012 SICONV/PAVIMENTAÇÃO 494.500,00

4.2.4.7.1.99.00.31.00.00 TRANSF.CONV.028015/2012 SICONV/PAVIMENTAÇÃO 246.000,00

4.2.4.7.1.99.00.32.00.00 TRANSF.REFORMA ACAPESU II SICONV 077876/2011 97.500,00

4.2.4.7.1.99.00.33.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO 024020/2012 MAPA 195.000,00

4.2.4.7.1.99.00.34.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO 031330/2012 MAPA 195.000,00

4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 416.000,00

4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 416.000,00

4.2.4.7.2.99.00.04.00.00 TRANSF. CONVÊNIO SEINFRA/DAP - FPE 1635/2009 300.000,00

4.2.4.7.2.99.00.07.00.00 TRANSF.CONSULTA POPULAR 2012-REDES DE AGUA 116.000,00

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES 19.445.000,00

4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES 18.725.000,00

4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.195.000,00

4.7.2.1.0.01.00.00.00.00 CONT. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-INTRA-ORÇA 2.651.000,00

4.7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTR. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-PRINCIPAL 2.651.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.00.00 CONTR. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV 2.651.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREFEITURA 1.800.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA 700.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-PREFEITURA 100.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-CÂMARA 20.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CÂMARA 10.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-CÂMARA 1.000,00

4.7.2.1.0.01.01.01.07.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREVICARAZINHO 20.000,00

4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS 5.544.000,00

4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-ATIVO CIVIL 5.538.000,00

4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL-PM 5.340.000,00

4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 CONTRIB. PATR. RPPS- ATIVO CIVIL-CAMARA 100.000,00

4.7.2.1.0.29.01.03.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL - CAPSEM 58.000,00

4.7.2.1.0.29.01.04.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL - PREVI 40.000,00

4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA OR 6.000,00

4.7.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/AMORT DE DEBITOS AT 10.530.000,00

4.7.2.3.0.10.00.00.00.00 AMOTRIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL 10.530.000,00

4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 720.000,00

4.7.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 720.000,00

4.7.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 720.000,00

4.7.9.9.0.99.00.01.00.00 REC. PARC. VALE ALIMENTAÇÃO INATIVO 720.000,00

9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -11.262.000,00

9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -11.262.000,00

9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA -82.000,00

9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇOES IMPOSTOS -82.000,00

9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -82.000,00

9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇOES DA RECEITA DO IMPOS S/ PROP. TERRITOR -82.000,00

9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ITR -82.000,00

Base: carazinho





ALÍNEAS CATEGORIA


9.1.1.1.2.01.01.02.00.00 (R)DECUÇÕES DA RECEITA P/FUNDEB-ITR -82.000,00

9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL -222.000,00

9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇOES DE VALORES MOBILIARIOS -222.000,00

9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO REM. DOS INVEST. DO RPPS -222.000,00

9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO REMUN. DOS INVEST. RENDA FIXA -222.000,00

9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE -10.958.000,00

9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVE -10.958.000,00

9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR -4.352.000,00

9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA UNIAO -4.310.000,00

9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF e REDUTOR -4.310.000,00

9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB -4.310.000,00

9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF-ICMS -42.000,00

9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-DESON.LEI -42.000,00

9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -6.606.000,00

9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA -6.606.000,00

9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - -5.300.000,00

9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS -5.300.000,00

9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA -1.242.000,00

9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA -1.242.000,00

9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DED DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB -64.000,00

9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPI -64.000,00

Base: carazinho





Resumo RECEITA TRIBUTARIA 18.955.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.244.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 5.854.000,00 RECEITA DE SERVICOS 9.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.292.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.890.000,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES 18.725.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 720.000,00 (R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA -82.000,00 (R)DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL -222.000,00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE -10.958.000,00Total das Receitas Correntes : 141.427.000,00

OPERACOES DE CREDITO 6.175.000,00 ALIENACAO DE BENS 9.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.989.000,00

Total das Receitas de Capital : 11.173.000,00

Total das Geral : 152.600.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NATUREZA/ CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.330.000,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.630.000,00

3.1.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.630.000,00

3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00

3.1.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 250.000,00

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00

3.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00

3.3.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 700.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 4.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 366.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00

T O T A L 3.470.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2_anexo2_resudespesa002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:43:36 Pág 1/17



RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 600,00




3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 86.200,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00

3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 800,00



3.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.132.500,00

3.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 80.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 80.000,00





3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 70.200,00




3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 2.000,00



4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 539.800,00




T O T A L 3.280.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO05 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTO

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 1.500,00












3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 600,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 22.100,00





4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.700,00



T O T A L 2.300.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO06 SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 600,00

















3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00


4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.100,00



T O T A L 2.360.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO07 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA

NATUREZA/ CATEGORIA






3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 17.600,00




3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.159.800,00

3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.800,00

3.1.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.628.400,00

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.628.400,00



3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 220.000,00



3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.269.300,00





3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.140.100,00



4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 610.600,00




4.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 150.000,00


4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 150.000,00

T O T A L 30.875.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 4.700,00










3.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 12.600,00

3.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 12.600,00


3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00




3.3.9.0.38.00.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 55.000,00


3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.759.000,00


4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.633.900,00

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.633.900,00



4.4.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00

4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 100,00

4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 9.579.500,00


4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00

T O T A L 19.635.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO09 SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.469.600,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 22.300,00


3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.330.100,00








3.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 1.046.800,00

3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.046.800,00










4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.006.700,00


4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.955.000,00


4.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 75.000,00



4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 6.000,00

T O T A L 33.690.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 900,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 914.900,00










3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 10.000,00









4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 376.200,00




T O T A L 1.700.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

NATUREZA/ CATEGORIA






3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 2.600,00










3.3.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 100,00

3.3.2.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 100,00


3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 180.000,00

3.3.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L 100.000,00

3.3.6.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 100.000,00

3.3.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 25.000,00

3.3.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 25.000,00

3.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 25.000,00








3.3.9.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 150.000,00



4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 153.300,00




4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.200,00



4.5.0.0.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 100.000,00


4.5.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00

T O T A L 3.795.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

NATUREZA/ CATEGORIA






3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 7.200,00










3.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100,00


3.3.4.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100,00



3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 315.000,00


3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES 3.200,00



3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 100,00





3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 5.000,00



4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.400,00



T O T A L 3.075.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 850.000,00



3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

3.2.0.0.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 385.200,00


3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 385.100,00

3.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00


3.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100,00


3.3.4.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100,00



3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00


3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300,00


3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 150.000,00


3.3.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100,00

3.3.9.1.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00


4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200,00

4.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 100,00

4.4.2.0.93.00.00.00 REST.CONV.TRANSF.RECEBIDA UNIAO 100,00

4.4.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 100,00


4.5.0.0.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 100,00

4.5.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00

4.5.9.0.67.00.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 100,00

4.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.194.600,00


4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.309.500,00

4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 165.100,00

4.6.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 720.000,00


9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 500.000,00





T O T A L 16.240.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

NATUREZA/ CATEGORIA


3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 903.500,00

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 575.300,00


3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 400,00










3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 30.000,00

3.3.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L 10.000,00

3.3.6.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 10.000,00




3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00





4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 576.500,00




T O T A L 1.480.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO16 FUNDETEC

NATUREZA/ CATEGORIA






3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 100,00



3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 300,00












4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.800,00



T O T A L 300.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO17 FUNDESCAR

NATUREZA/ CATEGORIA





3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 90.000,00




3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 600,00



3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00


4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00



T O T A L 150.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO40 CAPSEM

NATUREZA/ CATEGORIA














3.3.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20.000,00







4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00








T O T A L 5.750.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO50 PREVICARAZINHO

NATUREZA/ CATEGORIA





3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 100,00




3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.239.000,00





3.3.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00

3.3.2.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.000,00


3.3.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 10.310.000,00

3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES 2.190.000,00

3.3.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.010.000,00

3.3.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 10.000,00




3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00





4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.000,00



9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 9.121.000,00





T O T A L 24.500.000,00

Base: carazinho




RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALANEXO (2) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHOResumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.662.100,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 385.200,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.485.800,00

Total das Despesas Correntes 125.533.100,00

INVESTIMENTOS 14.126.200,00

INVERSOES FINANCEIRAS 100.100,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.419.600,00

Total das Despesas de Capital 16.645.900,00

RESERVA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 10.421.000,00

Total das Reservas de Contingências 10.421.000,00

Total Geral 152.600.000,00

Base: carazinho




RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICAANEXO (3) EXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : CAPSEM - CENTRO DE ASSIST EPREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA

4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS

4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

4.1.1.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

4.1.1.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO S PROP. TERRITORIAL RURAL-MUN CONVENIADOS

4.1.1.1.2.01.01.01.00.00 ITR - MDE

4.1.1.1.2.01.01.02.00.00 ITR - FUNDEB

4.1.1.1.2.01.01.03.00.00 ITR - ASPS

4.1.1.1.2.01.01.04.00.00 ITR - PROPRIO

4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO S/PROP. PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU

4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO

4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE

4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS

4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA

4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO

4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRE

4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO

4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE

4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - ASPS

4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVOS - LEGISLATIVO

4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO

4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE

4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS

4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO

4.1.1.1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO

4.1.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE

4.1.1.1.2.04.31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS

4.1.1.1.2.04.31.05.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE

4.1.1.1.2.04.31.05.01.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P

4.1.1.1.2.04.31.05.02.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M

4.1.1.1.2.04.31.05.03.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A

4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF S/REND - PREST SERV TERC - EXEC/INDIRET

4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - PROPRIO

4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - MDE

4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - ASPS

4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE

4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL



4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO S/TRANSMISSAO IMOVEIS - ITBI

4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO

4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE

4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS

4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO

4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS - MDE

4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS - ASPS

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA

4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL

4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME

4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS

4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO

4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA

4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2_anexo3_002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:45:01 Pág 1/7




4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE

4.1.1.2.2.99.00.08.00.00 TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/FUNREBOM

4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA

4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS

4.1.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTR. SOCIAL P/O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI

4.1.2.1.0.01.01.00.00.00 REC. DO PRINCIPAL DA CONT. SOCIAL P/O FIN. SEG. SO

4.1.2.1.0.01.01.03.00.00 CONT. DO SEVIDOR ATIVO PARA ASSIST. MÉDICA DO SERV

4.1.2.1.0.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA

4.1.2.1.0.01.01.03.02.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CÂMARA

4.1.2.1.0.01.01.03.03.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CAPSEM

4.1.2.1.0.01.01.03.04.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREVI

4.1.2.1.0.01.01.04.00.00 CONTR. DOS SERV. INATIVOS PARA A ASSIST. MÉDICA

4.1.2.1.0.01.01.05.00.00 CONTR. DOS SERV. PENSIONISTAS P/ A ASSIST. MÉDICA

4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO

4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 CONTRIB. SERV ATIVO RPPS-PREF MUNICIPAL

4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 CONTRIB. SERV ATIVO RPPS-CAMARA

4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 CONTRIB. SERV ATIVOS RPPS-CAPSEM

4.1.2.1.0.29.07.04.00.00 CONTRIB. SERV ATIVOS RPPS-PREVI

4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL

4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUBL

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS

4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS

4.1.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC VINCULADOS

4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDEB

4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE

4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS

4.1.3.2.5.01.03.01.01.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PAB FIXO

4.1.3.2.5.01.03.01.02.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.1.3.2.5.01.03.01.03.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/TAM MAC-VISA

4.1.3.2.5.01.03.01.04.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

4.1.3.2.5.01.03.01.05.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSF

4.1.3.2.5.01.03.01.06.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PACS

4.1.3.2.5.01.03.01.07.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4.1.3.2.5.01.03.01.09.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PLENA

4.1.3.2.5.01.03.01.10.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FAEC

4.1.3.2.5.01.03.01.11.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/DST-AIDS

4.1.3.2.5.01.03.01.15.00 RENDIMENTOS BANCARIOS FNS/SALVAR SAMU

4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES

4.1.3.2.5.01.03.02.02.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PIM

4.1.3.2.5.01.03.02.03.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA

4.1.3.2.5.01.03.02.08.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PSF

4.1.3.2.5.01.03.02.11.00 RECEITA REND-FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

4.1.3.2.5.01.03.02.12.00 RENDIMENTOS BANCARIOS-FES DIABETES MELLITUS-FARMAC

4.1.3.2.5.01.03.02.13.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS SALVAR /SAMU

4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MDE

4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ASPS

4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS

4.1.3.2.5.01.10.02.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PAC I

4.1.3.2.5.01.10.05.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF

4.1.3.2.5.01.10.06.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PFMC

4.1.3.2.5.01.10.17.00.00 RENDIMENTOS BANCARIOS-FNAS/PBFI

4.1.3.2.5.01.10.18.00.00 RENDIMENTO BANCARIO-FNAS/PBV

4.1.3.2.5.01.10.23.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS ACESSUAS-TRABALHO

Base: carazinho





4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE

4.1.3.2.5.01.11.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE

4.1.3.2.5.01.11.12.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO

4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS VINCULADOS

4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS SAUDE SERV

4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA

4.1.3.2.5.01.99.04.01.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/ABRIGO

4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMH

4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO

4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNREBOM

4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - PEATE-RS

4.1.3.2.5.01.99.16.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO MEIO AMBIENTE

4.1.3.2.5.01.99.28.00.00 REND.- CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHADA

4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS

4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS

4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL

4.1.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS

4.1.6.0.0.04.00.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO

4.1.6.0.0.04.03.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES

4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO

4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART MUNICIPIOS - FPM

4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO

4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE

4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS

4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 COTA -PARTE DO FPM - FUNDEB

4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)

4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO

4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE

4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURSOS NAT

4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 COTA-PARTE - CFEM

4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE - FEP

4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSF REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS

4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO

4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL

4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA

4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS

4.1.7.2.1.33.00.02.07.00 PROGRAMA NAC VIGIL EPIDEM E CONTR DOENÇAS

4.1.7.2.1.33.00.02.08.00 TRANSFERÊNCIA SAUDE BUCAL - PSB

4.1.7.2.1.33.00.02.09.00 PROGRAMA DE MELHORIA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ

4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH

4.1.7.2.1.33.00.04.00.00 TRASNF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP - FAEC

4.1.7.2.1.33.00.04.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO FAEC

4.1.7.2.1.33.00.05.00.00 AÇÕES BÁSICAS VIG.SANITÁRIA -TAM/MAC-VISA

4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA O SUS

4.1.7.2.1.33.00.99.05.00 TRANSFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA DST/AIDS

4.1.7.2.1.33.00.99.06.00 TRANSFERÊNCIA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

4.1.7.2.1.33.00.99.11.00 INCENTIVO INTEG SIST ÚNICO SAÚDE INTEGRASUS

4.1.7.2.1.33.00.99.12.00 PROGRAMA REESTR.HOSPITAIS FILANTROPICOS IAC

4.1.7.2.1.33.00.99.13.00 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAMU

4.1.7.2.1.33.00.99.14.00 TRANSFERENCIA REDE PSICOSSOCIAL

4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS

Base: carazinho





4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA

4.1.7.2.1.34.00.10.00.00 PROGRAMA PISO ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I

4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC

4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 PROGRAMA PISO TRANS MÉDIA COMPLEX - PTMC

4.1.7.2.1.34.00.13.00.00 FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF

4.1.7.2.1.34.00.14.00.00 PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV

4.1.7.2.1.34.00.17.00.00 PROGRAMA IGDSUAS

4.1.7.2.1.34.00.18.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO ACESSUAS-TRABALHO

4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE

4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO

4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 PNAEF-FUNDAMENTAL

4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 PNAE/PNAC

4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 PNAE/PNAPE

4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 PNAEM - MÉDIO

4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 PNAE EJA

4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 PNAE ENSINO INTEGRAL

4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE

4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 TRANSFERï¿½NCIA DO PNATE - REDE MUNICIPAL

4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC Nº 87/96

4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - PROPRIO

4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - MDE

4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - ASPS

4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 TRANSF. FINANC. LC Nº 87/96 - FUNDEB

4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO

4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUX.FINANC-ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)

4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS

4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS

4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO

4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE

4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS

4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB

4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA

4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO

4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE

4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS

4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB

4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO

4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO

4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE

4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS

4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB

4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSF REC DO ESTADO P/PROGR DE SAÚDE

4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA

4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL

4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE

4.1.7.2.2.33.00.13.00.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF

4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR

4.1.7.2.2.33.00.16.00.00 TRANSFERENCIA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

4.1.7.2.2.33.00.17.00.00 TRANSFERENCIA SALVAR/SAMU

4.1.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSF REC ESTADO P/PROG SAÚDE

4.1.7.2.2.33.00.99.04.00 PROGRAMA DIABETES MELLITUS - FARMÁCIA

4.1.7.2.2.33.00.99.05.00 TRANSF. HOSPITAIS FILANTROPICOS - HCC

4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS

4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO

4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS

4.1.7.5.0.00.00.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - YACAMIM-ADES

Base: carazinho





4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES

4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO

4.1.7.6.1.99.00.04.00.00 TRANSF.CONV.MINIST.CIDADES MINHA CASA MINHA VIDA

4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DISTRITO

4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST EDUCAÇÃO

4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSF CONVENIOS TRANSP ESCOLAR - PEATE/RS

4.1.7.6.3.00.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES

4.1.7.6.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS

4.1.7.6.3.99.00.01.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA O ABRIGO

4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA

4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

4.1.9.1.1.35.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXA DE FISC E VIGIL SANITÁRIA

4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU

4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO

4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE

4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS

4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS

4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE

4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS

4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA

4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS

4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU

4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO

4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE

4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS

4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS

4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO

4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD

4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS

4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA

4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB

4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS

4.1.9.1.3.99.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS PARCELADOS

4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

4.1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE

4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO

4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES

4.1.9.2.2.06.00.00.00.00 RESSARC.CUSTOS DISPONIBILIZACAO MEDICAMENTOS

4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS

4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPEN PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS

4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES

4.1.9.2.2.99.00.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO

4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO

4.1.9.2.2.99.00.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS

4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA

4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU

4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO

4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE

4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS

4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS

4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO

4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE

Base: carazinho





4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS

4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB DE MELHORIA

4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC

4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS

4.1.9.3.1.99.01.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS PARCELADOS

4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R

4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL

4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.REST.DIVERSAS.

4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS

4.1.9.9.0.99.00.05.00.00 RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASS

4.1.9.9.0.99.00.07.00.00 RECEITAS EVENTUAIS

4.1.9.9.0.99.00.13.00.00 RECEITA-CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHAD

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS

4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

4.2.1.1.4.99.00.05.00.00 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC II

4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS

4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS

4.2.2.2.5.00.00.00.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS

4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO

4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU

4.2.4.2.1.01.00.01.00.00 TRANSFERENCIA UNIDADE BÁSICA SAÚDE TIPO 1

4.2.4.2.1.01.00.02.00.00 TRANSF. FNS/UPA - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO

4.2.4.2.1.01.00.06.00.00 TRANSF.ACADEMIAS SAÚDE (87613535000/1110-3)



4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT

4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A

4.2.4.7.1.02.00.05.00.00 TRANSF.FNDE/MEC PTA 3151/2012

4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO

4.2.4.7.1.99.00.26.00.00 TRANSF.CONV .740668/2010 MINISTÉRIO DO TURISMO

4.2.4.7.1.99.00.28.00.00 TRANSF.CONV.REFORMA GINASIO UACC

4.2.4.7.1.99.00.29.00.00 TRANSF.CONV.015727/2012 SICONV/PAVIMENTAÇÃO



4.2.4.7.1.99.00.32.00.00 TRANSF.REFORMA ACAPESU II SICONV 077876/2011

4.2.4.7.1.99.00.33.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO 024020/2012 MAPA

4.2.4.7.1.99.00.34.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO 031330/2012 MAPA

4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR

4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO

4.2.4.7.2.99.00.04.00.00 TRANSF. CONVÊNIO SEINFRA/DAP - FPE 1635/2009

4.2.4.7.2.99.00.07.00.00 TRANSF.CONSULTA POPULAR 2012-REDES DE AGUA

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES

4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES

4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.7.2.1.0.01.00.00.00.00 CONT. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-INTRA-ORÇA

4.7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTR. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-PRINCIPAL

4.7.2.1.0.01.01.01.00.00 CONTR. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV

4.7.2.1.0.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREFEITURA

4.7.2.1.0.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA

4.7.2.1.0.01.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-PREFEITURA

Base: carazinho





4.7.2.1.0.01.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-CÂMARA

4.7.2.1.0.01.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CÂMARA

4.7.2.1.0.01.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-CÂMARA

4.7.2.1.0.01.01.01.07.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREVICARAZINHO

4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS

4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-ATIVO CIVIL

4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL-PM

4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 CONTRIB. PATR. RPPS- ATIVO CIVIL-CAMARA

4.7.2.1.0.29.01.03.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL - CAPSEM

4.7.2.1.0.29.01.04.00.00 CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL - PREVI

4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA OR

4.7.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/AMORT DE DEBITOS AT

4.7.2.3.0.10.00.00.00.00 AMOTRIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL

4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.7.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS

4.7.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS

4.7.9.9.0.99.00.01.00.00 REC. PARC. VALE ALIMENTAÇÃO INATIVO

9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA

9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇOES IMPOSTOS

9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA

9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇOES DA RECEITA DO IMPOS S/ PROP. TERRITOR

9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ITR

9.1.1.1.2.01.01.02.00.00 (R)DECUÇÕES DA RECEITA P/FUNDEB-ITR

9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL

9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇOES DE VALORES MOBILIARIOS

9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO REM. DOS INVEST. DO RPPS

9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO REMUN. DOS INVEST. RENDA FIXA

9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE

9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVE

9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR

9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA UNIAO

9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF e REDUTOR

9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB

9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF-ICMS

9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-DESON.LEI

9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -

9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA

9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -

9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS

9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA

9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA

9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DED DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB

9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPI

Base: carazinho




RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICAANEXO (4) EXERCÍCIO: 2013

3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.9.0.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO

3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS

3.1.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.2.0.0.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA


3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

3.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

3.3.0.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO

3.3.2.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS

3.3.2.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

3.3.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

3.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.3.4.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS


3.3.5.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS

3.3.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L

3.3.6.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

3.3.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS

3.3.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ


3.3.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA

3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES

3.3.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

3.3.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

3.3.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA


3.3.9.0.38.00.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.3.9.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES


3.3.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.3.9.1.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2_anexo4_002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:45:25 Pág 1/2



RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICAANEXO (4) EXERCÍCIO: 2013

4.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.0.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO

4.4.2.0.93.00.00.00 REST.CONV.TRANSF.RECEBIDA UNIAO

4.4.3.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL



4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO


4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

4.5.0.0.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS


4.5.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

4.5.9.0.67.00.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS

4.6.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA


4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT

4.6.9.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

9.0.0.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS





Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2_anexo4_002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:45:25 Pág 2/2



DESPESA POR PROJ/ATIVIDADEPOR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL

01 LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

01.31 ACAO LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

01.31.01 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

01.31.01.1001 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

0001 LIVRE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

01.31.01.1170 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

01.31.01.2001 CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0001 LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

0001 LIVRE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0001 LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

01.31.01.2002 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00


0001 LIVRE 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00

01.31.01.2003 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV 0,00 78.500,00 0,00 78.500,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

0001 LIVRE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

0001 LIVRE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00


0001 LIVRE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00


0001 LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

01.31.01.2004 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS. 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00


0001 LIVRE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

0001 LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0001 LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0001 LIVRE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

01.31.01.2005 MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 3.034.500,00 0,00 3.034.500,00

3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

0001 LIVRE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

0001 LIVRE 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

0001 LIVRE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0001 LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:46:12 Pág 1/59





3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0001 LIVRE 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00


0001 LIVRE 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00


0001 LIVRE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00


0001 LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


0001 LIVRE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00


0001 LIVRE 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04 ADMINISTRACAO 40.000,00 10.728.000,00 20.000,00 10.788.000,00

04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.121.22 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.121.22.2067 MANUT. GERAL SETOR ENGENHARIA/TOPOGRAFIA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00

0001 LIVRE 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0001 LIVRE 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

04.121.22.2119 MANUT.SECR.PLANEJAMENTO E URBANISMO 0,00 1.315.000,00 0,00 1.315.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 900,00 0,00 900,00

0001 LIVRE 0,00 900,00 0,00 900,00


0001 LIVRE 0,00 914.900,00 0,00 914.900,00


0001 LIVRE 0,00 22.600,00 0,00 22.600,00


0001 LIVRE 0,00 55.800,00 0,00 55.800,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 52.300,00 0,00 52.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 224.900,00 0,00 224.900,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 500,00 0,00 500,00

0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

0001 LIVRE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00 6.793.000,00 20.000,00 6.853.000,00

04.122.24 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00

04.122.24.2014 MANUT.GERAL GABINETE SEC.ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

0001 LIVRE 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00


0001 LIVRE 0,00 706.400,00 0,00 706.400,00


0001 LIVRE 0,00 35.800,00 0,00 35.800,00


0001 LIVRE 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00


0001 LIVRE 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 142.200,00 0,00 142.200,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 280.800,00 0,00 280.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.24.2017 MANUT.SETOR COZINHA CENTRAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00


0001 LIVRE 0,00 68.700,00 0,00 68.700,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00


0001 LIVRE 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00


0001 LIVRE 0,00 22.200,00 0,00 22.200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.24.2089 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00

0001 LIVRE 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 37.800,00 0,00 37.800,00

04.122.25 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

04.122.25.2016 MANUTENÇÃO SETOR ARQUIVO PÚBLICO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.27 SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00

04.122.27.2015 MANUTENÇÃO SETOR DE PESSOAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 277.700,00 0,00 277.700,00


0001 LIVRE 0,00 37.700,00 0,00 37.700,00


0001 LIVRE 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 73.900,00 0,00 73.900,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 8.300,00 0,00 8.300,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

04.122.30 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 40.000,00 4.538.000,00 0,00 4.578.000,00

04.122.30.2008 MANUT.EQUIP,MÓVEIS DA JUNTA SERV.MILITAR 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00


0001 LIVRE 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00


0001 LIVRE 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.30.2019 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA FAZENDA 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00


0001 LIVRE 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.30.2020 MANUTENÇAO GERAL SETOR TESOURARIA 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 195.400,00 0,00 195.400,00


0001 LIVRE 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00


0001 LIVRE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 50.700,00 0,00 50.700,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

04.122.30.2066 MANUTENÇÃO GERAL GABINETE SEC.OBRAS 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

0001 LIVRE 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00


0001 LIVRE 0,00 889.500,00 0,00 889.500,00


0001 LIVRE 0,00 61.400,00 0,00 61.400,00


0001 LIVRE 0,00 122.400,00 0,00 122.400,00


0001 LIVRE 0,00 126.100,00 0,00 126.100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 153.200,00 0,00 153.200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 35.400,00 0,00 35.400,00


0001 LIVRE 0,00 400,00 0,00 400,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.30.2068 MANUT.SETOR ALMOXARIFADO,OFICINA,TRANSP. 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 311.400,00 0,00 311.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00


0001 LIVRE 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 70.400,00 0,00 70.400,00


0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 49.100,00 0,00 49.100,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

04.122.30.2126 MANUT.GERAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00


0001 LIVRE 0,00 178.200,00 0,00 178.200,00


0001 LIVRE 0,00 27.100,00 0,00 27.100,00


0001 LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00


0001 LIVRE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

04.122.30.2166 TARIFAS PÚBLICAS, RESTITUIÇÕES, INDENIZ 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.3.9.1.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

4.4.2.0.93.00.00.00 REST.CONV.TRANSF.RECEBIDA UNIAO 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

4.5.9.0.67.00.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

04.122.30.2167 DESPESAS LIQUIDAÇÃO DA CODECAR 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00

4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00

0001 LIVRE 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00

4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

04.122.30.2170 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00


0001 LIVRE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

04.122.30.2172 MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE PREFEITO 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00

3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 442.100,00 0,00 442.100,00


0001 LIVRE 0,00 97.300,00 0,00 97.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00


0001 LIVRE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 25.100,00 0,00 25.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

04.122.30.3001 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

04.122.30.4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM 0,00 763.000,00 0,00 763.000,00


0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00

















04.122.32 ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00

04.122.32.2022 MANUT.GERAL SETOR LICITAÇÕES/COMPRAS 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 105.400,00 0,00 105.400,00


0001 LIVRE 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 17.100,00 0,00 17.100,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 109.400,00 0,00 109.400,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.122.230 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.230.6002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00


0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET 0,00 0,00 500,00 500,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00





3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00


3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 100,00 100,00




04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

04.123.36 CONTROLE INTERNO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

04.123.36.2179 MANUT.GERAL SETOR CONTABILIDADE 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 355.200,00 0,00 355.200,00


0001 LIVRE 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 85.300,00 0,00 85.300,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 700,00 0,00 700,00


0001 LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

04.125.30 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

04.125.30.2013 MANUT.GERAL PROCURADORIA JURIDICA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00


0001 LIVRE 0,00 199.400,00 0,00 199.400,00


0001 LIVRE 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 77.300,00 0,00 77.300,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


04.125.36.2011 MANUTENCÃO GERAL SETOR CONTROLE INTERNO 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 205.200,00 0,00 205.200,00


0001 LIVRE 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 43.400,00 0,00 43.400,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00


0001 LIVRE 0,00 600,00 0,00 600,00

04.125.44 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00

04.125.44.2023 MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALIZAÇÃO 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 548.600,00 0,00 548.600,00


0001 LIVRE 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00


0001 LIVRE 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00


0001 LIVRE 0,00 43.100,00 0,00 43.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 123.400,00 0,00 123.400,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

04.125.44.2087 PROMOVER CAMPANHA PARCERIA PREMIADA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0001 LIVRE 0,00 28.900,00 0,00 28.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00

04.126.39 INFORMÁTICA 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00

04.126.39.2018 AQUIS.SOFTWARES E IMPL.BANCO DE DADOS 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00


0001 LIVRE 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00

04.126.39.2178 MANUTENÇÃO SETOR CPD 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00


0001 LIVRE 0,00 101.500,00 0,00 101.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00


04.129.44.2021 MANUT.GERAL SETOR ARRECADAÇÃO/CADASTRO 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 158.900,00 0,00 158.900,00


0001 LIVRE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0001 LIVRE 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00


0001 LIVRE 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 23.800,00 0,00 23.800,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 16.900,00 0,00 16.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 121.800,00 0,00 121.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

05 DEFESA NACIONAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182 DEFESA CIVIL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182.125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182.125.2269 ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DEFESA CIVIL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

05.182.125.2305 APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

0001 LIVRE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181.82 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181.82.0004 MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

3.3.9.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

1700 FUNREBOM 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

06.181.82.2280 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

3.3.7.1.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

0001 LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


0001 LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

06.181.82.2293 CONV ENTIDADES SEGURANÇA PUBLICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0001 LIVRE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 410.000,00 2.665.000,00 0,00 3.075.000,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00

08.241.121 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00

08.241.121.2088 MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 500,00 0,00 500,00

0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 400,00 0,00 400,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.241.121.2115 COORDENAR E INCENT GRUPOS DE CONVIVÊNCIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

08.241.121.2155 REPASSAR AUX FIN ASILO SÃO VICENTE PAULO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

0001 LIVRE 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00

1010 FNAS/PAC I 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00

08.241.121.2195 CONTRATO COM INSTITUIÇÃO LONGA PERMANENC 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


0001 LIVRE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Base: carazinho






1533 FNAS/PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV II 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

08.241.121.2196 MANTER CENTRO LAZER 3ª IDADE ( CELTI ) 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.241.121.2273 MANUT SERVIÇO ACOMP IDOSO CREAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 800,00 0,00 800,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 500,00 0,00 500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

08.242.122 SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

08.242.122.2157 REPASSE FINANCEIRO PARA APAE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00


1015 FNAS/PTMC 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

08.242.122.2199 FIRMAR CONVENIOS COM INSTITUIÇAO PCD 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


0001 LIVRE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

08.242.122.2200 MANUT CONSELHO MUNICIPAL PCD 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00

08.242.122.2294 SERV. ACOMPANHAMENTO PESSOA PCD 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

08.243.123 SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

08.243.123.2159 APOIO FINANC.ENTIDADES INSCRITAS CMASC 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


0001 LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

1511 FMDCA - YACAMIM -ADES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

08.243.123.2160 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 500,00 0,00 500,00

0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 163.600,00 0,00 163.600,00


0001 LIVRE 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00


0001 LIVRE 0,00 12.800,00 0,00 12.800,00


0001 LIVRE 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 15.700,00 0,00 15.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00


0001 LIVRE 0,00 600,00 0,00 600,00

08.243.123.2175 CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS CREAS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 200,00 0,00 200,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 64.700,00 0,00 64.700,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 44.700,00 0,00 44.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho






1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 18.100,00 0,00 18.100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

0001 LIVRE 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 500,00 0,00 500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 500,00 0,00 500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 300,00 0,00 300,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 500,00 0,00 500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

08.243.123.2181 MANUT ABRIGO PROF ODILA/PROGR APADRINHAM 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00

0001 LIVRE 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00


0001 LIVRE 0,00 357.900,00 0,00 357.900,00


0001 LIVRE 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00


0001 LIVRE 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00


0001 LIVRE 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 78.500,00 0,00 78.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1510 FMDCA / ABRIGO 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1510 FMDCA / ABRIGO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1510 FMDCA / ABRIGO 0,00 500,00 0,00 500,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 36.400,00 0,00 36.400,00

1510 FMDCA / ABRIGO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

08.243.123.2204 MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDICACAR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

08.243.123.2229 MANTER PROGRAMA 1ª INFANCIA MELHOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00


0001 LIVRE 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.243.123.2840 MANT.SERV.CONV.FORTAL.CRIANÇA 0 A 6-CRAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00






1533 FNAS/PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV II 0,00 500,00 0,00 500,00



08.243.123.2851 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 410.000,00 1.189.000,00 0,00 1.599.000,00


08.244.125.2150 MANUT.ATIV. ADM.GAB.SECR.ASSIST.SOCIAL 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 900,00 0,00 900,00

0001 LIVRE 0,00 900,00 0,00 900,00


0001 LIVRE 0,00 362.800,00 0,00 362.800,00


0001 LIVRE 0,00 52.400,00 0,00 52.400,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00


0001 LIVRE 0,00 43.100,00 0,00 43.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 64.400,00 0,00 64.400,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

08.244.126 ASSISTENCIA SOCIAL 410.000,00 609.000,00 0,00 1.019.000,00

08.244.126.1186 IMPL. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

1451 ACESSUAS-TRAB 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

1451 ACESSUAS-TRAB 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1451 ACESSUAS-TRAB 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

1451 ACESSUAS-TRAB 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00

1451 ACESSUAS-TRAB 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00

08.244.126.2078 MANTER PROGRAMA APORTE NUTRICIONAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


1523 FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00

1523 FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF 0,00 58.300,00 0,00 58.300,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

08.244.126.2092 MANTER O PAIF- CRAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00






Base: carazinho









08.244.126.2182 MANTER PROGR. CID. IDEIAS E PRÁTICAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00



0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.244.126.2214 MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.244.126.2215 MANTER PROGR BOLSA FAMILIA/CADUNICO 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00


1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00




1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA 0,00 500,00 0,00 500,00









08.244.126.2230 MANTER A PADARIA MUNICIPAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 200,00 0,00 200,00

0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00



0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00


0001 LIVRE 0,00 300,00 0,00 300,00



0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

08.244.126.2234 IMPLEMENTAR BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 55.700,00 0,00 55.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

08.244.126.2239 MANTER PROGRAMA COMPL BOLSA FAMILIA 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00















08.244.126.2276 MANTER CRAS 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 129.400,00 0,00 129.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 17.800,00 0,00 17.800,00


0001 LIVRE 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 37.300,00 0,00 37.300,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

1457 FNAS/IGDSUAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00



0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00


0001 LIVRE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

1457 FNAS/IGDSUAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00



0001 LIVRE 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00


08.244.126.2817 MANTER SERVIÇOS PAEFI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00

1452 FNAS/PFMC 0,00 500,00 0,00 500,00


1452 FNAS/PFMC 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 25.440.000,00 0,00 25.440.000,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00

09.272.4152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS 0,00 15.379.000,00 0,00 15.379.000,00

09.272.4152.4004 MANUTEÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL INATIVOS 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00

0050 RPPS 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00

3.3.2.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0050 RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 0,00 10.310.000,00 0,00 10.310.000,00

0050 RPPS 0,00 10.310.000,00 0,00 10.310.000,00

3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES 0,00 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00

0050 RPPS 0,00 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00

3.3.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00

0050 RPPS 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00

3.3.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0050 RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

09.272.4152.4005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 629.000,00 0,00 629.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho






0050 RPPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0050 RPPS 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00


0050 RPPS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00


0050 RPPS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00


0050 RPPS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0050 RPPS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0050 RPPS 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00


0050 RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0050 RPPS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


0050 RPPS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

0050 RPPS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


0050 RPPS 0,00 900,00 0,00 900,00


0050 RPPS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00


0050 RPPS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0050 RPPS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

09.272.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

09.272.9999.9002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA-RPPS 0,00 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

9.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

0050 RPPS 0,00 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

09.274 PREVIDENCIA ESPECIAL 0,00 940.000,00 0,00 940.000,00

09.274.152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

09.274.152.2118 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00



09.274.154 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

09.274.154.2118 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00


0001 LIVRE 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

10 SAUDE 1.955.000,00 36.337.000,00 75.000,00 38.367.000,00

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.105.000,00 0,00 1.105.000,00

10.122.171 ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

10.122.171.2236 MANUTENÇÃO GERAL DO COMEN 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

10.122.174 ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

10.122.174.2110 CELEBRAÇÃO CONV.ONGS S/ FINS LUCRATIVO. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0040 ASPS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

10.122.174.2112 MANUTENÇÃO GERAL ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

0040 ASPS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00


0040 ASPS 0,00 637.800,00 0,00 637.800,00


0040 ASPS 0,00 93.300,00 0,00 93.300,00


0040 ASPS 0,00 42.300,00 0,00 42.300,00


0040 ASPS 0,00 89.200,00 0,00 89.200,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 53.600,00 0,00 53.600,00


0040 ASPS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0040 ASPS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0040 ASPS 0,00 300,00 0,00 300,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 145.400,00 0,00 145.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

10.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00

10.125.175 CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

10.125.175.2114 MANUT.SETOR CONTROLE,AVALIAÇÃO,AUDITORIA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 400,00 0,00 400,00

0040 ASPS 0,00 400,00 0,00 400,00


0040 ASPS 0,00 133.700,00 0,00 133.700,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00


0040 ASPS 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 36.300,00 0,00 36.300,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

10.125.176 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚ 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

10.125.176.2116 MANUT.SETOR CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 300,00 0,00 300,00

10.301 ATENCAO BASICA 635.000,00 12.847.000,00 0,00 13.482.000,00

10.301.161 SAÚDE DA FAMILIA 635.000,00 6.900.000,00 0,00 7.535.000,00

10.301.161.1104 AQUISICAO E/ OU CONSTRUCAO DE IMOVEIS 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00


0040 ASPS 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00

4929 FNS/ACADEMIA SAUDE 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00

4935 FNS/CONSTR.UNIDADE SAUDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10.301.161.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00


0040 ASPS 0,00 478.300,00 0,00 478.300,00

4090 FES/PSF 0,00 100,00 0,00 100,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 188.600,00 0,00 188.600,00

4520 FNS/PSF 0,00 289.700,00 0,00 289.700,00

4540 FNS/PSB 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00

0040 ASPS 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00

4090 FES/PSF 0,00 400,00 0,00 400,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 100,00 0,00 100,00

4520 FNS/PSF 0,00 900,00 0,00 900,00


0040 ASPS 0,00 2.029.900,00 0,00 2.029.900,00

Base: carazinho






4090 FES/PSF 0,00 186.500,00 0,00 186.500,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 938.400,00 0,00 938.400,00

4520 FNS/PSF 0,00 436.600,00 0,00 436.600,00

4540 FNS/PSB 0,00 89.500,00 0,00 89.500,00


0040 ASPS 0,00 499.000,00 0,00 499.000,00

4090 FES/PSF 0,00 27.400,00 0,00 27.400,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 286.200,00 0,00 286.200,00

4520 FNS/PSF 0,00 87.100,00 0,00 87.100,00

4540 FNS/PSB 0,00 22.800,00 0,00 22.800,00


0040 ASPS 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00

4090 FES/PSF 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 100,00 0,00 100,00

4520 FNS/PSF 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

4540 FNS/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 175.300,00 0,00 175.300,00

4090 FES/PSF 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00

4520 FNS/PSF 0,00 58.400,00 0,00 58.400,00

4540 FNS/PSB 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4090 FES/PSF 0,00 100,00 0,00 100,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 100,00 0,00 100,00

4520 FNS/PSF 0,00 100,00 0,00 100,00

4540 FNS/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 101.100,00 0,00 101.100,00

4090 FES/PSF 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

4110 FES/PSB 0,00 100,00 0,00 100,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 100,00 0,00 100,00

4520 FNS/PSF 0,00 34.800,00 0,00 34.800,00

4540 FNS/PSB 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00


0040 ASPS 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4521 PMAQ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

4540 FNS/PSB 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

4090 FES/PSF 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

4110 FES/PSB 0,00 35.300,00 0,00 35.300,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 500,00 0,00 500,00

4520 FNS/PSF 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

4521 PMAQ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

4540 FNS/PSB 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4521 PMAQ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0040 ASPS 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00


0040 ASPS 0,00 77.500,00 0,00 77.500,00

4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00

4090 FES/PSF 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 200,00 0,00 200,00

4520 FNS/PSF 0,00 145.300,00 0,00 145.300,00

4521 PMAQ 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4540 FNS/PSB 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4090 FES/PSF 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

4510 FNS/PAB FIXO 0,00 200,00 0,00 200,00

4520 FNS/PSF 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

4521 PMAQ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

10.301.162 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00

10.301.162.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00


4080 FES/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

0040 ASPS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

4080 FES/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00


0040 ASPS 0,00 349.900,00 0,00 349.900,00

4080 FES/PACS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

4530 FNS/PACS 0,00 429.200,00 0,00 429.200,00


0040 ASPS 0,00 103.600,00 0,00 103.600,00

4080 FES/PACS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

4530 FNS/PACS 0,00 133.100,00 0,00 133.100,00


4080 FES/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00

4080 FES/PACS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

4530 FNS/PACS 0,00 110.700,00 0,00 110.700,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4080 FES/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

4080 FES/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho






4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4080 FES/PACS 0,00 500,00 0,00 500,00

4530 FNS/PACS 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4530 FNS/PACS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

10.301.173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00

10.301.173.4002 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGURADOS 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00

3.3.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00






3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 2.920.000,00 0,00 2.920.000,00

0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET 0,00 2.920.000,00 0,00 2.920.000,00



10.301.177 PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00

10.301.177.2279 CONTRIB PATR. CAPSEM-INATIVO/PENSIONISTA 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00


0001 LIVRE 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00

10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.320.000,00 19.465.000,00 75.000,00 20.860.000,00

10.302.169 ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA 0,00 3.845.000,00 0,00 3.845.000,00

10.302.169.2096 MANUT.ATIVIDADES CENTRO DE ESP.MÉDICAS. 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00


0040 ASPS 0,00 167.800,00 0,00 167.800,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 400,00 0,00 400,00

0040 ASPS 0,00 400,00 0,00 400,00


0040 ASPS 0,00 817.300,00 0,00 817.300,00


0040 ASPS 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 70.700,00 0,00 70.700,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 217.900,00 0,00 217.900,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 133.900,00 0,00 133.900,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 249.600,00 0,00 249.600,00


0040 ASPS 0,00 117.400,00 0,00 117.400,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 86.500,00 0,00 86.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00

10.302.169.2099 MANUT.SERV.ANÁLISE,DIAGNÓSTICO,TRATAMENT 0,00 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00


0040 ASPS 0,00 250.400,00 0,00 250.400,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 1.187.000,00 0,00 1.187.000,00

4690 FNS/FAEC 0,00 197.600,00 0,00 197.600,00

10.302.169.2811 MANUT.ATIVIDADE SETOR CENTRO DIAGNÓSTICO 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00


0040 ASPS 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 54.100,00 0,00 54.100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00


Base: carazinho






0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

10.302.170 SAÚDE MENTAL 0,00 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00

10.302.170.2101 MANUT ATIVIDADES ATENÇÃO SAÚDE MENTAL 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00


0040 ASPS 0,00 89.400,00 0,00 89.400,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 500,00 0,00 500,00

0040 ASPS 0,00 400,00 0,00 400,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 373.900,00 0,00 373.900,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 137.300,00 0,00 137.300,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 52.300,00 0,00 52.300,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 400,00 0,00 400,00

10.302.170.2822 MAN.PROGR.VOLT. PES.C/DEF.MENTAL E AUTIS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00


4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00


10.302.171.2103 MANUT.GERAL DO SETOR ASSIST.TERAPEUTICA 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 599.400,00 0,00 599.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho






10.302.172 TRANSPORTE 0,00 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00

10.302.172.2104 MANUT.DAS ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES. 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 268.800,00 0,00 268.800,00


0040 ASPS 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00


0040 ASPS 0,00 100.200,00 0,00 100.200,00


0040 ASPS 0,00 36.900,00 0,00 36.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 69.500,00 0,00 69.500,00


0040 ASPS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00


0040 ASPS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00


0040 ASPS 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00


0040 ASPS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00

10.302.172.2842 MANUTENÇÃO PROGRAM SALVAR SAMU 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 96.400,00 0,00 96.400,00

4620 FNS/SAMU 0,00 104.100,00 0,00 104.100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 200,00 0,00 200,00

0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4620 FNS/SAMU 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00

4620 FNS/SAMU 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00

4620 FNS/SAMU 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0040 ASPS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

4620 FNS/SAMU 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 243.200,00 0,00 243.200,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 388.100,00 0,00 388.100,00

4620 FNS/SAMU 0,00 601.400,00 0,00 601.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00

4170 SALVAR/SAMU 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

10.302.173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.320.000,00 11.765.000,00 0,00 13.085.000,00

10.302.173.1190 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

0040 ASPS 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

4621 TRANSF. FNS/INVESTIMENTO-UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO 795.000,00 0,00 0,00 795.000,00

10.302.173.2106 MAN.GERAL ASSIST.EMERGENCIAL/HOSPITALAR 0,00 11.765.000,00 0,00 11.765.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 1.016.800,00 0,00 1.016.800,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 1.016.800,00 0,00 1.016.800,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 2.119.700,00 0,00 2.119.700,00

4230 TRANSF ESTADDO VIA SUS AO HCC - CFE RES. Nº 358/11 0,00 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00

4590 FNS/GESTÃO PLENA 0,00 6.165.900,00 0,00 6.165.900,00

4690 FNS/FAEC 0,00 1.439.400,00 0,00 1.439.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

10.302.581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00

10.302.581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00

4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00

0040 ASPS 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00

4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

0040 ASPS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00

10.303.165 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 885.000,00 0,00 885.000,00

10.303.165.2240 MANUTENÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00


0040 ASPS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

10.303.165.2812 MANUTENÇÃO GERAL DA FARMACIA BASICA 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00


Base: carazinho






0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 118.400,00 0,00 118.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0040 ASPS 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00

4050 FES/FARMÁCIA BÁSICA 0,00 112.900,00 0,00 112.900,00

4051 FES/FARMÁCIA DIABETES 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

4770 FNS/FARMACIA BÁSICA 0,00 309.000,00 0,00 309.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00

4050 FES/FARMÁCIA BÁSICA 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00

10.303.168 ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

10.303.168.2081 MANUT.AÇÕES PREV.TRANS.DST/AIDS-TUBERCUL 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00


0040 ASPS 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 100,00 0,00 100,00


4740 FNS/DST/AIDS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 400,00 0,00 400,00


4740 FNS/DST/AIDS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00

4740 FNS/DST/AIDS 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


4740 FNS/DST/AIDS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

10.303.168.2093 MANUT.PROGR.VOLTADOS ASSIST.CRIANÇA/ADOL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 36.400,00 0,00 36.400,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


4160 FES/PIM 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

4160 FES/PIM 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


4160 FES/PIM 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 28.600,00 0,00 28.600,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4160 FES/PIM 0,00 500,00 0,00 500,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00

10.304.166 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00

10.304.166.2079 MANUT.SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 43.800,00 0,00 43.800,00


0040 ASPS 0,00 30.800,00 0,00 30.800,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 128.100,00 0,00 128.100,00


4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 500,00 0,00 500,00

4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 500,00 0,00 500,00

4760 FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 500,00 0,00 500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

4760 FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 200,00 0,00 200,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 500,00 0,00 500,00



0040 ASPS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00


4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho







4750 FNS/TAM/MAC-VISA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

10.305.167 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

10.305.167.2083 MAN.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

0040 ASPS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00


0040 ASPS 0,00 361.100,00 0,00 361.100,00



0040 ASPS 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00



0040 ASPS 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00


0040 ASPS 0,00 61.500,00 0,00 61.500,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00



0040 ASPS 0,00 58.500,00 0,00 58.500,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00



0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


4730 FNS/CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00






0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00



0040 ASPS 0,00 700,00 0,00 700,00


4730 FNS/CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

10.306.164 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

10.306.164.2080 MANUT.SETOR ALIMENTACAO SAUDÁVEL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Base: carazinho







0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 400,00 0,00 400,00

0040 ASPS 0,00 400,00 0,00 400,00


0040 ASPS 0,00 134.900,00 0,00 134.900,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00


0040 ASPS 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 37.800,00 0,00 37.800,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 300,00 0,00 300,00


0040 ASPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00


0040 ASPS 0,00 100,00 0,00 100,00

12 EDUCACAO 150.000,00 29.230.000,00 430.000,00 29.810.000,00


12.122.43 FORMAÇÃO E CAPAC.REC.HUM.P/SETOR PÚBLICO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

12.122.43.2028 MANUT. PROGR. CAPAC. QUALIF. -ADM. GERAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

12.122.231 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 0,00 4.115.000,00 0,00 4.115.000,00

12.122.231.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00


0020 MDE 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00


0020 MDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Base: carazinho







0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

12.122.231.2026 MANUTENÇÃO CENTRO REC.PEDAGÓGICOS-CRP 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 51.900,00 0,00 51.900,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

12.122.231.2168 MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 0,00 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00


0020 MDE 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00


0020 MDE 0,00 56.100,00 0,00 56.100,00


0020 MDE 0,00 267.600,00 0,00 267.600,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 686.300,00 0,00 686.300,00


0020 MDE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00


0020 MDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0020 MDE 0,00 147.200,00 0,00 147.200,00


0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

12.122.231.2832 EXPOSIÇÕES, CONGRES, CONFER, SEMINÁRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0020 MDE 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0020 MDE 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00


0020 MDE 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

12.301 ATENCAO BASICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

12.301.242 SAÚDE DO ESCOLAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

12.301.242.2055 MANUT. DO ATENDIMENTO À SAÚDE DO ESCOLAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00

12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00

12.306.240 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00

12.306.240.2054 MANUT. DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 167.200,00 0,00 167.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 45.900,00 0,00 45.900,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

1008 FNDE/PNAE 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 91.900,00 0,00 91.900,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00 15.978.000,00 0,00 16.008.000,00


12.361.43.2035 MANUT.PROG.CAPAC.QUALIF.PROFIS.-ENS.FUND 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00


Base: carazinho






0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00

12.361.232 ENSINO REGULAR 30.000,00 14.135.000,00 0,00 14.165.000,00

12.361.232.1149 OBRAS E INSTALAÇÕES - EMEFS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


0031 FUNDEB 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

12.361.232.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEFS 0,00 13.430.000,00 0,00 13.430.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 9.370.200,00 0,00 9.370.200,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 1.045.900,00 0,00 1.045.900,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 1.045.800,00 0,00 1.045.800,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 2.359.400,00 0,00 2.359.400,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 2.359.300,00 0,00 2.359.300,00


0020 MDE 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00

0031 FUNDEB 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00

1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 308.400,00 0,00 308.400,00

0031 FUNDEB 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00



0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00

1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0031 FUNDEB 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


1084 TRANSF.FNDE/MEC PTA 3151/2012 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

12.361.232.2296 MANUTENÇÃO CENTRO MUN. EDUC. PROF. CMEP 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 514.500,00 0,00 514.500,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 49.200,00 0,00 49.200,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 123.100,00 0,00 123.100,00


0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

12.361.239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00

12.361.239.2036 MANUT.DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 308.600,00 0,00 308.600,00


0020 MDE 0,00 68.800,00 0,00 68.800,00


0020 MDE 0,00 36.900,00 0,00 36.900,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 84.200,00 0,00 84.200,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00



0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 104.400,00 0,00 104.400,00


1006 PEATE-ENS. FUNDAMENTAL/ENS. MÉDIO 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00

1018 FNDE/PNATE 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00

12.363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

12.363.2238 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

12.363.2238.6007 MAN.CURSOS PROFISS. OFICINAS PEDAGÓGICAS 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00


3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 0,00 100,00 100,00


3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00


3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00










3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00




3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00


12.365 EDUCACAO INFANTIL 120.000,00 7.140.000,00 150.000,00 7.410.000,00


12.365.43.2031 MANUT.PROGR.CAPAC.QUALIF.PROFIS. EMEIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

12.365.234 EDUCAÇÃO INFANTIL 120.000,00 7.135.000,00 0,00 7.255.000,00

12.365.234.1026 OBRAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00


0031 FUNDEB 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

12.365.234.2029 MANUT.ATIVIDADES CRECHES MUNICIPAIS 0,00 3.565.000,00 0,00 3.565.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00

0020 MDE 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 1.832.400,00 0,00 1.832.400,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0020 MDE 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 307.600,00 0,00 307.600,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 457.500,00 0,00 457.500,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

0031 FUNDEB 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00



0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00


0020 MDE 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 651.700,00 0,00 651.700,00

0031 FUNDEB 0,00 160.800,00 0,00 160.800,00



0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00

0031 FUNDEB 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00



12.365.234.2030 MANUT.ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 2.273.400,00 0,00 2.273.400,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 319.900,00 0,00 319.900,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00

Base: carazinho







0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 572.100,00 0,00 572.100,00


0020 MDE 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

0031 FUNDEB 0,00 23.800,00 0,00 23.800,00



0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00

0031 FUNDEB 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0031 FUNDEB 0,00 173.200,00 0,00 173.200,00



0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 500,00 0,00 500,00

0031 FUNDEB 0,00 500,00 0,00 500,00



12.365.234.2047 AUXÍLIO ENTIDADE FILANTR. CRECHES 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00


0020 MDE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00


12.365.581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00


1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00

12.367.236 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00

12.367.236.2037 MANUT.ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 200,00 0,00 200,00

0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 366.800,00 0,00 366.800,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 95.300,00 0,00 95.300,00

Base: carazinho






0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0031 FUNDEB 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00


0020 MDE 0,00 25.600,00 0,00 25.600,00

0031 FUNDEB 0,00 500,00 0,00 500,00


0020 MDE 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00

0031 FUNDEB 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

12.367.236.2048 AUXÍLIO FINANCEIRO ENTID. FILANTR. APAE 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00


0020 MDE 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 53.400,00 0,00 53.400,00


0020 MDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


0020 MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0020 MDE 0,00 100,00 0,00 100,00


0020 MDE 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

13 CULTURA 270.000,00 1.075.000,00 0,00 1.345.000,00

13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00

13.391.281 MEMORIAL CULTURAL 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00

13.391.281.2060 MANUT. DAS ATIVIDADES- MUSEU OLIVIO OTTO 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 342.300,00 0,00 342.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 33.800,00 0,00 33.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 84.200,00 0,00 84.200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 270.000,00 455.000,00 0,00 725.000,00

13.392.282 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 270.000,00 455.000,00 0,00 725.000,00

13.392.282.1161 OBRAS E INSTALAÇÕES - DEPTO CULTURA 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00


0001 LIVRE 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

1073 MIN. TURISMO/CONV. 039185/2012-CENTRO ITALIANO 244.000,00 0,00 0,00 244.000,00

13.392.282.2057 MANUT.ATIVIDADES DEPTO.CULTURA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00


0001 LIVRE 0,00 72.300,00 0,00 72.300,00


0001 LIVRE 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

13.392.282.2058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 145.900,00 0,00 145.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 38.100,00 0,00 38.100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

13.392.282.2852 AUXILIO FINANCEIRO ENTIDADES CULTURAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00


0001 LIVRE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422.292 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422.292.2123 MANUTENÇÃO DO PROCON 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00


0001 LIVRE 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00


0001 LIVRE 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00


0001 LIVRE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

15 URBANISMO 500.000,00 4.970.000,00 0,00 5.470.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

15.451.302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

15.451.302.2071 MAN.SETOR PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,CANTEIR 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 56.100,00 0,00 56.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 14.300,00 0,00 14.300,00


0001 LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 68.200,00 0,00 68.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

15.451.302.2831 MANUT.INFRA-ESTR.CEMITÉRIO PÚBLICO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00


0001 LIVRE 0,00 800,00 0,00 800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

15.452 SERVICOS URBANOS 500.000,00 4.760.000,00 0,00 5.260.000,00

15.452.302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00 4.760.000,00 0,00 5.260.000,00

15.452.302.1058 CONSTRUÇÃO CÉLULA ATERRO SANITÁRIO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


0001 LIVRE 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

1062 FMGC-FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

15.452.302.2072 MANUTENÇÃO SETOR LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 357.700,00 0,00 357.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00


0001 LIVRE 0,00 49.200,00 0,00 49.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00

3.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00

0001 LIVRE 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00


0001 LIVRE 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 2.099.600,00 0,00 2.099.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

Base: carazinho






15.452.302.2107 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00


1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00



3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.759.000,00 0,00 1.759.000,00

1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 1.759.000,00 0,00 1.759.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


16 HABITACAO 185.000,00 405.000,00 0,00 590.000,00

16.482 HABITACAO URBANA 185.000,00 405.000,00 0,00 590.000,00

16.482.311 POLÍTICA HABITACIONAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

16.482.311.2077 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 176.200,00 0,00 176.200,00


0001 LIVRE 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 54.200,00 0,00 54.200,00

1400 FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00



16.482.312 PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL 125.000,00 65.000,00 0,00 190.000,00

16.482.312.1180 REURBANIZAÇÃO BAIXADA DO CAIC 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00


1400 FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

16.482.312.1189 PROJETOS SOCIAIS LOTEAMENTO POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


1074 TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00





Base: carazinho







16.482.312.2162 AQ.MAT.APOIO FAMÍLIAS CARENTES/PROJ.CAP. 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00







16.482.313 FINANCIAMENTO HABITACIONAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

16.482.313.1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


1400 FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

18.541.352 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

18.541.352.1077 OBRA INFRA-ESTRUT./EQUIP.PARQUE JOÃO AXC 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00


1022 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

1029 CFEM 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

18.541.352.2143 MANUT.PARQUES MUN.JOÃO A.X.CRUZ E SÁBIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

18.541.352.2148 MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE 0,00 465.000,00 0,00 465.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 297.300,00 0,00 297.300,00


0001 LIVRE 0,00 11.600,00 0,00 11.600,00


0001 LIVRE 0,00 37.200,00 0,00 37.200,00


0001 LIVRE 0,00 33.800,00 0,00 33.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 61.400,00 0,00 61.400,00


0001 LIVRE 0,00 300,00 0,00 300,00


0001 LIVRE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00


0001 LIVRE 0,00 300,00 0,00 300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 13.100,00 0,00 13.100,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

18.541.352.2290 CONV. ENTIDADES PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

0001 LIVRE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

1022 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

18.541.352.2301 MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00




1022 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 0,00 500,00 0,00 500,00


1022 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 0,00 500,00 0,00 500,00





20 AGRICULTURA 590.000,00 890.000,00 0,00 1.480.000,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

20.601.404 SEMENTES E MUDAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

20.601.404.2272 TROCA-TROCA DE SEMENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0001 LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

20.601.404.2295 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0001 LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

20.606 EXTENSAO RURAL 590.000,00 860.000,00 0,00 1.450.000,00

20.606.419 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 590.000,00 860.000,00 0,00 1.450.000,00

20.606.419.1137 LEVAR ÁGUA COMUNIDADE RURAL 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00


0001 LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1080 TRANSF CONV CONSULTA POP AGRICULTURA 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00


0001 LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

20.606.419.1181 APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

3.3.6.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0001 LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00

20.606.419.1187 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICULTURA 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00


0001 LIVRE 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

1082 TRANSF. CONV MAPA - SICONV 024020/2012 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

1083 TRANSF. CONV MAPA - SICONV 031330/2012 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

20.606.419.2129 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00


0001 LIVRE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Base: carazinho






20.606.419.2283 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00


0001 LIVRE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00

20.606.419.2843 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 400,00 0,00 400,00

0001 LIVRE 0,00 400,00 0,00 400,00


0001 LIVRE 0,00 394.700,00 0,00 394.700,00


0001 LIVRE 0,00 26.700,00 0,00 26.700,00


0001 LIVRE 0,00 42.400,00 0,00 42.400,00


0001 LIVRE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

22 INDUSTRIA 500.000,00 335.000,00 0,00 835.000,00

22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 200.000,00 335.000,00 0,00 535.000,00

22.661.451 DISTR.INDUSTRIAL,COMERCIAL E PREST.SERVI 200.000,00 335.000,00 0,00 535.000,00

22.661.451.1073 IMPLEM.INFRA-ESTRUT.FÍSICA DISTRITO IND. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


0001 LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00


0001 LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0001 LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

22.661.451.1076 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3.3.6.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0001 LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

22.661.451.2137 MANUT.GERAL SETOR E DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 44.900,00 0,00 44.900,00

Base: carazinho







0001 LIVRE 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

22.661.451.2141 MANUT. PROGRAMA INCUBADORA EMPRESARIAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00

22.661.451.2287 MANUTENÇÃO DO CONVENIO SENAI 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00


0001 LIVRE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

22.661.451.2288 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SEBRAE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00


0001 LIVRE 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

22.661.451.2289 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SINE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00


0001 LIVRE 0,00 41.100,00 0,00 41.100,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00

22.661.451.2291 CONVENIO COM A CDL CARAZINHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0001 LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

22.661.451.2292 CONVENIO ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS TRAB. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

0001 LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

22.662 PRODUCAO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

22.662.455 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

22.662.455.1070 INCENTIVO INDÚSTRIAS/COOPERAT./EMPRESAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


0001 LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


0001 LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.5.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0001 LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695 TURISMO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695.472 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695.472.2164 MANUTENÇÃO E APOIO AOS EVENTOS OFICIAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00


0001 LIVRE 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00


0001 LIVRE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


0001 LIVRE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

23.695.472.2306 APOIO ENTIDADES FOMENTO TURSIMO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Base: carazinho






3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

0001 LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

23.695.472.2819 MANUT.GERAL SETOR TURISMO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 15.700,00 0,00 15.700,00


0001 LIVRE 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


0001 LIVRE 0,00 200,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

26 TRANSPORTE 9.770.000,00 4.620.000,00 0,00 14.390.000,00

26.781 TRANSPORTE AEREO 375.000,00 10.000,00 0,00 385.000,00

26.781.532 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 375.000,00 10.000,00 0,00 385.000,00

26.781.532.1065 OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00


0001 LIVRE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

1036 CONVÊNIO SEINFRA/DAP FPE 1635/2009 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

26.781.532.2307 MANUTENÇÃO CONVENIO AEROCLUBE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0001 LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 9.395.000,00 4.610.000,00 0,00 14.005.000,00

26.782.531 SERVIÇOS DE TRÂNSITO 65.000,00 1.720.000,00 0,00 1.785.000,00

26.782.531.1106 PROJETO SINALIZ.VIÁRIA HORIZ.E VERTICAL 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00


0001 LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1100 MULTAS DE TRÂNSITO 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00


1100 MULTAS DE TRÂNSITO 100,00 0,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 700,00 0,00 0,00 700,00


0001 LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00




Base: carazinho






4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 200,00 0,00 0,00 200,00

0001 LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00



1100 MULTAS DE TRÂNSITO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

26.782.531.2009 MANUTENÇÃO EM GERAL SETOR DE TRÂNSITO 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

0001 LIVRE 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00


0001 LIVRE 0,00 1.036.300,00 0,00 1.036.300,00


0001 LIVRE 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00


0001 LIVRE 0,00 203.600,00 0,00 203.600,00


0001 LIVRE 0,00 104.600,00 0,00 104.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 206.800,00 0,00 206.800,00

3.3.2.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 100,00 0,00 100,00



1100 MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00


0001 LIVRE 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00












26.782.536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS 9.330.000,00 2.890.000,00 0,00 12.220.000,00

26.782.536.1053 OBRAS PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS URBANAS 2.830.000,00 0,00 0,00 2.830.000,00


0001 LIVRE 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00


0001 LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00


0001 LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


0001 LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00

4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 352.000,00 0,00 0,00 352.000,00

1077 TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV 024379/2012 1.482.000,00 0,00 0,00 1.482.000,00

Base: carazinho






1078 TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV 024379/2012 494.500,00 0,00 0,00 494.500,00

1079 TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV028015/2012 246.000,00 0,00 0,00 246.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00 0,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00

26.782.536.1182 QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PAC II 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00


0001 LIVRE 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00

1204 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - PACII 6.175.000,00 0,00 0,00 6.175.000,00

26.782.536.2069 MANUTENCÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS 0,00 2.835.000,00 0,00 2.835.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.306.000,00 0,00 1.306.000,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 262.200,00 0,00 262.200,00


0001 LIVRE 0,00 169.200,00 0,00 169.200,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 337.300,00 0,00 337.300,00


0001 LIVRE 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 254.800,00 0,00 254.800,00


0001 LIVRE 0,00 300,00 0,00 300,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

26.782.536.2070 ARREND.ÁREAS EXTR.MINÉRIO,LAVRA BASALTO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

3.3.9.0.38.00.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

0001 LIVRE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

27 DESPORTO E LAZER 415.000,00 290.000,00 150.000,00 855.000,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 290.000,00 150.000,00 855.000,00

27.812.562 APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR 415.000,00 290.000,00 0,00 705.000,00

27.812.562.1098 AMPL.CONSTR.REFORMAS PRÉDIO ACAPESU 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00


0001 LIVRE 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

1081 TRANSF. CONV. ACAPESU II SICONV-077876/2011 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00

27.812.562.1184 REFORMA E AMPLIAÇÃO GINASIO UACC 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00


0001 LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1076 TRANSF REFORMA/AMPLIAÇÃO UACC 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

27.812.562.1188 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00


0001 LIVRE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

27.812.562.2010 MANUT.GERAL E EQUIP.SETOR ESPORTES 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 100,00 0,00 100,00

0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 136.000,00 0,00 136.000,00


Base: carazinho






0001 LIVRE 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 100,00 0,00 100,00


0001 LIVRE 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00


0001 LIVRE 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00


0001 LIVRE 0,00 300,00 0,00 300,00


0001 LIVRE 0,00 25.100,00 0,00 25.100,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00

27.812.562.2173 MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


0001 LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


0001 LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00


0001 LIVRE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

27.812.1233 PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

27.812.1233.8001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO E LAZER 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00



3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00








27.812.1562 APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00

27.812.1562.0012 AUXÍLIOS A ENTIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00


27.812.1562.8002 MANUTENÇÃO ESTÁDIOS E PARQUES ESPORTIVOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00







3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 500,00 500,00


27.812.1562.8004 MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Base: carazinho








3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00








4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

28.843.581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

28.843.581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00

4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00

4.6.9.0.73.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00


0001 LIVRE 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00

28.843.581.0005 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS 0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00

3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 10.599.000,00 10.599.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 10.499.000,00 10.499.000,00


3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

28.846.584 OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

28.846.584.0002 PRECATÓRIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

9.9.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

0001 LIVRE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00


TOTAL GERAL 14.990.000,00 121.485.000,00 16.125.000,00 152.600.000,00

Base: carazinho




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHOCÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL

01 LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 140.000,00 3.330.000,00 0,00 3.470.000,00

04 ADMINISTRACAO 40.000,00 10.728.000,00 20.000,00 10.788.000,00

04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.121.0022 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00 6.793.000,00 20.000,00 6.853.000,00

04.122.0024 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00

04.122.0025 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

04.122.0027 SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00

04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 40.000,00 4.538.000,00 0,00 4.578.000,00

04.122.0032 ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00

04.122.0230 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00


04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

04.125.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00



04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00

04.126.0039 INFORMÁTICA 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00

04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00


05 DEFESA NACIONAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182 DEFESA CIVIL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00


06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181.0082 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 410.000,00 2.665.000,00 0,00 3.075.000,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00

08.241.0121 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

08.242.0122 SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

08.243.0123 SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 410.000,00 1.189.000,00 0,00 1.599.000,00


08.244.0126 ASSISTENCIA SOCIAL 410.000,00 609.000,00 0,00 1.019.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 25.440.000,00 0,00 25.440.000,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00

09.272.4152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS 0,00 15.379.000,00 0,00 15.379.000,00

09.272.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

09.274 PREVIDENCIA ESPECIAL 0,00 940.000,00 0,00 940.000,00

09.274.0152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

09.274.0154 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

10 SAUDE 1.955.000,00 36.337.000,00 75.000,00 38.367.000,00



10.122.0174 ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

10.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00

10.125.0175 CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

10.125.0176 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚ 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:46:48 Pág 1/3




10.301 ATENCAO BASICA 635.000,00 12.847.000,00 0,00 13.482.000,00

10.301.0161 SAÚDE DA FAMILIA 635.000,00 6.900.000,00 0,00 7.535.000,00

10.301.0162 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00

10.301.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 0,00 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00

10.301.0177 PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00

10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.320.000,00 19.465.000,00 75.000,00 20.860.000,00

10.302.0169 ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA 0,00 3.845.000,00 0,00 3.845.000,00

10.302.0170 SAÚDE MENTAL 0,00 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00


10.302.0172 TRANSPORTE 0,00 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00

10.302.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.320.000,00 11.765.000,00 0,00 13.085.000,00


10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00

10.303.0165 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 885.000,00 0,00 885.000,00

10.303.0168 ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00

10.304.0166 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

10.305.0167 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

10.306.0164 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

12 EDUCACAO 150.000,00 29.230.000,00 430.000,00 29.810.000,00



12.122.0231 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 0,00 4.115.000,00 0,00 4.115.000,00

12.301 ATENCAO BASICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

12.301.0242 SAÚDE DO ESCOLAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00

12.306.0240 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.112.000,00 0,00 1.112.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00 15.978.000,00 0,00 16.008.000,00


12.361.0232 ENSINO REGULAR 30.000,00 14.135.000,00 0,00 14.165.000,00

12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00

12.363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

12.363.2238 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 120.000,00 7.140.000,00 150.000,00 7.410.000,00


12.365.0234 EDUCAÇÃO INFANTIL 120.000,00 7.135.000,00 0,00 7.255.000,00


12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00

12.367.0236 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00

13 CULTURA 270.000,00 1.075.000,00 0,00 1.345.000,00

13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00

13.391.0281 MEMORIAL CULTURAL 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 270.000,00 455.000,00 0,00 725.000,00

13.392.0282 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 270.000,00 455.000,00 0,00 725.000,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422.0292 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

15 URBANISMO 500.000,00 4.970.000,00 0,00 5.470.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

15.451.0302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

15.452 SERVICOS URBANOS 500.000,00 4.760.000,00 0,00 5.260.000,00

15.452.0302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00 4.760.000,00 0,00 5.260.000,00

16 HABITACAO 185.000,00 405.000,00 0,00 590.000,00

Base: carazinho





16.482 HABITACAO URBANA 185.000,00 405.000,00 0,00 590.000,00

16.482.0311 POLÍTICA HABITACIONAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

16.482.0312 PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL 125.000,00 65.000,00 0,00 190.000,00

16.482.0313 FINANCIAMENTO HABITACIONAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

18.541.0352 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 65.000,00 575.000,00 0,00 640.000,00

20 AGRICULTURA 590.000,00 890.000,00 0,00 1.480.000,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

20.601.0404 SEMENTES E MUDAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

20.606 EXTENSAO RURAL 590.000,00 860.000,00 0,00 1.450.000,00

20.606.0419 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 590.000,00 860.000,00 0,00 1.450.000,00

22 INDUSTRIA 500.000,00 335.000,00 0,00 835.000,00

22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 200.000,00 335.000,00 0,00 535.000,00

22.661.0451 DISTR.INDUSTRIAL,COMERCIAL E PREST.SERVI 200.000,00 335.000,00 0,00 535.000,00

22.662 PRODUCAO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

22.662.0455 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695 TURISMO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695.0472 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

26 TRANSPORTE 9.770.000,00 4.620.000,00 0,00 14.390.000,00

26.781 TRANSPORTE AEREO 375.000,00 10.000,00 0,00 385.000,00

26.781.0532 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 375.000,00 10.000,00 0,00 385.000,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 9.395.000,00 4.610.000,00 0,00 14.005.000,00

26.782.0531 SERVIÇOS DE TRÂNSITO 65.000,00 1.720.000,00 0,00 1.785.000,00

26.782.0536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS 9.330.000,00 2.890.000,00 0,00 12.220.000,00

27 DESPORTO E LAZER 415.000,00 290.000,00 150.000,00 855.000,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 290.000,00 150.000,00 855.000,00

27.812.0562 APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR 415.000,00 290.000,00 0,00 705.000,00

27.812.1233 PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

27.812.1562 APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

28.843.0581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

28.846.0584 OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

T O T A L 14.990.000,00 121.485.000,00 16.125.000,00 152.600.000,00

Base: carazinho




DEMONSTRATIVO DA DESPESA PORFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMAANEXO (8) EXERCÍCIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO, CAPSEM - CENTRO DE ASSISTE PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO, INST. PREV.SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO, PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO, CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO, FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHOAGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA 3.470.000,00 0,00 3.470.000,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 3.470.000,00 0,00 3.470.000,00

01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 3.470.000,00 0,00 3.470.000,00

04 ADMINISTRACAO 10.788.000,00 0,00 10.788.000,00

04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.121.0022 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.853.000,00 0,00 6.853.000,00

04.122.0024 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00

04.122.0025 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 70.000,00 0,00 70.000,00

04.122.0027 SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA 430.000,00 0,00 430.000,00

04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 4.578.000,00 0,00 4.578.000,00

04.122.0032 ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO 260.000,00 0,00 260.000,00

04.122.0230 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 20.000,00 0,00 20.000,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 500.000,00 0,00 500.000,00

04.123.0036 CONTROLE INTERNO 500.000,00 0,00 500.000,00

04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

04.125.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 350.000,00 0,00 350.000,00

04.125.0036 CONTROLE INTERNO 270.000,00 0,00 270.000,00

04.125.0044 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 790.000,00 0,00 790.000,00

04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 305.000,00 0,00 305.000,00

04.126.0039 INFORMÁTICA 305.000,00 0,00 305.000,00

04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 370.000,00 0,00 370.000,00

04.129.0044 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 370.000,00 0,00 370.000,00

05 DEFESA NACIONAL 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182 DEFESA CIVIL 75.000,00 0,00 75.000,00

05.182.0125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 75.000,00 0,00 75.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181 POLICIAMENTO 100.000,00 150.000,00 250.000,00

06.181.0082 POLICIAMENTO MILITAR 100.000,00 150.000,00 250.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.123.000,00 952.000,00 3.075.000,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 101.000,00 65.000,00 166.000,00

08.241.0121 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 101.000,00 65.000,00 166.000,00

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 85.000,00 75.000,00 160.000,00

08.242.0122 SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE 85.000,00 75.000,00 160.000,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 990.200,00 159.800,00 1.150.000,00

08.243.0123 SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE 990.200,00 159.800,00 1.150.000,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 946.800,00 652.200,00 1.599.000,00

08.244.0125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 580.000,00 0,00 580.000,00

08.244.0126 ASSISTENCIA SOCIAL 366.800,00 652.200,00 1.019.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 25.440.000,00 0,00 25.440.000,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00

09.272.4152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS 15.379.000,00 0,00 15.379.000,00

09.272.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.121.000,00 0,00 9.121.000,00

09.274 PREVIDENCIA ESPECIAL 940.000,00 0,00 940.000,00

09.274.0152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS 40.000,00 0,00 40.000,00

09.274.0154 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 900.000,00 0,00 900.000,00

10 SAUDE 4.677.000,00 33.690.000,00 38.367.000,00

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.105.000,00 1.105.000,00

10.122.0171 ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA 0,00 5.000,00 5.000,00

10.122.0174 ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

10.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 215.000,00 215.000,00

10.125.0175 CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 0,00 210.000,00 210.000,00

10.125.0176 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚ 0,00 5.000,00 5.000,00

10.301 ATENCAO BASICA 4.677.000,00 8.805.000,00 13.482.000,00

10.301.0161 SAÚDE DA FAMILIA 0,00 7.535.000,00 7.535.000,00

10.301.0162 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subf/Prog A orc2_anexo8002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:47:29 Pág 1/3





10.301.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00

10.301.0177 PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES 670.000,00 0,00 670.000,00

10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 20.860.000,00 20.860.000,00

10.302.0169 ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA 0,00 3.845.000,00 3.845.000,00

10.302.0170 SAÚDE MENTAL 0,00 1.025.000,00 1.025.000,00

10.302.0171 ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA 0,00 600.000,00 600.000,00

10.302.0172 TRANSPORTE 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00

10.302.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR 0,00 13.085.000,00 13.085.000,00

10.302.0581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 75.000,00 75.000,00

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00

10.303.0165 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 885.000,00 885.000,00

10.303.0168 ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA 0,00 250.000,00 250.000,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 720.000,00 720.000,00

10.304.0166 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 720.000,00 720.000,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 650.000,00 650.000,00

10.305.0167 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 650.000,00 650.000,00

10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 200.000,00 200.000,00

10.306.0164 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL 0,00 200.000,00 200.000,00

12 EDUCACAO 820.000,00 28.990.000,00 29.810.000,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00

12.122.0043 FORMAÇÃO E CAPAC.REC.HUM.P/SETOR PÚBLICO 0,00 5.000,00 5.000,00

12.122.0231 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 0,00 4.115.000,00 4.115.000,00

12.301 ATENCAO BASICA 20.000,00 0,00 20.000,00

12.301.0242 SAÚDE DO ESCOLAR 20.000,00 0,00 20.000,00

12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 520.000,00 592.000,00 1.112.000,00

12.306.0240 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 520.000,00 592.000,00 1.112.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 16.008.000,00 16.008.000,00


12.361.0232 ENSINO REGULAR 0,00 14.165.000,00 14.165.000,00

12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00

12.363 ENSINO PROFISSIONAL 280.000,00 0,00 280.000,00

12.363.2238 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA 280.000,00 0,00 280.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 7.410.000,00 7.410.000,00


12.365.0234 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 7.255.000,00 7.255.000,00

12.365.0581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,00 150.000,00 150.000,00

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 860.000,00 860.000,00

12.367.0236 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 860.000,00 860.000,00

13 CULTURA 1.101.000,00 244.000,00 1.345.000,00

13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 620.000,00 0,00 620.000,00

13.391.0281 MEMORIAL CULTURAL 620.000,00 0,00 620.000,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 481.000,00 244.000,00 725.000,00

13.392.0282 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 481.000,00 244.000,00 725.000,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 70.000,00 0,00 70.000,00

14.422.0292 DEFESA DO CONSUMIDOR 70.000,00 0,00 70.000,00

15 URBANISMO 3.275.000,00 2.195.000,00 5.470.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 210.000,00 0,00 210.000,00

15.451.0302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 210.000,00 0,00 210.000,00

15.452 SERVICOS URBANOS 3.065.000,00 2.195.000,00 5.260.000,00

15.452.0302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.065.000,00 2.195.000,00 5.260.000,00

16 HABITACAO 308.000,00 282.000,00 590.000,00

16.482 HABITACAO URBANA 308.000,00 282.000,00 590.000,00

16.482.0311 POLÍTICA HABITACIONAL 308.000,00 32.000,00 340.000,00

16.482.0312 PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL 0,00 190.000,00 190.000,00

16.482.0313 FINANCIAMENTO HABITACIONAL 0,00 60.000,00 60.000,00

Base: carazinho






18 GESTAO AMBIENTAL 535.000,00 105.000,00 640.000,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 535.000,00 105.000,00 640.000,00

18.541.0352 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 535.000,00 105.000,00 640.000,00

20 AGRICULTURA 974.000,00 506.000,00 1.480.000,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 30.000,00 0,00 30.000,00

20.601.0404 SEMENTES E MUDAS 30.000,00 0,00 30.000,00

20.606 EXTENSAO RURAL 944.000,00 506.000,00 1.450.000,00

20.606.0419 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 944.000,00 506.000,00 1.450.000,00

22 INDUSTRIA 835.000,00 0,00 835.000,00

22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 535.000,00 0,00 535.000,00

22.661.0451 DISTR.INDUSTRIAL,COMERCIAL E PREST.SERVI 535.000,00 0,00 535.000,00

22.662 PRODUCAO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 300.000,00

22.662.0455 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 300.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695 TURISMO 350.000,00 0,00 350.000,00

23.695.0472 PROMOÇÃO DO TURISMO 350.000,00 0,00 350.000,00

26 TRANSPORTE 5.520.500,00 8.869.500,00 14.390.000,00

26.781 TRANSPORTE AEREO 85.000,00 300.000,00 385.000,00

26.781.0532 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 85.000,00 300.000,00 385.000,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.435.500,00 8.569.500,00 14.005.000,00

26.782.0531 SERVIÇOS DE TRÂNSITO 1.613.000,00 172.000,00 1.785.000,00

26.782.0536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS 3.822.500,00 8.397.500,00 12.220.000,00

27 DESPORTO E LAZER 507.500,00 347.500,00 855.000,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 507.500,00 347.500,00 855.000,00

27.812.0562 APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR 357.500,00 347.500,00 705.000,00

27.812.1233 PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN. 5.000,00 0,00 5.000,00

27.812.1562 APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR 145.000,00 0,00 145.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

28.843.0581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

28.846.0584 OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

TOTAL GERAL 76.269.000,00 76.331.000,00 152.600.000,00

Base: carazinho




DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃOANEXO(9) - EXERCICIO: 2013 - ORÇAMENTOINSTITUIÇÕES : ., CAPSEM, PREVICARAZINHO, PREFMUN CARAZINHO, CAMARA MUN CARAZINHO, .

CÓDIGO ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO DEFESA NACIONAL SEGURANCA PUBLICA

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.470.000,00 0,00 0,00 0,00

2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 0,00 1.490.000,00 75.000,00 0,00

5 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTO 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00

6 SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 0,00 2.360.000,00 0,00 0,00

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.945.000,00 0,00 0,00

9 SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS 0,00 1.315.000,00 0,00 0,00

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 0,00 285.000,00 0,00 250.000,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 0,00 270.000,00 0,00 0,00

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

16 FUNDETEC 0,00 20.000,00 0,00 0,00

17 FUNDESCAR 0,00 0,00 0,00 0,00

40 CAPSEM 0,00 803.000,00 0,00 0,00

50 PREVICARAZINHO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.470.000,00 10.788.000,00 75.000,00 250.000,00

CÓDIGO ÓRGÃO ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE EDUCACAO

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 29.530.000,00

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 33.690.000,00 0,00

10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.075.000,00 0,00 0,00 0,00

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 0,00 900.000,00 670.000,00 0,00


16 FUNDETEC 0,00 0,00 0,00 280.000,00

17 FUNDESCAR 0,00 0,00 0,00 0,00

40 CAPSEM 0,00 40.000,00 4.007.000,00 0,00

50 PREVICARAZINHO 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00

TOTAL 3.075.000,00 25.440.000,00 38.367.000,00 29.810.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Órgão/Função An orc2_anexo91002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:48:10 Pág 1/4




CÓDIGO ÓRGÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITACAO


2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 0,00 70.000,00 0,00 590.000,00



7 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA 1.345.000,00 0,00 0,00 0,00

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 5.470.000,00 0,00



11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00


13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00


16 FUNDETEC 0,00 0,00 0,00 0,00

17 FUNDESCAR 0,00 0,00 0,00 0,00

40 CAPSEM 0,00 0,00 0,00 0,00

50 PREVICARAZINHO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.345.000,00 70.000,00 5.470.000,00 590.000,00

CÓDIGO ÓRGÃO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS


2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 0,00 0,00 0,00 350.000,00




8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00



11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 640.000,00 0,00 835.000,00 0,00


13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00

16 FUNDETEC 0,00 0,00 0,00 0,00

17 FUNDESCAR 0,00 0,00 0,00 0,00

40 CAPSEM 0,00 0,00 0,00 0,00

50 PREVICARAZINHO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 640.000,00 1.480.000,00 835.000,00 350.000,00

Base: carazinho





CÓDIGO ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA


2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 0,00 705.000,00 0,00 0,00




8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12.220.000,00 0,00 0,00 0,00


10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS 385.000,00 0,00 0,00 0,00

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 1.785.000,00 0,00 0,00 0,00


13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 0,00 0,00 13.900.000,00 500.000,00


16 FUNDETEC 0,00 0,00 0,00 0,00

17 FUNDESCAR 0,00 150.000,00 0,00 0,00

40 CAPSEM 0,00 0,00 100.000,00 800.000,00

50 PREVICARAZINHO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14.390.000,00 855.000,00 14.000.000,00 1.300.000,00

CODIGO ORGAO TOTAL

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.470.000,00

2 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO 3.280.000,00

5 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTO 2.300.000,00

6 SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 2.360.000,00

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA 30.875.000,00

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 19.635.000,00

9 SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.690.000,00

10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS 1.700.000,00

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 3.795.000,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.075.000,00

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO 16.240.000,00

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS 1.480.000,00

16 FUNDETEC 300.000,00

17 FUNDESCAR 150.000,00

40 CAPSEM 5.750.000,00

50 PREVICARAZINHO 24.500.000,00

Base: carazinho





TOTAL 152.600.000,00

Base: carazinho





DEMONSTRATIVO DA DESPESAPOR ÓRGÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013

DADOS DA DESPESA REDUZSALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO

SALDO ATUALINICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0101 Câmara Municipal

010101 LEGISLATIVA

010101.031 ACAO LEGISLATIVA

010101.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

010101.031.0001.1001 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE 4603-5 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

010101.031.0001.1170 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 LIVRE 5273-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

010101.031.0001.2001 CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIP 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 4606-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0001 LIVRE 4615-9 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 4598-5 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0001 LIVRE 4607-8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

010101.031.0001.2002 DIVULGAÇÃO OFICIAL 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00


010101.031.0001.2003 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 78.500,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 LIVRE 4605-1 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0001 LIVRE 4621-3 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00




010101.031.0001.2004 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDAD 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00


3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0001 LIVRE 4619-1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00




010101.031.0001.2005 MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI 3.034.500,00 3.034.500,00 0,00 0,00 0,00 3.034.500,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE 4593-4 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 4612-4 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 LIVRE 4610-8 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Base: carazinho

Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Daniel Schu Exerc: 2013 Data: 26-11-2012 - 08:48:57 Pág 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52


DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0001 LIVRE 4602-7 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0001 LIVRE 3644-7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 LIVRE 30260-0 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00







3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 LIVRE 4592-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL GERAL 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 3.470.000,00

Base: carazinho




DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DECARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

0201 GABINETE DA SECRETARIA

020104 ADMINISTRACAO

020104.122 ADMINISTRACAO GERAL

020104.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

020104.122.0030.2170 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00


020104.122.0030.2172 MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE PREF 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE 2549-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0001 LIVRE 20-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 19-1 442.100,00 442.100,00 0,00 0,00 0,00 442.100,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0001 LIVRE 21-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 LIVRE 23-0 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00

3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0001 LIVRE 24-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0001 LIVRE 4321-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 LIVRE 4758-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0001 LIVRE 36-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




0202 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR




020204.122.0030.2008 MANUT.EQUIP,MÓVEIS DA JUNTA SERV. 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00





Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013






3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 LIVRE 47-7 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0001 LIVRE 46-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




0203 CONTROLE INTERNO


020304.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

020304.125.0036 CONTROLE INTERNO

020304.125.0036.2011 MANUTENCÃO GERAL SETOR CONTROLE I 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00












3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE 4852-6 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

0204 DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LA

020427 DESPORTO E LAZER

020427.812 DESPORTO COMUNITARIO

020427.812.0562 APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO A

020427.812.0562.1098 AMPL.CONSTR.REFORMAS PRÉDIO ACAPE 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1081 TRANSF. CONV. ACAPES 30269-4 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



020427.812.0562.1184 REFORMA E AMPLIAÇÃO GINASIO UACC 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1076 TRANSF REFORMA/AMPLI 30270-8 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

020427.812.0562.1188 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00


020427.812.0562.2010 MANUT.GERAL E EQUIP.SETOR ESPORTE 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00













020427.812.0562.2173 MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00






0205 DEPTO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E D

020505 DEFESA NACIONAL

020505.182 DEFESA CIVIL

020505.182.0125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

020505.182.0125.2269 ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DEFESA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0001 LIVRE 5065-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0001 LIVRE 5067-9 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020505.182.0125.2305 APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3335041000000 CONTRIBUICOES 0001 LIVRE 30277-5 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

020516 HABITACAO

020516.482 HABITACAO URBANA

020516.482.0311 POLÍTICA HABITACIONAL

020516.482.0311.2077 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00













3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 5222-1 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 4860-7 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

020516.482.0312 PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITAC

020516.482.0312.1180 REURBANIZAÇÃO BAIXADA DO CAIC 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 30276-7 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

020516.482.0312.1189 PROJETOS SOCIAIS LOTEAMENTO POPUL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1074 TRANSF.CONV.PROGR.MI 30272-4 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1074 TRANSF.CONV.PROGR.MI 30273-2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1074 TRANSF.CONV.PROGR.MI 30274-0 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1074 TRANSF.CONV.PROGR.MI 30275-9 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

020516.482.0312.2162 AQ.MAT.APOIO FAMÍLIAS CARENTES/PR 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 4346-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 4347-8 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 4345-1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020516.482.0313 FINANCIAMENTO HABITACIONAL

020516.482.0313.1087 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACION 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1400 FMH-FUNDO MUN.HABITA 3625-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

0208 DEPTO DE EVENTOS E TURISMO

020823 COMERCIO E SERVICOS

020823.695 TURISMO

020823.695.0472 PROMOÇÃO DO TURISMO

020823.695.0472.2164 MANUTENÇÃO E APOIO AOS EVENTOS OF 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00







020823.695.0472.2306 APOIO ENTIDADES FOMENTO TURSIMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


020823.695.0472.2819 MANUT.GERAL SETOR TURISMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00










3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0001 LIVRE 4874-7 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00





0209 PROCURADORIA JURIDICA

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013






020904.125.0030.2013 MANUT.GERAL PROCURADORIA JURIDICA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00














0210 PROCON

021014 DIREITOS DA CIDADANIA

021014.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E

021014.422.0292 DEFESA DO CONSUMIDOR

021014.422.0292.2123 MANUTENÇÃO DO PROCON 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00












Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




TOTAL GERAL 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 0,00 3.280.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



05 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CON




050104.122.0024 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIST

050104.122.0024.2014 MANUT.GERAL GABINETE SEC.ADMINIST 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0001 LIVRE 108-2 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00














050104.122.0024.2089 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0001 LIVRE 30304-6 22.100,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00



0502 SETOR PESSOAL



050204.122.0027 SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBL

050204.122.0027.2015 MANUTENÇÃO SETOR DE PESSOAL 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00





Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013












0503 ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL



050304.122.0025 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA

050304.122.0025.2016 MANUTENÇÃO SETOR ARQUIVO PÚBLICO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00













0504 COZINHA CENTRAL



050404.122.0024 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIST

050404.122.0024.2017 MANUT.SETOR COZINHA CENTRAL 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013








0505 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS


050504.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

050504.126.0039 INFORMÁTICA

050504.126.0039.2018 AQUIS.SOFTWARES E IMPL.BANCO DE D 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00


050504.126.0039.2178 MANUTENÇÃO SETOR CPD 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00












TOTAL GERAL 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



06 SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇ





060104.122.0030.2019 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA FA 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00















0602 SETOR DE TESOURARIA




060204.122.0030.2020 MANUTENÇAO GERAL SETOR TESOURARIA 295.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00









Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013








0603 SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO


060304.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

060304.129.0044 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUT

060304.129.0044.2021 MANUT.GERAL SETOR ARRECADAÇÃO/CAD 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00














3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 LIVRE 153-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


0604 SETOR DE CONTABILIDADE


060404.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

060404.123.0036 CONTROLE INTERNO

060404.123.0036.2179 MANUT.GERAL SETOR CONTABILIDADE 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00




Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013













0605 SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



060504.122.0032 ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPI

060504.122.0032.2022 MANUT.GERAL SETOR LICITAÇÕES/COMP 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00














0606 SETOR DE FISCALIZAÇÃO



060604.125.0044 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUT

060604.125.0044.2023 MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALIZAÇ 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013
















060604.125.0044.2087 PROMOVER CAMPANHA PARCERIA PREMIA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00




TOTAL GERAL 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 2.360.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



07 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA

0701 EDUCACAO

070112 EDUCACAO


070112.122.0043 FORMAÇÃO E CAPAC.REC.HUM.P/SETOR

070112.122.0043.2028 MANUT. PROGR. CAPAC. QUALIF. -ADM 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0020 MDE 663-7 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0020 MDE 665-3 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0020 MDE 667-0 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

070112.122.0231 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICI

070112.122.0231.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ED 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 688-2 27.200,00 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0020 MDE 4980-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 MDE 689-0 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0020 MDE 4378-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0020 MDE 4981-6 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 MDE 692-0 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0020 MDE 693-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0020 MDE 4975-1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

070112.122.0231.2026 MANUTENÇÃO CENTRO REC.PEDAGÓGICOS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00





070112.122.0231.2168 MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO DE EDU 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00 0,00 3.980.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0020 MDE 2552-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 MDE 703-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 704-8 2.756.000,00 2.756.000,00 0,00 0,00 0,00 2.756.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 MDE 707-2 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0020 MDE 706-4 56.100,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013





3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0020 MDE 709-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



070112.122.0231.2832 EXPOSIÇÕES, CONGRES, CONFER, SEMI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0020 MDE 2538-0 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0020 MDE 2539-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0020 MDE 2540-2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



070112.361 ENSINO FUNDAMENTAL


070112.361.0043.2035 MANUT.PROG.CAPAC.QUALIF.PROFIS.-E 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00


3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0020 MDE 30310-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



070112.361.0232 ENSINO REGULAR

070112.361.0232.1149 OBRAS E INSTALAÇÕES - EMEFS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0031 FUNDEB 4814-3 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

070112.361.0232.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEFS 13.430.000,00 13.430.000,00 0,00 0,00 0,00 13.430.000,00



3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 FUNDEB 5020-2 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 762-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0031 FUNDEB 5005-9 9.370.200,00 9.370.200,00 0,00 0,00 0,00 9.370.200,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 MDE 772-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 FUNDEB 5021-0 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0031 FUNDEB 5022-9 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 MDE 759-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0031 FUNDEB 5025-3 1.045.800,00 1.045.800,00 0,00 0,00 0,00 1.045.800,00


3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0031 FUNDEB 5006-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0020 MDE 5018-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0031 FUNDEB 5026-1 2.359.300,00 2.359.300,00 0,00 0,00 0,00 2.359.300,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0031 FUNDEB 5028-8 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 5042-3 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00




3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0031 FUNDEB 5031-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 5046-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0031 FUNDEB 5032-6 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 5047-4 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0020 MDE 5035-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0031 FUNDEB 5041-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 5223-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0031 FUNDEB 5040-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 5048-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1084 TRANSF.FNDE/MEC PTA 30384-4 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

070112.361.0232.2296 MANUTENÇÃO CENTRO MUN. EDUC. PROF 705.000,00 705.000,00 0,00 0,00 0,00 705.000,00










Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013








3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0020 MDE 30326-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

070112.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR

070112.361.0239.2036 MANUT.DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ES 1.803.000,00 1.803.000,00 0,00 0,00 0,00 1.803.000,00



3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0020 MDE 784-6 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00 0,00 68.800,00




3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0020 MDE 792-7 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00







3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1006 PEATE-ENS. FUNDAMENT 4791-0 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1018 FNDE/PNATE 5056-3 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00


070112.365 EDUCACAO INFANTIL


070112.365.0043.2031 MANUT.PROGR.CAPAC.QUALIF.PROFIS. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00




070112.365.0234 EDUCAÇÃO INFANTIL

070112.365.0234.1026 OBRAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO IN 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0031 FUNDEB 4815-1 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



070112.365.0234.2029 MANUT.ATIVIDADES CRECHES MUNICIPA 3.565.000,00 3.565.000,00 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 MDE 30327-5 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 FUNDEB 30328-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 30329-1 1.832.400,00 1.832.400,00 0,00 0,00 0,00 1.832.400,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0031 FUNDEB 30330-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020 MDE 30331-3 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 FUNDEB 30332-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0031 FUNDEB 30334-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0031 FUNDEB 30336-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0031 FUNDEB 30340-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00













3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0031 FUNDEB 30352-6 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00



070112.365.0234.2030 MANUT.ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 FUNDEB 30362-3 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 30363-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0031 FUNDEB 30364-0 2.273.400,00 2.273.400,00 0,00 0,00 0,00 2.273.400,00





3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 MDE 30369-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0031 FUNDEB 30370-4 319.900,00 319.900,00 0,00 0,00 0,00 319.900,00



3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0020 MDE 30354-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0031 FUNDEB 30309-7 572.100,00 572.100,00 0,00 0,00 0,00 572.100,00






3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0031 FUNDEB 30373-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00








3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0031 FUNDEB 30381-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



070112.365.0581 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

070112.365.0581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 1004 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ 4836-4 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

070112.367 EDUCACAO ESPECIAL

070112.367.0236 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



070112.367.0236.2037 MANUT.ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPE 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0031 FUNDEB 5109-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0031 FUNDEB 5120-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00






3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0031 FUNDEB 5112-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0031 FUNDEB 5123-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00






3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0031 FUNDEB 4816-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


0704 Cedidos, Encargos e Aux Financeir

070412 EDUCACAO

070412.365 EDUCACAO INFANTIL

070412.365.0234 EDUCAÇÃO INFANTIL

070412.365.0234.2047 AUXÍLIO ENTIDADE FILANTR. CRECHES 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0020 MDE 30391-7 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

070412.367 EDUCACAO ESPECIAL

070412.367.0236 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA

070412.367.0236.2048 AUXÍLIO FINANCEIRO ENTID. FILANTR 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013






3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0020 MDE 30395-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00




070413 CULTURA

070413.392 DIFUSAO CULTURAL

070413.392.0282 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

070413.392.0282.2852 AUXILIO FINANCEIRO ENTIDADES CULT 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 LIVRE 4833-0 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0706 Programas Suplementares

070612 EDUCACAO

070612.301 ATENCAO BASICA

070612.301.0242 SAÚDE DO ESCOLAR

070612.301.0242.2055 MANUT. DO ATENDIMENTO À SAÚDE DO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00



3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 1622-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 LIVRE 2258-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 LIVRE 1623-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00






070612.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

070612.306.0240 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

070612.306.0240.2054 MANUT. DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 0,00 0,00 1.112.000,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013









3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1008 FNDE/PNAE 30397-6 592.000,00 592.000,00 0,00 0,00 0,00 592.000,00






0707 Difusão Cultural

070713 CULTURA

070713.392 DIFUSAO CULTURAL

070713.392.0282 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

070713.392.0282.1161 OBRAS E INSTALAÇÕES - DEPTO CULTU 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1073 MIN. TURISMO/CONV. 0 5213-2 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

070713.392.0282.2057 MANUT.ATIVIDADES DEPTO.CULTURA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00








3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0001 LIVRE 1648-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00






Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




070713.392.0282.2058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00














0708 Museu

070813 CULTURA

070813.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUE

070813.391.0281 MEMORIAL CULTURAL

070813.391.0281.2060 MANUT. DAS ATIVIDADES- MUSEU OLIV 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00














Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013

TOTAL GERAL 30.875.000,00 30.875.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR





080104.122.0030.2066 MANUTENÇÃO GERAL GABINETE SEC.OBR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
















0802 SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA


080204.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

080204.121.0022 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

080204.121.0022.2067 MANUT. GERAL SETOR ENGENHARIA/TOP 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00








Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013









0803 ALMOXARIFADO, OFICINA E TRANSPORT




080304.122.0030.2068 MANUT.SETOR ALMOXARIFADO,OFICINA, 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00













0804 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS

080415 URBANISMO

080415.452 SERVICOS URBANOS

080415.452.0302 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA U

080415.452.0302.2107 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUM 30399-2 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUM 30401-8 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUM 30402-6 1.759.000,00 1.759.000,00 0,00 0,00 0,00 1.759.000,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUM 30398-4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1350 CONTRIBUIÇÃO DE ILUM 30400-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



080426 TRANSPORTE

080426.782 TRANSPORTE RODOVIARIO

080426.782.0536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO R

080426.782.0536.2069 MANUTENCÃO SETOR DE OBRAS E SERVI 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00













0805 VIAS PÚBLICAS URBANAS E INTERIOR

080526 TRANSPORTE


080526.782.0536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO R

080526.782.0536.1053 OBRAS PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 0,00 0,00 2.830.000,00






3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- 0001 LIVRE 1067-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1077 TRANSF CONV PAVIM AS 30404-2 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 0,00 0,00 1.482.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1078 TRANSF CONV PAVIM AS 30405-0 494.500,00 494.500,00 0,00 0,00 0,00 494.500,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1079 TRANSF CONV PAVIM AS 30403-4 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00

3449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0001 LIVRE 4834-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

080526.782.0536.1182 QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PA 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1204 PROGRAMA QUALIFICAÇÃ 30406-9 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 0,00 0,00 6.175.000,00

080526.782.0536.2070 ARREND.ÁREAS EXTR.MINÉRIO,LAVRA B 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

3339038000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0001 LIVRE 2055-9 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

0806 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEI

080615 URBANISMO

080615.451 INFRAESTRUTURA URBANA


080615.451.0302.2071 MAN.SETOR PRAÇAS,PARQUES,JARDINS, 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00













080615.451.0302.2831 MANUT.INFRA-ESTR.CEMITÉRIO PÚBLIC 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 4867-4 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00




0807 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

080715 URBANISMO

080715.452 SERVICOS URBANOS


080715.452.0302.1058 CONSTRUÇÃO CÉLULA ATERRO SANITÁR 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1062 FMGC-FUNDO MUNICIPAL 30407-7 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



080715.452.0302.2072 MANUTENÇÃO SETOR LIMPEZA PÚBLICA 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00











3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 4820-8 2.099.600,00 2.099.600,00 0,00 0,00 0,00 2.099.600,00



TOTAL GERAL 19.635.000,00 19.635.000,00 0,00 0,00 0,00 19.635.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



09 SECRETARIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

0902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CARAZINH

090210 SAUDE


090210.122.0171 ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA

090210.122.0171.2236 MANUTENÇÃO GERAL DO COMEN 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0040 ASPS 1852-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0040 ASPS 1853-8 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0040 ASPS 1854-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0040 ASPS 1855-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0040 ASPS 1856-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0040 ASPS 1857-0 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0040 ASPS 4442-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

090210.122.0174 ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚ

090210.122.0174.2110 CELEBRAÇÃO CONV.ONGS S/ FINS LUCR 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0040 ASPS 580-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

090210.122.0174.2112 MANUTENÇÃO GERAL ATIVIDADES DO GA 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0040 ASPS 586-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0040 ASPS 582-7 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0040 ASPS 581-9 637.800,00 637.800,00 0,00 0,00 0,00 637.800,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0040 ASPS 583-5 93.300,00 93.300,00 0,00 0,00 0,00 93.300,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0040 ASPS 584-3 42.300,00 42.300,00 0,00 0,00 0,00 42.300,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0040 ASPS 585-1 89.200,00 89.200,00 0,00 0,00 0,00 89.200,00


3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0040 ASPS 4421-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0040 ASPS 4921-2 53.600,00 53.600,00 0,00 0,00 0,00 53.600,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0040 ASPS 594-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00






3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0040 ASPS 4922-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




090210.125.0175 CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

090210.125.0175.2114 MANUT.SETOR CONTROLE,AVALIAÇÃO,AU 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0040 ASPS 609-2 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0040 ASPS 611-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00













090210.125.0176 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL

090210.125.0176.2116 MANUT.SETOR CONSELHO MUNICIPAL SA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00







3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0040 ASPS 4926-3 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00


090210.301.0161 SAÚDE DA FAMILIA

090210.301.0161.1104 AQUISICAO E/ OU CONSTRUCAO DE IMO 635.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 635.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0040 ASPS 237-2 211.000,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 4929 FNS/ACADEMIA SAUDE 30409-3 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 4935 FNS/CONSTR.UNIDADE S 5178-0 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



090210.301.0161.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0040 ASPS 299-2 478.300,00 478.300,00 0,00 0,00 0,00 478.300,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4090 FES/PSF 3222-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4110 FES/PSB 3224-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4510 FNS/PAB FIXO 3226-3 188.600,00 188.600,00 0,00 0,00 0,00 188.600,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4520 FNS/PSF 3225-5 289.700,00 289.700,00 0,00 0,00 0,00 289.700,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4540 FNS/PSB 3213-1 17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4090 FES/PSF 4695-7 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4510 FNS/PAB FIXO 4693-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4520 FNS/PSF 4715-5 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0040 ASPS 291-7 2.029.900,00 2.029.900,00 0,00 0,00 0,00 2.029.900,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4090 FES/PSF 3223-9 186.500,00 186.500,00 0,00 0,00 0,00 186.500,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4110 FES/PSB 3219-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4510 FNS/PAB FIXO 3217-4 938.400,00 938.400,00 0,00 0,00 0,00 938.400,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4520 FNS/PSF 3215-8 436.600,00 436.600,00 0,00 0,00 0,00 436.600,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4540 FNS/PSB 3214-0 89.500,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4090 FES/PSF 3688-9 27.400,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4110 FES/PSB 3664-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4510 FNS/PAB FIXO 3684-6 286.200,00 286.200,00 0,00 0,00 0,00 286.200,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4520 FNS/PSF 3685-4 87.100,00 87.100,00 0,00 0,00 0,00 87.100,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4540 FNS/PSB 4484-9 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4090 FES/PSF 3669-2 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4110 FES/PSB 3665-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4510 FNS/PAB FIXO 3667-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4520 FNS/PSF 3668-4 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4540 FNS/PSB 4431-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4090 FES/PSF 3673-0 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4110 FES/PSB 3666-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4510 FNS/PAB FIXO 3670-6 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4520 FNS/PSF 3672-2 58.400,00 58.400,00 0,00 0,00 0,00 58.400,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4540 FNS/PSB 3671-4 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00



3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4090 FES/PSF 5183-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4110 FES/PSB 4734-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4510 FNS/PAB FIXO 4682-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4520 FNS/PSF 4691-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4540 FNS/PSB 4697-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4090 FES/PSF 4937-9 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4110 FES/PSB 4938-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4510 FNS/PAB FIXO 4939-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4520 FNS/PSF 4940-9 34.800,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4540 FNS/PSB 4941-7 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00


3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4510 FNS/PAB FIXO 4426-1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4521 PMAQ 5227-2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4540 FNS/PSB 4429-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0040 ASPS 266-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁ 4669-8 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4090 FES/PSF 3607-2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4110 FES/PSB 4432-6 35.300,00 35.300,00 0,00 0,00 0,00 35.300,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4510 FNS/PAB FIXO 4425-3 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4520 FNS/PSF 4424-5 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4521 PMAQ 5208-6 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4540 FNS/PSB 4436-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00



3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4521 PMAQ 5228-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0040 ASPS 249-6 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁ 4668-0 178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4090 FES/PSF 3608-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4510 FNS/PAB FIXO 4441-5 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4520 FNS/PSF 4446-6 145.300,00 145.300,00 0,00 0,00 0,00 145.300,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4521 PMAQ 5210-8 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4540 FNS/PSB 4439-3 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4090 FES/PSF 4950-6 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4510 FNS/PAB FIXO 4951-4 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4520 FNS/PSF 4952-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4521 PMAQ 5211-6 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

090210.301.0162 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

090210.301.0162.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4080 FES/PACS 3221-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4530 FNS/PACS 3229-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4080 FES/PACS 4478-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4530 FNS/PACS 3658-7 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00


3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4080 FES/PACS 4448-2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4530 FNS/PACS 3218-2 429.200,00 429.200,00 0,00 0,00 0,00 429.200,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4080 FES/PACS 4414-8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4530 FNS/PACS 3659-5 133.100,00 133.100,00 0,00 0,00 0,00 133.100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4080 FES/PACS 4956-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4530 FNS/PACS 4963-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4080 FES/PACS 4434-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4530 FNS/PACS 3660-9 110.700,00 110.700,00 0,00 0,00 0,00 110.700,00



3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4080 FES/PACS 4725-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4530 FNS/PACS 4735-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4080 FES/PACS 4958-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4530 FNS/PACS 4959-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4530 FNS/PACS 4452-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4080 FES/PACS 4842-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4530 FNS/PACS 4455-5 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4530 FNS/PACS 4451-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4530 FNS/PACS 4450-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4530 FNS/PACS 4453-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0040 ASPS 2367-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4530 FNS/PACS 4454-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


090210.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL

090210.302.0169 ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

090210.302.0169.2096 MANUT.ATIVIDADES CENTRO DE ESP.M 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00





3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0040 ASPS 4971-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00









Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0040 ASPS 3253-0 133.900,00 133.900,00 0,00 0,00 0,00 133.900,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3623-4 249.600,00 249.600,00 0,00 0,00 0,00 249.600,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4590 FNS/GESTÃO PLENA 5215-9 86.500,00 86.500,00 0,00 0,00 0,00 86.500,00



090210.302.0169.2099 MANUT.SERV.ANÁLISE,DIAGNÓSTICO,TR 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4590 FNS/GESTÃO PLENA 1954-2 1.187.000,00 1.187.000,00 0,00 0,00 0,00 1.187.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4690 FNS/FAEC 2606-9 197.600,00 197.600,00 0,00 0,00 0,00 197.600,00

090210.302.0169.2811 MANUT.ATIVIDADE SETOR CENTRO DIAG 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00

















090210.302.0170 SAÚDE MENTAL

090210.302.0170.2101 MANUT ATIVIDADES ATENÇÃO SAÚDE ME 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00


3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3239-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3661-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3228-0 137.300,00 137.300,00 0,00 0,00 0,00 137.300,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3663-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4590 FNS/GESTÃO PLENA 5238-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4590 FNS/GESTÃO PLENA 3662-5 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00



3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4590 FNS/GESTÃO PLENA 4705-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4590 FNS/GESTÃO PLENA 4979-4 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00








090210.302.0170.2822 MAN.PROGR.VOLT. PES.C/DEF.MENTAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4590 FNS/GESTÃO PLENA 2557-7 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

090210.302.0171 ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA

090210.302.0171.2103 MANUT.GERAL DO SETOR ASSIST.TERAP 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00




090210.302.0172 TRANSPORTE

090210.302.0172.2104 MANUT.DAS ATIVIDADES SETOR TRANSP 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00





Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013









3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0040 ASPS 2568-2 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0040 ASPS 565-7 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00





090210.302.0172.2842 MANUTENÇÃO PROGRAM SALVAR SAMU 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00


3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4170 SALVAR/SAMU 4726-0 96.400,00 96.400,00 0,00 0,00 0,00 96.400,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4620 FNS/SAMU 4989-1 104.100,00 104.100,00 0,00 0,00 0,00 104.100,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4620 FNS/SAMU 4990-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0040 ASPS 4443-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4170 SALVAR/SAMU 4744-9 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4620 FNS/SAMU 4991-3 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0040 ASPS 4419-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4170 SALVAR/SAMU 4727-9 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4620 FNS/SAMU 4992-1 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00



3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4170 SALVAR/SAMU 4745-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0040 ASPS 4993-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4170 SALVAR/SAMU 5171-3 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4170 SALVAR/SAMU 4994-8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4620 FNS/SAMU 4995-6 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4170 SALVAR/SAMU 5170-5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4170 SALVAR/SAMU 4996-4 388.100,00 388.100,00 0,00 0,00 0,00 388.100,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4620 FNS/SAMU 4997-2 601.400,00 601.400,00 0,00 0,00 0,00 601.400,00



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4170 SALVAR/SAMU 5182-9 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

090210.302.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITA

090210.302.0173.1190 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO A 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0040 ASPS 30410-7 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 4621 TRANSF. FNS/INVESTIM 30411-5 795.000,00 795.000,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00

090210.302.0173.2106 MAN.GERAL ASSIST.EMERGENCIAL/HOS 11.765.000,00 11.765.000,00 0,00 0,00 0,00 11.765.000,00

3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 4590 FNS/GESTÃO PLENA 2277-2 1.016.800,00 1.016.800,00 0,00 0,00 0,00 1.016.800,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0040 ASPS 568-1 2.119.700,00 2.119.700,00 0,00 0,00 0,00 2.119.700,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4230 TRANSF ESTADDO VIA S 4746-5 1.023.000,00 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00 1.023.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4590 FNS/GESTÃO PLENA 1970-4 6.165.900,00 6.165.900,00 0,00 0,00 0,00 6.165.900,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4690 FNS/FAEC 1969-0 1.439.400,00 1.439.400,00 0,00 0,00 0,00 1.439.400,00



090210.302.0581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 0040 ASPS 4837-2 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

3469073000000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D 0040 ASPS 4841-0 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

090210.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

090210.303.0165 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

090210.303.0165.2240 MANUTENÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00


090210.303.0165.2812 MANUTENÇÃO GERAL DA FARMACIA BASI 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013














3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4050 FES/FARMÁCIA BÁSICA 2320-5 112.900,00 112.900,00 0,00 0,00 0,00 112.900,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4051 FES/FARMÁCIA DIABETE 3708-7 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4770 FNS/FARMACIA BÁSICA 2159-8 309.000,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00




3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4050 FES/FARMÁCIA BÁSICA 4673-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



090210.303.0168 ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA

090210.303.0168.2081 MANUT.AÇÕES PREV.TRANS.DST/AIDS-T 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00



3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4740 FNS/DST/AIDS 4650-7 32.900,00 32.900,00 0,00 0,00 0,00 32.900,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4740 FNS/DST/AIDS 4651-5 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4740 FNS/DST/AIDS 4714-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4740 FNS/DST/AIDS 4652-3 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00



Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4740 FNS/DST/AIDS 5011-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4740 FNS/DST/AIDS 3238-7 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4740 FNS/DST/AIDS 1938-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4740 FNS/DST/AIDS 1940-2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4740 FNS/DST/AIDS 2176-8 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4740 FNS/DST/AIDS 1941-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4740 FNS/DST/AIDS 1942-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4740 FNS/DST/AIDS 5012-1 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

090210.303.0168.2093 MANUT.PROGR.VOLTADOS ASSIST.CRIAN 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00


3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4160 FES/PIM 1946-1 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 36.400,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 4160 FES/PIM 5013-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 4160 FES/PIM 5016-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4160 FES/PIM 5014-8 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00

3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 4160 FES/PIM 5015-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4160 FES/PIM 5017-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0040 ASPS 5019-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4160 FES/PIM 4689-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4160 FES/PIM 1947-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4160 FES/PIM 2362-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4160 FES/PIM 2363-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4160 FES/PIM 1948-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4160 FES/PIM 1949-6 28.600,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 28.600,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013





3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4160 FES/PIM 5024-5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

090210.304 VIGILANCIA SANITARIA

090210.304.0166 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E S

090210.304.0166.2079 MANUT.SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00










3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1902-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 1903-8 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 2331-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1904-6 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 1905-4 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 1906-2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 1907-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1909-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 1910-0 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 1908-9 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00


3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1912-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 1913-5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 1911-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1914-3 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 1916-0 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 1915-1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 5034-2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4750 FNS/TAM/MAC-VISA 5036-9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4760 FNS/VIGILÂNCIA SANIT 5037-7 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

090210.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

090210.305.0167 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIE

090210.305.0167.2083 MAN.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMB 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00


3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 3244-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 3686-2 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 3687-0 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00



3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 3674-9 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00



3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 5237-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 5033-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1920-8 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1923-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4730 FNS/CAMPANHA DE VACI 2152-0 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1925-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1927-5 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1929-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 1931-3 36.700,00 36.700,00 0,00 0,00 0,00 36.700,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 4730 FNS/CAMPANHA DE VACI 1936-4 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4710 FNS/VIGILÂNCIA EM SA 5044-0 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

090210.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

090210.306.0164 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL

090210.306.0164.2080 MANUT.SETOR ALIMENTACAO SAUDÁVEL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

















TOTAL GERAL 33.690.000,00 33.690.000,00 0,00 0,00 0,00 33.690.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB.

1001 Gabinete da Secretaria


100104.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

100104.121.0022 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

100104.121.0022.2119 MANUT.SECR.PLANEJAMENTO E URBANIS 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 0,00 0,00 1.315.000,00
















100126 TRANSPORTE

100126.781 TRANSPORTE AEREO

100126.781.0532 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

100126.781.0532.1065 OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00


3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1036 CONVÊNIO SEINFRA/DAP 30412-3 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

100126.781.0532.2307 MANUTENÇÃO CONVENIO AEROCLUBE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


TOTAL GERAL 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E M





110104.122.0030.2126 MANUT.GERAL SECRETARIA DESENVOLVI 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00














110106 SEGURANCA PUBLICA

110106.181 POLICIAMENTO

110106.181.0082 POLICIAMENTO MILITAR

110106.181.0082.0004 MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS DE CA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

3339041000000 CONTRIBUICOES 1700 FUNREBOM 30415-8 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

110106.181.0082.2280 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3337139000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0001 LIVRE 30418-2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00


110106.181.0082.2293 CONV ENTIDADES SEGURANÇA PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00


1103 SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

110322 INDUSTRIA

110322.661 PROMOCAO INDUSTRIAL

110322.661.0451 DISTR.INDUSTRIAL,COMERCIAL E PRES

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



110322.661.0451.1073 IMPLEM.INFRA-ESTRUT.FÍSICA DISTRI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00




3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- 0001 LIVRE 1344-7 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


110322.661.0451.1076 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESAR 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


110322.661.0451.2137 MANUT.GERAL SETOR E DISTRITO INDU 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00















110322.661.0451.2141 MANUT. PROGRAMA INCUBADORA EMPRES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00






110322.661.0451.2287 MANUTENÇÃO DO CONVENIO SENAI 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00


110322.661.0451.2288 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SEBRAE 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013











110322.661.0451.2289 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SINE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE 30439-5 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00 0,00 41.100,00










3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 30419-0 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

110322.661.0451.2291 CONVENIO COM A CDL CARAZINHO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


110322.661.0451.2292 CONVENIO ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS T 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


110322.662 PRODUCAO INDUSTRIAL

110322.662.0455 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

110322.662.0455.1070 INCENTIVO INDÚSTRIAS/COOPERAT./EM 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00



3459061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0001 LIVRE 2419-8 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1104 SETOR DE MEIO AMBIENTE

110418 GESTAO AMBIENTAL

110418.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



110418.541.0352 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

110418.541.0352.1077 OBRA INFRA-ESTRUT./EQUIP.PARQUE J 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 4684-1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1029 CFEM 5085-7 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

110418.541.0352.2143 MANUT.PARQUES MUN.JOÃO A.X.CRUZ E 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00





110418.541.0352.2148 MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE 465.000,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000,00
















110418.541.0352.2290 CONV. ENTIDADES PROTEÇÃO MEIO AMB 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00


3335041000000 CONTRIBUICOES 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30452-2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

110418.541.0352.2301 MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30451-4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30454-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30450-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30453-0 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1022 FUNDO MUN. MEIO AMBI 30449-2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1106 SETOR DE TRÂNSITO

110626 TRANSPORTE


110626.782.0531 SERVIÇOS DE TRÂNSITO

110626.782.0531.1106 PROJETO SINALIZ.VIÁRIA HORIZ.E VE 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 2237-3 23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 2239-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 3647-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3449036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 105-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- 0001 LIVRE 3279-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 500-2 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 82-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

110626.782.0531.2009 MANUTENÇÃO EM GERAL SETOR DE TRÂN 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.720.000,00









3332041000000 CONTRIBUICOES 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 80-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 79-5 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 74-4 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 76-0 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 72-8 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 78-7 96.200,00 96.200,00 0,00 0,00 0,00 96.200,00

3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 77-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1100 MULTAS DE TRÂNSITO 5115-2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTAL GERAL 3.795.000,00 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 3.795.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO


120108 ASSISTENCIA SOCIAL

120108.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

120108.244.0125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

120108.244.0125.2150 MANUT.ATIV. ADM.GAB.SECR.ASSIST.S 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00



















1202 Fundo Municipal da Assistência So

120208 ASSISTENCIA SOCIAL

120208.241 ASSISTENCIA AO IDOSO

120208.241.0121 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

120208.241.0121.2088 MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00





Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




120208.241.0121.2115 COORDENAR E INCENT GRUPOS DE CONV 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00





120208.241.0121.2155 REPASSAR AUX FIN ASILO SÃO VICENT 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00


3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1010 FNAS/PAC I 1119-3 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

120208.241.0121.2195 CONTRATO COM INSTITUIÇÃO LONGA PE 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00


3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1533 FNAS/PROGRAMA BASICO 30475-1 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

120208.241.0121.2196 MANTER CENTRO LAZER 3ª IDADE ( 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00






120208.241.0121.2273 MANUT SERVIÇO ACOMP IDOSO CREAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1452 FNAS/PFMC 3390-1 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1452 FNAS/PFMC 3350-2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1452 FNAS/PFMC 3299-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1452 FNAS/PFMC 3354-5 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00

120208.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI

120208.242.0122 SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECE

120208.242.0122.2157 REPASSE FINANCEIRO PARA APAE 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1015 FNAS/PTMC 1130-4 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

120208.242.0122.2199 FIRMAR CONVENIOS COM INSTITUIÇAO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00


120208.242.0122.2200 MANUT CONSELHO MUNICIPAL PCD 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00




Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




120208.242.0122.2294 SERV. ACOMPANHAMENTO PESSOA PCD 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00






3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 LIVRE 30512-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00







120208.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES

120208.243.0123 SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLE

120208.243.0123.2159 APOIO FINANC.ENTIDADES INSCRITAS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00


3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1511 FMDCA - YACAMIM -ADE 5130-6 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

120208.243.0123.2160 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00














Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013





120208.243.0123.2175 CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS CREAS 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00


3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1452 FNAS/PFMC 30492-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319009000000 SALARIO-FAMILIA 1452 FNAS/PFMC 30494-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1452 FNAS/PFMC 30477-8 44.700,00 44.700,00 0,00 0,00 0,00 44.700,00


3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1452 FNAS/PFMC 30496-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 1452 FNAS/PFMC 30480-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1452 FNAS/PFMC 30481-6 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00


3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1452 FNAS/PFMC 30499-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1452 FNAS/PFMC 30501-4 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

3339003000000 PENSOES 0001 LIVRE 30483-2 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

3339003000000 PENSOES 1452 FNAS/PFMC 30503-0 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1452 FNAS/PFMC 30502-2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1452 FNAS/PFMC 30504-9 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1452 FNAS/PFMC 30505-7 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1452 FNAS/PFMC 5134-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

120208.243.0123.2181 MANUT ABRIGO PROF ODILA/PROGR APA 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00






Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013







3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1510 FMDCA / ABRIGO 4535-7 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1510 FMDCA / ABRIGO 5157-8 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00



3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1510 FMDCA / ABRIGO 5239-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1510 FMDCA / ABRIGO 5158-6 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



120208.243.0123.2204 MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDICACAR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00



3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0001 LIVRE 30519-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




120208.243.0123.2229 MANTER PROGRAMA 1ª INFANCIA MELH 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00






120208.243.0123.2840 MANT.SERV.CONV.FORTAL.CRIANÇA 0 A 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1533 FNAS/PROGRAMA BASICO 4566-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1533 FNAS/PROGRAMA BASICO 4569-1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1533 FNAS/PROGRAMA BASICO 4567-5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1533 FNAS/PROGRAMA BASICO 4565-9 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



120208.243.0123.2851 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0001 LIVRE 4923-9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

120208.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

120208.244.0126 ASSISTENCIA SOCIAL

120208.244.0126.1186 IMPL. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1451 ACESSUAS-TRAB 5251-5 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1451 ACESSUAS-TRAB 5252-3 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1451 ACESSUAS-TRAB 5253-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1451 ACESSUAS-TRAB 5254-0 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1451 ACESSUAS-TRAB 5255-8 332.000,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 332.000,00

120208.244.0126.2078 MANTER PROGRAMA APORTE NUTRICIONA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3287-5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3691-9 58.300,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 58.300,00



120208.244.0126.2092 MANTER O PAIF- CRAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3293-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3320-0 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3294-8 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00

120208.244.0126.2182 MANTER PROGR. CID. IDEIAS E PRÁT 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00





3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 3385-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


120208.244.0126.2214 MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00





Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013





120208.244.0126.2215 MANTER PROGR BOLSA FAMILIA/CADUNI 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3362-6 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3364-2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3358-8 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3353-7 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3363-4 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3359-6 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 4817-8 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

120208.244.0126.2230 MANTER A PADARIA MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
















120208.244.0126.2234 IMPLEMENTAR BENEFICIOS EVENTUAIS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00






120208.244.0126.2239 MANTER PROGRAMA COMPL BOLSA FAMIL 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 4559-4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 4561-6 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3356-1 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 4560-8 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3357-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 3351-0 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1455 FNAS-IGDBF BOLSA FAM 4818-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

120208.244.0126.2276 MANTER CRAS 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00











3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1457 FNAS/IGDSUAS 30474-3 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00





3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1457 FNAS/IGDSUAS 30464-6 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00



3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1523 FNAS/PISO BÁSICO FIX 4827-5 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

120208.244.0126.2817 MANTER SERVIÇOS PAEFI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1452 FNAS/PFMC 4524-1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1452 FNAS/PFMC 4518-7 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 1452 FNAS/PFMC 4519-5 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1452 FNAS/PFMC 4521-7 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00





TOTAL GERAL 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 0,00 0,00 3.075.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO

1301 ENCARGOS COMUNS A ÓRGÃOS DIVERSOS




130104.122.0030.2166 TARIFAS PÚBLICAS, RESTITUIÇÕES, I 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00



3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0001 LIVRE 730-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00





3339193000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0001 LIVRE 3643-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3442093000000 REST.CONV.TRANSF.RECEBIDA UNIA 0001 LIVRE 4579-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3459067000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS 0001 LIVRE 2566-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

130104.122.0030.2167 DESPESAS LIQUIDAÇÃO DA CODECAR 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 0001 LIVRE 4581-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3329022000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 0001 LIVRE 4583-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 0001 LIVRE 4585-3 179.500,00 179.500,00 0,00 0,00 0,00 179.500,00

3469073000000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D 0001 LIVRE 4584-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

130109 PREVIDENCIA SOCIAL

130109.274 PREVIDENCIA ESPECIAL

130109.274.0154 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

130109.274.0154.2118 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00


130110 SAUDE


130110.301.0177 PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

130110.301.0177.2279 CONTRIB PATR. CAPSEM-INATIVO/PENS 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00


Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



130128 ENCARGOS ESPECIAIS

130128.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA


130128.843.0581.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 0001 LIVRE 680-7 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00

3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 0001 LIVRE 679-3 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00

3469073000000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D 0001 LIVRE 681-5 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00

3469171000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 0001 LIVRE 4658-2 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00

130128.843.0581.0005 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 LIVRE 2038-9 10.499.000,00 10.499.000,00 0,00 0,00 0,00 10.499.000,00

3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0001 LIVRE 4659-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

130128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

130128.846.0584 OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADM

130128.846.0584.0002 PRECATÓRIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0001 LIVRE 705-6 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0001 LIVRE 708-0 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

130199 RESERVA DE CONTINGENCIA

130199.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

130199.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

130199.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 0001 LIVRE 30521-9 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

TOTAL GERAL 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 0,00 0,00 16.240.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVI


150120 AGRICULTURA

150120.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

150120.601.0404 SEMENTES E MUDAS

150120.601.0404.2272 TROCA-TROCA DE SEMENTES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


150120.601.0404.2295 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


150120.606 EXTENSAO RURAL

150120.606.0419 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RU

150120.606.0419.1137 LEVAR ÁGUA COMUNIDADE RURAL 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00




3449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1080 TRANSF CONV CONSULTA 30522-7 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00


150120.606.0419.1181 APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E DIVER 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00





150120.606.0419.1187 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICUL 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00


3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1082 TRANSF. CONV MAPA - 30525-1 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1083 TRANSF. CONV MAPA - 30526-0 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

150120.606.0419.2129 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMAT 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00


150120.606.0419.2283 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00




150120.606.0419.2843 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00

Base: carazinho





Período : 26/11/2013 à 26/11/2013
















TOTAL GERAL 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00

Base: carazinho


FUNDETEC - FUNDACAO EDUC E TECNOL DE CARAZINHO

AV MAUA, 215CARAZINHO - RS54-33313840 - CNPJ : 04.648.692/0001-30


DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC ETECNOL DE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



16 FUNDETEC

1601 Administração Geral




160104.122.0230.6002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FU 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3538-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3537-8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3528-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3525-4 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3521-1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3534-3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 5143-8 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

1602 Centro Municipal de Educação Prof

160212 EDUCACAO

160212.363 ENSINO PROFISSIONAL

160212.363.2238 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSIC

160212.363.2238.6007 MAN.CURSOS PROFISS. OFICINAS PEDA 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3571-8 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30265-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30262-7 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30263-5 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30264-3 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30266-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 30267-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3565-3 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00


3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3551-3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 5144-6 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

TOTAL GERAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Base: carazinho


FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206CARAZINHO - RS54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULTDE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



17 FUNDESCAR

1703 Departamento Esportivo

170327 DESPORTO E LAZER

170327.812 DESPORTO COMUNITARIO

170327.812.1233 PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER C

170327.812.1233.8001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3500-9 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3489-4 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3488-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



170327.812.1562 APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMA

170327.812.1562.0012 AUXÍLIOS A ENTIDADES E EVENTOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

3335041000000 CONTRIBUICOES 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3455-0 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

170327.812.1562.8002 MANUTENÇÃO ESTÁDIOS E PARQUES ESP 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00




3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3457-6 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

170327.812.1562.8004 MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3454-1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 3493-2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00




TOTAL GERAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Base: carazinho


CAPSEM - CENTRO DE ASSIST E PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO

Av. Mauá, 221CARAZINHO - RS54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : CAPSEM - CENTRO DE ASSIST EPREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



40 CAPSEM

4001 ADMINISTRAÇÃO GERAL




400104.122.0030.3001 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00


400104.122.0030.4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM 763.000,00 763.000,00 0,00 0,00 0,00 763.000,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4969-7 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4982-4 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4987-5 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00


3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 5114-4 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 5119-5 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 5122-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00




400109.274 PREVIDENCIA ESPECIAL

400109.274.0152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS

400109.274.0152.2118 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00


400110 SAUDE


400110.301.0173 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITA

400110.301.0173.4002 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGUR 4.007.000,00 4.007.000,00 0,00 0,00 0,00 4.007.000,00

3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4769-4 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00



3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4773-2 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00


400128 ENCARGOS ESPECIAIS

400128.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Base: carazinho


CAPSEM - CENTRO DE ASSIST E PREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO

Av. Mauá, 221CARAZINHO - RS54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : CAPSEM - CENTRO DE ASSIST EPREVID DO SERV MUN DE CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013




400128.843.0581.0005 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4767-8 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


400199.999 RESERVA DE CONTINGENCIA


400199.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 0400 MOVIMENTAÇÃO ADMINIS 4757-0 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

TOTAL GERAL 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

Base: carazinho


INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944CARAZINHO - RS5433291122 - CNPJ : 10.225.642/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF.MUN. CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013



50 PREVICARAZINHO

5001 PREVIDENCIA DO SERVIDOR


500109.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

500109.272.4152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS

500109.272.4152.4004 MANUTEÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL IN 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 14.750.000,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0050 RPPS 3579-3 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00

3332001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0050 RPPS 4589-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3339001000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE 0050 RPPS 3575-0 10.310.000,00 10.310.000,00 0,00 0,00 0,00 10.310.000,00

3339003000000 PENSOES 0050 RPPS 3577-7 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 0,00 0,00 2.190.000,00

3339005000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR 0050 RPPS 3578-5 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00

3339009000000 SALARIO-FAMILIA 0050 RPPS 3576-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

5002 ADMINISTRAÇÃO PREVICARAZINHO



500209.272.4152 PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS

500209.272.4152.4005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR 629.000,00 629.000,00 0,00 0,00 0,00 629.000,00

3319009000000 SALARIO-FAMILIA 0050 RPPS 5145-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0050 RPPS 3592-0 287.000,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00

3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0050 RPPS 3590-4 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0050 RPPS 3580-7 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

3319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0050 RPPS 5146-2 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0050 RPPS 5147-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0050 RPPS 5148-9 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00

3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0050 RPPS 3585-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0050 RPPS 3587-4 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0050 RPPS 3584-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0050 RPPS 3589-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0050 RPPS 3586-6 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0050 RPPS 3583-1 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0050 RPPS 5149-7 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0050 RPPS 5150-0 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00


Base: carazinho


INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944CARAZINHO - RS5433291122 - CNPJ : 10.225.642/[email protected]

DEMONSTRATIVO DA DESPESAEXERCÍCIO: 2013INSTITUIÇÕES : INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF.MUN. CARAZINHO

Período : 26/11/2013 à 26/11/2013






500309.272.9999.9002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA-RPPS 9.121.000,00 9.121.000,00 0,00 0,00 0,00 9.121.000,00

3999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 0050 RPPS 30261-9 9.121.000,00 9.121.000,00 0,00 0,00 0,00 9.121.000,00

TOTAL GERAL 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00

Base: carazinho





DEMONSTRATIVOS DA LDO 2013


2013

Demonstrativos LDO 2013

Demonstrativo da Evolução da Receita, por Fontes de Arrecadação(Artigo 8º, § 1º, Inciso II da Lei 7.586/2012)

DESCRIÇÃO DA RECEITAARRECADADOARRECADADOARRECADADOREESTIMADO PREVISTO PREVISTO PREVISTO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECEITA 88.928.999 103.966.092 122.873.733 138.805.578 163.863.000 170.727.800 176.677.400

RECEITAS CORRENTES 81.630.676 93.751.405 108.305.988 121.619.439 133.244.000 143.848.800 155.090.400

RECEITA TRIBUTÁRIA 11.053.316 13.888.438 16.407.589 17.905.059 18.955.000 20.032.000 21.164.000

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.023.259 5.282.432 5.663.858 6.730.355 7.244.000 7.715.000 8.218.000

RECEITA PATRIMONIAL 2.519.671 1.864.400 3.837.608 4.977.998 5.854.000 4.760.800 4.997.400

RECEITA DE SERVIÇOS 0 246.452 5.140 8.197 9.000 9.000 9.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60.297.304 66.945.576 75.687.223 84.567.667 95.292.000 105.171.000 114.257.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.737.125 5.524.106 6.704.570 7.430.164 5.890.000 6.161.000 6.445.000

RECEITAS DE CAPITAL 399.467 1.354.562 2.500.655 1.634.145 11.173.000 6.649.000 9.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 986.506 13.494 6.175.000 6.175.000 0

ALIENAÇÃO DE BENS 309.467 4.306 8.025 8.122 9.000 9.000 9.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 90.000 1.305.064 1.391.678 1.540.827 4.989.000 465.000 0

OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL 0 45.192 114.446 71.702 0 0 0

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.898.857 8.860.125 12.067.090 15.551.994 19.446.000 20.230.000 21.578.000

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -6.674.840 -7.601.269 -8.568.079 -9.694.690 -11.263.000 -12.727.800 -13.977.400

TOTAL 82.254.159 96.364.823 114.305.654 129.110.888 152.600.000 158.000.000 162.700.000

A gestão da política fiscal tem como objetivo a promoção de uma relação equilibrada entre

a receita e a despesa do governo, promovendo a prevenção de riscos e as correções de desvios

para que se cumpram as metas de resultado entre a receita e a despesa.

A gestão equilibrada dos recursos públicos objetiva assegurar a manutenção da

estabilidade econômica e tributária do Município possibilitando um crescimento consistente e

sustentado da economia local.


2013


A condução da política fiscal do governo municipal tem como finalidade proporcionar uma

melhoria dos resultados da gestão fiscal com vistas a programar políticas públicas eficientes e

eficazes, tornando viáveis os investimentos em infraestrutura.

As projeções anuais para o exercício de 2013, 2014 e 2015 foram realizadas considerando

o seguinte cenário macroeconômico:

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015Índice de Variação dos Preços - IPCA-IBGE 5,45% 4,50% 4,50%

Índice de Crescimento Econômico - PIB 5,50% 6,00% 5,50%

Taxa de Juros (Selic Efetiva) 9,00% 8,50% 8,00%

PIB / RS (em R$ milhões) 317.160 352.975 352.975

Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média

de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os

valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e

relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, crescimento real das receitas

transferidas, dentre outros.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º,

do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração

Pública Municipal, inclusive as receitas intra-orçamentárias.


2013


Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita(Artigo 8º, § 1º, Inciso III da Lei 7.586/2012)

TRIBUTO MODALIDADE SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIARIO

RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA

2013 2014 2015

IPTU/Taxa de Lixo IsençãoLei nº 113/2007

População Baixa Renda e Imóveis com avaliação inferior 10.000 URMs 1.281.902,00 1.339.587,50 1.399.868,90

IPTU/Taxa de lixoDesconto Art. 108Lei nº 110/2006

Decreto 004/2007Incentivo na Arrecadação 625.591,88 653.743,51 683.161,96

Multas e Juros de Mora do IPTU, ISS, Taxas,

Contribuição de Melhoria e Divida Ativa

Anistia Lei nº 6954/2009Lei nº 7320/2011

Incentivo na Arrecadação 410.923,13 429.414,67 448.738,33

Divida Ativa RemissãoLei nº 6689/2007 População Baixa Renda 141.100,73 147.450,26 154.085,52

ITBI IsençãoLei nº 3812/1988

População Baixa Renda Estabelecimentos 497.058,72 519.426,36 542.800,54

Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos

DescontoLei nº 110/2006

Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços. 155.198,59 162.182,52 169.480,73

IPTU/ISS/Taxa de Licença p/ Funcionamento de

Estabelecimentos

IsençãoLei nº 5581/01

Incentivo à instalação de novas empresas 405.008,04 423.233,40 442.278,90

Taxa de Lixo IsençãoLei nº 110/2006 Escolas Estaduais 41.993,02 43.882,70 45.857,42

ISS, ITBITaxa de Aprovação

de Projeto

IsençãoLei 7347/2011

Programa Minha Casa Minha Vida/Nossas Cidades 1.588.865,00 1.660.363,90 1.735.080,20

ISS Incentivo FiscalLei 7.566/2012 Criança e Adolescente 207.000,00 216.000,00 226.000,00

TOTAL 5.354.641,11 5.595.284,82 5.847.352,50


2013


Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado(Artigo 8º, § 1º, Inciso III da Lei 7.586/2012)

EVENTO Valor Previsto 2013Aumento Permanente da Receita 6.583.211,66

Decorrente de Receitas Tributárias 188.679,54

Decorrente de Transferências Correntes 6.394.532,11

(-) Transferências Constitucionais 0,00

(-) Transferências ao FUNDEB (1.056.550,47)

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 5.526.661,19

Redução Permanente de Despesa (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I+II) 5.526.661,19

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)Novas DOCC 8.299.523,84

Relativas a Pessoal e Encargos Sociais 6.576.277,52

Relativas a Outras Despesas Correntes 1.723.246,32

Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) SEM MARGEM


2013


Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Grupo de Natureza de Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

(Artigo 8º, § 1º, Inciso IV da Lei 7.586/2012)

RECEITA FISCAL SEGURIDADE SOCIAL DESPESA FISCAL SEGURIDADE

SOCIAL

RECEITAS CORRENTES 77.754.000 63.673.000 DESPESAS CORRENTES 70.587.200 54.945.900

RECEITA TRIBUTARIA 15.769.600 3.185.400 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.304.800 17.357.300

RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.010.000 5.234.000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 385.200 -

RECEITA PATRIMONIAL 1.616.600 4.237.400 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.897.200 37.588.600

RECEITA DE SERVICOS 9.000 -

TRANSFERENCIAS CORRENTES 65.484.000 29.808.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.904.800 1.985.200

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 19.445.000

(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -11.040.000 -222.000

RECEITAS DE CAPITAL 9.954.000 1.219.000 DESPESAS DE CAPITAL 14.497.800 2.148.100

OPERACOES DE CREDITO 6.175.000 - INVESTIMENTOS 12.053.100 2.073.100

ALIENACAO DE BENS 9.000 - INVERSOES FINANCEIRAS 100.100 -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.770.000 1.219.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.344.600 75.000

APORTE FINANCEIRO -2.123.000 2.123.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000 9.921.000

TOTAL DA RECEITA 85.585.000 67.015.000 TOTAL DA DESPESA 85.585.000 67.015.000


2013


Demonstrativo de Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais estabelecidas na LDO

(Artigo 8º, § 1º, Inciso VI da Lei 7.586/2012)

ESPECIFICAÇÃO Metas Fiscais na Metas Previstas naLDO 2013 LOA 2013

Receita Total 153.850.000 152.600.000

Receitas Primárias (I) 142.366.000 141.922.000

Despesa Total 153.850.000 152.600.000

Despesas Primárias (II) 150.746.549 149.495.200

Resultado Primário (I – II) (8.380.549) (7.573.200)

Resultado Nominal 1.044.978 1.044.978

Dívida Pública Consolidada 12.091.549 12.091.549

Dívida Consolidada Líquida 1.044.978 1.044.978


2013


Demonstrativo da Fixação da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais em relação à Receita Corrente Líquida

(Artigo 8º, § 1º, Inciso VII da Lei 7.586/2012)

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS PREVISÃO 2013

Receitas Correntes 133.244.000,00

( - ) Dedução da Receita 11.262.000,00

( - ) IRRF sobre rendimentos do Trabalho 2.167.000,00

( - ) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS 2.654.000,00

( - ) Rendimento de Aplicações do RPPS 4.079.000,00

( = ) Receita Corrente Líquida 113.082.000,00

Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo 54,00% 61.064.280,00

Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo 51,30% 58.011.066,00

Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo 6,00% 6.784.920,00

Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo 5,70% 6.445.674,00

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTIVO2013 LEGISLATIVO 2013

Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 69.032.100,00 2.630.000,00

( - ) Pensionistas (Recursos Próprios) 0,00 0,00

( - ) IRRF sobre rendimentos do Trabalho 2.086.000,00 81.000,00

( - ) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores 850.000,00 0,00

( - ) Despesas de Pessoal de Exercícios Anteriores 10.500.000,00 0,00

( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal 0,00 0,00

Despesa de Pessoal Prevista 55.596.100,00 2.549.000,00

Percentual sobre a RCL 49,16% 2,25%


2013


Demonstrativo da Previsão de Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Artigo 8º, § 1º, Inciso VIII da Lei 7.586/2012)

RECEITA PREVISÃO PARA 2013

MINIMO25,00%

APLICADO 28,80% ESPECIFICAÇÃO MDE FUNDEB TOTAL

ITR 410.000 102.500 118.080 ADMINISTRACAO GERAL 4.120.000 - 4.120.000

IPTU 3.825.000 956.250 1.101.600 ENSINO FUNDAMENTAL 1.692.700 12.868.400 14.561.100

IRRF 2.167.000 541.750 624.096 EDUCACAO INFANTIL 3.440.400 3.654.500 7.094.900

ITBI 2.623.000 655.750 755.424 EDUCACAO ESPECIAL 856.900 3.100 860.000

ISSQN 6.902.000 1.725.500 1.987.776

COTA-PARTE DO FPM 21.550.000 5.387.500 6.206.400

COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) 950.000 237.500 273.600

ICMS - DESONERAÇÃO (LC Nº 87/96) 210.000 52.500 60.480

COTA-PARTE DO ICMS 26.500.000 6.625.000 7.632.000

COTA-PARTE DO IPVA 6.210.000 1.552.500 1.788.480

COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO 320.000 80.000 92.160

MULTAS E JUROS DO IPTU 15.000 3.750 4.320

MULTAS E JUROS DO ISS 10.000 2.500 2.880

MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 68.000 17.000 19.584

MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 13.000 3.250 3.744

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.171.000 292.750 337.248

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 409.000 102.250 117.792

RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 50.336 50.336

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 16.500.000 16.500.000

( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - -11.040.000 -11.040.000

TOTAL 73.353.000 23.848.586 26.636.000 10.110.000 16.526.000 26.636.000


2013


Demonstrativo da Previsão da Aplicação Anual do Município em Ações e Serviços Públicos de Saúde

(Artigo 8º, § 1º, Inciso IX da Lei 7.586/2012)

RECEITA PREVISÃO PARA 2013

MINIMO15,00%

APLICADO 20,00% ESPECIFICAÇÃO TOTAL

ITR 410.000 61.500 82.000 ADMINISTRACAO GERAL 1.105.000

IPTU 3.825.000 573.750 765.000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 215.000

IRRF 2.167.000 325.050 433.400 ATENCAO BASICA 4.189.000

ITBI 2.623.000 393.450 524.600 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.044.000

ISSQN 6.902.000 1.035.300 1.380.400 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 530.000

COTA-PARTE DO FPM 21.550.000 3.232.500 4.310.000 VIGILANCIA SANITARIA 674.000

ICMS - DESONERAÇÃO (LC Nº 87/96) 210.000 31.500 42.000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 550.000

COTA-PARTE DO ICMS 26.500.000 3.975.000 5.300.000 ALIMENTACAO E NUTRICAO 200.000

COTA-PARTE DO IPVA 6.210.000 931.500 1.242.000

COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO 320.000 48.000 64.000

MULTAS E JUROS DO IPTU 15.000 2.250 3.000

MULTAS E JUROS DO ISS 10.000 1.500 2.000

MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 68.000 10.200 13.600

MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 13.000 1.950 2.600

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.171.000 175.650 234.200

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 409.000 61.350 81.800

RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 26.400 26.400

TOTAL 72.403.000 10.886.850 14.507.000 14.507.000


2013


Demonstrativo das Categorias de Programação a serem Financiadas com Recursos de Operações de Crédito Realizadas e a Realizar

(Artigo 8º, § 1º, Inciso X da Lei 7.586/2012)

RECEITAS POR FONTES DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADEEspecificação Valor Especificação Valor

Operações de Crédito Internas 12.350.000 1182 - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PAC II3449051000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

12.350.000*¹Programa de Qualificação de Vias Urbanas – PAC II

12.350.000

Operaçõs de Crédito Externas -

TOTAL 12.350.000 TOTAL 12.350.000

*¹ Valor refere-se ao montante global a ser financiado, sendo que está previsto a execução física e financeira no exercício de 2013 de apenas 50% do projeto.


2013


Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo de Despesa para a Câmara Municipal(Artigo 8º, § 1º, Inciso XI da Lei 7.586/2012)

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR 20124.1.1.0.0.00.00 Receitas Tributárias 17.905.058,534.1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do FPM 20.366.951,324.1.7.2.1.09.01 Transferência da LC 87/96 200.202,004.1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS 20.858.121,134.1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA 5.629.476,814.1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI s/Exportação 302.955,004.1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da CIDE 75.500,324.1.9.3.1.00.00 Dívida Ativa Tributária 3.511.775,18BASE DE CÁLCULO 68.850.040,29

DESCRIÇÃO % VALORValor Máximo para Gastos do Legislativo em 2012 (Art. 29-A, CF/88) 7,00% 4.819.502,82Valor Previsto no §2º do Art. 13 da LDO 2013 5,00% 3.442.502,01Valor Adotado 5,04% 3.470.000,00

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camaracrz.rs.gov.br...MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013 MENSAGEM INTRODUÇÃO O presente projeto visa submeter à apreciação do Legislativo, a proposta orçamentária