· Relatório de Atividades 2007 1 Membros Titulares do Conselho Superior em 2007 Presidente: Felipe Martins Müller Conselheiros Ailo Valmir Saccol Alberi Vargas Renan Rademacher

Relatório de Atividades 2007

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Membros Titulares do Conselho Superior em 2007

Presidente: Felipe Martins Müller Conselheiros Ailo Valmir Saccol Alberi Vargas Renan Rademacher Alamir Tubias Machado Calil Carlos Bolli Mota Dalvan Reinhert Edemur Casanova Eduardo Rizzatti Felipe Martins Muller Helio Leaes Hey Jorge Fernando Maciel Jorge Luiz Palma Freire Jornandes de Oliveira Almeida Maria Alcione Munhoz Martha Adaime Nilza Luiza Venturini Zampieri Odilon Pâncaro Cavalheiro Renan Rademacher Rogério Ferrer Koff Vilson Marcimino Serro

Membros da Diretoria Executiva em 2007 Diretor Presidente: Luiz Carlos de Pellegrini/Rogério Ferrer Koff Diretor Administrativo: Carlos Bolli Mota/Eduardo Rizzatti Diretor Financeiro: Renan Rademacher/Martha Bohrer Adaime Secretaria Executiva Secretário Executivo: Silvestre Selhorst


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OBS.: OS DADOS DOS PROJETOS, PARTE I DO RELATÓRIO, SÃO IMPRESSOS DIRETAMENTE DE

ARQUIVO ELETRÔNICO. POR ESTA RAZÃO SÃO APRESENTADOS EM CARACTERES MAIÚSCULOS E SEM ACENTUAÇÃO.


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ÍNDICE

PARTE I – PROJETOS EXECUTADOS EM 2007 07

1 - Programa: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 09

2 - Programa: TECNOLOGIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA 37

3 - Programa: TECNOLOGIA QUÍMICA 69

4 - Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 75

5 - Programa: GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 77

6 - Programa: SAÚDE E ALIMENTAÇÃO HUMANA 99

7 - Programa: GESTÃO PÚBLICA 127

8 – Programa: FOMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL 129

9 - Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 131

10 - Programa: CONHECIMENTO HUMANO 163

11 - Programa: ARTES E CULTURA 173

12 - Programa: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM 177

13 – DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS 193

14 - DADOS CONSOLIDADOS 197

15 - RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES 201

PARTE II – BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINA NCEIRAS 205

16 – BALANÇO PATRIMONIAL 207

17 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 209

18 - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 210

19 – DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 211

PARTE III – NOTAS EXPLICATIVAS 213

20 – NOTAS EXPLICATIVAS 215


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APRESENTAÇÃO

O presente relatório, em sua primeira parte, apresenta os Projetos executados durante o ano de 2007. Constam todos os Projetos que receberam algum recurso neste período, independentemente da efetiva execução compreender parte ou todos os meses do ano.

Os Projetos são organizados por Programas que representam grandes áreas de

classificação das atividades da ciência e tecnologia. Dentro dos Programas, num segundo nível, os Projetos estão classificados por Fonte

que indica a origem dos recursos. No nível seguinte, os Projetos estão vinculados às Unidades Executoras que correspondem ao órgão da UFSM, responsável principal pela execução do Projeto.

Para cada Projeto é apresentado o título resumido, natureza e o valor dos recursos

recebidos para o Projeto, a equipe técnica e os estagiários participantes de sua execução. Ao final de cada Unidade, Fonte ou Programa consta o total de recursos e número de

projetos vinculados ao tópico. Na segunda e terceira partes do Relatório constam o Balanço Patrimonial, as

Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras.


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PARTE I

Projetos Executados em 2007


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1 - Programa: DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGIC A 1.1- Fonte: UFSM - CONVÊNIOS COM RECURSOS DO TESOURO 1.1.1 - Unidade: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: FOMENTO DA EDUCACAO PRO FISSIONAL DO COLEGIO POLITECNICO UFSM Objetivos: VIABILIZAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR AS CONDICOES

DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS CURSOS TECNICOS. Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG

Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CÍRIO Código FATEC: 95975 Registro UFSM: 019838 Contrato/Convênio nº: CV.2601207 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 20/03/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 80 000.00 Total da Previsão: 80 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 80 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 3 990.23 Total da Receita: 83 990.23 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 809.17 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 41 216.00 Total da Despesa: 42 025.17 Projeto: AMPLIACAO E REFORMA DA ESTRUTURA FISICA SETORES DE PRODUCAO Objetivos: CONSTRUIR A MATERNIDADE DO SETOR DE SUINOCULTURA, REFORMA DO

PREDIO DA AGROINDUSTRIA E DERIVADOS DO LEITE E VEGETAIS. Coordenador: PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO

Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CÍRIO Código FATEC: 95977 Registro UFSM: 019803 Contrato/Convênio nº: CV.2601407 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 16/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: OBRAS 139 526.88 Total da Previsão: 139 526.88 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 139 526.88 RECEITAS FINANCEIRAS 5 014.98 Total da Receita: 144 541.86 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 617.60 OBRAS 133 964.78 Total da Despesa: 135 582.38


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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 228 532.09 Projetos: 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT Projeto: AVALIACAO DA VIABILIDA DE DA PRODUCAO DE ALCOOL Objetivos: AVALIAR A PRODUCAO DE ETANOL, A PARTIR DE CANA DE ACUCAR E

MANDIOCA COM ALTERNATIVA A CULTURA DO FUMO. Coordenador: DILSON ANTONIO BISOGNIN

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95988 Registro UFSM: 19979 Contrato/Convênio nº: CV.0422/07 Início: 04/12/2007 Previsão de Término: 31/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 38 590.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 19 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 31 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 124 000.00 OBRAS 48 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 268 800.00 Total da Previsão: 530 490.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 530 490.00 RECEITAS FINANCEIRAS 580.00 Total da Receita: 531 070.00 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ARITHANA RODRIGUES GUILHERMANO BERVEY SCHWERZ DANIELA BUZATTI CASSANEGO DARLENE SAUSEN GABRIEL COLUSSO MATEUS HOFFAMANN DIDONE RONILDA TEREZINHA SILVEIRA VINICIUS FISCHER GONCALVES CORPO TÉCNICO DA UFSM: DILSON ANTONIO BISOGNIN EDGAR CESAR DURANTE JANIS ELISA RUPPENTHAL JERONIMO LUIZ ANDRIOLO LISIANE DE MARSILLAC TERRA LUIS FELIPE DIAS LOPES PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO SERGIO LUIZ JAHN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 531 070.00 Projetos: 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Fonte R$ 759 602.09 Projetos: 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 - Fonte: UFSM - AUTOFINANCIADO

1.2.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR


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Projeto: DESENV. TECN. TREINAME NTO E IMPLEMENTACAO NAS AREAS DE AUTOMACAO Objetivos: ASSESSORAR A COMUNIDADE, BEM COMO AS EMPRESAS DA REGIAO EM

PROGRAMAS DE MELHORIA E TREINAMENTO NA AREAS DE AUTOMACAO IN- DUSTRIAL E ELETRONICA.

Coordenador: MARCELO FREITAS DA SILVA Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CÍRIO

Código FATEC: 95932 Registro UFSM: 018121 Contrato/Convênio nº: CT.146/05 Início: 03/10/2005 Previsão de Término: 13/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 27 000.00 DIARIAS 2 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 40 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 340 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 83 600.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 140 600.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 37 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 51 800.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 18 000.00 Total da Previsão: 740 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 71 557.87 RECEITAS FINANCEIRAS 33.46 JUROS RECEBIDOS 18.77 Total da Receita: 71 610.10 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 315.89 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 49 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9 613.44 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 938.62 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 5 178.94 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 699.25 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 55.15 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 248.00 Total da Despesa: 83 849.29 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ADALGISA DA SILVA FLORES AUGUSTO PIO BENEDETTI CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JOSE CARLOS LORENTZ AITA MARCOS DANIEL ZANCAN

NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO PAULO ROBERTO COLUSSO RODRIGO CARDOZO FUENTES


1.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: FEIRA DAS PROFISSOES D A UFSM Objetivos: PROMOVER O ENCONTRO DE INSTITUICOES COM ALUNOS, PAIS,

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. Coordenador: NERITON CLAY OLIVEIRA PORTO

Gestor: ROSMARY GREFF ÁVILA DA SILVEIRA


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Código FATEC: 95950 Registro UFSM: 019610 Contrato/Convênio nº: CT.124/06 Início: 19/10/2006 Previsão de Término: 09/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 2 500.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 51 600.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 52 477.38 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 90 030.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 112.02 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 482.55 Total da Previsão: 211 201.95 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 1 175.00 Total da Receita: 1 175.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 452.87 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 442.66 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 11.75 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13.82 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.55 Total da Despesa: 5 936.65 * VIDE PÁGINA 191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 1 175.00 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2 - Unidade: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD Projeto: SIE-IFES-TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Objetivos: DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO E IMPLANTACAO DO SIE EM INSTI-

TUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E A TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA DESENVOLVIDA E UTILIZADA PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO NESTAS INSTITUICOES.

Coordenador: FERNANDO BORDIN DA ROCHA Gestor: FRANK LEONARDO CASADO

Código FATEC: 95925 Registro UFSM: 16975 Contrato/Convênio nº: CT.014/05 Início: 28/01/2005 Previsão de Término: 18/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 2 861 440.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 30 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 970 980.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 157 850.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 359 730.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 497 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 213 000.00 Total da Previsão: 7 100 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 179 280.97 RECEITAS FINANCEIRAS 2 556.67 Total da Receita: 1 181 837.64


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DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 152 501.75 MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 150.00 DIARIAS 2 686.86 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 476 030.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 31 650.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 389 219.37 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 92 728.35 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 30 740.72 Total da Despesa: 1 176 707.05 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE ROSSATO QUATRIN ANDRE FIORIN BRUNO DALLA VECCHIA CARLOS ALBERTO ROVEDDER DANIEL PINHEIRO VARGAS DEIVID PATRIK MACIEL DOS S. FIORIN DEIVID SOARES DE OLIVEIRA DIMITRIUS LEANDRO DE FREITAS EDSON CARGNELUTTI DE CAMPOS FABIANO GAMA PAES FERNANDO BUSANELLO MENEGHETTI GUILHERME OLIVEIRA KURTZ JACKSON ALAN TANSCHEIT JONATAS DA COSTA SARAIVA

JULIANA BORTOLOTTI MARCIO BALLEM DE SOUZA MIKAEL DE SOUZA FERNANDES PABLO TONDOLO DE VARGAS PATRICK DOMINGUES MARQUES RAPHAEL DE MORAES RICARDO MORAES DA SILVA RODOLFO VIERA DE OLIVEIRA RODRIGO CARGNELUTTI RODRIGO LUIZ ANTONIAZZI RODRIGO SEVERO FERNANDES SAMIR MUSSOI LEMOS PINTO TATIELE MARTINS RAZERA

CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ADALBERTO CONSTANTINO MELLER ALAOR GALEANO NUNES ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO ALEXANDRE C. DE ALBUQUERQUE ANA BEATRIS CANABARRO KETZ ANA DEISE SOUZA RODRIGUES ANA MARIA FAGUNDES DA PALMA ANDRE LUIZ VASCONCELOS HORER ANDRE MARTINS PERINI ANGELA MARIA FERRARI ANTONINA ENELITA SOUSA ARION HELDER PILLA BEN HUR JOSE MACHADO MAC GINITY CARLOS ROBERTO GRESSLER CARLOS ROBERTO G. DE MORAES CLEANDRO FLORES DE GASPERI DILCE MARIA BRONDANI EDUINO JESUS MARTINS SIMOES ENIO GUERRA EVERSON LUIS ROSA LUCION FERNANDO BORDIN DA ROCHA GILBERTO OSCAR PASQUOTTO ABREU GILMAR DA SILVA GOULART GILSON PERES GUSTAVO ZANINI KANTORSKI IARA AUGUSTIN INES PINTO SOARES ISABEL BOHRER SCHERER ITAMAR RUBERT IVAN LONDERO HOFFMANN

IVETE MAGALIA C. RODRIGUES IZABEL CRISTINA FERRAZ DE BARROS JAIR DA SILVA JAIRO ANTONIO BORTOLUZZI JAIRO AUGUSTO FOLETTO BOLZAN JANE LUCIA SARTORI LAMPERT JAYME WORST JEFERSON RIBEIRO DA SILVA JOAO BATISTA SARTOR JORGE LUIZ ALVES JORGE LUIZ BRUM RIBEIRO JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS SEGALLA JOSE VALMOR VALENTE JUCARA SALETE GUBIANI LIAMARA FATIMA WEBER LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA LILIAN JANINE DE BARROS LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE LUIZ ALBERTO SCHMITZ LUIZ AUGUSTO CEREZER LUIZ CARLOS RIZZI MARCELO LOPES KROTH MARCELO TIEZERIN MARCIA CRISTINA GOLCALVES MARCIO D'AVILA SCHEIBLER MARCOS VINICIUS B. DE SOUZA MARGARET BARROS POHLMANN MARIA CRISTINA BARIN MARIA DE LOURDES FELICE POSSEBON MARIA DE LOURDES SEVERO REGIO


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MARIA ELISA TRINDADE MARIA REGINA DANIEL ROSO MARILEI LUIZA SAQUETTE XAVIER MARIO REGIS BADIA CASSEL MARISTELA SANTOS LEAL MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO MARTA BEATRIZ DE ANDRADE ZANINI NEIVA MARIA CANTARELI NEIVA TEREZINHA DA ROSA PEREIRA PAULO ROBERTO MARQUES REMILDES BAROSO DE SOUZA

ROMEU LEMES OSORIO SERGIO LUIS MAY SIDNEI SANTOS DA CRUZ SONIA MARLENE CARGNELUTTI FONTOURA TANIA MARIA LORENZONI PIRES TATIANE ROCHA CARDOSO TEREZA BECKER BASTIANELLO TEREZA GIULIANI VANILDA MARIA LUCCAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 1 181 837.64 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.3 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOLÓGICO - CEMTEC

Projeto: MELHORIA NAS AREAS DE MECANICA, ELETROTECNICA E SEGURANÇA DO

TRABALHO Objetivos: VISA ASSESSORAR,COORDENAR,ELABORAR, EXECUTAR E ORGANIZAR

TRABALHOS QUE ENVOLVAM PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA ENTRE O COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL E A COMUNIDADE.

Coordenador: JOSE CARLOS LORENTZ AITA Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CÍRIO

Código FATEC: 95926 Registro UFSMM: 016974 Contrato/Convênio nº: CT.025/05 Início: 16/02/2005 Previsão de Término: 06/04/2007

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 59 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 725.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 375.00 Total da Previsão: 67 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA -22.65 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 65.47 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 73.10 Total da Despesa: 115.92 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: JOSE CARLOS LORENTZ AITA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 - Unidade R$ DIRECAO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR Projeto: REVISTA CIÊNCIA FLORES TAL Objetivos: GARANTIRA MEMORIA DA CIÊNCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLI-

CACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS Coordenador: ELIO JOSE SANTINI

Gestor: DIRETOR DO CCR

Código FATEC: 96930 Registro UFSM: CONV.UFSM Contrato/Convênio nº: CV.UFSM Início: 06/06/2005 Previsão de Término: 15/05/2009


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 000.00 DIARIAS 2 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 34 500.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 500.00 Total da Previsão: 60 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 890.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 3 555.00 Total da Receita: 4 445.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 504.29 DIARIAS 137.44 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 719.92 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 247.20 Total da Despesa: 4 708.85 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: RENATA FAVARIN SANTINI Projeto: REVISTA CIÊNCIA E AMBI ENTE Objetivos: GARANTIR A MEMORIA DA CIÊNCIA E A PRIORIDADE ATRAVES DA PUBLICACAO

RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS Coordenador: DELMAR ANTONIO BRESSAN


Código FATEC: 96935 Registro UFSM: CONV.UFSM Contrato/Convênio nº: CV.UFSM Início: 02/06/2005 Previsão de Término: 15/05/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.00 DIARIAS 5 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 20 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 33 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 7 000.00 Total da Previsão: 100 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 495.00 RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS 3 702.51 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 6 183.16 RECEITAS FINANCEIRAS 259.68 Total da Receita: 10 640.35 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 809.17 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 700.16


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PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 85.10 Total da Despesa: 9 594.43 Projeto: REVISTA CIÊNCIA RURAL Objetivos: GARANTIR A MEMORIA DA CIÊNCIA E DA PRIORIDADE ATRAVES DA

PUBLICACAO RAPIDA E AGIL DOS ACHADOS CIENTIFICOS. Coordenador: RUDI WEIBLEN


Código FATEC: 96945 Registro UFSM: CONV.UFSM Contrato/Convênio nº: CV.UFSM Início: 02/06/2005 Previsão de Término: 15/05/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 58 670.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 000.00 DIARIAS 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 12 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 65 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 90 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 35 800.00 Total da Previsão: 306 470.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 41 077.60 RECEITAS FINANCEIRAS 1 185.32 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 56 930.81 RECEITAS FINANCEIRAS 569.00 Total da Receita: 99 762.73 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 28 603.73 MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 282.02 DIARIAS 4 453.20 BOLSA PARA ESTUDANTES 26 175.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 527.73 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 241.20 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 662.37 Total da Despesa: 82 945.25 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANDREIA LEMOS AMORIM CAMILA HEINZ CLARISSA GARCIA DE SA DAIANE MUMBACH DE OLIVEIRA EZEQUIEL CARDOZO DA SILVA

GLAUTIANE DA SILVA VARGAS MAIQUEL MATOS WESZ NADIANE FELDKERCHER ROBINSON FERNANDO ALVES VINICIUS HEINZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 114 848.08 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.5 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL Projeto: DETERMINACAO DOS TEORE S DE C, N E S EM AMOSTRAS DE SOLOS Objetivos: DETERMINAR OS TEORES DE C, N E S EM AMOSTRAS DE SOLOS E PLANTAS

COM AUTO-ANALISADOR CHNS Coordenador: SANDRO JOSE GIACOMINI

Gestor: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ


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Código FATEC: 95396 Registro UFSM: 019813 Contrato/Convênio nº: CT.068/07 Início: 14/03/2007 Previsão de Término: 04/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 1 500.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 18 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 620.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 480.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 400.00 Total da Previsão: 48 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 601.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 3 600.00 Total da Receita: 5 201.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 065.82 DIARIAS 51.54 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 99.54 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 136.80 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 52.01 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 207.00 Total da Despesa: 2 612.71 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 5 201.00 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.6 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD Projeto: ESTUDO E DESENVOLVIMEN TO GERENCIAL EM ORGANIZACOES DE PEQUENE E

MEDIO PORTE Objetivos: DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DE EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE,

PREPARANDO-AS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO AMBIENTE GLOBALIZADO

Coordenador: CLANDIA MAFFINI GOMES Gestor: ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS

Código FATEC: 95516 Registro UFSM: 021238 Contrato/Convênio nº: CT.229/07 Início: 16/10/2007 Previsão de Término: 06/10/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 35 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 638.30 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 191.49 Total da Previsão: 63 829.79 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 15 000.00 Total da Receita: 15 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 11 000.00


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RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 150.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 750.00 Total da Despesa: 11 900.00 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLANDIA MAFFINI GOMES FLAVIA LUCIANE SCHERER SERGIO ROSSI MADRUGA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 15 000.00 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.7 - Unidade DEPTO. CIÊNCIAS CONTABEIS - CTB Projeto: ESTUDO DE METODOLOGIA PARA REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO

IPERGS Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIA PARA REESTRUTURACAO DO IPE DO RGS Coordenador: TANIA MOURA DA SILVA

Gestor: ROBERTO DA LUZ JUNIOR Código FATEC: 95514 Registro UFSM: 019423 Contrato/Convênio nº: CT.105/06 Início: 18/07/2006 Previsão de Término: 24/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 76 830.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 540.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 5 602.98 Total da Previsão: 82 972.98 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 29 068.29 Total da Receita: 29 068.29 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 24 850.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 15.05 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 3 843.96 Total da Despesa: 29 109.01 CORPO TÉCNICO DA UFSM: NEIVA MARIA CANTARELI ROBERTO DA LUZ JUNIOR SELIA GRABNER TANIA MOURA DA SILVA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 29 068.29 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.8 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT Projeto: DESENVOLVIMENTO DA INC UBADORA TECNOLOGICA DE SANTA MARIA Objetivos: INCENTIVAR A DISSIMINACAO DO ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NO

AMBITO REGIONAL, TRANSFORMANDO IDEIAS EM NEGOCIOS, ATRAVES DA INCUBACAO DE EMPRESAS.

Coordenador: JOSE AIRTON BRUTTI Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95841 Registro UFSM: 21325 Contrato/Convênio nº: CT.228/07


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Início: 23/10/2007 Previsão de Término: 13/10/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 000.00 DIARIAS 3 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 8 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 3 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 345.74 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 728.72 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 600.00 Total da Previsão: 34 574.46 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 5 024.20 JUROS RECEBIDOS 4.01 Total da Receita: 5 028.21 DESPESA DO EXERCÍCIO: RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 45.48 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 92.40 Total da Despesa: 137.88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 5 028.21 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.9 – Unidade: NUCLEO AUTOMACAO PROC.FABRICACAO - NAFA Projeto: DESENVOLVIMENTO DE TEC NOL. PARA AUTOMACAO DE PROCESSOS

INDUSTRIAIS Objetivos: CRIAR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAL P/ VIABILIZAR A REALIZACAO

DE PESQUISA APLICADA DEDICADA AO DESEN. E APRIMORAMENTO DE PROCESSOS FLEXIVEIS DE FABRICACAO EM PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.

Coordenador: ALEXANDRE DIAS DA SILVA Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95824 Registro UFSM: 017283 Contrato/Convênio nº: CT.097/05 Início: 11/05/2005 Previsão de Término: 09/08/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 000.00 DIARIAS 20 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 30 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 30 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 880.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 400.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 26 920.00 Total da Previsão: 188 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 915.12 Total da Receita: 915.12 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA PARA ESTUDANTES 750.00


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SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 170.07 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 10.35 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 371.37 Total da Despesa: 1 301.79 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: SERGIO ROSSATO STEFANELLO Projeto: APOIO TECNOLÓGICO EM F ABRICACAO PARA PEQUENAS E MICRO EMPRESAS Objetivos: POSSIBILITAR A ESTAS EMPRESAS DESENVOLVEREM PRODUTOS E

EXECUTAREM SERVICOS UTILIZANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRECISO

Coordenador: GERALDO EDSON PERACONI Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95826 Registro UFSM: 018392 Contrato/Convênio nº: CT.188/05 Início: 23/12/2005 Previsão de Término: 13/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 185 938.56 MATERIAL DE USO E CONSUMO 40 000.00 DIARIAS 9 300.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 143 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 32 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 769.72 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 23 848.60 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 715.09 Total da Previsão: 476 971.97 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 138 271.84 JUROS RECEBIDOS 681.01 Total da Receita: 138 952.85 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 92 053.57 MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 110.04 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 16 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 60.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9 739.97 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 436.78 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 873.64 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 837.00 Total da Despesa: 134 711.00 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: IVAN DANIEL ABADE SILVEIRA SILIDONIA ISABEL DOS REIS CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ALEXANDRE DIAS DA SILVA INACIO DA FONTOURA LIMBERGER LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA

LEONARDO NABAES ROMANO MARCELO PIOVESAN COPETTI SERGIO ADALBERTO PAVANI


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1.2.10 - Unidade: LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL Projeto: DESENVOLVIMENTO TECNOL OGICO DA CONSTRUCAO Objetivos: APOIAR O SETOR DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO RS, NA

TRANSFERENCIA A ASSIMILACAO DE TECNOLOGIA. Coordenador: PAULO INACIO OBREGON DO CARMO

Gestor: MAURO LICHTNECKER JUST Código FATEC: 95817 Registro UFSM: 16953 Contrato/Convênio nº: CT.018/05 Início: 31/01/2005 Previsão de Término: 31/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 180 740.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 792.00 DIARIAS 8 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 40 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 23 700.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 37 643.40 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 958.85 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 19 794.26 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 57 956.60 Total da Previsão: 395 885.11 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 200.00 RECEITAS FINANCEIRAS 17.20 Total da Receita: 217.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 736.22 DIARIAS 670.03 BOLSA PARA ESTUDANTES 150.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 174.12 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 545.49 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 138.26 Total da Despesa: 5 414.12 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ADRIANE MARIA GABRIEL DA SILVA CORPO TÉCNICO DA UFSM: ADELAR MOACIR MUNHOZ ALLES CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALEISE INES BUGNOTTO PEREIRA JURACI JOSE BORTOLUZZI MAURO LICHTENECKER JUST RINALDO JOSE BARBOSA PINHEIRO


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Projeto: APOIO TECNOLOGICO E DE SENVOLVIMENTO DE MATERIAIS EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Objetivos: BUSCAR UMA QUALIFICACAO DO ENSINO PRATICO EXPERIMENTAL, SUPRIR O LABORATORIO NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL

Coordenador: MAURO LICHTENECKER JUST Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95835 Registro UFSM: 019553 Contrato/Convênio nº: CT.123/06 Início: 27/10/2006 Previsão de Término: 17/10/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 180 840.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 18 792.00 DIARIAS 8 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 67 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 16 700.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 46 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 964.17 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 24 820.85 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 100 000.00 Total da Previsão: 496 417.02 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 80 662.94 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 76 129.89 JUROS RECEBIDOS 261.60 Total da Receita: 157 054.43 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 96 841.63 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 614.00 DIARIAS 494.80 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 13 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 8 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 078.64 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 340.49 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 497.65 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 448.28 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 465.00 Total da Despesa: 144 280.49 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

CLEMAR JORGE OBREGON EDUARDO DE SA JOSEMAR ALVES JOSIANE DE MORAES LOPES

MAURO JOEL FRIEDERICH DOS SANTOS RICARDO JULIANO RIPPEL SILVEIRA WILLIAM THOMAS DE SOUZA ROSSI


ADELAR MOACIR MUNHOZ ALLES ALEISE INES BUGNOTTO PEREIRA JOSE MARIO DOLEYS SOARES

JURACI JOSE BORTOLUZZI MAURO LICHTENECKER JUST PAULO INACIO O. DO CARMO


1.2.11 - Unidade: NUCLEO PESQUISA DESENV. ENGENHARIA ELETRICA-NUPEDE Projeto: INOVACAO TECNOLOGICA P ARA EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL Objetivos: DESENVOLVER E TRANSFERIR TECNOLOGIAS INOVADORAS NAS AREAS DE


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ELETRONICA DE POTENCIA, AUTOMACAO E CONTROLE DE SISTEMAS E/ OU PROCESSOS. Coordenador: HILTON ABILIO GRUNDLING

Gestor: FELIPE MARTINS MÜLLER

Código FATEC: 95820 Registro UFSM: 017113 Contrato/Convênio nº: CT.079/05 Início: 13/04/2005 Previsão de Término: 03/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 32 000.00 DIARIAS 12 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 192 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 42 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 15 000.00 Total da Previsão: 300 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 22.64 Total da Receita: 22.64 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 488.19 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 470.56 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 23.77 Total da Despesa: 12 582.52 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: MARCIO STEFANELLO MATHEUS ALEXANDRE BEVILAQUA RODRIGO ZELIR AZZOLIN CORPO TÉCNICO DA UFSM:

HELIO LEAES HEY HILTON ABILIO GRUNDLING

HUMBERTO PINHEIRO JOSE RENES PINHEIRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total da Unidade R$ 22.64 Projetos: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.12 - Unidade: DEPARTAMENTO TRANSPORTES - TRP Projeto: ANALISE E DESENVOLVIME NTO DE TECNOLOGIAS GEOTECNICOS Objetivos: DAR ASSISTENCIA NA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS NO AMBITO DA

ENGENHARIA, COMO ANALISES DE INVESTIGACOES GEOTECNICAS. Coordenador: TALLES AUGUSTO ARAUJO

Gestor: SERGIO LUIZ JAHN

Código FATEC: 95823 Registro UFSM: 017190 Contrato/Convênio nº: CT.089/05 Início: 29/04/2005 Previsão de Término: 19/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 15 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 64 600.00


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BOLSA PARA ESTUDANTES 4 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 17 600.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 395.74 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 978.72 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 139 574.46 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 27 600.00 JUROS RECEBIDOS 83.10 Total da Receita: 27 683.10 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 386.23 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 13 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 890.90 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 8 490.02 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 6 172.20 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 276.84 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 384.16 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 38.99 Total da Despesa: 33 439.34 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: TALLES AUGUSTO ARAUJO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 27 683.10 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.13 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC Projeto: SOFTWARE LIVRE P/ GEST AO DE INFORMACOES DOCUMENTAIS S/ LEGISLAÇÃO Objetivos: DISPONIBILIZAR INFORMACOES DOCUMENTAIS DOS PARECERES E

LEGISLACAO EDUCACIONAIS. Coordenador: JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA

Gestor: FELIPE MARTINS MÜLLER Código FATEC: 95807 Registro UFSM: 16952 Contrato/Convênio nº: CT.013/05 Início: 24/01/2005 Previsão de Término: 14/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 18 000.00 DIARIAS 6 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 192 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 12 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 7 000.00 Total da Previsão: 250 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.47 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.05 Total da Despesa: 30.52


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANA LUCIA PASCOTTO LIMA BENHUR DE OLIVEIRA STEIN

JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA MARCELO PASIN RAUL CERETTA NUNES

Projeto: ESPECIALIZACAO EM SIST EMAS DE COMPUTACAO PARA WEB Objetivos: APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA COMPUTACAO COM VISTAS A

INOVACAO TECNOLOGICA ENVOLVIDAS NAS AREAS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS E WEB

Coordenador: IARA AUGUSTIN Gestor: SERGIO LUIZ JAHN

Código FATEC: 95821 Registro UFSM: 017128 Contrato/Convênio nº: CT.080/05 Início: 11/04/2005 Previsão de Término: 25/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 7 750.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 71 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27 250.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 750.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 750.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 15 000.00 Total da Previsão: 135 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 2 700.15 Total da Receita: 2 700.15 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 231.03 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 125.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 276.62 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 225.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 225.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 117.81 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 490.00 Total da Despesa: 13 690.46 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ANDREA SCHWERTNER CHARAO BENHUR DE OLIVEIRA STEIN FELIPE MARTINS MULLER IARA AUGUSTIN JOAO CARLOS DAMASCENO LIMA MARCIA PASIN

MARCOS CORDEIRO DORNELLAS MARINELMA AIMI DE CARVALHO NARA AUGUSTIN GEHRKE ONI REASILVIA DE A. OLIVEIRA SICHONANY RAUL CERETTA NUNES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 2 700.15 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 1 751 313.81 Projetos: 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 - Fonte: UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

1.3.1 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC


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Projeto: PORTAL DE COMPRAS PERV ASIVO Objetivos: A ADEQUACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AO SISTEMA DE PORTAL DE

COMPRAS DA EMPRESA INTERVENIENTE COM VISTAS A INOVACAO TECNOLOGICA.

Coordenador: IARA AUGUSTIN Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 90752 Registro UFSM: REF2991/04 Contrato/Convênio nº: 0104068000 Início: 08/12/2004 Previsão de Término: 08/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 858.55 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9 000.00 OBRAS 15 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 143 000.00 Total da Previsão: 178 358.55 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS -2.40 RECEITAS FINANCEIRAS 483.28 Total da Receita: 480.88 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 300.18 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 801.07 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 4 905.09 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 664.00 Total da Despesa: 18 670.34 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 480.88 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 480.88 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 - Fonte: UFSM - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA

1.4.1 - Unidade: CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA Projeto: ESTUDO DE SISTEMAS PAR A AVALIACAO DA SEGURANCA - CONEXAO Objetivos: DESENVOLVER ESTUDOS PARA DETERMINAR O IMPACTO DA INTEGRACAO DE CENTRAIS EOLICAS NO SISTEMA CEEE. Coordenador: HUMBERTO PINHEIRO

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO Código FATEC: 95832 Registro UFSM: 018547 Contrato/Convênio nº: CT.036/06 Início: 05/04/2006 Previsão de Término: 25/03/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 640.00 DIARIAS 6 025.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 167 040.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 070.80 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 353.36 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12 420.00 Total da Previsão: 205 549.16


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 85 000.00 Total da Receita: 85 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 193.50 DIARIAS 5 757.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 72 960.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 833.40 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 824.52 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 7 340.00 Total da Despesa: 96 908.42 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: HELIO LEAES HEY HILTON ABILIO GRUNDLING HUMBERTO PINHEIRO JOSE RENES PINHEIRO LENOIS MARIOTTO LUIZ CARLOS DE SOUZA MARQUES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 85 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2 - Unidade: DEPTO. ELETROMECANICA SIST.POTENCIA-ESP Projeto: SISTEMA DE AVALIACAO, PREVISÃO E PREVENCAO NOS NIVEIS TENSAO Objetivos: POSSIBILITAR A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOS NIVEIS DE TEN SAO NOS PONTOS DE ENTREGA DE ENERGIA PARA CONSUMIDORES. Coordenador: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO Código FATEC: 95827 Registro UFSM: 018548 Contrato/Convênio nº: CT.034/06 Início: 05/04/2006 Previsão de Término: 21/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 12 000.00 DIARIAS 4 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 82 000.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 57 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 31 200.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 032.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 000.00 Total da Previsão: 211 232.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 88 099.70 Total da Receita: 88 099.70 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 689.27 DIARIAS 1 704.32 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 33 400.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 38 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 052.42


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PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 710.03 Total da Despesa: 92 556.04 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CASSIO GIULIANI CARVALHO JULIANA REBOLHO CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ALZENIRA DA ROSA ABAIDE DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM FELIX ALBERTO FARRET

LUCIANE NEVES CANHA LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS

Projeto: ESTRATEGIA OTIMA PARA PRIORIZACAO AUTOMATICA DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAL E TECNICAS ATUAIS

E ADPTADOS AOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA CONCESSIONARIA QUE PERMITAM IDENTIFICAR ESTRATEGIAS E PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Coordenador: LUCIANE NEVES CANHA Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO

Código FATEC: 95830 Registro UFSM: 018540 Contrato/Convênio nº: CT.035/06 Início: 05/04/2006 Previsão de Término: 21/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 100.00 DIARIAS 5 025.00 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 16 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 55 500.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 47 700.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 7 920.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 17 352.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 23 623.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 17 000.00 Total da Previsão: 204 020.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 104 680.00 RECEITAS FINANCEIRAS 46.23 Total da Receita: 104 726.23 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 887.30 DIARIAS 3 726.00 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 4 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 25 800.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 31 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 860.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 331.90 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 824.07 Total da Despesa: 99 429.27 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANDERSON LEBLER RENATA CARNIELETTO


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM FELIX ALBERTO FARRET LUCIANE NEVES CANHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 192 825.93 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.3 - Unidade: DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC Projeto: ESTUDOS ELETRICOS E FE RRAMENTAL PARA ANALISE DO IMPACTO Objetivos: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DAS CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO

SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA CEEE Coordenador: FELIX ALBERTO FARRET

Gestor: GEDSON MARIO BORGES DAL FORNO Código FATEC: 95834 Registro UFSM: 018546 Contrato/Convênio nº: CT.042/06 Início: 05/04/2005 Previsão de Término: 20/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 19 000.00 DIARIAS 6 050.00 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 30 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 28 200.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 49 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 26 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 920.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 18 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 000.00 Total da Previsão: 228 370.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 126 300.00 RECEITAS FINANCEIRAS 251.10 Total da Receita: 126 551.10 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 897.94 DIARIAS 900.00 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 20 200.00 BOLSA INOVACAO TECNOLOGICA 32 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 11 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 16 805.47 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 11 700.00 Total da Despesa: 109 703.41 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: NELSON KNAK NETO RICARDO QUADROS MACHADO CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM FELIX ALBERTO FARRET LUCIANE NEVES CANHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 126 551.10 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Total da Fonte R$ 404 377.03 Projetos: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 - Fonte: FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

1.5.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: CONSOLIDACAO DA ESTRUT URA MULTI-USUARIA DA PESQUISA NA UFSM Objetivos: DESENVOLVER O CRESCIMENTO E CONSOLIDACAO DE AREAS COM

POTENCIAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO NA INSTITUICAO. Coordenador: PAULO BAYARD DIAS GONCALVES

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90764 Registro UFSM: 019631 Contrato/Convênio nº: FINEP 01.06.068500 Início: 24/10/2006 Previsão de Término: 14/10/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 139 848.00 OBRAS 1 154 060.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 281 747.00 Total da Previsão: 2 575 655.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 176 904.00 RECEITAS FINANCEIRAS 87 137.99 Total da Receita: 1 264 041.99 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 116 411.37 OBRAS 444 600.51 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 541 853.11 Total da Despesa: 1 102 864.99 ** VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 264 041.99 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.2 - Unidade: CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA Projeto: DESENV. DE PRE REGULAD ORES ELETRONICOS DE ALTA PERFORMANCE Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE PRE REGULADORES CA-CC MONOFASICOS DE ALTA

PERFORMANCE P/ APLICAÇÃO EM NOVOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE ALIMENTACAO DE CARGAS ELETRONICAS.

Coordenador: JOSE RENES PINHEIRO Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 90759 Registro UFSM: 018394 Contrato/Convênio nº: 0105078800 Início: 01/02/2005 Previsão de Término: 05/09/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 257.00 DIARIAS 1 750.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 793.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 328 800.00


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Total da Previsão: 400 100.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 157 800.00 RECEITAS FINANCEIRAS 3 639.20 Total da Receita: 161 439.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 419.19 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 994.71 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 984.52 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 122 818.73 Total da Despesa: 142 217.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 161 439.20 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.3 - Unidade: LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL Projeto: APRIMORAMENTO TECNOLOG ICO DE HABITACOES POPULARES Objetivos: VIABILIZAR A CONTRUCAO DE HABITACOES PARA PESSOAS DE BAIXO PODER

AQUISITIVO. Coordenador: JOSE MARIO DOLEYS SOARES Código FATEC: 90748 Registro UFSM: FINEP0424 Contrato/Convênio nº: 0104042400

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Início: 16/11/2004 Previsão de Término: 13/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 360.00 DIARIAS 3 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 25 980.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20 440.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 600.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 29 290.00 Total da Previsão: 110 670.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 3 129.53 Total da Receita: 3 129.53 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 212.86 DIARIAS 1 100.38 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 627.66 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 004.43 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 258.88 Total da Despesa: 23 204.21 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANA LUCIA KOHLER EVELINE SCHMITT DOS SANTOS KAMILA KAPPAUN MARQUION JOSE VAZ MILENE CARVALHO RAFAEL JOSE SCHUCK ELLWANGER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 129.53 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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1.5.4 - Unidade: 738 - DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC Projeto: DESENVOLVIMENTO DE UM CONVERSOR AD P/ APLICAÇÃO EM UCPS Objetivos: DESENVOLVER TECNOLOGIA EM CONVERSORES ANALOGICO-DIGITAL SIGMA

DELTA. Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90758 Registro UFSM: 0105094300 Contrato/Convênio nº: 0105094300 Início: 01/12/2005 Previsão de Término: 17/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 136.38 DIARIAS 10 306.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 129 008.80 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 110 185.44 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 14 100.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 615.32 OBRAS 6 700.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 283 717.02 Total da Previsão: 570 768.96 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 83 300.00 RECEITAS FINANCEIRAS 25 844.86 Total da Receita: 109 144.86 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 7 402.68 DIARIAS 4 936.59 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 64 385.09 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 96 000.35 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 8 695.06 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 615.32 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 170 225.58 Total da Despesa: 352 260.67 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: EDINEI SANTIN Projeto: COMUNICACAO SEGURA DE VOZ SOBRE IP EM REDES WIRELESS Objetivos: O PROJETO SE DESTINA A CONCEPCAO E AO PROJETO DE UM SISTEMA

DEDICADO A COMUNICACAO SEM FIO, O PROJETO ENQUADRA-SE NO SETOR DE MICROELETRONICA CONFORME A PITCE.

Coordenador: JOAO BAPTISTA DOS SANTOS MARTINS Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 90766 Registro UFSM: Contrato/Convênio nº: CT 423/0-2007 Início: 12/09/2007 Previsão de Término: 02/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 850.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 000.00


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 48 450.00 EQUIP. E MAT. PERMAN.IMPORTADO 170 800.00 Total da Previsão: 237 100.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 136 009.00 Total da Receita: 136 009.00 * VIDE PÁGINA 191 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 486.10 Total da Despesa: 486.10 Projeto: COMUNICACAO SEGURA DE VOZ SOBRE IP EM REDES WIRELESS Objetivos: O PROJETO SE DESTINA A CONCEPCAO E AO PROJETO DE UM SISTEMA

DEDICADO A COMUNICACAO SEM FIO, O PROJETO ENQUADRA-SE NO SETOR DE MICROELETRONICA CONFORME A PITCE.


Código FATEC: 90767 Registro UFSM: Contrato/Convênio nº: CT 423-0-2007 Início: 12/09/2007 Previsão de Término: 02/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 000.00 MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO 6 000.00 DIARIAS 26 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 152 500.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 36 000.00 Total da Previsão: 237 100.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 136 009.00 RECEITAS FINANCEIRAS 1 452.00 Total da Receita: 137 461.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 793.83 Total da Despesa: 2 793.83 ** VIDE PÁGINA 191 Projeto: LABORATORIOS DE INOVAC AO TECNOLOGICA EM ELETRONICA E

MICROELETRÔNICA Objetivos: A IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INOVACAO TECNOLOGICA, COM A

INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS AREAS DA ELETRONICA E MICROELETRONICA.


Código FATEC: 90768 Registro UFSM: 021523 Contrato/Convênio nº: 0107039000 Início: 01/10/2007 Previsão de Término: 11/09/2009


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 112 000.00 DIARIAS 5 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40 075.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 100.00 OBRAS 186 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 89 850.00 Total da Previsão: 437 225.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 218 613.00 RECEITAS FINANCEIRAS 2 796.00 Total da Receita: 221 409.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DIARIAS 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 796.21 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 210.27 Total da Despesa: 2 406.48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 604 023.86 Projetos: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 2 032 634.58 Projetos: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 - Fonte: FATEC - GOVERNO DO ESTADO DO RS -GERGS

1.6.1 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD Projeto: REDES DE COOPERACAO Objetivos: CONTRIBUIR PARA CRIACAO E EXPANSAO DE REDES DE COOPERACAO EN- TRE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA REGIAO CENTRAL, CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE DO RS Coordenador: JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 96502 Registro UFSM: CON.007/RS Contrato/Convênio nº: CT.007/RS Início: 01/04/2004 Previsão de Término: 20/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 27 580.55 DIARIAS 15 454.72 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 27 699.42 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 546 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 57 280.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 135 068.88 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 96 303.43 Total da Previsão: 905 387.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 10.26 Total da Receita: 10.26 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 36.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 63.90 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 960.60 Total da Despesa: 1 060.50 * VIDE PÁGINA 191


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

BIANCA CARVALHO DALENOGARE LUCIANO MORAIS FAIOLO SILVA

MAIARA SIMIONI HERMANY PABLO TEIXEIRA GOMES


ANTONIO RESKE FILHO DENIS RASQUIN RABENSCHLAG GUERINO ANTONIO TONIN

JOAO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA

JOSE AIRTON BRUTTI LEANDRO CANTORSKI DA ROSA RITA INES PAULI PRIEB RUDIMAR ANTUNES DA ROCHA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 10.26 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 10.26 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 - Fonte: FATEC - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA

1.7.1 - Unidade: DEPTO. ELETROMECANICA SIST.POTENCIA-ESP Projeto: REESTABELECIMENTO OTIM O DO FORNECIMENTO DE ENERGIA Objetivos: ANALISE DE DADOS ESTATISTICOS SOBRE FALHAS POSSIBILITARA DEFINIR

QUAIS SITUACOES DE CONTINGENCIA PODEM SER CONSIDERADAS MAIS TIPICAS E COMPLEXAS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISAO EM RELACAO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Coordenador: FELIX ALBERTO FARRET GESTOR:SERGIO LUIZ JAHN Código FATEC: 95816 Registro UFSM: 016524 Contrato/Convênio nº: CT.128/04 Início: 05/10/2004 Previsão de Término: 21/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DIARIAS 3 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 135 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 37 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 17 600.00 Total da Previsão: 204 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 10 700.00 Total da Receita: 10 700.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DIARIAS 295.51 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 8 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA -56.98 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 281.40 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 206.47 Total da Despesa: 10 926.40 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ALVARO BREZOLIN SERDOTTE RAFAEL GRESSLER MILBRADT


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALZENIRA DA ROSA ABAIDE DOUGLAS SCHIRMER SCHRAMM FELIX ALBERTO FARRET LUCIANE NEVES CANHA LUIZ FERNANDO GUARENTI MARTINS VLADIMIR ANDREEVITCH POPOV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 10 700.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 10 700.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 4 959 118.65 Projetos: 36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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2 - Programa: TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA


2.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE Projeto: 39ª EXPOSICAO FEIRA A GROPECUARIA DE SANTA MARIA-RS Objetivos: PLANEJAR E EXECUTAR A EXPOSICAO FEIRA AGROPECUARIA DE SANTA

MARIA, EDICAO 2006 Coordenador: IRINEO ZANELLA

Gestor: JOÃO RODOLPHO AMARAL FLORES Código FATEC: 95947 Registro UFSM: 019509 Contrato/Convênio nº: CO.114/06 Início: 14/09/2006 Previsão de Término: 04/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 13 250.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 35 375.03 DIARIAS 300.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 48 476.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 74 814.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 941.49 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 824.48 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 168.19 Total da Previsão: 194 149.19 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 41.92 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 9 367.38 RECEITAS FINANCEIRAS 73.71 Total da Receita: 9 483.01 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 595.72 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 291.22 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 120.60 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 389.81 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 6 176.98 Total da Despesa: 9 574.33 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 9 483.01 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOLÓGICO-CEMTEC Projeto: GESTAO E GEORREFERENCI AMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS Objetivos: DIFUNDIR E DISPONIBILIZAR NA COMUNIDADE (PRODUTORES RURAIS

PROFISSIONAIS LIBERAIS, ASSOCIACOES, INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS E DE ENSINO) FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS DE GESTAO E GEORREFERENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS, ATRAVES DE TREINAMENTOS, CAPACITACAO, PALESTRAS E ASSESSORIAS.

Coordenador: LUIZ FERNANDO SANGOI Gestor: VALMIR AITA


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Código FATEC: 95371 Registro UFSM: 018062 Contrato/Convênio nº: CT.132/05 Início: 22/08/2005 Previsão de Término: 21/11/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 600.00 DIARIAS 13 500.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 42 900.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 26 080.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 200.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 89 720.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 000.00 Total da Previsão: 200 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 406.56 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 4 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 406.46 Total da Receita: 4 813.02 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 264.63 DIARIAS 3 547.50 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 19 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 12 040.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 753.37 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 954.55 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 40.48 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 239.22 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 182.64 Total da Despesa: 39 622.39 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DANIEL BOEMO CORPO TÉCNICO DA UFSM: ENIO GIOTTO LUIZ FERNANDO SANGOI TOSHIO NISHIJIMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 4 813.02 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.3 - Unidade: HOSPITAL CLINICAS VETERINARIAS - HCV Projeto: ASSISTENCIA VETERINARI A A ANIMAIS ENCAMINHADOS AO HCV Objetivos: EXERCER ATIVIDADES DE EXTENSAO POR MEIO DE ATIVIDADES CLINICO

CIRURGICAS E DE SANIDADE EM ANIMAIS ENCAMINHADOS PARA ANIMAIS PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL VETERINARIO.

Coordenador: CARLOS BRENO VIANA PAIM Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95354 Registro UFSM: 017015 Contrato/Convênio nº: CT.050/05 Início: 15/03/2005 Previsão de Término: 15/03/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 257 778.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 24 250.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 885.11 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 19 425.53 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 33 172.00 Total da Previsão: 388 510.64 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 12 671.50 RECEITAS FINANCEIRAS 128.51 Total da Receita: 12 800.01 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 27 967.26 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 050.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 324.35 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 126.78 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 633.90 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 775.71 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 289.00 Total da Despesa: 44 167.00 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA LIANDRA CRISTINA VOGEL PORTELLA

MAIRI TEREZINHA MARCHESAN

Projeto: AVALIACAO CLINICO CIRU RGICA DE SANIDADE EM ANIMAIS Objetivos: EXERCER EXTENSAO POR MEIO DE ATIVIDADES CLINICO-CIRURGICAS E DE

SANIDADE COM A FINALIDADE DE EFETUAR DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS AFECCOES CLINICO CIRURGICAS ANIMAIS.

Coordenador: CARLOS BRENO VIANA PAIM Gestor: JONI ALMILTON A. DE OLIEIRA Código FATEC: 95395 Registro UFSM: 019962 Contrato/Convênio nº: CT.067/07 Início: 09/03/2007 Previsão de Término: 28/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 220 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 27 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 098.94 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 20 494.68 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 72 700.00 Total da Previsão: 409 893.62 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 97 923.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 70 827.80 Total da Receita: 168 750.80


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 107 766.62 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 550.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 725.52 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 631.08 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 155.39 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 165.00 Total da Despesa: 137 993.61 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ALCEU DOMINGOS PAULETTO ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA

DAVES PEREIRA DA SILVA FILHO


2.1.4 – Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA Projeto: BIOTECNOLOGIA ANIMAL A PLICADA: GAMETAS Objetivos: EFETUAR EXAMES LABORATORIAIS E DE CAMPO COMO SUPORTE A

IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS REPRODUTIVOS NAS ESPECIES BOVINA E EQUINA

Coordenador: MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA Código FATEC: 95339 Registro UFSM: 16926 Contrato/Convênio nº: CT.019/05 Início: 28/01/2005 Previsão de Término: 18/01/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 90 000.00 DIARIAS 9 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 16 056.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 8 340.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 52 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 19 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 599.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 17 999.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 136 000.00 Total da Previsão: 359 995.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 84 824.66 JUROS RECEBIDOS 12.24 Total da Receita: 84 836.90 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 35 346.21 DIARIAS 2 557.38 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 918.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 720.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22 733.11 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 003.32 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 848.37 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 241.85 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 749.00 Total da Despesa: 89 117.24 * VIDE PÁGINA 191


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DENIZE COSTA DA ROSA CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS ANTONIO MONDINO SILVA MARA IOLANDA BATISTELLA RUBIN Projeto: VARIABILIDADE GENETICA EM CAVALOS CRIOULOS UTILIZANDO

MICROSATELITES Objetivos: DETERMINAR A VARIABILIDADE GENETICA DA POPULACAO DE CAVALOS DA

RACA CRIOULA CRIADOS NO RS UTILIZANDO 15 MICROSATELITES Coordenador: KARIN ERICA BRASS Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA Código FATEC: 95346 Registro UFSM: 016992 Contrato/Convênio nº: CT.028/05 Início: 21/02/2005 Previsão de Término: 21/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 50 000.00 DIARIAS 6 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 72 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 7 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 951.86 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 693.31 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 465.54 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 50 000.00 Total da Previsão: 269 310.71 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 655.95 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9.95 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 83.57 Total da Despesa: 749.47 CORPO TÉCNICO DA UFSM: KARIN ERICA BRASS Projeto: AVALIACAO CLINICA TERM OGRAFICA E ULTRASONOGRAFIA EM EQUINOS Objetivos: EFETUAR DIAGNOSTICO DAS ALTERACOES MAIS COMUNS DO SISTEMA

LOCOMOTOR DE EQUINOS ATLETAS, PERMITINDO ELEBORAR UM PROGRAMA DE MEDICINA ESPORTIVA PREVENTIVA QUE POSSA MINIMIZAR A OCOR RENCIA DESTAS ALTERACOES.

Coordenador: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA Código FATEC: 95387 Registro UFSM: 019461 Contrato/Convênio nº: CT.021/07 Início: 06/02/2007 Previsão de Término: 26/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 92 080.00 DIARIAS 5 970.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 28 200.00


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BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 12 740.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 131.83 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 659.15 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 19 402.00 Total da Previsão: 213 182.98 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 16 622.30 REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 37 749.90 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 7 419.00 Total da Receita: 61 791.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 32 130.62 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 880.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 190.02 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 557.26 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 617.91 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 089.56 Total da Despesa: 53 465.37 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA CORPO TÉCNICO DA UFSM: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 146 628.10 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.5 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR Projeto: MANEJO DE IRRIGACAO E USO RACIONAL DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS Objetivos: DISPONIBILIZAR AOS AGRICULTORES IRRIGANTES UMA FERRAMENTA QUE

AUXILIA NA TOMADA DE DECISAO DE QUANDO IRRIGAR E QUANTA AGUA APLICAR EM CADA IRRIGACAO.

Coordenador: REIMAR CARLESSO Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95337 Registro UFSM: CO.67/04 Contrato/Convênio nº: CT.067/04 Início: 01/03/2004 Previsão de Término: 05/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 710.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 139 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 49 160.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 290.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 200.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 143.18 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 715.96 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 300.00 Total da Previsão: 214 319.14 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 37 408.00 Total da Receita: 37 408.00


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 610.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 37 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 454.73 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 383.08 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 925.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 108.92 Total da Despesa: 50 581.73 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GENESIO MARIO DA ROSA MARCELO FOGACA MARIA APARECIDA POSSEBON NILTON IRINEU BIANCHIN ROSO REIMAR CARLESSO Projeto: GEORREFERENCIAMENTO DA S PROPRIEDADES AVICOLAS DO RGS Objetivos: CAPACITAR DAS AGROINDUSTRIAS AVICOLAS DO RS NA AREA DE

GEOPROCESSAMENTO, VISANDO O GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE SEUS INTEGRADOS.

Coordenador: ENIO GIOTTO Gestor: RUDINEY SOARES PEREIRA Código FATEC: 95370 Registro UFSM: 017592 Contrato/Convênio nº: CT.121/05 Início: 16/08/2005 Previsão de Término: 15/11/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 14 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 149 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 24 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 134.04 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 670.21 Total da Previsão: 213 404.25 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 179.44 RECEITAS FINANCEIRAS 817.21 Total da Receita: 996.65 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 880.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 42 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 573.08 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 942.50 Total da Despesa: 44 695.58 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELODIO SEBEM LUIZ FERNANDO SANGOI OLNEY MACHADO MENEGHELLO


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Projeto: GEORREFERENCIAMENTO DE UNIDADES DE AVICULTURA, SUINOCULTURA E

BOVINOCULTURA Objetivos: CONJUGACAO DE ESFORCOS ENTRE OS PARTICIPES, EMPRESAS

AGROPECUARIAS E UFSM, PARA A EXECUCAO, INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM SISTEMA ELETRONICO QUE PROPICIE CONDICOES DE GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUCAO.

Coordenador: ENIO GIOTTO Gestor: REGIS DURIGON Código FATEC: 95386 Registro UFSM: 019806 Contrato/Convênio nº: CT.022/07 Início: 06/02/2007 Previsão de Término: 26/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 80 640.00 DIARIAS 20 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 175 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 45 120.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 95 440.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 755.32 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 23 776.60 Total da Previsão: 475 531.92 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 66 830.78 RECEITAS FINANCEIRAS 1 114.00 Total da Receita: 67 944.78 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 109.72 DIARIAS 1 515.30 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 300.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 876.87 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 677.51 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 387.58 Total da Despesa: 27 466.98 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DIANA BERTANI GIOTTO CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELODIO SEBEM ENIO GIOTTO LUIZ FERNANDO SANGOI OLNEY MACHADO MENEGHELLO RUDINEY SOARES PEREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 106 349.43 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.6 - Unidade: DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS Projeto: CLINICA FITOSSANITARIA Objetivos: REALIZAR A DIAGNOSE DE PROBLEMAS FITOSSANITARIOS OCORRENTES

SOBRE AS DIVERSAS CULTURAS Coordenador: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA Gestor: RICARDO SILVERIO BALARDIN


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Código FATEC: 95338 Registro UFSM: CO.099/04 Contrato/Convênio nº: CT.099/04 Início: 28/05/2004 Previsão de Término: 28/05/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 79 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 12 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 24 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 47 000.00 Total da Previsão: 200 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 0.00 Total da Receita: 0.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.05 Total da Despesa: 15.05 *** VIDE PÁGINA 191 Projeto: EFICACIA DE PRODUTOS B IOLOGICOS NO CONTROLE PATOGENOS Objetivos: AVALIAR A EFICACIA DE PRODUTOS BIOLOGICOS NO CONTROLE DE

PATOGENOS E NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS Coordenador: ELENA BLUME Gestor: JERSON VANDERLEI CARÚZ GUEDES Código FATEC: 95372 Registro UFSM: 018150 Contrato/Convênio nº: CT.147/05 Início: 03/10/2005 Previsão de Término: 28/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 7 600.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 15 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 DESPESAS AQUISICAO PASSAGENS 5 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 1 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 042.55 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 608.51 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 13 200.00 Total da Previsão: 60 851.06 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 250.00 Total da Receita: 3 250.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 199.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 183.01 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 32.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 162.50


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DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.00 Total da Despesa: 3 392.01 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FABIO ANDRE HAMANN CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELENA BLUME Projeto: DIAGNOSE DE PRAGAS E D OENCAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Objetivos: REALIZAR ESTUDOS TECNICOS PARA EMPRESAS E GERAR RESULTADOS EM

FORMA DE BOLETINS DE ANALISES, LAUDOS TECNICOS, CONSULTORIAS TECNICAS E ANALISES DE RISCO DE PRAGAS.

Coordenador: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA Gestor: ERVANDIL CORREA COSTA Código FATEC: 95381 Registro UFSM: 019084 Contrato/Convênio nº: CT.079/06 Início: 28/06/2006 Previsão de Término: 18/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 68 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 12 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 24 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 14 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 255.32 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 276.60 Total da Previsão: 125 531.92 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 560.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 10 800.00 Total da Receita: 11 360.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA PARA ESTUDANTES 9 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 348.90 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 115.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 563.00 Total da Despesa: 10 026.90 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CARLA REJANE ZEMOLIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 14 610.00 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.7 - Unidade: DEPTO. FITOTECNIA - FTT Projeto: EFICIÊNCIA E IMPACTO A MBIENTAL DO CONTROLE QUIMICO ARROZ VERMELHO Objetivos: AVALIAR A EFICIÊNCIA DO CONTROLE DO ARROZ VERMELHO COM

APLICACOES DE IMIDAZOLINONAS. Coordenador: ENIO MARCHEZAN Gestor: SIDINEI JOSÉ LOPES Código FATEC: 95340 Registro UFSM: 16873 Contrato/Convênio nº: CT.015/05


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Início: 31/01/2005 Previsão de Término: 21/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 58 320.00 DIARIAS 9 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 18 880.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 549.79 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 748.94 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 680.00 Total da Previsão: 154 978.73 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 26.39 Total da Despesa: 26.39 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS ROBERTO FERREIRA VALENTE ENIO MARCHEZAN GENESIO MARIO DA ROSA JULIO CESAR FARRET MARLENE TEREZINHA LOVATTO TELMO JORGE CARNEIRO AMADO Projeto: ESTUDOS DE TESTES DE V IGOR ASSOCIADOS A EMERGENCIA DE PLANTAS Objetivos: TESTAR DIFERENTES METODOS QUE PROPORCIONAM AVALIACAO MAIS

RAPIDA DO VIGOR DAS SEMENTES. Coordenador: SIDINEI JOSE LOPES Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95341 Registro UFSM: 16972 Contrato/Convênio nº: CT.021/05 Início: 31/01/2005 Previsão de Término: 30/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 18 230.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 680.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 797.87 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 989.36 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 42 090.00 Total da Previsão: 79 787.23 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 448.00 Total da Receita: 1 448.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 070.17 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 711.45 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 16.10 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 80.50 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 45.05


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 520.00 Total da Despesa: 8 443.27 Projeto: AVALIACAO DA QUALIDADE DAS SEMENTES DE ARROZ E SOJA UTILIZADOS

PELOS PRODUTORES RURAIS Objetivos: AVALIAR A QUALIDADE FISICA E FISIOLOGICA DAS SEMENTES DE ARROZ E

SOJA UTILIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTA MARIA Coordenador: SIDINEI JOSE LOPES Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95385 Registro UFSM: 019883 Contrato/Convênio nº: CT.019/07 Início: 23/01/2007 Previsão de Término: 13/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 5 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 765.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 829.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 500.00 Total da Previsão: 76 595.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 8 543.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 4 140.00 Total da Receita: 12 683.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 161.35 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 073.21 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 762.57 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 126.83 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 634.15 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 158.00 Total da Despesa: 7 916.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 14 131.00 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.8 - Unidade: DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP Projeto: DOENCAS PARASITARIAS: PESQUISA DE HELMINTOS EM RUMINANTES Objetivos: REALIZAR UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DOS PRINCIPAIS HELMINTOS

DE RUMINANTES Coordenador: FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL Gestor: AGUEDA PALMIRA C. DE VARGAS Código FATEC: 95010 Registro UFSM: 019969 Contrato/Convênio nº: CT.099/07 Início: 09/05/2007 Previsão de Término: 30/04/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 500.00 DIARIAS 9 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 500.00


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SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 965.32 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 826.60 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 48 740.00 Total da Previsão: 96 531.92 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 647.00 Total da Receita: 647.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 32.35 Total da Despesa: 32.35 Projeto: VIROLOGIA ANIMAL-ESTUD O DE CASOS CLINICOS Objetivos: EXECUTAR EXAMES E DIAGNOSTICOS DE CASOS CLINICOS NA AREA DE

VIROLOGIA. Coordenador: RUDI WEIBLEN Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95342 Registro UFSM: 16912 Contrato/Convênio nº: CT.017/05 Início: 31/01/2005 Previsão de Término: 30/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 45 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 40 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 15 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 25 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 542.55 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 712.75 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 000.00 Total da Previsão: 154 255.30 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 4 707.40 RECEITAS FINANCEIRAS 277.62 Total da Receita: 4 985.02 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 127.45 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 225.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 773.89 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 047.75 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 50.55 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 252.71 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 529.31 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 924.00 Total da Despesa: 21 930.66 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: TATIELE LAMARQUE


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS RUDI WEIBLEN Projeto: LABAC: SOLUCOES BIOTEC NOLOGICAS Objetivos: PROPORCIONAR SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS AOS TECNICOS E

PRODUTORES RURAIS BEM COMO PROPRIETARIOS CLINICOS DE PEQUENOS ANIMAIS PARA O AUXILIO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO.

Coordenador: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95344 Registro UFSM: 016971 Contrato/Convênio nº: CT.026/05 Início: 16/02/2005 Previsão de Término: 18/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 27 600.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 32 400.00 DIARIAS 2 700.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 100 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 758.51 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 792.54 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 66 500.00 Total da Previsão: 275 851.05 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 7 524.90 Total da Receita: 7 524.90 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 964.11 MATERIAL DE USO E CONSUMO 500.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 245.44 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 74.74 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 373.70 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 565.75 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 610.00 Total da Despesa: 10 133.74 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FRANCIELE MABONI JACKELINE KARSTEN KIRINUS CORPO TÉCNICO DA UFSM: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS DANIELE RODRIGUES GEDER PAULO HERMANN


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Projeto: DIAGNOSTICO DAS DOENCA S DOS ANIMAIS DOMESTICOS Objetivos: DIAGNOSTICAR DOENCAS ATRAVES DE NECROPSIAS E BIOPSIAS EM ANIMAIS

DOMESTICOS. Coordenador: DOMINGUITA L GRACA Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95364 Registro UFSM: 017167 Contrato/Convênio nº: CT.084/05 Início: 20/04/2005 Previsão de Término: 26/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 500.00 DIARIAS 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 148.94 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 744.67 Total da Previsão: 14 893.61 RECEITA DO EXERCÍCIO: SERVICOS PRESTADOS 3 010.00 Total da Receita: 3 010.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 762.34 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 247.09 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 30.10 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 150.50 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 640.35 Total da Despesa: 4 830.38 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: PROSUL RURAL Objetivos: PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS AO CRESCIMENTO INTELECTUAL E

CAPACITAR ALUNOS, PROFISSIONAIS E PRODUTORES DA AREA RURAL. Coordenador: SAUL FONTOURA DA SILVA Gestor: AGUEDA PALMIRA C. DE VARGAS Código FATEC: 95367 Registro UFSM: 017748 Contrato/Convênio nº: CT.113/05 Início: 12/07/2005 Previsão de Término: 12/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 000.00 DIARIAS 4 380.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 36 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 870.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 350.00 Total da Previsão: 87 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 10 665.30


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Total da Receita: 10 665.30 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 764.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 308.02 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 908.70 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 106.65 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 200.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PR EST.CONT. 25.98 Total da Despesa: 11 413.35 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: SAUL FONTOURA DA SILVA Projeto: SOROLOGIA DE ENFERMIDA DES VIRAIS DOS ANIMAIS DOMESTICOS Objetivos: MONITORAR SOROLOGICAMENTE A ENFERMIDADES PRODUZIDAS POR VIRUS

NOS ANIMAIS DOMESTICOS. Coordenador: RUDI WEIBLEN Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95393 Registro UFSM: 019903 Contrato/Convênio nº: CT. 041/07 Início: 26/02/2007 Previsão de Término: 04/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.10 DIARIAS 4 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 25 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 021.28 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 106.38 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 600.00 Total da Previsão: 102 127.76 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 19 066.20 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 6 825.00 Total da Receita: 25 891.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 620.00 DIARIAS 185.55 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 142.93 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 233.40 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 250.34 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 292.66 Total da Despesa: 8 324.88 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CRISTIANE BRAIDA GELATTI FRANCIELLI PANTELLA KUNZ DE JESUS JULIANA FELIPETTO CARGNELUTTI


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2.1.9 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL Projeto: AQUARIUS - PESQUISA E DESENV. DA AGRICULTURA DE PRECISAO Objetivos: TESTAR O MANEJO DA FERTILIDADE E APLICAÇÃO DE INSUMOS A TAXA

VARIADA, UTILIZANDO FERRAMENTAS DA AGRICULTURA DE PRECISAO. Coordenador: TELMO JORGE CARNEIRO AMADO Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95373 Registro UFSM: 018043 Contrato/Convênio nº: CT.149/05 Início: 03/10/2005 Previsão de Término: 23/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 900.00 DIARIAS 6 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 11 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 24 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 25 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 40 164.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 311.81 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 11 559.04 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 86 846.00 Total da Previsão: 231 180.85 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 46 195.10 RECEITAS FINANCEIRAS 510.73 ALIENACAO DO PERMANENTE 35 000.00 Total da Receita: 81 705.83 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 807.79 DIARIAS 3 236.70 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 950.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 112.02 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 424.01 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 121.49 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 380.55 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 56 450.00 Total da Despesa: 106 482.56 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: JANICE DE FATIMA FACCO ROMULO BITTENCOURT PERES RUBERLEI JACQUES DONDE CORPO TÉCNICO DA UFSM: TELMO JORGE CARNEIRO AMADO


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Projeto: RECOMENDACAO DE ADUBAC AO PARA GIRASSOL SOB PLANTIO DIRETO Objetivos: ELABORAR UMA RECOMENDACAO DE ADUBACAO PARA CULTURA DO

GIRASSOL SOB SISTEMA PLANTIO DIRETO NOS DEPTO DE ITAPUA E MISSIONES NO PARAGUAI.

Coordenador: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ Gestor: ZAIDA INÊS ANTONIOLLI Código FATEC: 95382 Registro UFSM: 019528 Contrato/Convênio nº: CT.120/06 Início: 03/10/2006 Previsão de Término: 23/09/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 660.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 3 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 619.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 811.80 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 188.20 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 941.00 Total da Previsão: 18 820.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 620.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 2 150.00 Total da Receita: 5 770.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 270.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 252.12 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 550.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 57.70 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 288.50 Total da Despesa: 4 518.32 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CLERIO HICKMANN LUIS RAMIRO SAMANIEGO MONTIEL LUIZ EUGENIO JACOBS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 87 475.83 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.10 - Unidade: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT Projeto: DESENVOLVIMENTO E DIVU LGACAO DE TECNOLOGIAS PRODUCAO ANIMAL Objetivos: DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS ASSIM COMO DIVULGA-LAS PARA

INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SETOR AGROPECUARIO. Coordenador: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA Código FATEC: 95011 Registro UFSM: 20048 Contrato/Convênio nº: CT.105/07 Início: 29/05/2007 Previsão de Término: 19/05/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 100 000.00 DIARIAS 8 500.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 18 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 6 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 280.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22 600.00


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DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 7 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 897.66 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 488.30 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 500.00 Total da Previsão: 189 765.96 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 12 905.76 RECEITA PRODUCAO DE PROJETOS 17 639.08 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 7 291.29 Total da Receita: 37 836.13 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 498.62 DIARIAS 343.68 BOLSA PARA ESTUDANTES 910.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 856.79 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 378.36 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 816.81 Total da Despesa: 28 804.26 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FRANCIELE HOHENREUTHER MICHELLE SCHALEMBERG DIEHL PRISCILA FLORES AGUIRRE CORPO TÉCNICO DA UFSM: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS EMIR SOUZA E SILVA SIMONE DE DAVID ANTONIO Projeto: INCENTIVO AO DESENVOLV IMENTO DA AVICULTURA NAS PEQUENAS E MEDIAS

EMPRESAS Objetivos: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE GENETICA AVICOLA ADAPTADA

AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO SUL, ATRAVES DA PRODUCAO DE POEDEIRAS DE OVOS DE CASCA MARRON.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Código FATEC: 95015 Registro UFSM: 021322 Contrato/Convênio nº: CT.218/07 Início: 03/10/2007 Previsão de Término: 27/09/2011 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 98 400.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 357 600.00 DIARIAS 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 30 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 680.85 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 33 404.26 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 72 000.00 Total da Previsão: 668 085.11 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 27 374.60 Total da Receita: 27 374.60


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DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 4 763.21 MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 420.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 316.88 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 273.75 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 368.73 Total da Despesa: 22 142.57 Projeto: NUCLEOS NUTRITIVOS AS DIETAS ANIMAIS Objetivos: TREINAR RECURSOS TECNICOS, TANTO DA UFSM COMO DO CORPO TECNICO

DAS AGROINDUSTRIAS. Coordenador: GENI SALETE PINTO DE TOLEDO Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Código FATEC: 95016 Registro UFSM: 020990 Contrato/Convênio nº: CT.219/07 Início: 03/10/2007 Previsão de Término: 23/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 37 000.00 DIARIAS 58 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 88 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 25 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 35 500.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 52 800.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 692.55 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 18 462.77 Total da Previsão: 369 255.32 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 15 121.29 Total da Receita: 15 121.29 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 11 100.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 151.21 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 756.06 Total da Despesa: 12 007.27 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GENI SALETE PINTO DE TOLEDO Projeto: APOIO ANALITICO PARA P ESQUISA E PRODUCAO ANIMAL Objetivos: DETERMINAR O VALOR NUTRITIVO DOS ALIMENTOS USADO NA PRODUCAO

ANIMAL, AFIM DE MELHORAR A SUA UTILIZACAO E A EFICIÊNCIA DE PRODUCAO.

Coordenador: LUIS MARIA BONNECARRERE SANCHEZ Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA Código FATEC: 95345 Registro UFSM: 016947 Contrato/Convênio nº: CT.024/05 Início: 17/02/2005 Previsão de Término: 07/02/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 000.00 DIARIAS 1 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 495.74 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 478.72 Total da Previsão: 49 574.46 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 150.00 Total da Receita: 150.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 971.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 836.82 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4.06 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7.50 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 533.75 Total da Despesa: 3 353.13 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: SISTEMATICAS E TECNOLO GIA PARA INCREMENTO NA PRODUCAO ANIMAL Objetivos: DIFUNDIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE

REGIONAL, ATRAVES DE TREINAMENTO PARA PRODUTORES RURAIS. Coordenador: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95347 Registro UFSM: 016995 Contrato/Convênio nº: CT.039/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 18/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 88 800.00 DIARIAS 7 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 17 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 6 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 600.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 750.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 750.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 11 700.00 Total da Previsão: 175 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 7 456.43 Total da Receita: 7 456.43 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 893.10 DIARIAS 206.16 BOLSA PARA ESTUDANTES 360.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 762.88


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RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 74.57 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 372.82 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 35.48 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 320.00 Total da Despesa: 13 025.01 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DENIZE TYSKA Projeto: CRUZAMENTO EM BOVINOS DE CORTE PARA INCREMENTO DE PRODUCAO Objetivos: VISA A OBTENCAO DE DADOS CIENTIFICOS MAIS SOLIDOS E CONFIAVEIS PARA

ORIENTACAO DE TECNICOS E PRODUTORES SOBRE O CRUZAMENTO EM BOVINOS DE CORTE NO NOSSO MEIO

Coordenador: IVAN LUIZ BRONDANI Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA Código FATEC: 95350 Registro UFSM: 016969 Contrato/Convênio nº: CT.041/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 02/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 50 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 452 912.00 DIARIAS 20 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 40 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 13 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 100 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 7 861.70 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 39 308.51 OBRAS 24 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 088.00 Total da Previsão: 786 170.21 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 118.29 Total da Receita: 118.29 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 17 061.15 BOLSA PARA ESTUDANTES 166.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 561.54 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 519.38 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 10.14 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16.54 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 82.14 Total da Despesa: 29 416.89 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: IVAN LUIZ BRONDANI


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Projeto: VALORIZACAO DE ENERGIA METABOLIZAVEL E AMINOACIDOS PARA FRANGOS Objetivos: DETERMINAR QUAL O VALOR DE ENERGIA METABOLIZAVEL QUE PODERA SER

ATRIBUIDO A UTILIZACAO DA FITASE. Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA Código FATEC: 95355 Registro UFSM: 017013 Contrato/Convênio nº: CT.048/05 Início: 15/03/2005 Previsão de Término: 28/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 15 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 86 200.00 DIARIAS 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 101 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 19 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 006.38 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 15 031.91 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 13 800.00 Total da Previsão: 300 638.29 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 8 400.00 RECEITAS FINANCEIRAS 64.71 Total da Receita: 8 464.71 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 319.00 DIARIAS 154.62 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 853.73 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 671.94 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 75.37 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 376.83 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 703.44 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 746.86 Total da Despesa: 20 601.79 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ELENICE ZUCUNI FRANCO CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALEXANDRE PIRES ROSA LOURDES BERNADETE PADILHA BRITTES Projeto: LAVIC E COMUNIDADE RURA L Objetivos: CAPACITAR PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES NA IMPLANTACAO DE

MODELOS ALTERNATIVOS E SUSTENTAVEIS NA PRODUCAO AVICOLA E ORIENTA-LOS TECNICAMENTE COM ITUITO DE PROMOVER A PRODUCAO DE ALIMENTOS DE ALTA QUALIDADE E COM VALOR DIFERENCIADO.

Coordenador: ALEXANDRE PIRES ROSA Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA


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Código FATEC: 95356 Registro UFSM: 017016 Contrato/Convênio nº: CT.051/05 Início: 15/05/2005 Previsão de Término: 08/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 48 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 178 600.00 DIARIAS 5 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 15 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 25 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 340.43 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 702.13 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 37 400.00 Total da Previsão: 334 042.56 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 57 686.23 Total da Receita: 57 686.23 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 7 950.63 MATERIAL DE USO E CONSUMO 48 496.12 DIARIAS 85.92 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 434.08 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 999.20 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 576.87 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 884.32 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 291.91 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 287.27 Total da Despesa: 71 006.32 * VIDE PÁGINA 191

Projeto: FORMULACOES DE CONCENTRADOS E RACOES Objetivos: TRANSFERIR E IMPLEMENTAR A COMUNIDADE DAS AGROINDUSTRIAS NOVOS

CONHECIMENTOS DE FORMULACOES DE DIETAS E CONCENTRADOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DOMESTICOS.

Coordenador: PAULO TABAJARA CHAVES COSTA Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95357 Registro UFSM: 017036 Contrato/Convênio nº: CT.053/05 Início: 18/03/2005 Previsão de Término: 03/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 000.00 DIARIAS 33 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 170 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 120.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 200.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 28 420.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 3 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 709.79 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 548.93 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 080.00 Total da Previsão: 270 978.72


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 42 624.00 Total da Receita: 42 624.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DIARIAS 2 659.46 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 32 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 266.39 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 356.07 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 3 020.33 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 426.24 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 131.20 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 3 348.00 Total da Despesa: 44 207.69 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GENI SALETE PINTO DE TOLEDO MARCELO SOARES PAULO TABAJARA CHAVES COSTA Projeto: USO DA CASCA DE ARROZ COMO CAMA SOBREPOSTA PARA SUINOS Objetivos: AVALIAR A VIABILIDADE DO USO DE CASCA DE ARROZ COMO CAMA NA

ENGORDA DE SUINOS PROPONDO: UM DESTINO MAIS ADEQUADO PARA A CASCA DE ARROZ QUE MUITAS VEZES E DESPREZADA.

Coordenador: GERSON GUAREZ GARCIA Gestor: SIMONE DE DAVID ANTONIO Código FATEC: 95359 Registro UFSM: 017037 Contrato/Convênio nº: CT.059/05 Início: 31/03/2005 Previsão de Término: 30/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 65 500.00 DIARIAS 9 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 9 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 6 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 750.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 750.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 000.00 Total da Previsão: 175 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 10 290.55 Total da Receita: 10 290.55 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 902.92 DIARIAS 326.46 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 250.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 785.52 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 247.40 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 103.65 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 223.28


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DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. -2.39 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 099.00 Total da Despesa: 25 935.84 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GERSON GUAREZ GARCIA PAULO ALBERTO LOVATTO

Projeto: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA Objetivos: UTILIZAR O CONCEITO DE MAPAS MENTAIS PARA A FORMACAO DE RECURSOS

HUMANOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA C/ ENFASE NO PLANEJAMENTO, NA PESQUISA E NA COMUNICACAO.

Coordenador: PAULO ALBERTO LOVATTO Gestor: GERSON GUAREZ GARCIA Código FATEC: 95362 Registro UFSM: 017169 Contrato/Convênio nº: CT.082/05 Início: 14/04/2005 Previsão de Término: 04/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 000.00 DIARIAS 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 115 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 75 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 12 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 711.70 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 558.51 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12 200.00 Total da Previsão: 271 170.21 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 880.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 121.83 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 10.72 Total da Despesa: 4 012.55 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: PAULO ALBERTO LOVATTO Projeto: CRUZAMENTO ROTATIVO EN VOLVENDO AS RACAS CHAROLES E NELORE Objetivos: AVALIAR, QUANTITATIVA E QAULITATIVAMENTE, A CARCACA E CARNE DOS

NOVILHOS E DAS FEMEAS DE DESCARTE NOS GRUPOS ENVOLVIDOS. Coordenador: IVAN LUIZ BRONDANI Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Código FATEC: 95384 Registro UFSM: 019599 Contrato/Convênio nº: CT.144/06 Início: 31/10/2006 Previsão de Término: 21/10/2008


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 505 600.00 DIARIAS 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 40 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 72 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 14 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 100 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 9 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 45 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 89 000.00 Total da Previsão: 900 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 61 977.88 RECEITAS FINANCEIRAS 129.81 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 24 622.32 RECEITAS FINANCEIRAS 608.58 Total da Receita: 87 338.59 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 39 526.96 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 577.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 309.92 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 375.98 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 873.38 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 366.93 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 436.44 Total da Despesa: 83 466.61 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ALISSON MARIAN CALLEGARO DOUGLAS DENARDIN MANHAGO FLANIA MONEGO ARGENTA GUILHERME JONER IAN MACHADO CEZIMBRA RANGEL FERNANDES PACHECO ROBSON MENEZES DE MOURA CORPO TÉCNICO DA UFSM: IVAN LUIZ BRONDANI Projeto: APOIO ESTRUTURAL PARA PESQUISA E FORMACAO RECURSOS HUMANOS Objetivos: APOIAR AS ATIVIDADES QUE VISAM DETERMINAR O VALOR NUTRITIVO DE

MATERIAS PRIMAS, GERAR INFORMACOES A PESQUISA E CONTRIBUIR PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRODUCAO ANIMAL.

Coordenador: GILBERTO VILMAR KOZLOSKI Gestor: ARLEI RODRIGUES BONET DE QUADROS Código FATEC: 95391 Registro UFSM: 019950 Contrato/Convênio nº: CT.040/07 Início: 26/02/2007 Previsão de Término: 16/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 26 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00


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PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 495.74 DESP. OPERACIONAIS IND IRETAS 2 478.72 Total da Previsão: 49 574.46 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 4 838.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 6 813.00 Total da Receita: 11 651.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 427.06 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 736.16 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 136.13 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 114.81 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 323.75 Total da Despesa: 7 737.91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 306.111,82 Projetos: 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.11 - Unidade: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP Projeto: AVALIACAO DE FUNGOS PA TOGENICOS E SEUS METABOLICOS Objetivos: OFERECER AO PROFISSIONAIS DA AREA, SERVICOS QUE TRAGAM MELHOR

CUSTO BENEFICIO NAS AREAS DE AVICULTURA, BOVINO E OVINO CUTURA. Coordenador: SYDNEY HARTZ ALVES Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA Código FATEC: 95420 Registro UFSM: 16905 Contrato/Convênio nº: CT.016/05 Início: 28/01/2005 Previsão de Término: 27/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 65 400.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO 326 500.00 DIARIAS 7 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 162 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 52 392.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 66 300.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 30 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 8 438.21 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 42 191.06 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 82 500.00 Total da Previsão: 843 821.28 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 3.51 Total da Receita: 1 003.51 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 296.08 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 379.09 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 622.14 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 168.00 Total da Despesa: 7 465.31 * VIDE PÁGINA 191


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FERNANDO FARIAS DA COSTA CORPO TÉCNICO DA UFSM: JANIO MORAES SANTURIO MARIO LUIZ DE LA RUE SYDNEY HARTZ ALVES VILSON GONCALVES DE MENEZES Projeto: PROGRAMA DE PREVENCAO DE PARASITOSES QUE ACOMETEM OS ANIMAIS Objetivos: CAPACITAR OS ALUNOS PARA O DIAGNOSTICO DAS PRINCIPAIS PARASITOSES

ENCONTRADAS NOS ANIMAIS DOMESTICOS. Coordenador: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI Código FATEC: 95450 Registro UFSM: 020671 Contrato/Convênio nº: CT.221/07 Início: 08/10/2007 Previsão de Término: 28/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 450.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 250.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 500.00 Total da Previsão: 45 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 90.00 Total da Receita: 90.00 CORPO TÉCNICO DA UFSM: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 093.51 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.12 - Unidade: DEPTO. PATOLOGIA - PTG Projeto: VIGIL.EPIDEMIOLOGICA P /ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA Objetivos: DESENVOLVER PESQUISAS P/ DETERMINAR OS TIPOS DE DOENCAS QUE

OCORREM NO SISTEMA NERVOSO EM BOVINOS DO BRASIL. Coordenador: CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA Código FATEC: 95348 Registro UFSM: 017022 Contrato/Convênio nº: CT.044/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 01/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 860.00 DIARIAS 8 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 470.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 850.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 250.00


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 23 970.00 Total da Previsão: 85 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 564.60 DIARIAS 309.25 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 564.31 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 980.98 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 121.95 Total da Despesa: 4 541.09 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 924969,95 Projetos: 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.2.1 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA Projeto: MODERNIZACAO DA INFRAE STRUTURA DA CLINICA EQUINA-UFSM Objetivos: TRANSFERIR OS RECURSOS E REALIZAR A TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA Coordenador: FLAVIO DESESSARDS DE LA CORTE

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90756 Registro UFSM: 0105025100 Contrato/Convênio nº: CV.3910/4 Início: 01/05/2005 Previsão de Término: 16/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 306.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 000.00 INSTALACOES 155 850.53 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 219 091.47 Total da Previsão: 409 248.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 15 052.33 Total da Receita: 15 052.33 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 870.60 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 737.31 INSTALACOES 129 747.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 235.40 Total da Despesa: 140 590.31 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 15 052.33 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2 - Unidade: DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT Projeto: II SIMPOSIO INTERNACIO NAL EM PRODUCAO ANIMAL


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Objetivos: INTEGRAR A ZOOTECNIA BRASILEIRA AOS CENTROS DE EXCELENCIA CIENTIFICA INTERNACIONAL.

Coordenador: GERSON GUAREZ GARCIA Gestor: PAULO ROBERTO NOGARA RORATO Código FATEC: 90761 Registro UFSM: 018689 Contrato/Convênio nº: FINEP Início: 19/05/2006 Previsão de Término: 09/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 400.50 Total da Previsão: 21 400.50 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 992.47 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. -0.05 Total da Despesa: 992.42 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 15 052.33 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 940.022,28 Projetos: 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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3 - Programa: TECNOLOGIA QUIMICA

3.1 - Fonte: UFSM - CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO

3.1.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC Projeto: DESENVIMENTO METODOS A NALITICOS RAPIDOS E EFETIVOS EM CUSTOS-ALFA Objetivos: DESENVOLVER E APLICAR METODOS ANALITICOS PARA A DETERMINACAO DE

RESIDUOS DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS TAIS COMO: AGUAS, ALIMENTOS, SOLOS, INSUMOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS.

Coordenador: RENATO ZANELLA Gestor: VALDERI LUIZ DRESSLER

Código FATEC: 95216 Registro UFSM: 018292 Contrato/Convênio nº: CT.162/05 Início: 28/11/2005 Previsão de Término: 05/05/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 510.00 DIARIAS 69 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 47 470.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 34 394.52 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 30 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 040.15 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 200.77 Total da Previsão: 204 015.44 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 112 885.20 RECEITAS FINANCEIRAS 204.63 Total da Receita: 113 089.83 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 7 626.02 DIARIAS 38 665.70 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 30 526.79 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 963.10 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 350.90 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 130.68 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 657.51 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 435.43 Total da Despesa: 99 356.13 CORPO TÉCNICO DA UFSM: IONARA REGINA PIZZUTTI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 113 089.83 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 113 089.83 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.2.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC


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Projeto: ANALISE DE RESIDUOS OR GANICOS EM MATRIZES DE INTERESSE INDUSTRIAL Objetivos: DESENVOLVER PESQUISAS CIENTIFICAS RELATIVAS A DETERMINACAO

QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESIDUOS DE AGROQUIMICOS E OU SUBSTANCIAS ORGANICAS TOXICAS EM MATRIZES DIVERSAS.

Coordenador: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS Gestor: PAULO CÍCERO DO NASCIMENTO

Código FATEC: 95211 Registro UFSM: 016973 Contrato/Convênio nº: CT.029/05 Início: 21/02/2005 Previsão de Término: 01/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 549 200.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 114 100.18 DIARIAS 9 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 394 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 129 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 86 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 16 820.43 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 84 102.08 OBRAS 10 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 263 219.00 Total da Previsão: 1 682 041.69 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 445 707.15 RECEITAS FINANCEIRAS 15 839.05 Total da Receita: 461 546.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 172 365.71 MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 381.84 DIARIAS 432.94 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 3 443.13 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 144 300.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 36 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 473.13 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 8 080.27 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 835.12 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 24 175.58 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 211 845.01 Total da Despesa: 652 632.73 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANDRE EDUARDO PIGNAT CARLOS EDUARDO BENCKE CAROLINA ZANCHET GUERRA CLARISSA PICCININ FRIZZO DAYSE DAS NEVES MOREIRA FABIO MACHADO DA SILVA FABIO MULAZZANI DA LUZ FERNANDA PAGNOSSIN BACIN FERNANDO NUNES BARCELLOS

GEOVANA MARLA PINHEIRO GRAZIELA ZORDAN GUILHERME CERVI PRADO MAIRA CASALI MALONN PABLO MACHADO RONAN CARLO SEHNEM ROSIELI MARTINI SUSANE SCHOSSLER


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: HELIO GAUZE BONACORSO MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS NILO ZANATTA Projeto: DETERMINACAO DE ESPECI E ORGANICAS E INORGANICAS EM UNSUMOS Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIA ANALITICA PARA DETERMINACAO DE ESPECIES

ORGANICAS E INSUMOS QUIMICOS, ALIMENTICIOS E FARMACEUTICOS Coordenador: DENISE BOHRER DO NASCIMENTO

Gestor: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS Código FATEC: 95212 Registro UFSM: 01699109 Contrato/Convênio nº: CT.037/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 31/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 126 500.00 DIARIAS 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 254 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 22 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 80 380.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 60 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 153.19 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 30 765.96 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 24 620.00 Total da Previsão: 615 319.15 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 24 960.00 RECEITAS FINANCEIRAS 934.34 JUROS RECEBIDOS 112.43 Total da Receita: 26 006.77 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 397.86 DIARIAS 742.20 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 250.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 419.87 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 311.63 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 264.69 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 323.44 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 868.02 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 915.00 Total da Despesa: 67 592.71 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: GISELE LUTZ MARTINS MARIELE DOS SANTOS CORPO TÉCNICO DA UFSM: DENISE BOHRER DO NASCIMENTO LEANDRO MACHADO DE CARVALHO PAULO CICERO DO NASCIMENTO SANDRA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA


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Projeto: DETERMINACAO DE PARAMET ROS FISICO-QUIMICO Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIAS PARA DETERMINACAO DE PARAMETROS

FISICO-QUIMICOS, MACRO-ELEMENTOS E ELEMENTO-TRACO EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS, BIOLOGICAS E AMBIENTAIS.

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES Gestor: MARTHA BORHER ADAIME

Código FATEC: 95214 Registro UFSM: 017276 Contrato/Convênio nº: CT.111/05 Início: 01/01/2005 Previsão de Término: 12/02/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 72 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 162 680.00 DIARIAS 20 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 241 620.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 78 560.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 747.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 33 737.23 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 800.00 Total da Previsão: 674 744.68 RECEITA DO EXERCÍCIO: SERVICOS PRESTADOS 92 501.73 RECEITAS FINANCEIRAS 7 770.49 JUROS RECEBIDOS 9.34 Total da Receita: 100 281.56 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 9 254.48 MATERIAL DE USO E CONSUMO 55 461.39 DIARIAS 494.80 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 98 480.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 48 303.91 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 173.39 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 636.47 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1.90 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 800.00 Total da Despesa: 229 406.34 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: LETICIA CAMPAGNA WARCKEN CORPO TÉCNICO DA UFSM: CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT ERICO MARLON DE MORAES FLORES MARILENE DIAS DO NASCIMENTO VALDERI LUIZ DRESSLER


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Projeto: CONSOLIDACAO DA CAPACI DADE DE DETERMINACAO DE RESIDUOS Objetivos: DESENVOLVER E APLICAR METODOS ANALITICOS P/DETERMINACAO DE

RESIDUOS DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS. Coordenador: RENATO ZANELLA

Gestor: VALDERI LUIZ DRESSLER Código FATEC: 95215 Registro UFSM: 018268 Contrato/Convênio nº: CT.157/05 Início: 17/11/2005 Previsão de Término: 15/02/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 670.00 DIARIAS 11 500.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 18 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 58 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 900.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 200.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 723.40 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 617.02 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 730.00 Total da Previsão: 172 340.42 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 60 996.00 Total da Receita: 60 996.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 140.95 DIARIAS 371.10 BOLSA PARA ESTUDANTES 34 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 317.19 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 432.35 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 614.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 776.30 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 16.10 Total da Despesa: 56 368.44 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DIANA INES STROHER KOLBERG JULIANA PIVETTA COGO MARCIA PALMA BOTEGA OSMAR DAMIAN PRESTES SANDRA CADORE PEIXOTO CORPO TÉCNICO DA UFSM: RENATO ZANELLA Projeto: ANALISES QUIMICAS EM A MOSTRAS DE INTERESSE INDUSTRIAL E AMBIENTAL Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA A DETERMINACAO DE

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS, MACRO-ELEMENTOS E ELEMENTO-TRACO EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS, BIOLOGICAS, AMBIENTAIS...

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES Gestor: MARTHA BOHRER ADAIME

Código FATEC: 95225 Registro UFSM: 0210068 Contrato/Convênio nº: CT.204/07 Início: 24/09/2007 Previsão de Término: 14/09/2009


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 72 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 225 000.00 DIARIAS 65 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 248 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 75 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 75 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 55 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 8 738.30 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 43 691.49 Total da Previsão: 873 829.79 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 129 655.00 Total da Receita: 129 655.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 3 300.62 MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 585.95 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 335.91 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 295.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 727.25 Total da Despesa: 23 645.18 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CAMILA PILZ FABIANE REGINA BARTZ JANESSA ALINE ZAPPE JULIANA SEVERO FAGUNDES PEREIRA PAOLA DE AZEVEDO MELLO CORPO TÉCNICO DA UFSM: CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ VALDERI LUIZ DRESSLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 778 485.53 Projetos: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 778 485.53 Projetos: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 891 575.36 Projetos: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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4 - Programa: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

4.1 - Fonte: UFSM - CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO

4.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: INFORMATIZACAO DO HOSP ITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA Objetivos: SUBSIDIAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A INSTITUICAO DE

UM SISTEMA INFORMATIZADO NO HUSM. Coordenador: VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO

Gestor: CARLOS RENAN DO AMARAL Código FATEC: 95980 Registro UFSM: 019808 Contrato/Convênio nº: CV.2901707 Início: 29/12/2006 Previsão de Término: 18/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 369 600.00 Total da Previsão: 369 600.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 369 600.00 RECEITAS FINANCEIRAS 9 731.87 Total da Receita: 379 331.87 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 4 230.74 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 369 555.86 Total da Despesa: 373 786.60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 379 331.87 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 379 331.87 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.2.1 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS – CCR Projeto: HIPERMIDIA NO ENSINO Objetivos: TESTAR E AVALIAR A APLICABILIDADE E EFICACIA DA HIPERMIDIA COMO

METODO ALTERNATIVO NO ENSINO/APRENDIZAGEM, ATRAVES DE GRUPOS COOPERATIVOS.

Coordenador: CLAUDIO AFONSO BARON TIELLET Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95366 Registro UFSM: 017108 Contrato/Convênio nº: CT.099/05 Início: 13/05/2005 Previsão de Término: 31/05/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 450.00 DIARIAS 2 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 43 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 7 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 000.53 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 002.66


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 21 200.00 Total da Previsão: 100 053.19 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 39.95 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 8.35 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 262.65 Total da Despesa: 310.95 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 379 331.87 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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5 - Programa: GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE


5.1.1 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL Projeto: MONITORAMENTO E GESTAO AMBIENTAL DE UM TRIBUTARIO URBANO-RURAL Objetivos: MONITORAR A QUALIDADE DA AGUA AO LONGO DA SANGA, VISANDO DAR

SUBSIDIOS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES. Coordenador: MAURO VALDIR SCHUMACHER

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95962 Registro UFSM: 019672 Contrato/Convênio nº: CV.2000807 Início: 20/12/2006 Previsão de Término: 16/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 34 606.70 DIARIAS 1 050.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 4 350.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 490.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 200.00 Total da Previsão: 59 696.70 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 59 696.70 Total da Receita: 59 696.70 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 34 605.09 DIARIAS 1 017.08 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 4 347.05 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 480.70 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 170.62 Total da Despesa: 59 620.54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 59 696.70 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 59 696.70 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.2.1 - Unidade: DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG Projeto: INFLUENCIA DE BARREIRA S GEOGRAFICAS NA ESTRUTURA GENETICA Objetivos: VERIFICAR A INFLUENCIA DAS BARREIRAS GEOGRAFICAS PARA

DIFERENCIACAO DE POPULACAO DE AEGLIDAE,UTILIZANDO O GENE MITOCONDRIAL 16S

Coordenador: SANDRO SANTOS Gestor: MARTHA BOHRER ADAIME

Código FATEC: 95375 Registro UFSM: 018225 Contrato/Convênio nº: CT.164/05 Início: 23/11/2005 Previsão de Término: 13/11/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:


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MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00 DIARIAS 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 38 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 557.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 787.23 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 55 744.68 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 430.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 646.38 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 628.32 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 252.44 Total da Despesa: 1 957.14 CORPO TÉCNICO DA UFSM: SANDRO SANTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.2. - Unidade: DEPTO. DE FISICA - FSC Projeto: METEOROLOGIA E DISPERS AO DE POLUENTES:PROJETO CANDIOTA Objetivos: QUANTIFICAR AS CONCENTRACOES SUPERFICIAIS DE POLUENTES EMITIDOS

PELA USINA TERMOELETRICA PRESIDENTE MEDICI EM CANDIOTA Coordenador: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 95223 Registro UFSM: 017958 Contrato/Convênio nº: CT.178/06 Início: 07/10/2006 Previsão de Término: 24/11/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 60 000.00 DIARIAS 63 266.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 20 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 76 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 69 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 31 343.64 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 50 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 266.06 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 21 330.30 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 000.00 Total da Previsão: 426 606.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 87 770.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 107 550.00 Total da Receita: 195 320.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 18 769.33 DIARIAS 36 419.26 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 17 017.63 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 35 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 23 634.75 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 428.35


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RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 819.30 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 096.50 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 298.00 Total da Despesa: 186 083.12 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ADRIANO BATTISTI ANDREA CURY MARQUES DEBORA SCHARDOSIN FERREIRA GIORDANO FONTOURA BOMBARDELLI GLAUBER CAMPONOGARA HARDINEY DOS SANTOS MARTINS JULIANA MACHADO MORAES

MARCELO FREITAS SANTINI MARIA EUGENIA SAUSEN WELTER MATHEUS WEBER VARGAS RAFAEL DOMINGUES DELLA PACE ROBINSON ACOSTA VAZ RODRIGO DA ROSA AZAMBUJA VAGNER ANABOR

CORPO TÉCNICO DA UFSM: OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 195 320.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.3 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC Projeto: DETERMINACAO DE ESPECI ES ORGANICAS EM INSUMOS QUIMICOS Objetivos: DETERMINAR A CORRELACAO ENTRE TEORES DE ENXOFRE TOTAL COM

TEORES DE ALQILSULFETOS E ARIL-SULFETOS EM ASFALTO BRASILEIRO COM DIFERENTES GRAUS DE ENVELHECIMENTO.

Coordenador: PAULO CICERO DO NASCIMENTO Gestor: MARCOS ANTONIO PINTO MARTINS

Código FATEC: 95229 Registro UFSM: 020080 Contrato/Convênio nº: CT.086/07 Início: 12/04/2007 Previsão de Término: 02/04/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 109 000.00 DIARIAS 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 249 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 72 168.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 105 732.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 70 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 9 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 47 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 275 500.00 Total da Previsão: 950 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 31 232.40 RECEITAS FINANCEIRAS 534.17 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 141 940.70 JUROS RECEBIDOS 25.20 Total da Receita: 173 732.47 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 34 186.47 DIARIAS 4 185.17 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 423.53 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 59 150.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 8 076.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 24 412.51 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 309.10


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RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 705.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 553.23 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 423.65 Total da Despesa: 157 425.62 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CRISTIANE SPENGLER MAURICIO HILGEMANN RAQUEL STEFANELLO CORPO TÉCNICO DA UFSM: DENISE BOHRER DO NASCIMENTO LEANDRO MACHADO DE CARVALHO PAULO CICERO DO NASCIMENTO SANDRA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 173 732.47 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.4 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL Projeto: ANALISES NUTRICIONAIS DE TECIDOS VEGETAIS Objetivos: REALIZAR DE ANALISES QUIMICAS DE AMOSTRAS DE TECIDOS VEGETAIS E

AGUA ORIUNDAS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, PLANTACOES AGRICOLAS BEM COMO DE VIVEIROS FLORESTAIS.

Coordenador: MAURO VALDIR SCHUMACHER Gestor: ELIO JOSÉ SANTINI

Código FATEC: 95352 Registro UFSM: 016961 Contrato/Convênio nº: CT.038/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 06/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 192 340.02 MATERIAL DE USO E CONSUMO 108 000.00 DIARIAS 95 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 92 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 46 605.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 135 428.68 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 55 595.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 8 867.44 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 44 337.24 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 108 171.32 Total da Previsão: 886 744.70 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 226 824.70 RECEITAS FINANCEIRAS 170.21 Total da Receita: 226 994.91 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 50 044.47 MATERIAL DE USO E CONSUMO 45 199.97 DIARIAS 43 071.39 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 11 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 16 410.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 58 029.41 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 8 893.78 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 382.82 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 11 584.70 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 444.19


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 43 508.00 Total da Despesa: 290 668.73 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANE CAROLINE SILVEIRA DE OLIVEIRA DENISE ANDREIA SZYMCZAK DIEGO MARTINS STANGERLIN FAUSTO ALVES GOMES MAICON HENNERICH MARCIO CARLOS NAVROSKI MIRIA DA SILVA FUCHS SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS CORPO TÉCNICO DA UFSM: JUAREZ MARTINS HOPPE MAURO VALDIR SCHUMACHER Projeto: LABORATORIO DE SILVICU LTURA Objetivos: A PESQUISA COM ESPECIES FLORESTAIS(NATIVAS E EXOTICAS),

ORNAMENTAIS E MEDICINAIS. COLETA E COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS ORGANICOS PRODUZIDO NO CAMPUS DA UFSM.

Coordenador: MARISTELA MACHADO ARAUJO Gestor: ELIO JOSÉ SANTINI

Código FATEC: 95361 Registro UFSM: 017068 Contrato/Convênio nº: CT.060/05 Início: 31/03/2005 Previsão de Término: 31/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 24 845.00 DIARIAS 15 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 950.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 38 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 9 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 7 845.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 212.77 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 063.83 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 7 160.00 Total da Previsão: 121 276.60 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 4 611.20 Total da Receita: 4 611.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 980.92 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 750.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 550.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 312.34 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 267.96 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 46.78 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 233.91 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 968.62 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 460.00 Total da Despesa: 11 570.53


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* VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANGELA LUCIANA DE AVILA MIRIAM FERNANDA RODRIGUES CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL Projeto: ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO ENTRE UFSM/CEPEF Objetivos: PROMOVER O INTERCAMBIO ENTRE DEPARTAMENTO CIÊNCIAS FLORES TAIS

COM AS EMPRESAS FLORESTAIS DO SUL DO BRASIL. Coordenador: SOLON JONAS LONGHI

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95365 Registro UFSM: 017106 Contrato/Convênio nº: CT.081/05 Início: 25/04/2005 Previsão de Término: 25/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 40 868.00 DIARIAS 6 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 26 850.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 8 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 41 200.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 632.09 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 160.43 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 23 698.00 Total da Previsão: 163 208.52 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 12 250.00 Total da Receita: 12 250.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 303.23 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 362.21 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 282.59 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 126.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 630.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 2 974.23 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 622.00 Total da Despesa: 44 000.26 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CATARINA BENTO DA COSTA GERSON LUIZ SELLE SOLON JONAS LONGHI


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Projeto: ESTRUTURACAO E PLANEJA MENTO DA PRODUCAO FLORESTAL Objetivos: PESQUISAR, DESENVOLVER E APLICAR METODOS DE DESCRICAO E

ESTRUTURACAO DA PRODUCAO DE FLORESTAS NATIVAS E EXOTICAS COMO FERRAMENTA P/ SUSTENTABILIDADE TECNICA, ECOLOGICA, SOCIAL.

Coordenador: PAULO RENATO SCHNEIDER Gestor: ELIO JOSÉ SANTINI

Código FATEC: 95379 Registro UFSM: 018466 Contrato/Convênio nº: CT.017/06 Início: 15/02/2006 Previsão de Término: 05/09/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 200.00 DIARIAS 5 060.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 153 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 620.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 13 880.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 312.77 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 11 563.83 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 240.00 Total da Previsão: 231 276.60 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 2 776.52 Total da Receita: 2 776.52 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 253.69 DIARIAS 3 607.82 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 30 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 638.49 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 030.30 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 10.01 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 83.89 Total da Despesa: 53 024.20 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER PAULO RENATO SCHNEIDER Projeto: AVALIACAO DO STATUS NU TRICIONAL DE ESPECIES FLORESTAIS Objetivos: REALIZACAO DE ANALISES QUIMICAS DE AMOSTRAS DE TECIDOS VEGETAIS,

SOLO E AGUA ORIUNDOS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, PLANTACOES AGRICOLAS BEM COMO VIVEIROS FLORESTAIS.

Coordenador: MAURO VALDIR SCHUMACHER Gestor: SOLON JONAS LONGHI

Código FATEC: 95389 Registro UFSM: 019934 Contrato/Convênio nº: CT.035/07 Início: 21/02/2007 Previsão de Término: 11/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 177 179.28 MATERIAL DE USO E CONSUMO 100 000.00 DIARIAS 90 000.00


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SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 54 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 88 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 84 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 250 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 50 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 15 489.14 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 77 445.71 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 562 000.00 Total da Previsão: 1 548 914.13 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 294 767.55 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 139 720.75 Total da Receita: 434 488.30 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 72 103.21 MATERIAL DE USO E CONSUMO 55 288.61 DIARIAS 24 922.34 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 33 300.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 17 877.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 136 105.07 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 11 516.89 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 344.88 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 21 419.41 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 144.28 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 24 388.00 Total da Despesa: 401 409.69 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

CARLA GRIEBELER CRISTIANE DOS SANTOS CLAVE DANIEL MILANI DE MORAES DARLAN MICHEL BONACINA EDENILSON LIBERALESSO EDNER BAUMHARDT EDUARDO BEVILAQUA MORO EDUARDO KNEIPP LONDERO EVANDRO ALCIR MEYER FABIANE BAGGIO DA SILVEIRA FLAVIA GIZELE KONIG BRUN

FRANCINE DA ROSA DO NASCIMENTO JOABEL BARBIERI JOAO LINDOLFO MEIRA JOSEANE SAVIAN MARAFIGA LEONARDO GLASS LUCAS ROCHA DA SILVA MARCIO VIERA MIRIAN LAGO VALENTE MONIQUE DE OLIVEIRA FERRAZ RAQUEL CUSTODIO DAVILA THAIS MORGENTAL BASSO

CORPO TÉCNICO DA UFSM: MAURO VALDIR SCHUMACHER Projeto: AUTOECOLOGIA E SILVICU TURA DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS E

EXOTICAS Objetivos: PESQUISAR ASPECTOS AUTOECOLOGICOS E SILVICULTURAIS DE ESPECIES

FLORESTAIS NATIVAS E EXOTICAS. Coordenador: MARISTELA MACHADO ARAUJO

Gestor: ELIO JOSÉ SANTINI Código FATEC: 95398 Registro UFSM: 020078 Contrato/Convênio nº: CT.089/07 Início: 18/04/2007 Previsão de Término: 08/04/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.00


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DIARIAS 15 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 36 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 27 800.00 Total da Previsão: 150 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 12 143.35 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 6 529.60 Total da Receita: 18 672.95 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 630.74 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 050.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 3 650.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 420.18 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 304.60 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 186.73 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 933.65 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 638.00 Total da Despesa: 14 813.90 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANNA PAULA LORA ZIMMERMANN CLAIR WALKER MAGNOS ALAN VIVIAN SUELEN CARPENEDO AIMI WESLLEY WILKER CORREA MORAIS CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELIO LUIZ ROSSINI CAMPANHOL MARISTELA MACHADO ARAUJO Projeto: INTEGRACAO UFSM/DCFL/C EPEF COM EMPRESAS FLORESTAIS Objetivos: PROMOVER O INTERCAMBIO ENTRE EMPRESAS E UFSM, VISANDO A

PRODUCAO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO TECNICO-CIENTIFICO. Coordenador: SOLON JONAS LONGHI

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95399 Registro UFSM: 020162 Contrato/Convênio nº: CT.096/07 Início: 09/05/2007 Previsão de Término: 30/04/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 44 800.00 DIARIAS 19 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 25 150.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 16 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 41 200.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 900.53 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 502.66 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 19 500.00 Total da Previsão: 190 053.19


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 30 700.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 16 850.00 Total da Receita: 47 550.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 248.05 DIARIAS 51.54 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 8 850.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 856.31 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 264.56 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 475.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 377.50 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 591.00 Total da Despesa: 16 714.46 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ADRIANA CAMPONOGARA AIRES DA SILVA CATARINA BENTO DA COSTA ELIO JOSE SANTINI GERSON LUIZ SELLE SOLON JONAS LONGHI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 747 343.88 Projetos: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.5 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR Projeto: MANEJO DA AGUA EM SISTE MAS AGRICOLAS Objetivos: CARACTERIZAR E QUANTIFICAR OS PARAMETROS QUE INFLUENCIAM O

MANEJO DA AGUA EM SISTEMAS AGRICOLAS. Coordenador: REIMAR CARLESSO

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95014 Registro UFSM: 021135 Contrato/Convênio nº: CT.183/07 Início: 31/08/2007 Previsão de Término: 21/08/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 119 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 50 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 10 372.34 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 074.47 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 9 100.00 Total da Previsão: 207 446.81 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 35 000.00 Total da Receita: 35 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 16 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 050.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 78.76 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 350.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 750.00 Total da Despesa: 23 028.76


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CARLOS HENRIQUE GRASEL JOAO DE ANDRADE JULIANO DANIEL UEBEL LUIS FERNANDO GRASEL RENATO BEPPLER SPOHR SUZANA AMARAL SANGOI CORPO TÉCNICO DA UFSM: MARIA APARECIDA POSSEBON NILTON IRINEU BIANCHIN ROSO REIMAR CARLESSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 35 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.6 - Unidade: DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS Projeto: DIAGNOSE DE PRAGAS E D OENCAS EM FRUTIFERAS, HORTALICAS E GRANDES

CULTURAS Objetivos: DIAGNOSTICAR PROBLEMAS FITOSSANITARIOS EM FRUTIFERAS, HORTALICAS

E GRANDES CULTURAS. Coordenador: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

Gestor: IVAN FRANCISCO DRESSLER DA COSTA Código FATEC: 95013 Registro UFSM: 020786 Contrato/Convênio nº: CT.173/07 Início: 15/08/2007 Previsão de Término: 05/08/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 66 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 33 000.00 Total da Previsão: 150 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 15 000.00 Total da Receita: 15 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 820.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 91.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 145.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 725.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 290.00 Total da Despesa: 4 071.00 Projeto: AVALIACAO FITOSSANITAR IA E DIAGNOSE DE DOENCAS E PRAGAS Objetivos: MANEJO INTEGRADO DOS PROBLEMAS FITOSSANITARIOS QUE OCORREM EM

CULTURAS DE INVERNO E DE VERAO Coordenador: JERSON VANDERLEI CARUS GUEDES

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA


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Código FATEC: 95369 Registro UFSM: 017930 Contrato/Convênio nº: CT.127/05 Início: 05/08/2005 Previsão de Término: 24/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 73 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 33 000.00 Total da Previsão: 150 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 4 900.00 Total da Receita: 4 900.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 7 772.49 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 334.88 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 57.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 285.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 18.04 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 464.00 Total da Despesa: 17 331.41 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 19 900.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.7 - Unidade: DEPTO. FITOTECNIA - FTT Projeto: BIOTECNOLOGIA VEGETAL DO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DO RGS Objetivos: CONTRIBUIR PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DAS TECNICAS

BIOTECNOLOGICAS E POTENCIALIDADE DE APLICOES E USOS EM BENEFICIO DA SOCIEDADE COMO UM TODO.

Coordenador: LIA REJANE SILVEIRA REINIGER Gestor: SIDINEI JOSÉ LOPES

Código FATEC: 95012 Registro UFSM: 020118 Contrato/Convênio nº: CT.168/07 Início: 09/08/2007 Previsão de Término: 28/07/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 49 086.26 DIARIAS 15 700.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 87 300.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 24 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 26 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 19 700.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 489.36 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 17 446.81 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 105 713.74 Total da Previsão: 348 936.17 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 7 895.00


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Total da Receita: 7 895.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 498.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 78.95 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 394.75 Total da Despesa: 2 971.70 CORPO TÉCNICO DA UFSM: LIA REJANE SILVEIRA REINIGER Projeto: SISTEMAS DE MANEJO DE IRRIGACAO: USO DE AGUA Objetivos: AVALIAR DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DE IRRIGACAO PARA REDUZIR O

IMPACTO AMBIENTAL DOS AGROTOXICOS NA LAVOURA. Coordenador: LUIS ANTONIO DE AVILA

Gestor: SIDINEI JOSÉ LOPES Código FATEC: 95017 Registro UFSM: 020538 Contrato/Convênio nº: CT.213/07 Início: 01/10/2007 Previsão de Término: 21/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 7 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 005.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 029.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 560.00 Total da Previsão: 100 595.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 10 800.00 Total da Receita: 10 800.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 108.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 390.00 Total da Despesa: 3 498.00 CORPO TÉCNICO DA UFSM: LUIS ANTONIO SANTOS DE AVILA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 18 695.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.8 - Unidade: DEPTO. SOLOS - SOL Projeto: CARACTERIZACAO QUIMICA DOS SOLOS ARGILOSOS PLANALTO GAUCHO Objetivos: AVALIAR O ESTADO DA FERTILIDADE DOS SOLOS ARGILOSOS DO PLANALTO

GAUCHO. Coordenador: FLAVIO LUIZ FOLETTO ELTZ

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95363 Registro UFSM: 017161 Contrato/Convênio nº: CT.083/05 Início: 15/04/2005 Previsão de Término: 11/10/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 300.00 DIARIAS 2 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 46 270.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 605.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 025.00 Total da Previsão: 60 500.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 11 507.00 Total da Receita: 11 507.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 670.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 305.71 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 115.07 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 425.35 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 69.49 Total da Despesa: 12 785.62 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANDERSON BOFF FLAVIO VIEIRA DA SILVA HARDI RENE BARTZ LEANDRO SOUZA DA SILVA LUIZ FRANCISCO ALVES FINAMOR MARIA MEDIANEIRA SACCOL WIETHAN PAULO ROBERTO GIACOMINI SERGIO JUAREZ TASCHETO CARLOSSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 11 507.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.9 - Unidade: DEPTO. HISTORIA - HST Projeto: DIVULGANDO O LEPA: APR OXIMACAO DE SABERES Objetivos: PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE DIALOGO ENTRE AS COMUNIDADES E A

ACADEMIA NA QUAL SE PRODUZ PESQUISA CIENTIFICA. Coordenador: ANGELO INACIO POHL

Gestor: ATILA AUGUSTO STOCK DA ROSA Código FATEC: 95513 Registro UFSM: 015876 Contrato/Convênio nº: CT.008/06 Início: 24/01/2006 Previsão de Término: 14/03/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 400.00 DIARIAS 29 560.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 124 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 56 646.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 16 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 700.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 713.90 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 569.46 Total da Previsão: 271 389.36


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RECEITA DO EXERCÍCIO: SERVICOS PRESTADOS 196.280,00 RECEITAS FINANCEIRAS 7 483.05 Total da Receita: 203.763,05 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 11 910.90 DIARIAS 31 594.02 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 73 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 37 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 934.89 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 683.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 637.36 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 176.02 Total da Despesa: 186 336.19 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CAROLINE RUTZ JAQUELINE FERREIRA PES KARINA MAIA DICK NEEMIAS SANTOS DA ROSA PIERO ALESSANDRO BOHN TESSARO RICARDO PELLEGRIN MARION CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANGELO INACIO POHL SAUL EDUARDO SEIGUER MILDER VITOR OTAVIO FERNANDES BIASOLI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 203.763,05 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.10 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS Projeto: AVALIACAO DE IMPACTOS SOCIAIS-FLORESTECA AGROFLORESTAL Objetivos: REALIZAR UM MONITORAMENTO PERMANENTE DOS IMPACTOS SOCIAIS QUE

AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS FLORESTAIS GERAM NO UNIVERSO SOCIAL E CULTURAL ONDE ESTA INSERIDA.

Coordenador: JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA LIMA Gestor: MARI ANGELA FORGIARINI FERREIRA

Código FATEC: 95515 Registro UFSM: 21241 Contrato/Convênio nº: CT.201/07 Início: 13/09/2007 Previsão de Término: 03/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00 DIARIAS 6 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 88 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 221.28 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 106.38 Total da Previsão: 122 127.66 RECEITA DO EXERCÍCIO:


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REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 28 988.76 Total da Receita: 28 988.76 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 680.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40.48 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 289.89 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 449.44 Total da Despesa: 17 259.81 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CASSIA BAIRROS DA SILVA TANISE DIAS FREITAS CORPO TÉCNICO DA UFSM: JOAO VICENTE RIBEIRO BARROSO DA COSTA LIMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 28 988.76 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.11- Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS Projeto: METODOLOGIA PARA LICEN CIAMENTO HIDROLOGICO DE REPRESAS Objetivos: ESTABELECER LIMITES AMBIENTAIS AS REGRAS OPERATIVAS DE

RESERVATORIOS, DESENVOLVER ROTINA DE DECISAO PARA OS ASPECTOS DO LICENCIAMENTO RELACIONADOS AS VAZOES REMANESCENTES E QUALIDADE DA AGUA

Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA Gestor: FELIPE MARTINS MÜLLER

Código FATEC: 95822 Registro UFSM: 016954 Contrato/Convênio nº: CT.085/05 Início: 20/04/2005 Previsão de Término: 15/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 129 950.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 382.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 844.33 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 67.90 Total da Previsão: 138 244.68 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 22 700.00 Total da Receita: 22 700.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 27 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 302.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 238.25 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 30.38 Total da Despesa: 28 070.63 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA IRION ELIOMAR BALDUINO PAPPIS GENES RAVASI IFFARRAGUIRRE GERALDO LOPES DA SILVEIRA JUSSARA CABRAL CRUZ


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Projeto: DESENVOLVIMENTO DE MET ODOLOGIAS EM APOIO GESTAO REC.HIDRICOS Objetivos: DESENVOLVER METODOLOGIAS DE APOIO DE DECISAO PARA A GESTAO DE

RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTAIS EM BACIAS DE DIFERENTES DOMINIOS Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor: EDUARDO RIZZATTI Código FATEC: 95837 Registro UFSM: 019886 Contrato/Convênio nº: CT.070/07 Início: 13/03/2007 Previsão de Término: 03/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 44 600.00 DIARIAS 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 285 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 20 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 80 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 842.55 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 24 212.75 Total da Previsão: 484 255.30 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 755.41 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 58 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 744.29 Total da Receita: 59 499.70 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 70.00 DIARIAS 185.55 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 51 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 407.91 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 040.03 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 591.72 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 66.08 Total da Despesa: 57 161.29 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELIOMAR BALDUINO PAPPIS GENES RAVASI IFFARRAGUIRRE GERALDO LOPES DA SILVEIRA JUSSARA CABRAL CRUZ RAFAEL CABRAL CRUZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 82 199.70 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.12 - Unidade: DEPTO. TRANSPORTES - TRP Projeto: ANALISES E APLICACOES DE NOVOS TECNOLOGIAS NO AMBITO DA GEOTECNIA Objetivos: DARA ASSISTENCIA A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, APORTAR

CONHECIMENTOS AO MEIO ACADEMICO E APOIO TECNICO PARA ESTUDOS, ANALISES DE INVESTIGACOES GEOTECNICAS.

Coordenador: TALLES AUGUSTO ARAUJO Gestor: GEDSON MARIO DAL FORNO

Código FATEC: 95840 Registro UFSM: 021113 Contrato/Convênio nº: CT 170/07 Início: 14/08/2007 Previsão de Término: 04/08/2009


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.00 DIARIAS 35 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 88 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 40 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 753.19 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 765.96 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 275 319.15 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 25 500.00 Total da Receita: 25 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 590.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 920.31 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 255.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 275.00 Total da Despesa: 17 840.31 CORPO TÉCNICO DA UFSM: TALLES AUGUSTO ARAUJO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 25 500.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 1.541.949,86 Projetos: 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Fonte: UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

5.1.2 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS Projeto: SIMULACAO PARA APLICAÇ ÃO DA COBRANCA EM ESCALA REAL Objetivos: SIMULAR A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COBRANCA PELO USO DA AGUA

BRUTA EM ESCALA REAL. Coordenador: GERALDO LOPES DA SILVEIRA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90749 Registro UFSM: 3503/04 Contrato/Convênio nº: CV.3503/4 Início: 04/01/2005 Previsão de Término: 20/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 41 700.00 DIARIAS 41 350.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 29 500.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 60 400.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 64 000.00 Total da Previsão: 244 950.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 4 403.91 Total da Receita: 4 403.91


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 970.62 DIARIAS 11 500.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 998.63 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 319.94 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 23 570.61 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 47.08 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 15 914.31 Total da Despesa: 86 321.19 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: ENQUADRAMENTO EM REGIO ES COM CARENCIA DE DADOS, BASE TECNICA E

METTODOLOGIAS PARA ENQUADRAMENTO DAS BACIAS HIDROGR AFICAS Objetivos: A ANALISE E O DESENVOLVIMENTO DE BASES TECNICAS E METODOLOGICAS

PARA O ENQUADRAMENTO DOS CURSOS DAGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS COM CARENCIA DE DADOS.

Coordenador: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 90750 Registro UFSM: 3508/04 Contrato/Convênio nº: CV.3508/4 Início: 04/01/2005 Previsão de Término: 12/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 409.70 DIARIAS 18 712.34 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 748.25 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 400.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 17 391.44 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 80 634.52 Total da Previsão: 157 296.25 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 2 117.71 Total da Receita: 2 117.71 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 520.00 DIARIAS 1 900.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 290.72 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 721.62 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 39 791.00 Total da Despesa: 48 223.34 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: IMPLANTACAO PLENA DA O UTORGA ANALISE DAS CONDICOES DE CONTORNO Objetivos: ESTRUTURAR SISTEMA DE APOIO A DECISAO PARA IMPLANTACAO PLENA DE

OUTORGA DE USO DA AGUA EM BACIAS DE DIFERENTES DOMINIOS. Coordenador: JUSSARA CABRAL CRUZ

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90751 Registro UFSM: 3502/04 Contrato/Convênio nº: CV.3502/4 Início: 04/01/2005 Previsão de Término: 21/08/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 23 852.93 DIARIAS 19 595.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 847.07 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 19 950.55 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 21 100.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 74 500.00 Total da Previsão: 164 845.55 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 374.38 RECEITAS FINANCEIRAS 1 153.81 Total da Receita: 1 528.19 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 11 170.76 DIARIAS 3 795.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 847.07 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 092.57 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 882.07 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 3 131.93 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 316.80 Total da Despesa: 36 236.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 8 049.81 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 8 049.81 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.2.1 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL Projeto: CRESCIMENTO, PRODUCAO E DINAMICA DE FLORESTA INEQUANEA MISTA Objetivos: NECESSIDADE DE INFORMACOES CIENTIFICAS PARA QUE POSSAM SER

APLICADAS TECNICAS DE MANEJO QUE GARANTAM SEU USO RACIONAL Coordenador: CESAR AUGUSTO GUIMARAES FINGER

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90765 Registro UFSM: 019794 Contrato/Convênio nº: 0106072700 Início: 01/10/2006 Previsão de Término: 01/10/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 922.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 117 586.00 OBRAS 175 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 943 150.00 Total da Previsão: 1 242 658.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 242 658.00 RECEITAS FINANCEIRAS 46 268.91 Total da Receita: 1 288 926.91 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 60 105.78 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 524 855.28 Total da Despesa: 585 961.06


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CLAUDIANE DE OLIVEIRA FAVIN EDENILSON SABINO DA SILVA JOAO MARCOS DUARTE DA SILVEIRA LEANDRO MILANI TRUCCOLO TIAGO SIGNORI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 288 926.91 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 1 288 926.91 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 - Fonte: FATEC - SECRETARIAS DO ESTADO RGS

5.3.1 - Unidade: DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS Projeto: GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA -VACACAI-VACACAI-MIRIM Objetivos: PERMITIR A IMPLANTACAO DE PLANO DE TRABALHO PREVISTO NO CONVENIO

SOPS/FATEC 010/00 Coordenador: JOAO BATISTA DIAS DE PAIVA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 96830 Registro UFSM: 10075 Contrato/Convênio nº: CV.012/05 Início: 30/11/2005 Previsão de Término: 02/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 000.00 Total da Previsão: 50 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 228.04 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 79.40 Total da Despesa: 1 307.44 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.2 - Unidade: SECRETARIA EXECUTIVA Projeto: MANUTENCAO DA ESTRUTUR A E OPERACIONALIDADE DA SECRETARIA

EXECUTIVA Objetivos: GARANTIR A OPERACIONALIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA E PERMITIR A

IMPLANTACAO DO PLANO DE TRABALHO DO COMITE DE GERANCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA

Coordenador: JULIO CEZAR PAJES DE VASCONCELOS Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 92097 Registro UFSM: Contrato/Convênio nº: CV.04/2007 Início: 04/10/2007 Previsão de Término: 15/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 000.00


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SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 150 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 92 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 250 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 50 000.00 Total da Receita: 50 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 579.72 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 239.00 Total da Despesa: 13 818.72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 50 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 50 000.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 2.948.623,28 Projetos: 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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6 - Programa: SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA


6.1.1 - Unidade: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC Projeto: IMPLANTACAO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO ESPORTE E

LASER Objetivos: ATENDER AS POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LAZER COM OBJETIVO DE

MAPEAR PRACAS E PARQUES Coordenador: MATHEUS FRANCISCO SALDANHA FILHO

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95982 Registro UFSM: 018512 Contrato/Convênio nº: CV.2901907 Início: 29/12/2006 Previsão de Término: 19/08/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 18 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 920.00 Total da Previsão: 24 620.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 24 620.00 Total da Receita: 24 620.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 17 781.66 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 467.82 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 5 370.52 Total da Despesa: 24 620.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 24 620.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 24 620.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6.2.1 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO Projeto: IMPLEMENTANDO SERVICOS DE IMAGENS REFERENCIA HOSPITAL TERCIARIO Objetivos: INCORPORAR NOVAS TECNOLOGIAS AO SERVICO DE IMAGENOLOGIA E

PESQUISAR NOVOS PROCESSOS CIENTIFICOS QUE APERFEICOAM O CONHECIMENTO ATUAL DO SETOR

Coordenador: JORGE LUIZ PALMA FREIRE Gestor: EDEMILSON JORGE XAVIER

Código FATEC: 91246 Registro UFSM: CO.230/03 Contrato/Convênio nº: CT.230/03 Início: 24/12/2003 Previsão de Término: 13/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 5 186 641.92 MATERIAL DE USO E CONSUMO 853 575.16 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 455 500.00 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 1 648 060.00


100

BOLSA PARA ESTUDANTES 23 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 010 070.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 189 450.00 Total da Previsão: 10 366 397.08 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 2 068 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 5 834.52 Total da Receita: 2 073 834.52 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 1 129 071.09 MATERIAL DE USO E CONSUMO 43 528.06 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 854 684.68 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 246 921.88 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 139 155.59 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 759.20 Total da Despesa: 2 419 120.50 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA Objetivos: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS MEDICOS, DE ENFERMAGEM DE FISIOTERAPIA

A FIM DE OTIMIZAR O PROCESSO DECISORIO FRENTE AS SITUACOES EMERGENCIAIS.

Coordenador: GERSON PEREIRA OLIVEIRA Gestor: JORGE LUIZ PALMA FREIRE

Código FATEC: 91253 Registro UFSM: 018575 Contrato/Convênio nº: CT.033/06 Início: 01/03/2006 Previsão de Término: 13/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 2 700 097.99 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 130 392.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 96 096.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35 888.20 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 410.17 Total da Previsão: 2 962 884.36 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 180 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 6 279.81 Total da Receita: 1 186 279.81 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 1 311 765.45 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 46 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 38 761.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 25 605.37 Total da Despesa: 1 422 231.82 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE BALBINOT ALINE MARIAN CALLEGARO ANA LUCIA CHAVES DOS SANTOS

ANDERSON BARCELLOS BRUM CAMILA DUBOW CARINA GRESSANA


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CAROLINE WEBER PIRES CINTHIA DUARTE FELICE COSME GERVASIO PEGORARO DANIELA DALLA LANA DEBORA DIAS DE CAMPOS ELISANDRA DOS SANTOS ELISETE SILVEIRA EMANUELE CARINE SIMONETI FRANCIS JESSE CENTENARO IRINEU CORREA ALVES JUNIOR JONATHAN REINHR JORGE LUIZ DOS S. DE SOUZA KELIN FERNANDA MATTHEIS LETICIA MARIA T. DE OLIVEIRA LIDIANE BRUNO CAMPAGNOLO LILIANE SOUTO PACHECO

LUCAS BENDER LUIS FERNANDO FLORES ACUNHA MARCIA CRISTINA ROVER MARCIELE F. DE OLIVEIRA MARILIA ROSSATTO MARQUES MAURICIO PADILHA DA SILVA MIQUELI HAYGERT LENEIRA NAGIANE VENTURINI DE OLIVEIRA NICELE LEAL BRASEIRO ODAIR JOSE KUNZLER RITA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGO GHEDINI GHELLER TAIANA PUCHALE GONCALVES TATIANI SECRETTI VALERIA DA ROSA LOPES

CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLAUDIANE BOTTOLI GERSON PEREIRA OLIVEIRA JANICE CRISTINA SOARES JONES OLIVEIRA DE MORAES SERGIO NUNES PEREIRA SIMONE FRANCISCATTO PANNO VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 260 114.33 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 3 260 114.33 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6.3.1 - Unidade: 110 - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: AVALIACAO E REABILITAC AO DOS DISTURBIOS DA AUDICAO Objetivos: AVALIAR OS INDIVUDUOS QUE POSSUAM DISTRUBIOS DE AUDICAO, QUE

SEJAM OU NAO CADIDATOS OU USUARIOS DE PROTESES AUDITIVAS. Coordenador: MARISTELA JULIO COSTA

Gestor: JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS Código FATEC: 95441 Registro UFSM: 018638 Contrato/Convênio nº: CT.074/06 Início: 03/07/2006 Previsão de Término: 02/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 66 000.00 Total da Previsão: 66 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 16 500.00 Total da Receita: 16 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 700.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 815.05 Total da Despesa: 16 515.05 * VIDE PÁGINA 191


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER MARIA JOSE SANTOS COSER MARISTELA JULIO COSTA TANIA MARIA TOCHETTO THEMIS MARIA KESSLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 16 500.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.2 - Unidade: COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL Projeto: CONCEPCAO DE NOVOS MET ODOS DE ABORDAGENS PARA ATIVIDADES DE

RADIO E TV Objetivos: PRODUZIR NOVOS METODOS PARA ATIVIDADES NAS AREAS DE RADIO E TV Coordenador: ROBERTO MONTAGNER

Gestor: ISAIAS SALIN FARRET Código FATEC: 95901 Registro UFSM: CO. 118/02 Contrato/Convênio nº: CT.118/02 Início: 08/10/2002 Previsão de Término: 09/11/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 165 600.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 78 535.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 20 160.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 8 640.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 265.00 Total da Previsão: 288 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 45.15 Total da Despesa: 45.15 *** VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.3 - Unidade: DEPTO. DE FISICA - FSC Projeto: CURSO DE CAPACITACAO S OBRE RADIACOES IONIZANTES Objetivos: CAPACITAR PESSOAS ABORDANDO OS FUNDAMENTOS TEORICOS E

EXPERIMENTAIS E SUA APLICACOES NOS MAIS VARIADOS RAMOS DA ATIVI DADE.

Coordenador: LUIZ ALEXANDRE SCHUCH Gestor: WILSON SEVERO DA ROSA

Código FATEC: 95228 Registro UFSM: 019738 Contrato/Convênio nº: CT.176/06 Início: 30/11/2006 Previsão de Término: 24/08/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 234.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 140.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 3 750.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 246.00


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DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 230.00 Total da Previsão: 24 600.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 5 250.00 Total da Receita: 5 250.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 66.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 582.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 288.03 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 52.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 220.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 58.10 Total da Despesa: 5 266.63 CORPO TÉCNICO DA UFSM: JOECIR PALANDI LUIZ ALEXANDRE SCHUCH PAULINO SILVA DE AGUIAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 5 250.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.4 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA Projeto: PLANO DE AVALIACAO MEL HORIA DA QUALIDADE DA CARNE SUINA Objetivos: IDENTIFICAR POSSIVEIS PONTOS DEBEIS NO SISTEMA PRODUTIVO E SE

CORRIGIDOS REPRESENTARAO INCREMENTO NA QUALIDADE DOS ANIMAIS ABATIDOS.

Coordenador: MARCELO SOARES Gestor: LUIZ SERGIO SEGALA DE OLIVEIRA

Código FATEC: 95019 Registro UFSM: 021348 Contrato/Convênio nº: CT.226/07 Início: 10/09/2007 Previsão de Término: 01/04/2010 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 75 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 20 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 500.00 Total da Previsão: 150 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 10 000.00 Total da Receita: 10 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30.74 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 484.67 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 100.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 500.00


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Total da Despesa: 5 815.41 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: LEONARDO MACHADO SOARES CORPO TÉCNICO DA UFSM: MARCELO SOARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 10 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.4 - Unidade: DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP Projeto: AVALIACAO MICOTOXICOLO GICA E NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Objetivos: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA SAUDE HUMANA E ANIMAL, IMPLANTAR UM

SISTEMA GERENCIAL E ANALITICO DE AMINOACIDOS DIGESTIVEIS. Coordenador: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95380 Registro UFSM: 018429 Contrato/Convênio nº: CT.025/06 Início: 17/02/2006 Previsão de Término: 07/02/2011 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 3 174 955.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 000 000.00 DIARIAS 304 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 150 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 265 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 176 272.50 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 728 110.29 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 500 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 92 480.18 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 462 400.95 OBRAS E INSTALACOES 1 000 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 394 600.00 Total da Previsão: 9 248 018.92 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 441 126.63 RECEITAS FINANCEIRAS 38 543.89 JUROS RECEBIDOS 827.90 Total da Receita: 1 480 498.42 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 315 974.97 MATERIAL DE USO E CONSUMO 272 265.80 DIARIAS 5 752.45 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 663.11 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 63 220.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 48 710.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 92 218.54 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 17 344.81 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 14 757.12 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 73 769.55 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 343 884.55 Total da Despesa: 1 254 560.90 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ABRAHAO CARVALHO MARTINS ADRIANO OLNEI MALLMANN

CARLA GEANE B. BRENNER FERNANDA MARIA BUTZEN


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FERNANDA PINTO PICCININI FERNANDA POLETTO DAMBROS JANIER LUIS KAPPES JULIANO DA COSTA MARIANA SANTOS DE ANDRADE

MARIANE RAMBO DAL BERTO MAURICIO SCHNEIDER OLIVEIRA MEIQUEL FERNANDO GOERLACH PAULA DOBRISNSKI ZANCHET

CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS ALBERTO A. DE ALMEIDA CARLOS AUGUSTO MALLMANN PAULO DILKIN Projeto: DETERMINACAO E DIAGNOS TICO DE PATOGENOS Objetivos: DIAGNOSTICAR ENFERMIDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DOS ANIMAIS

DOMESTICOS PROPORCIONANDO SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS Coordenador: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95392 Registro UFSM: 019887 Contrato/Convênio nº: CT. 036/07 Início: 26/02/2007 Previsão de Término: 16/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 196 800.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 60 000.00 DIARIAS 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 108 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 28 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 21 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 7 373.40 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 36 867.02 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 252 500.00 Total da Previsão: 737 340.42 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 17 844.46 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 18 050.10 Total da Receita: 35 894.56 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 9 774.94 MATERIAL DE USO E CONSUMO 920.36 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 833.14 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 435.28 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 350.16 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 540.78 Total da Despesa: 27 454.66 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: LETICIA TREVISAN GRESSLER ROSEMARI LAURA CARDOSO CORPO TÉCNICO DA UFSM: AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE VARGAS CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS


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GEDER PAULO HERMANN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 516 392.98 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.5 - Unidade: DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS-TCA Projeto: AVALIACAO DO VALOR NUT RITIVO ALIMENTOS, RACOES E CONCENTRADOS Objetivos: PROPORCIONAR ACOMUNIDADE LOCAL E REGIONAL A POSSIBILIDADE DE

AVALIAR A COMPOSICAO QUIMICA E PADROES PARA ALIMENTOS, RACOES E CONCENTRADOS PARA MELHOR APROVEITAMENTO.

Coordenador: ROSAMELIA BERLEZE Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95358 Registro UFSM: 017014 Contrato/Convênio nº: CT.055/05 Início: 24/03/2005 Previsão de Término: 24/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 600.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 315.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 579.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 600.00 Total da Previsão: 30 995.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 535.00 Total da Receita: 535.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 871.31 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 667.88 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 79.81 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 286.49 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 402.84 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 589.00 Total da Despesa: 12 897.33 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: REFLEXOS DA PERFORMANC E DOS INGREDIENTES DOS PRODUTOS CARNEOS Objetivos: ESTUDAR O EFEITO CONSERVANTE DO PURASAL, pH LIQUIDO, EXTERMAX E

SORBATO DE SODIO EM PRODUTOS CARNEOS MANTIDOS SOB REFRIGERACAO.

Coordenador: NELCINDO NASCIMENTO TERRA Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA

Código FATEC: 95374 Registro UFSM: 018158 Contrato/Convênio nº: CT.152/05 Início: 07/10/2005 Previsão de Término: 27/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 350.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 21 550.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 3 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 800.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 500.00


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RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 707.46 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 537.29 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 701.06 Total da Previsão: 70 745.81 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 35 400.00 RECEITAS FINANCEIRAS 246.60 Total da Receita: 35 646.60 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 539.82 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 374.62 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 295.42 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 356.47 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 782.34 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 048.00 Total da Despesa: 55 196.67 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ELIANA MARIA BALDISSERA CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS ALBERTO BIANCHIN LIANA INES GUIDOLIN MILANI NEILA DOS SANTOS RICHARDS NELCINDO NASCIMENTO TERRA Projeto: ESTUDO DE AVALIACAO DE ALIMENTOS PELA ESPECTROSCOPIA Objetivos: DESENVOLVER E AVALIAR EQUACOES DE CALIBRACAO NIRS PARA

PARAMETROS DE QUALIDADE QUIMICOS. Coordenador: JOSE LAERTE NORNBERG

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95378 Registro UFSM: 018451 Contrato/Convênio nº: CT.006/06 Início: 24/01/2006 Previsão de Término: 14/01/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 36 000.00 DIARIAS 4 800.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 24 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 7 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 800.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 200.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 893.62 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 468.09 Total da Previsão: 89 361.71 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 8 639.00 Total da Receita: 8 639.00


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 271.79 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 9 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 950.54 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 88.46 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 431.95 Total da Despesa: 12 742.74 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: JOSE LAERTE NORNBERG Projeto: CARACTERIZACAO FISICO- QUIMICA, MICROBIOLOGICA E SENSORIAL DE

ALIMENTOS Objetivos: PROPORCIONAR AOS SEGMENTOS QUE TRABALHAM COM ALIMENTOS PARA

CONSUMO HUMANO E ANIMAL A POSSIBILIDADE DE AVALIAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS E SENSORIAIS.

Coordenador: ERNESTO HASHIME KUBOTA Gestor: CARLOS ALBERTO BIANCHIN

Código FATEC: 95397 Registro UFSM: 020082 Contrato/Convênio nº: CT.085/07 Início: 28/03/2007 Previsão de Término: 18/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 400.00 DIARIAS 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 9 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 400.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 600.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 412.77 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 063.83 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 000.00 Total da Previsão: 41 276.60 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 9 271.99 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 3 172.00 JUROS RECEBIDOS 0.64 Total da Receita: 12 444.63 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 835.24 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 050.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 319.39 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 121.30 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 606.48 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 300.00 Total da Despesa: 4 232.41 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CAMILA TURBA MARIA EMILIA MADEIRA RODRIGUES SILVIA NAIARA SOUZA BORBA SYLVANA DE BITENCOURT BOLIVAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Total da Unidade R$ 57 265.23 Projetos: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.6 - Unidade: DEPTO.ANALISES CLIN. TOXICOLOGICAS - ACT Projeto: EXAME BACTERIOLOGICO D E AGUA TRATADA. Objetivos: VERIFICAR SE EXISTE CONTAMINACAO DA AGUA, AGUA TRATADA E DIALISATO

UTILIZADOS NAS CLINICAS QUE PRESTAM SERVICO DE HEMODALISE EM SANTA MARIA EVITANDO ASSIM REACOES ADVERSAS NOS PACIENTES HEMODIALISADOS.

Coordenador: ROSMARI HORNER Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95432 Registro UFSM: 013880 Contrato/Convênio nº: CT.057/05 Início: 31/03/2005 Previsão de Término: 31/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 000.00 DIARIAS 2 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 9 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 352.13 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 760.64 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 15 000.00 Total da Previsão: 35 212.77 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 133.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 105.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 60.20 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 15.82 Total da Despesa: 314.02 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: MARILEI REGINA DE CARVALHO SCHMITZ ROSMARI HORNER Projeto: EXAME BACTERIOLOGICO D A AGUA, AGUA TRATADA E DIALISATO Objetivos: VERIFICAR SE EXISTE CONTAMINACAO DA AGUA TRATADA Coordenador: ROSMARI HORNER

Gestor: THISSIANE DE LIMA GONÇALVES Código FATEC: 95447 Registro UFSM: 020195 Contrato/Convênio nº: CT.104/07 Início: 22/05/2007 Previsão de Término: 12/05/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 500.00 DIARIAS 1 900.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 500.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 415.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 079.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 19 700.00


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Total da Previsão: 41 595.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 460.00 JUROS RECEBIDOS 1.87 Total da Receita: 1 461.87 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 17.55 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 14.62 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 73.09 Total da Despesa: 1 105.26 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ROSMARI HORNER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 461.87 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.7 - Unidade: DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT Projeto: MELHORIA DA SAUDE BUCA L DA COMUNIDADE SANTA MARIA E REGIAO Objetivos: ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS DIVERSAS AREAS DA ODONTOLOGIA, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO. Coordenador: WALTER BLAYA PEREZ

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA Código FATEC: 95431 Registro UFSM: 017018 Contrato/Convênio nº: CT.045/05 Início: 14/03/2005 Previsão de Término: 28/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 80 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 234.04 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 170.20 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 000.00 Total da Previsão: 123 404.24 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 848.76 RECEITAS FINANCEIRAS 388.22 Total da Receita: 4 236.98 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 747.71 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 521.37 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 41.12 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 205.60 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 624.07 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 13 428.00 Total da Despesa: 24 567.87 * VIDE PÁGINA 191


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Projeto: CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS Objetivos: PROPORCIONAR CAMPO DE PEQUISA CIENTIFICA CLINICA AOS ESTUDANTES E

PROFESSORES DO CURSO DE ODONTOLOGIA. PROPORCIONAR COMO FRMA DE RECIPROCIDADE, ATENDIMENTO QUALIFICADO A POPULACAO DE SANTA MARIA E REGIAO.

Coordenador: JORGE ABEL FLORES Gestor: ALEXANDRE HENRIQUE SUSIN

Código FATEC: 95438 Registro UFSM: 018367 Contrato/Convênio nº: CT.026/06 Início: 17/02/2006 Previsão de Término: 07/05/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 150 000.00 DIARIAS 1 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 480.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 8 520.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 404.26 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 12 021.28 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 35 000.00 Total da Previsão: 240 425.54 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 23 221.67 Total da Receita: 23 221.67 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 345.80 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 827.58 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 236.73 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 161.08 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 520.00 Total da Despesa: 13 091.19 Projeto: PROMOCAO DA MELHORIA D A QUALIDADE DA SAUDE BUCAL DA REGIAO Objetivos: PROPORCIONAR A COMUNIDADE DE SANTA MARIA E REGIAO E ATENDER AS

NECESSIDADES DA POPULACAO NA PROMOCAO DE SAUDE BUCAL. Coordenador: WALTER BLAYA PEREZ

Gestor: MARTA THOMASI JAHNKE Código FATEC: 95446 Registro UFSM: 020158 Contrato/Convênio nº: CT.097/07 Início: 09/05/2007 Previsão de Término: 19/04/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 140 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 617.02 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 085.10 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 26 000.00 Total da Previsão: 261 702.12


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 31 192.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 15 817.50 Total da Receita: 47 009.50 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 254.90 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 300.62 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 468.10 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 350.48 Total da Despesa: 13 374.10 CORPO TÉCNICO DA UFSM: WALTER BLAYA PEREZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 74 468.15 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.8 - Unidade: DEPTO. FARMACIA INDUSTRIAL - FID Projeto: ESTUDOS E ANALISES DE CONTROLE DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Objetivos: EXECUTAR METODOS E TENCICAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DE

MEDICAMENTOS E REALIZAR OS ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARMACEUTICA.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95425 Registro UFSM: 016989 Contrato/Convênio nº: CT.036/05 Início: 28/03/2005 Previsão de Término: 18/02/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 265 920.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 418 150.00 DIARIAS 21 200.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 45 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 369 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 180 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 139 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 14 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 18 011.28 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 90 056.38 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 239 290.00 Total da Previsão: 1 801 127.66 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 83 322.04 RECEITAS FINANCEIRAS 2 487.24 Total da Receita: 85 809.28 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 20 430.11 MATERIAL DE USO E CONSUMO 51 856.59 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 47 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 9 450.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 290.45 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 706.79 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 945.16 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 4 753.44 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 55 041.44


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Total da Despesa: 202 473.98 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANDRIELI CASSEL FELTRIN CAMILA DA SILVA BORIN FELIPE BIANCHINI D'AVILA FIBELE ANALINE LANZANOVA MARCELA ZART AREND MICHEL DE OLIVEIRA BASTOS PAULO RENATO DE OLIVEIRA CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLEBER ALBERTO SCHMIDT SIMONE GONCALVES CARDOSO Projeto: AVALIACAO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS Objetivos: REALIZAR O CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS BIOTECNOLOGIA

ESPECIALMENTE HORMONIOS RECOMBINANTES E PRODUTOS BIOLOGICOS DISPONIVEIS PARA USO TERAPEUTICO.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95428 Registro UFSM: 016990 Contrato/Convênio nº: CT.043/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 02/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 186 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 80 000.00 DIARIAS 42 900.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 31 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 230 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 121 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 161 700.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 36 800.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 12 179.79 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 60 898.93 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 254 500.00 Total da Previsão: 1 217 978.72 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 10 563.00 RECEITAS FINANCEIRAS 190.63 Total da Receita: 10 753.63 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 795.39 MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 736.09 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 650.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 060.56 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 120.23 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 601.20 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 202.47 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 120.00 Total da Despesa: 38 485.94


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* VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANTONIO RENATO SANGOI CLARICE MADALENA BUENO ROLIM ELTON JOSE DAL FORNO LIBERATO BRUM JUNIOR MARCIO FRONZA PAULO RENATO DE OLIVEIRA Projeto: TESTES E ENSAIOS DE PR ODUTOS BIOLOGICOS Objetivos: REALIZAR TESTES E ENSAIOS PARA AVALIACAO DA IDENTIDADE, PUREZA E

POTENCIA DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DE PRODUTOS BIOLOGICOS DISPONIVEIS PARA USO TERAPEUTICO.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA Gestor: MELANIA PALERMO MANFRON

Código FATEC: 95442 Registro UFSM: 018437 Contrato/Convênio nº: CT.010/07 Início: 15/01/2007 Previsão de Término: 05/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 348 960.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 408 800.00 DIARIAS 92 900.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 51 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 175 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 557 040.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 272 700.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 54 800.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 25 269.15 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 126 345.74 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 413 500.00 Total da Previsão: 2 526 914.89 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 184 795.66 RECEITAS FINANCEIRAS 1 631.48 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 130 101.80 Total da Receita: 316 528.94 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 38 798.18 MATERIAL DE USO E CONSUMO 19 288.29 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 341.19 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 21 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 47 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 42 335.73 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 959.16 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 14 690.82 Total da Despesa: 188 213.37 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

DANIELE RUBERT NOGUEIRA DOUGLAS LUIS MATTIA EVERTON CONRAD DREWS FRANCINE GOTTFRIED SACCHIS

LEANDRA OLIVEIRA PORTO LEANDRO ACUNHA SILVEIRA LILIANE ROSE REFATTI LUCELIA MAGALHAES DA SILVA


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MARIEL DOURADO ALCORTE MAXIMILIANO DA SILVA SANGOI

RAQUEL MARTINI BERNARDI

CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELTON JOSE DAL FORNO GILBERTO DOLEJAL ZANETTI JOAO LUIZ RISSI SERGIO LUIZ DALMORA VERA PEREIRA PAGLIARIN VERA PEREIRA PAGLIARIN Projeto: CONTROLE DE FARMACOS E MEDICAMENTOS Objetivos: EXECUTAR METODOS E TECNICAS ANALITICAS PARA CARACTERIZACAO

AVALIACAO E IDENTIDADE, PUREZA E TEOR DE SUBSTANCIAS ATIVAS E PRODUTOS FARMACEUTICOS.

Coordenador: SERGIO LUIZ DALMORA Gestor: MELANIA PALERMO MANFRON

Código FATEC: 95443 Registro UFSM: 018436 Contrato/Convênio nº: CT.009/07 Início: 17/01/2007 Previsão de Término: 07/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 310 800.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 580 150.00 DIARIAS 71 200.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 52 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 400 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 631 160.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 247 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 94 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 32 884.04 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 164 420.21 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 703 490.00 Total da Previsão: 3 288 404.25 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 237 710.59 RECEITAS FINANCEIRAS 1 907.85 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 205 623.87 RECEITAS FINANCEIRAS 399.50 Total da Receita: 445 641.81 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 36 978.03 MATERIAL DE USO E CONSUMO 116 441.72 DIARIAS 4 287.50 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 7 383.59 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 99 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 19 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 37 010.96 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 845.69 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 322.12 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 21 510.60 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 37 010.72 Total da Despesa: 385 990.93


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ALICE MACHADO LEMOS ALINE JACOBI DALLA LANA ANA CLAUDIA BERGAMO ANA ISA PEDROSO MARCOLINO ANDERSON BORTOLUZZI MORO CAMILA ZILIOTTO ZANOTTO DEBORA FRETES ARGENTA DEISE BRUNING DIOGO PAIM LEAL ESTEVAN SONEGO ZIMMERMANN FERNANDA CRAMER FLORES FRANCIELI TAMBOSI VARELLA GABRIEL LOPES TREVISAN GRAZIELA ERNESTINA DOBBERT

JANAINA DE RAMOS ZIEGLER LEILA SCHREINER DELGADO LEONARDO GUERRA SARACOL LIDIANE FORNEL LONDERO LUANA ROSALIE STAHL LUCIANE JEZUR LUTIANE M. PARCIANELLO RAPHAEL LEITE CAMPONOGARA RENATO SCHUTKOSKI RICARDO BIZOGNE SOUTO SIMONE REIS FLORES TICIANE PEREIRA VITOR TODESCHINI


ANTONIO RENATO SANGOI CARMEN ELENIR JULIAO CLARICE MADALENA BUENO ROLIM FERNANDO LUIZ RUAS DIAS JOAO LUIZ RISSI MARCELA ZART AREND MARINES JOST E SOUZA

ROSECLER DA ROSA KULMANN SERGIO LUIZ DALMORA SILVANA FERREIRA VACCARI SILVIA MARIA KRUG MASIERO VERA DA SILVA SANTOS VERA PEREIRA PAGLIARIN


6.3. 9 - Unidade: DEPTO. FISIOTERAPIA E REABILITACAO - FSR Projeto: ESPECIALIZACAO EM FISI OTERAPIA-ABORDAGEM CORPORAL Objetivos: CAPACITAR FISIOTERAPEUTAS, ATRAVES DE ABORDAGEM CORPORAL

INTERDISCIPLINAR, NA BUSCA DE ACOES TERAPEUTICAS GLOBALIZADAS, FUNDAMENTADAS NO DESENVOLVIMENTO E NO RECONHECIMENTO DO MOVIMENTO CORPORAL.

Coordenador: JONES EDUARDO AGNE Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95436 Registro UFSM: 014633 Contrato/Convênio nº: CT.112/05 Início: 30/06/2005 Previsão de Término: 30/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 400.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 905.87 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 64 850.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 044.13 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 18 000.00 Total da Previsão: 120 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 150.00 Total da Receita: 150.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 887.46 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 700.00


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SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 402.41 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 194.73 Total da Despesa: 2 184.60 ** VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ANA CRISTINA DE ASSUNCAO MACHADO ANA FATIMA VIERO BADARO ANA LUCIA CERVI PRADO CLARA TERESINHA PINHEIRO CLAUDIA TREVISAN EDUARDO OLIVIO RAVAGNI NICOLINI ELHANE G. MORARI CASSOL JONES EDUARDO AGNE

LERIS SALETE BONFATI HAEFFNER LILIANE DE FREITAS BAUERMANN MARIA ARLETH PEREIRA MARIA SALETE LOOCK VOGT MIRIAM SELIGMAN MENEZES NARA MARIA SEVERO FERRAZ VIVIANE ACUNHA BARBOSA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ Projetos: 1 150.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.10 - Unidade: DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP Projeto: CONTROLE MICROBIOLOGIC O EM AGUAS, ALIMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO

DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO. Coordenador: RITA DENISE NIEDERAUER WEISS

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA

Código FATEC: 95433 Registro UFSM: 016986 Contrato/Convênio nº: CT.074/05 Início: 13/04/2005 Previsão de Término: 03/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 000.00 DIARIAS 5 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 3 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 27 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 068.09 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 340.43 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 000.00 Total da Previsão: 106 808.52 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 852.00 RECEITAS FINANCEIRAS -2.00 JUROS RECEBIDOS 0.13 Total da Receita: 850.13 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 078.48 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 295.44 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 44.01 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 102.97 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 495.00 Total da Despesa: 5 315.90 * VIDE PÁGINA 191


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CORPO TÉCNICO DA UFSM: LORENA DE OLIVEIRA MARTINS RITA DENISE NIEDERAUER WEISS ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH Projeto: PARASITOSES DOS ANIMAI S DOMESTICOS Objetivos: IMPLANTAR UM LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DAS PARASITOSES DOS

ANIMAIS DOMESTICOS. Coordenador: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA Código FATEC: 95434 Registro UFSM: 017234 Contrato/Convênio nº: CT.098/05 Início: 06/05/2005 Previsão de Término: 13/08/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 300.00 DIARIAS 500.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 159.57 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 797.87 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 500.00 Total da Previsão: 15 957.44 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 544.00 Total da Receita: 544.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 848.90 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 192.18 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 13.44 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 19.10 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 18.98 Total da Despesa: 1 092.60 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: PREVALENCIA DE ANTICOR POS ANTILEPTOSFIRAS EM ANIMAIS PRODUTIVOS Objetivos: REALIZAR LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLOGICO DOS ANIMAIS DE PRODUCAO

NO RGS Coordenador: MANOEL RENATO T. BADKE

Gestor: ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH Código FATEC: 95439 Registro UFSM: 018589 Contrato/Convênio nº: CT.050/06 Início: 11/04/2006 Previsão de Término: 11/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 790.00 DIARIAS 4 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 22 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15 000.00


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PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 735.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 675.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 73 500.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 20 334.50 Total da Receita: 20 334.50 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 058.60 DIARIAS 1 065.19 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 9 100.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 650.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 056.72 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 707.38 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 203.35 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 016.73 Total da Despesa: 18 857.97 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: RENATA QUINTO PAULETTO CORPO TÉCNICO DA UFSM: JORGE LUIZ RODRIGUES MARTINS MANOEL RENATO T. BADKE MARILENE MACHADO Projeto: DESENV. AVALIACAO DE P RODUTOS BIOLOGICOS E TECNICAS E DIAGNOSTICOS Objetivos: APLICAR TECNICAS DE DIAGONOSTICOS LABORATORIAL AO MEIO MEDICO E

VETERINARIO, NAS AREAS DE MICOLOGIA, MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E BIOLOGIA MOLECULAR.

Coordenador: JANIO MORAIS SANTURIO Gestor: BARBARA CHARLOTTE BACH RIZZATTI

Código FATEC: 95440 Registro UFSM: 018713 Contrato/Convênio nº: CT.073/06 Início: 28/06/2006 Previsão de Término: 18/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 230 400.00 DIARIAS 10 700.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 145 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 137 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 86 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 28 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 7 222.33 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 36 111.69 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 36 000.00 Total da Previsão: 722 234.02 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 259 008.89 RECEITAS FINANCEIRAS 8 102.30 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 158 464.37 RECEITAS FINANCEIRAS 4 685.40


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JUROS RECEBIDOS 57.60 Total da Receita: 430 318.56 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 110 167.82 DIARIAS 2 772.93 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 656.51 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 89 720.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 42 940.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 28 679.87 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 073.04 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 244.87 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 201.37 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12 108.00 Total da Despesa: 309 564.41 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

AYRTON SYDNEI CAVALHEIRO CAMILA BELMONTE OLIVEIRA CAMILA LOPES DE SOUZA ESTEVAN MARTINS DE SOUZA FABIANE LUNARDI FLAVIO SILVEIRA FRANCIELE BESS GRAZIELI MABONI

JOAO CARLOS ECKHARDT JUNIOR MARIA ISABEL DE AZEVEDO MARIANGELA FACCO DE SA PATRIQUE DE LIMA PEREIRA REGIS ADRIEL ZANETTE RICARDO SEGABINAZZI DOTTO STELA ELISANGELA SCHWENDLER VANESSA LAVINIK

CORPO TÉCNICO DA UFSM: ADRIANO BONFIM CARREGARO JANIO MORAES SANTURIO SYDNEY HARTZ ALVES Projeto: CONTROLE MICROBIOLOGIC O EM ALIMENTOS E AGUAS NA REGIAO DE SM-RS Objetivos: AVALIAR A QUALIDADE MICROBIOLOGICA E HIGIENICO-SANITARIA DE

ALIMENTOS E DA AGUA DISTRIBUIDOS E COMERCIALIZADOS EM SANTA MARIA E REGIAO.

Coordenador: RITA DENISE NIEDERAUER WEISS Gestor: MARIO LUIZ DE LA RUE

Código FATEC: 95444 Registro UFSM: 019830 Contrato/Convênio nº: CT.015/07 Início: 19/01/2007 Previsão de Término: 09/01/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 25 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 60 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 465.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 329.79 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 000.00 Total da Previsão: 146 595.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 9 152.50 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 8 115.00 JUROS RECEBIDOS 0.25 Total da Receita: 17 267.75


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 371.83 DIARIAS 968.96 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 412.86 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 456.61 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 164.43 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 565.64 Total da Despesa: 13 640.33 CORPO TÉCNICO DA UFSM: LORENA DE OLIVEIRA MARTINS RITA DENISE NIEDERAUER WEISS ROSANE SALETE CARVALHO FRIEDRICH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 469 314.94 Projetos: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.11 - Unidade: DEPTO. SAUDE DA COMUNIDADE R$ SDC Projeto: ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA EM RELAÇAO A SAUDE PUBLICA Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO

DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO Coordenador: JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS

Gestor: ROBERTO LOVATTO PENNA Código FATEC: 95430 Registro UFSM: 017021 Contrato/Convênio nº: CT.042/05 Início: 02/03/2005 Previsão de Término: 27/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 800.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 11 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 320.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 394.89 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 974.47 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 39 489.36 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 550.00 Total da Receita: 1 550.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 248.63 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 239.09 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 16.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 82.50 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 118.50 Total da Despesa: 3 005.22 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GILDA MARIA DIAS TAVARES IARA EUNICE SOUZA DOS SANTOS JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS


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Projeto: VALOR SOCIAL DA AVALIA CAO DA QUALIDADE AGUA CONSUMIDA RURAL Objetivos: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA VERIFICACAO

DA CONTAMINACAO DA AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO. Coordenador: JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS

Gestor: TANIA MARIA BOER Código FATEC: 95448 Registro UFSM: 020055 Contrato/Convênio nº: CT.151/07 Início: 23/07/2007 Previsão de Término: 13/07/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 12 000.00 DIARIAS 2 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 19 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 8 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 800.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 797.87 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 989.36 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 000.00 Total da Previsão: 79 787.23 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 4 760.00 Total da Receita: 4 760.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 830.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 250.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 688.59 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 47.60 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 238.00 Total da Despesa: 3 054.19 CORPO TÉCNICO DA UFSM: IARA EUNICE SOUZA DOS SANTOS JULIO TSCHOEPKE DE MEDEIROS PAULO ROBERTO DA SILVA VOIGT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 6 310.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.12 - Unidade: DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO Projeto: INOVACOES TECNOLOGICAS : IMPLANTACAO SERVIÇOS ENFERMAGEM EM ALTA Objetivos: QUALIFICAR O SERVICO DE ENFERMAGEM DO HUSM PARA ATENDIMENTO DE

DEMANDAS NEGLIGENCIADAS COM VISTAS AS INOVACOES TECNOLOGI CAS E DE PESQUISA

Coordenador: VANIA MARIA FIGHEIRA OLIVO Gestor: CARLOS RENAN DO AMARAL

Código FATEC: 91247 Registro UFSM: CO.31/04 Contrato/Convênio nº: CT.031/04 Início: 13/01/2004 Previsão de Término: 09/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 413 964.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 771 918.92 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 307 500.00


123

BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 2 787 120.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 717 640.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 300 704.08 Total da Previsão: 5 298 847.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 1 171 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 5 444.35 Total da Receita: 1 176 444.35 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 120 909.27 MATERIAL DE USO E CONSUMO 227 235.78 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 95 998.49 BOLSA EXTENSAO LEI 8.958/94 628 961.68 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 258 499.53 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 44 212.45 Total da Despesa: 1 375 817.20 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 176 444.35 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 4 192 291.18 Projetos: 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6.4.1 - Unidade: DPTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA - DFF Projeto: CULTIVO E BIOLOGIA DO JUNDIA Objetivos: AVALIAR A INFLUENCIA DA QUALIDADE DA AGUA SOBRE A CRIACAO DO JUNDIA Coordenador: BERNARDO BALDISSEROTTO

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 90760 Registro UFSM: 3602/05 Contrato/Convênio nº: 0106008400 Início: 01/03/2006 Previsão de Término: 02/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 35 105.00 DIARIAS 1 440.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 700.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 800.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 45 390.00 Total da Previsão: 93 435.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 1 805.27 Total da Receita: 1 805.27 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 17 868.01 DIARIAS 1 440.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 234.36 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 290.20 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 065.00 Total da Despesa: 33 897.57 * VIDE PÁGINA 191


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 1 805.27 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 1 805.27 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5 - Fonte: FATEC - FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE

6.5.1 - Unidade: CURSO PROG.PG CIÊNCIAS TEC FARMACEUTICAS Projeto: IMPLEMENTAR SAE/HD P/ QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO DST/AIDS Objetivos: DESENVOLVER OFICINAS DE ATIVIDADES LUDICAS PARA CRIANCAS NO

MOMENTO QUE ANTECEDE AS CONSULTAS Coordenador: CLAUDIA SALA ANDRADE

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 96402 Registro UFSM: 018714 Contrato/Convênio nº: CO.478/05 Início: 07/04/2006 Previsão de Término: 27/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 60 396.00 Total da Previsão: 60 396.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 30 198.00 RECEITAS FINANCEIRAS 2 728.41 Total da Receita: 32 926.41 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 11 288.34 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 52 079.50 Total da Despesa: 63 367.84 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 32 926.41 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 32 926.41 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6 - Fonte: FATEC - ANVISA - AG. NAC.DE VIGILANCIA SANITARIA

6.6.1 - Unidade: DEPTO. DE QUIMICA - QMC Projeto: DESENVOLVIMENTO DE ATI VIDADES FARMACOPEIA BRASILEIRA Objetivos: DESENV. DE ATIVIDADES DE PESQUISA ENVOLVENDO A REVISAO E

ATUALIZACAO DAS PUBLICACOES: FARMACOPEIA BRASILEIRA, FORMULARIO NACIONAL, FARMACOPEIA HOMEOPATICA 2ª EDICAO, CERTIFICACAO DE NOVAS SUBSTANCIAS QUIMICAS DE REFERENCIA

Coordenador: ERICO MARLON DE MORAES FLORES Gestor: CELSO FIGUEIREDO BITTENCOURT

Código FATEC: 92115 Registro UFSM: 018475 Contrato/Convênio nº: ANVISA 016/05 Início: 30/12/2005 Previsão de Término: 23/06/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 601 435.88 DIARIAS 128 351.61 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 210 997.94 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 583 790.74 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 345 374.92 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 95 220.00 Total da Previsão: 5 965 171.09 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 486 177.80 RECEITAS FINANCEIRAS 11 605.49 Total da Receita: 3 497 783.29 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 455 496.43 DIARIAS 16 461.07 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 115 483.24 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 541 453.36 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 32 262.60 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 360 469.74 Total da Despesa: 3 521 626.44 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALEXANDRA BARTZ ZACHER ANDRE LIMA DE OLIVEIRA COSTA BETINA HUMMES BITENCOURT CARLA VARGAS DE CASTRO PERILO DANIELA BRONDANI EDUARDO MOTTIN FERNANDA AMORIM M. GUIMARAES FERNANDO TATTO DE PELLEGRIN INGRID ALBRECHT JANAINA DORS JONATHAS FELIPE REVOREDO LOBO JULIANE FERREIRA DE MATTOS

LAILA MARTINS PIRES LARISSA GIARDIN DE OLIVEIRA LEONARDO TAFAS C. DO NASCIMENTO LETICIA CORREA ZMUDA LIA AKINA ITO PRISCILLA BLANK NETTO RAQUEL BENEDETTO ROBSON SARI RODRIGO ALVES SOARES CRUZ TALITA VIDOTTI TASHIMA VITOR ANTONACCI CONDESSA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 497 783.29 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 3 497 783.29 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 11 009 540.48 Projetos: 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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7 - Programa: GESTAO PUBLICA


7.1.1 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS ECONOMICAS – CIE Projeto: CENTRO DE ALTOS ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA E GOVERNANCA REGIONAL Objetivos: DESENVOLVER, APLICAR E TRANSFERIR CONHECIMENTOS EM GESTAO

PUBLICA E GOVERNANCA REGIONAL E LOCAL, COM PRIORIDADE PARA A AREA GEOECONOMICA DA UFSM.

Coordenador: ROBERTO DA LUZ JUNIOR Gestor: PAULO RICARDO FEISTEL

Código FATEC: 95512 Registro UFSM: 018417 Contrato/Convênio nº: CT.184/05 Início: 23/12/2005 Previsão de Término: 31/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 33 600.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 34 000.00 DIARIAS 12 800.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 30 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 364 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 19 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 75 752.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 24 680.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 168.00 Total da Previsão: 600 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 5 640.54 Total da Receita: 5 640.54 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 21 455.81 MATERIAL DE USO E CONSUMO 273.00 DIARIAS 185.55 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 874.99 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 485.10 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 30.34 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 4 875.00 Total da Despesa: 36 679.79 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANDERSON MUTTER TEIXEIRA CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLAILTON ATAIDES DE FREITAS ELDER ESTEVAO DE MELLO ORLANDO MARTINELLI JUNIOR PASCOAL JOSE MARION FILHO UACAUAN BONILHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 5 640.54 Projetos: 1


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 5 640.54 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 - Fonte: UFSM – AUTOFINANCIADO

7.2.1 - Unidade: COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL Projeto: DESENVOVIMENTO DA RADI OFUSAO EDUCATIVA DE APOIO CULTURAL Objetivos: DESENVOLVER CAMINHOS E ATIVIDADES PARA INCREMENTAR A PRODUCAO

DA RADIODIFUSAO EDUCATIVA. Coordenador: ROBERTO MONTAGNER

Gestor: JOÃO MANOEL ESPINA ROSSÉS Código FATEC: 95949 Registro UFSM: 019558 Contrato/Convênio nº: CT.119/06 Início: 29/09/2006 Previsão de Término: 19/09/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 147 612.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 1 230.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 760.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 60 672.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 368.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 650.45 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 13 252.23 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 11 000.00 Total da Previsão: 265 044.68 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 38 671.82 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 45 916.08 JUROS RECEBIDOS 3.27 Total da Receita: 84 591.17 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 53 366.95 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 281.46 DIARIAS 123.70 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 564.72 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22 250.85 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 21.20 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 886.41 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 763.06 Total da Despesa: 84 258.35 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CELSO AUGUSTO FONTOURA FRANZEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 84 591.17 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 84 591.17 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 90 231.71 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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8 - Programa: FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL


8.1.1 - Unidade: DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA Projeto: APOIO CIENTIFICO E DES ESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM GESTAO Objetivos: ANALISAR E REDEFINIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS TORNANDO-OS

INSTRUMENTOS DE UMA POLITICA TRIBUTARIA ATUALIZADA E DE JUSTICA SOCIAL.

Coordenador: CLAYTON HILLIG Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM

Código FATEC: 95394 Registro UFSM: 019926 Contrato/Convênio nº: CT.042/07 Início: 26/02/2007 Previsão de Término: 16/02/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 26 540.00 DIARIAS 8 610.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 15 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 67 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 34 850.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 26 800.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 000.00 Total da Previsão: 200 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 15 100.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 22 720.00 Total da Receita: 37 820.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DIARIAS 226.78 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 25 140.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 530.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 546.18 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 341.16 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 378.20 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 891.00 Total da Despesa: 36 053.32 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CARLOS GILBERTO KONRAD GUILHERME ORLANDI GOULART KAUE DANILO H.DOS REIS CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLAYTON HILLIG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 37 820.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 37 820.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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8.2 - Fonte: FATEC - SECRETARIAS DO ESTADO RGS

8.2.1 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUCAO E SISTEMAS Projeto: PROGRAMA DE EXTENSAO E MPRESARIAL Objetivos: PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL, DEFINIR OS CIRTERIOS E ACOES A SEREM

PRIORIZADAS, BEM COMO OBSERVAR DIRETRIZES, METAS, FASES DE EXECUCAO DO PROJETO.

Coordenador: ROLANDO JUAN SOLIZ ESTRADA Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM

Código FATEC: 96821 Registro UFSM: 016597 Contrato/Convênio nº: CT.25-PEE Início: 24/06/2004 Previsão de Término: 01/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 112.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 226 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 40 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 18 000.00 Total da Previsão: 293 712.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30.10 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. -90.19 Total da Despesa: -60.09 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALBERTO SOUZA SCHMIDT GILBERTO BRONDANI LEONI PENTIADO GODOY LUCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA LUIZ ANTONIO ROSSI DE FREITAS MAURI LEODIR LOBLER PASCOAL JOSE MARION FILHO ROLANDO JUAN SOLIZ ESTRADA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 37 820.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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9 - Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS


9.1.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR Projeto: ACOES CONTRA A FOME QU ILOMBO ANTONIO ERNESTO PENNA, 8 DISTRITOS Objetivos: VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE ECONOMICA E NUTRICIONAL DA

COMUNIDADE QUILOMBOLA. Coordenador: UBIRATAN TUPINAMBA DA COSTA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95923 Registro UFSM: 019858 Contrato/Convênio nº: CV.2600907 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 26/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 17 000.00 DIARIAS 8 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 7 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 500.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 500.00 Total da Previsão: 50 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 50 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 1 891.80 Total da Receita: 51 891.80 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 171.58 DIARIAS 7 846.42 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 112.16 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 373.08 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 493.24 Total da Despesa: 47 996.48 Projeto: FUNDAMENTOS PARA FORMA CAO CONTINUADA DE PROFESSORES EM

EDUCACAO ESPECIAL Objetivos: CONTRIBUIAR PARA AMPLIAR LIMITES DA EDUCACAO A DISTANCIA E A

SOLUCAO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE OFERTA DE CURSOS DE EDUCACAO SUPERIOR.

Coordenador: MARIA MEDIANEIRA PADOIN Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95984 Registro UFSM: 20216 Contrato/Convênio nº: CV.0621/07 Início: 06/09/2007 Previsão de Término: 20/04/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 26 700.00 Total da Previsão: 26 700.00


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 26 700.00 Total da Receita: 26 700.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 400.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 26.83 Total da Despesa: 17 426.83 CORPO TÉCNICO DA UFSM: MARIA MEDIANEIRA PADOIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 78 591.80 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN Projeto: PRATICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO DA FORMACAO DE PROFESSORES Objetivos: QUALIFICAR OS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM, ATRAVES DE PRATICAS

EDUCATIVAS PROPOSTAS NOS PROJETOS POLITICO-PEDAGOGICOS DOS CURSOS DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA.

Coordenador: JORGE LUIZ DA CUNHA Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95956 Registro UFSM: 019765 Contrato/Convênio nº: CV.12003 Início: 12/12/2006 Previsão de Término: 15/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 40 700.00 DIARIAS 10 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 14 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 17 600.00 Total da Previsão: 82 700.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 80 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 3 314.79 Total da Receita: 83 314.79 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 40 257.17 DIARIAS 2 992.76 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13 775.85 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 382.18 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 13 906.83 Total da Despesa: 83 314.79 Projeto: DESENVOLVIMENTO EDUCAC IONAL PROFISSIONALIZANTE Objetivos: IMPLEMENTACAO DE ACOES NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE INTEGRACAO

DA EDUCACAO PROFISSIONAL AO ENSINO MEDIO-PROEJA Coordenador: MARCOS ANTONIO ANTONELLO SCREMIN

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95964 Registro UFSM: 019802 Contrato/Convênio nº: CV.2601007 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 16/04/2008


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 822.05 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 33 177.95 Total da Previsão: 53 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 53 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 1 495.60 Total da Receita: 54 495.60 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 650.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 32 873.10 Total da Despesa: 38 523.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 137 810.39 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1.3 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE Projeto: REFERENCIAL CURRICULAR , ESTRATEGIAS E ORIENTACOES Objetivos: REALIZAR PESQUISA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO OFERECER SUBSIDIOS

TECNICOS E CONCEITUAIS QUE NORTEARAO A DISCUSSAO E A IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL.

Coordenador: SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95985 Registro UFSM: 021034 Contrato/Convênio nº: CV.0620/07 Início: 06/09/2007 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 64 000.00 Total da Previsão: 64 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 64 000.00 Total da Receita: 64 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 15 900.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 29.11 Total da Despesa: 15 929.11 CORPO TÉCNICO DA UFSM: MARIA INES NAUJORKS SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 64 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 280 402.19 Projetos: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: TECNOLOGIAS DA INFORMA CAO E COMUNICACAO APLICADOS A EDUCACAO


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Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO Gestor: MARCIA REGINA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95966 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT.156/06 Início: 10/11/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 12 000.00 DIARIAS 8 400.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 19 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 72 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 33 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 209 790.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 244 410.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 38 000.00 Total da Previsão: 638 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 638 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 15 490.68 Total da Receita: 653 490.68 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 235.00 DIARIAS 4 240.04 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 186.91 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 71 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 33 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 188 504.14 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 239 164.90 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 37 960.00 Total da Despesa: 586 890.99 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALAN ROBERTO GIONGO ANA CLAUDIA CARVALHO GIORDANI CRISTIANE SOUZA DANIEL DE SOUZA MACHADO DANIEL RANZI WERLE DIEGO RIBAS ADIERS DORIS RONCARELLI ELENA MARIA MALLMANN FELIPE PILLEGGI DE SOUZA FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA GABRIELA JURAK DE CASTRO

LUCIANA DE ALCANTARA COTRIM LUIS HENRIQUE LINDNER MARIANE MORO MULLER MOHANA FARIA DE SA RAFAEL LEAO BRAZAO E SILVA RENATA CORDOVA DA SILVA SIMONE LEHNHART VARGAS THIAGO ORLANDIN NUNES VALDENISE SCHMITT WAGNER DOS SANTOS BACKES


ALEXANDRE PEREZ DE PINHO ANA CARINE GARCIA MONTEIRO ANA CLAUDIA PAVAO SILUK ANA OLIVEIRA CASTRO DOS SANTOS ARACI HACK CATAPAN CLEUZA MARIA MAXIMINO C. ALONSO DELMAR GULART DULCE MARCIA CRUZ EDUARDO TADAO TAKAHASHI

ELEONORA MILANO FALCAO VIEIRA FERNANDO JOSE SPANHOL JOSE ORION MARTINS RIBEIRO LEA DA CRUZ FAGUNDES LIANE MARGARIDA ROCKEMBACH LIGIA MOTTA REIS MARCOS VINICIUS B. DE SOUZA MARIALICE DE MORAES ROSELI ZEN CERNY


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Projeto: PRODUCAO DE MATERIAL D IDATICO UAB Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO

PARA OFERTAS DOS CURSOS A DISTANCIA Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95967 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT.156/06 Início: 07/12/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 57 200.00 DIARIAS 43 800.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 107 600.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 39 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 171 640.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 40 360.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 79 000.00 Total da Previsão: 538 600.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 449 600.00 RECEITAS FINANCEIRAS 22 140.38 Total da Receita: 471 740.38 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 19 273.70 DIARIAS 13 575.78 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 64 063.88 BOLSA PARA ESTUDANTES 31 350.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 22 058.31 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 24 417.08 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 39 411.98 Total da Despesa: 214 150.73 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ADRIANO DE CARVALHO LIMA ANDREA FRANCIELE WEBER ANDRESSA DA COSTA FARIAS ANDRESSA SOUZA MARTINS BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS BRUNO DA VEIGA THURNER CAMILA RIZZATTI MARQUI CAROLINE CEOLIN HAUSEN CICERO PILAR ZIANI CIRO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA DANIELA MONTANO CADORE DIEGO MOSTARDEIRO FRIEDRICH FABRICIO DUARTE MEDEIROS FRANCIANI DE CAMARGO ROOS FRANCINE IVANA FLACH FRANKIELE OESTERREICH

GUILHERME DA CAS ISAC CORREA RODRIGUES LETICIA ZANCAN RODRIGUES LUCAS MULLER SCHMIDT LUCIANA DALLA NORA DOS SANTOS LUIZA CATIE DA ROSA OLIVEIRA MARCELO LUIS RONSONI MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA FARIAS MARTA AZZOLIN MONICA PALIARINI RAQUEL SANTOS DA SILVA RICARDO WINTER BESS SABRINA DOS SANTOS CARDOSO SARA SPOLTI PAZUCH SONIA TROIS

CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS


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ELISABETH ALVES PRATI RIBEIRO JOSE MIGUEL REICHERT LIGIA MOTTA REIS RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN Projeto: RIVED Objetivos: TRANFERENCIA DE METODOLOGIA PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS

PARA IFES Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA MEDEIROS VEIGA Código FATEC: 95968 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT. 156/06 Início: 10/11/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 50 975.14 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 15 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 118 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 389.18 Total da Previsão: 189 164.32 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 189 164.32 RECEITAS FINANCEIRAS 4 840.37 Total da Receita: 194 004.69 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 50 375.96 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 15 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 118 320.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 181.94 Total da Despesa: 186 877.90 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE ALVES DE MORAES BERNARDO MAGOGA BOSAK CARLA CARVALHO LENCINA CHAUSA DOS SANTOS PIZON CLEIA ROCHA DE OLIVEIRA DAIANA APARECIDA DE SIQUEIRA DILSON VARGAS PEIXOTO DIOGO MEDEIROS GONCALVES PINTO DIONES ANTONIO HOEMBERGER ELISIANE FRANTZ HECK FABIO TEIXEIRA FRANCISCATO FABIULA DOS SANTOS MARTINS FABRICIO DE SOUZA BOHRER FERNANDA TASSO RIBEIRO FERNANDO FERREIRA FERNADES GIOVANA TAMIOZZO SCHMIDT GLAUCIO ZUCCO GREICE ANE MONTEIRO GUSTAVO BOLSON RAUBER HENRIQUE TELLES NETO IGOR DA ROCHA LAZZAROTTO INGRID NICOLA SOUTO IURI MEDEIROS JAURIS

JANETTE MARIANO GODOIS LARISSA ROSA DOS SANTOS LEANDRO MOREIRA CRESCENCIO LEONARDO LAGO BARATTO LETICIA BORGES BEVILACQUA LETICIA DA ROCHA BRESSAN MAURICIO LAVARDA DO NASCIMENTO MIRKOS ORTIZ MARTINS MONICA SALDANHA DALCOL NANTHALA BETANCOURT ARIZAGA OSVALDO GEHM PAOLA CASSOL ZAGO PAULA GABRILEI S. DE ASSUMPCAO RAFAEL DIEL RAFAELA DE MELLO BORGES RICARDO DIAS SCHIRMER ROSANE MESQUITA CAVALLIN SILVIA BONOTTO DO COUTO TARCILA GESTEIRA DA SILVA TICIANE SOBROZA GONCALVES VANESSA DE MELLO CAETANO VITOR SECRETTI BERTONCELLO WAGNER DANTON DE B. BILHALVA


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Projeto: ADAPTACOES DO SIE PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA MOODLE Objetivos: CAPACITAR PARTICIPANTES DAS IFES Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARCIA MEDEIROS VEIGA Código FATEC: 95969 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT. 156/06 Início: 10/11/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 90 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 DIARIAS 20 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 80 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 Total da Previsão: 240 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 0.00 RECEITAS FINANCEIRAS 14 768.79 Total da Receita: 14 768.79 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 877.00 DIARIAS 2 762.64 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 9 246.69 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 783.02 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 497.15 Total da Despesa: 21 166.50 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: IMPLEMENTACAO NUTED Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NO SENTIDO

DE ATUAR COMO AGENTE DE INIVACAO DE PROCESSOS DE ENSI NO APRENDIZAGEM

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO Gestor: MARCIA MEDEIROS VEIGA

Código FATEC: 95970 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT. 156/06 Início: 10/11/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 11 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 12 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 525.40 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 93 592.98 Total da Previsão: 138 318.38 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 371 818.38


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RECEITAS FINANCEIRAS 6 829.26 Total da Receita: 378 647.64 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 177.00 DIARIAS 852.16 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 11 581.76 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 746.79 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 149.07 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 81 559.00 Total da Despesa: 102 065.78 Projeto: PROLICENCIATURA - FASE II Objetivos: DESENVOLVER ATIVIADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NO SENTIDO

DE ATUAR COMO AGENTE DE INOVACAO DE PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM.

Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO Gestor: JOSÉ ORION MARTINS RIBEIRO

Código FATEC: 95971 Registro UFSM: 019733 Contrato/Convênio nº: CT. 156/06 Início: 10/11/2006 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 237 018.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 467.00 DIARIAS 54 072.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 110 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 839 515.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 282.34 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 687 173.00 Total da Previsão: 1 970 527.34 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 283 354.30 RECEITAS FINANCEIRAS 103 301.69 Total da Receita: 1 386 655.99 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 31 798.67 DIARIAS 2 360.60 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 38 300.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 645.59 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 848.24 Total da Despesa: 79 953.10 CORPO TÉCNICO DA UFSM: EDUARDO PERTILLE COSTA LEITE JOSE ORION MARTINS RIBEIRO RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 099 308.17 Projetos: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2.2 - Unidade: DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC Projeto: TRANSFERENCIA DA METOD OLOGIA RIVED PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS


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Objetivos: ACAO DE TRANSFERENCIA DA METODOLOGIA RIVED PARA PRODUCAO DOS CONTEUDOS EDUCACIONAIS DIGITAIS PARA EDUCACAO BASICA

Coordenador: ROBERTO CASSOL Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM

Código FATEC: 95220 Registro UFSM: 019178 Contrato/Convênio nº: CO.099/06 Início: 21/08/2006 Previsão de Término: 08/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 900.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 45 892.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 55 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 11 750.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 658.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 600.00 Total da Previsão: 121 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 183.31 Total da Receita: 183.31 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 900.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 21 440.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40.48 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 997.24 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 429.84 Total da Despesa: 30 807.56 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANITA ESTEPHANE VARGAS DE LIMA CAMILA SAN MARTIN AYRES LEILA JAQUELINE FONTOURA ALVES MATHIAS DALCOL TOWNSEND ORLANDO FONSECA JUNIOR THIAGO DA SILVA KRENING VANESSA MANFIO CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL INES FARIAS FERREIRA MELANIA DE MELO CASARIN MERI LOURDES BEZZI RICARDO FAJARDO ROBERTO CASSOL ROGERIO ROCHA LOBATO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 183.31 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2.3 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN Projeto: DIVERSIDADE SEXUAL E I GUALDADE DE GENERO Objetivos: PROPICIAR REFLEXAO E ANALISE DA PRATICA DOCENTE ESPECIFICA DE CADA

PROFESSOR ENVOLVIDO NO CURSO NO TANGE "GENERO E DIVERSIDADE SEXUAL”

Coordenador: DEISI SANGOI FREITAS


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Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95605 Registro UFSM: 0116429 Contrato/Convênio nº: CV.15005 Início: 15/12/2006 Previsão de Término: 15/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 900.00 DIARIAS 2 300.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 977.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 600.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 223.00 Total da Previsão: 42 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 42 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 941.88 Total da Receita: 42 941.88 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 13 779.08 DIARIAS 2 216.23 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 8 970.92 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 596.85 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 830.79 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 548.01 Total da Despesa: 42 941.88 Projeto: V SEMINARIO REGIONAL E II SEMINARIO NACIONAL-INCLUSAO SOCIAL Objetivos: REFLETIR SOBRE OS PROCESSOS DE FORMACAO DE PROFESSORES NO

ENSINO SUPERIOR, NA PERSPECTIVA DA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO, VIABILIZANDO A TROCA DE EXPERIENCIAS NA CONSTRUCAO DE NOVOS SABERES.

Coordenador: HELENISE SANGOI ANTUNES Gestor: SANDRO ROGÉRIO FINGER

Código FATEC: 95606 Registro UFSM: 019792 Contrato/Convênio nº: CT. 179/06 Início: 06/12/2006 Previsão de Término: 04/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 15 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 590.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 20 000.00 Total da Previsão: 55 590.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 55 590.00 RECEITAS FINANCEIRAS 501.05 Total da Receita: 56 091.05 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 998.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 14 996.39 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 502.87 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 19 994.19 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 641.85 Total da Despesa: 56 133.30


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9.2.4 - Unidade: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC Projeto: NUCLEO INTEGRADO DE ES TUDOS E APOIO A TERCEIRA IDADE Objetivos: MELHORAR A AUTONOMIA DOS MOVIMENTOS FISICOS E INTELECTUAIS DOS

MAIS VELHOS E DO DEFICIENTES FISICOS MANTENDO A QUALIDADE DE VIDA Coordenador: CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95706 Registro UFSM: 06862 Contrato/Convênio nº: CV.12004 Início: 12/12/2006 Previsão de Término: 06/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 20 000.00 DIARIAS 2 600.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 7 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 39 400.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 Total da Previsão: 75 200.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 75 200.00 RECEITAS FINANCEIRAS 1 130.34 Total da Receita: 76 330.34 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 19 831.48 DIARIAS 2 436.13 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 7 145.76 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 34 996.92 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 146.86 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 7 773.19 Total da Despesa: 76 330.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 76 330.34 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 3 274 854.75 Projetos: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9.3.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR Projeto: II INTEGRA - II TORNEIO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DA UFSM Objetivos: INTEGRAR A COMUNIDADE DA UFSM ATRAVES DE JOGOS ESPORTIVOS ENTRE

OS CENTROS DE ENSINO, COM A PARTICIPACAO DE EQUIPES QUE REPRESENTEM OS SEUS RESPECTIVOS CURSOS OU CENTROS, ENVOLVENDO DOCENTES, DISCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Coordenador: GILCE MARIA FENNER DE SOUZA Gestor: HELENISE SANGOI ANTUNES

Código FATEC: 95607 Registro UFSM: 021486 Contrato/Convênio nº: CT.256/07 Início: 06/11/2007 Previsão de Término: 27/01/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 88.00


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BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 000.00 Total da Previsão: 2 088.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 975.00 Total da Receita: 1 975.00 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLELIA TERESINHA DENARDINI PEREIRA GILCE MARIA FENNER DE SOUZA JANUARIO DE OLIVEIRA UBERTI Projeto: CAPACITACAO SERVIDORES RECURSOS GRAFICOS E COMPUTACIONAIS Objetivos: PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ UTILIZACAO DE MODERNAS

TECNOLOGIAS DE PRODUCAO DOCUMENTAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA NA QUALIDADE E AUMENTO NAS QUANTIDADES DE RECURSOS DIDATICOS GERADOS NA INSTITUICAO.

Coordenador: ROGERIO MARTIN Gestor: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

Código FATEC: 95913 Registro UFSM: CO.228/03 Contrato/Convênio nº: CT.228/03 Início: 22/12/2003 Previsão de Término: 12/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 230 000.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 266 388.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 30 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 915 017.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 85 500.00 Total da Previsão: 3 536 905.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 798 594.90 RECEITAS FINANCEIRAS 1 643.77 Total da Receita: 800 238.67 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 49 985.35 MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 736.74 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 785.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 726 842.56 Total da Despesa: 791 349.65 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FABIANA PERRANDO CORADINI MAIRA BIANCHINI DOS SANTOS MICHELE BIANCHINI DOS SANTOS PAULA ROCHELE SCHIAFINO ZUCCHETTO RAFAELA BORELLA VENTURINI TATIANE MUNHOS FERREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 802 213.67 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD Projeto: MIDIAS NA EDUCACAO MOD ULO 14:ROTEIROS DE MIDIAS IMPRESSAS


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Objetivos: DOTAR OS EDUCADORES DE HABILIDADES E COMPETENCIAS PARA O USO DAS DIFERENTES MIDIAS IMPRESSAS E ELETRONICAS.

Coordenador: CLEUSA MARIA M. CARVALHO ALONSO Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95941 Registro UFSM: 019515 Contrato/Convênio nº: CV.109/06 Início: 30/08/2006 Previsão de Término: 18/06/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 700.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 100.00 Total da Previsão: 22 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA -3.22 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 3.67 Total da Despesa: 2 000.45 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: TIAGO KELLER FERREIRA CORPO TÉCNICO DA UFSM: LUCIANA PELLIN MIELNICZUK MARIA APARECIDA DOMINGUES DE ALBUQUERQUE MARIA ELIZABETH BRAGA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.3 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: DESENVOLVIMENTO TECNOL OGICO: PROGRAMA DE MELHORIA DE PROJETOS Objetivos: OPORTUNIZAR AS EMPRESAS E COMUNIDADE EM GERAL O DESENV. DE SUA

POTENCIALIDADES, A PARTIR DAS EXPERIENCIAS E CONHECIMENTOS QUE O CTISM TEM A DISPOSICAO

Coordenador: MARCELO FREITAS DA SILVA Gestor: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Código FATEC: 95972 Registro UFSM: 019856 Contrato/Convênio nº: CT. 005/07 Início: 09/01/2007 Previsão de Término: 19/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 50 000.00 DIARIAS 15 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 50 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 450 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 100 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 120 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 9 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 45 000.00 OBRAS 11 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 45 000.00 Total da Previsão: 900 000.00


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 124 892.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 283 605.00 JUROS RECEBIDOS 7.83 Total da Receita: 408 504.83 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 10 412.50 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 117.66 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 248 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 43 599.47 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 79 441.75 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 078.05 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 19 964.74 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 302.32 Total da Despesa: 407 916.49 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ADALGISA DA SILVA FLORES AUGUSTO PIO BENEDETTI ERIKA GOELLNER JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS JOSE CARLOS LORENTZ AITA MARCELO FREITAS DA SILVA MARCOS DANIEL ZANCAN

MARIA INEZ BOTH BOLZAN NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO ORLANDO DE LIMA CAVALHEIRO PAULO ROBERTO COLUSSO PAULO ROBERTO DA COSTA RODRIGO CARDOZO FUENTES


9.3.4 - Unidade: COMISSAO PERM. DE VESTIBULAR - COPERVES Projeto: PESQUISA E DESENVOLVIM ENTO DE INSTRUMENTOS Objetivos: PESQUISAR E DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE AVALIACAO E

PROCEDIMENTOS REFERENTES A APLICAÇÃO SISTEMATICA DE EXAMES DE HABILITACAO TEORICOS E PRATICOS.

Coordenador: ALBERTO BINATO Gestor: JOÃO MANOEL ESPINA ROSSÉS

Código FATEC: 95920 Registro UFSM: 016812 Contrato/Convênio nº: CT.157/04 Início: 17/12/2004 Previsão de Término: 21/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 522 433.34 BOLSA PARA ESTUDANTES 14 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 021.64 Total da Previsão: 539 454.98 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 210 890.20 Total da Receita: 210 890.20 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 151 888.41 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 720.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 911.52 Total da Despesa: 160 519.93 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: JOSIANE VENDRUSCOLO LUCIANE DA ROSA PICCOLO


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LUIZ MIGUEL SCHNEIDER CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ALBERTO BINATO ANGELA PELLEGRIN ANSUJ CARLOS JOSE ANTONIO KUMMEL FELIX DARIO TREVISAM DE ALMEIDA DENIS ALTIERI DE OLIVEIRA MORAES FELIPE BATISTA ETHUR FERNANDO DE JESUS MOREIRA JUNIOR FRANK LEONARDO CASADO HUGO MARTINEZ MACIEL IVANOR MULLER JOAO ANTONIO DA SILVA MATIUZZI JOSE EDSON PAZ DA SILVA JOSE ODIM DEGRANDI

LUCIENNE ROSSI LOPES LIMBERGER LUIS FELIPE DIAS LOPES LUIZ VERGILIO DE ANDRADE MARCO AURELIO ANTUNES DELLA MEA MARIA ELIZABETH BRAGA MARIA IVETE TREVISAN FOSSA MAURO KUMPFER WERLANG NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO PAULO ROMEU MOREIRA MACHADO ROGERIO MARTIN ROSMARI GREFF AVILA DA SILVEIRA THAIS SCOTTI DO CANTO DOROW VALTER JOSE BARIN


9.3.5 - Unidade: COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL Projeto: ESPEC. EM COMUNICACAO C/ ENFASE COMUNICACAO MIDIATICA Objetivos: OPORTUNIZAR AOS PROFISSIONAIS A REFLEXAO SOBRE ASPECTOS

COMUNICACIONAIS CONTEMPORANEOS, IMPOSTAS ATUALMENTE A SOCIEDADE E AS MIDIAS ESPECIALMENTE QUANTO A QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS E DO MERCADO.

Coordenador: ADA CRISTINA MACHADO SILVEIRA Gestor: IVONISA MARIA CASTAGNA DE ABREU

Código FATEC: 95508 Registro UFSM: 017313 Contrato/Convênio nº: CT.104/05 Início: 02/06/2005 Previsão de Término: 14/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 065.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 9 787.88 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 40 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 23 833.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 1 400.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 388.34 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 388.34 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 31 404.32 Total da Previsão: 127 766.88 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 27.98 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 1 465.00 RECEITAS FINANCEIRAS 303.94 Total da Receita: 1 796.92 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 031.64 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 7 375.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 213.33 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 92.89 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 92.89 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 49.42 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 16 699.76 Total da Despesa: 35 554.93


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* VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ADA CRISTINA MACHADO SILVEIRA ADAIR CAETANO PERUZZOLO AMANDA ELOINA SCHERER AMARILDO LUIZ TREVISAN DORIAN MONICA ARPINI EUGENIA MARIANO BARICHELLO

FATIMA CRISTINA VIEIRA PERURENA LUCIANA PELLIN MIELNICZUK MARIA IVETE TREVISAN FOSSA ROGERIO FERRER KOFF VENEZA VELOSO MAYORA RONSINI ZULMIRA NEWLANDS BORGES


9.3.6 - Unidade: DEPTO. CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA Projeto: ATUALIZACAO E EDUCACAO CONTINUADA Objetivos: OFEDECER CURSOS DE ATUALIZACAO E TREINAMENTO TEORICO-PRATICA

ABORDANDO ASSUNTOS ATUAIS E DE INTERESSE DA CLASSE. Coordenador: ALCEU GASPAR RAISER

Gestor: SONIA TEREZINHA DOS ANJOS Código FATEC: 95343 Registro UFSM: 016718 Contrato/Convênio nº: CT.020/05 Início: 01/02/2005 Previsão de Término: 20/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 574.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 3 776.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 880.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 270.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 350.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 150.00 Total da Previsão: 27 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 723.78 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 33.39 Total da Despesa: 757.17 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: NELCI VALCANOVER ALBANIO DE SOUZA SILVIO RENAN SILVA DA SILVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.7 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR Projeto: ESPEC. EM QUALIFICACAO EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS Objetivos: ATENDER A DEMANDA DE MERCADO FORMADO PELOS PROFISSIONAIS

VINCULADOS AO SISTEMA CONFEA/CREA Coordenador: JULIO CESAR FARRET

Gestor: JOSÉ OLIVEIRA SILVEIRA Código FATEC: 95368 Registro UFSM: 017808 Contrato/Convênio nº: CT.114/05 Início: 12/07/2005 Previsão de Término: 02/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 440.00


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BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 104 900.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 800.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 560.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 7 800.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 19 500.00 Total da Previsão: 156 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0.37 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 187.19 Total da Despesa: 2 687.56 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: CARLITO VIEIRA DE MORAES ENO DARCI SAATKAMP JULIO CESAR FARRET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.8 - Unidade: CURSO DE FONOAUDIOLOGIA Projeto: PROMOCAO DA SAUDE AUDI TIVA: AVALIACAO E REABILITACAO DISTURBIOS Objetivos: AVALIAR INDIVIDUOS QUE POSSUAM DISTURBIOS DE AUDICAO, QUE SEJAM OU

NAO CANDIDATOS OU USUARIOS DE PROTESES AUDITIVAS, LEVANTANDO SUBSIDIOS PARA REALIZAR PESQUISAS RELACIONADAS AS QUESTOES DE SAUDE AUDITIVA E OFERECENDO SUPORTE EM TODOS OS ASPECTOS RELACIONADOS AS SUAS DIFICULDADES DE COMUNICACAO.

Coordenador: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA Gestor: JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS

Código FATEC: 95449 Registro UFSM: 020989 Contrato/Convênio nº: CT.153/07 Início: 30/07/2007 Previsão de Término: 20/07/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 68 640.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 200.00 Total da Previsão: 75 840.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 27 500.00 Total da Receita: 27 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 19 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 134.68 Total da Despesa: 19 734.68 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANA MARIA TONIOLO DA SILVA ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER MARIA JOSE SANTOS COSER MARISTELA JULIO COSTA TANIA MARIA TOCHETTO THEMIS MARIA KESSLER


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9.3.9 - Unidade: DEPTO. MORFOLOGIA - MFG Projeto: ESTUDO DE CIÊNCIAS MOR FOLOGICAS E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO Objetivos: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE PERMITAM O CONHECIMENTO DE

ESTRUTURAS MORFOLOGICAS ORGANICAS. Coordenador: SERGIO OLIVEIRA SILVEIRA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 95445 Registro UFSM: 020007 Contrato/Convênio nº: CT.081/07 Início: 15/03/2007 Previsão de Término: 05/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 136 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 408.51 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 12 042.55 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 25 000.00 Total da Previsão: 240 851.06 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 29 620.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 9 440.00 Total da Receita: 39 060.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 828.40 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 32 220.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 210.08 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 390.60 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 569.00 Total da Despesa: 36 218.08 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ARON FERREIRA DA SILVEIRA CARLOS SABU RIVAS DE ALVEZ CRISTIANE KOHLER CARPILOVSKY DANIEL PRATO SCHMIDT DEILA ROSELY CARNEIRO SCHOSSLER EDGARD DA ROSA SANTURION ERNESTO PEREIRA MARCOS DA ROCHA JOAO CESAR DIAS OLIVEIRA

JUAREZ SILVA LOPES JUREMA SALERNO DEPEDRINI LUCIANA SILVEIRA FLORES SCHENAU MARIA IZABEL DE UGALDE M. DA ROCHA MARIA LUIZA MADRUGA NEVES OLMIRO CEZIMBRA DE FILHO RUBEN ALMEIDA POLGA SERGIO OLIVEIRA SILVEIRA


9.3.10 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN Projeto: QUALIFICACAO DE PROFES SORES Objetivos: CONTRIBUIR, ATRAVES DE CURSOS E PALESTRAS, COM A FORMACAO

CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. Coordenador: GETULIO SILVA LEMOS

Gestor: MARIO BONFADA


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Código FATEC: 95603 Registro UFSM: 018089 Contrato/Convênio nº: CT.007/06 Início: 20/01/2006 Previsão de Término: 20/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 29 700.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 500.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 478.72 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 393.62 Total da Previsão: 47 872.34 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 687.30 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 55.39 Total da Despesa: 745.69 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: GETULIO SILVA LEMOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.11 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE Projeto: CURSO DE LICENCIATURA A DISTANCIA EM EDUCACAO ESPECIAL Objetivos: DAR CONTINUIDADE A IMPLEMANTACAO DO CURSO DE GRADUACAO A

DISTANCIA EM EDUCACAO ESPECIAL Coordenador: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO

Gestor: MARIA INÊS NAUJORKS Código FATEC: 95105 Registro UFSM: 019582 Contrato/Convênio nº: CT.136/06 Início: 26/10/2006 Previsão de Término: 28/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 29 110.00 DIARIAS 28 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 13 584.39 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 93 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 120 900.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 17 715.81 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 13 110.00 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 2 879.80 Total da Previsão: 318 300.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 16 229.33 Total da Receita: 16 229.33 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 26 087.39 DIARIAS 19 641.59 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 584.39 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 72 900.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 104 900.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12 104.43 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 5 589.12


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DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 883.19 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 283.64 Total da Despesa: 252 973.75 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANA CLAUDIA DE O. DA SILVA ANA PAULA BERNARDI ANGELA NEDIANE DOS SANTOS CAMILE ARAUJO CLARISSA DOS SANTOS DEBUS CLAUDIA TERRA DO NASCIMENTO DANIELA GODOIS DARIANE CARLESSO DIOGO APPEL COLVERO ELIDIANE NAZIAZENO FERREIRA ELINARA LESLEI FELLER FERNANDA DE C. MACHADO FRANCINE NETTO MARTINS JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO JULIANA MAZZANTI KRAETZIG

LETICIA DE BRUM PASSINI LUCAS BARBOSA BRIZOLLA LUCIANE MULLER DOS SANTOS MARCIELI JAKOBY MARCIO JANNER MARTINS MARIANA LUZIA CORREA MONICA GRAZIELI MARQUET PRISCILA TURCHIELLO ROSANGELA BITTENCOURT MARIOTTO SHARLENE MARINS COSTA SUELEM DA CUNHA DE OLIVEIRA SUZANA CAVALHEIRO DE JESUS TASIA FERNANDA WISCH THAISE LOPES GRIGOLO


ANDREA TONINI ESTELA MARIS GIORDANI FABIANE ADELA TONETTO COSTAS JOAO RAFAEL PRESA LEITE JOSE LUIZ P. DAMILANO LORENA INES P.MARQUEZAN

MARCIA LISE LUNARDI MELANIA DE MELO CASARIN NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING REGINA MARIA MELLO SERGIO RICARDO DA PORCIUNCULA CRUZ SONIA MARIA MAFASSIOLI CORREA

Projeto: IMPLEMENTACAO DO POLO DA UFSM DO CURSO DE LICENCIATURA LETRA Objetivos: FORMAR PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO DA LINGUA DE SINAIS COMO

PRIMEIRA E SEGUNDA LINGUA. Coordenador: MARCIA LISE LUNARDI

Gestor: JOSÉ LUIZ PADILHA DAMILANO Código FATEC: 95106 Registro UFSM: 019704 Contrato/Convênio nº: CT 167/06 Início: 27/11/2006 Previsão de Término: 17/05/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 18 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 000.00 Total da Previsão: 31 600.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 5 200.00 Total da Receita: 5 200.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 187.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 15 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 600.62


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EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 3 140.00 Total da Despesa: 19 527.62 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: MONICA ZAVACKI DE MORAIS VERA LUCIA MAROSTEGA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 21 429.33 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.12 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS CONTABEIS - CTB Projeto: ESPECIALIZACAO EM CONT ROLADORIA EMPRESARIAL Objetivos: CAPACITACAO FRENTE AO MERCADO DE TRABALHO Coordenador: GILBERTO BRONDANI

Gestor: VANDERLEI JOSÉ GHIRARDI Código FATEC: 95511 Registro UFSM: 018157 Contrato/Convênio nº: CT.153/05 Início: 06/10/2005 Previsão de Término: 09/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 153.00 DIARIAS 8 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 48 350.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 38 650.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 847.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 6 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 6 000.00 Total da Previsão: 120 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 8 609.30 Total da Receita: 8 609.30 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 299.47 DIARIAS 556.64 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 19 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7 296.86 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 632.22 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 430.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 430.50 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 73.49 Total da Despesa: 33 419.68 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANTONIO RESKE FILHO GILBERTO BRONDANI IVAN HENRIQUE VEY JOSE ZANELLA LUIZ ANTONIO ROSSI DE FREITAS MARIVANE VESTENA ROSSATO PASCOAL JOSE MARION FILHO PAULO HERMES ILHA XAVIER SELIA GRABNER SERGIO ROSSI MADRUGA


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TANIA MOURA DA SILVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 8 609.30 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.13 - Unidade: DEPTO. DIREITO - DPB/DPR Projeto: ESPECIALIZACAO EM DIRE ITO CIVIL Objetivos: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS EGRESSOS DESTA

E DE OUTRAS INSTITUICOES PARA QUE TENHAM UMA COMPETENTE INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO

Coordenador: LILIA MANJON DA CUNHA Gestor: BRENO F. PEREIRA

Código FATEC: 95509 Registro UFSM: 018003 Contrato/Convênio nº: CT.128/05 Início: 05/08/2005 Previsão de Término: 27/04/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 200.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 4 050.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 59 950.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 770.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 5 250.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 250.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 20 930.00 Total da Previsão: 105 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 270.00 JUROS RECEBIDOS 93.91 Total da Receita: 363.91 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 53.35 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 31.69 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 31.69 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 406.66 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6 668.72 Total da Despesa: 8 992.11 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANTONIO FLAVIO GARCEZ XAVIER BELONI GOMES DA SILVA BERNADETE SCHLEDER DOS SANTOS JOSE FERNANDO LUTZ COELHO LILIA MANJON DA CUNHA MARCELO CARLOS ZAMPIERI MARIA ESTER TOALDO BOPP MARIA SAYONARA SPRECKELSEN DA CUNHA KURT ROSANE LEAL DA SILVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 363.91 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.14 - Unidade: DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT


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Projeto: MANUTENCAO E DESENVOLV IMENTO DA INCUBADORA TECNOLOGICA DE SANTA MARIA

Objetivos: IMPLANTAR A INCUBADORA TECNOLOGICA DE SANTA MARIA, OPORTUNIZOU UMA NOVA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Coordenador: JOSE AIRTON BRUTTI Gestor: FELIPE MARTINS MÜLLER

Código FATEC: 95819 Registro UFSM: 016938 Contrato/Convênio nº: CT.022/05 Início: 03/02/2005 Previsão de Término: 03/05/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 580.00 DIARIAS 2 474.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 12 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 920.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 319.94 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 599.68 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 2 800.00 Total da Previsão: 31 993.62 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 900.35 JUROS RECEBIDOS 5.50 Total da Receita: 3 905.85 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 5 231.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.12 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 518.21 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 39.06 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 344.18 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 228.69 Total da Despesa: 6 371.26 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: PABLO DIEGO LIMA MARTINS CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALEXANDRE CAMPOS JOSE AIRTON BRUTTI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 905.85 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.15 - Unidade: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-LTE Projeto: PRATICA DE ENSINO DE L INGUA ESTRANGEIRA: PROJETO INTEGRADO Objetivos: OPORTUNIZAR AO ALUNO DE LETRAS O EXERCÍCIO DA PRATICA DOCENTE

DESDE O INICIO DO CURSO, PRODUZIR MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO DE LINGUAS.

Coordenador: VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA Gestor: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA



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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 55 300.00 DIARIAS 15 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 300.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 62 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 70 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 240.43 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 202.13 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 51 000.00 Total da Previsão: 324 042.56 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 46 996.08 Total da Receita: 46 996.08 DESPESA DO EXERCÍCIO: DIARIAS 309.24 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 1 580.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 600.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4 525.59 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 469.96 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 339.97 Total da Despesa: 11 824.76 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANDREA GARCEZ PEREIRA ANDREIA DOS SANTOS FELIPE ANGELITA MAROSTEGA FABIO SANTIAGO NASCIMENTO FABRICIA CAVICHIOLI IVAN JEFERSON KAPPAUN

JANETE TERESINHA ARNT MAIRA DA SILVA OTARAN SANDRA IZABEL MESSER SIMONE FATIMA NOVAKOSKI SOFIA UBERTI YAMIN SUSANA CRISTINA DOS REIS

CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANA MARILZA BITTENCOURT DESIREE MOTTA ROTH ELIANA ROSA STURZA GRACIELA RABUSKE HENDGES MARIO BONFADA ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 46 996.08 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.16 - Unidade: DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC Projeto: ADPTACAO DE FUTEBOLIST AS A 17 SESSOES TREINAMENTO HIPOXICO Objetivos: VERIFICAR A RESPOSTA FISIOLOGICA E O RENDIMENTO FISICO DE ATLETAS

SUBMETIDOS A TREINAMENTO HIPOXICO INTERMITENTE. Coordenador: LUIZ OSORIO CRUZ PORTELA

Gestor: FERNANDO COPETTI Código FATEC: 95707 Registro UFSM: 019945 Contrato/Convênio nº: CT.069/07 Início: 14/03/2007 Previsão de Término: 11/10/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DIARIAS 150.00


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BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 5 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 004.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2 006.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 140.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 700.00 Total da Previsão: 14 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 14 000.00 Total da Receita: 14 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 5 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 5 994.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 791.25 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 140.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 700.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 374.75 Total da Despesa: 14 000.00 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANDERSON FERNANDO DA SILVA ANDREA KARLA BREUNIG DE FREITAS SIMONE APARECIDA PEREIRA MARQUES CORPO TÉCNICO DA UFSM: LUIZ OSORIO CRUZ PORTELA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 14 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.17 - Unidade: DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL Projeto: PROGRAMAS DE CAPACITAC AO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO Objetivos: PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO

TECNOLOGICO, COM A CRIACAO DE CURSOS, MINI-CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS.

Coordenador: NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO Gestor: NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO

Código FATEC: 95986 Registro UFSM: 021041 Contrato/Convênio nº: CT.217/07 Início: 03/10/2007 Previsão de Término: 23/09/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.00 DIARIAS 40 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 21 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 288 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 2 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 4 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 22 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 11 000.00 Total da Previsão: 450 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 80 000.00 Total da Receita: 80 000.00


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DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 15 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 800.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 1 000.00 Total da Despesa: 16 800.00 CORPO TÉCNICO DA UFSM: EDUARDO BONNUNCIELLI MARAFIGA ERIKA GOELLNER JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS MARCELO FREITAS DA SILVA NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO PAULO ROBERTO COLUSSO PAULO ROBERTO DA COSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 80 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 1 665 270.09 Projetos: 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.4 - Fonte: UFSM - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO

9.4.1 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE Projeto: CURSO DE LICENCIATURA A DISTANCIA DE EDUCACAO ESPECIAL Objetivos: CAPACITAR PROFESSORES ESPECIALIZADOS, COM NUCLEO COMUM QUE

ABRANJA TODOS OS TIPOS DE DEFICIÊNCIA, ANTES DA ESPECIALIZACAO NUMA CATEGORIA PARTICULAR DE DEFICIÊNCIA.

Coordenador: JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO Gestor: MARIA INÊS NAUJORKS

Código FATEC: 95928 Registro UFSM: 018065 Contrato/Convênio nº: CT.142/05 Início: 22/09/2005 Previsão de Término: 31/12/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 205 351.49 MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 329.72 DIARIAS 15 286.36 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 29 700.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 84 700.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 122 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 55 274.44 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 104.82 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 1 920.00 Total da Previsão: 518 866.83 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 Total da Receita: 0.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 119.06 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.94 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 20 811.45 Total da Despesa: 20 951.45 * VIDE PÁGINA 191


157

ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: ANTONIA PARDO CHAGAS BRUNA MATTOS MACHADO CAROLINE CIPOLAT COLVERO CRISTIANO SEVERO FIGUEIRO DANUSA POLEZE CIOCHETTA FELIPE FERNANDES DE CASTRO

JALUSA OLIVEIRA DA SILVEIRA JULIANA CORREA DE LIMA LUCAS GOULART FERREIRA MAURICIO MARTINI RAFAEL DEZORZI TIAGO BRUGNARA SOARES


ANDREA TONINI ELISANE MARIA RAMPELOTTO HUGO MARTINEZ MACIEL JOAO RAFAEL PRESA LEITE JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO LUIZ ANTONIO S. NETO MARIA ALCIONE MUNHOZ

NILZA TEREZINHA MATIUZZI FOCKING OSCAR DANIEL MORALES MELLO PAULO EUGENIO KUHLMANN REGINA MARIA MELLO ROGERIO ROCHA LOBATO SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS


9.5 - Fonte: UFSM- INCRA

9.5.1 – Unidade: DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA Projeto: PROGRAMA NACIONAL DE E DUC.NO CAMPO : RESIDENCIA AGRARIA Objetivos: VISA APOIAR A REALIZACAO CONJUNTA DE ACOES RELACIONADAS AS

PESQUISAS DE CAMPO QUE INTEGRAM NA RESIDENCIA AGRARIA. Coordenador: PEDRO SELVINO NEUMANN

Gestor: VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA Código FATEC: 95383 Registro UFSM: 019542 Contrato/Convênio nº: CT.121/06 Início: 03/10/2006 Previsão de Término: 03/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 75 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 488 189.66 Total da Previsão: 563 189.66 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 7 662.04 Total da Receita: 7 662.04 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 58 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 463 087.10 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 463.58 Total da Despesa: 521 550.68 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALESSANDRO PORPPORATI ARBAGE CLAIR JORGE OLIVO JOSE MARCOS FROEHLICH LIA REJANE SILVEIRA REINIGER PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVEIRA PEDRO SELVINO NEUMANN


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RICARDO SIMAO DINIZ DALMOLIN VIVIEN DIESEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 7 662.04 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 7 662.04P Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.6 - Fonte: FATEC - MINISTERIO DA AGRICULTURA

9.6.1 - Unidade: DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR Projeto: DESENVOLVIMENTO E TRAN SFERENCIA DE TECNOLOGIA DE

GEOPROCESSAMENTO Objetivos: O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMACAO GEORREFERENCIADO

PARA GESTAO SANITARIA E AMBIENTAL DE AREAS INDIGENAS. Coordenador: PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA

Gestor: RUDINEY SOARES PEREIRA Código FATEC: 95388 Registro UFSM: 019795 Contrato/Convênio nº: CT.033/07 Início: 21/02/2007 Previsão de Término: 11/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 693.00 DIARIAS 11 601.28 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 14 565.47 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 115 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 54 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8 507.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 32 953.25 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 21 000.00 Total da Previsão: 258 520.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 2 585.73 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 206 816.00 RECEITAS FINANCEIRAS 3 576.50 Total da Receita: 212 978.23 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 693.00 DIARIAS 8 016.28 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 83 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 44 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6 349.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 24 537.20 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 790.00 Total da Despesa: 181 585.48 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: JOAO HENRIQUE QUOOS LUCIO DE PAULA AMARAL SALETE ANDREIS CORPO TÉCNICO DA UFSM: ELODIO SEBEM ENIO GIOTTO


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PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 212 978.23 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 212 978.23 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.7 - Fonte: FATEC - SECRETARIA DE EDUCACAO - RGS

9.7.1 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN Projeto: FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS-RS Objetivos: POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA AOS

PROFESSORES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL Coordenador: ANA LUIZA RUSCHEL NUNES

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 95221 Registro UFSM: 016441 Contrato/Convênio nº: CO.107/06 Início: 02/02/2006 Previsão de Término: 24/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 21 760.00 Total da Previsão: 21 760.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 20 930.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 260.00 Total da Despesa: 21 190.00 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ANA LUIZA RUSCHEL NUNES ANDREA TONINI CELSO ILGO HENZ DECIO AULER DEISI SANGOI F.

GUILHERME CARLOS CORREA HELENISE SANGOI ANTUNES MARCIA LISE LUNARDI MARIA ALCIONE MUNHOZ VALDO H. BARCELLOS


9.8 - Fonte: PREFEITURAS

9.8.1 - Unidade: DEPTO. CLINICA MEDICA - CLM Projeto: TRANSFORMACAO CURRICUL AR DA MEDICINA - INTERNATO REGIONAL Objetivos: INCLUIR NA FORMACAO DO ESTUDANTE DE MEDICINA A POSSIBILIDADE DE

RELACIONAROS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES EM SITUACOES DA REALIDADE DE SAUDE

Coordenador: LERIS SALETE BONFATI HAEFFNER Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95451 Registro UFSM: 021407 Contrato/Convênio nº: CONVENIO Início: 01/10/2007 Previsão de Término: 09/10/2008


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 032.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 32 508.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 116 280.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 108.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 7 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 5 472.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10 000.00 Total da Previsão: 182 400.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 28 500.00 Total da Receita: 28 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA PARA ESTUDANTES 9 690.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 484.50 Total da Despesa: 10 174.50 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALEXANDRE BASTOS DA SILVA ALINE MAURER WIERCINSKI ANA SILVIA MEIRA BERNARDO CURI MENDES BERNARDO DIAS CECHELLA CAMILA DE MORAES OURIQUE CLAUDINE PREDEBON MORSCH DANIEL LUIS ZANCHET DANIER RENATO REISDORFER AVELLO DANILO GARCIA RUIZ DENER TAMBARA GIRARDON EDERSON JOSE REIS EDUARDO PEDROLO SILVEIRA ELLEN SOARES DIAS FELIPE VILLA MARTIGNONI FLAVIO MAXIMIANO MOURA FRANCINE LIPNHARSKI GABRIELA DE MORAES COSTA GRAZIELA RISSETTI JOANA CHITOLINA JOELMIR JOSE CHIESA JOSEMAR MARCHEZAN JULIANA BITTENCOURT DA SILVA JULIANA EVANI SOUZA BLOCK JUSIEL SCHIRMANN VASCONCELOS LEONARDO ALMEIDA FRIZON LEONARDO KUBICA MACHADO LISLAINE BOMM LUCAS FELIPE GOMES LUIZ FERNANDO ROSSI PEREIRA LUIZ HENRIQUE SCHUCH MARA RUBIA VOLPATO MARCIANO ANSELMINI

MARCOS LEMOS CORREA MARIA CECILIA DAMBROS GABBI MARIELI OICHENAZ MARIO LUIS PEREIRA CARVALHO MARTA CRISTINE PEREIRA MAURICIO GRACIOLLI MILENA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA MILENA POZZATTO RODRIGUES MILENE MARCELA ILKIV PATRICIA PETRY BARCELOS SANTOS PAULO GIOVANI GONCALVES PIRES PEDRO RAFAEL MARTINS DE MARCHI PRISCILA KANHESKI MOREIRA RACHEL MONTAGNER RAQUEL TRAUTENMULLER KERBER REGIS VINICIUS DE ANDRADE SILVA RICARDO CALVETT RICARDO LOTTI ROBERTA BELLETTI RODRIGO PREVIDELLO CARRION RONALDO NUNES GODINHO SAMIA BRAGA RAMOS ADAIME SARITA QUATRIN BUZZETO STELA VELASCO EICHLER THAIS ROSSATO ARRAIS THIEGO TEIXEIRA CAVALHEIRO TIAGO HESSEL TORMEN TIAGO SCHMIDT DA SILVA TIANGO AGUIAR RIBEIRO VANESSA DA SILVA RIGO VANIA PICININ MACHADO VINICIUS ANDRE GUERRA VINICIUS RUBIN

CORPO TÉCNICO DA UFSM: HENRIQUE PAZ DA SILVA MARGARETH PEREIRA MALDONADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 28 500.00 Projetos: 1


161

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 28 500.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 5 469 667.30 Projetos: 39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


162


163

10 - Programa: CONHECIMENTO HUMANO


10.1.1 - Unidade: DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL Projeto: PREPARACAO P/TRABALHO EM INDUSTRIA DE LACTICINIOS NO RGS Objetivos: FORMAR PROFISSIONAIS CARENTES PARA ATENDER O SEGMENTO DE

LACTICINIOS INSTALADOS NO MUNICIPIO Coordenador: SERGIO ADALBERTO PAVANI

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95990 Registro UFSM: 021122 Contrato/Convênio nº: CV.023/07 Início: 20/11/2007 Previsão de Término: 10/03/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 48 916.00 DIARIAS 50 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 121 564.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 323 120.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 120 400.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 36 000.00 Total da Previsão: 700 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 700 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 754.00 Total da Receita: 700 754.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 6 528.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.00 Total da Despesa: 21 243.00 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: AUGUSTO PIO BENEDETTI ERIKA GOELLNER GILDA MARIA DA SILVA BENEDETTI GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA JOSE CARLOS LORENTZ AITA JURACI DINIZ MARIA INEZ BOTH BOLZAN NEVERTON HOFSTADLER PEIXOTO NIRVAN HOFSTADLER PEIXOTO PAULO ROBERTO DA COSTA ROMARIO MAURICIO URBANETTO NOGUEIRA SAIGON QUEVEDO SERGIO ADALBERTO PAVANI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 700 754.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 700 754.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


164


10.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD Projeto: PROGRAMA DE FORMACAO E M MIDIAS NA EDUCACAO Objetivos: ACAO DE FORMACAO CONTINUADA EM MIDIAS NA EDUCACAO, PARA 187

PROFESSORES NA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA REGIAO Coordenador: CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO

Gestor: MARIA ELIZABETH BRAGA Código FATEC: 95946 Registro UFSM: 019506 Contrato/Convênio nº: CO.108/06 Início: 14/09/2006 Previsão de Término: 28/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 412.63 DIARIAS 1 381.28 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 36 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 11 340.00 BOLSA DOACAO CIVIL 1 620.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 482.10 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 472.74 Total da Previsão: 55 508.75 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 4 455.00 RECEITAS FINANCEIRAS 47.41 RECEITAS FINANCEIRAS 455.51 Total da Receita: 4 957.92 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 395.00 DIARIAS 865.88 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 19 205.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 480.00 BOLSA DOACAO CIVIL 1 620.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 211.41 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 255.84 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 223.48 Total da Despesa: 33 256.61 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: CINARA DO NASCIMENTO DUTRA IURI LAMMEL MARQUES RAFAEL MATEUS TEIXEIRA ALMEIDA CORPO TÉCNICO DA UFSM: CINARA DO NASCIMENTO DUTRA CLEUZA MARIA MAXIMINO CARVALHO ALONSO HULDA TERESINHA DE AQUINO RODRIGUES JULIANA PETERMANN LUIZ ALBERTO SCHMITZ PAULO ESTEVAM PERALTA DE ANDRADE ROSECLEA DUARTE MEDINA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 4 957.92 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


165

10.2.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: PROGRAMA DE FOMENTO A QUALIFICACAO DE ACESSO E INGRESSO UFSM Objetivos: POSSIBILITAR A COMUNIDADE ESCOLAR ENVOLVIDA NOS PROCESSOS

SELETIVOS A INTEGRACAO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE ESSES E COM A UFSM.

Coordenador: JORGE LUIZ DA CUNHA Gestor: TOMÉ LOVATTO

Código FATEC: 95940 Registro UFSM: 019455 Contrato/Convênio nº: CT.072/06 Início: 29/05/2006 Previsão de Término: 19/08/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 1 592 492.85 MATERIAL DE USO E CONSUMO 619 832.00 DIARIAS 152 665.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 199 079.35 BOLSA PARA ESTUDANTES 54 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 756 540.17 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 24 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 474 375.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 462 515.63 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 152 000.00 Total da Previsão: 9 487 500.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 2 427 472.05 RECEITAS FINANCEIRAS 45 537.04 Total da Receita: 2 473 009.09 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 565 846.27 MATERIAL DE USO E CONSUMO 228 792.62 DIARIAS 39 826.72 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 1 069 257.60 BOLSA PARA ESTUDANTES 13 006.46 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 516 325.52 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 938.10 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 124 130.82 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 120 903.42 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 373.81 Total da Despesa: 2 689 401.34 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANDRESSA FIGHERA CAMILA ESTEVES FALLEIRO DANUZA FACCO MATTIAZZI FERNANDA KIST BRUSIUS FRANCINE FERNANDES GISELE DOTTO REGINATO ITAGIANE FOLMER

LAURA HASTENPFLUG WOTTRICH LIRIAN SIFUENTES DOS SANTOS LUIS FERNANDO RODRIGUES LUISA SOARES KANAAN MARCELO DE BELGRADO SECCHI MARCELO ENGISTER

CORPO TÉCNICO DA UFSM: ALEXANDRE JOHN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 2 473 009.09 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


166

10.2.3 - Unidade: COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC Projeto: ESTUDO PARA AVALIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INTEGRAÇÃO Objetivos: COMPRENDER A EDUCAÇÃO COMO UMA PRÁTIVA SOCIAL, NA QUAL SE

MATERIALIZA A FUNÇÃO SOCIAL DO CTISM VISANDO APREFEIÇOÁ-LA CONTANTEMENTE.

Coordenador: SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES Gestor: PAULO ROBERTO COLUSSO

Código FATEC: 95973 Registro UFSM: 019821 Contrato/Convênio nº: CT.016/7 Início: 19/01/2007 Previsão de Término: 09/01/2010 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 14 500.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 104 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 6 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 18 600.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 6 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 1 800.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 9 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 14 200.00 Total da Previsão: 180 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 26 730.00 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 35 820.00 Total da Receita: 62 550.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 433.21 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 44 900.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 352.87 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 625.50 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 3 127.50 Total da Despesa: 52 439.08 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ADALGISA DA SILVA FLORES CARMEM ELISETE GABBI CLEDI MARISA TASSINARI LEMES EDUARDO BONNUNCIELLI MARAFIGA JOAO MANOEL RORATTO JOSE ABILIO LIMA DE FREITAS JURACI DINIZ MARCELO FREITAS DA SILVA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHMITD MARIA INEZ BOTH BOLZAN MARIA ISABEL R. JAHNKE MARIOTTO NARA DE FATIMA QUADROS DA SILVEIRA SAIGON QUEVEDO SERGIO TERRA NUNES SUSANA DA SILVEIRA GONCALVES Projeto: QUALIFICACAO E APRIMOR AMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES Objetivos: DESENVOVER NOVAS TECNOLOGIAS PARA O INCREMENTO DA

PRODUTIVIDADE NA REGIAO


167

Coordenador: DINIZ FRONZA Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM

Código FATEC: 95983 Registro UFSM: 020673 Contrato/Convênio nº: CT.131/07 Início: 29/06/2007 Previsão de Término: 19/06/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 65 000.00 DIARIAS 35 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 17 200.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 422 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 65 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35 000.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 35 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 7 500.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 37 500.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 30 000.00 Total da Previsão: 750 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 5 935.00 Total da Receita: 5 935.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 2 960.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 300.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 659.12 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 59.35 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 296.75 Total da Despesa: 4 275.22 CORPO TÉCNICO DA UFSM: DINIZ FRONZA HERCULES NOGUEIRA FILHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 68 485.00 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.2.4 - Unidade: DEPTO. DE MATEMATICA - MTM Projeto: CAPACITACAO A DISTANCI A PARA O DESENVOLVIMENTO EM CONTEUDOS

EDUCACIONAIS Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS DIGITAIS NAS AREAS DA

BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA E MATEMATICA. Coordenador: INES FARIAS FERREIRA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 95222 Registro UFSM: 019460 Contrato/Convênio nº: CO.115/06 Início: 18/09/2006 Previsão de Término: 07/12/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 28 680.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 28.46 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 91.54 Total da Previsão: 28 800.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 3 800.00


168

RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 5 500.00 Total da Receita: 9 300.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 400.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 28.46 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 298.40 Total da Despesa: 14 726.86 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: DEISI SANGOI FREITAS INES FARIAS FERREIRA IRIA BRUCKER ROGGIA ROSECLEA DUARTE MEDINA ROSECLEI APARECIDA K.LAUERMANN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 9 300.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.2.5 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN Projeto: CURSO DE FORMACAO DOS MEMBROS DO MAGISTERIO PUBLICO ESTADUAL Objetivos: DESENVOLVER COMPETENCIAS E HABILIDADES PARA AGIR NA

COMPLEXIDADE, IDENTIFICANDO E ESCOLHENDO DIFERENTES INSTRUMENTOS CONCEITUAIS E METODOLOGICOS DE QUALQUER UM DOS CAMPOS DO SABER.

Coordenador: HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI Gestor: SANDRO SANTOS

Código FATEC: 95604 Registro UFSM: 018240 Contrato/Convênio nº: CT.029/06 Início: 24/03/2006 Previsão de Término: 17/01/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 871.40 DIARIAS 1 992.88 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 17 200.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 750.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9 443.16 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 450.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 411.78 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 058.90 Total da Previsão: 41 178.12 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 386.92 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 100.28 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 544.64 Total da Despesa: 4 831.28 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

AMARILDO LUIZ TREVISAN EDUARDO ADOLFO TERRAZZAN ESTELA MARIS GIORDANI GUILHERME CARLOS CORREA HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI

LORENA INES PETERINI MARQUEZAN ROBERTO LUIZ MACHADO ROSANE CARNEIRO SARTURI SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS SUELI MENEZES PEREIRA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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10.2.6 - Unidade: DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-LTE Projeto: LINGUA ESTRANGEIRA- PR OJETO INTEGRADO DO DLEM Objetivos: OPORTUNIZAR AO ALUNO DE LETRAS O EXERCÍCIO DA PRATICA DOCENTE

DESDE O INICIO DO CURSO Coordenador: VERA LUCIA LENZ VIANNA DA SILVA

Gestor: CERES HELENA ZIEGLER BEVILAQUA Código FATEC: 95103 Registro UFSM: 017741 Contrato/Convênio nº: CT.106/05 Início: 20/06/2005 Previsão de Término: 25/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 28 690.00 DIARIAS 6 400.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 21 390.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 69 060.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27 600.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 200.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 013.62 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 068.09 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 23 940.00 Total da Previsão: 201 361.71 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 12 806.48 RECEITAS FINANCEIRAS 236.05 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 29 494.78 RECEITAS FINANCEIRAS 699.69 Total da Receita: 43 237.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 6 058.84 DIARIAS 2 473.99 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 6 900.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 27 990.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11 784.12 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 056.02 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 436.20 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 181.03 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 402.18 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 531.29 Total da Despesa: 69 813.67 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANELISE SCOTTI SCHERER CHARLES WIRTH CRISTINA DOS SANTOS LOVATO FABIANA PERPETUA F. FERNANDES FABIO ANDREI SQUARCIERI ANTUNES

FELIPE DIAS FELTRIN LEANDRO MARCOS LASSEN MARCEL RICARDO DE OLIVEIRA SANTANA MICHELLE MELGAREJO DA ROSA NAYARA NUNES SALBEGO

CORPO TÉCNICO DA UFSM: DESIREE MOTTA ROTH FABIANA PERPETUA FERREIRA FERNANDES MARIO BONFADA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 43 237.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Total da Fonte R$ 2 598 989.01 Projetos: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3 - Fonte: UFSM- INCRA

10.3.1 - Unidade: DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA Projeto: RESIDENCIA AGRARIA DA UFSM - 2ª TURMA Objetivos: FORMACAO DE AGENTES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA

O TRABALHO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. Coordenador: JOSE MARCOS FROEHLICH

Gestor: VICENTE CELESTINO PIRES SILVEIRA Código FATEC: 95377 Registro UFSM: 016896 Contrato/Convênio nº: CT.189/05 Início: 27/12/2005 Previsão de Término: 26/03/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 8 180.00 DIARIAS 6 720.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 18 100.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 2 000.00 Total da Previsão: 35 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 409.11 Total da Receita: 409.11 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 680.33 DIARIAS 831.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 359.46 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 5 467.16 Total da Despesa: 20 337.95 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 409.11 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 409.11 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.4.1 - Unidade: DEPTO. DE MATEMATICA - MTM Projeto: WORKSHOP ON DIFERENTIA L GEOMETRY AN PDE Objetivos: INTENDIFICAR A PROFUNDAR PESQUISA NA AREA DA MATEMATICA QUE TEM

PROGREDIDO MUITO NOS ULTIMOS ANOS, E CONTRIBUI PARA PROJETAR O BRASIL NO CENARIO MATEMATICO INTERNACIONAL.

Coordenador: PEDRO FUSIEGER Gestor: ARI JOÃO AIALFI

Código FATEC: 90763 Registro UFSM: 019552 Contrato/Convênio nº: 0106045900 Início: 11/08/2006 Previsão de Término: 01/02/2007


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS 10 000.00 Total da Previsão: 10 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 89.83 Total da Despesa: 89.83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 3 300 152.12 Projetos: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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11 - Programa: ARTE E CULTURA

11.1 - Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-UFSM

11.1.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE Projeto: INCLUSAO SOCIAL, APOIO AO ESPORTE DE BASE E XX FESTIVAL DE INVERNO Objetivos: DESENVOLVER ACOES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS A INCLUSAO

SOCIAL DE CRIANCAS E ADOSLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA CONTINUIDADE AO XX FESTIVAL DE INVERNO

Coordenador: JOAO RODOLPHO AMARAL Gestor: ANISIO DARIO MARRAMON TRINDADE

Código FATEC: 95927 Registro UFSM: 018026 Contrato/Convênio nº: CT.126/05 Início: 22/07/2005 Previsão de Término: 14/02/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 15 886.80 DIARIAS 8 011.56 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 111 596.99 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 4 500.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 450.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 42 574.19 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 11 855.46 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 17 625.00 Total da Previsão: 222 500.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 740.40 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 160.83 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 68.09 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 4 094.64 Total da Despesa: 5 063.96 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE WEBER SULZBACHER DANIELA HUPPES DANIELLE DIFANTE PEDROZO FERNANDA GARCIA DE SOUZA

IGOR CORREA PEREIRA MELINA DE SOUZA MOTA ROSA MARIA MARTINS DIAS VANESSA FARENZENA

CORPO TÉCNICO DA UFSM: CLAILTON ATAIDES DE FREITAS ORLANDO MARTINELLI JUNIOR UACAUAN BONILHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.2.1 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN


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Projeto: APOIO A PRODUCAO E COM . DE LIVROS E PRODUTOS DIVULGACAO UFSM Objetivos: CRIAR, DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS EDITORIAIS E DE GRIFES DA

UFSM, MEDIANTE A INSTALACAO DE POSTOS DE COMERCIALIAZACAO PROPRIOS OU POR CONSIGNACAO.

Coordenador: HONORIO ROSA NASCIMENTO Gestor: NERYTON CLAY OLIVEIRA PORTO

Código FATEC: 95953 Registro UFSM: 019611 Contrato/Convênio nº: CT.125/06 Início: 18/10/2006 Previsão de Término: 08/10/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 164 574.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 442 713.00 DIARIAS 5 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 63 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 44 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 10 800.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 314 513.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 10 900.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 11 721.05 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 58 605.25 OBRAS 10 908.70 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 34 570.00 Total da Previsão: 1 172 105.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 175 163.98 RECEITAS FINANCEIRAS 3 564.04 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 141 483.85 RECEITAS FINANCEIRAS 1 658.20 Total da Receita: 321 870.07 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 32 256.91 MATERIAL DE USO E CONSUMO 161 342.06 DIARIAS 3 477.27 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 3 451.78 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 14 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 4 518.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 62 423.99 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 528.75 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 521.15 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 17 315.69 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 680.00 Total da Despesa: 304 315.60 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE DE MIRANDA ROPKE CAMILE WEBER PIRES CAROLINA ISABEL GEHLEN JULIANA BURGER RODRIGUES

JULIANA GOELZER LAIZA BURGER POZZEBON MATHEUS BURGER RODRIGUES NADIA GARLET


MARISTELA BURGER RODRIGUES ORLANDO FONSECA ZELIA TERESA MOCELIN

ZELIDE B. ZUCHETO


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 321 870.07 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 321 870.07 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 321 870.07 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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12 - Programa: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM


12.1.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR Projeto: SIE - UNIPAMPA Objetivos: IMPLANTAR NOS DEZ CAMPI - UNIPAMPA COORDENADOS PELA UFSM E PELA

UFPEL, O SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO. Coordenador: FERNANDO BORDIN DA ROCHA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95955 Registro UFSM: 018797 Contrato/Convênio nº: CV.2006122 Início: 12/12/2006 Previsão de Término: 02/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 509 904.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 90 096.00 Total da Previsão: 600 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 612 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 18 217.37 Total da Receita: 630 217.37 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 605 334.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 24 750.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 227.33 Total da Despesa: 629 856.67 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

CLEANDRO FLORES DE GASPERI EVERSON LUIS ROSA LUCION FERNANDO BORDIN DA ROCHA GUSTAVO ZANINI KANTORSKI INES PINTO SOARES IVAN LONDERO HOFFMANN IZABEL CRISTINA FERRAZ DE BARROS JAIRO AUGUSTO FOLETTO BOLZAN JORGE LUIZ ALVES

JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE LUIZ AUGUSTO CEREZER MARCELO LOPES KROTH MARCELO TIEZERIN MARCOS VINICIUS B. DE SOUZA MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO NEIVA MARIA CANTARELI


12.1.2 - Unidade: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: IMPLEMENTACAO DE MELHO RIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM Objetivos: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA

UFSM, CRIANDO CONDICOES PARA APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS.

Coordenador: VALMIR BRONDANI Gestor: EDSON ANDRADE DA ROSA

Código FATEC: 95957 Registro UFSM: 019804 Contrato/Convênio nº: CV.15006 Início: 15/12/2006 Previsão de Término: 20/11/2008


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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: OBRAS 1 250 000.00 Total da Previsão: 1 250 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 250 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 68 339.66 Total da Receita: 1 318 339.66 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 8 223.41 OBRAS 194 507.40 Total da Despesa: 202 730.81 Projeto: AQUISICAO DE EQUIPAMEN TOS PARA O LABORATORIO DE MECANICA CTISM Objetivos: DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DIDATICAS DOS COMPONENTES

CURRICULARES RELACIONADOS A AREA DE MECANICA, ELETROTECNICA, SEGURANCA DO TRABALHO E AUTOMACAO INDUSTRIAL.

Coordenador: CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO

Código FATEC: 95974 Registro UFSM: 019835 Contrato/Convênio nº: CV.2601107 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 16/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 140 000.00 Total da Previsão: 140 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 140 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 8 421.38 Total da Receita: 148 421.38 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 959.45 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 98 688.00 Total da Despesa: 99 647.45 Projeto: LABORATORIOS DIDATICOS DO BLOCO E POLITECNICO DA UFSM Objetivos: VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA BLOCO E Coordenador: CANROBERT KUMPFER WERLANG

Gestor: CLAUDIO RENATO FIALHO CIRIO Código FATEC: 95976 Registro UFSM: 019809 Contrato/Convênio nº: CV.2601307 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 20/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: OBRAS 140 000.00 Total da Previsão: 140 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 140 000.00


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RECEITAS FINANCEIRAS 8 645.96 Total da Receita: 148 645.96 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 636.37 OBRAS 31 203.14 Total da Despesa: 32 839.51 Projeto: COMPLEMENTACAO DE MELH ORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS UFSM Objetivos: PROMOVER A COMPLEMANTACAO DA MELHORIA E AMPLIACAO DA

INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM, CRIANDO CONDICOES DE APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS


Código FATEC: 95978 Registro UFSM: 019801 Contrato/Convênio nº: CV.2601507 Início: 26/12/2006 Previsão de Término: 20/11/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 436 986.89 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 5 978.26 OBRAS 732 315.05 Total da Previsão: 1 175 280.20 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 135 716.83 RECEITAS FINANCEIRAS 39 458.27 Total da Receita: 1 175 175.10 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 346 042.73 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 5 723.47 OBRAS 399 460.43 Total da Despesa: 751 226.63 Projeto: APRIMORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM Objetivos: PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UFSM

CRIANDO CONDICOES PARA O APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS


Código FATEC: 95979 Registro UFSM: 019877 Contrato/Convênio nº: CV.291607 Início: 29/12/2006 Previsão de Término: 20/11/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 211 687.00 OBRAS 659 931.00 Total da Previsão: 871 618.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 871 618.00 RECEITAS FINANCEIRAS 60 051.40


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Total da Receita: 931 669.40 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 102 385.00 OBRAS 20 762.06 Total da Despesa: 123 147.06 Projeto: PROMOCAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA LABORATORIOS UFSM Objetivos: VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NOS

LABORATORIOS DIDATICOS UFSM. Coordenador: VALMIR BRONDANI

Gestor: EDSON ANDRADE DA ROSA Código FATEC: 95981 Registro UFSM: 01919875 Contrato/Convênio nº: CV.2901807 Início: 29/12/2006 Previsão de Término: 20/11/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 402 000.00 Total da Previsão: 402 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 402 000.00 RECEITAS FINANCEIRAS 27 423.26 Total da Receita: 429 423.26 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 78 378.51 Total da Despesa: 78 378.51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 4 151 674.76 Projetos: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1.3 - Unidade: DEPTO. FISIOTERAPIA E REABILITACAO - FSR Projeto: REABILITACAO CARDIACA NA COMUNIDADE- CARDIOCOMUNIDADE Objetivos: OFERECER ALTERNATIVAS EFICAZES ATRAVES DO EXERCÍCIO, COM BAIXO

CUSTO E COM POSSIBILIDADES DE DIMINUIR SITUACOES DE RISCO E AGRAVO A SAUDE

Coordenador: VIVIANE ACUNHA BARBOSA Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95942 Registro UFSM: 019593 Contrato/Convênio nº: CV.2006121 Início: 12/12/2006 Previsão de Término: 06/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 000.00 DIARIAS 1 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 10 000.08 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 999.92 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 000.00 Total da Previsão: 28 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 28 000.00 Total da Receita: 28 000.00


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DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 948.63 DIARIAS 1 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 9 999.60 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10 862.72 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 3 997.52 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 191.53 Total da Despesa: 28 000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 28 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1.4 - Unidade: DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUCAO CIVIL - ECC Projeto: RECICLAGEM DE GARRAFAS PET – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

CONSTRUTIVO Objetivos: DESENVOLVIMENTO DE BLOCOS EMPREGANDO GARRAFAS PET PARA

EMPREGO NA CONSTRUCAO CIVIL, E EM MORADIAS POPULARES PARA INSERCAO SOCIAL DOS CATADORES DE LIXO DA CATURRITA/RS

Coordenador: DENISE DE SOUZA SAAD Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO

Código FATEC: 95961 Registro UFSM: 019705 Contrato/Convênio nº: CV.0202007 Início: 20/12/2006 Previsão de Término: 20/01/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 400.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 25 600.00 Total da Previsão: 31 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 31 000.00 Total da Receita: 31 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 2 090.15 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 25 600.00 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 179.22 Total da Despesa: 27 869.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 31 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1.5 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO, PRODUCAO E EXTENSAO Projeto: I FESTIVAL INTERNACIONA L DA PRIMAVERA: ARTES VISUAIS E CENICAS Objetivos: PROMOVER A INTEGRACAO ENTRE A COMUNIDADE ARTISTICA DE

RECONHECIMENTO INTERNACIOANL. Coordenador: MARILU FAVARIN MARIN

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM POR SE TRATAR DE CONVÊNIO Código FATEC: 95993 Registro UFSM: 021246 Contrato/Convênio nº: CV.1203007 Início: 12/12/2007 Previsão de Término: 10/05/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 38 700.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 56 814.15 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 4 485.85 Total da Previsão: 100 000.00


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RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 48 800.00 Total da Receita: 48 800.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 48 800.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 4 889 692.13 Projetos: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.2.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR Projeto: MODERNIZACAO E RECUPER ACAO DA INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS UFSM Objetivos: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS DA

UNIVERSIDADE, CRIANDO CONDICOES PARA APERFEICOAMENTO CONTINUO DE SUAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS.

Coordenador: CHARLES JACQUES PRADE Gestor: ANTONIO SERGIO FREITAS FARIAS

Código FATEC: 95933 Registro UFSM: 018431 Contrato/Convênio nº: CT.185/05 Início: 23/12/2005 Previsão de Término: 22/12/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 611 658.37 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 264 572.56 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 1 000.00 OBRAS 472 398.13 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 1 621 235.47 Total da Previsão: 2 970 864.53 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 22 765.42 Total da Receita: 22 765.42 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 82 495.95 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 76 636.35 OBRAS 124 267.28 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 339 003.43 Total da Despesa: 622 403.01 * VIDE PÁGINA 191 Projeto: EXPANSAO DO ENSINO SUP ERIOR NO INTERIOR DO ESTADO DO RS Objetivos: IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO RS COM A INSTALACAO DE

RECURSOS SUPERIORES DE UFSM NOS MUNICIPIOS DE FREDERICO E PALMEIRA DAS MISSOES, POR MEIO DA INSTALACAO DO CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM.

Coordenador: FELIPE MARTINS MULLER Gestor: NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI



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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 901 923.28 DIARIAS 230 158.94 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 27 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 400 200.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 517 069.83 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 161 955.98 OBRAS 7 748 415.93 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8 677 752.09 Total da Previsão: 20 664 476.05 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 1 541 048.76 RECEITAS FINANCEIRAS 614 464.39 Total da Receita: 2 155 513.15 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 258 376.59 DIARIAS 132 298.58 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 11 880.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 97 100.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 405 848.85 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 26 780.64 OBRAS 4 702 627.69 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 096 854.14 Total da Despesa: 11 731 766.49 * VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM:

ADALBERTO CONSTANTINO MELLER ALDIOCIR F. DALLA VECCHIA ALESSANDRA D. BAVARESCO ALEXANDRE C. DE ALBUQUERQUE ALEXANDRE JOHN ANA BEATRIS CANABARRO KETZ ANA DEISE SOUZA RODRIGUES ANA LUCIA ODERICH ANA LUCIA PASCOTTO LIMA ANA MARIA FAGUNDES DA PALMA ANDRE EMILIO FOLETTO ANDRE MARTINS PERINI ARION HELDER PILLA CARLOS ROBERTO GRESSLER CARLOS ROBERTO G. DE MORAES CARMEM LUCIA COLOME BECK CLAUDIO ROBERTO SCALCON CLEANDRO FLORES DE GASPERI CLECI MARIA TREVISAN WEBER DJALMA DIAS DA SILVEIRA DOMINGA ODETE VENTURINI DULCE ELAINE S. DA LUZ ELGION LUCIO DA SILVA LORETO ELIO JOSE SANTINI ENIO HUGO LUNKES EUGENIA MARIANO BARICHELLO EVERSON LUIS ROSA LUCION FERNANDO B. CAMPONOGARA FERNANDO BORDIN DA ROCHA GENTIL TONIN

GILBERTO MEZZZOMO DOS SANTOS GILMAR RIBEIRO DA SILVA GILSON LUIZ SILVEIRA BICHUETI GILSON PERES GUSTAVO ZANINI KANTORSKI HUGO MARTINEZ MACIEL INES PINTO SOARES ITAMAR RUBERT IVAN LONDERO HOFFMANN JADIR CAMARGO LEMOS JAIR DA SILVA JAIRO AUGUSTO FOLETTO BOLZAN JAYME WORST JORGE LUIZ ALVES JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA JOSE HORLANDO ROCHA MARTINS JOSE MARCOS MOLINA MICHELE JOSE VALMOR VALENTE JOSE VICENTE MONTEIRO CORREA JUCARA SALETE GUBIANI JUCARA TEREZINHA PARANHOS LAURO LUIZ CHIELLE LENIR DALVA DE CHRISTO OLIVEITA LENIRA MARIA NUNES SEPEL LIAMARA FATIMA WEBER LILIAN JANAYNA BAGOLIN PALMEIRA LILIAN JANINE DE BARROS LOURDES MARIA PINCOLINI LUCIA REGINA BEVILACQUA DE ARCE LUIZ ALBERTO SCHMITZ


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LUIZ ANTONIO S. NETO LUIZ AUGUSTO CEREZER LUIZ CARLOS FRANTZ LOOSE MARCELO LOPES KROTH MARCELO TIEZERIN MARCIA CRISTINA GOLCALVES MARCIA FRANZ AMARAL MARCO AURELIO A. DELLA MEA MARCUS VINICIUS PEZZI DE SOUZA MARGARET BARROS POHLMANN MARIA DE LOURDES A. DOS SANTOS MARIA DE LOURDES SEVERO REGIO MARIA ELAINE TREVISAN MARIA REGINA DANIEL ROSO MARILAINE POZZATTI AMADORI MARILEI LUIZA SAQUETTE XAVIER MARILENE SILVEIRA CHAVES MARIO FELIN MARISA OLIVEIRA NATIVIDADE MARLEI MARIA VEDUIM MARCUZZO MARLI MATIKO ANRAKU DE CAMPOS

MARTA BEATRIZ DE ANDRADE ZANINI MARTA HELENA S. LEITES MAURI LEODIR LOBLER NARA AMELIA MELO DA SILVA NEIVA MARIA CANTARELI NEIVA TEREZINHA DA ROSA PEREIRA NELSON ORTIZ BITTENCOURT NILDETE TEREZINHA DE OLIVEIRA PAULO ROBERTO MARQUES PAULO ROBERTO NOGARA RORATO PAULO STANGARLIN ALBIERO RAUL CERETTA NUNES REJANE RUVIARO RENATO WALTER SIDNEI SANTOS DA CRUZ SOMCHAI ANSUJ TANIA GOMEZ DOS SANTOS TANIA MARIA LORENZONI PIRES TEREZA BECKER BASTIANELLO THOME LOVATO TIAGO FERNANDES HOPPE WILLIAM SCHOENAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 2 178 278.57 Projetos: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1.2 - Unidade: DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE Projeto: CURSO A DISTANCIA DE P OS GRADUACAO - ESPEC. EM EDUCACAO ESPECIAL Objetivos: PRODUZIR E DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DO CURSO A

DISTANCIA DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. Coordenador: MARCIA LISE LUNARDI

Gestor: NILZA TEREZINHA M. FOCKING Código FATEC: 95931 Registro UFSM: 018071 Contrato/Convênio nº: CT.131/05 Início: 12/09/2005 Previsão de Término: 20/06/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 16 816.00 DIARIAS 2 451.90 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 39 740.36 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 122 350.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 64 250.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5 766.85 Total da Previsão: 251 375.11 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 52 227.90 RECEITAS FINANCEIRAS 3 739.66 Total da Receita: 55 967.56 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 1 113.70 DIARIAS 360.78 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 5 146.92 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 44 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 21 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 865.35 Total da Despesa: 72 986.75


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* VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

DAIANE PINHEIRO FABIANE DA COSTA SAIDELLES JULIANE M. MORGENSTERN LACI CECILIA SEIBERT LUCIANA RICHTER

MARA CRISTINA SCHNEIDER PRISCILA DO NASCIMENTO ROCHA SABINE JOST TATIANE NEGRINI


ANA CLAUDIA PAVAO SILUK ANDRE KRUSSER DALMAZZO ANDREA TONINI ELISANE MARIA RAMPELOTTO FABIANE ADELA TONETTO COSTAS JOAO RAFAEL PRESA LEITE JOSE LUIZ PADILHA DAMILANO LEANDRA BOER POSSA

LIGIA MOTTA REIS LUIZ ANTONIO S. NETO MARCIA LISE LUNARDI MARIA ALCIONE MUNHOZ MARIA INES NAUJORKS MELANIA DE MELO CASARIN SORAIA NAPOLEAO DE FREITAS VERA LUCIA MAROSTEGA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 55 967.56 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 2 234 246.13 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.2.1 - Unidade: GABINETE DO REITOR Projeto: APOIO A DIFUSAO DE PRO DUTOS EDITORIAIS E DE GRIFES DA UFSM Objetivos: COORDENAR, ORIENTAR A REALIZACAO DE TODAS AS TAREFAS A SEREM

EXECUTADAS. Coordenador: HONORIO ROSA NASCIMENTO

Gestor: NERYTON CLAY OLIVEIRA PORTO Código FATEC: 95903 Registro UFSM: CO. 112/02 Contrato/Convênio nº: CT.112/02 Início: 02/12/2002 Previsão de Término: 01/11/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 295 500.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 656 767.68 DIARIAS 10 239.60 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 12 900.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 74 400.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 22 500.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 319 157.66 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 32 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 16 096.83 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 80 484.15 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 65 137.22 MATERAL PERMANENTE NACIONAL 24 500.00 Total da Previsão: 1 609 683.14 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. - 228.08 Total da Despesa: - 228.08 *** VIDE PÁGINA 191


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ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: DEISE MARIA BOURSCHEIDT FLAVIANA FONTOURA ESPINOSA MARCELO ZAGO DA SILVA VIVIANA FRONZA CORPO TÉCNICO DA UFSM: HONORIO ROSA NASCIMENTO MARISTELA BURGER RODRIGUES VALTER ANTONIO NOAL FILHO ZELIA TERESA MOCELIN ZELIDE BAIER ZUCHETO Projeto: EIIA: EDUCACAO INFANTI L IPE AMARELO Objetivos: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA EM SEUS

ASPECTOS FISICO-BIOLOGICO E SOCIAL. Coordenador: THOME LOVATO

Gestor: JORGE LUIZ DA CUNHA Código FATEC: 95907 Registro UFSM: CO. 41/03 Contrato/Convênio nº: CT.041/03 Início: 01/01/2003 Previsão de Término: 31/07/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 225 457.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 84 262.16 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 3 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 206 697.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 97 391.75 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 7 036.27 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 28 145.08 MATERAL PERMANENTE NACIONAL 51 638.00 Total da Previsão: 703 627.26 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 55 995.00 RECEITAS FINANCEIRAS 1 153.97 Total da Receita: 57 148.97 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 54 212.98 MATERIAL DE USO E CONSUMO 9 308.91 BOLSA PARA ESTUDANTES 26 310.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 17 565.49 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 578.06 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 312.21 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 779.60 MATERAL PERMANENTE NACIONAL 4 276.00 Total da Despesa: 115 343.25 * VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ALINE NUNES DA ROSA CARLA ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS CATHIUCIA TASCHETTO LENA DAIANE CARNEIRO DISCONCI DEBORA FERREIRA LERINA

DIANA VANDREIA DAL SOTO GIOVANA GIACOMINI BRENDLER INDIARA TURBA LAILA AZIZE SOUTO AHMAD LIDIANE GRIPA SILVEIRA


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MARA CRISTIANE MOLINARE FUNK MARLON RODRIGO DINIZ NEILA PEDROTTI DRABACH ROSANE MARIA CAMPONOGARA

SANDRA TEREZINHA DOS SANTOS SILVANA DE BARCELLOS MAIA TIELE COSTA DA COSTA VANESSA DUARTE DA SILVA

Projeto: APOIO AS ATIVIDADES FO LCLORICAS: VALORES DA TRADICAO GAUCHA Objetivos: PROMOVER NO SEIO DO POVO, UMA RETOMADA DE CONSCIÊNCIA DOS

VALORES MORAIS DO GAUCHO. Coordenador: IRINEO ZANELLA

Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM Código FATEC: 95935 Registro UFSM: 018435 Contrato/Convênio nº: CT.186/05 Início: 29/12/2005 Previsão de Término: 16/10/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 14 900.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 9 800.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 20 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 31 890.00 Total da Previsão: 76 590.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 4.07 Total da Despesa: 4.07 *** VIDE PÁGINA 191 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO: FERNANDO BITENCOURT ZUCHETTO JANINE KANHENSKI MOREIRA JAQUELINE VAZ FELTRIN NAIROM ALPE DE QUADROS TAIZE DE ANDRADE MACHADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 57 148.97 Projetos: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2.2 - Unidade: 110 - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN Projeto: ARTEDUCACAO - ESCOLINH A DA GABI Objetivos: OPORTUNIZAR SITUACOES DE ENSINO E APRENIZAGEM EM MUSICA, POESIA E

TEATRO A PARTIR DA ARTE E CULTURA REGIONAL GAUCHA. Coordenador: AILO VALMIR SACCOL

Gestor: VANETE MARIA ALBERICI Código FATEC: 95954 Registro UFSM: 019627 Contrato/Convênio nº: CT138/06 Início: 25/10/2006 Previsão de Término: 28/09/2007 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE USO E CONSUMO 5 733.98 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 236 484.35 Total da Previsão: 242 218.33 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 1 166.86 RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 139 764.38 RECEITAS FINANCEIRAS 1 215.44


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Total da Receita: 142 146.68 DESPESA DO EXERCÍCIO: MATERIAL DE USO E CONSUMO 4 031.50 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 202 476.90 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 417.96 Total da Despesa: 206 926.36 * VIDE PÁGINA 191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 142 146.68 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2.4 - Unidade: DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN Projeto: PESQ. E EXTENSAO: UMA INTERL. ENTRE PESQUISA. PROF. ACADEMICO Objetivos: SEDIMENTAR A INDISSOCIABILIDADE NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO

ATRAVES DE ACOES CONJUNTAS QUE GARANTAM A IMPLEMENTACAO DE UMA PROPOSTA DE TRABALHO QUE GARANTA A ESPEC. DA INF. PARA O NUCLEO DE ED. INFANTIL IPE AMARELO

Coordenador: VIVIANE ACHE CANCIAN Gestor: GILCE MARIA FENNER DE SOUZA

Código FATEC: 95921 Registro UFSM: 020497 Contrato/Convênio nº: CT.119/07 Início: 01/07/2007 Previsão de Término: 20/06/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 163 920.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 26 000.00 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 2 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 109 440.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 39 240.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 3 600.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 10 800.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 5 000.00 Total da Previsão: 360 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: REC. EXECUCAO PROJ/ATIVIDADES 95 540.00 Total da Receita: 95 540.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 57 254.40 MATERIAL DE USO E CONSUMO 3 185.44 SERVICOS DE TERC. E ENCARG. PF 796.53 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 920.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1 906.11 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 955.40 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 2 866.20 Total da Despesa: 68 884.08 ESTAGIÁRIOS DO PROJETO:

ANALEIA MARASCHIN DA COSTA ANDRIELE MARGARETE HENRIQUE ANGELA CARLA MILANI CARMEN DAMARIS DA SILVA CLAUCIA HONNEF CRISTIANE MULLER CRISTINA BERTE

DANIELA SILVA REIS DIOSE MACHADO DA VEIGA EDILENE SCAPIN CARGNIN ELIZETE DE FATIMA SANTOS DE LIMA FERNANDA CANTARELLI FERNANDO FERRAO DOS SANTOS GABRIELA BITENCOURT TUSI


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GISLAINE GOULART DA CRUZ ILLANA DOS SANTOS DALMOLIN LILIAN SCHWENGBER RAMOS LUCIELI DA CONCEICAO LEAL

PATRICIA SANTOS DE LIMA SIMONE RAQUEL MATTJE TALITA ELISABETH HALBERSTADT VENILDE CANCIAN


12.2.5 - Unidade: DEPTO. CIÊNCIAS DA INFORMACAO - CIN Projeto: UNIVERSIDADE E COMUNID ADE/DIFUSAO CONHECIMENTO COMUNICACAO Objetivos: VISA APRIMORAR PROFISSIONAIS E AMPLIAR O SEU UNIVERSO DE

ATENDIMENTO A COMUNIDADE. Coordenador: ROGERIO ROCHA LOBATO

Gestor: MARIA IVETE TREVISAN FOSSÁ Código FATEC: 95506 Registro UFSM: 30086 Contrato/Convênio nº: CT.141/04 Início: 21/10/2004 Previsão de Término: 12/10/2006 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PESSOAL - SALARIOS E ENCARGOS 30 336.00 MATERIAL DE USO E CONSUMO 30 000.00 DIARIAS 5 000.00 BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 24 000.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 36 000.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9 664.00 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO 12 000.00 RESSARC.USO INFRAESTRUTURA UFSM 2 000.00 DESP. OPERACIONAIS INDIRETAS 16 000.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 35 000.00 Total da Previsão: 200 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 30.10 Total da Despesa: 30.10 *** VIDE PÁGINA 191 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ROGERIO ROCHA LOBATO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 0.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2.6 - Unidade: DEPTO. ARTES VISUAIS - ART Projeto: DESIGN DE PRODUTOS PAR A APRENDER: UMA ABORDAGEM ERGONOMICA Objetivos: DESENVOLVER PROCESSOS DE DESIGN PARA PRODUCAO DE PRODUTOS

INTRUCIONAIS ENFATIZANDO A OTIMIZACAO DA RELACAO HUMANO TECNOLOGICAS.

Coordenador: CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL Gestor: NÃO FOI INDICADO GESTOR PELA UFSM

Código FATEC: 95104 Registro UFSM: 019433 Contrato/Convênio nº: CO.106/06 Início: 30/08/2006 Previsão de Término: 24/08/2008 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 20 710.00 BOLSA PARA ESTUDANTES 1 000.00


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SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 290.00 Total da Previsão: 22 000.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECURSOS PARA PROJETOS/ATIVID. 11 000.00 Total da Receita: 11 000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO: BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA 10 340.00 SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 233.05 PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOCAO -33.10 DEVOLUCAO SALDO P/ PREST.CONT. 73.79 Total da Despesa: 10 613.74 CORPO TÉCNICO DA UFSM: ANDRE KRUSSER DALMAZZO CARLOS GUSTAVO MARTINS HOELZEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 11 000.00 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 305 835.65 Projetos: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3 - Fonte: FATEC - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

12.3.1 - Unidade: PRO-REITORIA POS GRAD. E PESQUISA-PRPGP Projeto: CONSOLIDACAO DA ESTRUT URA MULTI-USUARIA DE PESQUISA -FASE II Objetivos: PROPICIAR ACOES PARA PROMOVER O CRESCIMENTO CONTINUADO E

CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO. Coordenador: HELIO LEAES HEY

Gestor: PAULO RENATO SCHINEIDER Código FATEC: 90769 Registro UFSM: 021836 Contrato/Convênio nº: 0107041600 Início: 10/10/2007 Previsão de Término: 01/10/2009 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 57 112.00 OBRAS 1 801 747.00 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 102 000.00 Total da Previsão: 1 960 859.00 RECEITA DO EXERCÍCIO: RECEITAS FINANCEIRAS 3 993.60 Total da Receita: 3 993.60 DESPESA DO EXERCÍCIO: SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3 648.00 Total da Despesa: 3 648.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade R$ 3 993.60 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Fonte R$ 3 993.60 Projetos: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Programa R$ 7 433 767.51 Projetos: 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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* PARTE DA RECEITA INGRESSOU NO PROJETO EM ANOS ANTERIORES. ** PROJETOS FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. O CONVÊNIO É ASSINADO

DIRETAMENTE COM A FATECIENS E COM INTERVENIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E SUA REMUNERAÇÃO É DADA PELA FINEP

*** PROJETO ENCERRADO EM ANO ANTERIOR E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA EM

2007.


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13 - DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS 1ST LATIN AMERICAN PESTICIDE RESIDUE 122 651.06 2øSEMINARIO ALVENARIA ESTRUTURAL PARTICULARIDADES 19 272.92 35 REUNIAO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIAO SUL (RPS - SUL) 63 669.13 A INCORPARACAO DE METODOLOGIAS DE GESTAO, ENSINO E ASSISTENCIA 319 771.87 ACAO MULTIDISCIPLINAR PROM.BEM ESTAR DOS PACIENTES 908.37 ACOES INTEGRADAS EM EDUCACAO AMBIENTAL E COMBATE A POBREZA 10 465.07 ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL 166 055.36 ADICAO DE RESIDUOS NA PRODUCAO DE CERAMICA VERMELHA - 500.00 AJUSTES TECNOLOGICOS DE DIF. SISTEMAS DE PRODUCAO DE SUINOS 15 153.13 ALTERACOES MORFOLOGICAS E EFICIÊNCIA DE METODOS DE CONTROLE 18 919.33 ANALISE DE METODOS PARA DEFINICAO DOS TAPS DOS TRANSFORMADORES 11 113.76 ANALISE DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 101 830.35 ANALISES DE AGUAS E EFLUENTES 1050558.39 APOIO A PROJETOS MARANHAO 180 000.00 APOIO TECN. A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RAMO DE METALURGICA 11 624.89 APOIO TECNICO E MONITORAMENTO EMPRESAS DO SETOR CONSTRUCAO 104 818.75 APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS FABRICANTES MAQ. AGRICOLAS 2 961.74 APOIO TECNOLOGICO E DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL 19 507.13 ARQTECS I SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS DE SM 1 702.00 ASESSORIA HISTOLOGICA EM LABORATORIOS DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS 2 345.32 ASPECTOS TOXICOLOGICOS DA ESTRICNINA E DROGAS DE ABUSO 196.80 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM MANEJO DA IRRIGACAO 451 604.12 ASSESSORIA TECNICA DETRAN 6 197 822.12 ASSESSORIA TECNICA PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE CREDITO 466.86 ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS PARA DETRAN-RS 7 528 179.64 ASSISTENCIA A MICRO E PEQUENA EMPRESA 4 388.17 ASSOCIACAO ENTRE MARCADORES MOLECULARES E PRECOCIDADE 206.86 AVALIACAO DA FERRAMENTA POP-C++ P/ GRADES COMPUTACIONAIS 10 131.04 AVALIACAO DE BIOTIPOS DE LEITEIRO 4 882.50 AVALIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO POR PIVO CENTRAL 50 733.59 AVALIACAO DE MODELOS DE PREDICAO E VERIFICACAO DAS CONDICOES 14 062.39 AVALIACAO DE POTENCIA E PUREZA DE PRODUTOS BIOLOGICOS 296 074.16 AVALIACAO E TRATAMENTO ORTODONTICO PREVENTIVO 824.00 AVALICAO DE CONDICOES DE SEGURANCA 8 659.80 CALAGEM DE SISTEMA PLANTIO DIRETO E EM CAMPO NATIVO 3 156.24 CAPACITACAO A DISTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDU 14 300.00 CAPACITACAO EMPRESARIAL 1 030.43 CARACTERIZACAO FISICO-HIDRICA DOS SOLOS IRRIGADOS 71 489.60 CICLO DE PALESTRAS INTEGRADAS 1 877.22 CICLO DE PALESTRAS PPGART 2007 270.00 COLOQUIO FOTOGRAFICO E CORPO POETICO 549.00 COMPORTAMENTO E DANOS DO TAMANDUA-DA-SOJA 18 795.21 COMPORTAMENTO DE MAPAS DE DISTRIBUICAO DE PENTATOMIDEOS SOJA 91 082.02 CONSULTORIA CONTROLE ESTATISTICO DE CONCRETO 5 984.62 CONSULTORIA E ASSESSORIA A PROJETOS 67 594.08 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REGULAMENTAM O TRANSITO 128 599.34 CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA HOSPITALAR 5 347.85 CONSULTORIA EM CONFORTO TERMO ACUSTICO NAS EDIFICACOES 15 109.20 CONSULTORIA EM PUBLICACOES CIENTIFICAS 17 990.20 CONSULTORIA JUNTO AS INDUSTRIAS CARNEAS 27 757.86 CONSULTORIA NA AREA DE BACTERIOLOGIA VETERINARIA 48 173.20 CONSULTORIA NA AREA DE GEOTECNIA 3 167.08 CONSULTORIA NA AREA DE VIROLOGIA VETERINARIA 32 625.15


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CONSULTORIA QUIMICA EM MATRIZES DE INTERESSE FITOSSANITARIO 292 236.11 CONSULTORIA, AUDITORA, ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA FLORESTA 500.00 CONTROLE DA CONTAMINACAO DECORRENTE DA SUINOCULTURA NO RS 54 531.01 CONTROLE DE ORGANISMOS PRAGAS DE CULTIVO AGRICOLA 9 714.00 CONTROLE DE QUALIDADE NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 13 659.74 CONVENIO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE/UFSM 24 145.51 COOPERACAO TECNICA AMCENTRO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS 97 419.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO – URCAMP 422.00 CURSO DE IDENTIFICACAO DE ESPECIES TRICHOGRAMMA DO BRASIL 206.80 CURSOS DE ATUALIZACAO EM FERTILIDADE DO SOLO 848.65 CURSOS DE EXTENSAO EM SOLOS E AMBIENTE 31 453.05 DEFINICAO DE METODOLOGIA PARA REESTRUTURACAO ADM DO IPE 62 333.34 DESENV. DE UM DRIVERE LINGUAGEM JAVA LEITURA CARRO CONTROLE 25 022.02 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA HEMARTHRIA 25 604.66 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CONTROLE AMBIENTAL 1 463.00 DETERMINACAO DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES FUNGICIDAS VISANDO 94 346.53 DETERMINACAO DE SUBSTANCIAS QUIM. DE INTERESSE INDUSTRIAL 75 709.54 DETERMINACAO DE ESTOQUE FLORESTAL 3 354.60 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 5 553.60 DIFUSAO CIENTIFICA, TECNOLOGICA E DA CIÊNCIA 107 519.64 DIFUSAO E TECN. DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO 35 603.56 ELABORACAO DE PROJETOS EM ENGENHARIA DE PRODUCAO 51 361.50 ELABORACAO E ASSESSORIA EM CONCURSOS PUBLICOS 42 462.01 ENCONTROS DE RACAS BOVINAS DE CORTE NO CENTRO DO RS 19 123.49 ESPECIACAO DE ENXOFRE EM ASFALTO 6 119.19 ESTUDO DA SIMETRIA NA PEDALADA E SUAS REL.C/ EFICIÊNCIA MUSCULAR 100 640.20 ESTUDO DE FRAGILIDADES AMBIENTAIS NO RIO URUGUAI 10 223.20 ESTUDOS DE EQUIVALENCIA FARM. DE MEDICAMENTOS GENERICOS 274 644.48 ESTUDOS P/ IMPLANTACAO DO PROGRAMA FLORESTA INDUSTRIA RS 1 006.14 ESTUDOS TECNICOS EM AGROPECUARIA 85.76 FLORESTA JUNIOR 1 251.00 FORMULACAO DE RACOES E CONCENTRADOS 77 244.45 FORUM FLORESTAL ESTADUAL-SILVICULTURA 29 483.65 GEOLOGIA E GEOTECNIA 643.83 GERACAO TERMOELETRICA MODULAR:GETERMOBIO 1 395.47 GERENCIAMENTO DE MICOTOXINAS EM PLANTAS E PRODUCAO 1 079 222.65 GESTAO PELA QUALIDADE TOTAL 10 309.50 HOSPITAIS SENTINELA 51 325.22 I SIMPOSIO DE BIODIVERSIDADE 4 756.40 III ESCOLA DE INVERNO DE FISICA 1 297.20 III SEMINARIO INTERNACIONAL PESQUISA COMUNICACAO CONE SUL 4 021.50 IMPLANTACAO DO CURSO DE TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE

9 559.68

IMPLEMENTACAO POLO DE PROJETOS ESPECIAIS 40 039.27 INFLUENCIA DA FITASE NA BIODISPONIBILIDADE DE AMINOACIDO 39 660.34 INSERCAO DE BIOTECNOLOGIA PARA SISTEMAS DE PRODUCAO 3 337.21 INTERFERENCIA DE RAPHANUS SSP NA CULTURA DO TRIGO 7 189.00 IV SIMPOSIO DE EDUC. SUPERIOR: DESENV. PROFISSIONAL DOCENTE 8 496.00 LABORATORIO DE PROGRAMACAO VISUAL – LPV 1 225.50 LEVANTAMENTO E SALVAMENTO ARQUEOLOGICO LINHA DE TRANSMISSAO 575 028.77 LINC 34 723.45 LINGUAS NO CAMPUS 47.30 MANEJO DE AREAS SILVESTRES 55 554.93 MANEJO CLINICO EM PSICOLOGIA DA SAUDE 3 195.00 MANEJO DA IRRIGACAO POR ASPERSAO: RECOMENDACAO DA APLICAÇÃO 353 760.98 MANEJO DE SOLO E PLANTA COM A UTILIZACAO DE FERTILIZANTES 109.77 MANEJO DOS RECURSOS HUDRICOS E DE AGROQUIMICOS NA PROD.ARROZ 11 102.20 MAPA TEMATICO DOS MUNICIPIOS 5 232.50


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MELHORIAS DO PROCESSO DE DESENV. DE PRODUTOS 5.20 METODOLOGIA PARA LICENCIAMENTO HIDROLOGICO DE REPRESAS -50 000.00 MINHOCAS -71.00 MONITORAMENTO CLIMATICO DA HIDROTERMICA SOCIEDADE ANONIMA 40 510.65 MONITORAMENTO CLIMATICO EMPREENDIMENTO CERAN 56 780.46 MONITORAMENTO DO USO DA TERRA DO RIO GRANDE DO SUL 87 644.50 MONITORAMENTO E RESGATE DE FAUNA SILVESTRE 15 248.04 PADRONIZACAO DE ANALISES DOS LABORATORIOS DE SOLOS E CONDU 3 070.11 PARCERIA COM A FGTAS NO PROGER 9 348.15 PATOLOGIA DAS CONSTRUCOES 1 028.27 PESQUISA ARQUEOLOGICA:PROSPECAO NA AREA INDIGENA TERRA CARRE 7 597.15 PESQUISA E ANALISES FISICAS DE SOLOS 7 911.33 PESQUISAS, ESTUDOS, CONSULTORIAS E AUDITORIAS FLORESTAIS 86 543.27 PRESTACAO DE SERVICO- ATENDIMENTO A COMUNIDADE 156 650.20 PREVENCAO DE ACIDENTES DE ANIMAIS PECONHENTOS 109.85 PREVENCAO DE DOENCAS CAUSADAS POR MOLUSCOS 16 561.99 PREVENCAO DE DOENCAS CAUSADAS POR MOSQUITOS E BORRACHUDOS 17 780.77 PRODUCAO FLORESTAL 4 050.00 PROGRAMA DA TURMA DO IQUE NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA 925.00 PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS 3 161.13 PROGRAMA DE CREDITO FUNDIARIO E CONSOLIDACAO DA AGRICULTURA 4 950.00 PROGRAMA DE GESTAO PUBLICA – SIM 2 340 958.08 PROTOCOLO FASE IV DE TRATAMENTO ADJUVANTE CANCER DE MAMA 838.99 QUALIFICACAO PROFISSIONAL 2002 287 781.35 RASTREAMENTO E PREVENCAO DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DO ESOFAGOR 1 017.48 RECLAMATORIAS TRABALHISTAS 0.00 REDESENHO DA ROTAPLAN 3000 2 400.00 REVISTAS ELETRONICAS 47 311.90 SALVAMENTOS PALEONTOLOGICOS NO DISTRITO GEOEDUCACIONAL UFSM 11 970.00 SANIDADE AVICOLA 6 182.02 SATISFACAO DO CLIENTE NA CONSTRUCAO 2.30 SEMINARIO CULTIVO HIDROPONICO DO MORANGUEIRO 565.20 SEMINARIO DE EDUCACAO AMBIENTAL COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS 1 493.80 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CONCRETOS ESPECIAIS ARQUITETO 8 192.25 SEMINARIO: MANEJO DAS PRAGAS DA SOJA NO CONESUL: INTEGRANDO 16 293.48 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 2 958 929.58 SIMPOSIO ARTE CONTEMPORANEA: HISTORIA, TEORIA E CRITICA 2007 1 845.00 SIMPOSIO DE MELHORAMENTO GENETICO E PREVISÃO DE EPIFITIAS 270.00 SISTEMA DE GERENCIAMENTO RURAL - PROJETO CAMPEIRO 39 093.33 SOU DA TURMA DO IQUE - ACAO INTERDISCIPLINAR DO BEM ESTAR 26 667.24 TECNICAS ANESTESICAS NAO INALATORIAS EM EQUINOS 4 822.00 TECNOLOGIA QUIMICA 1 000.80 TREINAMENTO DE SEGURANCA NA OPERACAO DE CALDEIRAS 432.00 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO APLICADO 1 417.50 TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMACAO 167 019.45 USO DO SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO MONITORAMENTO 1 118.01 V CONGRESSO INTENACIONAL TURISMO RURAL E DES. SUSTENTAVEL 17.40 V SEMINARIO LATINO AMERICANO E IBERO-AMERICANO DE GEOGRAFIA 4 878.60 V WORKSHOP BRASILEIRO DE MICROMETEOROLOGIA 10 930.00 VIII ENCONTRO GAUCHO DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFIA 10 762.92 WORKSHOP PRODUCAO MAIS LIMPA NO CCR 381.60 WORKSHOP PRODUCAO MAIS LIMPA NO CT 767.70 X ENCONTRO DOS GRUPOS PET DA REGIAO DO SUL- X SULPET 26 687.16 XIII SEMANA ACADEMICA DO CENTRO DE TECNOLOGIA 1 035.00 ZONEAMEMTO AMBIENTAL DE BACIAS HIFROGRAFICAS 32 182.58 Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias 27 707 553.94 Total do Fundo de Ciência e Tecnologia 1 300 766.72 T O T A L G E R A L 29 008 320.66


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OBSERVAÇÃO: A Receita Negativa no Projeto se deve ao estorno de faturas emitidas no ano anterior. A Receita Negativa no Projeto se deve ao estorno de faturas emitidas no ano anterior.


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14 - DADOS CONSOLIDADOS

14.1. RESUMO DOS RECURSOS POR PROGRAMA Nº PROJETOS

R$

ARTE E CULTURA 02 321 870.07 CONHECIMENTO HUMANO 10 3 300 152.12 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 39 5 469 667.30 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA 36 4 959 118.65 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFSM 22 7 433 767.51 FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL 02 37 820.00 GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 28 2.948.623,28 GESTAO PUBLICA 02 90 231.71 SAUDE E ALIMENTACAO HUMANA 34 11 009 540.48 TECNOLOGIA AGRICOLA E PECUARIA 43 940.022,28 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 02 379 331.87 TECNOLOGIA QUIMICA 06 891 575.36 Total dos recursos por programa 37 781 720.63 Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias 27 707 553.94 Total do Fundo de Ciência e Tecnologia 1 300 766.72 Saldo do exercício anterior 36 647 749.05 T O T A L G E R A L 103 437 790.34

14.2. RESUMO DOS RECURSOS POR FONTES

FATEC - ANEEL – AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA 01 10 700.00 FATEC - ANVISA - AG. NAC.DE VIGILANCIA SANITARIA 01 3 497 783.29 FATEC - FINEP -FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 13 3 342 412.69 FATEC - FNS - FUNDO NACIONAL DA SAUDE 01 32 926.41 FATEC - GOVERNO DO ESTADO DO RS -GERGS 01 10.26 FATEC – MINISTERIO DA AGRICULTURA 01 212 978.23 FATEC - SECRETARIAS DO ESTADO RGS 03 50 000.00 PREFEITURAS 01 28 500.00 UFSM - ANEEL - AGENCIA NAC. DE ENERGIA ELETRICA 04 404 377.03 UFSM – AUTOFINANCIADO 151 13 021 548.68 UFSM – CONTRATOS COM RECURSOS TESOURO 16 8 882 305.04 UFSM – CONVENIOS COM RECURSOS TESOURO 23 7 099 739.52 UFSM - FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 04 8 530.69 UFSM – IFES/ORGAOS FEDERAIS 01 1 181 837.64 UFSM- INCRA 02 8 071.15 Total dos recursos por Fonte 37 781 720.63 Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia 27 707 553.94 Total do Fundo de Ciência e Tecnologia 1 300 766.72 Saldo do exercício anterior 36 647 749.05 T O T A L G E R A L 103 437 790.34

14.3. RESUMO DOS RECURSOS POR UNIDADE 14.3.1- REITORIA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 01 1 181 837.64 COMISSAO PERM. DE VESTIBULAR - COPERVES 01 210 890.20 COORDENAD. ENSINO MEDIO E TECNOL.-CEMTEC 05 73 298.02 COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 03 86 388.09 GABINETE DO REITOR 11 3 818 060.48 PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PRE 02 9 483.01 PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD 02 4 957.92


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PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 24 12 623 904.94 PRO-REITORIA POS GRAD. E PESQUISA-PRPGP 01 3 993.60 Total dos recursos deste Centro 18 012 814.90 14.3.2 - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS DEPTO. DE FISICA - FSC 02 200 570.00 DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC 01 183.31 DEPTO. DE MATEMATICA - MTM 02 9 300.00 DEPTO. DE QUIMICA - QMC 08 4 563 091.12 Total dos recursos deste Centro 4 773 144.43 14.3.3 - CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 330-DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 09 2 095 967.49 331-DEPTO. CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 05 171 680.43 335-DEPTO. DEFESA FITOSSANITARIA - DFS 05 34 510.00 333-DEPTO. EDUC. AGRICOLA EXTENSAO RURAL-EDA 03 45 891.15 334-DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 06 354 327.66 336-DEPTO. FITOTECNIA - FTT 05 32 826.00 337-DEPTO. MEDICINA VETER. PREVENTIVA - MVP 08 1 569 116.40 338-DEPTO. SOLOS - SOL 04 104 183.83 339-DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS-TCA 04 57 265.23 340-DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 15 306 111.82 302-DIRECAO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR 04 114 848.08 321-HOSPITAL DE CLINICAS VETERINARIAS - HCV 02 181 550.81 Total dos recursos deste Centro 5.068.278,90 14.3.4 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 01 27 500.00 CURSO PROG.PG CIÊNCIAS TEC FARMACEUTICAS 01 32 926.41 DEPTO. CLINICA MEDICA - CLM 01 28 500.00 DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT 03 74 468.15 DEPTO. FARMACIA INDUSTRIAL - FID 04 858 733.66 DEPTO. FISIOTERAPIA E REABILITACAO - FSR 02 28 150.00 DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 07 470 408.45 DEPTO. MORFOLOGIA - MFG 01 39 060.00 DEPTO. SAUDE DA COMUNIDADE R$ SDC 02 6 310.00 DEPTO. ANALISES CLIN. TOXICOLOGICAS - ACT 02 1 461.87 DPTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA - DFF 01 1 805.27 Total dos recursos deste Centro 1 569 323.81 14.3.5- CENTRO DE EDUCACAO DEPTO. METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 06 194 572.93 DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE 05 141 396.89 Total dos recursos deste Centro 335 969.82 14.3.6- CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 02 15 010.26 DEPTO. CIÊNCIAS CONTABEIS - CTB 02 37 677.59 DEPTO. CIÊNCIAS ECONOMICAS - CIE 01 5 640.54 DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS 01 28 988.76 DEPTO. DIREITO - DPB/DPR 01 363.91 DEPTO. HISTORIA - HST 01 203 763.05 Total dos recursos deste Centro 291 444.11 14.3.7 - CENTRO DE TECNOLOGIA CURSO-PROGRAMA PG ENG. ELETRICA 02 246 439.20 DEPTO. ELETROMECANICA SIST.POTENCIA-ESP 03 203 525.93 DEPTO. ELETRONICA E COMPUTACAO - ELC 08 733 755.99


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DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUCAO CIVIL - ECC 01 31 000.00 DEPTO. HIDRAULICA SANEAMENTO - HDS 07 90 249.51 DEPTO. TRANSPORTES - TRP 02 53 183.10 DIRECAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT 03 540 004.06 LABORATORIO MATERIAIS CONSTRUCAO CIVIL 03 160 401.16 NUCLEO AUTOMACAO PROC.FABRICACAO - NAFA 02 139 867.97 NUCLEO PESQ. DESENV. ENG.ELETRICA-NUPEDE 01 22.64 Total dos recursos deste Centro 2 198 449.56 14.3.8 - CENTRO DE ARTES E LETRAS DEPTO. ARTES VISUAIS - ART 01 11 000.00 DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-LTE 02 90 233.08 Total dos recursos deste Centro 101 233.08 14.3.9 - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC 03 114 950.34 Total dos recursos deste Centro 114 950.34 14.3.10 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DIRECAO HOSPITAL UNIVERSITARIO 03 4 436 558.68 Total dos recursos deste Centro 4 436 558.68 14.3.11 – COLÉGIO TECNICO INDUSTRIAL DIRECAO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 02 780 754.00 SECRETARIA EXECUTIVA 50 000.00 Total dos recursos deste Centro 830 754.00 14.3.12 – COLÉGIO AGRICOLA FREDERICO WESTPHALEN DEPTO. EDUCACAO, PRODUCAO E EXTENSAO 01 48 800.00 Total dos recursos deste Centro 48 800.00 Total dos recursos por Unidade 37 781 720.63 Total de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias 27 707 553.94 Total do Fundo de Ciência e Tecnologia 1 300 766.72 Saldo do exercício anterior 36 647 749.05 T O T A L G E R A L 103 437 790.34


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15 - RELAÇAO DOS PRINCIPAIS CLIENTES

ABIEC -ASSOC.BRAS.INDUSTRIAS EXPORTADORAS CARNES ACUCAREIRA QUATA S/A ADISSEO BRASIL S/A AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGROCERES NUTRICAO ANIMAL LTDA AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA AGROINDUSTRIAL PARATI LTDA AGROSETA S/A ALIANCA LATINA COM. EXT. LTDA ALLIANCE ONE EXPORTADORA DE TABACOS LTDA ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA ANACOM CIENTIFICA ANDRADE & CANELLAS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA APLICACOES FINANCEIRAS ARACRUZ CELULOSE S.A. ARYSTA LIFESCIENCA INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA ASCAR ASSOCIAÇAO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS ASSOCIACAO CATARINENSE DE AVICULTURA - ACAV ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BRASIL - AFUBRA ASSOCIACAO GAUCHA DE EMPRESAS FLORESTAIS ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS DO ESTADO DO RS ASSOCIACAO PARANAENSE DE EMPRESAS DE BASE FLORESTA ASSOCIACAO SUL BRASILEIRAS DAS INDUSTRIAS DE PRODUTOS SUINOS ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A AVENTIS PHARMA LTDA AVIPAL NORDESTE S/A AVIPAL S/A AVICULTURA E AGROPECUARIA AVIPAL S/A AVICULTURA E AGROPECUARIA FAB. DE RACOES AVIPAL S.A. AVICULTURA E AGROPECUARIA AZENGLEVER AGROPECUARIA LTDA BALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA BASF S/A BIMBO DO BRASIL BL INDUSTRIA OTICA LTDA BLAUSIEGEL IND. E COM. LTDA CAMARGO CORREA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A CEFET-CENTRO FED.EDUC. TECNOLOGICA MINAS GERAIS CENTRO FED EDUCACAO TECNOLOGICA S. VICENTE DO SUL CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL.CELSO S. DA FONSECA CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS COMPANHIA DE GERAÇÃO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA-AGROMALT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA COOPERATIVA REGIONAL ALFA COTRIJUI COTRIJUI - COOPERATIVA REGIONAL TRITICOLA SERRANA LTDA CRISTALIA PROD. QUIMICO FARMACEUTICOS LTDA CTA - CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RGS


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DERFLIN AGROPECUARIA LTDA DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA DU PONT DO BRASIL S.A -DIVISAO PIONEER SEMENTES ECOLOGY AND ENVIRONNENT DO BRASIL LTDA ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A - DPM EMFILS-IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S.A. EPIA AMBIENTAL ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE ESCOLA TECNICA ESTADUAL CRUZEIRO DO SUL EUROFARMA LABORATORIOS LTDA II EXACTA COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA FACULDADE HORIZONTINA - FAHOR FAPEG-FUND DE APOIO A PESQ E DESENV AGROP E. GASTAL FAURGS-FUND.DE APOIO A UFRGS FEPAM - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL FLORESTAL MOSTARDAS LTDA FLORESTAL S.A - REMESSA FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA FRANGOSUL S.A. AGRO AVICOLA INDUSTRIAL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FRIGORIFICO MABELLA LTDA FRINAL FRIGORIFICO E INTEGRAÇAO AVICOLA LTDA FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA FUNDACAO DE INTEGRACAO DESENV.EDUC.NOROESTE ESTADO FUNDACAO EDUCATIVA RADIO E TELEVISAO OURO PRETO FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT FUNDAPE-FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIMENTOENSINO PESQUISA EXTENSÃO ACRE FUNDEPES - FUND.UNIV.DESENV. EXTENSAO E PESQUISA FUNDIBETEC- FUND.IBIRUBENSE DE ENSINO TECNOLOGICO FUNPAR-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A GEOCENTER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA GLOBOAVES AGRO AVICOLA LTDA GOIAS ESPORTE CLUBE GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HERBOTEC DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTCAO E IMPORTACAO LTDA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMAC LIMITADA INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACEUTICAS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS - IPE INVE NUTRICAO ANIMAL LTDA IRFA QUIMICA E BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA IRMAOS CIOCCARI & CIA LTDA ISP DO BRASIL LTDA ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA JOAO KAMINSKI/CNPQ 506235/2004-1 JOHN DEERE BRASIL LTDA JOSE MIGUEL REICHERT KAEFE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA KANNENBERG & CIA LTDA KIMBERLY-CLARK KENKO IND E COM LTDA KLABIN S/A KOWALSKI ALIMENTOS LTDA


203

LA - LOMANDO AITA ENGENHARIA LTDA LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA LABORATORIOS SANTA ELENA BRASIL LTDA MEIZLER BIOPHARMA S/A MERICA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A MINERACAO E PEQUISA BRASILEIRA LTDA NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NUTRIARA ALIMENTOS LTDA NUTRIFARMA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A NUTRIFARMA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL SA NUTRIMASA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA NUTRON ALIMENTOS LTDA PAULUZZI PRODUTOS CERAMICOS LTDA PENASUL ALIMENTOS LTDA PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROLEO BRASILEIRO S.A - CENPES PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA POLI-NUTRI ALIMENTOS LTDA PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA POYRY TECNOLOGIA LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA PROBEM LAB DE PRODUTOS FARMAC E ODONTOLOGICOS S/A PRONTOMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA REFLORESTADORES UNIDOS S/A REITEX IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS CONCRETO LTDA RGA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA RIO GRANDE ENERGIA S.A. SADIA S/A SADIA S.A SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA SANPHAR QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA SCAVET – INDUSTRIA COMERCIO IMP EXORTACAO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA SCENTRYPHAR PESQUISA CLÍNICA LTDA SCHUCH ENGENHARIA LTDA SEARA ALIMENTOS S/A SEARA ALIMENTOS SA SEBRAE/RS SEC.MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS SEGURNACA URBANA (PREF.MUN.POA) SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA SIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SLC AGRICOLA LTDA SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA - SPAC STARA S/A - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS


204

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA SYNGENTA SEEDS LTDA TAXAS DE SERVICOS TCS INDUSTRIA METALURGICA LTDA TECTRON IMP. E EXP. DE PROD. VETERINARIOS LTDA TERRAS VERDES FLORESTADORA TIARAJU ENGENHARIA LTDA TRACTEBEL ENERGIA S/A UNESCO-ORG.NACOES UNIDAS PARA A EDUCACAO A CIÊNCIA E CULTURA UNIAO DOS TRAB EM RES ESPECIAIS E SAN AMB - UTRESA UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO EST.RIO DE JANEIRO-UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO UFRRJ UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA VALLEE S.A. VENETO ENERGETICA S.A VITAGRI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A ZINPRO ANIMAL NUTRITION DO BRASIL LTDA


205

PARTE II

Balanço Patrimonial e

Demonstrações Financeiras


206


207

16 - BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATECIEN S

CNPJ 89.252.431/0001-59 31 DE DEZEMBRO DE 2007

ATIVO 31/12/06 31/12/07

CIRCULANTE DISPONIBILIDADES Caixa geral 5.557,98 3.505,59 Bancos contas movimento 1.950.826,26 1.167.482,78 Bancos contas recursos Lei 8.958/94 951.433,63 1.346.252,37 Bancos contas aplicações financeiras 2.840.028,39 4.109.150,26 Recursos em aplicações financeiras da Lei 8.958/94 19.230.546,33 14.916.017,85 Recursos em poupança 795.010,16 1.297.006,72 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 25.773.402,75 22.839.415,57 CRÉDITOS Devedores por faturas 137.506,07 213.073,92 Créditos de terceiros e projetos 208.405,26 94.989,74 Antecipações a recuperar 109.662,14 110.415,92 TOTAL DOS CRÉDITOS 455.573,47 418.479,58

TOTAL DO CIRCULANTE 26.228.976,22 23.257.895,15

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CREDITOS DE PROJETO Crédito de Projetos - 70.950,97 TOTAL CRÉDITOS DE PROJETOS - 70.950,97 DEPÓSITOS JUDICIAIS Depósitos Judiciais Trabalhistas 9.486,78 19.040,20 TOTAL DOS DEPOSITOS JUDICIAIS 9.486,78 19.040,20 TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.486,78 89.991,17 PERMANENTE INVESIMENTOS Participações Societárias 1.008,45 1.008,45 TOTAL DO INVESTIMENTO 1.008,45 1.008,45 IMOBILIZADO Bens de uso - FATECIENS 1.437.667,56 1.459.307,80 Bens de uso - Projetos 23.471.660,76 29.664.711,33 TOTAL DO IMOBILIZADO 24.909.328,32 31.124.019,13

TOTAL DO PERMANENTE 24.910.336,77

31.125.027,58

TOTAL DO ATIVO 51.148.799,77 54.472.913,90


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16 - BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

PASSIVO 31/12/06 31/12/07

CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A PAGAR Obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias 291.829,40 392.362,12 Provisões trabalhistas e previdenciárias 1.681.174,40 935.932,77 Outras obrigações operacionais 288.274,09 743.351,64 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES 2.261.277,89 2.071.646,53

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.261.277,89 2.071.646,53

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS Financiamento de Veículos 0,00 70.950,97 TOTAL DO PASSIVO EX. A LONGO PRAZO 0,00 70.950,97

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS Receita de projetos a executar 36.647.749,05 31.188.082,71 (-) Devedores por adiantamentos (3.398.895,05) (2.745.300,41) (-) Devedores por faturas (10.251.246,40) (7.888.537,55)

TOTAL DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 22.997.607,60 20.554.244,75

PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL Bens e direitos incorporados a Projetos 23.471.661,83 29.664.711,33 Superávits Incorporados 1.438.676,01 1.460.316,25 Superávits Exercícios Anteriores a Incorporar 711.301,38 614.600,99 Superávit do Exercício 268.275,06 36.443,08

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 25.889.914,28 31.776.071,65

TOTAL DO PASSIVO 51.148.799,77 54.472.913,90

Santa Maria, 31 de dezembro de 2007. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 54.472.913,90 (Cinqüenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), e com o Patrimônio Social no valor de R$ 31.776.071,65 (Trinta e um milhões, setecentos e setenta e seis mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). ROGERIO FERRER KOFF ADILSON CATTO Diretor Presidente Contador CPF 459.267.000-00 CRC/RS 47.895/0-3 CPF 563.167.049-68


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17 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATECIEN S

CNPJ 89.252.431/0001-59 Período de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro d e 2007

31/12/06 31/12/07

311.102 Taxa execução projetos / atividades 1.823.529,69 1.843.348,49

RECEITAS TAXAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 1.823.529,69 1.843.348,49

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.823.529,69 1.843.348,49

411.100 (-) Despesas gerais e administrativas 586.844,25 761.263,38

411.200 (-) Despesas com pessoal e encargos 860.593,03 894.477,41

411.300 (-) Despesas tributárias 195.750,72 166.897,50

411.400 (-) Despesas financeiras 37.973,63 23.759,78

DESPESA OPERACIONAL 1.681.161,63 1.846.398,07

TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL 1.681.161,63 1.846.398,07

RESULTADO OPERACIONAL 142.368,06 (3.049,58)

331.101 Receita de Projetos / Atividades 77.552.746,23 69.986.029,53

431.101 (-) Despesa de Projetos / Atividades (77.552.746,23) (69.986.029,53)

RECEITA / DESPESA DE PROJETOS - -

Receitas aplicações financeiras 111.654,54 38.095,83

Descontos recebidos 14.252,46 18.313,59

311.300 (+) RECEITAS FINANCEIRAS 125.907,00 56.409,42

421.101 Perdas na alienação bens do ativo permanente - 16.916,76

421.100 (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - 16.916,76

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 125.907,00 39.492,66

RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT 268.275,06 36.443,08

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Resultado do Exercício.

Santa Maria, 31 de dezembro de 2007.

ROGERIO FERRER KOFF ADILSON CATTO Diretor Presidente Contador CPF 459.267.000-00 CRC/RS 47.895/0-3 CPF 563.167.049-68


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18 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIA L

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATECIEN S

CNPJ 89.252.431/0001-59 Período de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro d e 2007

31/12/06 31/12/07 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 19.068.103,51 25.889.914,28 Ajuste de exercícios anteriores - (343.336,28) Reversões de reservas - - Transferência para reservas - - Aumento do fundo social - Patrimônio Social - - (-) Patrimônio Social a integralizar - - Superávit do Exercício 268.275,06 36.443,08 Reavaliação do Ativo Permanente - - Proposta de destinação do Superávit - - Aumento do Patrimônio Social por doações - - Transferências recebidas - -

OUTRAS - (Incorporações de Bens aos Projetos) 6.553.535,71 6.193.050,57

SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO 25.889.914,28 31.776.071,65

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social.

Santa Maria, 31 de dezembro de 2007. ROGERIO FERRER KOFF ADILSON CATTO Diretor Presidente Contador CPF 459.267.000-00 CRC/RS 47.895/0-3 CPF 563.167.049-68


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19 – DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECUR SOS - DOAR

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS – DOAR

FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATECIEN S CNPJ 89.252.431/0001-59

Período de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro d e 2007

1.0 TOTAL DAS ORIGENS (2.652.764,76)

1.1 Origens dos Recursos 36.443,08

Das atividades sociais 36.443,08

Superávit do exercício 36.443,08

1.2 Itens que não afetam o capital circulante 133.417,73

Depreciação, exaustão e amortização -

Variação monetária do realizável a longo prazo -

Ajuste a valor de mercado de investimento -

Valor residual de ativo permanente baixado 62.466,76

Outros itens que não afetam o capital circulante 70.950,97

1.3 Recursos provenientes da realização de Ativo perman ente

Recursos do Ativo Permanente -

1.4 Recursos provenientes da realização de Ativos de Lo ngo prazo

Recursos de ativos de Longo Prazo -

1.5 Outras origens de recursos das atividades sociais (2.822.625,57)

Outros recursos em Projetos Atividades (2.822.625,57)

1.6 De terceiros

Recursos provenientes de recurso de terceiros a longo prazo -

Doações e subvenções para investimentos -

Integralização de patrimônio Social -

Venda de investimentos -

Outros recursos de terceiros -

2.0 APLICAÇÃO DOS RECURSOS (507.947,67)

Aplicações dos recursos 507.947,67

(-) No realizável a longo prazo 80.504,39

(-) No ativo imobilizado 84.107,00

(-) Em investimentos -

(-)Recursos aplicados redução de obrigações de longo prazo -

(-)Transferência de dívidas do longo para o curto prazo -

(-)Ajuste do exercício anterior 343.336,28

(-)Outras aplicações de recursos -


212

3.0 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (3.160.712,43)

4.0 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (3.160.712,43)

(+)Variação do ativo circulante (2.971.081,07)

Ativo Circulante Início do Exercício 26.228.976,22

Ativo Circulante Final do Exercício 23.257.895,15

(-)Variação do passivo circulante (189.631,36)

Passivo Circulante Início do Exercício 2.261.277,89

Passivo Circulante Final do Exercício 2.071.646,53

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos.

Santa Maria, 31 de dezembro de 2007. ROGERIO FERRER KOFF ADILSON CATTO Diretor Presidente Contador CPF 459.267.000-00 CRC/RS 47.895/0-3 CPF 563.167.049-68


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PARTE III

Notas Explicativas


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20 - NOTAS EXPLICATIVAS 20.1 - HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO

A FATECIENS – Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que tem como objetivo básico dar o suporte ao desenvolvimento da tecnologia, das ciências e das artes, pelo apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, pelo assessoramento à elaboração de projetos e administração dos recursos obtidos. Seus objetivos estatutários são:

a) promoção da integração Universidade-Empresa-Estado; b) instituição de bolsas de estudo e de investigação científica para o

aprimoramento de recursos humanos; c) promoção de estudos, pesquisas e prestação de serviços para órgãos

públicos e privados; d) articulação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,

visando a forma de colaboração, contratos ou convênios, para a execução de programas e atividades de formação e aperfeiçoamento;

e) capacitação e valorização de recursos humanos vinculados ou de interesse do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa, dentro de seu programa de ação.

O desempenho de suas finalidades estatutárias se faz, principalmente através da

celebração de convênios, contratos, ajustes e acordos, com entidades públicas ou privadas, mantendo a FATECIENS com elas permanente e ativo intercâmbio no País e no Exterior. Para atender às suas finalidades estatutárias, a FATECIENS, desde a sua instituição, se relaciona com os mais diversos órgãos financiadores, tais como Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Fundação Nacional do Meio Ambiente – FNMA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Ministério da Educação e Cultura – MEC/SESu, Ministério da Saúde, Fundo Nacional da Saúde, Secretárias Estaduais e Federais, entre outros, visando o aperfeiçoamento das atividades nos mais variados ramos de atuação da UFSM, bem como a promoção de intercâmbios culturais, cursos especializados, estudos, desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas tecnologias. Nos convênios ou ajustes consta, obrigatoriamente, a discriminação detalhada das atividades e das despesas, especificando, também, a metodologia a ser adotada e as etapas a serem cumpridas. Desde a sua instituição, até a presente data, vem a FATECIENS desenvolvendo suas atividades, buscando cumprir seus objetivos, sempre através de ajustes, contratos e convênios, preponderantemente na área governamental, procurando cumprir o seu importante papel institucional, qual seja o de prestar apoio às mais diversas atividades técnico-científicas pesquisas desenvolvidas no âmbito das Instituições que com ela interagem.


216

Nesse contexto, tem a FATECIENS contribuído com as mais diversas instituições, principalmente as públicas, prestando-lhes o suporte para que a resolução dos problemas sociais e econômicos existentes, atendendo às crescentes demandas da sociedade por inovação e conhecimento. A FATECIENS cumpre funções específicas, especializadas, no conhecimento de políticas de atuação e procedimentos das agências de financiamento e fomento, nacionais e internacionais, no assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas fontes e gerenciamento dos recursos obtidos, com administração individualizada para cada projeto.

A ação da FATECIENS está essencialmente voltada para dar o suporte ao desenvolvimento de Projetos de Instituições, no cumprimento legal do trinômio de sustentação da Universidade no Brasil: ensino, pesquisa e extensão. O ensino e a pesquisa têm características próprias bem definidas e sobre eles parece não ser necessário maiores esclarecimentos. Já a extensão é a atividade que as Instituições de Ensino Superior desenvolvem, possibilitando que técnicos, técnicas, equipamentos e conhecimentos científicos e culturais sejam colocados ao alcance da sociedade.

20.2 - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

A FATECIENS é uma entidade jurídica de direito privado, de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – esta uma autarquia federal.

Sua maior atividade se expressa na gerência de projetos científicos e/ou de apoio e prestação de serviços nas diversas áreas do conhecimento.

Tais Projetos se corporificam em forma de cursos, seminários, pesquisas, estudos, atividades extensionistas, consultorias, assessorias, e outras formas de aplicação da ciência e da tecnologia. Uma vez aprovados os Projetos pelos diferentes órgãos financiadores, assume a FATECIENS a posição de gestora, passando a gerenciar os recursos financeiros repassados. O projeto é encaminhado pela IFES apoiada, a qual exerce a coordenação e todos os atos dela decorrentes: a definição dos meios, a metodologia e o cronograma. Assim, toda a execução técnica dos projetos é feita utilizando recursos financeiros e materiais aí existentes, complementados por recursos adicionais utilizados com recursos dos projetos, sempre sob a coordenação dos servidores da UFSM. 20.3 - INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA FUNDAÇÃ O A FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATECIEN S, foi instituída por Escritura Pública de Instituição de Fundação com Dotação Inicial, lavrada sob o nº 5.218, a fls. 169 e seguintes, do Livro nº 50 – Contratos, do 2º Tabelionato desta Comarca de Santa Maria em 29.09.1978, e com os seus Estatutos constituídos em Escritura Pública de Constituição de Estatutos, lavrada sob o nº 5.280, a fls. 064 e seguintes, do Livro nº 51 – Contratos, do 2º Tabelionato desta Comarca em 15.12.1978, retificado, ratificado e alterado, posteriormente, pelas Escrituras nºs. 5.308, fls. 113v. e seguintes, Livro nº 51 – Contratos em


217

17.01.1979; 6.090, fls. 043 e seguintes, Livro nº 58 – Contratos em 27.10.1981; 8.140, fls. 155 e seguintes, Livro nº 69 – Contratos em 20.10.1992; 9.032 (Consolidação do Estatuto), fls. 132 e seguintes, Livro n.º 74 – Contratos, todas lavradas no 2º Tabelionato desta cidade e 159, fls. 045 e seguintes, Livro n.º 2 – Contratos da Serventia Notarial e Registral de Camobi – Comarca de Santa Maria.

20.3.1 - A Direção da Fundação no exercício 2007 apresenta a composição abaixo descrita.

19.3.1.1 - NO INÍCIO DO ANO 2007: NOME CARGO MANDATO Luiz Carlos de Pellegrini Diretor Presidente De 26/05/2006 Até 06/11/2007 Carlos Bolli Mota Diretor Administrativo De 26/05/2006 Até 20/12/2007 Renan Rademacher Diretor Financeiro De 26/05/2006 Até 06/11/2007 Felipe Martins Muller Pres. do Conselho Superior De 03/05/2006 Até 03/05/2007

19.3.1.2 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007: NOME CARGO MANDATO Rogério Ferrer Koff Diretor Presidente De 20/12/2007 Até 20/12/2009 Eduardo Rizzatti Diretor Administrativo De 20/12/2007 Até 20/12/2009 Martha Bohrer Adaime Diretora Financeira De 20/12/2007 Até 20/12/2009 Felipe Martins Muller Pres. do Conselho Superior De 04/05/2007 Até 02/05/2008 20.3.2 - LOCALIZAÇÃO:

Rua Q – Prédio 66 Campus da UFSM - Camobi – Santa Maria – RS. CEP: 97.105-970 Telefone (55) 3226.6900 - Fax (55) 3226.6911 Site: www.FATECIENS.ufsm.br - E-mail: [email protected] Caixa Postal: 5011 - CEP da C.P. 97.110-970

20.3.3 - CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 89.252.431/0001-59, desde

16.11.1978.

• Natureza Jurídica: 306-9 � Outras Formas de Fundações mantidas com Recursos Privados.

• Código Atividade Econômica Principal: 7210-0/00 � Pesquisa e Desenvolvimento

da Ciência e da Tecnologia. 20.3.4 - Inscrição Estadual (CGC/TE): 109/0248706 20.3.5 - Inscrição Municipal: 272.4602-8 20.3.6 - Aprovada a Instituição pela Portaria nº 95 de 01.02.1979 do Ministério Público do

Estado do Rio Grande do Sul.


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20.3.7 - Registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas em 03.04.1979 sob o nº

117, a fls. 047v., do Livro nº A-02 no “Cartório de Registro de Títulos e Documentos” e alterações sob o nº 266 folhas 47v e 167 do Livro A-02.

20.3.8 - Registrada no CREA/RS – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia do Rio Grande do Sul sob o nº 94.358. 20.3.9 - Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do

Rio Grande do Sul –STCAS sob o nº 111.012. 20.3.10 - Registrada no Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia - sob nº

150 – Livro I – Fla. 51 nos termos da Lei 8.958/94, pela Portaria Conjunta dos Ministérios de nº 863 de 05 de Outubro de 2007 houve a renovação do credenciamento da FATECIENS como Fundação de Apoio à UFSM, pelo prazo de 02 (dois) anos.

20.3.11 - Registrada no CRQ – Conselho Regional de Química 5ª Região Estado do Rio

Grande do Sul, sob o nº 4.023. 20.3.12 – Declaração de Utilidade Pública Municipal - Pela Lei nº 4.784 de 04 de Outubro de

2004, o Prefeito Municipal de Santa Maria, por proposição da Câmara de Vereadores, considera a Fundação de Utilidade Pública Municipal.

20.4 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No relatório de atividades, constantes na primeira parte, estão discriminados o total dos recursos alocados em cada projeto / atividade, pelo seu valor histórico.

Neste relatório constam eventualmente valores de receita negativa. Estas se referem a

valores de receita contabilizada no exercício anterior que foi estornada ou transferida no atual exercício.

Os projetos com receita negativa em geral, é decorrente do estorno de faturas emitidas

em exercícios anteriores. 20.5 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e Resolução nº 837 do Conselho Federal de Contabilidade, no que se refere ao Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, também foram aplicados os princípios fundamentais da contabilidade, código civil brasileiro, regulamento do Imposto de Renda, regulamento da Previdência Social e demais normas específicas e atinentes à Fundação, excetuando-se a Depreciação do Ativo Imobilizado. 20.6. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Foram adotados os seguintes procedimentos contábeis:

20.6.1 – Os direitos e obrigações da Fundação estão em conformidade com seus efetivos valores em reais.


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20.6.2 – As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida

dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

20.6.3 – A disponibilidade, constante do Balanço Patrimonial da Fundação, apresenta o

saldo na data de encerramento do exercício, no valor total de R$ 22.839.415,57 - com a seguinte composição:

• Caixa R$ 3.505,59 • Bancos contas movimento R$ 1.167.482,78 • Bancos contas recursos lei 8.958/94 R$ 1.346.252,37 • Bancos contas aplicações financeiras R$ 4.109.150,26 • Recursos em aplicações financeiras Lei 8.958/94 R$ 14.916.017,85 • Recursos em poupança R$ 1.297.006,72

TOTAL R$ 22.839.415,57

Os Saldo Bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas Contas Bancárias.

Os recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos

Projetos e dos recursos próprios da Fundação. 20.6.4 – O Grupo "CRÉDITOS" no valor de R$ 418.479,58 – tem como principais Contas e

Valores: 20.6.4.1 – A conta “Devedores por Faturas” no valor de R$ 213.073,92,

representa o montante de Faturas emitidas - para recebimento no prazo médio de 30 dias e o valor corresponde a Taxa de Administração da Fundação.

Por outro lado, a parcela da Receita dos Projetos em execução /

atividades no valor de R$ 7.888.537,55 representada por faturas a receber, em 31/12/2007 está registrada no Grupo “Resultados de Exercícios Futuros”.

20.6.4.2 – A Conta “Créditos de Terceiros e Projetos” no valor de R$ 94.989,74, representa o valor que a FATECIENS adiantou a Projeto, ao final do ano de 2007, para recebimento no início do ano de 2008.

20.6.4.3 – A Conta “Antecipações a Recuperar” tem como principal valor os

“Devedores do Plano Empresa – Celular” no valor de R$ 72.664,52, que representa o valor de faturas pagas no terceiro decêndio de dezembro de 2007 para recebimento no primeiro decêndio do mês seguinte.

20.6.5 - O “Ativo Imobilizado” no valor de R$ 31.124.019,13 registrado pelo valor histórico, refere-se a:


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20.6.5.1 – Bens de uso da FATECIENS no valor de R$ 1.459.307,80. 20.6.5.1 – Bens de uso por Projetos no valor de R$ 29.664.711,33.

Ao grupo “Bens de Uso da FATECIENS”, no ano de 2007, foi acrescido de R$

84.107,00 por aquisição de bens e reduzido pelo valor de R$ 62.466,76 por alienação de um bem classificado na conta veículo, passando o valor de R$ 1.437.667,56 para R$ 1.459.307,80.

Ao grupo “Bens de Uso por Projetos”, no ano de 2007, foi acrescido de R$

10.048.091,67 pela incorporação de bens para uso em Projetos e baixado no valor de R$ 3.855.041,10 pelas transferências à UFSM. O grupo “Bens de Uso por Projetos” com saldo anterior de R$ 23.471.660,76 passou para R$ 29.664.711,33.

20.6.6 - Os valores registrados no passivo circulante correspondem:

20.6.6.1 - "Obrigações Sociais, Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias" no valor de R$

392.362.12, neste grupo estão as obrigações a serem pagas no mês seguinte, como Previdência Social – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, PIS, COFINS, ISSQN, bem como as retenções de ISSQN, IRRF, Contribuições Federais e Seguridade Social.

20.6.6.2 – “Provisões Trabalhistas” no valor de R$ 935.932,77, o montante representa a

provisão para cobertura de Férias, 13º Salário, Encargos Sociais, programas sociais, medicina do trabalho e outros inerentes aos trabalhadores, implantados a partir de outubro de 2007, pela Resolução de Diretoria nº 18/07.

20.6.6.3 – O Grupo “Outras Obrigações” no valor de R$ 743.351,64, tem como principal

a Conta “Cheques Emitidos a Compensar” no valor de R$ 378.432,54. O montante representa a soma de diversos cheques emitidos no final do ano que não foram compensados (sacados) até a data do encerramento do balanço. Este valor representa 1,66% do disponível.Os Cheques emitidos e não compensados até a data do balanço são demonstrados pelo relatório da conciliação bancária de cada conta movimento. E, R$ 327.821,60 que representa o valor recebido no final do ano na conta Projetos em Tramitação.

20.6.6.4 – O Passivo Exigível a Longo Prazo no valor de R$ 70.950,97 é o valor das

parcelas vincendas do financiamento de bem – Veículo Camioneta – para atender projeto em atividade. O montante registrado no Exigível a Longo Prazo representa igual valor contabilizado no Ativo Realizável a Longo Prazo.

20.6.7 – O Valor registrado no Grupo RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS – R$ 20.554.244,75, corresponde:

20.6.7.1 - O grupo “Resultados de Exercícios Futuros” conceitua que são “Os valores recebidos como receitas antecipadas por conta de produtos ou serviços a serem concluídos em exercícios futuros deduzidos os valores adiantados por conta de despesas a executar”. Na FATECIENS a função do Grupo


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“RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS” é a de receber as receitas de exercícios vindouros lançadas na Conta “Receita de Projetos a Executar”, sendo deduzida pelas contas “Devedores por Adiantamentos” e da Conta “Receita de Faturas a Receber”.

20.6.7.2 – A conta “Receita de Projetos a Executar” no valor de R$ 31.188.082,71 -

representa a diferença entre os recursos alocados na Fundação e as despesas realizadas no exercício, somado ao saldo do exercício anterior.

20.6.7.3 – A Conta redutora “(-) Devedores por Adiantamento” no valor de R$

2.745.300,41, representa o montante de Adiantamentos concedido aos Coordenadores de Projetos em execução / atividade.

20.6.7.4 – A Conta redutora “(-) Devedores por Faturas” no valor de R$ 7.888.537,55,

representa o montante de Faturas emitidas, por atividades de Projetos, para recebimento no prazo médio de 30 dias.

A Conta “Devedores por Faturas” é redutora da Conta “Saldo de Projetos a

Executar”, por tratar-se de uma receita a receber, desta forma o Grupo RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS fica ajustado com a Receita efetivamente recebida, para ser aplicada em exercícios futuros.

Saldo do Exercício Anterior 36.647.749,05 Receita Projeto / Atividade do Exercício 66.908.585,12 (-) Estorno de Receita Exercício Anterior 2.357.009,93 (-) Despesa Projeto / Atividade do Exercício 70.011.241,53 = Saldo Receita de Projetos a Executar 31.188.082,7 1 (-) Adiantamentos Concedidos 2.745.300,41 (-) Devedores por Faturas 7.888.537,55 = RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS 20.554.244,75

20.6.8 – O Patrimônio Social teve a seguinte alteração no exercício:

= Saldo inicial 25.889.914,28 (+) Bens incorporados de Projetos 6.193.050,57 (-) Ajuste de Exercícios Anteriores 343.336,28 (+) Superávit do exercício 36.443,08 = Saldo atual em 31/12/2006 31.776.071,65

20.6.9 – As despesas dos projetos em atividades na fundação são apuradas através de

documentos fiscais (Notas Fiscais, Faturas, Recibos) hábeis e idôneos, em conformidade com as exigências legais – fiscais. A documentação correspondente aos registros contábeis está devidamente arquivada, do modo e forma exigidos pelos órgãos de fiscalizações municipais, estaduais, federais, previdenciárias, trabalhistas; curadoria das fundações; órgãos de fomento à pesquisa e dos órgãos superiores da fundação e da instituição apoiada.


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20.7 - RECEITA E DESPESA

A Receita total no exercício foi de R$ 103.099.632,15 e esta assim composta: R$ 66.908.585.12 da receita dos Projetos/Atividade no exercício, R$ 34.290.739,12 do saldo de receita dos projetos do exercício anterior (valor líquido, ou seja, deduzidas as despesas e estornos de receitas anteriores) e R$ 1.900.307,91 da receita operacional e não operacional da Fundação.

A Despesa total de R$ 71.875.106,36 é composta de R$ 70.011.241,53 de despesas

dos projetos/atividade e R$ 1.863.864,83 de Despesas Operacionais e Não Operacionais da Fundação, gerando um superávit de 36.443,08 e o saldo de Receita de Projetos a Executar no valor de R$ 31.188.082,71 constante no Balanço Patrimonial como Receita para Execução em Exercícios Futuros.

A aplicação do total de recursos está assim discriminada:

Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais 9,87 % Serviços de Terceiros e encargos 3,55 % Incentivo ao Estudo e Pesquisa 4,60 % Serviços Pessoa Jurídica 22,01 % Despesas c/ Passagens e Estadas 3,16 % Material de Uso e Consumo 6,64 % Contribuição Desenv. Ciência e Tecnologia 1,46 % Diárias 1,25 % Despesas Gerais e Administrativas 0,76 % Despesas Tributárias/ Financeiras 0,73 % Investimentos Projeto/Atividade 9,61 % Obras e Instalações Projetos / Atividades. 6,07 %

SUBTOTAL

69,71 % Receita de Projetos a Executar 30,25 % Superávit do Exercício 0,04 % TOTAL 100,00 %

20.8 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RE CURSOS A Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos tem por objetivo evidenciar, no período base 2007, as modificações que originaram as variações no capital circulante líquido da Entidade. O Capital Circulante Líquido corresponde aos recursos financeiros, aos créditos e aos direitos da Entidade.

O Capital Circulante Líquido da Fundação teve uma variação negativa, no período, de R$ 3.160.712,43, motivada pela variação do saldo de Projetos a Executar.


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20.9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FATECIENS 20.9.1 – TAXA MÉDIA DOS PROJETOS COM TAXA

A taxa de administração média dos projetos com taxa de administração foi de 4,59 % em relação à receita:

Taxa Administração . RT - RF - REA – RPE – RTP

RT - Receita Total RF - Receita Financeira REA - Receita Projetos Exercício Anterior

RPE – Receita Projetos Especiais RTP – Receita por Transferência entre Projetos RAP – Receita Alienação do Permanente

1.843.348,49 (103.099.632,15 – 1.669.880,24 – 34.290.739,12 – 26.492.986,87 – 432.003,11 – 78.600,00)

1.843.348,49 40.135.422,81 X 100 = 4,59 %

20.9.2 – TAXA MÉDIA DE TODOS OS PROJETOS

A taxa de administração, média, de todos os projetos foi de 2,67 % em relação à receita:

Taxa Administração RT – REA RT - Receita Total REA - Receita Projetos Exercício Anterior

1.843.348,49

(103.099.632,15 – 34.290.739,12)

1.843.348,49 68.808.893,03 X 100 = 2,67 %

20.10 - ANÁLISE FINANCEIRA

Índice de Liquidez Corrente: Disponível + Créditos (AC) Obrigações (PC)

(22.839.415,57 + 418.478,58)

2.071.646,53

23.257.894,15 2.071.646,53

= 11,23

O índice acima indica que para cada R$ 1,00 de Obrigações/Dívidas a Fundação dispõe de R$ 11,23 para sua cobertura.


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20.11 - CONCLUSÃO

As Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social e Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos, representam em nossa opinião, adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da FATECIENS em 31/12/2007. O resultado de suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios e normas de contabilidade geralmente aceitos.

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2007. DIMA STEFANELLO QUATRIN ADILSON CATTO CONTADORA – CRC/RS 42.335 CONTADOR - CRC/RS 47.895 CPF 225.501.510-20 CPF 563.167.049-68

Documents

· Relatório de Atividades 2007 1 Membros Titulares do Conselho Superior em 2007 Presidente: Felipe Martins Müller Conselheiros Ailo Valmir Saccol Alberi Vargas Renan Rademacher