0101 - ASSESSORIA ESPECIAL SERVIÇOS · Município de Itajubá Extrato de Compras Período: 01-01-2011 31-01-2011à 129/963/536 30.003.0032 10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-2011Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé 1,0000000 404,44404,4400000126/90/196 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 404,44

404,44TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

404,44TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRI O LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1167 AGENDA TELEFÔNICA C/ CAPA EM PLÁSTICO DURO C/ ÍNDIC E A 20,0000000 228,0011,4000000129/963/536 128-01-201130.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 20,0000000 35,601,7800000129/963/536 228-01-201130.003.1681 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA 20,0000000 35,601,7800000129/963/536 3

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 10,0000000 19,601,9600000130/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 30,0000000 12,900,4300000129/963/536 418-01-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 250,0000000 107,500,430000044/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0019 BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELET RÔN 50,0000000 30,000,6000000130/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 100,0000000 12,000,1200000129/963/536 518-01-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 300,0000000 36,000,120000044/963/536 228-01-201130.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 40,0000000 40,401,0100000129/963/536 618-01-201130.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 250,0000000 252,501,010000044/963/536 3

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0028 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS 40,0000000 62,401,5600000131/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 500,0000000 1.050,002,1000000129/963/536 718-01-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 1.000,0000000 210,000,210000044/963/536 428-01-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 500,0000000 105,000,2100000129/963/536 818-01-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 1.000,0000000 210,000,210000044/963/536 528-01-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 250,0000000 52,500,2100000129/963/536 918-01-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 400,0000000 84,000,210000044/963/536 6



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

28-01-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 250,0000000 52,500,2100000129/963/536 1028-01-201130.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 60,0000000 25,200,4200000129/963/536 1128-01-201130.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 60,0000000 25,200,4200000129/963/536 1218-01-201130.003.0716 CARBONO PRETO C/ 100 FLS 3,0000000 33,7811,260000044/963/536 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.004.0096 CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRI LIC 200,0000000 168,000,8400000130/963/536 328-01-201130.004.0097 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILIC O R 200,0000000 320,001,6000000130/963/536 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 100,0000000 89,000,8900000129/963/536 1328-01-201130.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 100,0000000 87,000,8700000129/963/536 1428-01-201130.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 30,0000000 26,100,8700000129/963/536 1528-01-201130.003.1146 CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES 30,0000000 26,100,8700000129/963/536 1628-01-201130.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 30,0000000 29,100,9700000129/963/536 1728-01-201130.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 40,0000000 21,600,5400000129/963/536 1828-01-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 40,0000000 20,800,5200000129/963/536 1928-01-201130.003.0377 COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 9,900,9900000129/963/536 2028-01-201130.003.1147 COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 18,801,8800000129/963/536 2128-01-201130.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 20,702,0700000129/963/536 2228-01-201130.003.1163 COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 33,703,3700000129/963/536 2318-01-201130.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 2,0000000 8,144,070000044/963/536 828-01-201130.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 40,704,0700000129/963/536 24

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 30,0000000 61,502,0500000132/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 80,0000000 37,600,4700000129/963/536 25


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0909 ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG 3,0000000 35,7011,9000000130/963/536 528-01-201130.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 15,0000000 5,850,3900000130/963/536 628-01-201130.003.0074 ESTILETE C/ LAMINA LARGA 15,0000000 10,200,6800000130/963/536 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 20,0000000 10,600,5300000132/963/536 2



Período: 01-01-2011 31-01-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0086 FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO 40,0000000 18,800,4700000129/963/536 2618-01-201130.003.0086 FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO 60,0000000 28,200,470000044/963/536 918-01-201130.003.0242 FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO 40,0000000 28,800,720000044/963/536 1028-01-201130.003.0579 FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO 10,0000000 9,900,9900000129/963/536 2718-01-201130.003.0579 FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO 50,0000000 49,500,990000044/963/536 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0590 FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM 25,0000000 41,251,6500000130/963/536 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 250,0000000 385,001,540000044/963/536 1228-01-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 100,0000000 154,001,5400000129/963/536 2818-01-201130.003.1823 FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS 2,0000000 148,0074,000000044/963/536 13

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.1007 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 20,0000000 24,601,230000045/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1153 GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS 15,0000000 3,900,2600000129/963/536 2928-01-201130.003.1684 GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS 15,0000000 3,900,2600000129/963/536 30


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1154 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 15,0000000 68,704,5800000130/963/536 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 60,0000000 123,002,0500000129/963/536 31


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 10,0000000 40,504,050000046/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 40,0000000 195,604,890000044/963/536 14



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

18-01-201130.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 40,0000000 125,603,140000044/963/536 1528-01-201130.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS. 30,0000000 96,903,2300000129/963/536 32


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0258 LÁPIS BORRACHA 30,0000000 29,700,9900000130/963/536 1018-01-201130.003.0260 LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 1.440,0000000 144,000,100000046/963/536 228-01-201130.003.0260 LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 288,0000000 28,800,1000000130/963/536 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1729 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA 300,0000000 12,000,0400000133/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 600,0000000 5.550,009,2500000129/963/536 3318-01-201130.003.1773 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS 6,0000000 13,442,240000044/963/536 16


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.0064 PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS 5,0000000 28,605,720000047/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.003.0859 PASTA AZ ESTREITA 12,0000000 41,763,480000044/963/536 1718-01-201130.003.0454 PASTA AZ LARGA 20,0000000 69,603,480000044/963/536 1828-01-201130.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 20,0000000 149,407,4700000129/963/536 3428-01-201130.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 20,0000000 77,403,8700000129/963/536 3528-01-201130.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 70,0000000 50,400,7200000129/963/536 3628-01-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 70,0000000 44,800,6400000129/963/536 3728-01-201130.003.0889 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 60,0000000 47,400,7900000129/963/536 38


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0649 PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO 80,0000000 68,000,8500000130/963/536 1228-01-201130.003.0420 PASTA SUSPENSA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA 500,0000000 535,001,0700000130/963/536 1328-01-201130.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 5,0000000 104,0020,8000000130/963/536 14


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0985 PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS 5,0000000 26,255,2500000132/963/536 3




Período: 01-01-2011 31-01-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 36,0000000 103,682,8800000130/963/536 15


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 12,0000000 13,681,1400000129/963/536 3928-01-201130.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 12,0000000 13,681,1400000129/963/536 4028-01-201130.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 12,0000000 13,681,1400000129/963/536 41


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 1.000,0000000 50,000,0500000133/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0199 PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR 10,0000000 16,001,6000000129/963/536 4228-01-201130.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 25,0000000 17,500,7000000129/963/536 43


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0206 RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM 10,0000000 19,401,9400000133/963/536 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 12,0000000 11,280,9400000129/963/536 4428-01-201130.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML. 12,0000000 11,280,9400000129/963/536 45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.638,65

12.638,65TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:

12.638,65TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-201130.007.0339 ADITIVO DO RADIADOR 1,0000000 37,6637,6600000116/70/144 127-01-201130.013.1997 CHAPA 1,0000000 21,9921,9900000116/70/144 227-01-201130.007.0121 DISTANCIAL 1,0000000 5,365,3600000116/70/144 327-01-201130.007.0472 DISTANCIAL 1,0000000 8,138,1300000116/70/144 427-01-201130.007.2430 ELEMENTO FILTRANTE 1,0000000 17,7817,7800000116/70/144 527-01-201130.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,0000000 13,3613,3600000116/70/144 627-01-201130.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 1,0000000 17,4817,4800000116/70/144 727-01-201130.007.0889 GUARNIÇÃO 2,0000000 2,901,4500000116/70/144 827-01-201130.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 1,0000000 8,008,0000000116/70/144 927-01-201130.007.2488 MANGUEIRA 1,0000000 175,41175,4100000116/70/144 1027-01-201130.006.0020 OLEO DE MOTOR 3,0000000 105,8135,2700000116/70/144 1127-01-201130.007.0339 ADITIVO DO RADIADOR 1,0000000 37,6637,6600000113/72/145 127-01-201130.007.2417 FILTRO DE AR P/ FIAT UNO/FIORINO 1,0000000 19,7619,7600000113/72/145 227-01-201130.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,0000000 14,8414,8400000113/72/145 327-01-201130.007.1032 FILTRO DE ÓLEO 1,0000000 19,4219,4200000113/72/145 427-01-201130.007.1753 LIMPA BICO INJETOR 1,0000000 85,0085,0000000113/72/145 527-01-201130.006.0020 OLEO DE MOTOR 3,0000000 105,8135,2700000113/72/145 6

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0350 LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES 200,0000000 1.348,006,740000028/505/1027 1

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0124 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 93.000,0000000 25.110,000,270000027/505/1027 1

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0095 ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 GR 200,0000000 1.190,005,950000034/737/1572 1

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0020 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN 800,0000000 3.200,004,000000035/737/1572 117-01-201130.022.0598 ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN 800,0000000 5.040,006,300000035/737/1572 217-01-201130.022.0246 ATADURA CREPE 25 CM PCT C/ 12 UN 100,0000000 1.250,0012,500000035/737/1572 3




Período: 01-01-2011 31-01-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0518 BOBINA (BOLSA) TÉRMICA COM GEL (350 ML) 20,0000000 260,0013,000000034/737/1572 2

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.023.0056 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN 1.000,0000000 9.500,009,500000035/737/1572 4

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 500,002,500000036/737/1572 117-01-201130.022.0394 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA 400,0000000 1.740,004,350000036/737/1572 2

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0541 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAI S P 300,0000000 1.458,004,860000037/737/1572 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.022.0310 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 250,0000000 2.950,0011,8000000137/737/1572 117-01-201130.022.0126 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS 4,0000000 1.300,00325,000000034/737/1572 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 250,0000000 225,000,900000069/769/412 119-01-201130.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 500,0000000 450,000,900000063/769/412 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 400,0000000 1.160,002,900000041/769/412 419-01-201130.005.0322 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 200,0000000 500,002,500000070/769/412 119-01-201130.005.0322 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 300,0000000 750,002,500000064/769/412 119-01-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 250,0000000 677,502,710000064/769/412 217-01-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 400,0000000 1.084,002,710000041/769/412 119-01-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 250,0000000 677,502,710000070/769/412 2

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 50,0000000 90,501,810000071/769/412 119-01-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 100,0000000 181,001,810000065/769/412 1

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

17-01-201130.005.0375 CAPACHO 80 CM X 40 CM 10,0000000 360,0036,000000043/769/412 1

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 250,0000000 892,503,570000072/769/412 119-01-201130.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 500,0000000 1.785,003,570000066/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITRO S 50,0000000 190,003,800000070/769/412 319-01-201130.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITRO S 150,0000000 570,003,800000064/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 500,0000000 1.400,002,800000063/769/412 219-01-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 500,0000000 1.400,002,800000069/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 250,0000000 562,502,250000071/769/412 219-01-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 500,0000000 1.125,002,250000065/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 250,0000000 202,500,810000072/769/412 219-01-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 500,0000000 405,000,810000066/769/412 217-01-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 150,0000000 121,500,810000039/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 100,0000000 110,001,100000063/769/412 319-01-201130.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 50,0000000 55,001,100000069/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 50,0000000 334,506,690000065/769/412 319-01-201130.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 50,0000000 334,506,690000071/769/412 317-01-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 300,0000000 210,000,700000038/769/412 919-01-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 250,0000000 175,000,700000071/769/412 419-01-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 250,0000000 175,000,700000065/769/412 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO9Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-01-2011 31-01-2011à

19-01-201130.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 500,0000000 145,000,290000066/769/412 317-01-201130.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 600,0000000 174,000,290000039/769/412 219-01-201130.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 500,0000000 145,000,290000072/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 250,0000000 240,000,960000071/769/412 519-01-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 500,0000000 480,000,960000065/769/412 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 50,0000000 40,000,800000041/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 40,0000000 144,003,600000038/769/412 319-01-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 250,0000000 265,001,060000071/769/412 619-01-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 500,0000000 530,001,060000065/769/412 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0331 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM 40,0000000 1.908,0047,700000064/769/412 419-01-201130.005.0331 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM 20,0000000 954,0047,700000070/769/412 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 50,0000000 60,001,200000038/769/412 1017-01-201130.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 300,0000000 393,001,310000038/769/412 819-01-201130.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 100,0000000 131,001,310000071/769/412 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 500,0000000 850,001,700000063/769/412 419-01-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 250,0000000 425,001,700000069/769/412 419-01-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 500,0000000 650,001,300000063/769/412 519-01-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 250,0000000 325,001,300000069/769/412 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 400,0000000 220,000,550000038/769/412 719-01-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 5.000,0000000 2.750,000,550000071/769/412 819-01-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 7.500,0000000 4.125,000,550000065/769/412 719-01-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 500,0000000 2.860,005,720000065/769/412 8



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

19-01-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 250,0000000 1.430,005,720000071/769/412 917-01-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 250,0000000 1.430,005,720000038/769/412 117-01-201130.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 100,0000000 315,003,150000038/769/412 419-01-201130.005.0069 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR 80,0000000 206,402,580000065/769/412 919-01-201130.005.0069 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR 40,0000000 103,202,580000071/769/412 1017-01-201130.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 200,0000000 548,002,740000038/769/412 219-01-201130.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 200,0000000 548,002,740000065/769/412 10

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 500,0000000 340,000,680000067/769/412 119-01-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 300,0000000 204,000,680000073/769/412 117-01-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 300,0000000 204,000,680000042/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 1.525,003,050000066/769/412 419-01-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 1.525,003,050000072/769/412 417-01-201130.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 300,0000000 132,000,440000039/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0135 SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ 500,0000000 830,001,660000070/769/412 519-01-201130.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 50,0000000 455,009,100000070/769/412 619-01-201130.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 100,0000000 910,009,100000064/769/412 5

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 20,0000000 660,0033,000000040/769/412 419-01-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 100,0000000 3.300,0033,000000068/769/412 119-01-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 50,0000000 1.650,0033,000000074/769/412 117-01-201130.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 200,0000000 1.160,005,800000040/769/412 119-01-201130.005.0295 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 200,0000000 1.100,005,500000068/769/412 217-01-201130.005.0295 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 50,0000000 275,005,500000040/769/412 219-01-201130.005.0295 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 100,0000000 550,005,500000074/769/412 217-01-201130.005.0361 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN BRANCO 100,0000000 130,001,300000040/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 200,0000000 448,002,240000038/769/412 517-01-201130.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 100,0000000 180,001,800000038/769/412 6




Período: 01-01-2011 31-01-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 50,0000000 644,0012,880000041/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 100,0000000 91,000,910000071/769/412 1119-01-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 200,0000000 182,000,910000065/769/412 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 250,0000000 1.525,006,100000063/769/412 619-01-201130.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 150,0000000 915,006,100000069/769/412 6

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0539 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO 1.000,0000000 1.130,001,130000025/1133/700 1

Fornecedor: MED SUPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.022.0335 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES 150,0000000 6.375,0042,500000033/1133/700 117-01-201130.022.0335 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES 150,0000000 6.375,0042,500000026/1133/700 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.022.0480 TUBO VACUTAINER C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA HEMOGARD C 5,0000000 132,0026,4000000100/1133/700 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.087,47MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-201110.13.35 Detector Fetal 3,0000000 930,00310,0000000109/69/128 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 930,00SERVIÇOS

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA ESTRATÉG 1,0000000 18,0018,0000000102/63/113 425-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE COPIA DE CHA 4,0000000 18,004,5000000102/63/113 225-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE AR QUI 3,0000000 75,0025,0000000102/63/113 125-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL 7,0000000 315,0045,0000000102/63/113 325-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH 1,0000000 58,4458,4400000103/64/116 725-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA POLICL 3,0000000 54,0018,0000000103/64/116 6



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

25-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR 1,0000000 10,0010,0000000103/64/116 125-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHA 13,0000000 58,504,5000000103/64/116 225-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE AR MÁR 1,0000000 20,0020,0000000103/64/116 425-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE AR QUI 5,0000000 125,0025,0000000103/64/116 325-01-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL 2,0000000 90,0045,0000000103/64/116 5

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-2011SERVIÇO DE MECÂNICA 4,3900000 285,3565,0000000115/73/126 227-01-2011SERVIÇO MECÂNICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,1600000 75,4065,0000000115/73/126 127-01-2011SERVIÇO MECÂNICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,1600000 75,4065,0000000114/74/127 1

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-2011CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL MUSICAL COM ABORDAGE 10,0000000 31.000,003.100,000000048/1540/1858 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.278,09

160.295,56TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPIT ALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-01-201130.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 8,0000000 3.000,00375,00000006/9/1850 105-01-201130.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 8,0000000 3.000,00375,00000007/10/1851 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-01-201130.021.0017 ACETATO DE LEUPRORRELINA 1,0000000 356,98356,97920004/206/1495 107-01-201130.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONE TES 3,0000000 309,77103,25760009/206/1495 131-01-201130.021.1078 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG 10,0000000 407,1740,7168000148/206/1495 118-01-201130.021.1308 DIACEREINA 50MG 2,0000000 136,7668,377600049/206/1495 111-01-201130.021.1315 FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 2,0000000 623,33311,667200013/206/1495 131-01-201130.021.0175 IPRIFLAVONA 300 MG 10,0000000 603,7160,3712000144/206/1495 1

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.021.0024 DIETA ENTERAL 200,0000000 7.000,0035,000000098/642/1603 1

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.001.0382 LEITE EM LATA 200,0000000 7.100,0035,500000099/642/1603 1



Período: 01-01-2011 31-01-2011à


22.537,72TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-01-201130.022.0949 OCULOS COM LENTES FOTOCROMATICAS 1,0000000 390,00390,000000024/50/82 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 390,00SERVIÇOS

Fornecedor: FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENC IA HCFM RP USP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-01-2011INTERNAÇÃO PARA UM CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS - (VEG) V 1,0000000 16.500,0016.500,000000018/27/1859 1

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-2011EMISSÕES OTOACÚSTICAS (TESTE DA ORELHINHA) 2,0000000 200,00100,0000000117/79/186 127-01-2011IMPEDÂNCIOMETRIA 25,0000000 1.325,0053,0000000118/80/187 127-01-2011PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL 5,0000000 1.000,00200,0000000119/81/188 127-01-2011BERA 5,0000000 1.000,00200,0000000120/82/189 127-01-2011AUDIOMETRIA 30,0000000 1.500,0050,0000000121/83/190 127-01-2011VIDEOLARINGOSCOPIA 6,0000000 720,00120,0000000122/84/191 1

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-2011EXAME DE SANGUE CARIÓTIPO BANDA G 3,0000000 1.188,00396,0000000123/85/192 127-01-2011ULTRASON DE MAMA COM AGULHA GROSSA 5,0000000 2.900,00580,0000000124/88/194 127-01-2011PAAF - Punção Aspirativa por agulha fina (incluso p ato 20,0000000 6.700,00335,0000000125/89/193 1


33.423,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

216.256,28TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA


Fornecedor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.021.0007 VACINA ANTI-RÁBICA P/ HERBÍVOROS (EQUINOS E BOVINOS ), 120,0000000 1.426,8011,890000053/29/1586 1


1.426,80TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA :

1.426,80TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMBIENTAL


Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.013.1850 PEDRISCO 50,0000000 3.410,0068,200000096/550/1254 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.013.3027 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM 10,0000000 1.660,00166,000000097/550/1254 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.070,00MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-01-201130.1.9 Prensa Potência Elétrica: 15 CV - 220/330 V Press ão 1,0000000 21.949,0021.949,000000023/1412/1382 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.949,00SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2011Inscrição no Curso de Fiscalização Municipal (Postu ras 1,0000000 648,00648,0000000141/97/47 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 648,00

27.667,00TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMB IENTAL:

27.667,00TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 7.380,0036,900000087/41/1870 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201151.001.0123 BRITA Nº 1 50,0000000 3.350,0067,000000095/659/1106 124-01-201151.001.0123 BRITA Nº 1 200,0000000 13.400,0067,000000085/659/1106 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.006.0192 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM 1.000,0000000 1.870,001,870000089/928/1219 111-01-201130.006.0192 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM 1.000,0000000 1.870,001,870000015/928/1219 1

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.640,002,640000016/928/1219 111-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.640,002,640000014/928/1219 111-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.640,002,640000012/928/1219 111-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 17.000,0000000 44.880,002,640000011/928/1219 128-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 5.000,0000000 13.200,002,6400000140/928/1219 124-01-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 21.000,0000000 55.440,002,640000090/928/1219 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 9.200,0000000 17.940,001,9500000138/928/1219 111-01-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 17.000,0000000 33.150,001,950000010/928/1219 128-01-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 40.000,0000000 78.000,001,9500000139/928/1219 124-01-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 25.000,0000000 48.750,001,950000089/928/1219 211-01-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.000,0000000 1.950,001,950000017/928/1219 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-201130.013.1855 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1" C/ 12 MT 50,0000000 8.922,50178,450000088/1010/1227 424-01-201130.013.1466 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT 150,0000000 6.073,5040,490000088/1010/1227 524-01-201130.013.0374 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 60,0000000 275,404,590000088/1010/1227 124-01-201130.013.0372 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 155,0000000 4.030,0026,000000088/1010/1227 324-01-201130.013.0173 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT 100,0000000 7.095,0070,950000088/1010/1227 224-01-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 560,0000000 9.766,4017,440000086/1010/1227 1



Período: 01-01-2011 31-01-2011à


365.262,80TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.1061 PNEU 165/70 SR 13 S/C 48,0000000 4.992,00104,000000029/1512/2183 117-01-201130.007.0577 PNEU 175/70 R 14 SC 12,0000000 1.800,00150,000000029/1512/2183 217-01-201130.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 24,0000000 2.616,00109,000000029/1512/2183 317-01-201130.007.1112 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI) 16,0000000 3.120,00195,000000029/1512/2183 4

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.2051 PNEU 205/70 R 15 36,0000000 10.980,00305,000000030/1512/2183 1

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.0273 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER 28,0000000 8.820,00315,000000031/1512/2183 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.2548 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO 4,0000000 1.156,00289,000000032/1512/2183 117-01-201130.007.2048 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO 4,0000000 1.096,00274,000000032/1512/2183 2

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.0921 PNEU DIANTEIRO 80/100 18 M/C 47 P 3,0000000 207,0069,000000030/1512/2183 2

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201130.007.0418 PNEU TRASEIRO 90/90 18 M/C 57 P 3,0000000 228,0076,000000029/1512/2183 5


35.015,00TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:

400.277,80TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESA RIAL DE ITAJUBÁ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2011INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS FRANCISCO MENDONÇA GOM 3,0000000 870,00290,0000000142/96/155 1

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2011- MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, COMBUSTIVEL GASOLIN A, 1,0000000 1.144,571.144,5700000146/1511/1479 2631-01-2011- VEÍCULO FIAT / STRADA TREK CE, COMBUSTÍVEL: ALCOO L/G 1,0000000 2.027,682.027,6800000145/1511/1479 1631-01-2011- VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, TIPO VAN, COMBUSTÍVE L: 1,0000000 3.522,333.522,3300000146/1511/1479 2131-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COMBUSTÍVEL: ALCO OL/ 1,0000000 1.960,391.960,3900000145/1511/1479 231-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COMBUSTÍVEL: ALCO OL/ 1,0000000 1.960,391.960,3900000145/1511/1479 331-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/ GA 1,0000000 1.868,641.868,6400000145/1511/1479 1731-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLIN A, 1,0000000 1.807,141.807,1400000145/1511/1479 1231-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLIN A, 1,0000000 1.807,141.807,1400000145/1511/1479 1331-01-2011- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLIN A, 1,0000000 1.807,141.807,1400000145/1511/1479 1431-01-2011- VEÍCULO FIAT/ PALIO WEEKEND STILE, COMBUSTÍVEL: G ASO 1,0000000 1.954,321.954,3200000145/1511/1479 1131-01-2011- VEÍCULO FIAT/ UNO MILLE FIRE, TIPO PASSEIO, COMBU STÍ 1,0000000 1.807,141.807,1400000146/1511/1479 2231-01-2011- VEÍCULO FORD 11000/CAMINHÃO/C. ABERTA, COMBUSTÍVE L: 1,0000000 4.621,604.621,6000000145/1511/1479 1031-01-2011- VEÍCULO FORD/CARGO 1418/ CAMINHÃO BASCULANTE, COM BUS 1,0000000 6.448,086.448,0800000145/1511/1479 931-01-2011- VEÍCULO GMC/ 12.170/CAMINHÃO BASCULANTE, COMBUSTÍ VEL 1,0000000 7.311,417.311,4100000145/1511/1479 831-01-2011- VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER COMBUSTÍVEL: DIESE L, 1,0000000 4.541,124.541,1200000146/1511/1479 2331-01-2011- VEÍCULO TOYOTA / BANDEIRANTE / CAMINHONETE / C. A BER 1,0000000 3.101,233.101,2300000145/1511/1479 1831-01-2011- VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1000, TIPO AUTOMOVEL DE PA SSE 1,0000000 1.909,391.909,3900000146/1511/1479 2531-01-2011- VEÍCULO VOLKSWAGEM TIPO KOMBI LOTAÇÃO COMBUSTÍVEL: G 1,0000000 3.034,073.034,0700000146/1511/1479 2431-01-2011- VEÍCULO VW / GOL / 16V, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, AN O/M 1,0000000 1.924,561.924,5600000145/1511/1479 631-01-2011- VEÍCULO VW / KOMBI, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, AN 1,0000000 2.761,352.761,3500000145/1511/1479 1531-01-2011- VEÍCULO VW/KOMBI, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, A NO/ 1,0000000 2.972,772.972,7700000145/1511/1479 431-01-2011- VEÍCULO VW/KOMBI, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO/MODE LO 1,0000000 2.836,602.836,6000000145/1511/1479 531-01-2011- VEÍCULO VW/SANTANA 2.0, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, AN O/M 1,0000000 1.938,371.938,3700000145/1511/1479 731-01-2011- VEÍCULO VW/SAVEIRO CL / CAR/CAMINHONETE / C.ABERT A, 1,0000000 1.837,781.837,7800000145/1511/1479 1931-01-2011- VEÍCULO ZERO KM, FIAT FIORINO, TIPO AMBULANCIA, A NO/ 1,0000000 2.395,052.395,0500000146/1511/1479 2731-01-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍC 1,0000000 1.960,401.960,4000000145/1511/1479 131-01-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍC 1,0000000 3.115,983.115,9800000146/1511/1479 2031-01-2011I/M. BENZ 313 CDI PLACA HMN 3554 ANO/MODELO 2005/20 06, 1,0000000 4.541,124.541,1200000147/1511/1479 2931-01-2011I/M. BENZ 313 CDI PLACA HMN 3555 ANO/MODELO 2005/20 06, 1,0000000 4.541,124.541,1200000147/1511/1479 3031-01-2011OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS VEÍCULOS NA CONTRATAÇÃO DENT 1,0000000 4.541,124.541,1200000147/1511/1479 28


88.870,00TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILSERVIÇOS

Fornecedor: CTE - CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-2011INSCRIÇÃO PARA O4 FUNCIONÁRIOS ( HARLEY DAVID VIEIR A D 4,0000000 1.120,00280,000000050/60/80 1


1.120,00TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE IRO E CONTABIL:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 26,0000000 131,795,069000083/1517/725 120-01-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 140,195,192300084/1517/725 128-01-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 134,274,9731000127/1517/725 126-01-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 139,085,1512000110/1517/725 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 14,0000000 14,901,064000080/1517/725 118-01-201130.001.0205 ABOBRINHA 14,0000000 13,520,966000061/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.001.0011 ALHO 7,0000000 81,3411,620400059/1517/725 1

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0138 BATATA DOCE 26,4000000 40,511,534400075/1517/725 128-01-201130.001.0138 BATATA DOCE 26,4000000 43,401,6440000128/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201130.001.0135 BETERRABA 14,0000000 17,001,214400061/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0180 BRÓCOLIS 25,0000000 108,424,336800075/1517/725 228-01-201130.001.0180 BRÓCOLIS 27,0000000 100,213,7113000128/1517/725 2



Período: 01-01-2011 31-01-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.001.0231 CEBOLA 7,0000000 6,900,986400059/1517/725 220-01-201130.001.0231 CEBOLA 7,3000000 7,100,972700077/1517/725 126-01-201130.001.0231 CEBOLA 7,3000000 7,100,9727000108/1517/725 128-01-201130.001.0231 CEBOLA 7,3000000 7,401,0138000135/1517/725 126-01-201130.001.0114 CHUCHU 14,6000000 30,702,1027000108/1517/725 228-01-201130.001.0114 CHUCHU 14,8000000 30,552,0640000135/1517/725 220-01-201130.001.0114 CHUCHU 14,6000000 24,111,651200077/1517/725 219-01-201130.001.0114 CHUCHU 14,0000000 14,451,032000059/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 27,0000000 27,171,0064000110/1517/725 220-01-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 26,0000000 17,330,666400083/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.001.0351 ESPINAFRE 26,0000000 69,852,6865000128/1517/725 320-01-201130.001.0351 ESPINAFRE 26,0000000 44,231,701000075/1517/725 326-01-201130.001.0128 GOIABA 58,5000000 167,952,8710000104/1517/725 120-01-201130.001.0128 GOIABA 58,5000000 197,643,378500075/1517/725 418-01-201130.001.0128 GOIABA 56,1000000 147,232,624500054/1517/725 128-01-201130.001.0128 GOIABA 58,5000000 189,163,2335000128/1517/725 418-01-201130.001.0056 INHAME 42,1000000 113,102,686500054/1517/725 526-01-201130.001.0056 INHAME 43,9000000 132,163,0105000104/1517/725 220-01-201130.001.0403 LARANJA 210,0000000 368,681,755600075/1517/725 528-01-201130.001.0403 LARANJA 210,0000000 382,641,8221000128/1517/725 518-01-201130.001.0403 LARANJA 199,0000000 322,901,622600054/1517/725 826-01-201130.001.0403 LARANJA 210,0000000 357,501,7024000104/1517/725 326-01-201130.001.0402 LIMÃO 13,2000000 14,871,1266000104/1517/725 418-01-201130.001.0402 LIMÃO 12,6000000 19,811,572000054/1517/725 928-01-201130.001.0402 LIMÃO 13,2000000 12,450,9432000128/1517/725 620-01-201130.001.0402 LIMÃO 13,2000000 16,431,244500075/1517/725 618-01-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 55,7000000 74,861,344000054/1517/725 628-01-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 57,4000000 59,471,0360000128/1517/725 826-01-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 57,4000000 57,861,0080000104/1517/725 620-01-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 58,0000000 60,901,050000075/1517/725 820-01-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 42,0000000 146,363,484800075/1517/725 928-01-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 42,1000000 128,933,0624000128/1517/725 928-01-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 22,2000000 58,542,6368000128/1517/725 1018-01-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 21,0000000 82,793,942400054/1517/725 420-01-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 21,9000000 72,043,289600075/1517/725 1026-01-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 22,2000000 62,232,8032000104/1517/725 7



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

20-01-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 80,8000000 326,694,043200075/1517/725 718-01-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 77,3000000 274,503,551100054/1517/725 728-01-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 80,8000000 311,653,8570000128/1517/725 726-01-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 80,8000000 288,003,5644000104/1517/725 520-01-201130.001.0098 MELANCIA 122,7350000 84,560,689000075/1517/725 1128-01-201130.001.0098 MELANCIA 94,8850000 62,910,6630000128/1517/725 1118-01-201130.001.0098 MELANCIA 92,2900000 70,790,767000054/1517/725 1026-01-201130.001.0098 MELANCIA 99,9300000 75,350,7540000104/1517/725 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0015 OVOS TIPO A 45,0000000 130,502,900000083/1517/725 320-01-201130.001.0015 OVOS TIPO A 31,5000000 91,352,900000084/1517/725 226-01-201130.001.0015 OVOS TIPO A 47,0000000 136,302,9000000110/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-201130.001.0134 REPOLHO 14,0000000 6,750,4824000104/1517/725 920-01-201130.001.0134 REPOLHO 14,0000000 5,250,375200075/1517/725 1218-01-201130.001.0134 REPOLHO 13,4000000 5,390,402000054/1517/725 228-01-201130.001.0134 REPOLHO 14,6000000 7,240,4958000128/1517/725 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201130.001.0172 TOMATE 43,4000000 68,791,585100077/1517/725 326-01-201130.001.0172 TOMATE 43,4000000 64,811,4934000108/1517/725 328-01-201130.001.0172 TOMATE 43,4000000 96,652,2270000135/1517/725 319-01-201130.001.0172 TOMATE 41,1000000 54,381,323100059/1517/725 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-201130.001.0223 UVA 43,9000000 139,273,1725000104/1517/725 1028-01-201130.001.0223 UVA 43,9000000 175,423,9960000128/1517/725 1318-01-201130.001.0223 UVA 42,1000000 179,034,252500054/1517/725 320-01-201130.001.0223 UVA 43,8000000 130,092,970000075/1517/725 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 20,0000000 216,0010,800000060/1518/1729 126-01-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 20,0000000 216,0010,8000000107/1518/1729 120-01-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 19,0000000 205,2010,800000079/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-01-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 22,0000000 235,4010,7000000136/1518/1729 120-01-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 39,0000000 417,3010,700000076/1518/1729 118-01-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 21,0000000 224,7010,700000057/1518/1729 126-01-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 23,0000000 246,1010,7000000105/1518/1729 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-201130.001.0150 CARNE SUINA 22,0000000 239,8010,9000000107/1518/1729 219-01-201130.001.0150 CARNE SUINA 22,0000000 239,8010,900000060/1518/1729 226-01-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 43,0000000 280,366,5200000107/1518/1729 320-01-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 41,0000000 267,326,520000079/1518/1729 219-01-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 49,0000000 319,486,520000060/1518/1729 319-01-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 406,0000000 548,101,350000062/1518/1729 126-01-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 470,0000000 634,501,3500000112/1518/1729 126-01-201130.001.0356 PÃO DE SAL 21,6000000 86,404,0000000107/1518/1729 419-01-201130.001.0356 PÃO DE SAL 20,4500000 81,804,000000060/1518/1729 420-01-201130.001.0101 PÃO DOCE 20,4500000 88,964,350000078/1518/1729 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.830,92SERVIÇOS

Fornecedor: TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-2011DIÁRIO DE CLASSE DE ENSINO INFANTIL 100,0000000 221,002,210000051/16/81 118-01-2011DIÁRIO DE CLASSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 260,0000000 520,002,000000052/17/83 118-01-2011DIÁRIO DE CLASSE DE ENSINO FUNDAMENTAL 250,0000000 595,002,380000052/17/83 2


13.166,92TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

103.156,92TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-01-2011 31-01-2011à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-2011REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PAR 3,0000000 1.944,00648,000000056/61/16 131-01-2011INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMPRAS "PASSO A 2,0000000 976,00488,0000000143/98/218 1


2.920,00TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

2.920,00TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:

581.259,37TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 22.879,00

160.609,53TOTAL SERVIÇOS: 764.747,90TOTAL LISTADO:


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0101 - ASSESSORIA ESPECIAL SERVIÇOS · Município de Itajubá Extrato de Compras Período: 01-01-2011 31-01-2011à 129/963/536 30.003.0032 10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR