1

1

2

2

1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

CNPJ: 12.838.821/0001-80

Registro ANS: 41828-5

Inscrição Municipal: 130973/001-6

Inscrição Estadual: Isenta

Endereço: Rua da Paisagem, 240, 5º andar - CEP: 34.000-000 – Vila da Serra.

Nova Lima/MG

1.A) TELEFONES ÚTEIS

Disque Saúde 24 horas – 7 dias por semana

31 3304-3900

Relacionamento com a Rede Credenciada

3402-3888 / 3402-3889 / 3402-3891

Comercial:

3402-3823 / 3402-3820 / 3402-3828

3

3

2. NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO 2.A) Condições essenciais para atendimento:

• Apresentação do Cartão do Beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;

• Apresentação de documento oficial com foto;

• Recém-nascido até 30 dias – poderão ser atendidos com a carteira de identificação e

documento oficial com foto da Mãe ou Pai;

IMPORTANTE: o atendimento com status de não conformidade do beneficiário, gentileza

entrar em contato com o Disque Saúde (3304-3900).

Cartões de Identificação da Fundação Fiat

4

4

2.B) Autorizações

• As autorizações prévias serão liberadas obrigatoriamente pelo Disque Saúde (3304-

3900) e deverão ser validadas no Portal Saúde da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;

IMPORTANTE:

• Não é possível a emissão de autorizações retroativas.

2.C) Conduta em caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar

No caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar, entrar em contato

com o Disque Saúde (3304-3900) para validar o beneficiário. Caso o beneficiário esteja

5

5

ativo, o Disque Saúde encaminhará e-mail ao credenciado validando o beneficiário.

• Após validação do beneficiário, atender o paciente utilizando a guia TISS manual (GC –

Guia de Consulta, SP/SADT) até que se resolva o problema do sistema.

• Anexar, obrigatoriamente, as autorizações de atendimento às guias de serviço,

juntamente com o e-mail encaminhado pelo Disque Saúde.

2.D) Validade das autorizações, renovações e dos pedidos médicos

• Consultas e Procedimentos: 30 dias

• Procedimentos seriados: 30 dias

• Internações: 30 dias

• Pedidos Médicos: 30 dias

O número de sessões que serão realizadas devem estar dentro do prazo de validade da

autorização e todas as sessões deverão obrigatoriamente ser cobradas juntas. Se houver

previsão de que a execução dos procedimentos excederá o prazo de validade orientamos

que seja solicitada autorização de um número menor de sessões. A cada sessão deverá

ser feita nova autorização no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e obtido um

novo código de transação.

ATENÇÃO: Não atender autorizações vencidas.

6

6

3. PASSO-A-PASSO PARA O ATENDIMENTO VIA PORTAL DA FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Acessar o site www.fundacaofiat.com.br clique em Saúde / Portal do Prestador / Acesso

Exclusivo, na pagina inicial “digite usuário e senha” e clique em Acessar portal. A partir do

momento em que a usuário e a senha são aceitos, você estará em uma área restrita no

sistema.

Figura 1

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MENU PRINCIPAL

PRE-ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar o beneficiário em todos os

atendimentos. Para início do processo, será necessário digitar o número da matricula do

beneficiário � CONFIRMAR. A matrícula é composta com 17 dígitos.

7

7

Figura 2 Figura 3

ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar os procedimentos. Clicar na opção

Atendimento � clicar “duas vezes” no nome do beneficiário (ficará azul) � escolher o

tipo de atendimento � clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia.

Figura 4 Figura 5

8

8

CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO � preencher o campo 35 (tipo de consulta)

� preencher o campo 36 (tipo de saída) � clicar em CONFIRMAR � irá gerar a

Autorização � clique em FECHAR e IMPRIMIR.

Figura 6

Figura 7 Figura 8

REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data de autorização

� CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada � Imprimir � a guia deve

ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.

Figura 9

9

9

OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link

ATENDIMENTO � clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) � clicar em

CONCLUIR.

Figura 10

SADT EM CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO: clicar na opção Atendimento � clicar “duas vezes” no nome do

beneficiário (ficará azul) � escolher o tipo de atendimento � clicar em ATENDIMENTO

para abrir a guia.

Figura 11 Figura 12

10

10

SADT SEM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO

SOLICITAÇÃO: Preencha os campos � 16 (profissional solicitante) � campo 20 (código

CBOS) � campo 22 (caráter de atendimento) e no campo 26 (digitar o código do

procedimento) � clicar no desenho da lupa ou na tecla TAB � INCLUIR e CONFIRMAR.

Inclusão do profissional de saúde: clicar no ícone ao lado do campo “nome do

profissional solicitante” � preencher todos os campos abaixo � no campo operadora

informar o código 0001 � no campo do CPF/CNPJ digitar o CPF ou a sequência de 11

zeros seguidos (00000000000).

Figura 13

INCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: no campo 26, digite o código do procedimento/exame

� aperte a tecla TAB � quantidade � clicar no botão INCLUIR.

Figura 14

11

11

EXECUÇÃO: No campo 2 (senha que foi gerada) clicar na seta verde (busca solicitação)

� Preencha os campos � 41 (médico executante), campo 45 (código CBOS) �

campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR �

Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a

assinatura do beneficiário/responsável e do médico.

Figura 15

SADT COM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Preencher os campos � 2 com a pré-autorização, clicar na seta verde (busca solicitação)

� 41 (médico executante) � campo 45 (código CBOS) � campo 46 (tipo de

atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR � Será gerado o

número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do

beneficiário/responsável e do médico.

ALTERAR A QUANTIDADE � No campo da descrição do exame / procedimento

solicitado � selecione com duplo clique o procedimento � No campo 57 (digite a

quantidade a ser alterada/liberada pela auditoria) � clique no campo ALTERAR � em

seguida clique em CONFIRMAR. Neste momento será gerada a SENHA DE

AUTORIZAÇÃO com 18 dígitos � clicar em FECHAR. Em seguida em IMPRIMIR.

12

12

Figura 16 Figura 17 Figura 18

REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data da autorização

� CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada. Imprimir � a guia deve ser

assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.

Figura 19

STATUS AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO DE GUIA: Informar o tipo de guia � digitar

o número da autorização � clicar em EXECUTAR (visualizar o que foi pré-autorizado) e

depois CANCELAR.

Figura 20

13

13

OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link

ATENDIMENTO � clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) � clicar em

CONCLUIR.

Figura 21

LEMBRETE: durante o processo de execução do atendimento, se for solicitado

AUDITORIA ou problemas na inclusão da matricula do beneficiário, ligar para o Disque

Saúde: 33043900 – 24hs (segunda a domingo).

3.A) GERAR RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS: Clicar em relatórios � relatório de atendimentos �

digite o período desejado � selecione a guia � situação / tipo / clicar em CONFIRMAR.

Será gerado o relatório com os atendimentos que foram executados no portal � fazer a

conferência com as guias físicas.

Figura 22

14

14

RELATÓRIOS DE PAGAMENTO: clicar em relatórios � relatórios de pagamento

Figura 23 Figura 24

Parâmetros � digitar o período desejado para gerar o relatório de pagamento.

Lista faturas � lista todas as faturas que foram liberadas. Situação “em aberto” ou

“pago”.

E-mail para o envio� automaticamente o seu endereço de e-mail já está informado. Se

desejar poderá fazer alteração para receber em outro e-mail.

Demonstrativo de pagamento/ Extrato de pagamento/ Análise de conta � clicar na

opção desejada para receber o relatório por e-mail.

Legenda:

Emissão � período de geração do relatório.

Vencimento � data prevista de pagamento.

Prestador � nome do prestador executante.

Valor � valor total da nota fiscal.

Título � número do título que foi gerado no nosso sistema.

Situação� será informada a situação da nota “em aberto ou pago”.

15

15

3.B) PROTOCOLOS

Portal TISS

Do lado esquerdo da tela principal, clicar em Portal TISS � Protocolo

Figura 25 Figura 26

Gerar e consultar protocolos: <<Gerar novos protocolos>>

Rede de Atendimento � informa o nome do prestador executante na rede de

atendimento.

Data de / Data até � digitar o período dos atendimentos que serão enviados para o

Faturamento.

Tipo de Guia � selecionar o item desejado: guia de consulta / guia SP-SADT /

odontologia / guia de resumo de internação / guia de honorário individual.

Exibir � visualizar a relação de todos os atendimentos realizados no período

determinado.

16

16

MOVIMENTAÇÃO DE GUIAS

Figura 27

Tipo de pesquisa � selecionar o tipo de pesquisa desejado. Usuário (digitar o nome do

beneficiário) ou autorização (digitar a senha com 18 dígitos numéricos).

� clicar no quadradinho ao lado de cada item, antes de gerar o protocolo.

Observação: caso queira selecionar todos os atendimentos, clicar no quadradinho ao

lado do termo “item”.

Legenda:

Data Evento � as datas que foram executadas os atendimentos dos beneficiários.

Senha � senha autorizada com 18 dígitos numéricos.

Usuário� nome do beneficiário.

Página� informa a quantidade de páginas com a relação dos atendimentos.

Total de registro(s) � quantidade total dos atendimentos registrados.

Figura 28

Figura 29

Gerar protocolo para Operadora � clicar em gerar protocolo para a operadora. Aparecerá a mensagem da página da web / Clicar em ok.

17

17

Gerar e consultar protocolos: <<Consultar protocolos gerados>>

Figura 30

Após informar o período desejado / selecionar o “tipo de guia” / clicar em EXIBIR.

� clicar para imprimir o protocolo que foi gerado.

� clicar para excluir o protocolo integralmente.

� clicar para visualizar as guias do protocolo que foram selecionadas.

Legenda:

Data de digitação� data que foi gerado o protocolo.

Protocolo � é informado o número do protocolo.

Qtd. Eventos � é a quantidade total de datas referente aos atendimentos.

Qtd. Guias � é a quantidade total de guias de cada protocolo.

Valor Total Guias � informa o valor total das guias em cada protocolo.

Página � informa a quantidade de páginas.

Total de registro(s) � quantidade total dos atendimentos registrados em cada

protocolo. Guia(s) do protocolo � exibe a relação de todos os atendimentos do

protocolo selecionado.

Observação � o protocolo eletrônico deve ser impresso e as contas físicas anexadas na mesma ordem do Protocolo.

18

18

4. INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.A) Datas e prazos

Data para entrega de faturas: • todo o dia primeiro de cada mês (quando final de semana ou feriado, antecipar o envio).

Data para pagamento: • As contas entregues no 1º dia útil do mês serão pagas até o último dia útil do mesmo

mês, desde que respeitados os prazos previstos para entrega das faturas.

4.B) Endereços para entrega das faturas

Fiat do Brasil S.A. – Divisão Fiat Services

Departamento de Operações Financeiras, Setor Verifica Fatura (Fundação Fiat Saúde e

Bem-Estar).

Rua Senador Milton Campos, 175 - 4ºandar, Vila da Serra, CEP 34.000-000, Nova

Lima/MG

Se a Fatura for enviada pelos Correios: Devem ser emitidas OBRIGATORIAMENTE com AR (Aviso de Recebimento).

Se a Fatura for entregue Pessoalmente: Deverá se apresentar na portaria do endereço acima, entregar a fatura para a

recepcionista com o protocolo de recebimento, devidamente assinado.

19

19