Avaliao de Gesto da Qualidade de Empresa Avaliao Nmero

Certides Negativas :

Total de Empregados

OutrosRERFFGTS FalenciaINSS

Avaliacao_Financeira

Empregam Deficientes

Distancia

Transporte Acesso

Origem Produto

Ano Fundacao

Turnos

Assistencia Tecnica

Garantia

Tempo Atendimento

Comentarios

CertificacoesReguladora

ClientesProdutosComposicao_DiretoriaDiretor

e_mailFax

Reg_Reguladora

FoneDepartamentoContato

CEPUFCidadeBairroEndereco

Tipo

InscEstCNPJRazao

Processo de Formao do Custo das Vendas

Principais Fornecedores

Capacidade em atender aos requ. do Usurio

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LideranaAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA empresa prestadora de Servios monitora o Impacto de emisses e rejeitos de seu processo na Sociedade ?

Verifique como a Prestadora de Servios acompanha e corrige problemas relacionados a emisses ou rejeitos tpicos do seu negcio (ex: fumaa , lixo , sobras de leo etc. ) .

Assegurar-se que os rejeitos do processo tem tratamento adequado demonstra preocupao com sua influncia no meio-ambiente e Cliente

1-Nenhum processo estabelecido formalmente.2-Pode ser melhorado.

4-Existe processo e aes corretivas.5-Processo Funcional sem ocorrncias nos ltimos 12 meses.

No

A Empresa tem um Planejamento Estratgico ?

Avalie o Planejamento Estratgico da organizao.

Planejamento Estratgico um plano documentado que descreve os princpios de negcios. Contm os objetivos e as estratgias de longo prazo , estabelecendo as metas de curto prazo para atingi-los

1-No.

4-Sim.5-Acima das necessidades mnimas.

No

A direo do Prestador de Servios demonstra ser Modelo Referencial em termos de liderana e gerenciamento?

Avalie o comportamento como Modelo Referencial nas seguintes reas: 1) Liderana: determine como est envolvida na formulao e desdobramento do Planejamento Estratgico, formulao dos indicadores de desempenho, etc; 2) Focalizao no cliente: pode ser demonstrado de vrias maneiras, como freqentes reunies com os clientes, pela nfase e divulgao da importncia de foco no cliente, etc. 3) Recursos humanos: pode ser demonstrado pelo desenrolar de atividades voltadas melhoria da satisfao de empregado, reunies freqentes com eles e no tratamento a todos os empregados com respeito. 4) Gerenciamento de informao e uso de ferramentas de qualidade, pode ser demonstrado pelo uso de tcnicas estruturadas para soluo de problemas e melhoria da qualidade assim como encorajando e participando de um processo de comunicao aberto.

1-No.2-Modelo Referencial em uma rea.3-Modelo Referencial em duas reas.4-Modelo Referencial em trs reas.5-Sim, em todas as reas.

No

As reunies de anlise de desempenho so realizadas nos diferentes nveis da organizao?

Determine se todas as reas significantes da organizao realizam reunies para revises de resultados.

1-Nenhuma reunio de reviso.2-Somente na alta direo.3-Somente a nvel gerencial.4-A nvel gerencial e alguns nveis setoriais.5-Sim, em todos os nveis.

No

Os resultados das auditorias internas e de terceiros so revisados pela alta direo?

Os resultados das auditorias internas e de terceiros so analisadas pela alta direo ou seu representante designado?

Revise as atas e a agenda de reunies sobre resultados de auditoria

1-No.2-Somente auditoria do(s) maiores clientes.3-Somente auditorias internas.4-Auditorias internas e dos Maiores Clientes.5-Todas as auditorias.

No

Os objetivos e metas so comunicados e acordados com todos os nveis da organizao?

Verifique em dois departamentos (ou equipes, ou pessoas) escolhidos aleatoriamente se eles acordaram e estabeleceram objetivos individuais que suportem os da organizao.

1-No.2-Necessita grande melhoria.3-Necessita pequena melhoria.4-Sim.5-A satisfao com o processo total.

No

Todas as estratgias e objetivos macro esto refletidas em objetivos especficos de longo prazo e metas de curto prazo?

Avalie se para todos os objetivos macro do Planejamento Estratgico esto definidos e documentados os objetivos especficos ( individuais , setoriais ) e metas do ano corrente

Objetivos especficos definem os marcos em direo aos objetivos macro ; metas so resultados intermedirios planejados para alcanar os objetivos.

1-No.2-Necessita grande melhoria.3-Necessita pequena melhoria.

5-Sim

No

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LideranaAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesO Planejamento Estratgico comunicado eficazmente a todos os empregados da organizao?

Determine como o Planejamento Estratgico comunicado (por exemplo: cartazes, treinamento, revistas, manuais de empregado etc.). Durante a visita a organizao questione , pelo menos, quatro pessoas de diferentes reas, se eles esto cientes da existnci

1-No comunicado.2-Efetivamente comunicado somente a alta direo.3-Efetivamente comunicado somente ao corpo gerencial.4-75% dos empregados contatados estavam cientes do Plano de Negcios.5-Todos os empregados contatados estavam cientes.

No

O Planejamento Estratgico enfatiza os facilitadores e propulsores para alcanar os objetivos da organizao e sua relao com estes ?

Facilitadores tpicos so: satisfao de clientes, satisfao de empregados, inovao de Processos e de Servios , etc.

As cinco primeiras categorias do Modelo de Gesto so Facilitadores para o alcance de excelentes resultados de negcios (sexta categoria). As categorias so : 1. Liderana 2. Gesto de Recursos Humanos 3. Gesto de processos de Negcios 4. Foco no Cliente e no mercado5. Utilizao de Informao e Ferramentas de Qualidade6. Resultados

1-No.

5-Sim.

No

O Planejamento Estratgico documenta claramente os objetivos da organizao?

O Planejamento Estratgico deve documentar os objetivos principais da companhia, tais como: lucro, retorno sobre ativos, participao de mercado, crescimento de faturamento etc.

1-No.

4-Sim , define.5-Aborda objetivos mensurveis com excelncia.

No

A organizao tem um planejamento para investimentos de capital?

Avalie o planejamento para futuros investimentos de capital

1-No.

5-Sim.

No

Gesto de RecursosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesAs equipes utilizam processos estruturados para soluo de problemas e melhoria de qualidade?

Avalie os esforos de dois grupos aleatoriamente selecionados. Determine se processos estruturados so empregados e ferramentas de qualidade so utilizadas para melhorar processos empresariais

1-No.

3-Sim, mas pode ser melhorado.4-Sim.5-Completamente integrado na organizao.

No

A organizao monitora e encoraja o corpo gerencial no uso do sistema de Reconhecimento e Recompensa (R&R) para motivar os empregados?

Revise qualquer documentao que ilustrar o seguinte: a porcentagem de empregados que receberam um R&R no ltimo ano, R&R orado por departamento, etc.

Outros indicadores de uso de sistema de R&R podem ser - Pesquisa de prticas gerenciais - Pesquisa de satisfao de empregados

1-O programa de R&R no uma prioridade( uso espordico e no estruturado ).

3-Sim, mas uso de R&R pode ser melhorado (uso no estruturado por toda a gerncia e irregular).4-Sim, o programa R&R monitorado e utilizado de modo efetivo.5-Processo de melhoria contnua do programa sendo utilizado.

No

A empresa tem um processo documentado para avaliar as necessidades de treinamento e estabelecer planos para atend-las?

Revise o processo documentado e determine se as descries de cargo so comparadas com os histricos dos empregados, para identificar a necessidade adicional de treinamento.

Veja seo 4.18 da ISO 9001 1-No existe processo ou plano.2-No existe processo documentado.3-O processo documentado, mas pode ser melhorado.4-Sim.5-Perfil do empregado compavel com a descrio de cargo ou est planejado o treinamento para eliminar as diferenas.

No

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Gesto de RecursosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA formao de equipes de trabalho encorajada e apoiada pela gerncia / organizao ?

Pergunte como a gerncia encoraja trabalho em equipe. Provendo treinando em habilidades para trabalho em equipe, isto , comunicao, tomada de deciso por consenso, tcnicas para reunies produtivas.

Formao de equipes pode ser incentivada por: patrocnio de equipes de excelncia, incluso do item "participao em equipes de melhoria" na avaliao anual de empregados , oferecendo treinamento, etc.

1-No.

3-Sim, mas apoio / encorajamento podem ser melhorados.4-Sim.5-Realizaes das equipes de trabalhos formalmente reconhecidas pela gerncia e pela organizao.

No

So identificados e comunicados a todo o pessoal riscos de sade e segurana?

Revise qualquer documentao que explique sobre riscos de sade e de segurana Pergunte como esta informao foi distribuda aos empregados.

Tenha em mente os padres apropriados natureza dos negcios da organizao. Verifique se os assuntos mais crticos dentro da organizao e inerentes ao tipo de negcio esto sendo discutidos e identificados quantificados e abordados nas reunies com os empregados

1-Nenhuma informao sobre riscos de sade e de segurana foi comunicada

3-Sim, mas a informao ou o mtodo de comunicao (s) pode ser melhorado.4-Sim.5-Assuntos de sade e segurana so itens obrigatrios nas reunies de comunicao com empregados.

No

A organizao tem um sistema documentado para Reconhecimento e Recompensa (R&R), que encoraja os empregados a contriburem com a melhoria contnua da companhia e de seus resultados?

Revise o processo documentado junto com os detalhes de qualquer premiao realizada durante o ltimo ano. Entreviste alguns funcionrios

Processos de Reconhecimento podem ser : - Carta de agradecimento . - Publicaes no quadro de avisos , revistas internas e externas . - Certificados, medalhas, etc.Processos de Recompensa podem ser : - Valores fixos ou % dos ganhos para a empresa. - Viagens de recompensa - Prmios na forma de relgios , ttulos de clubes , etc.

1-No existe sistema de R&R.2-Existe processo informal.3-Sim, mas o processo / implementao pode ser melhorado.4-Sim.5-Fora de trabalho satisfeita com o processo . Anlise para melhoria contnua demonstrada.

No

So identificadas necessidades de treinamento para desenvolvimento pessoal e profissional no processo de avaliao de empregados?

Revise a documentao de dois empregados para avaliar se so identificadas e discutidas as necessidades de treinamento para desenvolvimento pessoal e profissional (plano de carreira).

1-Nenhuma necessidade de treinamento adicional identificada.

3-Sim, mas a documentao pode ser melhorada.4-Sim.5-Sim , medidas relacionam fortemente performance e preparao.

No

A organizao mantm e monitora o sistema de avaliao de empregado?

Revise as ltimas duas avaliaes de dois empregados escolhidos aleatoriamente escolhidos. Determine se as avaliaes foram realizadas em tempo oportuno, como requerido e de acordo com o processo formal.

1-As avaliao no foram realizadas.2-So realizadas informalmente.3-Avaliaes freqentes foram realizadas, mas o processo no teve seguimento.4-Sim.5-Processo mostra foco na fora de trabalho.

No

A organizao tem um sistema formal para avaliao de empregado?

Revise qualquer documentao do processo existente.

1-No existe sistema.2-Processo no documentado.3-Processo documentado, mas pode ser melhorado.4-Sim.5-Empregados envolvidos no estabelecimento de metas e objetivos.

No

A autoridade e resposabilidade de cada funo est documentada ?

Revise a documentao de duas funes escolhidas aleatriamente e verifique se ambas tem responsabilidades e autoridade documentadas .

Veja seo 4.1.2.1.da ISO 9001 1-No.2-Necessita grande melhoria.3-Necessita pequena melhoria.4-Todas as funes esto bem definidas.5-Registros so mantidos a atualizados atravs de sistema bem estruturado.

No

So mantidos os histricos dos empregado relativos a educao, treinamento e experincia de trabalho?

Selecione aleatoriamente, de uma lista de pessoal, duas pessoas e analise o seu histrico relativo a educao, treinamento e experincia de trabalho.

1-No mantido histrico de empregados.2-Necessita grande melhoria.3-Necessita pequena melhoria.

5-Sim.

No

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Gesto de RecursosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesEsto definidas descries de cargo para todas funes?

Revise duas descries de cargo escolhidas aleatoriamente. Para assegurar a consistncia ao longo do tempo e entre diferentes gerentes, as descries de cargo devem ser documentadas.

Descries de cargo tpicas incluem: requisitos de educao e nveis de experincia, caractersticas pessoais requeridas e qualquer treinamento adicional necessrio.

1-Nenhum perfil de trabalho foi definido.2-Necessita grande melhoria.3-Necessita pequena melhoria.4-Sim.5-Processo levou em considerao imputs dos funcionrios.

No

Est designado o representante da administrao com responsabilidade e autoridade especficas para manter o sistema de qualidade da organizao?

Revise o organograma pertinente, incluindo a responsabilidade e autoridade designadas para esta funo.

A pessoa responsvel por manter o sistema da qualidade deve ser capaz de atuar de modo independente. Veja seo 4.1.2.3 da ISO 9001.

1-No.

3-Sim, mas a definio de autoridade pode ser melhorada.

5-Sim.

No

A empresa tem organograma com emisso controlada?

Revise o organograma da organizao. Verifique lista de funcionrios contra o organograma

1-No existe organograma.2-Organograma obsoleto.3-Organograma existe mas no um documento controlado.4-Sim.5-Organograma abrenge todos os nveis relevantes.

No

A empresa monitora prticas de salrios e benefcios do mercado e sua posio relativa ?

Revise os dados levantados em relao s prticas de salrios e benefcios da Categoria de prestadores de servios especfica do negcio sendo avaliado.

Verifique se a base de dados realmente representativa e se mostra a preocupao em posicionar-se dentro da categoria do mercado.

1-No Monitora.2-Dados insuficientes e sem evidncias de aes de acomodao.

4-Acompanha tendncia do mercado e define suas polticas baseado nelas.5-Acompanha tendncias e lidera algumas reas.

No

Os resultados da satisfao de empregados e aes corretivas foram compartilhados com todos empregados?

Revise os meios pelos quais foram comunicados os resultados e planos de ao, por exemplo, na revista da companhia, em um comunicado do departamento, reunies de empregado, etc.

1-No existem resultados ou planos de ao documentados.2-Existem resultados , porm no foi desenvolvido plano de ao.3-Resultados e planos de ao s compartilhados com a gerncia.4-Resultados e planos de ao compartilhados com todos os empregados.5-Empregados ativamente envolvido no plano de aes

No

O planejamento de recursos humano e identifica como sero alcanados os objetivos?

Por exemplo, Facilitadores chave para se ter empregados altamente capacitados, satisfeitos e com autoridade, podem incluir treinamento, reconhecimento e recompensa, grupos auto gerenciveis, envolvimento de empregados, etc.

1-Nenhum Facilitador est mencionado.

4-Sim, alguns facilitadores mencionados.5-Sim , facilitadores mencionados para todos os objetivos.

No

A empresa tem um processo formal para auditorias de sade e de segurana?

Revise o processo. Revise os resultados de auditorias prvias e verifique se aes apropriadas so iniciadas e concludas.

1-No existe processo.2-Existe processo informal, resultados e aes no esto documentados.3-Existe processo documentado mas resultados e aes no documentadas ou concludas.4-Resultados e aes documentadas; aes acompanhadas at o encerramento.5-Estabelecidos e monitorados medidores e metas para sade e segurana.

No

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Gesto de RecursosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesOs histricos dos empregados so adequados, em termos de treinamento, s descries dos cargos que eles ocupam?

Compare as qualificaes de cada empregado com os requisitos da descrio da funo que ele exerce. Quando um empregado adequado a uma funo, sua experincia e qualificaes devem refletir as exigncias necessrias para executar aquele trabalho de acordo com a descrio de funo. Se o perfil do empregado no adequado funo , determine se o treinamento necessrio est agendado ou se est identificado que a experincia do empregado satisfaz exigncia de treinamento.

1-No existem nem descrio de cargo nem histrico de empregados.2-Perfis no so adequados e no existe plano para compatibiliz-los.3-Treinamento identificado mas no planejado.4-Perfis no so adequados e treinamento planejado.5-Sim, os perfis so adequados.

No

Gesto de ProcessoAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesO manual da qualidade, ou a seo apropriada, est disponvel em todos os departamentos e reas?

Determine se o manual de qualidade est disponvel nas vrias reas durante a visita as instalaes.

1-No.

3-Sim , mas no est disponvel nas reas apropriadas.

5-Sim.

No

Providncias adequadas esto implementadas para proteger o cliente de perdas causadas pelo equipamento e / ou pessoal de servio?

Determine se providencias so aplicveis. Verifique se as provises so adequadas para cobrir perdas potenciais.

1-No.

3-Providencias necessitam de melhoria.4-Sim / N.A..5-Processo demonstra foco na proteo com revises de metodologia.

No

O plano de auditoria da organizao cobre todos processos crticos bem como os elementos relevantes do sistema da qualidade?

Revise o plano de auditoria para determinar se todos processos crticos e elementos apropriados do sistema da qualidade esto cobertos.

Processo crticos so tipicamente auditados pelo menos uma vez ao ano. Outros processos ficam a critrio da organizao.

1-No.2-Menos que 50% de todos processos aplicveis so auditados.3-50%, ou mais de todos processos aplicveis so auditados.4-100% dos processos aplicveis so auditados.5-Procedimentos definem frequncia e elementos necessrios para anlise.

No

As auditorias so executadas de acordo com o cronograma do planejamento da organizao?

Verifique o plano de auditoria 1-No.

3-Sim, mas mais que 20% das auditorias so executados com atraso.4-Sim, mais que 80% das auditorias so executados de acordo com o plano.5-100% conforme o plano.

No

So mantidos os registros das auditorias? Revise dois relatrios de auditoria selecionados ao acaso. A documentao deve incluir a lista de verificao, resultados especficos, recomendaes, aes acordadas, responsabilidade, data de implantao, etc.

1-No.

3-Sim, mas registros necessitam melhoria.4-Sim.5-Registros de auditoria utilizados anlise de tendncia.

No

So usadas listas de verificao na auditoria?

Revise duas auditoria selecionadas ao acaso para determinar se listas de verificao foram usadas.

1-No.

3-Sim, mas as listas de verificao precisam de melhoria.4-Sim.5-As listas de verificao esto includas em cada procedimento

No

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Gesto de ProcessoAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesO manual da qualidade formalmente aprovado pela alta direo?

Determine se a aprovao da alta direo da organizao e requerida para a publicao do manual e atualizaes.

1-No.

5-Sim.

No

Os auditores so treinados de acordo com as exigncias do treinamento documentadas?

Revise as exigncias do treinamento. Avalie o histrico de 1-2 auditores para determinar se eles foram adequadamente treinados (de acordo com exigncias documentadas).

1-Requerimentos de treinamento no definidos.2-Requerimentos de treinamento definidos. Auditores no treinados.3-Requerimentos de treinamento definidos. Alguns auditores treinados.4-Requerimentos de treinamento definidos. Todo o pessoal de auditoria adequadamente treinados.5-Programa para certificao de auditores implementado.

No

A empresa tem um processo documentado para selecionar, avaliar e aprovar fornecedores e subcontratados qualificados para a compra de materiais, peas, equipamentos e servios?

Revise os processos documentados e verifique sua implementao. Avalie se a aprovao de fornecedores e subcontratados qualificados deve ocorrer antes da emisso de ordens de compra.

Veja seo 4.6.2 da ISO 9001 e seo 6.2.4.3 da ISO 9004-2

1-No.

3-Sim, mas o processo ou sua implementao necessita melhoria.4-Sim.5-Processo de aquisio leva em considerao os aspectos de Gesto da Qualidade

No

Os resultados de auditoria so complementadas por aes corretivas com fechamento?

Deficincias devem ser documentadas e endereadas. O processo deve assegurar que deficincias detectadas durante as auditorias so endereadas dentro de um tempo razovel e so elevadas a nveis mais altos at a sua resoluo.

Veja seo 5.4.4 da ISO 9004-2 1-No.

3-Sim, mas o processo necessita de melhoria.

5-Sim.

No

Auditorias so realizadas por auditores independentes?

Revise 2-3 relatrios de auditoria. Verifique se os auditores no tinham envolvimento na funo auditada.

1-No.

5-Sim.

No

A organizao tem um manual de qualidade controlado?

Revise o manual de qualidade quanto a clareza do ndice, o uso de fluxogramas, facilidade de uso, etc. Verifique se o manual da qualidade tem a emisso controlada. Durante a visita s instalaes, determine se a ltima reviso do manual esta disponvel em cada local . As revises anteriores do manual foram recolhidas ?

1-No h manual da qualidade.2-Manual da qualidade incompleto.3-Manual de qualidade existente no tem a emisso controlada ou no esta atualizado.4-Manual existente completo e com emisso controlada.5-Manual com atualizaes frequentes.

No

A organizao tem um sistema de atendimento proativo?

Determine se a responsabilidade das entregas esta definida e se h acompanhamento freqente do nvel de atendimento acordado com cada cliente em especfico .

1-No.2-Responsabilidade definida; no h acompanhamento frequente.3-Sim, mas o sistema pode ser melhorado.4-Sim.5-Foco na melhoria contnua do sistema.

No

No caso de subcontratao, a organizao fornece ao subcontratado as normas e especificaes apropriadas?

Revise o processo documentado de subcontratao e verifique, em pelo menos duas contrataes, se a informao apropriada foi fornecida. A nota 5 alcanada quando a organizao pratica reunies estruturadas de reviso com os fornecedores para assegurar que os requerimentos esto compreendidos

1-No.

3-Sim, mas o processo / implementao pode ser melhorado.4-Sim.5-Sim, so realizadas reunies formais de reviso.

No

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Gesto de ProcessoAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesAs ordens de compra documentam claramente as expectativas do cliente?

Revise varias ordens de compra selecionadas aleatoriamente. Esto claramente documentadas a quantidade, tempo de entrega, condies, etc.? Sempre deve haver uma expectativa de 100% de conformidade com a especificao. A pontuao 5 ser alcanada quando a organizao requerer a certificao de processo pelos fornecedores e subcontratados.

Veja seo 4.6.3 da ISO 9001. 1-No.

3-Sim, mas a documentao pode ser melhorada.4-Sim, ordens de compras documentam claramente as expectativas do cliente.5-Sim, processo de certificao em andamento.

No

A empresa usa e mantm uma lista de fornecedores e subcontratados aprovados para a colocao de ordens de compra?

Pea para ver a lista de fornecedores aprovados. Note quando a lista foi revisada e/ou revista pela ltima vez.

1-No.

3-Sim, mas documentao pode ser melhorada.4-Sim.5-Sim , inclue scores para cada fornecedor e metas de melhoria para o perodo.

No

A organizao tem um procedimento formal para o controle de registros da qualidade?

Revise o procedimento e verifique se esto designadas as responsabilidades para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros da qualidade.

Veja seo 4.16 da ISO 9001. 1-No existe processo ou plano.2-No existe processo documentado.3-O processo documentado, mas pode ser melhorado.4-Sim.5-Processo detalhado completo

No

A organizao conduz ou segue o mercado no uso de novos processos e tecnologias?

Revise as mais recentes inovaes de processo da organizao. Elas foram dirigidas pelo cliente ou mercado? Elas refletem novos modos de pensamento?

Inovao de processos em Servios se traduz na preocupao em proporcionar ao cliente alternativas mais leves , fceis e modernas de atendimento e soluo de problemas e deve ser avaliada em relao ao mbito dos Servios sendo prestados ou oferecidos.

1-Nenhuma inovao de processo.

3-S seguem o mercado nas inovaes de processo.4-Lideraram algumas inovaes de processo.5-Lideram o mercado com a maioria das inovaes de processo.

No

Existem planos em vigor para atender as atuais metas?

Avalie se esto em vigor planos e aes para atender as metas correntes. Planos podem incluir anlise de dados utilizando-se grfico de Pareto dos problemas anteriores, enfocando os trs maiores contribuidores, etc.

1-Sem metas estabelecidas / sem planos em vigor.2-Metas estabelecidas / nenhum plano em vigor.3-Metas estabelecidas / planos inadequados em vigor.4-Metas estabelecidas / planos adequados em vigor.5-Metas estabelecidas / amplos planos em vigor.

No

Avaliando o nmero de reclamaes e rejeies causadas pelos fornecedores da organizao, a melhoria contnua evidente ?

Revise reclamaes e rejeies devidas a fornecedores dos anos anteriores.

Considerar trs pontos para definir tendncia ( ano corrente mais os dois anos anteriores )

1-Dados no disponveis.2-Dados mostram tendncia negativa.3-Dados apresentam constncia, sem tendncia./ N.A.4-Dados apresentam tendncia positiva.5-Nenhuma reclamao nos ltimos dois anos.

No

A empresa monitora o nmero de reclamaes?

Revise reclamaes de anos anteriores. Verifique o processo

1-No.

4-Sim.5-Processo de melhoria contnua na metodologia de avaliao.

No

A manuteno realizada de acordo com a programao?

Confira a programao de manuteno e determine se ela executada conforme programa.

1-No h programao.2-Programao existe mas no seguida.3-Sim, mas existem alguns atrasos.

5-Sim.

No

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Gesto de ProcessoAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesO desempenho de fornecedores e subcontratados medido, monitorado e administrado visando a melhoria contnua?

Revise os dados de desempenho de dois fornecedores aleatoriamente selecionados. Os dados devem incluir: qualidade, custo e entrega. Tambm, avalie o processo de formal de gerenciamento de fornecedores. O desempenho dos fornecedores revisado ? A reviso inclue o estabelecimento de metas anuais ? A reviso mostra melhoria contnua ?

Correes de desempenho de subcontratados visam identificar e corrigir impactos para o cliente e auxiliam na procura da melhoria contnua

1-Desempenho de fornecedor no medido.2-Esta planejada a medio do desempenho de fornecedores.3-Desempenho de fornecedores medido mas no monitorado ou administrado.4-Sim, desempenho de fornecedores monitorado, medido e gerenciado.5-O desempenho dos fornecedores consistentemente atinge ou excede aos objetivos estabelecidos.

No

O Coordenador da Continuidade do Negcio, com responsabilidades definidas, foi identificado para casa instalao?

O ideal seria ter-se um Coordenador da Continuidade do Negcio, no nvel de mdia gerncia, para cada instalao. O coordenador responsvel por monitorar e coordenar o desenvolvimento do Plano para Retomada de Negcios (BRP) e trabalha como uma ligao organizacional chave continuidade dos testes do BRP e projetos de melhoria contnua.

1-No.2-Posio identificada no organograma da organizao, mas esta vaga.3-Posio designada, mas sem as responsabilidades documentadas.4-Sim Coordenador de Continuidade de Negcios esta designado e com responsabilidades documentadas.5-Processo claro e excede s necessidades

No

Os registros de manuteno so documentados e armazenados?

Confira, pelo menos, dois equipamentos ou mquinas e verifique se os registros so mantidos. Avalie o nvel de detalhe no histrico de manuteno de cada mquina. Os dados so usados em anlise para melhorar a manuteno?

1-No.

3-Sim, mas reteno de dados ou documentao necessita de melhoria.4-Sim.5-Registros utilizados para analise do histrico de manuteno.

No

A organizao utiliza instrues para manuteno?

Confira 2-3 equipamentos e verifique se esto disponveis instrues de manuteno adequadas. Manuais de manuteno devem incluir desenhos especficos e instrues que definem, descrevem e diferenciam os procedimentos de manuteno diria, semanal, mensal etc..

1-No.

3-Sim , mas as instrues de manuteno necessitam melhoria.4-Sim.5-Instrues eficientes e detalhadas.

No

A empresa proveu os recursos financeiros necessrio para suportar seu Plano para Retomada de Negcios?

Verifique se a organizao tem uma estratgia de consolidao de fundos em seu Plano para Retomada de Negcios.. Ex: Incluir proviso no Plano Estratgico .

Um dos aspectos mais importantes do Plano para Retomada de Negcios o desenvolvimento da estratgia de recuperao de capital. essencial assegurar o capital antes que ocorra um desastre, a fim de economizar um tempo valioso e para evitar interrupo no fornecimento

1-No.2-Sim, existe seguro.3-Estratgia para obteno de recursos desenvolvida.4-Arranjos financeiros afianados.5-Arranjos includos no Plano Estratgico.

No

Existem registros de exerccios de resposta de emergncia?

Para assegurar efetividade e melhoria contnua do plano, exerccios peridicos ou testes para resposta de emergncia devem ser realizados. Exerccios podem incluir revises tericas, abandono do local, exerccios ao vivo sem comunicao prvia, etc. Os resultados e planos de ao tem sido documentados ?

1-No.

3-Sim, resultados dos exerccios so mantido, mas necessita de melhoria.4-Sim resultados dos exerccios so adequadamente mantidos.5-Resultados dos exerccios e planos de ao so mantidos.

No

Durante a visita foi vista qualquer indicao de preparaes para resposta a emergncias?

Avalie evidncia do seguinte: existncia de sada claramente indicada, equipamento de resposta estrategicamente localizado, acessos desbloqueados, nenhuma situao perigosa observada, boa organizao e limpeza, etc.

1-No.

3-Sim, mas necessita melhoria.4-Sim.5-Preparo exemplar.

No

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Gesto de ProcessoAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA organizao tem documentado um plano para resposta de emergncia que reflete as ameaas ou eventos mais provveis para cada localizao e instalao?

Revise o plano documentado quanto a eficcia e nvel suficiente de detalhes. Um bom plano para resposta de emergncia deve incluir: identificao do incidente, dimensionamento do problema, verificao de pessoal, ativao de centro de controle, avaliao de danos , declarao de desastre e procedimentos de notificao da equipe

1-No.2-No h plano documentado, mas h conscincia de pessoal.3-Sim, um plano est implementado mas o processo ou documentao precisa de melhoria.4-Sim, plano adequado implementado mas no testado.5-Plano implementado e testado periodicamente.

No

A organizao tem uma estrutura que garante a preservao da segurana do patrimnio e das pessoas ?

Verifique como a organizao est estruturada visando preservar a sade e segurana dos empregados e visitantes dentro das suas instalaes .

Exemplos de evidncias : Sistema de Segurana pessoal e patrimonial eficaz, Vigilncia Brigadas de emergncia

1-No.

3-Sim mas necessita melhoria.

5-Sim.

No

Os empregados tem treinamento multifuncional que permite lidar com flutuaes de carga de trabalho?

Determine se o treinamento multifuncional parte do plano de treinamento de empregado. Matriz de capacidade documentadas devem estar implementadas para planejar e identificar necessidade adicional de treinamento.

Treinamento multifuncional deve ser implementado para que cada trabalho, mquina, processo, etc, possa ser realizado/operado por um determinado nmero de pessoas. Um programa de certificao de empregados qualifica empregados em equipamentos, processos e trabalhos especficos quando so atendidos aos critrios de treinamento e desempenho no trabalho.A Meta alcanar a quantidade determinada de empregados certificados para todos equipamentos, servios e processo chaves e os registros mostram a intercambiabilidade de trabalhadores a fim de atender a variaes de carga de trabalho.

1-No.2-Estratgia de treinamento multifuncional planejada mas no implementada.3-Algumas operaes tem empregados com treinamento multifuncional.4-Todas operaes complexas e/ou que afetam o cliente tem empregados com treinamento multifuncional.5-Todas operaes tem empregados multifuncionais certificados.

No

A organizao tem capacidade para assegurar o fornecimento ininterrupto de bens e servios?

Revise o plano documentado para determinar como garantido o fornecimento ininterrupto de bens e servios. Considere processos para dimensionar o volume de negcios, planejar pessoal e equipamento, plano de ferias, uso de mo de obra temporria e subcontratados, fornecimento externo, empregados com treinamento multifuncional, etc. Pergunte como a organizao trataria um aumento de 20% em seus negcios

1-No.

3-Sim, mas o sistema de planejamento incompleto.4-Sim.5-Flexibilidade total ( > 30% )

No

O processo da organizao documenta, mede e monitora erros de faturamento?

Revise o processo da organizao para registrar e acompanhar erros de faturamento. Revise registros, grficos, etc para determinar se melhoria contnua a direo.

1-No.2-Processo informal e/ou no implementado.3-Processo mnimo e/ou seguido inconstantemente.4-Processo aceitvel e seguido constantemente.5-Processo de ao corretiva usual.

No

No caso de um desastre, a organizao e/ou unidade pode garantir que registros vitais estaro protegidos e acessveis?

Verifique se esta implementado um processo documentado para a proteo de registros vitais .

Um bom Plano para Retomada de Negcios deve incluir a indicao do Gerenciamento dos registros fundamentais e a sua infra-estrutura de armazenamento. O programa de proteo dos registros vitais da organizao pode ser gerenciado por um grupo ou por um individuo

1-No.

3-Uma infra-estrutura de armazenamento foi estabelecida mas necessita de melhoria.4-Sim.5-Processo proporciona confiabilidade total.

No

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Foco no ClienteAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesOs fornecimentos novos e os modificados so confirmados e validados antes da entrega para assegurar que as especificaes de projeto atendem aos requerimentos do cliente?

Confira se a organizao utiliza pilotos normais para assegurar que os servios novos e os modificados atendem as especificaes documentadas e s expectativas do cliente antes da implementao completa.

Veja seo 4.4.8 da ISO 9001 ou 6.2.7 da ISO 9004-2

1-No.

3-Sim, mas o processo informal.4-Sim.5-Produtos certificados.

Sim

As responsabilidades organizacionais e tcnicas entre os grupos de projeto do Servio so identificadas?

Revise a responsabilidade documentada para grupos de projeto.

Veja seo 4.4.3 da ISO 9001 Define quem vai fazer o que e a dependncia entre reas

1-Responsabilidade no identificada.

3-Sim, mas a identificao de responsabilidades informal.4-Sim, as responsabilidades de dependncia entre reas so formalmente identificadas.5-Processo garante participao conjunta de todas as equipes.

No

A empresa pode demonstrar atravs de sistemas de gerenciamento habilidade para trabalhar em mltiplos projetos simultaneamente ?

Verifique se a organizao tem tido sucesso ao lidar com projetos que requerem planejamento de mltiplas etapas ao longo de, pelo menos, dois ou trs anos. Analise exemplos de um planejamento de projeto que requeira aes ao longo de vrios anos. O gerenciamento do projeto deve ser uma parte integrante do Planejamento Estratgico da companhia.

1-No.2-Processo iniciado para lidar com tarefas mltiplas de projeto.3-Processo disponvel mas ainda no demonstrado.4-Sim, tem demonstrados em alguns projetos.5-Sim, tem demonstrado habilidade em lidar com mltiplos projetos.

Sim

O processo do servio inclui planos de contingncia que se antecipam a falhas catastrficas que vo alm do controle da organizao?

Determine se o processo de projeto considera a possibilidade de falhas sistemticas ou aleatrias, tais como falta de capacidade dos sistemas de informao, interrupes de fora, enchente, fogo, etc.Interrupes catastrficas so consideradas alm do controle da organizao.Planos de contingncia devem ser documentados e atualizados para tratar-se com estas falhas.

Veja seo 6.2.2 da ISO 9004-2 1-No.

3-Sim, mas os planos de contingncia necessitam ser melhorados.

5-Sim.

No

A organizao procura informao de benchmarking sobre servios semelhantes para assegurar que os seus permanecem competitivos?

Verifique se a organizao tem acesso a informaes de benchmarking . Verifique que informaes de benchmark em medidores de desempenho so colhidas de fontes objetivas, tais como pesquisa de satisf. de cliente ou relatrios de consumidor e se o processo permite comparaes de caractersticas e de desempenho.

Comparao e busca de maiores informaes sobre processos de medio e relatrios de avaliao do consumidor denota preocupao maior com o atendimento ao cliente.

1-No.

3-Sim, mas necessita melhoria.

5-Sim.

No

Os problemas de campo surgidos na implantao do programa ou Servio so acompanhados e solucionados para assegurar melhoria no projeto e no produto?

Determine se reclamaes de campo so comunicadas rea de projeto. As aes corretivas so evidentes?

Como os problemas surgidos na implantao do Contrato ou Programa esto sendo realimentados nas reas de projeto e gesto para garantir melhoria crescente do servio contratado

1-No.

3-Sim, problemas so acompanhados. mas no so tomadas aes.4-Sim.5-Existe processo para acompanhamento de problemas e melhorias contnuas so evidentes.

No

So realizadas revises crticas do projeto em fases apropriadas do processo?

Determine se revises criticas do projeto so realizadas nos estgios apropriados. Revise os registros de reunies para verificar se todas as funes estavam apropriadamente representadas nas revises crticas.

Veja seo 4.4.6 da ISO 9001 As funes , informaes e pontos de controle esto definidos nos itens anteriores. A avaliao em relao realizao das revises suficientes para monitorar o programa.

1-No.2-Revises do projeto so realizadas mas no documentadas.3-Revises do projeto so realizadas e docum. mas no em todas as fases chaves.

5-Sim.

No

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Foco no ClienteAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA informao necessria de atualizao documentada, transmitida e revisada entre os grupos responsveis pelo projeto do Servio ?

Verifique os registros, transmisso e revise as tcnicas de informao entre os grupos de projeto, isto , os critrios de aceitao e rejeio, confiabilidade, guarda , disposio segura, etc.

Veja seo 4.4.3 da ISO 9001 Avalie se todas as informaes importantes esto sendo consideradas

1-No h sistema.2-No h sistema, informalmente realizado.3-Sistema documentado, no implementado.

5-Sistema documentado e implementado.

No

Existe procedimento formal, para a reviso e aprovao de mudanas em contratos e requerimentos de cliente j aprovados?

Revise os processos documentados para determinar se esto designadas responsabilidades para reviso e aprovao de alteraes, incluindo as informaes e concordncia do cliente.

Veja seo 4.3.3 da ISO 9001 1-No.2-Sim, mas sem evidncia de envolvimento do cliente.3-Sim, mas o processo necessita de melhoria para incluir a concordncia do cliente.4-Sim, concordncia formal de todas as partes envolvidas.5-Processo de melhoria contnua em uso.

No

So mantidos registros de atividades por cliente para ajudar a esclarecer, solucionar e delinear os requerimentos do cliente?

O tempo de reteno mnimo foi definido para a documentao do cliente (tal como revises de contrato, atas de reunies, registros de especificao, etc.)? Avalie 2-3 arquivos para monitorar a completa e adequada reteno.

O tempo mnimo de reteno , tipicamente, baseado na vida da pea ou entrega do servio. Veja seo 4.3.4 da ISO 9001

1-No.2-Sim, mas no documentado.3-Sim, mas os registros so mantidos menos que o mnimo especificado.4-Sim, os registros so mantidos pelo tempo mnimo especificado.5-Processo revisita registros para oportunidades de melhoria.

No

Esto designados responsveis para revises de contrato e a coordenao das atividades relacionadas ao cliente?

Revise o organograma da organizao, e verifique se foram definidas responsabilidades para conferir os requerimentos do cliente e traduzi-los em especificaes, etc.

Veja seo 4.3.2 da ISO 9001 1-No.

3-Sim, designados responsveis para algumas atividades.

5-Sim.

No

Existe um processo documentado para revisar todos os documentos do cliente, dissemin-los e controlar informaes de modo a assegurar que os requerimentos do cliente so compreendidos?

Revise o processo para determinar se adequado. Avalie instrues para reviso, distribuio e manuteno de toda documentao do cliente, o que frequentemente inclui contratos, desenhos, processos, ordens de compra, ordens de mudana, etc.

Veja seo 4.3.1 da ISO 9001 1-No.

3-Sim, mas o processo, ou a documentao, necessita de melhoria.4-Sim.5-Processo de melhoria contnua em uso.

No

A empresa consistentemente responde de modo detalhado s Solicitaes Para Cotaes (RFQs) dentro do prazo especificado?

Baseado na experincia anterior ou em dados de controle da organizao

Revise dados existentes 1-Nunca.2-Excede o prazo especificado na maioria das ocasies.3-Excedeu o prazo especificado em alguns ocasies.4-Sim, respostas no prazo especificado.5-Responde em menos tempo que o especificado.

No

A organizao tem uma estratgia tecnolgica para revisar e aumentar a capacidade de seu equipamento industrial?

Avalie as instalaes da organizao e seus equipamentos quanto a idade, automatizao, etc., e avalie sua capacidade para, em sua tecnologia, prover e dirigir melhorias no tocante a qualidade, custo e entrega.

1-No.2-Estratgia desenvolvida mas sem plano de implementao.3-Estratgia desenvolvida com plano de implementao.4-Tem estratgia documentada quanto a equipamentos e as aquisies so reflexo de sua estratgia.5-Avaliaes proativas do mercado visando posicionar-se como lder no setor.

No

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Foco no ClienteAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA organizao tem uma infra-estrutura que suporta ativamente o desenvolvimento de tecnologia para melhoria de seus processos, equipamentos, servios, etc.?

Tem designadas responsabilidades para identificar e desenvolver novas tecnologias, para se antecipar e satisfazer necessidades de mercado. Critrio de avaliao inclui o seguinte: participao em sociedades e apoio s inovaes so evidentes.

Liderana nesta rea pode ser evidenciada atravs de dados de benchmarking, artigos, etc.

1-No.2-Definiu a infra-estrutura mas no alocou pessoal.3-Infra-estrutura definida mas no procurando ativamente tecnologias novas.4-Infra-estrutura definida e procurando ativamente novas tecnologias.5-Reconhecido como um lder em desenvolver novas tecnologia.

No

A organizao lidera ou segue o mercado com respeito a novos servios?

Revise os ltimos produtos e servios no mercado e determine se a organizao liderou ou seguiu o mercado com sua prpria oferta.

Considera-se que a Organizao lidera o mercado quando ela se envolve na avaliao das tendncias do mercado em relao a novas prticas e procura a absorver em sua estrutura processos de ponta ou referenciais de mercado.

1-Nenhuma inovao.

3-Somente segue as inovaes em servios.4-Tem liderado algumas inovaes em servios.5-Reconhecido como lder de mercado.

No

A empresa demonstrou, em programas prvios, as habilidades fundamentais necessrias para gerenciar um projeto complexo , de mltiplos subsistemas , atendimento nacional e/ ou diferentes produtos ?

Pergunte sobre detalhes de projetos anteriores, como o nmero de pessoas envolvidas, quantos subcontratados foram envolvidos etc..Quais ferramentas de planejamento foram utilizadas para assegurar a integrao das mltiplas atividades no tempo apropriado ?

Quais mtodos foram utilizados para assimilar alteraes de cronograma localizadas e eliminar seu impacto

1-No.2-Processo iniciado para gerenciar projetos de mltiplos sistemas.3-Sim, mas em projetos de menor porte.4-Sim.5-Sim, em programas e Contratos complexos.

No

Os procedimentos para identificar, aprovar e revisar as atividades em estgios e pontos chave do projeto do Servio a ser fornecido ao Cliente esto desenvolvidos, documentados e implementados?

Revise os procedimentos e especificaes documentados, para planejamento, preparao, validao e controle do servio . Utilize o Projeto mais recente de fornecimento de servio para determinar se o processo seguido.

Veja seo 4.4.1 da ISO 9001 ou seo 6.2 da ISO 9004-2Este critrio objetiva avaliar o quanto a organizao est estruturada para planejar e prever fase do programa e identificar medidores importantes para garantir que o Servio ou escopo em desenvolvimento atende as expectativas do cliente .

1-No.2-Procedimentos desenvolvidos mas no implementados3-Sim, mas procedimentos ou implementao necessita de melhoria.4-Sim.5-Processo de busca de melhoria contnua em uso.

Sim

Ferramentas da QualidadeAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesOs medidores do desempenho atual so analisados estatisticamente para mostrar o atendimento s metas ou descobrir tendncias de problema?

Revise exemplos de relatrio de desempenho e de anlise de dados correntes, tais como grfico de Pareto, etc., para identificar atendimento s metas e / ou tendncias problemticas.

Uso de ferramentas estatsticas para avaliao

1-No.

3-Sim, mas necessita melhorias.4-Sim.5-Medidores de desmpenho incluem indicadores de tendncias e existe um processo de melhoria de indicadores

No

A gerncia comunica efetivamente o desempenho, objetivos e planos futuros da organizao para seus empregados?

Revise a documentao, incluindo revistas, jornais, comunicaes, atas de reunio, etc., e verifique a frequncia com que ocorrem as comunicaes aos empregado.

Um processo de comunicao efetivo pode incluir reunies trimestrais, uso de agendas para reunies, feedback annimo de empregados e jornais.

1-No.2-Sim, mas em bases irregulares.3-Sim, em bases regulares mas no documentadas.4-Sim, em bases regulares, documentadas.5-Sim, com feedback dos empregados.

No

Que percentual dos empregados envolvidos est treinado em um processo estruturado para soluo de problemas?

Analise a documentao, incluindo o contedo do curso. Todos os empregados devem ser encorajados a contribuir com a melhoria contnua utilizando as ferramentas de soluo de problema disponibilizadas.

1-0%2-1% - 49%3-50% - 79%4-80% - 99%5-100%

No

Alguma anlise de falha preventiva realizada antes do incio de produo ou entrega do servio?

Revise exemplos de anlise de falhas escolhidos ao acaso. Exemplos de anlise de falha incluem Anlise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA), anlise de assinatura e testes de tolerncia. Se anlises preventiva de falhas no so utilizadas atualmente, a organizao deseja inicia-las ?

Anlise de modo e efeitos de falha (FMEA) uma tcnica analtica disciplinada facilitadora para engenheiros de projeto e manufatura para antecipar e eliminar potenciais problemas de manufatura e processo. Uso de ferramentas de preveno de falhas

1-No.2-No, mas desejosa de usa-las.3-Sim, mas precisa de melhorias.4-Sim.5-Largamente utilizados na organizao.

No

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Ferramentas da QualidadeAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesOs problemas so endereados usando mtodos analticos estruturados?

Verifique se o problema resolvido usando uma abordagem estruturada, tal como Gerenciamento Por Fatos, Processo para Soluo de Problemas, etc. Determine se os mtodos de anlise de problema so documentados e usados consistentemente em toda organizao

Uso de ferramentas para anlise 1-No.2-Plano realizado.3-Sim, mas aplicao inconsistente.4-Sim, largamente utilizados na organizao

No

ResultadosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA melhoria continua evidente? Determine as tendncias dos medidores de

produtividade acompanhados.Medidores tpicos de produtividade em organizaes de servio incluem: tempo de ciclo, tempo de preparo, nveis de estoque, etc. Este item relativo aos medidores e resultados de Q,C,D,s.

1-Sem tendncias positivas.2-25% das tendncias so positivas.3-50% das tend. so positivas.4-75% das tendas positivas.5-Todas as tendncias so positivas.

No

A organizao exige compras mnimas, quantidades mnimas, lotes mnimos , preos escalonados ou faixas de preos?

Verifique as condies contratuais exigidas pela organizao .

1-Sim, para todas as peas e servios.

3-Sim, para algumas peas e servios.4-No.5-Flexibilidade total (> 30 %).

No

Resultados da medio de satisfao de clientes demonstram uma tendncia positiva?

Analise o resultado da pesquisa de satisfao de cliente, ou dado equivalente, dos ltimos trs anos.

Verifique os resultados e a tendncia dos ltimos trs anos .

1-Nenhum dado disponvel.2-Existe tendncia negativa.3-No existe tendncia.

5-Sim.

No

As taxas horrias esto estabelecidas para cada equipamento, processo ou servio?

Revise as taxas documentadas da organizao. As taxas de servio so baseadas em grupo de equipamentos, processos ou servios ou so fixadas em separado para um deles? Qual mtodo de custeio utilizado? Custo direto ou custo baseado em atividade (ABC)?

Custeio baseado em atividades (ABC) um processo pelo qual o custo do produto ou servio determinado pelos recursos requeridos para produzir e entrega-lo.

1-No.2-No, so utilizadas taxas de grupo.3-Sim, mas no para todos os equipamentos, processos ou servios.4-Sim, utilizado custo direto.5-Sim, utilizado custo baseado em atividade (ABC).

No

A organizao trabalha com custos abertos?

Baseado na avaliao do processo de gesto de custo e gerao dos oramentos e medidores de acompanhamento de lucro / perdas.

Verifique exemplos de reviso de preos / custos .

1-No.

3-Sim, mas revela o mnimo.4-Sim, informaes solicitadas foram fornecidas.5-Sim, informaes de custo completamente apresentadas.

No

Existe cobertura de seguro abrangendo todas as reas crticas da empresa ?

Avalie a existncia de seguro , sua extenso e cobertura , visando definir os riscos associados

1-No.

3-Sim mas necessita melhoria.

5-Sim.

No

Os medidores de produtividade so acompanhados e gerenciados?

Revise o processo de acompanhamento - Processo de melhoria dos medidores - Os resultados foram avaliados em 6.4.2 e 6.4.3

Medidores tpicos de produtividade em organizaes de servio incluem: tempo de ciclo, tempo de preparo, nveis de estoque, etc.

1-No.

3-Sim, mas necessita melhorias.4-Sim.5-Os medidores de produtividade so desafiados e melhorados contnuamente.

No

Medidores de produtividade tem sido definidos e designados para os empregados de todos os nveis da organizao para assegurar que redues de custo so ativa e continuamente perseguidas?

Determine se os medidores de produtividade tem sido definidos e designados para os empregados de todos os nveis relevantes da organizao.

Medidores tpicos de produtividade so: tempo de ciclo, tempo de preparo , nveis de estoque, etc.

1-No.2-Medidores definidos e designados mas as redues de custos no so perseguidas.3-Sim, necessita de melhoria.

5-Sim.

No

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ResultadosAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA organizao pode demonstrar que a produtividade e o resultado da otimizao de processos ou modificaes de produto / servio em vez de redues de margem?

Pea para a organizao explicar os facilitadores e propulsores de sua produtividade.

1-No existem informaes.2-Reduo total na margem.3-Alguma reduo de margem.

5-Nenhuma reduo de margem.

No

A empresa de servio mede a satisfao dos clientes finais ( usurios ) e seu prprio desempenho contra os objetivos acordados ?

Analise resultados documentados. 1-No.

3-No. mas um plano est disponivel.4-Sim.5-Processo de melhoria contnua da metodologia de medio.

No

Os resultados da medio de satisfao de cliente atendem as metas acordadas ?

Analise a pontuao da pergunta que mede a satisfao geral do cliente e compare com a meta acordada.

1-No. mais que 20% abaixo da meta.2-No, 11 a 20% abaixo da meta.3-No, at 10% abaixo da meta.4-Sim.5-Sim, mais de 5% melhor que a meta.

Sim

Requerimentos de Capacitao TcnicaAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesA empresa mantm termos de confidencialidade com todos os sub-contratados ?

Confirme a existncia e eficcia de termos de confidencialidade atravs de 3 exemplos aleatrios

1-No

3-No totalmente implementado: 1 - Encontrados 2 em 3 exemplos2 - Processo no eficaz , no incluindo clausulas de penalidade

5-Sim

Sim

A empresa possue Certificao de Qualidade para desenvolvimento de Sistemas ?

Avalie a existncia de certificaes ISO ou CMM

1-No

3-Em processo de certificao

5-Certificado

No

A empresa utiliza ferramentas de mercado para desenvolvimento e gesto de Sistemas ?

Verifique se a empresa utiliza rotineiramente as seguintes ferramentas : Rational ou similar

1-No

4-Sim5-Utiliza com proficincia

No

A empresa elabora , disponibiliza e mantm atualizada a documentao do sistema fornecido aos clientes ?

Verifique dois exemplos confirmando: o produto fornecido , a documentao de suporte e a data da ltima reviso

Compare as documentaes do sistema com os respectivos requerimentos de alterao dos clientes .

1-No existe processo formal2-Processo formal mas no atualizado

4-Sim5-Processo totalmente produtivo em todos os aspectos da avaliao

Sim

A empresa tem infraestrutura para garantir a qualidade dos projetos desenvolvidos nas instalaes do cliente ?

Verifique o processo que a organizao tem e usa para assegurar que novas demandas de servio so assimiladas junto com as existentes .

Exemplos para avaliao deste tpico so:1 - Contratos anteriormente desenvolvidos e aes tomadas2 - Processo de preparao de infraestrutura para potenciais novos clientes

1-No2-Processo existe mas pode ser melhorado

4-Processo capaz5-Proceso em uso , familiar e totalmente produtivo

No

A organizao tem um processo de controle e guarda de informaes que garante a confidencialidade de todos os documentos / dados entregues pelo cliente ?

Verifique a existncia de registros de retirada / acesso a documentos e dados por parte de funcionrios / sub-contratados

1-No

4-Sim , processo capaz5-Sim , Processo produtivo e utilizado com proficincia

No

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Requerimentos de Capacitao TcnicaAspecto:Questao Processo Orientacoes Guia Mandatria Score ObservaesO itens de auditoria Interna dentro de gesto de Processos revisam o processo de garantia de confidencialidade dos sub-contratados e empregados ?

Verifique a meno dos processos de garantia de confidencialidade nas auditorias internas

1-No

3-Pode ser melhorado

5-Sim

Sim

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