1ºAUDIÊNCIA PÚBLICA 2011 REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2010 24-02-2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1ºAUDIÊNCIA PÚBLICA 2011REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2010

24-02-2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS ADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

METAS DE ARRECADAÇÃOMETAS DE ARRECADAÇÃO(EXERCÍCIO 2010)(EXERCÍCIO 2010)

META PREVISTAMETA PREVISTA …..…998.099.477,00 …..…998.099.477,00

RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA ...970.607.696,00 ...970.607.696,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal –2010Fonte: Relatório de Gestão Fiscal –2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS ADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)

EXERCÍCIO 2009EXERCÍCIO 2009.....781.099.348,00.....781.099.348,00

EXERCÍCIO 2010EXERCÍCIO 2010.......893.058.006,00...893.058.006,00

Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

2009.....788.526.846,002009.....788.526.846,00

2010.2010....840.406.744,00...840.406.744,00



RECEITAS TRIBUTÁRIASRECEITAS TRIBUTÁRIAS

2009.....134.649.945,002009.....134.649.945,00

2010..2010.....167.302.649,00...167.302.649,00



ARRECADAÇÃO TOTAL DE ARRECADAÇÃO TOTAL DE IMPOSTOSIMPOSTOS

2009.....119.655.201,002009.....119.655.201,00

2010..2010.....152.049.813,00...152.049.813,00



ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO IPTUIPTU

2009.....23.498.650,002009.....23.498.650,00

2010..2010.....27.324.256,00...27.324.256,00



ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO ISSISS

2009.....60.141.832,002009.....60.141.832,00

2010..2010.....73.944.843,00...73.944.843,00



ARRECADAÇÃO ITBIARRECADAÇÃO ITBI

2009..... 20.496.345,002009..... 20.496.345,00

2010..2010..... 28.563.846,00... 28.563.846,00



ARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXASARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXAS

2009.....14.994.744,002009.....14.994.744,00

2010..2010.....15.252.836,00...15.252.836,00



RECEITAS PATRIMONIAISRECEITAS PATRIMONIAIS

2009.....8.665.129,002009.....8.665.129,00

2010..2010.....27.366.642,00...27.366.642,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2009...535.106.983,002009...535.106.983,00

2010..2010...620.597.804,00.620.597.804,00



COTA PARTE DO FPMCOTA PARTE DO FPM

2009...42.099.253,002009...42.099.253,00

2010..2010...45.059.801,00.45.059.801,00



COTA PARTE DO ICMSCOTA PARTE DO ICMS

2009...246.872.337,002009...246.872.337,00

2010..2010...293.340.004,00.293.340.004,00



COTA PARTE DO IPVACOTA PARTE DO IPVA

2009...41.181.968,002009...41.181.968,00

2010..2010...46.234.301,00.46.234.301,00



TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2009.....98.581.701,002009.....98.581.701,00

2010..2010.....113.782.855,00...113.782.855,00



RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL

2009.....20.486.917,002009.....20.486.917,00

2010..2010.....22.134.701,00...22.134.701,00



RECEITA CORRENTERECEITA CORRENTE LÍQUIDALÍQUIDA

2009….680.277.359,002009….680.277.359,00

20102010…809.047.875,00…809.047.875,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal Fonte: Relatório de Gestão Fiscal


DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)

RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00

2009 …..136.267.695,002009 …..136.267.695,00=29,60%=29,60%

2010……143.877.137,002010……143.877.137,00=26,09=26,09%%

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle Interno Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle Interno Anexo I-B – Despesa LiquidadaAnexo I-B – Despesa Liquidada


DESPESAS COM EDUCAÇÃODESPESAS COM EDUCAÇÃO ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%

RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00

2009 …….117.758.911,002009 …….117.758.911,00= 25,58%= 25,58%

2010.……139.352.954,002010.……139.352.954,00=25,27%=25,27%

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoFonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo 1 – Despesa Liquidada-IN-01/2010Anexo 1 – Despesa Liquidada-IN-01/2010


FUNDEBFUNDEBDESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIODESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60% RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES) …..114.155.358,00RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES) …..114.155.358,00

2009.....97.587.022,002009.....97.587.022,00=98,33 %=98,33 %

2010.....113.741.191,002010.....113.741.191,00= 99,64= 99,64%%

Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoFonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo III – Despesa LiquidadaAnexo III – Despesa Liquidada


DESPESA DESPESA TOTAL COM PESSOALTOTAL COM PESSOAL (ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS)(ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS)

2009…….376.528.337,002009…….376.528.337,00

2010.……430.013.778,002010.……430.013.778,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 3Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 3


DESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL(Após Exclusões Legais)(Após Exclusões Legais)

LIMITE LEGAL = 54%LIMITE LEGAL = 54%

2009…….326.667.344,002009…….326.667.344,00=48,02 %=48,02 %

2010.……370.181.554,002010.……370.181.554,00= 45,76%= 45,76%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 1Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 1


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E LIMITE DE DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E LIMITE DE ENDIVIDAMENTOENDIVIDAMENTO

20092009DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...456.458.677,00 =67,10 % DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...456.458.677,00 =67,10 %

LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..816.332.831,00= 120%LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..816.332.831,00= 120%

20102010DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...413.566.476,00= 51,12% DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...413.566.476,00= 51,12%

LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..970.857.450,00= 120%LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..970.857.450,00= 120%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexos 1 e 9 Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexos 1 e 9

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