3 2013/007490 2642 3003 ALVARES & CORREIA RIO PRETO … · P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 04.11.2013 ... A MOTONIVELADORA FG 140 DESTE MUNI ... A MANUTENÇÃO DO

Estado de Sao Paulo Empenhos Emitidos 3 de Dezembro de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Florida Pautista

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 04.11.2013 3 2013/007490 2642 3003 ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 1.645,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PCI - BLOCOS DE3 LEDS RUBI CUPULAS RTASA MENOR RUBI REFERENTE A PEÇAS MANUTENÇÃO VEICU LO S10 GM CMW3467 SETOR SAUDE DEST E MUNICIPIO.

3 2013/007491 2735 3003 ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 1.140,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS REPARAÇÃO EM CHICOTE ELETRICO E MANUTENÇÃO E CO NSERVAÇÃO SERENE E REPARAÇÃO SINAL IZAÇÃO EM VEICULO S10 CMW3467 SETO R SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007511 970 10773 DANILO AUGUSTO PAIVA 590,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA, INCUINDO SOLDA COM TROC A DE MADEIRA E TROCA DE ESPUIMA DO BANCO DO VEICULO CAMINHÃO MB PLA CA BPZ 3485 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007510 2735 10773 DANILO AUGUSTO PAIVA 690,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO UNO PLACA CZA 3996 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007486 943 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 2.000,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : PAES FRANCES PARA A DISTRIBUIÇÃO N O CAFE DA MANHA AOS FUNCIONARIOS D O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DE EM PENHO

2 2013/007518 1256 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 330,75 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (41,50 KG DE PÃES) P ARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS D A ESCOLA MARIANA MILITÃO RONDON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPÉI DES TE MUNICIPIO.

4 2013/007509 724 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 642,48 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS TRABALHADORES RURAIS DISTRIBUI DOS ATRAVES DA CASA DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 28 A 01/11/2013 DES TE MUNICIPIO.

0 2013/007494 1942 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 441,29 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZAD


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007494 Itens de Empenho : O NA RUA ENGENHEIRO JOSÉ FONTERRAD A VIEIRA Nº 125 DESTE MUNICIPIO, R ELACIONADO A ESTE SETOR.

0 2013/007495 1942 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 40,44 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZAD O NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (QUADRA DE ESPORTES) DO DISTRITO DO INDAI Á DO AGUAPEÍ DESTE MUNICÍPIO.

0 2013/007524 208 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 44,15 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTE MUN ICIPIO LOCALIZADO NA RUA SANTA CAT ARINA (ESPAÇO DE LAZER CONJUNTO HA BITACIONAL DA VILA POPULAR NOVA) R ELACIONADO A ESTE SETOR.

3 2013/007525 3299 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 42,38 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CEARÁ Nº 99 (P.S.F. VILA MONTEIRO) DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007482 1494 1 2013 3072 ELIZABETE ISABEL F. VIEIRA 300,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGA MENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO DA EDUCA ÇÃO NO CEFORPP (CENTRO DE FORMAÇÃO PERMAMENTE DOS PPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CIDADE DE PRESIDENTE P RUDENTE) NA CIDADE DE PRESIDENTE P RUDENTE SP, NOS DIAS 06, 07 E 08/1 1/2013. PRESTAÇÃO DE CONTAS

0 2013/007488 3562 2698 FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS 376,85 1 CONTRAPARTIDA - FAI - Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DESTE MUN ICIPIO QUE ESTUDAM NA FACULDADES A DMANTINENSES INTEGRADAS DO MUNICIP IO DE ADAMANTINA-SP.

0 2013/007505 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA CINDY JORGE PEREIRA ESTUDANTE DE MATEMATICA PARA ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013.

0 2013/007512 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO ALEX DA CRUZ RODRIGUES ESTUDA NTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA ESTA PRE


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007512 Itens de Empenho : FEITURA NO PERIODO DE 01/11 A 30/1 1/2013.

0 2013/007514 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO MATEUS MORANDI ANDRIOTTI ESTUD ANTE DE DIREITO PARA ESTA PREFEITU RA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/201 3.

0 2013/007515 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA JANAINA MARQUES MONARI ESTUDAN TE DE DIREITO PARA O SETOR JURIDIC O NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013 .

0 2013/007516 1901 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO ROMARIO RIBEIRO SILVA ESTUDANT E DE EDUCAÇÃO FISICA ESTA PREFEITU RA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/201 3.

0 2013/007517 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA ANA CAROLINE CAVALHEIRO XAVIER ESTUDANTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ACESSA SÃO PAULO NO PERIODO DE 01 /11 A 30/11/2013.

0 2013/007521 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA DANIELE VENCESLAU LENSI ESTUDA NTE DE DIREITO PARA O SETOR JURIDI CO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/201 3.

0 2013/007523 174 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA AMANDA FRANCIELO LEMES ESTUDAN TE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ACESSO SÃO PAULO DO INDAIA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013.

2 2013/007513 1335 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA ELIANA MARTINS GOMES ESTUDANT E DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA O SE TOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013.

2 2013/007519 1335 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007519 Itens de Empenho : RIA DAIANE SUELEN LAVIANI VIEIRA E STUDANTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O S ETOR DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/ 11 A 30/11/2013.

2 2013/007520 1335 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO VITOR TARNOSCHI ESTUDANTE DE T ECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIM ENTO DE SISTEMAS PARA O SETOR DE E DUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/11 A 30/1 1/2013.

2 2013/007522 1335 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA TAILA DANIELI RIBEIRO LOBO EST UDANTE DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013.

3 2013/007506 2623 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 350,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA RIA MONIQUE DE SÁ DE SOUZA ESTUDAN TE DE FISIOTERAPIA PARA O SETOR DE SAUDE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11 /2013.

3 2013/007507 2623 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO LUCAS RAFAEL FERNANDES DE OLIV EIRA ESTUDANTE DE FISIOTERAPIA PAR A ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01 /11 A 30/11/2013.

3 2013/007508 2623 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 622,00 1 ESTAGIARIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA RIO JONATAS COSTA DE SÁ ESTUDANTE DE FISIOTERAPIA PARA ESTA PREFEITU RA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/201 3.

0 2013/007529 970 2604 FRANCISCO URIAS DE LIMA -ME 1.708,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25 CONSERTO INT. E EXT.DE PNEU 17.5X2 5 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHU TAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MAQUIN A MOTONIVELADORA FG 140 DESTE MUNI CIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007531 1527 2604 FRANCISCO URIAS DE LIMA -ME 1.540,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA (RESSOLAGEM) E CONSERTO DE 04 (QUA TRO) PNEUS 275/80R22.5 EM USO NO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007531 Itens de Empenho : VEÍCULO ONIBUS PLACA CZA 3984 DEST E MUNICIPIO.

2 2013/007532 1527 2604 FRANCISCO URIAS DE LIMA -ME 1.540,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA (RESSOLAGEM) E CONSERTO DE 04 (QUA TRO)PNEUS 275/80R22.5 EM USO NO VE ÍCULO ONIBUS PLACA DKI 8461 DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007493 2184 193 G ZANARDI & CIA. LTDA - ME 4.900,00 1 MOBILIÁRIO EM GERAL Itens de Empenho : BALCÃO PARA PIA EM FORMICA BRANCA USO COZINHA ESCOLA EMEF DESTE MUNI CIPIO. FUND B

2 2013/007483 2138 10352 GERMANYA COMERCIAL DE CAMINHÕES E ONIB 270,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A SUBSTITUIR OLEO DE MOT OR ONIBUS DJM 2086 SETOR EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FUNDB

2 2013/007489 2075 10352 GERMANYA COMERCIAL DE CAMINHÕES E ONIB 930,96 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO RACCOR PANO DE LIMPEZA LUBRIFICANTE 10W PROD LIMPZ FILTRO DE AR AF25 ELEMENTO FILTRO REFERENTE A MANUTENÇÃO ONIBUS SETO R EDUCAÇÃO DJM2086 DESTE MUNICIPIO . FUNDEB

3 2013/007530 2735 2780 GRECCO COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOMÓVEIS 1.060,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DEIVERSOS PAR A MANUTENÇÃO DO ONIBUS SCANIA PLAC A BWE 1274 EM USO NO SETOR.

3 2013/007485 2783 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 15.000,00 1 SERV. MÉDICOS E ODONTOL Itens de Empenho : REFERENTE AOS PRODEDIMENTOS DE ATE NÇÃO BASICA P.A.B. NOS PERIODOS EM QUE O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO ENCONTRA-SE FECHADO. PAB

3 2013/007499 2916 10332 ISAMARA AQUINO BORGES - ME 3.200,00 1 Medicamento Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE PC IENTES DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007504 181 2450 LUZIA ROSA DE CARVALHO - ME 237,20 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : CARTUCHO ORIGINAL HP21 PRETO CARTUCHO ORIGINAL HP22 COLOR


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa ENVELOPE OFICIO MOUSE OPTICO USB PAPEL A4 C/500FLS CD GRAVAVEL PRENDEDORES PAPEL PERCEVEJOS LATONADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DIVERSOS RELACIONADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007500 2732 2450 LUZIA ROSA DE CARVALHO - ME 265,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇO ES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007492 1348 10251 M P TOFANELLI EMBALAGENS - ME 40,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : SACO DE LIXO CAP. 100 LITROS REFERENTE A USO EM UNIDADES ESCOLA RES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007487 1216 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 600,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLA DA FAMILIA QUE ACONTECE TO DOS OS FINAIS DE SAMANA NA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE M UNICIPIO. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIEL DE EM PENHO.

3 2013/007498 2629 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 2.500,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : LANCHES PARA OS PACIENTES QUE PREC ISAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE MARILIA SAINDO NO PER IODO MATUTINO E RETORNANDO NO PERI ODO VESPERTINO. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DE EM PENHO.

3 2013/007484 2916 2605 MARLI AFFONSO BERTOLO ME 7.500,00 1 Medicamento Itens de Empenho : MEDICAMENTOS DIVERSOS DE "A A Z" P ARA ENTREGA IMEDIATA CONFORME NECE SSIDADE ATRAVES DA FARMACIA/DORGAR IA DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007526 202 10131 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXO COM 300,69 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (T REZE) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓ VEIS PERTENCETNES A ESTE MUNCIPIO PARA USO EM SERVIÇOS NAS SEÇÕES RE LACIONADAS A ESTE SETOR.

0 2013/007501 956 318 RICCI MAQUINAS LTDA 6.285,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PEÇAS DE BIELA PARAFUSO DE AÇO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa BRONZINA VIELA JG BRONZINA MANCAL BOMBA DE OLEO BOMBA DE AGUA COMANDO VALVULA TUCHO FERRO JG JUNTAS DIVERSAS MOTOR AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS PARA U SO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADOR A FG.140 EM USO NO SETOR.

0 2013/007502 956 318 RICCI MAQUINAS LTDA 1.147,30 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ANEL RETENTOR BORRACHA VULC ANEL RETENTOR DE BORRACHA CRUZETA EIXO CARDAN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 12B DEST E MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007503 956 318 RICCI MAQUINAS LTDA 535,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : CJ JUNTAS DE BORRACHA P/FIL ELEMENTO SEGURANÇA DO FILTRO ELEMENTO PRIMARIO TUBO DE AÇO S/ COSTURA P/C TUBO HIDRA DE AÇO/INJEÇÃO C REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RE POSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA FG 140 DEST E MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007496 2735 2960 RUBÃO PNEUS E ALINHAMENTO LTDA - ME 140,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ALINHAMENTO REGULAGEM DE CAMBAGEM BALANCEAMENTOS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLAC A DKI 8464 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007527 783 062013 2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO 3.660,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 2000 LITR OS DE ÁLCOOL/ETANOL PARA USO NO AB STECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DE STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007528 2627 062013 2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO 5.490,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 3000 LITR OS DE ALCOOL/ETANOL PARA USO NO AB STECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DE STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007497 2740 10185 UN. NEUROLOGICA E NEUROCIRURG. DE MARI 2.430,00 1 SERV. MÉDICOS E ODONTOL Itens de Empenho : REFERENTE A 28 CONSULTAS MEDICAS E


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007497 Itens de Empenho : 26 ELETROENCEFALOGRMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 76.988,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.11.2013 0 2013/007551 950 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 1.331,90 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CIMENTO 50 KILOS BLOCOS 8 FUROS CAL 50 KILOS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIV ERSOS SETORES MUNICIPAIS.

0 2013/007553 792 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 1.048,30 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CIMENTO CP II 50KG CAIXA DE DESCARGA ESPUD SANFONA VALVULA PVC P/TANQUE 1.14 VENEZIANA CRV 1,20 ELO PORTA CRV LAMINADA EXTRA TUBO DE DESCARGA PARAFUSO DE TELHA C/ACESSORIO LAVATORIO M C ENGATE PLENA 40CM COLUNA P LAVATORIO BACIA SANITARIA TELHA 3,66X10 6MM APOIO P VASO SANITARIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO.

0 2013/007541 798 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 2.355,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL AMORTECEDOR DIANT. TURBO AMORTECEDOR TRASEIRO BIELTA BARRA ESTABILIZADORA TERMINAL DIREÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL BJC04128 BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D E VEICULOS DIVERSOS EM USO NO SETO R.

0 2013/007538 204 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 250,00 1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E Itens de Empenho : REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COP IADORA EM USO NO SETOR DE CONTABIL IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

0 2013/007539 204 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 250,00 1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 05.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COP IADORA EM USO NO SETOR DE ADMINIST RAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATRIVO A O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

2 2013/007533 1345 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 240,00 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PARA USO NA CO PIADORA DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ C ORRÊA DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007534 970 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 25,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRENSA D E TERMINAIS DE MANGUERIRA NA MANUT ENÇÃO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007535 956 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 271,50 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : 1,10 MT DE MAGUEIRA 1.1/4 X 4T FG 1.7/16 ORS X 1 X4T C.45 FG 1.7/19 ORS X 1 X 4T REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007546 1256 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 666,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA USO NO P REPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007548 1038 432013 2013 10086 ENILCE CANZIANO DE ALMEIDA- ME 7.349,30 1 MATERIAL DIDÁTICO PEDAG Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO S PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUN ICIPIO.

3 2013/007554 3198 352012 2012 11195 G & D CONSTRUTORA LTDA 58.496,50 1 OBRAS E INSTALAÇÕES Itens de Empenho : REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PREDIO D O POSTO DE SAUDE FAMILIAR P.S.F DA VILA MONTEIRO. CO NTRATO Nº 37/2012. RE CURSO PROPRIO.

2 2013/007547 1038 432013 2013 11236 I.M DA SILVA CALÇADOS ME 10.209,00 1 MATERIAL DIDÁTICO PEDAG Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO S PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUN ICIPIO.

0 2013/007543 3573 1 2013 3023 JOCIMAR JESUS ROCHA 3.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA USO NESTE SETOR. REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE NHO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

4 2013/007536 544 2450 LUZIA ROSA DE CARVALHO - ME 101,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : PASTA CATALOGO OFICIO C/ 100 ENV. DVD GRAVAVEL PAPEL VERGE GRAFITE 0,5 C/12 UN TECLADO MILTIMIDIA USB PRETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO N A PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007540 544 2450 LUZIA ROSA DE CARVALHO - ME 135,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : CD GRAVAVEL PEN DRIVE 4 GB FITA P/EMPACOTAMENTO CANETA ESFEROGRAFICA APONTADOR 4 UNID ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO N A PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007556 1236 1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL - ME. 7.392,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (CARNE DE PRIMEIRA) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ES COLAR E DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007537 2735 320 MEDIGLEY RIBEIRO COSTA 450,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : SOLDA DE BANCO CONSERTO DE BANCO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO EM BANCO DOS VEICULOS MONTANA P LACA CZA 3997 E UNO PLACA DKI 8463 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007549 1527 10728 PAULO COBO & CIA LTDA - ME 80,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGE M DE TACÓGRAFO EM USO NO VEÍCULO O NIBUS PLACA CZA 3980 DESTE MUNICIP IO.

2 2013/007550 1527 10728 PAULO COBO & CIA LTDA - ME 120,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGE M DE TACOGRAFO EM USO NO VEÍCULO O NIBUS PLACA CZA 3977 DESTE MUNICIP IO.

2 2013/007552 1356 10728 PAULO COBO & CIA LTDA - ME 110,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : MOLDURA FRONTAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA DE R EPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA CZA 3980 DET


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007552 Itens de Empenho : SE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007542 3768 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 205,00 1 RECARGA DE EXTINTORES Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR AP-10L RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO D E EXTINTORES EM USO NAS CRECHES DE STE MUNICIPIO.

3 2013/007544 3769 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 290,00 1 RECARGA DE EXTINTORES Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR AP-10LT RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO D E EXTINTORES EM USO NO CENTRO DE S AUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007545 2918 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 20,07 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDIC INAL PARA PESSOA CARENTE E ACAMADA DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007555 3690 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 3.000,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PESSOA CARENTE E AC AMADA DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 97.395,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.11.2013 0 2013/007570 950 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 779,50 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : BARRA FERRO CA 50 5/16 BLOCO 8 FUROS PRIMEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USO MANUTENÇÃO EM PR EDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007577 792 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 1.444,60 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES TOMADA SISTEMA X CHAVE FENDA TESTE DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A TOMADA EXTERNA REDONDA 2P 20 AMP. TRILHO PARA DISJUNTOR DIM DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50 A REATOR V. SODIO METALICO 70W LAMPADA VAPOR METALICO 70W FITA ISOLANTE 20 METROS FIO CABO PP 3X6.0 MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NA MA NUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUN


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007577 Itens de Empenho : ICIPIO RELACIONADOS AO SETOR.

3 2013/007573 2744 10126 ANISIO DE SOUZA & FILHO LTDA-ME 2.998,00 1 SERVIÇOS GRÁFICOS Itens de Empenho : 15.000 RECEITUARIOS MEDICOS 5.000 FLS. FORMATO OFICIO SULFITE 500 FLS. ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 5.000 FORMATO SULFITE ATENDIMENTO 1.000 ENV. DE PRONTUARIO MEDICO CARTÕES DE IDENTIF. E AGENDAMENTO 3.000 RECEITUARIOS CONTR.ESPECIAL 500 FLS. LAUDO ELETROCARDIOGRAMA 500 ENVELOPES ELETROCARDIOGRAMA REFERENTE A AQUISIÇÃO FORMULARIOS PARA USO NO ATENDIMENTO DIÁRIO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007574 2744 10126 ANISIO DE SOUZA & FILHO LTDA-ME 15,00 1 SERVIÇOS GRÁFICOS Itens de Empenho : REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 (UM) CR ACHÁ) EM 4 CORES FRENTE E VERSO PA RA USO POR SERVIDOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007564 3690 052013 2013 11358 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.116,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA F ARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.

3 2013/007565 3690 052013 2013 11358 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 915,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA F ARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.

3 2013/007566 3690 052013 2013 11358 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3.294,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA F ARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE Á ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE NHO.

2 2013/007563 1356 3090 CAMPNEUS LIDER DE PENUMATICOS LTDA 2.620,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PNEUS 275/80 R22.5 LISO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PAR A MANUTENÇÃO ONIBUS CZA 3977 SETOR EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007576 956 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 1.291,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : BALDE DE OLEO ATF ABRAÇADEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MOTONIV


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007576 Itens de Empenho : ELADORA FG 140 DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007578 798 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 546,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : CARTER OLEO COLA SILICONE CANO RETORNO MANGUEIRA RETORNO ABRAÇADEIRA BUJÃO CARTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICU LO MERCEDES BENS PLACA BPZ 3479 DE STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007560 793 10620 DRACERAUTO COM. DE PEÇAS P/AUTOS 103,00 1 MATERIAL P/ A MANUTENÇÃ Itens de Empenho : CORRENTE 3/8 OICCO MICRO CAPA CARBURADOR FS.85/FR.85 REFERENE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE R EPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTE MUN ICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007567 2931 1 2013 2869 EDUARDO HENRIQUE MARCATO 700,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIA DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TRA NSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS C IDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

2 2013/007562 2261 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 161,96 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO LOC ALIZADA NA RUA SERGIPE, VILA MONTR ERIO, DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007569 2917 11293 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PR 582,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : TROPHIC FIBER 1 LITRO TROPHIC FIBER 1 LITRO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA DI STRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES E NE CESSITADAS DESTE MUNICIPIO PELA FA RMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE. REFAZIMENTO DO EMPENHO Nº 5456/13.

0 2013/007572 3771 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 245,44 1 JUROS Itens de Empenho : RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENC IA SOCIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA , JUROS E MULTA DE GUIA NÃO RECOLH IDA NO MES 12/2012

0 2013/007558 186 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 166,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : REATOR 1X20CM DISJUNTOR 40A 3P


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa TOMADA EXTERNA CANALETA SISTEMA X CABO DE REDE INTERRUPTOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D ESTA PREFEITURA (LOGISTICA).

3 2013/007559 2636 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 137,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : PARAFUSO COM BUCHA 8 CABO PP 3X2,5MM TOMADA 2P+T REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

2 2013/007568 1651 2381 M. A. PINTO SOARES & CIA LTDA - ME 2.020,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO MICROCOMPUTA DOR COMPLETO PARA O SETOR DE MEREN DA DESTE MUNICIPIO

2 2013/007580 1256 1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL - ME. 316,80 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (35,2000 KG DE CARNE MOIDA DE SEGUNDA, A RAZÃO DE R$-9 ,00 O KG) PARA USO NO PREPARO DA M ERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A OS ALUNOS DA ESCOLA MARIANA MILITÃ O RONDON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPÉI DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007557 724 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 3.500,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PA RA OS TRABALHADORES RURAIS DISTR IBUIDOS ATRAVES DA CASA DO TRABALH ADOR NO PERIODO DE 04 A 09/11/201 3 DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007579 1341 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 50,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,5550 KG DE PÃES PARA USO NO PREPARO DE LA NCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DE STE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÃO DE VISITA AO MUSU HISTORICO DA CIDAD E DE TUPÃ-SP NO DIA 03/11/2013.

0 2013/007561 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 109,61 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DA C ONTA 5328-7 DO DIA 25/10/2013.

2 2013/007571 1348 1611 REGINALDO APARECIDO SOLIS - EPP 75,60 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIG IENICO ROLÃO 8X300 MT PARA USO NA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007571 Itens de Empenho : UNIDADE ESCOLAR OCTAVIANO JOSÉ COR RÊA DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 23.186,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.11.2013 0 2013/007586 2417 11334 AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICO 886,89 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ROLAMENTO COD. 6207ZZ RETENTOR COD. 34058200 RETENTOR COD. 81880000 RETENTOR COD. 81879900 BUCHA EIXO DIANTEIRO ANEL RETENTOR ARTICULAÇÃO AXIAL BARRA DIREÇÃO TERMINAL DRI/ESQ ROLAMENTO COD. 040927 ROLAMENTO COD. 040923 BUCHA EIXO DIANTEIRO ANEL O COD. 040922 RETENTOR EIXO SAIDA 3475534 ANEL 0 040937 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007601 2744 10126 ANISIO DE SOUZA & FILHO LTDA-ME 1.330,00 1 SERVIÇOS GRÁFICOS Itens de Empenho : 10.000 FLS DE CADASTRO INDIVIDUAL FORMATO 8 FRENTE E VERSO 75GRS 5.000 FLS DE CADASTRO DOMICILIAR F ORMATO 8 FRENTE E VERSO 75GRS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃ O DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO N O PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE “ESUS” DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007598 2642 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 1.940,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO TERMINAL DIREÇÃO CILINDRO MESTRE JOGO DE VELA BUCHA BRAÇO SUSP. COXIM CAMBIO BOMBA COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA U SO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO CZ A 3996 DESTE SETOR.

0 2013/007619 180 3128 COMERCIAL GUIDO DE TECIDOS EIRELL 226,53 1 FESTIVIDADES E HOMENAGE Itens de Empenho : CETIM TEXTIL CHARMOUSSE LISO CETIM FOCUS CHARMOUSSE LISO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007619 Itens de Empenho : REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA DES TE MUNICIPIO.

4 2013/007612 712 1895 D. JORDAO - ME 48,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS 13KG P ARA USO NA CASA DO TRABALHADOR DES TE MUNICIPIO.

4 2013/007617 712 1895 D. JORDAO - ME 192,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : BOTIJÃO DE GÁS 13 KG REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NA CASA DO TRABALH ADOR DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007603 541 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 295,80 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : EMPADA 150 UNIDADES QUIBE 50 UNIDADES RISOLES 100 UNIDADES COXINHA 130 UNIDADES ESFIRRA 100 UNIDADES LANCHE FIO DE METRO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA, DO CRAS DESTE MUN ICIPIO.

3 2013/007582 2931 1 2013 2834 EDSON MENEZES BOAVENTURA 280,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP ESAS DE VIAGENS DE AMBULANCIAS DES TE MUNICIPIO, NO USO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

3 2013/007583 2931 1 2013 2834 EDSON MENEZES BOAVENTURA 900,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

2 2013/007588 3772 3127 EMPRESA LUCÉLIA DE TURISMO LTDA 7.650,00 1 FRETES E TRANSPORTES DE Itens de Empenho : REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS P ARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE D E ENSINO MUNICIPAL PARA A CIDADE D E PRESIDENTE PRUDENTE NA "CIDADE D A CRIANÇA" NOS DIAS 13/14/22/2829/ 11 E 03/04/05/06/12/2013.

3 2013/007592 2917 11293 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PR 468,90 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : PEPTIMAX 60G MCT AGE 250ML TROPHIC BASIC 400GR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007592 Itens de Empenho : E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PESSOAS CARE NTES E NECESSITADAS PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO.

0 2013/007581 3767 522013 2013 3126 IVECO LATIN AMERICA LTDA 194.025,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINH ÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS SMA/GAB Nº 01/2013/GAB, PROCESS O Nº 5.305/2013 PARA ESTA PREFEITU RA.

3 2013/007610 2917 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 48,30 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : LEITE EM PÓ 400GRAMAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE OTACIL IO LIMA DE CARVALHO LEAL CARENTE D ESTE MUNICIPIO.

3 2013/007614 2634 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 522,70 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL UN DE FILTRO GARRAFA 1800ML MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UN IDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007615 2635 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 1.474,64 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : VASSOURA S FRANCISCO CLASSICA L MOVEIS 200ML LAVANDA RODO S FRANCISCO DP 40CM DETERGENTE 500ML NEUTRO AMAC 200ML AZUL DETERG PO M AÇÃO 1000 AGUA SANIT 1000ML GLADE AERO 360ML PAPEL HIG 4RL NEUTRO VASSOURA S FRANCISCO ROS 110 BALDE 15 LT REF 250 SACO LIXO 50LT C/10UN SACO LIXO 30LT SACO LIXO 15LT SACO WYDA FREEZER 2KG 100UN SACO WYDA FREEZER 5KG 100UN ESPONJA M USO FLANELA 33X53 LIMP NAT L500 LIMP NAT L500 SUAVE LIMP L PES 500ML DESIN 2000ML EUCALIPTO DETERG 500ML SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa ALCOOL 1000ML 46 SAP 300ML PINHO SACO LIXO REFORC 100LT RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRERIAI S DE LIMPEZA PARA USO NA COZINHA D O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007618 2629 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 824,20 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : ADOÇANTE 200ML CAFÉ 500 GRAMAS AÇUCAR CRISTAL 500 GRAMAS CHA MATE 250GRAMAS SUCO 500 ML TANGERINA SUCO 500 ML MARACUJÁ BISCOITO AGUA E SAL BISCOITO MAIZENA MARGARINA 500 GRAMAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO D E SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007589 1914 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 839,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CAL DE PINTURA BRANCO COLA POLYOLAC 200GR TINTA RENDE MUITO 18LTS TORNEIRA COD. 5714 FECHADURA COD. 260 FECHADURA SOBREPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUN ICÍPIO RELACIONADOS AO SETOR.

0 2013/007593 3478 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 692,30 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CAL SACOS DE 20 KG GRAFITO LATA DE 18LTS TUBO SOLDAVEL 25MM CURVA SOLDAVEL 25MM TEE SOLDAVEL 25MM ADESIVO FRASCO 175GR VEDA ROSCA 18MMX50M TORNEIRA COD. 5628 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D O CEMITÉRIO DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPÉI IMÓVEIS DESTE MUNICIPI O.

3 2013/007587 2783 2213 LABOR. DE ANAL.CLINICAS FLÓRIDA PTA S/ 3.236,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS R EALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS R ESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

3 2013/007609 2931 1 2013 10438 LAURINDO BORGES 800,00 2 ADIANTAMENTO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 07.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT O MÉDICO.

3 2013/007585 2916 052013 2013 11265 LS MEDICAMENTOS LTDA EPP 220,00 1 Medicamento Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFEREN TE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIV ERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRO DE SAÚDE M UNICIPAL. RECURSO PRÓPRIO.

0 2013/007608 1972 1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME 2.652,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : MASSA ACRILICA LATEX DE 18 LITROS AGUARRAZ 5 LITROS TINTA PISO GALÃO TINTA PISO 18L ESMALTE 3600ML MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS ESPORTIVAS E ESDADIO DE STE MUNICIPIO.

3 2013/007584 3690 052013 2013 10881 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC 3.294,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA F ARMÁCIA BÁSCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.

2 2013/007605 3706 10915 MALHARIA CENTRAL DE TUPA ME 280,00 1 UNIFORMES Itens de Empenho : REFERENTE A COLETES DE BRIM VERDE USO MONITORES DE ALUNOS DO SETOR D A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

2 2013/007613 3706 10915 MALHARIA CENTRAL DE TUPA ME 672,00 1 UNIFORMES Itens de Empenho : CAMISETA TAMANHO G CAMISETAS TAMANHO GG CAMISETAS TAMANHO EX CAMISETAS TAMANHO XGG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS USO MOTORISTA DO SETOR EDUCAÇÃO SETOR TRAN SPORTE ALUNOS.

2 2013/007591 1256 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 1.860,25 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : PÃO FRANCÊS 21,1500 KG DE MUSSARELA FATIADO PRESUNTO FATIADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS A


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007591 Itens de Empenho : LUNOS DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES G ONZALES DESTE MUNICIPIO. ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO.

0 2013/007596 181 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 103,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : LAMNIA ESTILETE ESTRITO GRAMPEADOR MEDIO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRIAÇÃO DE E NFEITAS NATALINOS PARA ESTE MUNICI PIO

2 2013/007594 1344 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 46,80 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : EVA CORES DIVERSAS CLIPS Nº 05 C/100 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA S ATIVIDADES COM PROFESSORES DA E SCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA D ESTE MUNICIPIO.

0 2013/007595 956 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 1.810,55 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : AUT. PT. 24V JG. VEDAÇÃO PART. JF REP. FREIO INDUZ. JF COMPLET BENDIX PT. VW TD JF SUP. ESCOVA PART. JF CARC. MT. PT JF C/SAPATA BOTÃO PT. C/PROT BORRACH UNIV CH. AQ. PT. 82 BATERIA AC 170H INDUZIDO PARTIDA JF 24V BOBINA JF 24V LAMPADA HS BI-IODO 75/70W/24W FAROL TRAT. VEM ESP.C/PE BOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NA MA NUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DEST E MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007590 2642 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 316,05 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BOBINA 01-3PINOS) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBUL ANCIA MONTANA PLACA CZA 3987 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007597 2642 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 906,62 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REGULADOR VOLTAGEM LAMPADA H7 55W/12V RELE AUX. C/SUP. UNIV. 40A.4T12V SILENC. TRAS. S10 TERMINAL TBN 007C/PARAFUSO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa ABRAÇ. MET. MICRO L9.00X11/16MM ROL. ALT. UNIVERSAL ROL. ALT. MAGNETTI LANT. PLACAS TDS MOD.LE RELE AUX. S/SUP/GM 6T 20A SENS. MAP. D/S10EFI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA CMW 3467 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SE TOR.

0 2013/007602 187 2795 RICARDO BALDO BATISTA GONÇALVES - EPP 105,00 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) A PARELHO TELEFONICO PARA INSTALÇÃO E USO PELO SETOR DE LOGISTICA DEST E MUNICIPIO.

2 2013/007611 3714 2795 RICARDO BALDO BATISTA GONÇALVES - EPP 520,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA USO NA E SCOLA EMEF OCTAVINO JOSE CORRREA D ESTE MUNICIPIO.

2 2013/007616 1094 2795 RICARDO BALDO BATISTA GONÇALVES - EPP 1.899,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : TVC LG 42 LED REFERETE A AQUISIÇÃO TELEVISOR USO NA EMEI ESCOLA MUNCINICIPAL DE ED UCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENH O.

2 2013/007620 1173 2795 RICARDO BALDO BATISTA GONÇALVES - EPP 1.899,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : TVC 42 LED REFERENTE A AQUIÇÃO DE UM TELEVISO R 42 POLEGADAS USO NAS ESCOLA EMEI DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007607 1256 3052 ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI - EPP 456,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO - FILÉ DE MAPARA PAR A USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA S CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNIC IPIO.

0 2013/007604 3716 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 110,00 1 RECARGA DE EXTINTORES Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR AP-10L RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EM USO NO TELECENTRO , RELACIONADO A ESTE SETOR.

0 2013/007606 3716 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 40,00 1 RECARGA DE EXTINTORES Itens de Empenho : SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT EM USO NO PAÇO MUNICIPAL DES TE MUNICIPIO.



3 2013/007600 2917 10360 SIMONE DE CAMARGO RUBIO -ME 168,30 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : ENTERFIBER 400GR RESOURCE 125GR AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DAS UN IDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007599 3773 786 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA. 222,40 1 MATERIAL P/ A MANUTENÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATR O FACAS TRAPP MC-50E PARA REPOSIÇ ÃO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE COR TAR GRAMA DO MUNICÍPIO EM USO NO S ETOR.

Total do Dia : 234.261,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.11.2013 3 2013/007632 3739 052013 2013 10327 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 5.550,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDAD ES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007629 186 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 654,20 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : FIO DE TELEFONE XT2 P TELEFONE BUCHA P/FIXAÇÃO 08 TOMADA BLANC TUBO ESGOTO PREGO 22X48 PARAFUSO 12X6" PARAFUSO DE TELHA CHAVE TESTE CAIXA 2X4 PADRÃO PARAFUSO 6.0X60 TELHA 2,44X1,10 6MM FITA ISOLANTE CANALETA LARGA REATOR ELETRONICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DE LO GISTICA DESTA PREFEITURA.

0 2013/007630 950 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 171,00 1 MATERIAIS PARA A MANUTE Itens de Empenho : TIJOLO MAQUINADO VERMELHO TRENA 5 METROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTEN ÇÃO EM BOCA DE LOBO EXECUTADA PELO SETOR EM OBRAS DO MUNICIPIO.

3 2013/007638 2744 10126 ANISIO DE SOUZA & FILHO LTDA-ME 730,00 1 SERVIÇOS GRÁFICOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE PANFLETOS,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007638 Itens de Empenho : CARIMBOS, CRACHAS PARA USO NAS UN IDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007633 3739 052013 2013 11101 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 1.691,80 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007651 3739 052013 2013 11101 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 15,50 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007631 2642 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 220,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE R EPOSIÇÃO (BOMBA DE COMBUSTIVEL) PA RA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AM BULANCIA S10 PLACA CMW 3467 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007662 2642 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 2.030,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PALHETA 01 UN. LANTERNA TRASEIRA BUCHA 01 PEÇAS BATENTE PORTA BUCHA ELASTICA BUCHA MOLA FORRO PORTA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCTAO PLACA CZA 3985 D ESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007642 1356 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 1.347,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : JOGO LONA FREIO PESADA FLX ARREBITES JOGO TAMBOR FREIO DUR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O VEICULO ONIBUS PLACA CZA 3977 DE STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007656 1043 1895 D. JORDAO - ME 192,00 1 GÁS LIQUEFEITO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATR O) BOTIJÕES DE GAS PARA USO NAS CO ZINHAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO .

2 2013/007657 1120 1895 D. JORDAO - ME 144,00 1 GÁS LIQUEFEITO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GAS (GLP) PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA EMEI DESTE MUNI CIPIO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 08.11.2013 3 2013/007635 3739 052013 2013 11263 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.931,50 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007647 3739 052013 2013 11263 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 536,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DE EM PENHO.

2 2013/007650 1044 2153 DROGARIA DEMASO LTDA - ME 205,04 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : UN SABONETE CREME PARA PENTEAR LUVA TAMANHO M BABYMED AZUL LENÇO UMED. REFIL TALCO 200GRS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA USO NA CRECHES DO INDAIA DESTE MUNICIPIO .

2 2013/007658 1355 2153 DROGARIA DEMASO LTDA - ME 158,89 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : BAND-AID TRANSPARENTE COMPRESSAS DE GAZE LUVA TAMANHO M SOLUÇÃO FISIOLOGICA MICROPORE 12X4,5 MICROPORE 25/4,5 ESPARADRAPO ESPARADRAPO 1,24/4,5 ALGODÃO 500GRAMAS ALGODÃO 500GRAMAS ANTI SEPTICO 21MG TERMOMETRO OVAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNICI PIO.

2 2013/007660 1044 2153 DROGARIA DEMASO LTDA - ME 273,74 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : SABONETE CAMOMILA SABONETE HUGGIES SABONETE AMENDOAS E ERVA DOCE SH VARIADOS COND. VARIADOS CR P/P VARIADOS BICO DE SILICONE CHUPETA SILICONE CHUPETA SILICONE BICO ORTOP HIRUDOID 300MG POM


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO PELAS CRIANÇA S DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007636 3739 052013 2013 11357 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORT 3.214,50 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCEIAL DE EMPENHO.

0 2013/007575 370 3141 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MORAES LTD 5.500,00 1 SERVIÇOS CONTÁBEIS Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTABIL PA RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL TORIA NAS AREAS CONTABIL E FINANCE IRA, ADEQUAÇÕES ORÇAMENTARIAS, ELA BORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHA MENTO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MES 11/2013

3 2013/007637 3739 052013 2013 11356 HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PROD.HOSPI 590,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007627 3775 3130 INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJ DA NOROEST 600,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A PASSEIO CULTURAL E COM ADOLESCENTE E IDOSOS DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNI CIPIO.

3 2013/007639 3739 052013 2013 11132 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 1.705,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007648 3739 052013 2013 11132 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 445,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007624 2507 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 168,70 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CADEADO E 60 CADEADO S 50 TORNEIRA PAREDE 1/4 DE VOLTA CADEADO 50 MM FIRLON 18X25 ARREBITES 1627 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D O MATADOURO E DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007625 792 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 1.030,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : RENDE MUITO 18LTS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa CIMENTO CPII CAL SACO 20 KG CALHA COMPLETA 2X110 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D E IMÓVEIS DESTE MUNICIPIO RELACIO NADOS AO SETOR.

4 2013/007628 577 3131 JOSEFA LEOPOLDINA DA SILVA PRES. PRUDE 600,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃ O DOS ADOLESCENTES DO PROJETO FORM ANDO CIDADÃO EM PASSEIO CULTURAL À CIDADE DA CRIANÇA NA CIDADE DE PR ESIDENTE PRUDENTE-SP.

3 2013/007646 3700 10881 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC 5.641,80 1 Medicamento Itens de Empenho : DIVALPROATO DE SODIO DEPAKOTE ER 5 00MG 30CP(C1) DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP PIRACETAM NOOTROPIL 800MG 30CP ANFOTERICINA B CLOR. TETRACICLINA B 45G PROMESTRIENO COLPOTROFINE 10MG/G C R.30GR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007655 3652 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 302,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : ENROLADINHO DE FRANGO ENROLADINHO DE PRESUNTO ESFIRA ABERTA P/FESTA GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTI CIPANTES DAS OFICINAS DE CONVIVENC IAS, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PAIF

2 2013/007634 1040 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 60,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE 30X 45 PARA USO NAS CRECHES DESTE MUNI CIPIO.

2 2013/007643 1342 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 41,00 1 MATERIAL ESCOLAR Itens de Empenho : PAPEL MICROONDULADO PLACA DE ISOPOR 10MM BALÃO Nº07 CORES DIVERSAS TECIDO FELTRO UNIDADE DE LIXA PAPEL CAMURÇA LINGUA DE SOGRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007643 Itens de Empenho : RA USO NA INCLUSÃO DE ALUNO DA ESC OLA EMEFEI MARIANA MILITÃO RONDON DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007623 1173 329 NATALINO DE ARAUJO FLORIDA PTA - ME. 339,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA 16.1 COM BATERI A E CARTÃO DE MEMORIA PARA USO PEL OS PROFESSORES EM ATIVIDADES COM O S ALUNOS DA ESCOLA MARIANA MILITÃO RONDON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO A GUAPÉI DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007659 1377 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 1.831,90 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : BATERIA 170AH LAMPADA TRADICIONAL RELE AUX C/SUSP CONJUNTO RETIF. MB ROL.ALT.MB RE.VOLT 24V REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBU S PLACA CZA 3983 DESTE MUNICIPIO E M USO NO SETOR. TRANSPORTE DE ALUNOS.

2 2013/007626 1527 3129 OESTE REFORMADORA ONIBUS LTDA 1.700,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A MODIFICAÇÃO FUNCIONAME NTO PORTA PARTE ELÉTRICA PARA PNEU MÁTICO ONIBUS DJM2086 SETOR EDUCAÇ ÃO DESTE MUNCIPIO.

3 2013/007654 2732 347 ORGANIZACAO FLORIDA CONTAB. E DESP. S/ 480,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE CNH DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS (EDUARDO HENRIQUE MAR CATO, JOÃO BATISTA FRESCHI, ANTONI O TEIXEIRA, JOSÉ VALDERI VIEIRA AL ENCAR, ISAIAS ANTONIO DA SILVA, ED SON DOS SANTOS FERNANDES E VALDELE I BARBOSA DE OLIVEIRA) DESTE MUNIC IPIO, PARA INCUSÃO DO CURSO DE TRA NSPORTE DE EMERGENCIA.

2 2013/007621 1651 10613 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME 2.420,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) F REEZER BEBEDOURO DE AGUA (CENTRAL DE AGUA DE 180 LITROS ELEVADA) PAR A USO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DEST E MUNICIPIO.

3 2013/007640 3739 052013 2013 10883 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 20.000,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007640 Itens de Empenho : FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007649 3739 052013 2013 10883 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 640,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DE EM PENHO

2 2013/007644 1236 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 478,10 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : PACOTE DE ALHO 35KG DE BATATA 20KG DE CEBOLA 25KG DE TOMATE 125KG DE CARNE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO. MERENDA D O ESTADO

2 2013/007645 1256 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 496,40 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 45KG DE BATATA 35KG DE TOMATE 40KG DE CEBOLA 25KG DE CARNE BANDEJA DE OVOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. FN DE/PNAE

0 2013/007661 403 2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME 950,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : BEBEDOURIO INOX LONGARINA ISO 2LUG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) B EBEDOURO E 03 (TRÊS) LANGARINAS P ARA USO NO SETOR DE LOGISTICA DES TE MUNICIPIO.

2 2013/007652 1236 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 2.346,58 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 14,994 KG DE PERA 4,000 KG DE AIPIM 5,500 KG DE ALHO 55,000 KG DE BATATA 65,000 KG DE CEBOLA 15,000 KG DE ABACAXI 60,000 KG DE LARANJA PERA 48,210 KG DE CARNE MOIDA OVO BRANCO/VERMELHO MAÇA GALA GRAUDA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 44,000 KG DE TOMATE 50,000 KG DE ACEM 2,500 KG DE BATATA 5,000 KG DE ALHO 20,000 KG DE CEBOLA 30,000 KG DE TOMATE 30,000 KG DE LARANJA PERA 50,000 KG DE MAÇA GALA GRAUDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO GO MES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007653 1347 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 292,65 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : GUARDANAPOS DE PAPEL PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL COPO DESCARTAVEL COPO DESCARTAVEL AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS PARA USO N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN ICIPIO.

3 2013/007641 3739 052013 2013 1250 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 60,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007622 3567 1 2013 11322 VERA LUCIA Y. T. ANDREOTTI 750,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESP ESA DE PRONTO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTE SETOR DE SAUDE.

Total do Dia : 68.533,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2013 0 2013/007675 792 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 286,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : TOMADA 2P'T 10 AMPERES LAMPADA MISTA 160 LONA PRETA 4 METROS 150 MICRAS PINO MACHO 2P'T LAMPADA VAPOR METALICO 150WTS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUNTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICIPIO RE ALCIONADOS AO SETOR.

3 2013/007688 2931 01 2013 950 ANTONIO TEIXEIRA E OUTROS 1.800,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 11.11.2013 3 2013/007692 2642 2294 AUTO MECANICA MR LTDA.-ME 706,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA PORCA 4 UNIDADES COLA DE SILICONE OLEO DE CAMBIO BOMBA ELETRICA MANGUEIRA DA INJE O P/BOMBA BRAÇADEIRA CONECTOR DE MANGEURIA GRAXA 1 UNIDADE JOGO DE REPARO DOS BICOS CHICOTE DA BOMBA RETENTOR PONTA DE EIXO MANGUEIRA 1 UNIDADE CONECTOR DE MANGEURIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA RA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AM BULANCIA S10 PLACA CMW 3467 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007693 2735 2294 AUTO MECANICA MR LTDA.-ME 520,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : MÃO DE OBRA TESTAR LIMPAR BICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO (MAÕ DE OBRA E TESTE DE BICOS) NO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA CM W 3467 DESTE MUNICIPIO EM USO NO S ETOR.

3 2013/007695 2735 2294 AUTO MECANICA MR LTDA.-ME 100,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO (MÃO DE OBRA) NO VEICULO AMBULA NCIA DUCATO PLACA EEF 3200 DESTE M UNICIPIO EM USO NO SETOR.

4 2013/007694 3590 11306 CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOC 2.400,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A INTERNAÇÃO E ALOJAMENT O PARA TRATAMENTO NA RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOA CAR ENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD E SOCIAL E RISCO PESSOAL DESTE MUN ICIPIO.

0 2013/007681 798 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 310,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D E VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPI O EM USO NO SETOR.

2 2013/007678 1356 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 1.280,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : BARRA DE DIREÇÃO PARA USO NA MANUT ENÇÃO DO ONIBUS PLACA CZA 3977 EM


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007678 Itens de Empenho : USO NO SETOR.

0 2013/007674 798 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 752,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PARAFUSO MANCAL PARAFUSOS DIVERSOS TAMPA FILTRO DIESEL MANGUEIRA DE AR A QUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MA NUTENÇÃO DA CARRETA DO TRATOR DES TE SETOR.

4 2013/007698 607 3046 CRISTIANE BESSA DE DEUS 1.000,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRA R AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE PRO DUÇÃO TEATRAL EM PROJETO DA ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

4 2013/007690 584 10109 CRISTIANNE KOGA ME 176,15 1 TECIDOS Itens de Empenho : TECIDO PLANO 100% POLIESTER 5,85MT TECIDO TRICOLINE AQUISIÇÃO DE TECIDOS NO REVESTIMEN TO DE PAREDE DA DA SECRETARIA DE P ROMOÇAO SOCIAL. IGD

4 2013/007679 3652 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 374,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : BOLINHA DE QUEIJO SALGADO FOLHADO COXINHA 130 UNIDADES EMPADA DE FRANGO SANDUICHE AMERICANO ESFIRA 300 UNIDADES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTE S DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA, DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007697 210 146 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.476,95 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE POSTAGENS D E CORRESPONDENCIAS PARA USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS ME SES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.

2 2013/007683 1527 2604 FRANCISCO URIAS DE LIMA -ME 1.300,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESSROLA GEM DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17 .5 PARA USO NO VEÍCULO MICRO-ONIB US PLACA CDV 2475 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007684 1527 2604 FRANCISCO URIAS DE LIMA -ME 1.540,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESSOLAG EM DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007684 Itens de Empenho : 5 PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI 8460 DESTE MUNICIPIO EM USO N O SETOR.

3 2013/007702 2945 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 68.030,00 3 SUBVENÇÕES SOCIAIS Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DE PARTE DE SU BVENÇÃO ANULA DESTINADA EM ORÇAMEN TO PARA COBERTURA E DESPESAS ADMIN ISTRATIVAS, OPERACIONAIS E PLANTÕE S MÉDICOS.

3 2013/007667 2931 01 2013 2815 ISAIAS ANTONIO DA SILVA 1.400,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS - ISAIAS

2 2013/007665 1044 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 180,22 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000ML ESPONJA TININDO DETERGENTE 500ML NEUTRO DESIN 2000ML AMAZONIA FOSFORO 1 PCT LIMP M USO 500ML VASSOURA BRUXINHA MADEIRA ESPONJA AÇO 8UN SABÃO PD 5 GLADE 360ML BALDE 13 8L PAPEL HIG 4RL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NA CR ECHE DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGAU PEÍ DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007668 1348 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 50,37 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : BALDE 13 8LKT GLADE 360 ML LIMP M USO 500ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NA C RECHE DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGU APEÍ DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007671 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 1.390,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRERIAL DE LIMPEZA/PROD. DE HIGIENE (FRAL DAS NOTURNA XGD 16) PARA DISTRIBUI ÇÃO GRATUÍTA A PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DO MUNICIPIO PELA FA RMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO.



3 2013/007672 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 40,20 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PESSOA CAREN TE E NECESSITADA (JOSÉ M. MARIANO) PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007669 792 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 941,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : RELE DE SOBRECARGA DISJUNTOR TRIPOLAR UN DE TORNEIRA MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MAN UTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE M UNICIPIO.

2 2013/007670 1342 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 360,50 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MADERIT 11MM 1,10X2,2 0 PARA USO NA ESCOLA OCTAVIANO JOS E CORREA EM AULAR DE ARTES DESTA P REFEITURA.

4 2013/007666 595 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 446,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : LONA PRETA E CINZA AREIA FINA AREIA FINA LAVADA UN VENEZIANA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

3 2013/007673 2931 01 2013 2685 JOAO BATISTA FRESCHI 2.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT O MÉDICO.

4 2013/007696 3652 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 150,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : DESPESAS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ESFIHA ABERTA) PARA OS PARTICIPA NTES DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA, REUNIÕES DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, AÇÃO JOVEM E ARTESANATO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007689 181 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 130,90 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE Itens de Empenho : PORTA DUREX ENVELOPE GRANDE 240X340 CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL FITA ADESIVA LARGA MARRON PERCEVEJO C 100


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa FITA ADESIVA TRSNP. LARGO DVD R SLEEVE CAPA P CD PAPEL LIXEIRA C TAMPA BASCULANTE CADERNO BROCHURA CD AM AZ VD VM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DIVERSOS RELACIONADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007687 548 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 176,15 1 TECIDOS Itens de Empenho : TECIDO PLANO 100% 5,85MT TECIDO TRICOLINE 100% ALGOD ÃO AQUIS IÇÃO DE TECIDO PARA REVESTIR PARED E DA PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIP IO. REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE NHO

0 2013/007663 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 65,87 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONT A 3049-X NO DIA 08/11/2013.

0 2013/007664 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 4.580,61 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONT A 253045-7 NO DIA 08/11/2013.

2 2013/007685 1535 329 NATALINO DE ARAUJO FLORIDA PTA - ME. 1.099,00 1 FOTOS E OUTROS Itens de Empenho : REFERENTE A 157 FOTOS 10X15 DOS A LUNOS DA ESCOLA PARA FORMATURA DO S 5ª ANOS QUE SERA REALIZADA NOS D IAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2013 DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007691 1535 329 NATALINO DE ARAUJO FLORIDA PTA - ME. 168,00 1 FOTOS E OUTROS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE 24 FOTOS 10X15 PARA F ORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA EMEF EI MARIANA MILITÃO RONDON

2 2013/007676 1256 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 118,70 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : TOMATE 10 KG CEBOLA 30 KG BATATA 15 KG SUCO 5 UNIDADES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇ ÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E.I. D ESTE MUNICIPIO.

2 2013/007677 1256 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 405,90 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 35 BANDEJAS DE OVOS CEBOLA 25 KG


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa BATATA 15 KG SUCO 1 LITRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇ ÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CIORRÊA DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007700 942 062013 2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 8.680,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 4000 LITR OS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMEN TO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNI CIPIO EM USO NO SETOR.



0 2013/007686 225 10750 WM INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA-ME 120,00 1 SERVIÇOS DE MANUT. EQUI Itens de Empenho : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSO RA HP 1320 DESTA PREFEITURA EM USO NO STEOR.

2 2013/007680 1524 10750 WM INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA-ME 210,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO LABORATORIO DE INFORMATI CA DA ESCOLA EMEFEI MARIANA MILITÃ O RONDON DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007682 2732 10750 WM INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA-ME 179,80 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK EM USO NAS UN IDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 117.964,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.11.2013 3 2013/007723 2642 2294 AUTO MECANICA MR LTDA.-ME 3.388,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : TAMPA DO RADIADOR VARETA DE OLEO ROLAMENTO DA CORREIA POLI V PORCA 5 UNIDADES OLEO DE FREIO OLEO DE HIDRAULICO OLEO DE CAMBIO KITS DA EMBREAGEM RETENTOR DO MANCAL TREZEIRO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa RETENTOR DO PILOTO C/ ANEL RETENTOR DA FLANGE JOGO DE KTS SATELITE E PLANETARIO ROLAMENTO DA CX SATELITE TAMPA DO OLEO DO DIFRENCIAL PARAFUSO 4 UNIDADES GARFO 1 UNIDADE COROA E PINHÃO ROLAMENTO DE PINHÃO ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO GRAXA 1 UNIDADE SENSOR DE ROTA O REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA BSV 9129 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SE TOR.

3 2013/007731 2735 2294 AUTO MECANICA MR LTDA.-ME 910,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS (MÃO DE OBR A) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULA NCIA S10 PLACA BSV 9129 DESTE MUNI CIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007719 180 10109 CRISTIANNE KOGA ME 160,62 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : CETIM CV 100% POLIESTER TECIDO 100% POLIESTER ALFINETE CABEÇA 29 25G REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO NA CONFECCÇÃO DE ENFE ITES NATALINOS NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007735 1348 1895 D. JORDAO - ME 37,50 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAF AS DE CLORO PARA USO NA ESCOLA MAR IANA MILITÃO RONDON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPÉI DESTE MUNICIPIO .

2 2013/007736 1347 1895 D. JORDAO - ME 508,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA 2M MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA 1,50M REGULADOR 9 KG REGULADOR 2 KG REGULADOR 1 KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAM ENTO DE GAS DA COZINHA DA ESCOLA O CTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICIP IO.

2 2013/007718 1345 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 640,00 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER COMP.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa TONER TN 350/580 CILINDRO BROTHER REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE X EROX DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007728 1118 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 150,00 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA MAQUIN A COPIADORA EM USO NA ESCOLA EMEI DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007717 1044 2153 DROGARIA DEMASO LTDA - ME 265,80 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : LENÇO UMEDECIDO FITA ADESIVA FITA ADESIVA LUVA TAMANHO M BAND-AID TRANSPARENTE ESPONJA PARA BANHO ESPONJA PARA BANHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007708 184 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 44,70 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DUAS LIXEIRAS 12 OL COM PEDAL BCA ) B02 ) PARA USO EM SETORES RELACI OANADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007709 790 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 25,95 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO TERMICO DE CINCO LITROS PA RA USO POR SERVIDORES DO SETOR DES TE MUNICIPIO.

3 2013/007712 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 62,10 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS D ESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT UÍTA A PESSOA CARENTE E NESSECITAD A (FRANCISCSA MARIA DA ROCHA SILVA ) PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO D E SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007713 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 40,20 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE GENEROS DE COMPLEMENT AÇÃO ALIMENTAR (A SOJA 1000ML) PAR A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PESSOA C ARENTE E NECESSITADA (SAMUEL P. DE LIMA) PELA FARMACIA BASICA DO CE NTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007720 1350 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 413,00 1 MATERIAL PARA A MANUT.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 12.11.2013 Itens de Empenho : VALVULA AMREICANA SIFÃO METÁLICO TORNEIRA 01 UN. LONA PRETA E CINZA PRENDEDOR DE LONA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D O PRÉDIO DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007730 1651 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 819,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : GABINETE DE AÇO 160MTS PIA DE GRANITO BOLEADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) G ABINETE DE AÇO E 01 (UMA) PIA DE G RANITO PARA USO NA ESCOLA OCTAVIAN O JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007703 3776 3132 JOÃO ANTONIO BRICHILIARIO ROMERO BIRIG 800,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO MA TADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007716 2931 01 2013 2827 JOSE RICARDO DAVID DE OLIVEIRA 800,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT O MÉDICO.

2 2013/007733 1256 11183 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 870,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAV IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007734 1256 11183 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 870,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (POLPA DE FRUTAS DIV ERSOS SABORES) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESC OLAS DR. PERCIO GOMES GONZALES E O CTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICIP IO.

0 2013/007704 202 1360 LEVY MARIO CELESTINO 323,82 1 SERVIÇOS NOTARIAIS Itens de Empenho : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTI DÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA U SO EM SERVIÇOS NAS SEÇÕES RELACION ADAS A ESTE SETOR.

0 2013/007724 206 10444 LUCIANO BORRO - ADAMANTINA - ME 660,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007724 Itens de Empenho : LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO VEICULO FI AT LINEA PLACA DKI 8459 DESTE MUNI CIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007732 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 35,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 3,88 KG DE PÃO FRANCES NA RAZÃO DE R$ 9,00 RE FERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAVIA NO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

4 2013/007729 724 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 3.500,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS TRABALHADORES RURAIS DISTRIBUI DOS ATRAVES DA CASA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/ 11 A 16/11/2013.

0 2013/007705 956 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 1.035,14 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : CORREIA MB TODOS OS MODELOS CORREIA MB 1313 2413 DH BESTA INT. PRES AR MB 5,5+0,2 BAR CACHIMBO GARR PQ REP. FREIO INDUZ JF COMPLET AUT. PT. JF C/PISTÃO INDUZIDO PART. JF 12V R BENDIX PT. MB SUP. ESCOVA PART BUCHA INT. JF FUCINHO MB OM 352 JF 76 EM PE SUP. ALT. 35/55 TDS MODELOS POL. ALT, MAXI/C/PINO 55A ESTIC. ALT. OM-352 MOD 35A REFERENTEE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PLACA BPZ 3478 DEST E MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007706 2642 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 987,08 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : VENT. CABINE 6POL 12V FILTRO COMB. FCD 792 LAMPADA P/LANT 12VBR INT. LIG/DES 1 PUXADA PARAFUS MOTOR PARTIDA ETOQ SQ. ISOL. PAINEL ABAÇ.MET. FEXIL L 14.5X16/19M LAMPADA HI 55W/12V CORREIA DOBLO 1.6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O VEICULO DOBLO PLACA DKI 8464 DE


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007706 Itens de Empenho : STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007707 2642 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 295,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BATERIA 60AH) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCI A DOBLO PLACA DKI 8463 DESTE MUNIC IPIO EM USO NO SETOR.

4 2013/007725 3683 11376 NILZA APARECIDA PICCOLOTTO ME 330,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : ARMAÇÃO UN LENTE REFERENTE Á ÓCULOS COMPLETO PARA P ESSOA CARENTE SRA. IVONE BERLATO D ESTE MUNICIPIO.

4 2013/007727 3683 11376 NILZA APARECIDA PICCOLOTTO ME 180,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á LENTE SPECTRO COMPLETO PARA PESSOA CARENTE SRA. INES FRA NCO DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007726 3683 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 2.025,42 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : ARROZ 40 PACOTES FEIJÃO 80 PACOTES OLEO 40 LATAS VINAGRE 40 UNIDADES BOLACHA AGUA E SAL BOLACHA MAIZENA FUBA 40 PACOTES MACARRÃO 80 PCTS EXTRATO DE TOMATE AÇUCAR 40 PACOTES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUÍTA PELA ASSISTENCIA S OCIAL A PESSOAS CARENTES E NECESSI TADAS DO MUNICIPIO.

0 2013/007721 3777 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 160,00 1 SERV. MANUT. DE MAQUINA Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR AP 10L RECARGA DE EXTINTOR PQS 40KG REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES EM USO NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIP IO.

2 2013/007722 3778 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 80,00 1 SERV. MANUT. DE MAQUINA Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP-10L E PQS 4 KG EM USO NA ESCOLA EMEFEI MARIANA MILITÃO R ONDON DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007710 970 522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME 780,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REM.INST.BOMBA INJETORA E SINCRONI ZAR


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa REVISÃO E REGULAGEM COMPL.DOS BICO S INJETORES REVISAR BOMBA ALIMENTADORA REFERETNE AOS SERVIÇOS EFETUADOS N A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO-ESCA VADEIRA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007711 970 522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME 806,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REVISÃO E REG. BOMBA INJETORA RETIFICAR CARCAÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA FG 14 0 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007714 956 522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME 4.459,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : BOMBA INJETORA 350W OLHAL - 10 MM OLHAL 13 M 5/16 PARAFUSO OCO 14MM FILTRO DE COMBUSTIVEL TERMINAL ACELARADOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MAQUI NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIP IO EM USO NO SETOR.

0 2013/007715 956 522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME 1.716,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : ELEMENTO 421 VALVULA 042 JOGO DE REPARO 131 ANEL DE VEDAÇÃO ANEL 163 01 PEÇA JOGO DE CALCO BICO JOGO DE ARRUELAS DE ALUMINIO BICO INJETOR 435 CAPA DE LACRE 005 PARAFUSO LACRE ROSCA POSTIÇA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

Total do Dia : 28.177,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.11.2013 2 2013/007738 1256 10926 ANIELLE E. CARDOSO - ME 323,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA) PARA U SO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR P ARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESC OLA E.M.E.I. DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007741 1256 10926 ANIELLE E. CARDOSO - ME 6.435,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 13.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (CARNE DE PRIMEIRA) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESC OLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE NHO.

2 2013/007752 3551 1366 ANTONIO C. PEREIRA & CIA LTDA - ME 7.800,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E TAM PAR BURACOS DAS TELHAS COM MANTA A UTO ADESIVO DA QUADRA COBERTA DA E SCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA D ESTE MUNICIPIO.

2 2013/007749 1356 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 350,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PREPOSIÇÃO (VALVULA REGULADORA PRE SSÃO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VE ICULO ONIBUIS PLACA CZA 3977 DESTE MUNICIPIO ENM USO NO SETOR.

3 2013/007748 2642 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 186,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : VELA IGNIÇÃO EMBLEMA 01 UNIDADE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA D JP 6064 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007757 1121 1895 D. JORDAO - ME 64,00 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE FRASCO DE SABONETE LI QUIDO COM 01 LITRO PARA USO NA ES COLA EMEI DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007755 3652 1895 D. JORDAO - ME 203,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE DUZIA DE AGUA DE 510M L PARA USO EM ATIVIDADES NO CRAS D ESTE MUNICIPIO. PAIF

0 2013/007739 988 204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES 132,47 1 INSS - AUTONOMO Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO AO EMPENHO Nº2793

0 2013/007740 988 204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES 102,00 1 INSS - AUTONOMO Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO AO EMPENHO Nº7451/2013






3 2013/007746 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 182,60 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PESSOAS CARE NTES E NECESSITADAS (GABRIEL HENRI QUE CARVALHO NEVES E ANA FLAVIA FE RREIRA) PELA FARMACIA BASICA DO CE NTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007750 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 40,20 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (A SOJA 1000ML ORIGINAL) PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUÍTA A PESSOA CARENTE E NECE SSITADA (JOSÉ M. MARIANO BATISTA) PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007751 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 28,50 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (SUSTAG EM 400GR MORANGO) PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUÍTA A PESSOA CARENTE E NECE SSITADA (ANÉSIA RODRIGUES ALVES) P ELA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE S AUDE DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007745 585 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 140,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO ) CADEADOS PARA USO NAS UNIDADES D O PROJETO RAIO DE SOL MANTIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP O.

2 2013/007758 1347 2684 LUIZ R. MARTINS JUNIOR-ME 4.147,50 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : 200 UN. COLHER 400 UN GARFOS FACAS GRANDES FACAS PEQUENA GUARDANAPO LIXEIRA 100 LT SEPARADOR DE TALHERES 16 UN. VASILHAS 06 UN CONCHA. PRATO FUNDO ESCUMADEIRA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 03 UN BACIA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREIA DESTE MUNIC IPIO.

3 2013/007759 2638 11180 MACORINI & SASSO LTDA - ME 110,00 1 MATERIAIS SEGURANÇA Itens de Empenho : SUNMAX FPS 30 SENSITIVE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUNMAX FP S 30 SENSITIVE PARA USO DO FUNCION ÁRIO DO SETOR QUE POSSUI ALERGIA A OUTROS TIPOS DE PROTETOR SOLAR.

4 2013/007737 724 10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME 692,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO DE AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS TRABALHADORES RURAIS DISTRIBUID OS ATRAVES DA CASA DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 04 A 09/11/2013 DES TE MUNICIPIO.

2 2013/007753 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 1.624,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNO S DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CO RREA NO DIA 13/11 NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO SAEB (PROVA BRASIL 5ºANO S / ANA 3º ANOS) NO PERIODO DA MAN HA E TARDE.

2 2013/007754 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 20,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (2,2222KG DE PÃO A R AZÃO DE R$-9,00 O KG) PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃ O DOS ALUNOS DO PROJERTO LER E ESC REVER DA ESCOLA MARIANA MILITÃO RO NDON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUA PÉI DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO A CIDADE DA CRIANÇA DE PRESIDENTE PR UDENTE-SP NO DIA 13/11/2013.

3 2013/007756 2931 01 2013 2543 NOEL RODRIGUES DA COSTA 1.200,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

0 2013/007747 950 10581 SEGURA & BREGOLIN LTDA. - ME 524,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : FACÃO 02 UNIDADES MALATHION 01 UNIDADE ENXADA 2 LIBRAS CREOLINA 02 UNIDADES CORDA 3 MM LANTERNA LED


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa ANCINHO 14 DENTES ABRAÇADEIRA 5/16 ARAME Nº 16 PIGMENTO XADREZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS D IVERSOS PARA USO PELA DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 25.202,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.11.2013 0 2013/007771 132 3076 ALL TIME VIAGENS, TURISMO E IMOBILIARI 1.741,91 1 PASSAGENS Itens de Empenho : REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEN S DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE -SP À CIDADE BRASILIA-DF (IDA E VO LTA), PARA VIAGEM DO SR. PREFEITO, COM IDA NO DIA 18/11 E RETORNO NO DIA 20/11/2013,PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

0 2013/007779 133 3076 ALL TIME VIAGENS, TURISMO E IMOBILIARI 1.047,42 1 HOSPEDAGENS Itens de Empenho : REFERENRE A RESERVA DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO EM VIAG EM À CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE T RATARÁ DE ASSUNTOS DE TINTERESSE D O MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE 18 A 20/11/2013.

0 2013/007767 209 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 717,55 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS R ELACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/007768 1867 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 58,92 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DAS FUTURAS INSTALAÇOES DA BIB LIOTECA MUNICIPAL NA AV. DOS EXPED ICIONARIOS, Nº 190 E MANOEL DO NAS CIMENTO,482 INDAIA DO AGUEPEI NEST E MUNICIPIO.

2 2013/007762 2141 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 1.456,48 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DAS ESCOLAS EMEF OCTAVIANO JO SÉ CORREA, EMEFEI MARIANA MILITAO RONDON E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE STE MUNICIPIO. FUNDEB

2 2013/007763 2262 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 656,27 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DAS CRECHES RUA BELIZARIO GARC IA, 379, AV TANCREDO DE ALMEIDA NE VES,427 E RUA SERGIPE,155 DESTE MU NICIPIO. FUNDEB



2 2013/007764 2357 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 327,74 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DA ESCOLA EMEI RUA EITE KURITA ,477 DESTE MUNICIPIO. FUNDEB

3 2013/007765 2738 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 397,25 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DA FISIOTERAPIA, CENTRO DE SAU DE E PAS DO INDAIA DO AGUAPEI DES TE MUNICIPIO

3 2013/007766 3300 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 29,46 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DO POSTO DE SAUDE DE ALTO IRIS NESTE MUNICIPIO.

4 2013/007761 615 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 688,61 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICO REL ACIONADO A ESTE SETOR.

2 2013/007788 1043 2352 EDMILSON DE S. CREPALDI - EPP 372,50 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : TAPETE POR METRO PARA USO EM CRECH E DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007789 3664 2352 EDMILSON DE S. CREPALDI - EPP 119,00 1 FESTIVIDADES E HOMENAGE Itens de Empenho : MEIA CALÇA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEIA CALÇ A PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA REALI ZADAS NO C.R.A.S DESTE MUNICIPIO. PBFI

2 2013/007787 2144 1948 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 27,96 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FI XA DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE C ORREA DESTE MUNICIPIO. FUNDEB

2 2013/007760 1527 10725 INMETRO/IPEM-SP-INST PESOS MEDIDAS EST 149,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERNTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO D O VEICULO ONUBIS PLACA CZA 3977 DE STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

3 2013/007790 2931 01 2013 2815 ISAIAS ANTONIO DA SILVA 68,94 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP ESAS COM AMBILANCIAS PARA TRANSPOR TE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A DIV ERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDI CO.

0 2013/007777 3564 01 2013 11287 JOSE LUIS BENITES 2.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESEPSAS DE VIAGEM PARA A CIDA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007777 Itens de Empenho : DE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 1 8 A 20/11/2013, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS

0 2013/007782 794 1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME 1.230,00 1 MATERIAIS ELETRICOS E H Itens de Empenho : REATOR 2X40 ELETRONICO LAMPADA FLUORESCENTE 40 FIO 10MM 200MT FIO 2,5 100MT MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO JARTIN PUBLIC O DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007784 1350 1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME 1.350,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : ESMALTE 3600 CINZA MEDIO LATEX 18 LITROS SELADOR ACRILICO 18 LTS REFERETEN A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICI PIO.

3 2013/007773 3690 052013 2013 10881 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC 89,53 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : PRATIPRAZOL (OMEPRAZOL) DIFERENÇA REFERENTE Á AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBU IÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.

2 2013/007786 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 30,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 3,3333KG DE PÃO FRANCES PARA LANCH ES PARA OS ALUNOS QUE IRÃO AO PASS EIO A CIDADE DA CRIANÇA-PRESIDENTE PRUDENTE-SP NO DIA 14/11/2013 DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007772 1140 329 NATALINO DE ARAUJO FLORIDA PTA - ME. 1.050,00 1 FOTOS E OUTROS Itens de Empenho : REFERENTE A 150 FOTOS COM PORTA RE TRATOS A RAZÃO DE R$-7,00 CADA PAR A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOL A EMEI DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃ O DA FORMATURA DA PRÉ FASE II DO A NO LETIVO DE 2013.

0 2013/007774 951 10215 PEDRO TAVARES DA SILVA-ME 240,00 1 MATERIAIS P/ MANUT. MÁQ Itens de Empenho : JOGO DE SERPENTINA DE COMPRESSOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR EM USO NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPI O.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 14.11.2013 0 2013/007775 969 10215 PEDRO TAVARES DA SILVA-ME 150,00 1 SERV. MANUT. DE MAQUINA Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA EM USO N O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007776 3769 10215 PEDRO TAVARES DA SILVA-ME 200,00 1 SERV. MANUT. DE MAQUINA Itens de Empenho : REFERENE SERVIÇOS DE CONSERTO PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR EM USO N O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

2 2013/007791 1527 2960 RUBÃO PNEUS E ALINHAMENTO LTDA - ME 200,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA CZA 3977 DES TE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007778 3726 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 50,18 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : 1,640KG DE EMBALAGEM NA RAZÃO DE R $30,60 PARA USO NA ESCOLA EMEFEI M ARIANA MILITÃO RONDON DESTE MUNICI PIO.

2 2013/007780 1044 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 178,83 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : ESPONJA MULTIUSO DETERGENTE 01 KG SABÃO EM PÓ DESINFETANTE 02 LITROS AGUA SANITARIA AGIA SANITARIA 01 LITRO PAPEL HIGIENICO DETERGENTE NEUTRO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CRECHE MUNIC IPAL.

2 2013/007781 3779 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 67,44 1 MATERIAIS DIVERSOS Itens de Empenho : 2,204 KG DE EMBALAGEM REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL.

2 2013/007783 1256 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 246,32 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 8,550KG DE MAÇA GRAUDA 7,936KG DE PERA 7,865KG DE PERA 8,022KG NFR BATATA 2,057KG DE AIPIM 6,748KG DE LARANJA 7,314KG DE LARANJA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNI CIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007785 1256 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 126,02 1 GENEROS ALIMENTICIOS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 14.11.2013 Itens de Empenho : 3,291KG DE CEBOLA 3,177KG DE BATATA 5,079KG DE MAÇA GALA 5,040KG MAÇA GALA 5,182KG DE LARANJA PERA 3,458KG DE CEBOLA 5,175KG DE BATATA 5,243KG DE LARANJA PERA MASSA DE ALHO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇÃO D A MERENDA DA CRECHES DO INDAIA DO AGUAPEI DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

0 2013/007769 213 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 342,34 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA F IXA EM USO DESTA PREFEITURA MUNICI PAL.

0 2013/007770 213 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.512,95 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA F IXA EM USO DESTA PREFEITURA MUNICI PAL.

Total do Dia : 17.922,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.11.2013 2 2013/007796 1256 10926 ANIELLE E. CARDOSO - ME 153,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CARME MOIDA PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CREC HES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007797 1256 10926 ANIELLE E. CARDOSO - ME 909,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107 KG DE CARNE MOIDA PARA USO NO PREPARO D A MERENDA E DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNO S DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007795 2931 01 2013 10503 ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 2.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

2 2013/007794 3707 10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA 496,75 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : 186,049 LITROS DE OLEO DIESEL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO DIES EL PARA USO NOS VEICULOS DESTE MUN ICIPIO EM USO NO SETOR.



3 2013/007792 2641 10884 CAMILA APARECIDA MINARI - ME 1.052,27 1 MATERIAL HOSPITALAR Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA USO EM PR OCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO DE S AUDE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007800 2642 10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN 593,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : JOGO JUNTAS CABEÇOTE BOMBA D'AGUA MOTOR JOGO DE CABOS VELA JOGO DE VELAS IGNIÇÃO COLA ULTRA CORREIA DENTADA ROLAMENTO CORREIA DENTADA PARAFUSO CABEÇOTE REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICU LO UNO PLACA CZA 3994 DESTE MUNICI PIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007803 950 1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME 1.240,00 1 MATERIAL PARA USO EM OB Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 5/16 BARRA DE FERRO 3/8 ARAME RECOZIDO 1 KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO P ELA DIVISÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO.

2 2013/007802 1045 1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME 1.280,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : TELHA 2.44X50 TELHA 366X110 6MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PA RA USO NA SUBSTITUIÇÃO EM MANUTENÇ ÃO DO TELHADO DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007804 724 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 267,50 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE Á COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS TRABALHADORES RURAIS DISTRIBUIDOS ATRAVES DA CASA DO TRABALHADOR DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/11 A 16/11/2013.

4 2013/007801 426 416 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 1.460,00 3 REPASSE FEDERAL Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DO FNS PARA AT ENDIMENTO DE PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REFERENTE AO MES D E OUTUBRO/2013.

3 2013/007793 2641 1250 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 357,50 1 MATERIAL HOSPITALAR Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA USO EM PR OCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO DE S


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007793 Itens de Empenho : AUDE DESTE MUNICIPIO .

3 2013/007798 2931 01 2013 2923 VALDELEI BARBOSA DE OLIVEIRA 1.200,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

3 2013/007799 2918 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 3.000,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PESSOA CARENTE E AC AMADA DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 14.009,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.11.2013 0 2013/007817 798 11334 AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICO 1.330,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : DISCO EMBRAGEM DISCO EMBREAGEM TDF ROLAMENTO EMBREAGEM 526465 ROLAMENTO VOLANTE EMBREAG. 6203Z COBERTA EMBRAGEM PLACA PRESSÃO EMBRAGEM REPARO EMBREAGEM MOLA COD 886632 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D O TRATOR 275 DESTE MUNICIPIO EM US O NO SETOR.

0 2013/007818 798 11334 AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICO 386,50 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : PARAFUSO LAMINA ARADO 1/2X1 1/2 RETENTOR 01 UNIDADE ARRUELA LISA 1/2 TERMINAL BARRA RETO BUCHA EIXO DIANTEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATO R 292 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SE TOR NO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAP EÍ.

2 2013/007823 1332 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 436,42 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

3 2013/007824 2619 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 757,52 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

2 2013/007807 2102 3133 CELINA F. DO AMARAL DAS NEVES 43,50 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIRE M EVENTUALMENTE PROFESSORES DA ESC


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007807 Itens de Empenho : OLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DES TE MUNICIPIO. FUNDEB

0 2013/007814 1943 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 482,02 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS RE LACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/007815 817 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 3.657,26 1 AGUA E ESGOTO Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS RE LACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/007811 202 10853 FGMAISS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 2.510,40 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICANÇA E PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA ARRECADAÇÃO DE IS SQN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 13.

0 2013/007816 2507 1525 GODOY & TELES MAT CONST LTDA ME 139,60 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : TUBO GALV. 1 BS 5580 LUVA DE CORRER ROSCAVEL 1 12/2 CURVA ELETRODUTO PVC 90 3/4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D O MATADOURO DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007809 202 2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN GESTÃO EM S 700,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REFERENTE A TREINAMENTO DE ROTINA E CALCULO DE 13º SALARIO, GERAÇÃO DA SEFIP COMPETENCIA 13, NOVO INDE CE DO FAP PARA JANEIRO 2014 NO DIA 22/11/2013 NA CIDADE DE PRESIDNET E PRUDENTE-SP COM A PARTICIPAÇÃO D E 02 FUNCIONARIOS.

2 2013/007806 2102 10702 HEIDI CIBELI SASSO VICENTE 348,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIRE M EVENTUALMENTE PROFESSORES DA ESC OLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DES TE MUNICIPIO. FUNDEB

2 2013/007825 1333 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.218,16 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

3 2013/007826 3603 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.224,01 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

2 2013/007808 2102 3134 KATIA CELI BARBOSA PERES 60,90 1 SERVIÇOS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 19.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIRE M EVENTUALMENTE PROFESSORES DA ESC OLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DES TE MUNICIPIO. FUNDEB

4 2013/007810 482 01 2013 10692 LUIZA SETUKO NAKASHIMA 800,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTOS-SP COM 01 PART ICIPANTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONG RESSO DOS JOGOS DO IDOSO NO DIA 21 /11/2013. PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 2013/007812 1347 3058 MARTINELLI & MANFRE LTDA 296,00 1 GÁS LIQUEFEITO Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP ENVASADO EM CILINDRO DE 45KGS) PAR A USO NA COZINHA DA ESCOLA OCTAVIA NO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007820 3722 10342 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME 85,00 1 RECARGA DE EXTINTORES Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR AP 10L RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES EM USO NO PSF NICOLAU GERLACK E PA S DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPEÍ DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007822 814 419 SORROCHI, TRENTINO & CIA LTDA - ME 450,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCAR CRU ZETAS PONTA E LUVA E GARFO DE SOLD A, ALIMNHAR E BALANCEAR REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA CZA 895 1 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007813 1236 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 1.025,40 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : BATATA KILO CEBOLA KILO TOMATE KILO PRESUNTO KG LARANJA KILO PURO ALHO 1 KILO MAÇA GALA GRAUDA MUSSARELA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PÉRCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007819 1236 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 1.054,30 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 18 KILOS DE ALHO BATATA KILO CEBOLA KILO TOMATE KILO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa PRESUNTO KILO LARANJA PERA MUSSARELA KILO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PÉRCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007821 1256 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 609,74 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AIPIM KILO 0,265 KILO DE ALHO BATATA KILO CEBOLA KILO TOMATE KILO LARANJA PERA 2,046KG DE PRESUNTO 5,090 KILO DE MUSSARELA 9,680 KG DE ABACAXI 3,485 KILO DE LARANJA PERA 3,217 KG DE MAÇA GALA 3,038 KG DE PRESUNTO 3,255 KG DE CEBOLA 3,210 KG DE TOMATE BATATA PALHA 400GRAMAS 5,242 KG DE TOMATE OVO UNIDADE BRANCO/VERMELHO 3,038 KG DE MAÇA GALA 3,031 KG DE LARANJA PERA 4,690 KG DE BATATA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAV IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007805 2102 10948 VANESSA GUERRA MANTOVANI 87,00 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIRE M EVENTUALMENTE PROFESSORES DA ESC OLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DES TE MUNICIPIO.

Total do Dia : 18.701,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.11.2013 0 2013/007828 3568 10815 OFICIAL DE REG DE IMOVEIS E ANEXOS DE 300,69 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A RETIRADA DE CERTIDÕES PARA ESTA PREFEITURA.

Total do Dia : 300,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.11.2013 3 2013/007837 2735 10585 CAIADO VEÍCULOS LTDA 316,80 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : OLEO VS DIESEL ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE OLEO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007837 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTE NÇÃO DO VEICULO PLACA EFF 3200 EM USO NO SETOR.

2 2013/007827 1527 10725 INMETRO/IPEM-SP-INST PESOS MEDIDAS EST 149,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS PL ACA DKI 8451 DESTE MUNICIPIO EM US O NO SETOR.

3 2013/007842 2945 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 96.000,00 3 SUBVENÇÕES SOCIAIS Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DA PARTE DA SU BVENÇÃO ANUAL DESTINADA EM ORÇAMEN TO PARA COBERTTURA DE DESPESAS ADM INISTRATIVAS OPERACIONAIS E PLANTO ES MEDICOS.REFERENTE A REFAZIMENTO DO EMEPNHO Nº7384/2013

3 2013/007833 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 1.237,50 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : FRALDA NOTURNA/DIURNA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRALDAS D ESCARTÁVEIS PARA WILLIAN GHEDINI R ESIDENTE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007835 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 57,00 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : SUSTAGEN 400GRAMAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AUGUSTO JOSÉ D A SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007836 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 45,65 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : LEITE EM PÓ 800 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA GABRIEL H. CAR VALHO NEVES RESIDENTE DESTE MUNICI PIO.

3 2013/007838 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 40,20 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : A SOJA 1000ML REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA GABRIEL RAMOS D E LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007829 2931 01 2013 10234 MARIO CESAR DEMETRO DE ARAUJO 2.500,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST EAR DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULAN CIAS DESTE MUNICIPIO, NO USO EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO MEDICO.

0 2013/007830 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 631,81 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO D IA 20/11/2013 DA CONTA Nº 253045-7


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 21.11.2013 2 2013/007840 1086 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 7.924,29 1 PASEP Itens de Empenho : RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, A RAZAO DE 1% SOBRE A RECEITA..... VALOR ACUMULADO NO EXERCICIO

2 2013/007841 1638 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 11.886,43 1 PASEP Itens de Empenho : RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, A RAZAO DE 1% SOBRE A RECEITA APURAD A - VALOR ACUMULADO NO EXERCICIO

0 2013/007831 791 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 214,19 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : VASSOURA BIG RODO DUPLO 60CM PAPEL HIGIENICO SACOS P/ LIXO PANO DE CHÃO PA DE LIXO DESINFETANTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PAR A USO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

0 2013/007832 183 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 179,26 1 MATERIAL DE COPA E COZI Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TER MICA 60LT PARA USO NESTA PREFEITUR A MUNICIPAL.

2 2013/007834 2069 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 75,05 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : MULTI-USO 500ML RODO PUXA E SECA MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO. FUND EB

2 2013/007839 1348 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 167,27 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA ESCOVA OVAL PLASTICA DESINFETANTE PRATO DESCARTAVEL GUARDANAPO DE PAPEL COPO DESCARTAVEL FILTRO PERMANENTE ASSADEIRA RETENGULAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa Total do Dia : 121.424,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.11.2013 2 2013/007859 1256 10106 CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS-ME 340,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DE 2ª PAR A USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF E EMEFEI DESTE MUNICIP IO. FNDE/PN AE

2 2013/007860 1256 10106 CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS-ME 100,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE PATINHO EM TIRAS PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.FNDE/PNA E

3 2013/007856 3130 10699 FERNANDA DETOMINI MORANDI ME 615,00 1 MATERIAIS E MEDICAMENTO Itens de Empenho : FRASCO ANASEDAN FRASCO DOPALEN AQUISIÇÃO DE ANASEDAN E DOPALEM PA RA USO NA ZOONOSE DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007845 2931 01 2013 10319 ISAAC ANTONIO NEVES 165,01 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR D ESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TRANS PORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO M ÉDICO.

0 2013/007864 179 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 348,40 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : AÇUCAR CRISTAL BISCOITO 400GR BISCOITO 400GR BISCOITO 400GR MATE LEÃO 250GR MARGARINA 500GR CANELA 20GR RAMA CAFE DE 500GR GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NEST A PREFEITURA MUNICIPAL.

3 2013/007861 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 14,50 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : LEITE L LITRO INTEGRAL REFEFENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA ALBERTO VASCONC ELOS SALI RESIDENTE DESTE MUNICIPI O.

3 2013/007862 3690 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 20,10 1 MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ Itens de Empenho : A SOJA 1000 ML REFEFENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO A. SOJA 1000ML PARA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007862 Itens de Empenho : MATEUS MARIANO BATISTA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007846 102 01 2013 11287 JOSE LUIS BENITES 2.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO-CAPITAL PARA TRATAR D E ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

3 2013/007857 2931 01 2013 721 JOSE VALDERI VIEIRA ALENCAR E OUTROS 900,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT O MÉDICO.

2 2013/007858 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 30,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 3,333KG DE PÃO FRANCES NA RAZÃO DE R$9,00 PARA A MERENDA DA ESCOLA E MEF OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MU NICIPIO. FNDE/PN AE

3 2013/007844 2931 01 2013 2543 NOEL RODRIGUES DA COSTA 88,60 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ADI ANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS CO M AMBULÂNCIAS PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS C IDADES PARA TRATAMENTO MÉDICO.

0 2013/007870 811 2668 PAULO H. A. DE MENEZES - ME 170,00 1 SERV. MANUT. DE MAQUINA Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS GERAIS EM ROÇ ADEIRA DE GRAMA DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.

0 2013/007866 783 062013 2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO 5.490,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PA RA BASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL OS DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007867 2627 062013 2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO 3.660,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PA RA BASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL OS DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007843 421 416 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 2.037,00 3 REPASSE ESTADUAL Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DE VERBA DESTI NA PELA "SEDS" PARA ATENDIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS API.

0 2013/007850 2450 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 491,54 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CASA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 22.11.2013 0 2013/007853 213 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.071,33 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA EST A PREFEITURA MUNICIPAL.

0 2013/007854 1870 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 705,64 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM USO BIBLIOTECA E ACESSA SÃ O PAULO E NO SETOR DE CULTURA NES TE SETOR.

2 2013/007847 2144 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 748,45 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FI XA DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE C ORREA E EMEFI MARIANA MILITÃO ROND ON DESTE MUNICIPIO.FUNDEB

2 2013/007848 2265 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 297,04 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FI XA DAS CRECHES FLORIDA E INDAIA DE STE MUNICIPIO. FUNDEB

2 2013/007849 2360 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 258,31 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA ESCOLA EMEI DESTE MUNICI PIO.FUNDEB

2 2013/007855 2144 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 698,44 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FI XA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO.

3 2013/007865 2742 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 909,19 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM USO NO CENTRO DE SAUDE E F ISIOTERAPIA MUNICIPAL DESTE MUNI CIPIO.

4 2013/007851 495 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 207,93 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO.

4 2013/007852 618 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 773,25 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, ASSISTENCIA S OCIAL E C.R.A.S DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007868 2405 062013 2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 4.340,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PA RA BASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL OS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007869 942 062013 2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 17.360,00 1 COMBUSTIVEL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 22.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PA RA BASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL OS DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007863 128 10750 WM INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA-ME 148,00 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN Itens de Empenho : LIFECAM HD-3000 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 LIFECA M PARA USO NO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA.

Total do Dia : 43.987,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.11.2013 2 2013/007881 1256 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 598,31 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 38,40KG DE PEITO DE FRANGO 99,10KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE F RANGO A QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007882 1256 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 764,57 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 44,10KG DE PEICO DE FRANGO 132,7KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE F RANGO A QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEFEOCTAVIANO JOSE COR REA DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007884 1236 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 408,77 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 99,7 KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE F RANGO R EFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇÃ O DA MERENDA DA ESCOLA DR. PÉRCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO. MERENDA ESTAD O

2 2013/007886 1256 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 573,31 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 22,2KG DE PEITO COM OSSO 114,40KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEI DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007883 1236 10106 CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS-ME 852,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 25.11.2013 Itens de Empenho : COXÃO MOLE EM BIFES PARA USO NA PR EPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICI PIO. MEREN DA ESCOLAR

2 2013/007885 1256 10106 CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS-ME 85,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (10KG DE CARNE MOIDA ) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA E SCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNO S DA ESCOLA E.M.E.I. DESTE MUNICIP IO.

4 2013/007887 594 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 790,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PA RA OS TRABALHADORES RURAIS DISTR IBUIDOS ATRAVES DA CASA DO TRABALH ADOR DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007878 213 1948 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 232,60 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS SETORES DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL

0 2013/007876 956 2783 EVANDRO MONTELLO - ME. 1.090,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : LANTERNA DA SETA VIGIA DO PAINEL LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 LAMPADA H3 12V FAROL MODERNO BATERIA CP 180HD GARRA PARA BATERIA RE FERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVER SAS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGAD EIRA E TRATOR ESTEIRA EM USO NO SE TOR.

0 2013/007877 970 2783 EVANDRO MONTELLO - ME. 60,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NO TRATOR ESTEIRA EM USO NO SETOR.

2 2013/007872 1527 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE 149,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA DKI 8461 EM USO N O SETOR.

3 2013/007879 2931 01 2013 2815 ISAIAS ANTONIO DA SILVA 1.000,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007879 Itens de Empenho : O MÉDICO.

0 2013/007880 3378 11052 JOSE ANTONIO TEMPORIM ME 2.546,54 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTEA INSTALÇÃO DE UM PORTÃO METALICO E UM A BARRA ANTI PANICO .

0 2013/007888 956 10215 PEDRO TAVARES DA SILVA-ME 240,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : JOGO DE SERPENTINA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE MUNIC IPIO EM USO NO SETOR.

2 2013/007873 1256 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 24,49 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : LARANJA PERA LARANJA PERA 5,079KG DE BATATA AQUISIÇÃOP DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇÃO D A MERENDA DA CRECHE DO INDAIA DO A GUAPEI DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007874 1256 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 63,23 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 3,022KG DE BATATA MAIONESE 500G PURO ALHO 500GR AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MEREND A DA ESCOLA EMEFEI MARIANA MILITÃO RONDON DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/007875 2334 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 13,98 1 MATERIAL DE LIMPEZA Itens de Empenho : ODORIZANTE GLADE PARA USO NA ESCOL A EMEI DESTE MUNICIPIO. FUND EB

3 2013/007871 2742 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 457,24 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PSF “NICOLAU GERLACK”, E PAS DO DISTRITO DO INDAIA DO AGUAP EI DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 9.949,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.11.2013 0 2013/007896 950 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 769,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : CIMENTO CP II 50 KILOS FERRO CA 50 5/16 PEDRA BRITA AREIA GROSSA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa SERRA AÇO RAPIDO ARAME RECOZIDO TORCIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO P ELA DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.

4 2013/007903 700 46 ASSOCIAÇÃO ARCO IRIS DE ASS. SOCIAL DE 62.531,89 3 SUBVENÇÕES SOCIAIS Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DE PARTE DA SU BVENÇÃO ANUAL DESTINADA EM ORÇAMEN TO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMI NISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA ENTI DADE.

0 2013/007889 3574 3122 B RAVENA LUZ DE AGUIAR SILVA LIMA PROD 50.000,00 1 FESTIVIDADES E HOMENAGE Itens de Empenho : REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FRANK AGUIAR NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013 A APRESENTA ÇÃO SERA NO CENTRO DE LAZER DAS 22 :00HS AS 23:00, ANULAÇÃO PARA TROC A DE FICHA ORÇAMENTARIA.

2 2013/007895 1236 10106 CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS-ME 697,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (COXÃO MOLE EM TIRAS ) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA D A ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

0 2013/007893 3564 11369 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTO S/A 17,28 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM RODOVIAS DESTE ESTADO DO VEICUL O PLACA DKI 8459.

0 2013/007902 798 10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN 897,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : CRUZETA CARDAN PONTERA CARDAN GARFOSOLDAR CARDAN LUVA CARDAM ROLAMENTO CARDAM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA M ANUTENÇÃO DO CAMINHÃO EM USO NO SE TOR.

3 2013/007900 2642 10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN 1.843,00 1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFIL BOMBA COMBUSTIVEL REGULADOR PRESSÃO SONDA LAMBBDA C/CONE REFIL BOMBA COXIM MOTOR BIELETA BARRA REGULADOR PRESSÃO COXIM MOTOR TRAMBULADOR CAMBIO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/007900 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA U SO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLAC A CZA 3987 E DIP 6064 EM USO NO SE TOR.

0 2013/007909 1011 332013 2013 3137 CONSTRULIX-CONST. IND. COM. E SERVIÇOS 943.898,90 1 OBRAS E INSTALAÇÕES Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO SANTA MARIA,LOCALIZADO N A ESTRADA MUNICIPAL FLP-490, FLORI DA PAULISTA/SP CONFORME TERMO DE C ONVENIO Nº 029/630/13, FIRMADO ENT RE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEF ESA CIVIL E O MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA.

2 2013/007894 1236 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME 1.222,20 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 68,1000 KG DE PÃO FRANCÊS A RAZÃO DE R$-8,00 O KG 17,7000 KG DE MUSSARELA A RAZÃO DE R$-22,00 O KG 18,0000 KG DE APRESUNTADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO GO MES GONZALES DESTE MUNICIPIO.

3 2013/007890 2931 01 2013 2869 EDUARDO HENRIQUE MARCATO 40,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE COMPLEMENTO DE EMNPENHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPE SAS COM AMBULÂNCIAS PARA TRANSPORT E DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIVE RSAS CIDADES PARA TRATAMENTO MÉDIC O.

4 2013/007906 512 1499 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESC 5.000,00 3 REPASSE MUNICIPAL Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃ O ANUAL DESTINADA EM ORÇAMENTO PAR A COBERTURA DE DESPESA COM CONSELH O TUTELAR

0 2013/007907 950 3114 GG CONCRETO LTDA 1.100,00 1 MATERIAL P/ RECUP. PAV. Itens de Empenho : REFERETNE A AQUISIÇÃO DE 4MS³ DE S CK 25 PARA USO NA MANUTENÇÃO E REC UPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .

0 2013/007901 205 11052 JOSE ANTONIO TEMPORIM ME 540,00 1 SERVIÇOS TECNICOS PROFI Itens de Empenho : REPARO NO TRILHO PORTÃO CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO REPARO E TROCA DE IMÃ DE PORTÃO REPARO NO TRILHO DE PORTÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/007901 Itens de Empenho : ÃO EM PORTÃO NAS DEPENDENCIAS DO P AÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007897 3504 512013 2013 11043 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRIN 18.168,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007891 2257 122013 2013 11347 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA 1.155,80 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE US O DE SOFTWARES EDUCACIONAIS PARA S EREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PRO FESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL . FUNDEB

0 2013/007892 202 10131 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXO COM 323,82 1 SERVIÇOS Itens de Empenho : REFERENTE A 14 CERTIDOES, REFERENT E A IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007898 3504 512013 2013 3136 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA 9.784,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007899 3504 512013 2013 3136 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.383,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPI O.

2 2013/007908 1256 3109 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 479,20 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : MACARRÃO PARAFUSO 500GR SAL REFINADO 1KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO (MACARRÃO E SAL) PAR A USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA R PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

2 2013/007904 3533 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.628,76 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE OUTUBRO DE 01 FUNCIONARIO CON FORME OFICIO FUNDEB Nº 07987/13 RE CURSO FUNDEB

2 2013/007905 2039 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4.552,77 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE OUTUBRO DE 02 FUNCIONARIO CON FORME OFICIO FUNDEB Nº 07643/13 RE CURSO FUNDEB



Total do Dia : 1.106.032,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.11.2013 3 2013/008086 2931 1 2013 10503 ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 140,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6505/13 DE ADIANTAMENTO PARA C USTEAR DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PA RA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNI CÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRAT AMENTO MÉDICO.

4 2013/008090 625 2291 BANCO DO BRASIL S/A 38,85 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C ONTA Nº 13268-3

4 2013/008092 625 2291 BANCO DO BRASIL S/A 46,25 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº13280-9

0 2013/008015 123 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 190,76 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013

0 2013/008017 171 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 3.502,10 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013

















Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 27.11.2013 2 2013/008043 2224 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 1.436,56 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013










Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 27.11.2013 3 2013/008061 3243 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 543,00 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013







3 2013/008081 3739 3113 CIAL. DE EQUIP. MEDICO - HOSP. MARILIA 245,00 1 MATERIAL FARMACOLÓGICO Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEIA CALÇ A PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/008094 816 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 846,86 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DA PRAÇA PUBLICA “GERSON VE RONESE FERRACINI” LOCALIZADA NO CE NTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.

0 2013/008095 1866 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 233,60 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/008095 Itens de Empenho : ÉTRICA DA AV. EXPEDICIONARIOS, 190 , BIBLIOTECA/CASA DA CULTURA, DEST E MUNICIPIO.

0 2013/008096 1866 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 235,66 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL PUBLICO LOCALIZAD O NA RUA ENGENHERIO JOSÉ FONTERRA DA VIEIRA Nº 113, SALÃO DA BANDA M ARCIAL DESTE MUNICIPIO.

0 2013/008097 1942 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 226,17 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DA AV. VEREADOR AUGUSTO ROQ UE, 2035- ANTIGA ESTAÇÃO FEPASA/PI STA SKATE, DESTE MUNICIPIO.

0 2013/008098 2446 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1.130,49 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE M UNICIPIO.

3 2013/008099 3148 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 254,88 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL URABNO LOCALIZADO NA BAIRRO SANTA LINA, 52 ( CANIL) DESTE MUNICIPIO.

4 2013/008091 491 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 42,38 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE M UNICIPIO LOCALIZADO NA AVENIDA 9 D E JULHO Nº 15.

4 2013/008093 614 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 646,03 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REALCIONADOS A ES TE SETOR.

0 2013/007915 89 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 14.035,00 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES P UBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO DE 2013








0 2013/007921 168 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 381,55 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES P UBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO DE 2013






































0 2013/008077 2552 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 15.108,56 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, PE NSIONISTAS E COMPLEMENTAÇÃO SALARI AL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/201 3

0 2013/008078 2553 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 5.912,73 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, PE NSIONISTAS E COMPLEMENTAÇÃO SALARI AL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/201 3







2 2013/007950 2045 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 22.154,71 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES P


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/007950 Itens de Empenho : UBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO DE 2013











2 2013/007961 2310 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 11.802,31 1 FOLHA DE PAGAMENTO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 27.11.2013 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES P UBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO DE 2013












Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 27.11.2013 3 2013/007977 2608 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 8.199,36 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES P UBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO DE 2013



































3 2013/008079 3235 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 2.230,00 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PROF ISSIONAL ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013





0 2013/007913 950 3114 GG CONCRETO LTDA 550,00 1 MATERIAL PARA A MANUT. Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2MS³ DE S CK PARA USO PELA DIVISÃO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOG RADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .

2 2013/007910 1527 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE 149,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AFERIÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA DKI 8460 EM USO N O SETOR.

2 2013/007914 1527 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE 149,00 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Itens de Empenho : REFERENTE A AFERIÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA CZA 3989 EM USO N O SETOR.

0 2013/008014 92 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.134,21 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013

0 2013/008016 124 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 532,47 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013




0 2013/008026 937 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 21.618,89 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 0 2013/008026 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M UNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO DE 2013































3 2013/008089 2945 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 120.000,00 3 SUBVENÇÕES SOCIAIS Itens de Empenho : REFERENTE A REPASSE DE PARTE DA SU


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 3 2013/008089 Itens de Empenho : BVENÇÃO ANUAL DESTINADA EM ORÇAMEN TO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMI NISTRATIVAS E OPERACIONAIS E PLANT OES MEDICOS DO HOSPITAL

3 2013/008082 2931 1 2013 721 JOSE VALDERI VIEIRA ALENCAR E OUTROS 591,15 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5829/13 DE ADIANTAMENTO PARA C USTEAR DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PA RA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNI CÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRAT AMENTO MÉDICO.

3 2013/008084 2931 1 2013 10438 LAURINDO BORGES 40,00 2 ADIANTAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5803/13 DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMBULÂNCIAS P ARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUN ICÍPIO A DIVERSAS CIDADES PARA TRA TAMENTO MÉDICO.

0 2013/008100 957 11172 ROCHA & VASQUES LTDA 566,00 1 MATERIAIS P/ MANUT. MÁQ Itens de Empenho : 22,500 METROS DE MANGUEIRA 1000L B S AZUL CHAVE SACA FILTRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LAVADOR DO ALMOXARIFA DO DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007911 707 382013 2013 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 324,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME VEG ETAL PARA USO NA CASA DO TRABALHAD OR DESTE MUNICIPIO.

4 2013/007912 707 382013 2013 3109 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 231,20 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PA RA USO NA CASA DO TRABALHADOR DEST E MUNICIPIO.

2 2013/008080 1236 10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA 1.273,28 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : 35KG DE ACEM 8KG DE ALHO 47KG DE BATATA 43KG DE CEBOLA 65KG DE TOMATE MAÇA ARGENTINA LARANJA PERA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MEREND A DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZA LES DESTE MUNICIPIO. MERENDA ESCOLAR


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 27.11.2013 0 2013/008083 213 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.010,51 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSOS SETORES DESTA PR EFEITURA.

0 2013/008087 108 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 103,10 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONI A MOVEL DO APARELHO CELULAR EM USO NO NESTE SETOR.

0 2013/008088 1870 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 300,41 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO APARELHO CELULARE EM USO NESTE SETOR.

3 2013/008085 2742 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 469,50 1 TARIFAS TELEFONICAS Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 1.219.356,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.11.2013 0 2013/008108 221 2291 BANCO DO BRASIL S/A 440,37 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS BANCÁRIOS DO S MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2013 .

2 2013/008111 1541 2291 BANCO DO BRASIL S/A 83,25 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2013

2 2013/008112 1157 2291 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2013.

3 2013/008109 2750 2291 BANCO DO BRASIL S/A 141,44 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2013.

3 2013/008105 2641 3102 BIRIMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - 4.913,50 1 MATERIAL HOSPITALAR Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA USO EM PR OCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO DE S AUDE DESTE MUNICIPIO

3 2013/008103 3737 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 612,69 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS SOBR E FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSION AL MEDICO DO PROGRAMA DE ASSIST. P ENITENCIRIA, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO/2013

3 2013/008118 3447 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 1.054,93 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 28.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A FGTS RESCISORIO DE MAY SA CUPAIOL LUGAN E CICERA DAVI DA SILVA MARCELANI.

3 2013/008123 2803 10628 CONSORCIO INTERMUN DA SAUDE DA ALTA PA 465,60 1 SERV. MÉDICOS E ODONTOL Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIME NTOS MÉDICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBROS DE 2013 EM PACIENTES DEST E MUNICIPIO.

0 2013/008113 208 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2.707,62 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REL ACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/008114 816 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21.013,82 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REL ACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/008115 1942 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1.736,50 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PUBLICO S PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO RE LACIONADOS A ESTE SETOR.

0 2013/008116 1942 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 509,79 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZAD O NA RUA ENGENHEIRO JOSÉ FONTERRAD A VIEIRA Nº 125 DESTE MUNICIPIO, R ELACIONADO A ESTE SETOR.

2 2013/008117 2140 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 429,58 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DE DIVERSOS IMÓVERIS PUBLIC OS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.

2 2013/008119 2261 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 601,99 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DAS CRECHES, RUA BELIZÁRIO GARCIA Nº 379 E AVENIDA TANCREDO D E ALMEIDA NEVES Nº 427, DESTE MUNI CIPIO.

2 2013/008120 2356 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 669,18 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DA ESCOLA “EMEI CRIANÇA FEL IZ” LOCALIZADA NA RUA EITE KURITA Nº 477, DESTE MUNICIPIO.

2 2013/008121 2356 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 908,75 1 ENERGIA ELÉTRICA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 28.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO JOSÉ FONTERRADA VIEIRA Nº 165, “ESCOLA EMEI CRIAN ÇA FELIZ” DESTE MUNICIPIO.

3 2013/008122 2737 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 143,20 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DA AVENID A TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº 397 DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAPEÍ, DESTE MUNICIPIO.

3 2013/008101 3232 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 7.130,00 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D O P.S.F., RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2013

3 2013/008102 3736 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 7.658,66 1 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA DE ASSIST. PEN ITENCIRIA, RELATIVO AO MES DE NOVE MBRO/2013

2 2013/008110 1351 1525 GODOY & TELES MAT CONST LTDA ME 990,00 1 MATERIAIS ELETRICOS E H Itens de Empenho : CONJUNTO 96 LED CONJUNTO 96 LD CONJUNTO 96 LED AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS PA RA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E M ENFEITES DE NATALINOS.

3 2013/008104 3738 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.710,28 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFI SSIONAL MEDICO DO PROGRAMA DE ASSI ST. PENITENCIRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013

2 2013/008106 3758 492013 2013 3138 SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA 50.000,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICUL O AUTOMOTOR ZERO KM PARA USO NO SE TOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2 2013/008107 1664 492013 2013 3138 SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA 10.000,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICUL O AUTOMOTOR ZERO KM PARA USO NO SE TOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 113.928,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.11.2013 0 2013/008129 376 452013 2013 3139 AUDITOR PUBLICO ASSESSORIA E TECNOLOGI 2.700,00 1 SERVIÇOS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 29.11.2013 Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SO FTWARES PARA GERENCIAMENTO DE VALO R ADICIONAL FISCAL-VAF.

0 2013/008125 171 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 3.096,78 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS R ESCISÓRIO DE JOSE ALEIXAM DOS SANT OS, VITOR HUGO GARCIA PEREIRA, ELI AS SANTANA, VINICIUS VICENCETE MEN EGASSI, EVANDRO MACORINI MENDES, J EAN CARLO ARRABAL HENRIQUE, ANTONI A CAETANO DOS SANTOS, OLESIO FERRA REZI, LUIZ CARLOS YUKIO KATAYAMA, FRANCISCO RTEBELO SAMPAIO, LEANDRO APARECIDO MARQUES PEREIRA, JOSE A NTONIO PRANDO, JOCIMAR JESUS DA RO CHA, GILMAR ALESSIO, EDSON CARLOS CREPLADI, ADEVAIR MARQUES, ADAM SM ITH BERTOLUCCI DA CRUZ, OSVALDO RU IZ MARQUES.

2 2013/008126 2224 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 73,87 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : REFERENTE A RECOLHIMENTOS DO FGTS RESCISÓRIO DE ROSIMEIRE FORATO.

2 2013/008127 2042 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 179,11 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS R ESCISÓRIO DE ANA MARIA GARCIA PERE IRA.

2 2013/008128 2307 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 1.165,25 1 ENCARGOS SOCIAIS - FOLH Itens de Empenho : REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS R ESCISORIO DE ELIANE DANTAS MINEIRO S DE SOUZA, FELICIA DE SOUZA ALBUQ UERQUE, VIVIANE DANTAS LEANDRO DA CONCEIÇÃO, MICHELE BANDT DIRAMI.

2 2013/008140 2261 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 40,44 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO LOC ALIZADA NA RUA SERGIPE, VILA MONTR ERIO, DESTE MUNICIPIO.

3 2013/008124 2737 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 326,04 1 ENERGIA ELÉTRICA Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA DOS IMÓVEIS URBANOS LOCALIZ ADOS NA RUA LEONOR SPANGHERO Nº 16 1 (PSF NICOLAU GERLACK) E RUA PAD UA SALLES Nº 40 (POSTO DE SAUDE DE ALTO ÍRIS) DESTE MUNICIPIO.

2 2013/008146 3458 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. 15.970,00 1 CARTAO ALIMENTACAO Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 2 2013/008146 Itens de Empenho : PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMEN TÍCIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN ICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF. LEI Nº 08 DE 25/03/2010 E CONVÊNIO COA L-06301/10.

2 2013/008147 3454 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. 15.000,00 1 CARTAO ALIMENTACAO Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMEN TÍCIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN ICIPAIS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF. LEI Nº 08 DE 25/03/2010 E CONVÊNIO COAL-063 01/10.



0 2013/008134 3770 502013 2013 173 GAMA-EXTRACAO DE AREIA E PEDR. LTDA 15.000,00 1 OBRAS E INSTALAÇÕES Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO (CASCALHO E BRITAS ) REVESTIMENTO PRIMÁRIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESIGNANDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE CIMENTO, SISTEMA ESTADUAL INTEGRAD O DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO S EIAA, COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL- CATI E PREFEITU RA MUNICIPAL.

3 2013/008130 2916 10332 ISAMARA AQUINO BORGES - ME 1.228,50 1 Medicamento Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7499/2013 DE AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE PACIEN TES PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 29.11.2013 2 2013/008136 1256 382013 2013 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 106,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO LENTILHA 500GRS MACARRÃO LETRINHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES D ESTE MUNICIPIO.

2 2013/008137 1256 382013 2013 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 102,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO LENTILHA 500GRS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

2 2013/008131 2186 532013 2013 3140 MANRIQUE & CIA LTDA EPP 7.000,00 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZA DORES DE AR, PARA SEREM INSTALADOS NA QUADRA COBERTA DA EMEF OCTAVIA NO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.



2 2013/008145 1256 1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME 54,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAV IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

0 2013/008138 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 2.105,43 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONT A 253045-7 DO DIA 29/11/2013.

0 2013/008144 3467 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 35,90 1 PASEP Itens de Empenho : REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DA C ONTA 283141-4 DO DIA 29/11/2013.

2 2013/008139 1256 382013 2013 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 33,25 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : COCO RALADO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Data Final de Emissão .....: 30.11.2013 Órgão...............: 02 PODER EXECUTIVO Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa FERMENTO QUIMICO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES D ESTE MUNICIPIO. FNDE/PNAE

2 2013/008141 1256 382013 2013 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 26,35 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : FERMENTO QUIMICO FERMENTO QUIMICO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. FNDE/P NAE

2 2013/008142 1256 382013 2013 267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME 45,80 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : COCO RALADO FERMENTO QUIMICO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FNDE-PNAE

2 2013/008143 1256 382013 2013 3109 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 128,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS Itens de Empenho : SALSICHA TIP HOT DOG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P REPARAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FNDE-PNAE

0 2013/008135 2422 502013 2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 5.000,00 1 COMBUSTIVEL Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍV EIS E LIBRIFICANTES PARA USO NO AB ASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D ESTE MUNICIPIO.

Total do Dia : 115.683,13 Total do Mes : 3.453.005,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 3.453.005,93

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3 2013/007490 2642 3003 ALVARES & CORREIA RIO PRETO … · P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 04.11.2013 ... A MOTONIVELADORA FG 140 DESTE MUNI ... A MANUTENÇÃO DO