3/$12 (675$7e*,&2 - esporte.gov.br · OBJETIVO: 0669 - Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI)

TRIÊNIO 2013/2015

MINISTÉRIO DO ESPORTEDEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MINISTÉRIO DO ESPORTE

José Aldo Rebelo FigueiredoMinistro do Esporte

Luiz Manuel Rebelo FernandesSecretário Executivo

Márcio SimãoDiretor do Departamento de Gestão InternaDiretor do Departamento de Gestão Interna

José Roberto LoureiroCoordenador-Geral de Tecnologia da Informação

Américo Fernandes de Souza FilhoCoordenador de Desenvolvimento de Sistemas

Equipe de ElaboraçãoAilton Soares de Aguiar

Érica Jordana Bento Viana CruzÉrica Jordana Bento Viana CruzFabianna Rocha Diniz

José Dartalian Gomes PinheiroMilton Pereira de Souza

Roberto Wagner de Carvalho Araújo

Novembro/2012

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................... 4

2. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 5

3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA UNIDADE DE TI .................................. 6

4. POTENCIAIS OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015 SUPORTADOS POR

SERVIÇOS DA CGTI .................................................................................................. 7

5. MAPA ESTRATÉGICO ................................................................................. 10

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS ........................ 12

PERSPECTIVA SOCIEDADE .............................................................................. 12

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS .......................................................... 13

PERSPECTIVA PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO........................ 19

PERSPECTIVA FINANCEIRA .............................................................................. 20


Ministério do Esporte

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1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Planejamento Estratégico de Tecnologia da

Informação e Comunicação (PETI) do Ministério do Esporte (ME) em acordo com as

diretrizes indicadas no Plano Plurianual do Período 2012-2015.



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2. INTRODUÇÃO

CHIAVENATO e SAPIRO (p. 41)1 conceitua o termo estratégia como “um

padrão ou plano que integra as principais políticas, objetivos, metas e ações da

organização”. Nessa mesma linha de raciocínio CHIAVENATO e SAPIRO (2003, p.

41) descreve que “uma boa estratégia pode assegurar a melhor alocação dos

recursos em antecipação aos movimentos, planejados ou não, dos oponentes ou às

circunstancias do ambiente”.

O Planejamento Estratégico foi objeto de recomendação do TCU aos órgãos

governantes superiores (OGS) nos itens 9.1.1 e 9.4.1 do Acórdão 1.603/2008-TCU-

Plenário, verbis: “promovam ações com o objetivo de disseminar a importância do

planejamento estratégico, procedendo, inclusive mediante orientação normativa,

ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de planejamento estratégico

institucional, planejamento estratégico de TI e comitê diretivo de TI, com vistas a

propiciar a alocação dos recursos públicos conforme as necessidades e prioridades

da organização.”.

1 CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. Planejamento Estratégico. 7 Reimpressão - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.



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3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA UNIDADE DE TI

MISSÃO

Promover a gestão dos recursos de Tecnologia da Informação, em harmonia com as

áreas de negócio, no âmbito do Ministério do Esporte.

VISÃO

Ser gestor estratégico e indispensável dos recursos de Tecnologia da Informação

para o êxito da missão organizacional.

VALORES

Integração

Fomentar a geração e uso de informações úteis ao processo decisório da

organização.

Confiança

Assegurar comportamento que gere confiança nos serviços prestados à sociedade.

Efetividade

Atuar orientado para os resultados que assegurem o cumprimento da missão.

Economicidade

Garantir que as aquisições de produtos e serviços de tecnologia da informação

possuam o melhor resultado estratégico possível na relação custo X benefício.

Foco em resultados

Buscar sempre a geração de valor para as instituições governamentais e para a

sociedade brasileira, com credibilidade e efetividade.

Inovação

Buscar soluções inovadoras para melhor prover informações e recursos de TI.

Sustentabilidade

Assegurar que a informação e os recursos de TI sejam economicamente viáveis,

socialmente justos e culturalmente aceitos.



PETI 2013-2015 7 de 20

4. POTENCIAIS OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015

SUPORTADOS POR SERVIÇOS DA CGTI

Considerando a ausência de Planejamento Estratégico Institucional e seguindo

orientação da Instrução Normativa n° 04/2010 do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão que, na ausência desse documento, as áreas de Tecnologia da

Informação devem realizar o seu Planejamento Estratégico (PETI) alinhado ao Plano

Plurianual (PPA) do período, citam-se os potenciais objetivos do Governo Federal

aos quais a CGTI deve apoiar o Ministério do Esporte em seu alcance.

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AO ESPORTE E LAZER.

OBJETIVO: 0669 - Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e

ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão

social e a qualidade de vida.

METAS 2012-2015

Ampliar em 50% ao ano o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e

jovens escolares, com a oferta de múltiplas vivências esportivas voltadas ao seu

desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas em situação de vulnerabilidade

social (Segundo Tempo), beneficiando 1.296.000 nas capitais e municípios com

mais de 1000 habitantes e 6.136.960 nas escolas do "Mais Educação".

Criar 228 projetos esportivos de Legado Social dos Grandes Eventos - Copa

2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, voltados à inclusão social, juventude e

educação.

Criar projetos de esporte e atividade física que contribuam com a promoção

da saúde e da qualidade de vida da população, com atenção especial aos idosos

nos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer nas 27 capitais e 553

municípios.

Desenvolver ações que garantam a implantação de projetos de esporte

recreativo e de lazer para a população, com atenção às necessidades das faixas

etárias, à acessibilidade, à diversidade cultural, às questões de gênero e às áreas

em situação de vulnerabilidade social (PELC - Esporte e Lazer da Cidade),

atendendo a 553 municípios.



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ELEVAR O BRASIL À CONDIÇÃO DE POTÊNCIA ESPORTIVA

OBJETIVO: 0676 - Elevar o Brasil à condição de potência esportiva

mundialmente reconhecida, com apoio à preparação de atletas, equipes e

profissionais, da base a excelência esportiva, com estímulo à pesquisa e inovação

tecnológica, qualificação da gestão, melhoria e articulação das estruturas, com

segurança e conforto nos espetáculos, fomentando a dimensão econômica.

METAS 2012-2015

Apoiar 100% das modalidades esportivas dos Programas Olímpico e

Paraolímpico, visando à preparação para Rio 2016.

Atuar na promoção da defesa dos direitos do torcedor em todos os seus

aspectos, especialmente por meio do mapeamento das condições de segurança e

conforto dos estádios, do estímulo ao cadastramento de 475 torcidas organizadas e

à instalação de monitoramento de imagens em arenas esportivas (Torcida Legal).

Contemplar 100% dos atletas de modalidades dos Programas Olímpico e

Paraolímpico e dos programas Pan e Parapan-americanos que preencherem os

requisitos e se candidatarem ao Bolsa-Atleta, em todas as suas categorias.

Elevar os indicadores médios de estrutura de gestão e estrutura de

governança dos clubes de futebol profissional das séries A, B, C e D.

Estimular a formação de atletas e árbitros em parceria com os clubes

esportivos e entidades representativas de árbitros.

Estimular a profissionalização da gestão das Entidades Nacionais de

Administração do Esporte, com ênfase nas entidades dos programas Olímpicos e

Paraolímpicos.

Estímulo à criação e consolidação de competições regionais, à

racionalização do calendário do futebol profissional e contribuição para o

desenvolvimento do futebol feminino.



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COORDENAR, MONITORAR E FOMENTAR OS ESFORÇOS GOVERNAMENTAIS

PARA A PREPARAÇÃO DE GRANDES EVENTOS

OBJETIVO: 0686 - Coordenar, monitorar e fomentar os esforços

governamentais de preparação e realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e

eventos a ela relacionados.

METAS 2012-2015

Apoiar o programa de voluntariado da Copa do Mundo FIFA 2014, com

mobilização de 30 mil voluntários.

Coordenar o Comitê Gestor do Governo Brasileiro para a Copa do Mundo

FIFA 2014 e garantir o funcionamento do seu modelo de governança com a atuação

plena das nove Câmaras Temáticas.

Implementar, conjuntamente com os demais órgãos do Governo Federal,

100% do Plano para promoção dos interesses estratégicos do país como sede do

evento.

Monitorar a execução dos empreendimentos apontados na Matriz de

Responsabilidades e outras ações realizadas em conjunto com as cidades-sede,

entes governamentais e agentes privados envolvidos no evento.

COORDENAR E INTEGRAR A AÇÃO GOVERNAMENTAÇÃO PARA

PREPARAÇÃO E PROMOÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

OBJETIVO: 0687 - Coordenar e integrar a atuação governamental na

preparação, promoção e realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016,

considerando a geração e ampliação do legado esportivo, social e urbano, bem

como implantar a infraestrutura esportiva necessária.

METAS 2012-2015

Garantir a eficiente atuação governamental na preparação, promoção e

realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016

Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva necessária à realização

dos Jogos Rio 2016 e identificar, fomentar e desenvolver ações e medidas que

contribuam para a geração e ampliação de legado esportivo.



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5. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico constitui uma representação gráfica do conjunto de

objetivos a serem alcançados pela Coordenação-Geral de Tecnologia da

Informação.

O Mapa tem por objetivo facilitar o entendimento da estratégia a todos os

interessados, garantir coerência e colaborar com todo o processo de comunicação,

divulgação e apresentação dos objetivos. Esses objetivos interligam-se uns aos

outros e formam uma relação de causa e efeito, permitindo a demonstração de que

devem ser cumpridos para o alcance da Visão de futuro e para a realização da

Missão.

Os Objetivos Estratégicos do Ministério do Esporte estão alinhados com a

metodologia do Balanced Scorecard (BSC) dentro das seguintes perspectivas:

ü Pessoas, Aprendizado e Crescimento: contém os objetivos relacionados ao

desenvolvimento de pessoas e de estruturação da organização;

ü Financeiro: relaciona-se aos objetivos voltados para a gestão orçamentária;

ü Processos Internos: reúne os objetivos relacionados às ações internas e de

apoio direto ao alcance da visão;

ü Sociedade: reúne os resultados tangíveis da estratégia que impactam na

sociedade.



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PETI 2013-2015 12 de 20

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS

PERSPECTIVA SOCIEDADE

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

Estimular o desenvolvimento de soluções de Tecnologia da

Informação relativas à missão institucional do ME, alinhadas

com o Plano Plurianual e compatíveis com modelos de

acessibilidade padronizados pelo Governo Federal.

AÇÕES SUGERIDAS

a.1.1 Incrementar o nível de atendimento as áreas finalísticas do Ministério, suportando o

fornecimento de serviços a população.

a.1.2 Adaptar os portais WEB aos padrões de acessibilidade definidos pela SLTI.

a.1.3 Garantir que os novos sistemas atendam aos padrões de acessibilidade definidos pela

SLTI.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.1.1

Percentual de sistemas finalísticos

desenvolvidos ou contratados, e

sustentados pela CGTI dentre os

sistemas do Ministério do Esporte.

70% 80% 90%

90% dos sistemas do Ministério do Esporte

desenvolvidos ou contratados, e sustentados pela

CGTI até 2015.

Fórmula = ((qtd. sistemas desenvolvidos pela cgti / total de sistemas do ministério do esporte) x 100).

i.1.2

Percentual de portais e sítios do ME

compatíveis com os modelos e-mag

e e-ping.

60% 80% 90%

90% dos portais web, internos e externos, aderentes

aos padrões de acessibilidade adotados pelo

Governo Federal (e-mag e e-ping) até 2015.

Fórmula = ((qtd. de portais e sítios aderentes / total

de portais e sítios sustentados pela CGTI) x 100).



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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS


Alinhar a TI às estratégias e objetivos da organização, definindo

processos, papéis e responsabilidades e envolvendo a alta

administração nas decisões, além de adotar práticas de

governança que permitam a entrega de valor ao órgão.

AÇÕES SUGERIDAS

a.2.1 Avaliação do nível de maturidade dos processos de governança de TI.

a.2.2 Definir e institucionalizar processos de gerenciamento de serviços de TI, selecionados

a partir das necessidades estratégicas do órgão, de acordo com as práticas Itil.

a.2.3 Definir e institucionalizar processos de desenvolvimento de sistemas, e de Gestão de Projetos.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.2.1

Percentual de serviços de TI em

operação aprovados pelo comitê

executivo de TI.

80% 85% 95%

90% dos serviços de TI em operação com aprovação

prévia do comitê executivo de TI.

Fórmula = ((qtd. produtos e serviços em operação

aprovados pelo comitê executivo de TI / total de

produtos em operação) x 100).

i.2.2 Percentual de governança.

Eleger processos do

Cobit e definir nível

de maturidade. 40% 60%

60% dos processos Cobit e Itil eleitos para serem

implementados e avaliados, com nível de maturidade

alcançado ou superado (com base no nível desejado

para cada processo), até 2015.

Fórmula = ((qtd de processos eleitos e que

alcançaram ou superaram o nível de maturidade

definido / total processos eleitos) x 100).



PETI 2013-2015 14 de 20

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.2.3 Percentual de sucesso na execução

de projetos estratégicos de TI.

50% 70% 80%

80% dos projetos estratégicos de TI, iniciados a partir

de 2013, concluídos dentro do escopo, tempo e

custo.

Fórmula = ((qtd. de projetos dentro do escopo,

tempo e custo / total de projetos de TI) x 100).

i.2.4 Percentual de Contratações

aderentes ao PDTI do período.

80% 85% 90%

90% das contratações de Tecnologia da informação

aderentes ao Plano Diretor de Tecnologia da

Informação.

Fórmula = ((qtd. de contratos aderentes ao PDTI/

total de contratos de TI) x 100).



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Reduzir a heterogeneidade de soluções tecnológicas permitindo

melhor compartilhamento de conhecimento, unificação dos

processos de trabalho e gestão mais eficiente dos recursos de

TI.

AÇÕES SUGERIDAS

a.3.1 Criar e manter catálogo de serviços de TI.

a.3.2 Criar e manter inventário de ativos de TI incluindo gestão de configuração e mudança.

a.3.3

Definir e institucionalizar as tecnologias padrão, preferencialmente, seguindo os

normativos do SISP, recomendações da legislação e normativos de Contratações

Públicas Sustentáveis.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.3.1

Percentual de soluções de TI

aderentes aos padrões definidos

pela CGTI.

60% 70% 90%

90% das soluções nacionais de TI aderentes aos

padrões definidos pela CGTI até 2015.

Fórmula = (qtd. de soluções aderentes / total de

soluções) x 100.

i.3.2

Percentual de aderência de soluções

de TI às recomendações de

Compras Públicas Sustentáveis.

60% 70% 80%

90% das soluções nacionais de TI aderentes aos

padrões de compras públicas sustentáveis até 2015.

Fórmula = (qtd. de soluções aderentes / total de

soluções) x 100.



PETI 2013-2015 16 de 20

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.3.3 Percentual de soluções catalogadas.

60% 70% 80%

90% das soluções nacionais de TI devidamente

catalogadas até 2015.

Fórmula = (qtd. de soluções catalogadas / total de

soluções) x 100.

i.3.3

Percentual de soluções inventariadas

e com gestão de configuração e

mudanças.

60% 70% 80%

90% das soluções nacionais de TI devidamente

iventariadas até 2015.

Fórmula = (qtd. de soluções iventariadas / total de

soluções) x 100.



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Estruturar a Tecnologia da Informação de modo a garantir a

integridade, autenticidade, disponibilidade e confidencialidade

das informações, enquanto tratadas em meio digital,

contribuindo para o processo de segurança da informação.

AÇÕES SUGERIDAS

a.4.1 Institucionalizar as normas que tratam do tema segurança da informação.

a.4.2 Institucionalizar o Comitê de SIC.

a.4.3 Definir e institucionalizar processos de gestão de incidentes de segurança da

informação.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.4.1

Percentual de indisponibilidade dos

serviços de TI em função de

incidentes de segurança da

informação.

10% 4% 1%

No máximo 1% das indisponibilidades registradas,

seja ocasionada por incidentes de segurança da

informação, até 2015.

Fórmula = (Quantidade de incidentes de segurança

da informação / Quantidade de incidentes totais) *

100.

i.4.2

Realização de, ao menos, um evento

sobre Segurança da Informação e

Comunicações por ano.

1 1 2

Formula = Quantidade de eventos de Segurança da

Informação e Comunicações (SIC) promovidos por

ano até 2015.



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Prover serviços de TI com disponibilidade e qualidade,

propiciando o atendimento e superação as expectativas dos

clientes internos e externos.

AÇÕES SUGERIDAS

a.5.1 Institucionalização da Gestão da Qualidade nas atividades e contratos da CGTI.

a.5.2 Aprimorar a definição e a gestão de SLAs dos contratos de Tecnologia da Informação.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.5.1 Percentual de disponibilidade de

serviços essenciais de TI.

95% 98% 99%

Disponibilidade dos serviços de TI em no mínimo

99% de tempo estabelecido.

Fórmula = (100 – ((horas indisponíveis / (horas mês

– horas programadas)) x 100)).

i.5.2 Percentual de contratos com SLAs

denifidos e controlados.

80% 85% 90%

Fórmula = (quantidade de contratos com SLA

definidos e controlados / (total de contratos de TI)) x

100)).

i.5.2

Percentual de Gestores de Soluções

de TI com índice de satisfação acima

de 80% em relação aos serviços

ofertados pela CGTI.

80% 85% 90%

Fórmula = (gestores com satisfação acima de 80%

para serviços de TI / (total de gestores)) x 100)).



PETI 2013-2015 19 de 20

PERSPECTIVA PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO


Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e

atitudes dos servidores da área de Tecnologia da Informação de

forma a fortalecer as ações de gestão, fiscalização,

monitoramento e controle de serviços de TI.

AÇÕES SUGERIDAS

a.6.1 Verificar regularmente se o pessoal tem as competências necessárias.

a.6.2 Capacitar e desenvolver servidores da CGTI em governança e gestão de serviços de

TI.

INDICADOR META

2013 2014 2015

i.6.1 Percentual de servidores

capacitados em gestão de serviços

80% 85% 95%

Capacitar 95% dos servidores da CGTI TI em Gestão

Estratégica de TI, COBIT, ITIL, CMMI/MpsBr,

PMBok, Análise de Pontos de Função, e Gestão da

Qualidade até 2015.

Fórmula = ((qtd. de gestores capacitados / total de

gestores existentes) x 100).


PERSPECTIVA FINANCEIRA

a.7.1 Capacitar servidores da CGTI em gestão orçamentária

a.7.2 Fortalecer gestão da elaboração do PDTI

INDICADOR

i.7.1

Percentual de discrepância entre a

previsão orçamentária anual para TI

e sua execução financeira.



PETI 2013-2015

PERSPECTIVA FINANCEIRA


Promover ações visando gerir os recursos orçamentários

necessários para o alcance dos objetivos da estratégia de

Tecnologia da Informação.

AÇÕES SUGERIDAS

Capacitar servidores da CGTI em gestão orçamentária.

Fortalecer gestão da elaboração do PDTI.

META

2013 2014

de discrepância entre a

previsão orçamentária anual para TI

80% 85%

Executar anualmente, no mínimo, 95% do orçamento

previsto para TI até 2015.

Fórmula = (orçamento para TI executado /

orçamento para TI previsto) x 100.

20 de 20

Promover ações visando gerir os recursos orçamentários

necessários para o alcance dos objetivos da estratégia de

2015

95%

95% do orçamento

= (orçamento para TI executado /

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI)

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