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44ª Assembleia NacionalXVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG
Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas
e corretivas
AUDITORIA
Exame sistemático
Áreas definidas
DocumentadoNBR ISO 19011
ESPONTÂNEA
Avaliação diária
Próprio setor
Outros setores
Formas de identificação dos fatos na empresa
Fatos Relevantes, que irão gerar relatórios eletrônicos na Intranet e permitirão a tomada de ações Preventivas e Corretivas:
Auditoria Interna Extraordinária
Auditoria Interna
Auditoria Externa
Tipos de auditorias – NBR ISO 9001:2008
Tipos de Auditoria na Sanasa
Relatórios eletrônicos
DefiniçãoRelatório eletrônico é um documento apropriado para a identificação e registro das ocorrências detectadas.
Importância do relatório- Apontamento das Conformidades, Observações e Não
conformidades; Aplicação das ações de melhoria (preventivas ou corretivas);- Acompanhamento das ações executadas;- Integração e Conscientização dos funcionários.
Relatório
Conformidade
Melhorias
Ações Preventivas e
corretivasObservação
Não Conformidade
Como os relatórios são classificados ?
Classificação dos relatórios
A partir das evidências avaliadas são registrados os relatórios de acordo com seu tipo.
tela da Intranet - SANASA link da QUALIDADE-SOLICITAÇÕES
Registro dos relatórios eletrônicos
Seleciona o Local onde o fato foi evidenciado e Descreve-o.
Registro dos relatórios eletrônicos
Seleciona Ação A Ser Tomada e Preenche o relatório.
Registro dos relatórios eletrônicos
Relatórios eletrônicos – Encerramento
Após preenchimento das ações pelo responsável, o relatório passará pela Avaliação da Eficácia e poderá ser finalizado.
Obs: Se eficaz, o relatório é encerrado. Caso contrário, um novo relatório será aberto.
Relatórios eletrônicos – consulta
Prevenção e correção – NBR ISO 9001:2008
“Item 8.3”
Controle de produtos não-conformes
“Item 8.5.1”
Melhoria contínua
“Item 8.5.2”
Ações corretivas
“Item 8.5.3”
Ações preventivas
Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
700
123
268291 299
664
RELATÓRIOSANUAIS
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S
2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 0
14
46
90
RELATÓRIOS DE
CONFORMIDADE
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
60
70
80
90
23
33
49 49
85
RELATÓRIOS DE
OBSERVAÇÃO
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120
140
160
180
81
167
107
71
122
RELATÓRIOS DE
NÃO CONFORMIDADE
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
92
222 230 239
505
AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES TOMADAS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S EF
ICA
ZES
Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
4
32
9272
209
RELATÓRIOS DE
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120
140
160
180
11
3629
61
158
RELATÓRIOS DE
MELHORIA EXECUTADA
ANOS
TOTA
L D
E RE
LATÓ
RIO
S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão
Ano Não-conformidades Observações Oportunidades
de Melhoria
2004 2° semestre 15 7 3 Certificação*2005
1° semestre 3 4 4 Manutenção2° semestre 1 3 0 Manutenção
2006 2° semestre 0 3 1 Manutenção
2007 2° semestre 0 3 1 Renovação
2008 2° semestre 0 3 0 Manutenção
2009 2° semestre 0 3 1 Manutenção
2010 2° semestre 0 1 2 Renovação
2011 2° semestre 0 3 3 Manutenção
2012 2° semestre 0 2 0 Manutenção
2013 2° semestre 0 1 3 Renovação
2014 2° semestre agosto Manutenção
19 33 18
Resultados da Auditoria Externa realizada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:
Resultados nas auditorias externas desde 2004
____________________________________________________________
DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA
Diretor Presidente – Arly de Lara Romêo
Chefe de Gabinete – Fernando Ribeiro Rossilho
Procuradora Jurídica – Maria P. P. A. Balesteros Silva
Diretor Administrativo – Lúcio Esteves Júnior
Diretor Comercial – Luiz Carlos de Souza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – Pedro Cláudio da Silva
Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos
www.sanasa.com.br 0800 77 21 195
Gerencia de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas
Jaime DolencCoordenador de Gestão da Qualidade