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Manual de Documentos de SST (PPRA, PCMSO, LTCAT) Revisão: 00 Data: 11/10/2011 1 Manual de Documentos de SST (PPRA, PCMSO, LTCAT)

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    Manual de Documentos de SST

    (PPRA, PCMSO, LTCAT)

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    Introduo

    Este Manual foi desenvolvido com o objetivo de garantir a conformidade e orientar

    como devem ser executadas as etapas do processo de elaborao, atualizao e controle

    de documentos de SST (Sade e Segurana do Trabalho), bem como, de esclarecer quais

    so as responsabilidades das Unidades Regionais e das prestadoras de servios de SST.

    Este manual serve tambm, como guia de treinamento para os colaboradores

    responsveis por executar essas atividades, reduzindo assim o retrabalho das Unidades

    e/ou Departamento Regionais.

    Contedo aprovado por:

    __________________________

    Fbio Lange Ramos

    Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

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    Sumrio

    Processo de elaborao/atualizao de Documentos de SST (PPRA, PCMSO, LTCAT). ......................4

    1.1 Mapa do Processo ................................................................................................................. 5

    1.2 Identificar necessidade de elaborao/atualizao dos documentos de SST ............ 5

    1.3 Fornecer as informaes necessrias para a atualizao/elaborao dos

    documentos SST ................................................................................................................................ 7

    1.4 Elaborar os documentos de SST ......................................................................................... 8

    1.5 Conferir e validar as informaes dos documentos de SST ........................................... 8

    1.6 Publicar os documentos de SST no portal SESI/SC .......................................................... 9

    1.7 Implementar as aes sugeridas nos documentos de SST ........................................... 10

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    Processo de elaborao/atualizao de Documentos de SST (PPRA,

    PCMSO, LTCAT).

    Identificar necessidade de elaborao/atualizao de documentos SST (PPRA, PCMSO, LTCAT), com 30 dias de antecedncia da validade

    Identificar necessidade de elaborao/atualizao de documentos SST (PPRA, PCMSO, LTCAT), com 30 dias de antecedncia da validade

    Elaborar documentos SST Elaborar documentos SST

    Conferir os relatrios de SST Conferir os relatrios de SST

    Documento aprovado?

    No

    Fornecer prestadora de servios de SST, as informaes necessrias para elaborao dos documentos

    Fornecer prestadora de servios de SST, as informaes necessrias para elaborao dos documentos

    Inicio

    Comunica validao a prestadora de servio

    Sim Sim

    Contratar/comunicar a prestadora de servios de SST

    Imprimir documento e enviar unidade.

    Conferir e assinar os documentos

    Executar plano de ao dos documentos

    Publicar os documentos no portal.

    Atualizar controles e informaes no Benner RH

    Fim

    RH RegionalGestor da

    Unidade

    Prestadora de

    Servios

    Pgina 1

    Processos SST

    Legenda:

    Figura 1: Fluxograma do processo de elaborao/atualizao e controle dos Documentos de SST

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    1.1 Mapa do Processo

    Macroprocesso:

    Gesto de Pessoas

    Processo: Elaborao, atualizao e controle de

    documentos de SST (PPRA/PCMSO/LTCAT).

    Responsvel: Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

    Objetivo

    Atender as normas regulamentadora de SST, orientar como devem ser executadas as etapas do

    processo, esclarecer quais so as responsabilidades das Unidades Regionais e das prestadoras de

    servios em relao aos documentos de SST (PPRA/PCMSO/LTCAT).

    Fornecedores Entradas

    Prestadora de Servios de SST Metodologia de elaborao dos documentos

    CAF Dados da empresa (Razo Social, CNPJ, CNAE, Endereo).

    CDH Processo de Admisso Dados do colaborador

    CDH Processo de Remunerao Plano de cargos e salrios

    Atividades

    1. Identificar necessidade de elaborao/atualizao

    dos documentos de SST (PPRA/PCMSO/LTCAT)

    2. Conferir e validar as informaes dos

    documentos de SST (PPRA/PCMSO/LTCAT)

    3. Fornecer as informaes necessrias para a atualizao/elaborao dos documentos SST (PPRA/PCMSO/LTCAT)

    4. Publicar os documentos de SST no portal

    5. Elaborar os documentos de SST (PPRA/PCMSO/LTCAT)

    6. Implementar as aes sugeridas nos documentos

    Clientes Sadas

    Unidades do SESI/SC PPRA, PCMSO e LTCAT.

    Requisitos do cliente

    Relatrio elaborado corretamente e entregue na data prevista

    Onde Com o que

    No RH das Regionais e em cada uma das unidades Computador + Pacote Office

    Acesso para Publicar documentos no Portal

    Como (Manuais, IN, outros documentos)

    IN 111 Sade e Segurana do Trabalho

    Indicadores de Sada Meta Frequncia de Medio

    Nmero de documentos de SST vencidos 0 Mensal

    Quadro 1 - Mapa do Processo

    1.2 Identificar necessidade de elaborao/atualizao dos documentos de SST

    Os programas de SST so o PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais), o

    PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) e o LTCAT (Laudo Tcnico de

    Condies Ambientais do Trabalho). Estes documentos devem ser elaborados para cada

    nova unidade do SESI/SC, entende-se por unidade cada novo registro de CNPJ.

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    Conforme previsto nas normas regulamentadoras, estes documentos devero ser

    revisados e atualizados anualmente em 100% das unidades do SESI/SC. Alm de ser

    atualizados, devero ser arquivados por no mnimo 20 anos, sendo que os ltimos 5 anos

    devero permanecer arquivados na unidade e os demais anos, podero ser enviados para o

    arquivo permanente, atendendo assim as exigncias legais e facilitando o acesso

    inspeo do trabalho.

    Para identificar a necessidade de atualizao dos documentos, o gestor pode

    verificar o perodo de vigncia no prprio documento impresso, que entregue na

    unidade.

    Figura 2 - Documentos SST

    O RH pode fazer essa consulta atravs do portal do SESI/SC acessando o caminho

    abaixo, consultando a planilha do ltimo ms e verificando o prazo de validade dos

    documentos, conforme consta na Figura 3:

    Home Pessoas Administrao de Pessoal Gesto da Sade do Colaborador Controle

    de Documentos SST.

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    Figura 3 - Controle dos documentos SST no portal

    1.3 Fornecer as informaes necessrias para a atualizao/elaborao dos

    documentos SST

    responsabilidade do RH de cada Regional fornecer prestadora de servios as

    informaes solicitadas e necessrias para a elaborao ou atualizao dos documentos de

    SST. Essas informaes devero obrigatoriamente ser extradas do Benner RH e do PCS

    (Plano de Cargos e Salrios).

    O PCS o escopo das responsabilidades de cada funo e deve ser seguido na

    ntegra para todas as informaes sobre cargo, funo e descrio de atividades que sero

    inseridas nos documentos de SST.

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    Figura 4: Acesso ao Plano de Cargos e Salrios no Portal.

    1.4 Elaborar os documentos de SST

    responsabilidade da prestadora de servios designar profissional legalmente

    habilitado para a elaborao de cada documento. Com base nas informaes fornecidas

    pela CDH, o profissional responsvel pela elaborao do documento, realizar no local o

    levantamento ambiental e anlise das funes e das atividades.

    Havendo divergncia na descrio de atividades, o RH deve ser comunicado, para

    avaliar junto ao coordenador da rea impactada a possibilidade da criao de uma nova

    funo. Depois de elaborados, os documentos devem ser encaminhados ao RH para

    validao.

    1.5 Conferir e validar as informaes dos documentos de SST

    responsabilidade do RH conferir se todas as informaes que constam no

    documento esto corretas, principalmente se as informaes do estabelecimento, setores,

    colaboradores, cargo, funo e descrio do cargo se esto de acordo com o PCS.

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    Depois de validado pelo RH, a prestadora de servios entregar o documento

    impresso ao gestor da unidade e uma cpia em formato digital ficar em poder do RH que

    dever publicar no Portal do SESI/SC para acesso de todos os colaboradores.

    1.6 Publicar os documentos de SST no portal SESI/SC

    Para publicar os documentos no Portal, acessar o caminho abaixo, escolhendo a

    pasta que corresponde ao documento que ser inserido (PPRA/PCMSO/LTCAT), em seguida,

    a pasta da regional e a pasta que corresponde ao tipo de servio SA, FM ou UOS e inserir o

    documento, conforme consta na Figura 5: Home Pessoas Administrao de Pessoal

    Gesto da Sade do Colaborador Programas de sade e segurana.

    Com o objetivo de proteger, padronizar e facilitar sua localizao, os documentos

    de SST devem ser publicados no portal em formato PDF e renomeados da seguinte forma:

    tipo de documento (PPRA, PCMSO ou LTCAT), o tipo de servio (SA, FM ou UOS), nmero da

    unidade e data de vigncia (apenas ms e ano).

    Exemplo: LTCAT - SA 425 - 07-2011 a 08-2012

    Figura 5: Publicao dos documentos no Portal

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    1.7 Implementar as aes sugeridas nos documentos de SST

    Depois de receber os documentos de SST, o gestor da unidade em conjunto com o

    RH, dever executar o plano de ao dos documentos.

    As aes corretivas previstas no PPRA tm como objetivo dar continuidade a Gesto

    da Segurana e Sade no ambiente de trabalho. Sendo assim, aplicar ordem de servios

    informando os riscos ocupacionais, realizar treinamentos de combate a incndio, primeiros

    socorros, uso correto de EPI e Facilitadores de SST, so exemplos de medidas preventivas

    que esto no plano de ao do documento e que devem ser constantemente reforadas

    para todos os colaboradores do SESI/SC.

    O PCMSO descreve basicamente como monitorar a sade do colaborador a fim de

    prevenir doenas que se relacionam ao trabalho. O RH deve convocar por escrito o

    colaborador para a realizao do exame ocupacional (admissional, peridico, mudana de

    funo, retorno ao trabalho e demissional), conforme o caso.

    necessrio observar no PCMSO as orientaes, quanto periodicidade de

    realizao do exame clnico e at mesmo se so recomendados exames complementares.

    O LTCAT se limita a determinar se h ou no condies que determinem o

    pagamento de percentuais de insalubridade, os quais variam de 10 % a 40% sobre o salrio

    mnimo ou condies de periculosidade que podem incidir em 30% do salrio base,

    conforme o caso. A cada atualizao do LTCAT o RH deve atualizar esses valores no

    sistema.