Administración de Cambios Menores

7/24/2019 Administracin de Cambios Menores

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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERACIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Licenciatura de Ingeniera Industrial

Unidad de Aprendizaje: Sistemas de Seguridad

Administracin de cami!s men!res

Secuencia:3IM!

"#uip! N!$ %

N!mre:& 'autista Azc(rraga )aniel

& *edran! +!mer! ,ai!la

& S(nc-ez Carall! Pal!

& Padilla ./lez Laura

Pr!0es!r: .ct!r *anuel Al1arad! *!rales

Fe"#a de E$trega% &' de N()iem*re de !&+,


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%$%$ Ojet!

Esta*-e"er u$ sistema de "($tr(-. /ara e- e-eme$t( 0Admi$istra"i1$ de Cam*i(s2de- Su*sistema de Admi$istra"i1$ de Seguridad de -(s Pr("es(s. ue se rea-i"e$e$ -as i$sta-a"i($es de Petr1-e(s Me4i"a$(s 5 Orga$ism(s Su*sidiari(s. "($ e-/r(/1sit( de ide$ti6i"ar 5 "($tr(-ar (/(rtu$ame$te -(s riesg(s as("iad(s. a-i$tr(du"ir ( a- rea-i7ar este ti/( de "am*i(s 5 ue /ueda$ ser "ausa de i$"ide$tes8

%$2$ 3mit! de aplicacin

E- /rese$te d("ume$t( a/-i"a e$ -(s siguie$tes "as(s. si$ ser -imitati)(s a%

a8 Cam*i( de eui/(s. tu*er9as. dis/(siti)(s. a""es(ri(s 5 "(m/($e$tes e$tre(tr(s. "u5as es/e"i6i"a"i($es s($ di6ere$tes a -as "($sideradas e$ su dise:((rigi$a-8

*8 Cam*i(s de es/e"i6i"a"i($es de materia-es de "($stru""i1$ de tu*er9as.eui/(s 5 "(m/($e$tes8

"8 Cam*i(s 5;( a"tua-i7a"i1$ e$ -(s /r("edimie$t(s de< (/era"i1$. ma$te$imie$t(.i$s/e""i1$. 5 (tr(s8

d8 Em/-e( de maui$aria ( eui/( "-asi6i"ad( "(m( /r()isi($a-8

e8 Cua-uier a-tera"i1$ a -a i$sta-a"i1$. ue a6e"te a -(s "(m/($e$tes de -a misma8

68 I$sta-a"i1$ de )=-)u-as de *-(ue( $( "($sideradas e$ e- dise:( (rigi$a-. as9"(m( i$sta-a"i1$ de /urgas 1 des6(gues de > 0< ?2 de di=metr(8

g8 I$ter"($e4i($es rea-i7adas e$ du"t(s e$ ge$era- @*5/ass8

#8 Otr(s Cam*i(s rea-i7ad(s e$ -as i$sta-a"i($es 5 ue $( est=$ "($siderad(sde$tr( de -a admi$istra"i1$ de "am*i(s a -a te"$(-(g9a8

%$2$%$ "l presente d!cument! n! aplica$

A- reem/-a7( eui)a-e$te de eui/(s. tu*er9as. "(m/($e$tes. a""es(ri(s.sistemas. dis/(siti)(s. et"8 /(r (tr(s de -as mismas "ara"ter9sti"as8

%$2$2 *edidas 4enerales de SSPA$

+8!8!8+8 La M=4ima Aut(ridad de- CT de*e desig$ar a u$ Admi$istrad(rres/($sa*-e de --e)ar -a gesti1$ de -(s "am*i(s8 La admi$istra"i1$ de -(s Cam*i(s

de*e "($siderar i$)aria*-eme$te -a rea-i7a"i1$ de a$=-isis de riesg(s8 Media$teest(s se de*e$ ide$ti6i"ar -(s riesg(s as("iad(s. "($ -(s Cam*i(s ue se rea-i"e$e$ -as i$sta-a"i($es8

+8!8!8! Se de*e$ ate$der -as re"(me$da"i($es de -(s riesg(s ide$ti6i"ad(s e$ -(sARP. a$tes de -a /uesta e$ (/era"i1$ de -a i$sta-a"i1$ ( eui/(. ue esta suBet( a-"am*i(8


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+8!8!83 Las admi$istra"i($es a- "am*i( d($de se i$)(-u"re$ =reas "(m/artidas de-/r(/i( u (tr( Orga$ism( Su*sidiari( de*e$ rea-i7arse e$ "($Bu$t( 5 -(s riesg(sue sea$ ide$ti6i"ad(s e$ -(s ARP de*e$ ser "($siderad(s e$ -a a"tua-i7a"i1$ de-(s /-a$es de res/uesta a emerge$"ias8

+8!8!88 Las admi$istra"i($es a- "am*i( de*e$ "um/-ir "($ e- "i"-( de DO. /(r -(ue t(d( e- /ers($a- a6e"tad( /(r e- "am*i( de*e estar e$terad( (/(rtu$ame$te 5re"i*ir -a "a/a"ita"i1$ 5 e$tre$amie$t( "($ *ase e$ -a admi$istra"i1$ a- "am*i(.a$tes de ue ste e$tre a (/erar8

+8!8!8,8 L(s ma$ua-es. /-a$(s. diagramas 5 /r("edimie$t(s de (/era"i1$.ma$te$imie$t(. i$s/e""i1$. e$tre (tr(s de*e$ re)isarse 5 a"tua-i7arse. a$tes deue e- "am*i( sea e6e"tuad(8 As9 mism( de*e distri*uirse esa i$6(rma"i1$a"tua-i7ada. a- /ers($a- de -as =reas a6e"tadas /(r e- "am*i(8

+8!8!8 L(s Cam*i(s ue sea$ rea-i7ad(s dura$te -a 6ase de "($stru""i1$ de*e$ser a/r(*ad(s /(r e- -i"e$"iad(r 5 uedar de*idame$te d("ume$tad(s

%$5$ NO+*ATI.I)A)

Reg-ame$t( Federa- de Seguridad. igie$e 5 Medi( Am*ie$te de Tra*aB(8 Reg-ame$t( /ara rea-i7ar tra*aB(s /e-igr(s(s a *(rd( de Em*ar"a"i($es

@N(rma Fi+8 N(rma O6i"ia- Me4i"a$a NOM&!STPS!&&8 Orga$i7a"i1$ de- Tra*aB(8

Seguridad e$ -(s Pr("es(s de Su*sta$"ias Hu9mi"as8 Reg-ame$t( de Seguridad e igie$e de Petr1-e(s Me4i"a$(s 5 Orga$ism(s

Su*sidiari(s. Primera Re)isi1$ a"tua-i7ada !&&8 Regu-a"i($es OSA N(rmas ISO MeB(res Pr="ti"as I$ter$a"i($a-es Est=$dar S!+A8

Este -istad( de $(rmas es e$u$"iati)( m=s $( -imitati)(. de*ie$d( "($siderar -(s"1dig(s $(rmas a/-i"a*-es a -as di)ersas 6ami-ias @eui/( est=ti"(. di$=mi"(. de"($tr(-. e-"tri"(. "i)i-8

%$6$ )",INICION"S

Admi$istra"i1$ de- Cam*i(8 Es -a a/-i"a"i1$ sistem=ti"a de /(-9ti"as. /r="ti"as 5/r("edimie$t(s de -a (rga$i7a"i1$ e$ -as tareas de ide$ti6i"a"i1$. e)a-ua"i1$.

aut(ri7a"i1$ e i$sta-a"i1$ de "ua-uier ti/( de "am*i( ( a-tera"i1$. /erma$e$te (tem/(ra-. a -a te"$(-(g9a e i$sta-a"i($es ue m(di6iue e- riesg( ( a-tere -aseguridad 5 "($6ia*i-idad de -as i$sta-a"i($es ( sistemas8

Admi$istrad(r de Cam*i(s8 Es e- res/($sa*-e de admi$istrar -(s Cam*i(s. ue serea-i"e$ e$ e- Ce$tr( de Tra*aB(8


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A$=-isis de riesg(@s de /r("es(8 C($Bu$t( de met(d(-(g9as ue "($siste$ e$ -aide$ti6i"a"i1$. a$=-isis 5 e)a-ua"i1$ sistem=ti"a de -a /r(*a*i-idad de -a ("urre$"iade da:(s as("iad(s a -(s 6a"t(res e4ter$(s @6e$1me$(s $atura-es 5 s("ia-es.6a--as e$ -(s sistemas de "($tr(-. -(s sistemas me"=$i"(s. 6a"t(res #uma$(s 56a--as e$ -(s sistemas de admi$istra"i1$< "($ -a 6i$a-idad de "($tr(-ar 5;( mi$imi7ar

-as "($se"ue$"ias a- /ers($a-. a -a /(*-a"i1$. a- am*ie$te. a -a /r(du""i1$ 5;( a-as i$sta-a"i($es8

Cam*i(8 A-tera"i1$ ( m(di6i"a"i1$ tem/(ra- ( /erma$e$te ue se --e)a a "a*( e$-(s /r("es(s 5 ue est=$ re-a"i($adas "($. -a te"$(-(g9a. i$sta-a"i($es./r("edimie$t(s. ( -a (rga$i7a"i1$ ue m(di6iue e- riesg( ( a-tere -a "($6ia*i-idadde -(s sistemas. eui/( ( "(m/($e$te e$ u$a i$sta-a"i1$. e4"e/t( /(r0reem/-a7(s de- mism( ti/(2 @re/-a"eme$t i$ Ji$d8

Cam*i( tem/(ra-8 S($ -(s "am*i(s ue tie$e$ u$ /eri(d( de (/era"i1$/redetermi$ad(. a- trmi$( de- "ua- se de*e ret(r$ar a -as "($di"i($es (rigi$a-es (

de dise:(8Dis"i/-i$a O/erati)a8 Es e- "um/-imie$t( rigur(s( 5 "($ti$u( de t(d(s -(s/r("edimie$t(s e i$stru""i($es de tra*aB(. ta$t( (/erati)(s. admi$istrati)(s 5 dema$te$imie$t( de u$ "e$tr( de tra*aB(. a tra)s de- /r("es( de te$er-(sdis/($i*-es "($ -a meB(r "a-idad. "(mu$i"=$d(-(s de 6(rma e6e"ti)a a uie$es -(sa/-i"a$ as9 "(m( de e4igir su a/eg( estri"t( 5 "um/-imie$t(8

Eui/( Mu-tidis"i/-i$ari( /ara -a Admi$istra"i1$ de- "am*i(8 Gru/( 6(rmad( /(res/e"ia-istas e$< i$ge$ier9a. ma$te$imie$t(. /r("es( 5 e$ seguridad. sa-ud 5/r(te""i1$ am*ie$ta-. de- sistema ue este re-a"i($ad( "($ e- "am*i( /r(/uest(8Puede i$"-uirse -a /arti"i/a"i1$ de (tras es/e"ia-idades ue se "($sidere$"($)e$ie$tes8

I$sta-a"i1$ i$dustria-8 Es e- "($Bu$t( de estru"turas. eui/(s. tu*er9as. sistemase-"tri"(s. a""es(ri(s. i$strume$t(s. aut( ta$ue. #ardKare. s(6tKare. dis/uest(s/ara u$ /r("es(. ser)i"i( /ri$"i/a-. a-ma"e$amie$t(. "arga;des"arga de/r(du"t(s. sistema de des6(gue. tratamie$t( de e6-ue$tes. tra$s/(rte. distri*u"i1$5 re/art(. /(7(s. /-ata6(rmas. *ar"(s. e$tre (tr(s8

Pr(/($e$te de- "am*i(8 Pers($a ue dete"ta u$ =rea de (/(rtu$idad. u$a meB(ra( -a /(si*-e s(-u"i1$ de u$ /r(*-ema 5 -a /r(/($e a- res/($sa*-e de -a I$sta-a"i1$/ara su e)a-ua"i1$8

%$7$ Are1iaturas

ARP A$=-isis de Riesg(s de Pr("es(8

ASP Admi$istra"i1$ de Seguridad de -(s Pr("es(s8

ADC Admi$istra"i1$ de Cam*i(s8


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CT Ce$tr( de Tra*aB(8

DO Dis"i/-i$a O/erati)a8

SSPA Seguridad. Sa-ud 5 Pr(te""i1$ Am*ie$ta-8

2$%$ +esp!nsailidades!8+8+8 C(rres/($de a -a Dire""i1$ C(r/(rati)a de O/era"i($es. a tra)s de -aSu*dire""i1$ de Dis"i/-i$a O/erati)a. Seguridad. Sa-ud 5 Pr(te""i1$ Am*ie$ta-8

!8+8+8+8 E-a*(rar. "(rregir 5 dar seguimie$t( a su im/-a$ta"i1$ 5 )eri6i"ar e-"um/-imie$t( de esta gu9a8

!8+8!8 C(rres/($de a- Su*eui/( de -idera7g( dire"ti)( de ASP de -a Dire""i1$C(r/(rati)a de O/era"i($es8

!8+8!8+8 Esta*-e"er 5 "(mu$i"ar -(s (*Beti)(s. metas. -9$eas de a""i1$ estratgi"as5 /-a$es g-(*a-es de a""i1$ /ara -a im/-a$ta"i1$ de- Su*sistema de Admi$istra"i1$de -a Seguridad de -(s Pr("es(s e$ t(da -a i$stitu"i1$8

!8+8!8!8 Re)isar 5 a/r(*ar -(s /-a$es de a""i1$. /r(gramas 5 a"uerd(s. e$ 5 e$tre.-(s Su*eui/(s de Lidera7g( Ce$tra- de- su*sistema ASP /ara -a im/-a$ta"i1$ de-PEMESSPA e$ -(s Orga$ism(s Su*sidiari(s 5 Dire""i($es C(r/(rati)as8

!8+8!838 Re)isar /eri1di"a. a$a-9ti"a 5 sistmi"ame$te e- "um/-imie$t( a -(s /-a$es./r(gramas 5 a"uerd(s esta*-e"id(s /(r -(s Su*eui/(s de Lidera7g( Ce$tra-esde- su*sistema de ASP /ara -a im/-a$ta"i1$ de- PEME SSPA e$ -(s Orga$ism(sSu*sidiari(s 5 Dire""i($es C(r/(rati)as8

!8+8!88 us"ar -a "($6ia*i-idad 5 e6e"ti)idad e$ -a im/-a$ta"i1$ de- su*sistema deASP *aB( e- "arg( de -(s Su*eui/(s de Lidera7g( Ce$tra-es SSPA a -a )e7 uese (*tie$e u$a meB(ra 5 suste$ta*i-idad de su desem/e:( e$ t(da -a i$stitu"i1$8

!8+8!8,8 Patr("i$ar e im/u-sar -a 6(rma"i1$ 5 (/era"i1$ de -(s Eui/(s deLidera7g( Ce$tra-es SSPA 5 Su*eui/(s de Lidera7g( Ce$tra-es e$ -(s $i)e-est="ti"(s de -(s OS 5 sus Su*dire""i($es. Dire""i($es C(r/(rati)as 5 susSu*dire""i($es. /ara a/(5ar -a im/-a$ta"i1$ 5 admi$istra"i1$ de- sistema PEMESSPA8

!8+8!88 C(mu$i"ar a -(s Eui/(s de Lidera7g( Ce$tra-es SSPA 5 Su*eui/(s deLidera7g( Ce$tra-es. e$ -(s $i)e-es t="ti"(s de -(s OS 5 sus Su*dire""i($es.Dire""i($es C(r/(rati)as 5 sus. Su*dire""i($es. -(s a"uerd(s 5 de"isi($es ue seesta*-e7"a$ e$ e- Su*eui/( de Lidera7g( Dire"ti)( de- Su*sistema de ASP8

!8+8!88 I$struir a -(s Su*eui/(s de Lidera7g( Ce$tra-es SSPA e$ -(s $i)e-est="ti"(s de -(s OS 5 sus Su*dire""i($es. Dire""i($es C(r/(rati)as 5 sus.Su*dire""i($es. /ara a/(5ar -a /r("ura"i1$ 5 asig$a"i1$ de -(s re"urs(s$e"esari(s /ara -a im/-a$ta"i1$ de- sistema PEME SSPA8


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2$%$7$ Administrad!r de Cami!s$

2$%$7$%$ Administrar l!s Cami!s #ue se realicen en el centr! de traaj!$

!8+8,8!8 E-a*(rar 5 ma$te$er a"tua-i7ad(. u$ "e$s( de -(s "am*i(s rea-i7ad(s 5 de-(s ue se e$"ue$tre$ e$ /r("es( de eBe"u"i1$. e$ CT8

!8+8,838 E-a*(rar 5 ma$te$er a"tua-i7ad( u$ ar"#i)( /ara e- CT. ue "ue$te "($ u$e4/edie$te i$di)idua- /ara "ada "am*i(. e$ e- ue se resguarde de ma$era(rde$ada t(da -a i$6(rma"i1$ ue se ge$ere a- res/e"t(8

!8+8,88 Re)isar -(s /r(5e"t(s de "am*i( de- "e$tr( de tra*aB( 5 de ser e- "as(.a/r(*ar-(s /ara su eBe"u"i1$8

!8+8,8,8 Ma$te$er u$ "($tr(- estri"t( de -(s "am*i(s tem/(ra-es. de ma$era ue a-"($"-uir su tem/(ra-idad se ret(r$e a -as "($di"i($es (rigi$a-es8

!8+8,88 Dar seguimie$t( /eri1di"( a -(s /r(gramas de "am*i(s. )eri6i"a$d( su

"um/-imie$t( a- me$(s trimestra-me$te8!8+88 De- res/($sa*-e (/erati)(8

!8+88+8 Ma$te$er a"tua-i7ad( u$ ar"#i)(. /ara -as i$sta-a"i($es de- se"t(r ( =reade su Burisdi""i1$. e$ e- "ua- "($"e$tre -a i$6(rma"i1$ de -(s "am*i(s8

!8+88!8 C($)("ar a- Gru/( de Tra*aB( de -a i$sta-a"i1$. /ara ue rea-i"e -asa"ti)idades /re)istas e$ -a /rese$te Gu9a8

!8+8838 Di6u$dir "ada u$( de -(s Cam*i(s rea-i7ad(s. e$ -a i$sta-a"i1$ de- se"t(r (=rea de su Burisdi""i1$8

!8+888 Asegurarse de ue se #a$ ate$did( -as re"(me$da"i($es deri)adas de-ARP. a$tes de -a /uesta e$ (/era"i1$ de- eui/( ( i$sta-a"i1$. d($de se e6e"tu1 e-"am*i(8

!8+88 De- res/($sa*-e de -a 6u$"i1$ de SSPA8

!8+88+8 Auditar a- me$(s u$a )e7 a- a:(. dar seguimie$t( a -a "(rre"ta a/-i"a"i1$de- /r("edimie$t( desarr(--ad(. desarr(--( de i$di"ad(res 5 te$de$"ias de meB(ra-(gradas 5 ge$erar -as a""i($es /erti$e$tes8

2$2$ )esarr!ll!

2$2$%$ Pr!puesta del Cami! *en!r$!8!8+8+8 Cua-uier tra*aBad(r asig$ad( a u$a i$sta-a"i1$ i$dustria- ue ide$ti6i"a -a$e"esidad de rea-i7ar u$ "am*i(. "($ e- /r(/1sit( de (*te$er *e$e6i"i(s e$ -a(/era"i1$. ma$te$imie$t(. Seguridad. sa-ud. "a-idad ( /r(te""i1$ am*ie$ta-< (*ie$. /ara res(-)er u$a /r(*-em=ti"a es/e"96i"a. este tra*aBad(r. /uede s(-i"itar-(a- res/($sa*-e (/erati)( de -a i$sta-a"i1$8


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!8!8+8!8 La s(-i"itud de*e #a"erse /(r es"rit(. esta s(-i"itud de*e "($te$er "(m(m9$im( -( siguie$te%

a8 Fe"#a de s(-i"itud8

*8 N(m*re de- s(-i"ita$te8

"8 I$sta-a"i1$ d($de se /r(/($e e- "am*i( 0me$(r28

d8 Situa"i1$ a"tua- 5 /r(/uesta8

e8 Ra7($es de- "am*i( /r(/uest( 5 *e$e6i"i(s es/erad(s8

2$2$2$ )e0inicin del cami!$

!8!8!8+8 E- res/($sa*-e de (/era"i1$ de -a i$sta-a"i1$ de*e i$"(r/(rar -a /r(/uestaa su e4/edie$te de "($tr(- de "am*i(s s(-i"itad(s8

!8!8!8!8 E- gru/( de tra*aB( de -a i$sta-a"i1$ de*e a$a-i7ar -a /r(/uesta de "am*i(

/rese$tada 5 determi$ar si "um/-e ( $( "($ -a de6i$i"i1$ de "am*i(8!8!838 E-a*(ra"i1$ de- 0Pr(5e"t( de Cam*i(28

!8!838+8 E- gru/( de tra*aB( de -a i$sta-a"i1$ d($de se /r(/us( e- "am*i( de*ee-a*(rar e- 0Pr(5e"t( de Cam*i( Me$(r2 e$ -(s trmi$(s dis/uest(s e$ estea/artad(. /ara -as /r(/uestas de6i$idas "(m( Cam*i( Me$(r8

!8!838!8 E- /r(5e"t( "($siste. e$ ide$ti6i"ar -as a""i($es ue se de*e$ rea-i7ar "($m(ti)( de- "am*i( /r(/uest(< ta$t( e$ e- /r("es( "(m( i$sta-a"i($es. /-a$es 5/r(gramas e$ ge$era- @de seguridad. sa-ud. ma$te$imie$t(. i$s/e""i1$ 5/r(te""i1$ am*ie$ta-. "a/a"ita"i1$. e$tre (tr(s. "($sidera$d( e- a-"a$"e m9$im(

siguie$te%

a8 Dat(s ge$era-es de- "am*i( me$(r8

*8 Des"ri/"i1$ de- "am*i( me$(r8

"8 usti6i"a"i1$ t"$i"a 5 e"($1mi"a8

d8 Diagramas esuemati7ad( de- "am*i( me$(r8

e8 A$=-isis de riesg( de /r("es(8

68 Ne"esidades de ade"ua"i1$ de estru"tura (rga$i7a"i($a-8

g8 Ca/a"ita"i1$ 5 e$tre$amie$t( de- /ers($a-8

#8 A"tua-i7a"i1$ de -a te"$(-(g9a de- /r("es(8

i8 A"tua-i7a"i1$ de ma$ua-es de (/era"i1$. a"tua-i7a"i1$ ( e-a*(ra"i1$ de/r("edimie$t(s< de (/era"i1$. ma$te$imie$t(. i$s/e""i1$ e$tre (tr(s8


8/13

B8 A"tua-i7a"i1$ de /-a$es 5 /r(gramas de (/era"i1$. ma$te$imie$t(. i$s/e""i1$ 5SSPA8

J8 Aut(ri7a"i($es de d("ume$t(s ue sea$ $e"esarias8

-8 A"tua-i7a"i1$ 5 gesti1$ de /ermis(s Gu*er$ame$ta-es 5 de- Li"e$"iad(r8

2$2$6$ An(lisis de +iesg! de Pr!ces!

!8!88+8 Esta eta/a tie$e -a 6i$a-idad de ide$ti6i"ar -(s riesg(s. -as "($se"ue$"ias 5-(s im/a"t(s /(te$"ia-es e$ SSPA. as9 "(m( e)a-uar -a a"e/ta*i-idad de -(smism(s 5 e$ su "as( $e"esari(. im/-eme$tar medidas adi"i($a-es. de /r(te""i1$ 5"($tr(-. a$tes de rea-i7ar e- "am*i( 5 re"(me$dar -as medidas de "($tr(- uede*e$ ser ad(/tadas. dura$te -a (/era"i1$ de- eui/(. sistema ( i$sta-a"i1$

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Administración de Cambios Menores