Agenda

AgendaAgendaHORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:15-09:30 RAUL ISO 9001

RO

09:30 – 10:00 SECON/SECEXINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES


10:15– 10:30 COFFEE-BREAK

10:30- 10:45 SETAMINDICADORES


10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES


DATA: 13/06/2008 - QUINTA-FEIRA

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS

Equipe DSI-SuprimentosData: 15/06/2008

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC

Mês: Junho/2008Mês: Junho/2008

Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento

e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no

suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as

empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos

processosprocessos

Nossa ATANossa ATA

Leitura da ata da Leitura da ata da reunião no mês de reunião no mês de

Julho de 2008Julho de 2008

Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior

......

Indicadores de DesempenhoSEQAL

Julho/2008

Antônio Tadeu de BritoData: 13/08/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Cadastros Administração de Materiais e Qualidade

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para

que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos

processos”

Indicador SeqalIndicadoresIndicadores

NCNC EntradasEntradas

0000 127127

ÍndiceÍndice

100,00%100,00%

MetaMeta

>90%>90%

Média Média 12 meses12 meses

93,76%93,76%

INDICE DE MATERIAIS

83,5

3%

96,3

0%

93,2

6%94

,03%

88,2

4%

95,3

1%

85,5

1%

84,0

0%

93,1

0%

97,6

2%

97,7

8% 100,

00%

100,

00%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%ju

l/07

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

MÊS

% D

E A

PR

OV

AÇ

ÃO

Indicador SeqalAcompanhamento da Média Produtos Conforme

81,5

7%

82,9

7% 85,5

4%

86,3

2% 89,0

7%

89,0

7%

89,3

0%

89,1

1%

89,4

4%

90,6

0%

92,3

9%

92,3

9%

93,7

6%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%ju

l/07

ag

o/0

7

set/0

7

ou

t/07

no

v/0

7

de

z/0

7

jan

/08

fev/

08

ma

r/0

8

ab

r/0

8

ma

i/08

jun

/08

jul/0

8

Meses

Méd

ia %

do

s ú

lim

os

12 m

eses

Participações de JulhoParticipações de Julho• Inspeção de Recebimento Intral – Caxias do Sul – Material

Aprovado

RO a discutirRO a discutir



Estamos aguardando a resposta do Grupo Coordenador do Projeto

NBR 19000

RO´s EncerradosRO´s Encerrados

Nenhum RO encerrado em Julho de 2008

RO´s AbertosRO´s Abertos

Codigo

Data da

Abertura

Tipo DescriçãoSituação

RO 2008-S-0034

12/07/08

CLIENTE

Contato do Diretor Técnico,durante a Reunião gerencial na quarta-feira(09/07/2008,após a apresentação da

DNEO-Sandro,solicitando a inclusão de cláusula contratual que onere( ou dê participação ao fornecedor

quando a falha no sistema elétrico for em d

Aberta

Caderno de EncargosCaderno de Encargos

ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

1HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Facilitar o processo de aquisições, a partir de Fornecedores que possam garantir os quesitos técnicos solicitados pela Eletrosul

Em andamento

SET/2008

SEQAL

2ORÇAMENTO BÁSICO

Oferecer aos Requisitantes ferramentas para elaboração de orçamentos básicos padronizados e confiáveis.

Transferido para o SECAF

--- SECAF

Inserir aqui a alteração dos responsáveis da qualidade

TreinamentosTreinamentos

Treinamento corporativos: aguardando programação DGP

Treinamentos Planejados para 2008 Tema Realizado

Lour

ival

Ele

nita

Isol

ete

Vilm

ar

Mar

li

Reg

ina

Sim

one

Lívi

a

Habilitação Cadastral em Licitações Curso de Licitações e Contratos fev/08 X X X

Atualizações legais - Contabilidade A Nova padronização Contábil para 2008 - Lei 11.638/2007 mar/08 X X

Auditoria (Projeto NBR 19000) Formação de Auditor Líder da Qualidade mai/08 X

Atualizações legais Lei de Licitações e Societárias

Mudanças da Lei de Licitações e Temas Correlatos - Jacoby jul/08 X X X X X X X

Integração novos funcionários Integração novos funcionários jul/08Curso básico NR-10 Curso básico NR-10 jul/08Gestão dos Contratos X X

Registro Cadastral e Documentos de Habilitação

X X

Pregão eletrônico e presencial X X

Aspectos societários – Novo código civil X X

Informática (Windows, Lotus Notes, Word) X

Informática Excel X

Redação Comercial/Português (Interno) X

Legenda: X programados ■ realizados

Obrigado

Responsável: Antônio Tadeu de Brito

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7912

Sérgio Todescato dos Santos05/08/2008

DSI/DCAQ/SETAM

Indicadores SETAMIndicadores SETAM

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de Julho/2008 e focando o atendimento dessa Política.

Mês R$ Movimentado R$ do Estoque Relação Meta

jul/07jul/07 1.101.432,121.101.432,12 914.903,37914.903,37 1,2041,204 2,002,00

ago/07ago/07 1.089.132,641.089.132,64 918.361,40918.361,40 1,1861,186 2,002,00

set/07set/07 1.089.739,921.089.739,92 927.001,24927.001,24 1,1761,176 2,002,00

out/07out/07 1.192.920,521.192.920,52 959.769,57959.769,57 1,2431,243 2,002,00

nov/07nov/07 1.064.700,741.064.700,74 949.374,52949.374,52 1,1211,121 2,002,00

dez/07dez/07 1.051.981,181.051.981,18 949.361,22949.361,22 1,1081,108 2,002,00

jan/08jan/08 1.071.678,571.071.678,57 949.374,52949.374,52 1,1281,128 2,002,00

fev/08 1.165.874,67 931.291,95 1,251 2,00

Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00

Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00

Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00

Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00

Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00

Tabela Índice Rotatividade

Gráfico Índice Rotatividade

Rotatividade de Estoque

1,204 1,186 1,1761,243

1,121 1,108 1,1281,251 1,264 1,312 1,309 1,233 1,235

0

0,5

1

1,5

2

2,5

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

Tabela Índice Atendimento

Mês % Atendimento Meta

jul/07jul/07 99,08%99,08% 95,00%95,00%

ago/07ago/07 99,12%99,12% 95,00%95,00%

set/07set/07 99,65%99,65% 95,00%95,00%

out/07out/07 99,21%99,21% 95,00%95,00%

nov/07nov/07 99,26%99,26% 95,00%95,00%

dez/07dez/07 99,15%99,15% 95,00%95,00%

jan/08jan/08 99,10%99,10% 95,00%95,00%

fev/08fev/08 99,07%99,07% 95,00%95,00%

Mar/08Mar/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Abr/08Abr/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Mai/08Mai/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Jun/08Jun/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Jul/08Jul/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%

Gráfico Índice Atendimento

Grafico do Indice de Atendimento

99,08% 99,12%99,65%

99,21% 99,26% 99,15% 99,10% 99,07%

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98%

94,0%

97,0%

100,0%

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

RCompras Modalidade Registro de Preços RCompras 90580107 – Calçado Segurança – Emissão 10/04/08RCompras 90580177/8 – Refil Impressoras – Emissão 29/04/08RCompras 90580200 – Materiais de Escritório – Emissão 19/05/08

ITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUSJunho

STATUSJulho

01 Registro de Preços

Calçado de Segurança

Rcompras 90580107 de 39 itens

Licitação 90580105

Fernando Publicado Extrato

Contratual em 08 de

jul.

Ainda sem contrato.


Refil para Impressoras

Rcompras 90580177 e 0178 de

102 itens, distribuídos entre essas duas

Rcompras. ( LFC comporta apenas 99

itens). Licitação 90580131

Pedro Publicado Extrato

Contratual em 30 jun

Ainda sem Contrato


Materiais de Escritório

RCompras 90580200 de 25 itens


Fernando 01 de jul; Distribuíd

o a Licitação

Ainda sem contrato

04 RCompra Roupa Profissional

Uniformes



Fernando 17 de abr; Distribuíd

o a Licitação

14 de julhoPublicado o Extrato do

Resultado do Julgamento

05 RCompra Impressos



Fernando 01 jul; Elaboração Quadro Indicação Vencedor

15 de julhoPublicado

Extrato Contratual

Ações do SETAMAções do SETAM

Nome Cursos/Aprimoramento Expectativa 2008 STATUS

Sergio Todescato dos Santos

Curso Prático de Pregão Presidencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preços

Florianópolis24 a 28 nov/08

Mario Kobus Junior Gestão e Organização de Almoxarifados na Administração Publica

Florianópolis21 a 24 Out/08




Lour

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Isol

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Vilm

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Mar

li

Reg

ina

Sim

one

Lívi

a








X X







TREINAMENTO SETAM

Nome Cursos/Aprimoramento Expectativa 2008 STATUS

Pedro Pereira Gomes Curso de Primeiros Socorros e Direção Defensiva Realizado na Sede

Fernando Kampfert Curso Formação de Pregoeiros – Para futura substituíção ao Pedro Gomes

Realizado em Curfitiba

RO´s EncerradosRO´s Encerrados

Nenhum RO encerrado em Julho de 2008

RO´s AbertosRO´s Abertos

Codigo

Data da

Abertura

Tipo DescriçãoSituação

RO 2008-S-0034

12/07/08

CLIENTE

Contato do Diretor Técnico,durante a Reunião gerencial na quarta-feira(09/07/2008,após a apresentação da

DNEO-Sandro,solicitando a inclusão de cláusula contratual que onere( ou dê participação ao fornecedor

quando a falha no sistema elétrico for em d

Aberta

Obrigado

Responsável: Sergio Todescato dos Santos


Telefone para contato: 3231-7523

Indicadores SECAFJulho/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Apresentar os indicadores de desempenho e resultados obtidos referentes a processos de cadastramento de fornecedores, buscando o atendimento da nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a

melhoria contínua dos processos.

Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro

Prazo de Análise dos Processos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Até 03 dias 21 30 26 18 15 37 20

De 03 a 06 dias 15 10 17 27 20 31 19

Acima de 06 dias 2 2 2 4 2 10 9

Total de Processos Concluídos 38 42 45 49 37 78 48

Ações com impacto no Processo de Cadastro:

Julho/2007: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastro.Agosto/2007: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro/2007: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Novembro/2007: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias.Junho/2008: Cadastramento dos proponentes vencedores – Pregão eletrônico.

jan fev mar abr mai jun julTempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro

6 dias 3,6 2,6 3,3 4,0 3,1 3,6 3,9

Percentual de processos no prazo 95% 95% 96% 92% 92% 87% 81%

OBJETIVOS DA QUALIDADE

2008

até 08 dias

Processos Realizados no mêsForam recebidos 52 processos dos quais:

48 foram aprovados:35 renovações 84 cadastros vencidos13 novos cadastros 03 processos com base nos documentos de habilitação em pregão

04 processos não aprovados:02 encerrados02 devolvidos

jan fev mar abr Maio Jun Jul

Processos de cadastro analisados 38 42 47 56 41 87 52Análise de editais 16 7 9 16 16 14 15Atestados Técnicos emitidos 11 6 12 10 6 14 13Participação em licitações no DES 0 1 1 5 2 2 4Aplicação de Penalidades - Advertências 2 2 0 4 0 1 0Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 1 1 2 0 0 1

Outras atividades do Setor2008

Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados

882892855849918 890 854 861 842 815 863 878 851

4112409840813912 3975 4052 4051

499449464915

492648124788 4853

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Ocorrências e Penalizações Ocorrências e Penalizações Data Empresa Penalidade Motivo

20/02/2008 Souza & Lore Móveis para Escritório Ltda Suspensão por 24 meses a partir de 20/02/2008 Inexecução do Instrumento ContratualTotal do mês de fevereiro: 1 suspensão

13/03/2008 Construtora e Pavimentadora Gravataí Ltda Advertência Atraso nas obras em 3(três) contratos distintos13/03/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Advertência Atraso no pagamento de salário e vale alimentação dos

empregados, descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Múltipla Terceirização Ltda Advertência Atraso no pagamento de salários, 13º salário e férias dos

empregados, descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Century 21 Comércio e Assessoria Ltda ME Advertência Material entregue não-conforme e com atraso13/03/2008 Romac Técnica de Máquinas e

Equipamentos LtdaAdvertência Rescisão por descumprimento do objeto contratual

13/03/2008 Serve-Bem Serviços de Mão de Obra Ltda Advertência Inexecução por não cumprimento do objeto do contrato13/03/2008 Portal Distribuidora de Informática Ltda Advertência Ofensa ao pregoeiro durante a realização do pregão

Total do mês de março: 7 advertências

01/04/2008 Geométrica - Engenharia de Projetos Ltda Advertência condicionada Atraso no cumprimento das obrigações contratuais07/04/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Suspensão por 24 meses a partir de 07/04/2008 Atraso no pagamento de salários, vale alimentação e vale

transporte em diversos meses, em contratos distintos07/04/2008 Teodonível Equipamentos Topográficos Ltda. Advertência Fornecimento incompleto do objeto contratual: ausência de bipé

para acomodação de prisma e de carregador veícular para baterias

10/04/2008 Techno Service Cessão de Mão-de-Obra Ltda - MESuspensão por 24 meses a partir de 10/04/2008 Atraso no início dos serviços, falta de fornecimento de materiais e outras irregularidades

11/04/2008 Oliveira e Berbicz Ltda Advertência Não entrega de protótipo dos materiais objeto da Ordem de Compra 90580056

23/04/2008 White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A

Advertência Pendência de assinatura do Instrumento Contratual nº 90580064

Total do mês de abril: 4 advertências e 2 suspensões

20/06/2008 CVM Empreendimentos e Representação Ltda ME

Ocorrência Não apresentou amostra na análise técnica do pregão eletrônica

Total do mês de junho: 1 ocorrência

23/07/2008 RA Construtora de Obras Ltda Suspensão por 24 meses a partir de 23/07/2008 Interrompeu em definitivo a execução dos serviços04/07/2008 Pulso Brasil Digital Ltda Ocorrência Na renovação apresentou duas versões de balanço10/07/2008 Vida Prestadora de Serviços de Engenharia e Reflorestamento LtdaOcorrência Não atendimento as solicitações de revisões e ou

complementações do relatório conforme instrumento contratual

Total do mês de julho: 1 suspensão e 2 ocorrências




Lour

ival

Ele

nita

Isol

ete

Vilm

ar

Mar

li

Reg

ina

Sim

one

Lívi

a








X X







Caderno de EncargosCaderno de Encargos

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva

Elaboração: Simone Angélica Alves



Indicadores de DesempenhoDVLC

Julho/2008

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 15/08/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de Processamento

Julho/2008

0

20

40

60

80

100

120

Dias

DISP. VLR. PP PE INEX

Modalidade

META jul/08 jun/08 12 meses

MODALIDADE META jul/08 jun/08 12 mesesDISP. VLR. 18 17,9 19,42 16,14PP 66 38 83 73,5PE 66 50,15 42 50,35INEX 52 51 103,75

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2008 Pregão Eletrônico

49,853

49,5443

52,12

42

50,15

66 66 66 66 66 66 66

0

10

20

30

40

50

60

70

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Período

Dia

s

Pregão Eletrônico Meta

Evolução 2008 Dispensa por Valor

36,75 36,75

16,28

8,28

19,57 19,42 17,918 18 18 18 18 18 18

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Período

Dia

s

Dispensa Valor Meta

Relação Orçamento x ContrataçãoMODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTO

Dispensa R$ 92.615,40 R$ 101.465,16 91,28% 8,72%Inexigibilidade R$ 106.200,00 R$ 106.200,00 100,00% 0,00%Pregão Presencial R$ 7.435.000,00 R$ 6.224.080,17 119,46% -19,46%Pregão Eletrônico R$ 2.406.403,40 R$ 2.704.927,50 88,96% 11,04%TOTAL R$ 10.040.218,80 R$ 9.136.672,83 109,89% -9,89%

Orçamento x Contratação

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2


Mês

Índ

ice

Dispensa Valor Pregão Eletrônico

Classificação do Trabalho

Licit. Iniciadas50%

Contratos37%

Alterações Contratuais13%

Período Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais Totaljul/08 41 30 11 82


35

16

5

36

28

9

36

27

13

31

19

8

30

24

10

41

30

11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08


Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Licitação Objeto Ação Motivo

90580095 Içamento da Ponte sobre o Rio Limoeiro

Anulada Vício na Especificação

Técnica

90580165 Remoção de Transformadores das SE’s

Fracassada Insuficiência Orçamentária

Gestão de Contratos

Indicador de Gestão de Contratos - julho/08

5%

10%85%

Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa

Indices Descrição jul/08IRP Recebido no Prazo 18IRA Recebido em Atraso 3IAM Atraso com Multa 1IAS Atraso sem Multa 2

21Total

Comparativo de DesempenhoIndicador de Gestão de Contratos - Evolução Mensal

24

107 7

58

18

35

733 3

13

4

1

9

21

24 1

20

5

10

15

20

25

30

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

No Prazo Atraso Com Multa Atraso Sem Multa

Incices Descrição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho TOTAL TOTAL %

IRP Recebido no Prazo 24 10 7 7 5 4 8 18 83 62%

IRA Recebido em Atraso 6 8 8 6 13 3 3 3 50 38%

IAM Atraso com Multa 3 5 7 3 9 2 1 1 31 23%

IAS Atraso sem Multa 3 3 1 3 4 1 2 2 19 14%

30 18 15 13 18 7 11 21 133 100%Total

Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECONSECON

QUANDO? QUEM? ONDE? ASSUNTO?25 A 27 de Fev. Albertina,Graciela e Valmir Brasília-DF Planilhas de composição de custos25 A 27 de Fev. Fabrício Fpolis-SC Gestão de Contratos03 A 07 de Março Valdemir RJ-RJ Reunião GT - Eletrobrás11 A 13 de Março Albertina, Jane, Joel,Fabrício e Valmir Foz do Iguaçu-PR III Congresso de Pregoeiros06 A 08 de Maio Albertina e Joel Fpolis-SC Preparação para aposentadoria06 de Maio Fabrício Angelina-SC Visita Técnica - Usina Garcia13 e 14 de Maio Graciela e Jane Curitiba-PR Planilhas de composição de custos, curso prático19 A 21 de Maio Barducco e Jane Fpolis-SC Seminário de Licitações20 de Maio Fabrício, Valdemir e Valmir Jaragua-SC Visita Técnica - WEG09 A 11 de Junho Graciela e Jane Curitiba-PR Congresso sobre Licitações28 e 29 de Agosto Liana Curitiba-PR Formação de Pregeiros

Treinamentos Previstos para o SECON em 2008

Programa de Treinamento Programa de Treinamento SECEXSECEX

TRE INA M E NTO LO CA L

RO

DR

IGO

ZE

NI

RO

SE

LI

SE

DIC

LEI

ISR

AE

L

P ROG RA M A DA RE A LIZA DA

CHE S F/P EGT A Q UIS IÇÃ O E B RA S

TREINAMENTO DVLC/SECEX - 2008

SP RE V IS TA11 A 13/08/08

S S S7 A 8/07/08 S IM S S

CW B /P RLE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L

LE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L FP OLIS /S C

S IM9 A 11/06/08 S

FP OLIS /S CP O RTUG UÊ S (RE DA ÇÃ O /G RA M Á TICA )

E XCE L A V A NÇA DO FP OLIS /S C

FP OLIS /S CP A COTE DE INFORM Á TICA

M A TE M Á TICA F INA NCE IRA FP OLIS /S C

S26 A 27/06/08 S IM S

FP OLIS /S CP LA NE J. E CONDUÇÃ O LICITA ÇÃ O O B RA S E NG .

S IS TE M Á TICA IM P O RTA ÇÃ O P O A /RS

SS IM10 A 13/03/08 SS

DA TA

LICITA ÇÃ O O B RA S E NG E NHA RIA + GT A QUIS IÇÃ O RIO DE JA NE IRO/RJ 06 A 07/03/08 S IM S S

Caderno de EncargosCaderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

1Plano de Treinamento para 2008

Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador

Em andamento

2008DVLC+SECON+SECEX

2Revisão dos Editais (modelos) Diretório N

Atualizar os editiais de licitação as circunstâncias atuais de sistemas e processamento

Em andamento

abr/08 SECON+SECEX

3Revisão da NG 005, e respectivas PG's

Ajustar os instrumentos normatizadores aos procedimentos adotados pela Divisão de Licitação e Contratação

programado 2008DVLC+SECON+SECEX

4Formulação do Indicador de Eficiência DVLC

Monitoramento do índice de insucesso do processamento da DVLC, com vistas à retroalimentação do SGQ

Em andamento

jun/08SECON+SECEX+ SEQAL

5 Desenvolvimento SIGGestão de processos mais eficiente, agregar facilidades as operações

Em andamento

jun/09DVLC+SECON+SECEX+SECAD

6Capcitação Representante de Suprimentos

Diminuição das ocorrências de não conformidade nos processos de aquisição

Em andamento

set/08DVLC + SECON + SECEX

7Adoção das Recomendações TCU/CGU

Adequação dos processos de aquisição

Em andamento

out/08DVLC+SECON+SECEX

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:

Claudiney Gonzaga França

Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Colaboração: Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes



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