Ambiente de Homologação: 20/11/2017 · Estabelecimento comercial do momento da operação . Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal ... AFRAC – Associação Brasileira

1

•Ambiente de Homologação: 20/11/2017 .

Início do período de testes . WebService

de testes serão disponibilizados aceitar

comunicação com todos os ERPs do Brasil..

Prazo de Implantação Anterior

3

Ambiente de Produção: 04/12/2017 .

Início do período de Adesão Voluntária .

WebService de produção serão

disponibilizados para emissão da Nfe 4.0

Desativação da Versão Anterior (NFe 3.1)

: 02/07/2018.

Início do período de Obrigatoriedade . A

partir desta data, não será possível autorizar o

uso de uma NF-e 3.1.

Prazo de Implantação Anterior

4

Desativação da Versão Anterior (NFe 3.1)

: 02/08/2018 Publicada a NT 2016.002 v1.42

Novo Prazo de Implantação

5 Nota Técnica 2016.002 –v 1.60

A partir desta data, não será possível autorizar o uso de uma NF-e 3.1.

Notas Técnicas – Referencias Nfe 4.0

6

2016

Nota Técnica 2016.002 –v 1.60 – 18/06/2018

Novo Prazo de Desativação da Nfe 3.1

Nota Técnica 2016.003 - v 1.40

Tabela NCM e uTrib de Comércio Exterior


Tabela NCM – novas NCM /uTrib de Comércio Exterior

Nota Técnica 2016.003.v.1.20

Nova Tabela de NCM

Nota Técnica 2016.003.v.1.10

Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/07/2017

Nota Técnica 2016.003

Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/01/2017


Alteração Leiaute da NF-e - altera prazos

Nota Técnica 2016.002 - v 1.50, 42, 41, 40,31,30,20

Alteração Leiaute da NF-e


7

2016


Novo Leiaute da NF-e altera prazo de desativação da versão

anterior e traz outras alterações


Alteração Leiaute da NF-e


Altera Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio

Exterior


Unidade de Medidas Tributáveis. no Comércio Exterior - Altera

Prazo


Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior


Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior


8

2018

Nota Técnica 2018.003 - v.1.00

Tabela de País


Consumo Indevido


Emitente Pessoa Física (CPF)

Com Inscrição Estadual

2017

Nota Técnica 2017.001 - v.1.20

Validação GTIN


Tabela CFOP – novos CFOP


Validação GTIN

Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal

9 NT_2016_002_v1.00

Criação da opção “5” para informar Operação

presencial, fora do estabelecimento (venda

ambulante).

0=Não se aplica (Ex:Nota Fiscal complementar ou de ajuste);

1=Operação presencial;

2=Operação não presencial, pela Internet;

3=Operação não presencial, Teleatendimento;

4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;

5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros.

Campo INDPRES: Indicador de presença do comprador no

Estabelecimento comercial do momento da operação

Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal

10 NT_2016_002_v1.00

Criação da opção “5” para informar Operação

presencial, fora do estabelecimento (venda

ambulante).

Quando uma nota fiscal for emitida com este

indicador de presença, deverá ser informada a nota

referenciada a essa NFe.

“Rejeição 864: NF-e com indicativo de Operação

presencial, fora do estabelecimento e não

informada NF referenciada”. O objetivo é tornar

possível o vínculo entre NFe de remessa com as

notas emitidas na entrega da mercadoria

Informações do Transporte da NF-e

11 NT_2016_002_v1.00

“Grupo X-Informações do Transporte da NF-e”:

modFrete_X02 – Modalidade do Frete - Modalidades

Disponíveis:

0- Contratação Frete por conta Remetente (CIF);

1- Contratação Frete por conta do destinatário/Remetente(FOB);

2- Contratação Frete por conta de terceiros;

3- Transporte próprio por conta do remetente;

4- Transporte próprio por conta do destinatário;

9- Sem Ocorrência de transporte.

Não Informar grupo de Veiculo de

Transporte

12 NT_2016_002_v1.00

Operação interestadual(IdDest=2) , não informar os

grupos de Veiculo Transporte e Reboque.

Exemplo: Placa do Veiculo.

A critério de cada Sefaz UF, a regra de validação acima

também pode ser aplicada em operações internas

(IdDest=1)

A remoção destes campos no layout 4.00, deve-se ao

fato da existência de outros documentos fiscais (MDFe

e CTe) que se relacionam à NFe e que também

registram informações especificas do transporte das

mercadorias

Não Informar grupo de Veiculo de

Transporte

13 NT_2016_002_v1.00

No Ceará se colocar placa do veículo o sistema rejeita a

NF-e na operação interestadual;

Na operação interna é facultativo, pode colocar ou não a

placa;

A indicação da placa deve estar no MDF-e.

Operação interestadual(IdDest=2) , não informar a

placa do veículo.

Controle de Pagamento

14 NT_2016_002_v1.00

Retirado o campo INDPAG indicador da Forma de

Pagamento

Adicionado Grupo de Pagamento -

NT_2016_002_v1.42

YA. Informações de Pagamento Obrigatório o

preenchimento do Grupo Informações de Pagamento

para NF-e e NFC-e.

Indicador de pagamento( 0 - A vista, 1 - a

prazo, 2 - Outros)

Adicionado Controle de

Pagamento

15 NT_2016_002_v1.00

01=Dinheiro

02=Cheque

03=Cartão de Crédito

04=Cartão de Débito

05=Crédito Loja

10=Vale Alimentação

Codificação da Forma de Pagamento

11=Vale Refeição

12=Vale Presente

13=Vale Combustível

14=Duplicata Mercantil

15=Boleto Bancário

90= Sem pagamento

99=Outros

Controle de Pagamento –

Cartão de Crédito

16

Fluxo do Grupo de Pagamento

Identificar CNPJ Credenciadora do

Cartão,Bandeira, NSU, e Valor do Troco

Cartão de Crédito – Bandeira

e Integração

17

Bandeira:

01=Visa

02=Mastercard

03=American Express

04=Sorocred

05=Diners Club

06=Elo

07=Hipercard

08=Aura.

Tipo de Integração para o pagamento (TEF

ou POS)

1 – TEF 2 - POS

Tipo de Integração para o pagamento (TEF

ou POS)

18 AFRAC – Associação Brasileira de Automação Comercial

Uso do TEF e POS no Ceará

19

1)Obrigatório uso do TEF integrado ao Cfe ou

NFCe?

R: Não.

2) Como funciona o controle de pagamento em

cartão no Ceará ?

R: Conforme Dec 32.313, de 25 de agosto de 2017 ,

art. 9º., o Controle para Varejo é feito através

do Integrador Fiscal e Validador Fiscal de

pagamento(VFP-e) que controla TEF e POS.

3) Para agilizar a coleta de informações do cartão

posso utilizar o TEF mesmo não sendo obrigatório.

R: Sim

Cartão de Crédito:

Credenciadora

20

CNPJ da Credenciadora de cartão de

crédito / débito

Nova Validação Grupo de Fatura

21

O grupo de cobrança é composto pelo grupo da

fatura e pelo grupo de parcelas. No caso o grupo

de fatura deve ser informado somente uma vez e

o grupo de parcelas pode ser informado até 120

vezes

Obrigatório informação de parcelas com 3

algarismos, sequenciais e consecutivos.

Campo: nDUP_Y08: Numero Duplicata 001, 002, 003

Obrigatoriedade somente a partir de 03-09-2018

NT 2016.002 v 1.60

22

23

Na NT_2016_002_v1.42 foram criados campos relativos ao

FCP (Fundo de Combate à Pobreza) para operações

internas e interestaduais com ST, alterando o leiaute da

NF-e para identificar o valor devido em decorrência do

percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza.

NT_2016_002_v1.42

Fundo de Combate a Pobreza

Operações internas ou Interestaduais com ST

Na versão 3.10 da NFe não existia separação entre a

alíquota do ICMS e a do FCP, mas agora, as informações

referentes ao valor da base de cálculo e valor em reais

são preenchidas em campos distintos.

24


Rejeição 881: Percentual de FCP ST igual a zero.

• Deixar esse campo em “ branco ”

• Não colocar zero “ 0 ” neste campo.

25

Tipos/Tags:


FCP (Normal)- Fundo de Combate a Pobreza;

FCP ST (Subst. Tributária) - Fundo de Combate

à Pobreza Retido por Substituição Tributária;

FCP ST Ret (Retido Anteriormente) - Fundo de

Combate à Pobreza Retido anteriormente por

Substituição Tributária

26

FCP para operações internas - CST 00

NT_2016_002_v1.42


Descrição Campo

Percentual do FCP <pFCP>

Valor do FCP <vFCP>

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso,

informar a alíquota do FCP no campo pFCP

27

FCP Retido por Substituição Tributária

Grupo CST 10, 30, 70, 201, 202, 203, 900


Descrição Campo

Valor da Base de Cálculo do FCP <vBCFCP>

Percentual do FCP <pFCP>

Valor do FCP <vFCP>

Valor Base do FCP Retido por Subst. Trib. <vBCFCPST>

Percentual do FCP Retido por Subst. Trib. <pFCPST>

Valor do FCP Retido por Subst. Trib. <vFCPST>

Nas operações com Substituição Tributária poderão ser

calculados o FCP para ICMS e o FCP ST para ICMS ST

28

FCP Retido Anteriormente por Substituição

Tributária CST 60 ou 500


Descrição Campo

Alíquota suportada Consumidor Final <pST>

Valor Base FCP Retido anteriormente por ST <vCFCPSTRet>

Percentual FCP Retido anteriormente por ST <pFCPSTRet>

Valor do FCP Retido anteriormente por ST <vFCPSTRet>

O Valor do FCP ST recolhido no momento da aquisição do

produto. Desta forma, o contribuinte comprador desta

mercadoria, ao revendê-la para o consumidor final, deve

destacar na NF-e(para fins informativos) a base de cálculo, a

alíquota e o valor do FCP retido anteriormente por ST.

29

Tabela Resumo – CST x FECOP

CST - Fundo de Combate a Pobreza

30

Apresentação do FCP no DANFE

Informações adicionais do produto

O campo de informações adicionais do produto <infAdProd>

receberá as informações referente ao FCP do item:

Valor da Base de Cálculo do FCP :

% Relativo ao FCP:

Valor do ICMS relativo FCP:

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Subst.Tributária:

% relativo ao FCP retido por subst. Tributária:

Valor do ICMS relativo FCP retido por subst.tributária:

31

Apresentação do FCP no DANFE

Informações adicionais do interesse do fisco

O campo de informações adicionais do interesse do

fisco <infAdFisco> receberá as informações referente

ao FCP do totalizador:

Vr. Total do FCP:

Vr. Total do FCP retido por substituição tributária:

Vr. Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária:

32


DECRETO Nº32.691, de 06 de junho de 2018

Art. 3º O Decreto nº 31.894, de 29 de fevereiro de 2016, passa a

vigorar com o acréscimo do art. 12-A, com a seguinte redação:

“Art. 12-A. Os contribuintes obrigados ao recolhimento do acréscimo

de que trata este Decreto, ainda que inscritos ou não como

substitutos tributários, ficam desobrigados, nas operações

internas, de importação e interestaduais destinadas a este

Estado, do preenchimento dos novos campos criados no “Grupo

N. ICMS Normal e ST” do arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica,

relativos ao cálculo do valor do Adicional do ICMS destinado ao

FECOP, devendo compor normalmente o valor total do ICMS, como

já previsto nesta legislação. Parágrafo único. O Secretário da

Fazenda editará os atos necessários à explicitação do disposto no

caput deste artigo.”

*** Isso implica que os novos campos de FECOP, na NF 4.0, dentro

do Estado do Ceará, estarão “destravados”. Não acabou o FECOP.

Analise CST na NFe 4.0 – Simples Nacional

33

Analise das Mudanças por CST

Simples Nacional e Regime Normal


34

Sem Mudanças

101=Tributada pelo Simples Nacional

com permissão de crédito

102=Tributada pelo Simples Nacional

sem permissão de crédito.

103=Isenção do Icms do Simples

Nacional para faixa de receita bruta

300=Imune

400=Não Tributada pelo Simples Nacional


35

Mudanças CST 201, 203, 900

Adicionado os Campos

vBCFCPST_N23a - Valor da Base de Cálculo do FCP

retido por Substituição

pFCPST_N23b - Percentual do FCP retido por


vFCPST_N23d - Valor do FCP retido por Substituição

Tributária


36

500=ICMS cobrado anteriormente por substituição

tributária (substituído) ou por antecipação.


pST_N26a - Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já

incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da

mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A

alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

vBCFCPSTRet_N27a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza (FCP).

vFCPSTRet_N27d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Analise CST na NFe 4.0 – Regime Normal

37

00=Tributada integralmente


pFCP_N17b - Percentual relativo ao Fundo de

Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo ao Fundo de



38

10=Tributada e com cobrança do ICMS por

substituição tributária..


vBCFCP_N17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b - Percentual relativo ao FCP.

vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo FCP.

vBCFCPST_N23a - Valor da Base de Cálculo do FCP retido por


pFCPST_N23b - Percentual relativo ao FCP retido por substituição

tributária..

vFCPST_N23d - Valor do ICMS relativo FCP retido por substituição

tributária.

.


39

20=Com redução de base de cálculo


vBCFCP_N17a - Informar o valor da Base de Cálculo

do FCP

pFCP_N17b - Percentual relativo ao Fundo de Combate

à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo ao Fundo de



40

30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS

por substituição tributária


vBCFCPST_N23a - Informar o valor da Base de

Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b - Percentual relativo ao Fundo de

Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição

tributária

vFCPST_N23d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de

Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição

tributária.


41

40=Isenta, 41 Não Tributada, 50 Suspensão

Sem Alterações

51=Diferimento

vBCFCP_N17a - Informar o valor da Base de

Cálculo do FCP

pFCP_N17b - Percentual relativo ao FCP

vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo FCP



42

60 = ICMS cobrado anteriormente por substituição

tributária.


pST_N26a - Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já

incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da

mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A

alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

vBCFCPST_N23a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N23b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

vFCPSTRet_N27d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.


43

70=Com redução de base de cálculo e cobrança do

ICMS por substituição tributária




vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo ao FCP

vBCFCPST_N23a - Informar o valor da Base de Cálc.do FCP retido por


pFCPST_N23b - Percentual relativo ao FCP retido por substituição

tributária..

vFCPST_N23d - Valor do ICMS relativo ao FCP retido por substituição

tributária.


44

90=Outros Adicionado os Campos



vFCP_N17c - Valor do ICMS relativo ao FCP

vBCFCPST_N23a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

retido por Subst.Tributária

pFCPST_N23b - Percentual relativo ao FCP retido por

substituição tributária..

vFCPST_N23d - Valor do ICMS relativo ao FCP retido por

substituição tributária

Nfe 4.0

45

Outras Mudanças

NFe 4.0 - ICMS EFETIVO

46

STF reverte entendimento e autoriza restituição do ICMS-ST - 17/11/2016

Em 19 de outubro de 2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu o Recurso

Extraordinário nº 593.849 em Repercussão Geral alterando seu entendimento

acerca da possibilidade de restituição da diferença entre o valor do ICMS

recolhido antecipadamente pelo regime de substituição tributária o valor do

ICMS efetivo na venda.

A decisão refere-se a substituição tributária “para frente”, independentemente

da forma que foi definido o valor da base de cálculo do imposto no “fato

gerador presumido”. “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de

substituição tributária”

Também ficou decidido que os estados poderão cobrar o complemento

do imposto nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior ao

valor efetivo da venda.

ICMS EFETIVO

47

60 = ICMS cobrado anteriormente por substituição

tributária.

Adicionado os Campos – Informações do ICMS EFETIVO

pRedBCEfet – Percentual redução para base calculo efetiva.

vBCEfet – Valor da base de calculo Efetiva

pICMSEfet – Alíquota de Icms na operação a consumidor final

vICMSEfet – Valor do Icms Efetivo (pICMSEfet * vBCEfet)

Ao emitir a Nota fiscal informar os valores de retenção

do imposto devido por substituição (Antes Valores

Presumido) e agora valor da efetiva venda ao

consumidor final.

Partilha de ICMS – DIFAL

48


vBCFCPUFDest_NA03 – Valor da Base de Calculo do

FCP na UF de Destino

ICMS para a UF de destino

vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de Destino

pFCPUFDest Percentual do ICMS relativo ao FCP na UF de destino

vFCPUFDest Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino

Grupo de Repasse do ICMS ST

49

Quando informado CST 60 para fins de

controle dos valores de Repasse do ICMS ST

nas operações com combustíveis

Aqueles contribuintes que praticarem operações

interestaduais com combustíveis em que o ICMS tenha

sido retido na fase anterior precisam ficar atentos ao

preenchimento do campo de repasse do ICMS-ST

devido ao Estado de destino;


50

Quando informado CST 60 para fins de controle dos

valores de Repasse do ICMS ST nas operações com

combustíveis

vBCSTRet – Valor da BC do ICMS ST retido na

UF remetente

vICMSSTRet – Valor do ICMS ST retido na UF

remetente

vBCSTDest – Valor da BC do ICMS ST retido na

UF Destinatário

vICMSSTDest – Valor do ICMS ST retido na UF

Destinatário


51

Obrigatório preenchimento do grupo Repasse

ICMS ST

Devolução com IPI

52

Valor Total do IPI Devolvido

Valor Total do IPI devolvido , Deve ser informado quando

preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota

finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes

do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

O grupo Informações de Pagamento é obrigatório para NF-

e (Nota Fiscal Eletrônica) Para as notas com finalidade de

Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento (TAG

tPag) deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.

Forma de Pagamento na Devolução

vIPIDevol_U61 – Valor por item do IPI devolvido

vIPIDevol_W12a – Valor total do IPI devolvido, a soma dos

itens vIPIDevolv_U61

Uso do Grupo de Pagamento 90 – Sem

Pagamento

53

Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de

pagamento.

Quando o campo tPag(Tipo de Pagamento) for informado

com 90 (Sem Pagamento), significa que a nota não deve ter

um meio de pagamento, portanto, o valor o campo

vPag(valor do pagamento) deve ser 0.00

Esta regra entra em vigor, em ambiente de produção, a partir

de 23/07/2018.

Documento Fiscal Referenciado

54

Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2

mod_BA07 – Modelo do Documento Fiscal 02

Referenciar Documento fiscal CFe

informação do CNPJ ou do CPF das pessoas autorizadas a fazer o

download do XML da NF-e no portal nacional

CNPJ Autorizado a baixar o XML portal nacional

Indicador de Escala não Relevante - Não se submeter

ao regime de Substituição tributária

55

O Indicador de Escala não Relevante é um

novo campo na NFe, nele indica-se bens e

mercadorias que podem não se submeter ao

regime de Substituição Tributária

APLICABILIDADE – CONVÊNIO 52/17 –

CEST... Para ver mais, acesse:

https://www.icmspratico.com.br/codigo-

especificador-da-substituicao-tributaria-cest-2/

Indicador de Escala Relevante - Não se

submeter ao regime de Substituição tributária

56

• Indicador de Escala Relevante ( indEscala )

• CNPJ do Fabricante da Mercadoria ( CNPJFab )

• Código de Benefício Fiscal aplicada ao Item


O Campo indEscala pode conter os parâmetros “ S ”, que

indica que o produto foi fabricado em escala relevante , e

“ N ”, que indica que o produto foi fabricado em Escala NÃO

relevante .

Quando a NF-e acobertar qualquer operação com produtos

fabricados em escala NÃO relevante, deverá conter o CNPJ

do fabricante

Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

57

Campos Removidos

Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-

primas farmacêuticas

nLote_K02 – Numero do Lote do Medicamento,

qLote_K03 - Quantidade do Produto no lote,

dFab_K04 - Data de Fabricação

dVal_K05 – Data de Validade

Transferido para Grupo Rastreabilidade de Produto

Campo Adicionado

cProdANVISA_K01a – Codigo de Produto ANVISA, Utilizar

o numero de Registro da ANVISA

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/

Grupo I80 – Rastreabilidade do Produto

58 NT_2016_002_v1.00

Adicionado os Campos sobre o LOTE

Novo grupo para permitir a rastreabilidade de

qualquer produto sujeito a regulações sanitárias,

casos de recolhimento/recall, além de defensivos

agrícolas, produtos veterinários, odontológicos,

medicamentos, bebidas, águas envasadas,

embalagens, etc.

nlote_I81 Numero

qLote_I82 – Quantidade,

dFab_I83 – Data de Fabricação

dVal_I84 – Data de Validade

Grupo LA - Item / Combustível

59 NT_2016_002_v1.00

Operações com Combustível

a) Os varejistas de gás de cozinha (GLP) precisam indicar

percentual de mistura do GLP e a descrição do código da

ANP; Campo Removido

pMixGN_LA03 - percentuais de mistura do GLP

Campo Adicionado relacionado ao Código ANP: 210203001)

descANP_LA03 - Descrição do produto - ANP , (http://www.anp.gov.br/simp/).

pGLP_LA03a - % do GLP derivado do petróleo no produto GLP

pGNn_LA03b - % Gás Natural Nacional

pGNi_LA03c - % Gás Natural Importado

vPart_LA03d - Valor de partida - o valor por quilograma sem ICMS.

http://www.anp.gov.br/simp/

Validação do GTIN – NT 2017.001

60 NT_2017_001

O que é o GTIN (Global Trade Item Number) -

Número global de item comercial?

Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN,

são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço)

que pode ser precificado, pedido ou faturado em

qualquer ponto da cadeia de suprimentos. É utilizado

para recuperar informação pré-definida e abrange

desde as matérias primas até produtos acabados.


61

Informações Obrigatórias no Cadastro

Centralizado do GTIN:

- GTIN

- Marca

- Tipo GTIN (8, 12, 13 ou 14 posições)

- Descrição do Produto

- Dados da classificação do produto (Segmento, Família, Classe e Subclasse/Bloco)

- País (Principal Mercado de Destino)

- CEST (Quando existir)

- NCM

- Peso Bruto

- Unidade de Medida do Peso Bruto

- Foto do produto

Atualizar Cadastro do GTIN

62

Manutenção do Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)

Agora, empresas que possuem produtos com o

código GTIN informados na NFe e NFCe precisam

validar suas informações no CCG, sob pena de

rejeição de suas notas.

O Cadastro Centralizado de GTIN é um banco de dados

com todos os códigos GTIN que empresas adeptas estão

usando em suas embalagens. O CCG também é

integrado ao Cadastro Nacional de Produtos (CNP),

sendo ele o responsável por licenciar legalmente o GTIN


63

Quem deve manter as informações de produtos

atualizadas?

Os donos das marcas de todos os setores que

possuam produtos circulando no mercado com GTIN

(Numeração Global de Item Comercial) e que são

faturados nos documentos NF-e e NFC-e.

processo de validação pode impactar qualquer tipo

de empresa que emita NF, seja ela Indústria,

Distribuidor, Atacado, Varejo, Atacarejo, E-commerce,

entre outras envolvidas na cadeia produtiva.


64

Meu Produto não tem GTIN , sou obrigado a fazer

o cadastro na GS1 ?

NÃO


65

GTIN (Global Trade Item Number) - Número global

de item comercial

cEAN - GTIN (Global Trade Item Number)

cEANTrib – GTIN da unidade tributável

Para produtos que não possuem código de barras com

GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”;

Campo Adicionado


66

Qual é a diferença entre cEAN e cEANTrib?

O cEAN é o código de barras do produto faturado. O

cEANTrib é o código do produto tributado (unidade

usada para calcular todos os tributos incidentes no

produto, como, por exemplo, a unidade de venda no

varejo). Os dois campos podem ter o mesmo valor ou

ter valores diferentes, se o produto faturado e tributável

coincidirem ou não.


67

Exemplo de cEAN e cEANTrib:

Compra de um palete com 12 caixas de produtos e cada caixa

contém 9 latinhas, onde a venda (faturamento) foi realizado em

caixas e a unidade tributável é a lata. O cEAN será o código de

barras da caixa com 9 latas e o cEANTrib o código da lata.


68

Como saber se o produto faturado na minha nota

tem o GTIN?

Entre em contato com a GS1 do país em que a

detentora da marca é associada para mais

informações:

GS1 Brasil: www.gs1brasil.org.br

[email protected] ou (11) 3068 6229 GS1

No Mundo: http://www.gs1.org/contact


69

Preciso mesmo preencher os campos cEAN e

cEANTrib?

Sim, caso o item vendido tenha código de barras com

GTIN, essa informação deve ser informada na nota

fiscal, independentemente do emissor (incluindo

fabricante, distribuidor, revendedor, varejista etc.).


70

Qual operação no documento fiscal será

obrigatório preencher o cEAN e o cEANTrib?

A obrigatoriedade refere-se a toda operação com

emissão de NF-e, seja Entrada, Saída, operações de

simples remessa, devolução, transferência, etc.


71

Quando o GTIN não for informado pelo Fornecedor

na NF-e de Compra?

Se o GTIN existir e o fornecedor não o informou, o

atacadista ou varejista deve mesmo assim, informar o

GTIN em suas NF-es de saída, neste caso é

necessário entrar em contato com o fornecedor para

assegurar o preenchimento desta informação ou troca

de cadastros para alinhamento.

Validação do GTIN – NT 2017.003 1.30

72

Validação do GTIN - Cronograma

A SEFAZ divulgou, no dia 25 de junho de 2018, uma Nota

Técnica que posterga as datas de validação do GTIN na

NFe 4.0. iniciar as validações em ambiente de homologação

a partir de setembro/2018 a Dezembro/2018.

Comunicado - 25.06.2018

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Comunicado Nota Fiscal Eletronica

A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ,

informa aos contribuintes inscritos no regime de pagamento

OUTROS, que as operações de saída nos CFOP

relacionados, deverão ser realizadas por meio da Nota Fiscal

Avulsa eletrônica: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120,

5122, 5123, 5917, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302,

5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5932,

5359, 5360, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502, 5124, 5125, 5917, 6101, 6102,

6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120,

6122, 6123, 6917, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,

6256, 6257, 6258, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353,

6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6932, 6401, 6402, 6403, 6404, 6408, 6409,

6501, 6502, 6917, 6124, 6125, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7651, 7654, 7667,

7251, 7301, 7358.

PS.: Os CFOP 5949, 6949 e 7949 estão liberados

temporariamente até deliberação ulterior.

Emitente Pessoa Física CPF

74 NT_2018_001

Cronograma

Publicação: 23/04/2018

Homologação: 01/08/2018

Produção: 01/10/2018

• Substituição a nota avulsa, beneficiando

principalmente o produtor rural

• No caso da chave de acesso vai usar CPF

• Emissão com CPF Serie 920 a 969

• Emissão com Certificado E-CPF

• Habilitação Critério por Sefaz – UF

Consumo indevido do Serviço (Web Service)

75 NT_2018_002


Ambiente de Homologação :02/05/2018

Ambiente de Produção: 16/05/2018

• Consumo indevido do serviço autorizado

• Envio da NFe 30 vezes a mesma NFE(Mesma Rejeição) -

Penalização por 1 Hora – Rejeição 656

• Consulta Chave de Acesso 10 Tentativas

• Consulta por Recibo 40 Tentativas

• Cancelamento de NFe 20 Tentativas

• Inutilização de Numeração 20 tentativas

• 50 Bloqueios de 1 hora – Bloqueio Definitivo

Tabela de Países

76 NT_2018_003


Homologação: 14/05/2018

Produção: 01/06/2018

Atualização da tabela de países

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Alterações nas regras de validação da NF-e

Grupo B. Identificação da NF-e

Adicionado regra de rejeição 864 . Identificador: B25b-40 (Obrigatória)Rejeição:

NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não

informada NF-e referenciada

Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

Regra da rejeição 681 agora passa a verificar modelo 02 de nota fiscal.

(Facultativa), Rejeição: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e

Número) [nOcor: nnn]

Grupo I. Produtos e Serviços

Adicionado regra de rejeição 854 . Identificador: I23-20 (Obrigatória), Rejeição:

Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado [nItem:nnn]

Emissão de uma NF-e, com o Código ANP (tag: cProdANP) igual

à 210203001 e o campo Unidade Tributária (tag: uTrib) for informado com valor

diferente de KG, haverá rejeição pelo motivo 854 -Unidade Tributável (tag:

uTrib) incompatível com produto informado.

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Grupo I08. Rastreabilidade de produto

Adicionado regra de rejeição 870 . Identificador: I84-10

(Obrigatória),Rejeição: Data de validade incompatível com data de

fabricação [nItem:nnn]

Grupo K. Item Medicamentos

Adicionado regra de rejeição 873 . Identificador: K01-20 (Obrigatória),

Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de

rastreabilidade [nItem:nnn]

Grupo LA. Item Combustível

Adicionado regra de rejeição 857 . Identificador: LA02-20 (Obrigatória),

Rejeição: Obrigatório Preenchimento do Grupo Repasse ICMS ST

[nItem: nnn]


79


Grupo YA. Grupo de Pagamento

Adicionado regra de rejeição 769 para o modelo 55. Identificador:

YA01-20. (Facultativa), Rejeição: O grupo de Informações de

Pagamento deve ser preenchido

Adicionado regra de rejeição 872 . identificador: YA02-20.

(Obrigatória),Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de

Pagamento e não preenchido o Grupo Duplicata


(Obrigatória),Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido


(Facultativa),Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota


(Facultativa),Rejeição: Não informados os dados da operação de

pagamento por cartão de crédito / débito

NFe 4.0 e os Reflexos Fiscais Decorrentes

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Contato

Esse Decreto implica que os novos campos de FECOP, na NF 4.0, dentro do Estado do Ceará, estarão “destravados”.

whatsapp - (85) 3259.3296 – (85)8893.6918

E-mail: [email protected]

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Ambiente de Homologação: 20/11/2017 · Estabelecimento comercial do momento da operação . Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal ... AFRAC – Associação Brasileira