Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP...Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP DE ATÉ 1 2 2 N 40 561 522 XN 562 563 2 2 564 566 3 3 567 596 30 30 Se zerada ou inválida, rejeitar o arquivo

Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP

DE ATÉ1 2 2 N

40 561 522 XN

562 563 2 2564 566 3 3567 596 30 30

Se zerada ou inválida, rejeitar o arquivo.COD.033. Formato aaaammdd.

Se zerado ou DV inválido, rejeitar o arquivo.COD.005

Data da geraçãodo arquivo pelo Agente Financeiro

N

Se diferente de 00, rejeitar o arquivo. COD.001

TIPO CONTEÚDO

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Para o AF CAIXA informar 530000 ou 850004 ( EMGEA/UNIÃO )

Se não cadastrado no COP/Agente Operador, rejeitar o arquivo.COD.006

Número de inscrição válido.N

NÚMERO/NOME DO CAMPO

1 - Tipo de Registro.

POSIÇÃOTAMANHO

REGISTRO IDENTIFICADOR DO ARQUIVO ENVIO/RECEPÇÃO - AGENTES FINANCEIROS E AGENTE OPERADOR DO FGTSAgente Financeiro - Agente Operador

Tipo1 - 91 Tipo1C - 95 Tipo 2 - 92 Tipo 2 - 96

Registro : TIPO 00 - HEADER DO AGENTE FINANCEIRO/AGENTE OPERADOR

CRÍTICAS / COD.ERRO

Sempre igual a 00.2 - CGC/CNPJ do Agente Financeiro.

3 16 14

17 22

3 NNúmero da versão do lay - out do arquivo, de 01 à 999.

8

3 - Matrícula do agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.

6

30 N

Para uso do sistema SIUMP

34 39 6 N Sequencial decontrole de remessa doarquivo.

Dois primeiros dígitos devem indicar o ano da geração do arquivo. Os quatro últimos representam um sequencial númerico, reiniciado a cada ano. Ex: 010021, corresponde ao arquivo número vinte e um do ano de 2001. Rejeitar arquivo COD.035

-

Preencher com 0001.Se diferente de 0001, rejeitar o arquivo pois se trata do primeiro registro.COD.008

597 600 4 N

10-Observações

11 - Sequencial.

6 - Número sequencial do arquivo

7 - Espaços.

8-Código de retorno9-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela

Não criticar.

4 - Data de Geração do Arquivo.

Para uso do sistema SIUMP 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento

5 - Versão do Lay - Out. 31 33

23


DE ATÉ1 2 2 N

3 11 9 X

Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1 - 91

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004

N

Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).Se código de utilização difere do código da utilização constante no campo 3 rejeitar o registro COD.516 . Se matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 rejeitar registro COD. 515.

1 - Tipo de Registro. Se diferente de 11, rejeitar o arquivo.COD.004Identificação da modalidade AQUISICAO (Aquisição de imóvel concluído).

Sempre igual a 11.

XN14

Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA,/EMGEA/UNIÃO não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa, correspondente de matrícula 530000 ou 850004 (EMGEA).COD.016 No caso de AF CAIXAEMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519

Sempre igual a 91 que corresponde ao código de saque para a modalidade aquisição de imóvel concluído, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.

Se diferente de 91 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco.COD.036

REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO

CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHOPOSIÇÃO


Registro : TIPO 11 - OPERAÇÃO

Se diferente de AQUISICAO, rejeitar o registro COD.007

620154 - Matrícula do Agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.

TIPO

2 - Tipo de Remessa.

3 - Código de Utilização. 12 3

N1543

Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado inválido .Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104 .Para os demais Ag. Financeiros não criticar. COD.037

N828Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador e informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 91 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.

215 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.

6 - Número Identificação da Operação.

29


DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO

POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO

Rejeitar o registro se diferente de 1,, 2,3, 6 ou 7 COD 040 Rejeitar o registro se informado o código do âmbito da operação 3 e o valor do financiamento informado no campo 19 deste registro for diferente de zero COD.41. Rejeitar o registro se o valor do financiamneto informado no campo 19 deste registro for igual a zero e âmbito da operação igual a 1 ou 2 COD. 042

Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número referente ao logradouro.

Nome do bairro onde está localizado o imóvel, se houver.

Bairro válido. COD.149

Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.X

Código identificador do âmbito da operação de aquisição de imóvel concluído: 1 - Operações realizadas com financiamento do SFH.2 - Operações realizadas com financiamento fora do SFH.3 - Operações realizadas sem nenhum tipo de financiamento (Aquisição à vista). 6 - Operações realizadas fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio 7 - Operações fora do SFH no âmbito de consórcio - p/composição de lance.

N144

3910365

45

7- Âmbito da Operação.

XN

163

8 - Número Identificador do Imóvel.

44

124

9 - Logradouro do Imóvel.

10 - complemento 104

64

XN

XN

144 20

191 192 2

7

143 20

Número da matrícula do imóvel + CEP do imóvel + número sequencial indicador da unidade habitacional (numero da casa, do apartamento, etc. De 00001 a 99999) + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre)

XN20

XN

X

20

N

Não criticar.

Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel. Código do Município válido COD.151

Em branco

Logradouro válido COD.147.

UF válida. COD.152

193 20016 - CEP do Imóvel.

Se totalmente zerado ou em branco, rejeitar o registro . COD 043. Se numeração jáfoiutilizada para os códigos de utilização 91, antes do decurso de 3 anos, rejeitar o registro COD. 044. Quando o atributo letra não se aplicar ao imóvel, a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco.A regra de formação ao lado será validada COD.076

número do Lote, casa, bloco, apartamentoInformar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido COD.148

Nome do município ao qual pertence o imóvel Nome válido tabela IBGE COD.150

123

15 - UF do Imóvel.

13 - Código do Município do Imóvel.

164 170

12 - Espaços

11 - Bairro do Imóvel.

2014 - Município do imóvel 171 190

CEP válido. COD.153 Se CEP informado diferente do CEP constante no número de identificação do imóvel (campo 8 ), rejeitar o registro COD. 153

Número do CEP do imóvel.N8




Se em branco ou zerado , rejeitar o registro. COD.046 Se valor informado for superior a eventual limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro.COD.047Se valor informado for menor que soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante do campo 21 deste registro, rejeitar o registro. COD.048 Se valor informado for diferente da soma do valor de recursos próprios constante do campo 20 deste registro + valor do financiamento constante do campo 19 deste registro, rejeitar o registro.COD.049

Valor da compra e venda do imóvel a constar do contrato.

N18218201

18255 272Somatório do valor total do FGTS utilizado na operação + valor em espécie, se houver.

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.COD.122 Se menor que valor do FGTS utilizado na operação ( campo 21 ), rejeitar o registro. COD.518

18

18 - Valor da Avaliação do Imóvel.

17 - Valor de Compra e Venda do Imóvel.

254

236219

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. COD.050Se valor informado for superior ao limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro.COD.051Se valor informado for menor que a soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante no campo 21 deste registro, rejeitar registro.COD.052

Valor de avaliação do imóvel, constante do Laudo de Avaliação.

N18

N

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.120.Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 1 ou 2, rejeitar o registro se o valor do financiamento igual a zeros ou brancos .COD.042Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 3, rejeitar o registro, se o valor do financiamento for diferente de zero ou brancos, COD.041 Se o valor informado for igual ou superior ao limite do valor de avaliação do imóvel constante do campo 18 deste registro, rejeitar o registro.COD.053

Valor do financiamento utilizado na operação.

N

23719 - Valor do Financiamento Utilizado na Operação.

20 - Valor de Recursos Próprios na Operação (FGTS + val. Espécie) .




380 475 96 XN

18

312

293 293 1

2

290

291

27 - Para Uso do Agente Financeiro

31 - Espaços.

30 - cod. Operação bancária 379377

337 26 XN Não criticar.

Em branco Não criticar.

-

3

Se em branco ou zerado,, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 12 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.056

Quantidade de contas FGTS que compõem a operação.

N

Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.

N

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 12, rejeitar o registro.COD.054Se maior que o valor da compra e venda constante do campo 17 deste registro ou do valor de avaliação constante do campo 18 deste registro, o que for menor, rejeitar o registro.COD.055

O status 2 - imovel usado, direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de controle de interstício de utilização do FGTS para o imóvel. COD.154. Rejeitar se diferente de 1 ou 2

29222 - Quantidade de Contas.

27321 - Valor total do FGTS Utilizado na Operação.

25 - Agência da Conta do Agente Financeiro.

297 301 5 N

N23 - Status do imóvel

24 - Banco da Conta do Agente Financeiro.

294 296 3 NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.

33 - Valor Principal do FGTS Ressarcido.

484

Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos. Ou AG. Bancária responsável p/ operação.

Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do Ag.Financeiro - para STR0004 informada no campo 28. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031

26 - Número da Conta Bancária do Agente Financeiro.

302 311 10 XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.

Data válida para o sistema FGTS

Sempre igual ao valor do FGTS solicitado na operação.

34 - Valor da Atualização Monetária por atraso no 502 519 18

32 - Data da efetivação dos débitos em conta do FGTS

476 483 8

501 18 NPara uso do sistema SIUMP. Prencher com o valor total do FGTS na operação.

NPara uso do sistema SIUMP. Data igual a da recepção do arquivo pelo Agente Operardor

-NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga

338 344 7 XN

Rejeitar registro, se diferente de 003,006,007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517

Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N

28 - cod. Mensagem STR

29 - Nome cliente p/cred titular

Prencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB

Se diferente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511

345 376 32 XNPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento

Se campo 28 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado . COD 512

Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 28 não criticar, preencher com zeros. COD.032

Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030

1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado (matricula individualizada)




567 596 30 XN

597 600 4 N42 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008

Ressarcimento.

35 - Valor Total do FGTS Ressarcido.

520 537 18 N

Para uso do Sistema SIUMP. Preencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.

Sempre igual ao somatório dos campos 30 + 31 deste registro.

36 - Data Prevista para o ressarcimento.

538 545 8

pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.

NPara uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.

-

37 - Número do CPMP 546 560 15 N Para uso interno do sistema SIUMP. Será retornado sempre zeros para o AF.

Para uso do sistema SIUMP. 1 - por contabilidade, 2 - crédito em conta, 3 - por compensação/encontro de contas, 4 - SPB, 5 - encontro contas FGDLI, 6 - contingencial

Informar a via de liquidação prevista para os ressarcimentos ao AF.

39 - Código de Retorno. 562 563 2 N

Para uso do sistema SIUMP. Preencher com: 01 - Para registro acatado. 02 - Para registro rejeitado. 03 - Pendente de processamento.

Sempre igual a 01, 02 ou 03. O código de retorno 03 indica que o AF receberá outro arquivo de retorno acatando ou rejeitando a operação.

38 - Meio de ressarcimento

NPara uso do sistema SIUMP. Código indicativo da ocorrência conforme tabela.

Vide tabela. 40 - Código de Ocorrência. 564 566 3

41-Observações Para uso do sistema SIUMP.

N561 561 1


DE ATÉ1 2 2 N

Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.059 ou COD. 026

CRÍTICAS/COD. ERRO

Sempre igual a 12. Se diferente de 12, rejeitar o arquivo.COD.004

TIPO

Número do PIS/PASEP do trabalhador. Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 . Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14

Se diferente de A; I ou P, rejeitar o registro.COD.057

3


POSIÇÃOTAMANHO CONTEÚDO

N

REGISTRO IDENTIFICADOR DA CONTA FGTS


Registro : TIPO 12 - Conta FGTS


Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.

Se em branco na primeira posição, ou totalmente em branco, rejeitar o registro.COD.013

X4042

7 - Data de Nascimento do Trabalhador.

Data de nascimento do trabalhador. Se zerado, em branco ou inválido, rejeitar o registro. COD.058. Formato aaaammdd.

N88780

6858

Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (Ativa; Inativa ou PEF).

N

11

Se zerado, em branco ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010

Se zerado ou em branco, rejeitar registro COD 009.

Código do trabalhador/empregado titular da conta FGTS.

N

2 - Nome do Trabalhador.

Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta.

N18105888 - Valor do FGTS a ser Debitado.

5 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.

69 79

4 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.

6 - Número do PIS/PASEP.

44 57 14

11

3 - Situação da conta

A- para contas ativas (extratos bimestrais, FGC, internet) ; I - para contas inativas ( tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.

X43 43 1


DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROTIPO

POSIÇÃOTAMANHO CONTEÚDONÚMERO/NOME DO CAMPO

121 122 2 XN

123 561 439 XN562 563 N 2564 566 N 3567 596 XN 30

10 - BASE DA CONTA FGTSSUREG da conta do trabalhador, constante do campo "base" da conta - extrato FGTS

Deve ser SUREG válida COD.141 . Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15

1201069 - Número de identificação da Operação.

11 – Espaços. Em branco. Não criticar.

15 - Sequencial. 597 600 4 N Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008

Se diferente do campo 6 do registro 11, rejeitar o registro. COD. 502

Código do Agente Financeiro, cadastrado junto ao sistema COP/ Agente Operador, seguido do código de utilização 91 e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.

N15

14-Observações Para uso do sistema SIUMP

12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de 13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela


DE ATÉ1 2 2 N

3 11 9 X

Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039) Se Código da utilização difere do código da utilização constante no campo 3 rejeitar registro COD.516 . Se matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 rejeitar registro COD. 515 .


6 - Número de Identificação da Operação.

29

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador, informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 95 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.

N

Se diferente de 13, rejeitar o arquivo COD.004Identificação da modalidade AQUICONST (Aquisição de imóvel em fase de construção).

Sempre igual a 13.

Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004 COD.016 No caso de AF CAIXAEMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador.Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004



15 20

Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco,zerado ou inválido. Rejeitar o registro de os três primeiros campos forem diferentes de 104. Para os demais Ag.Financeiros não criticarCOD.037



Sempre igual a 95 que corresponde ao código de saque para a modalidade aquisição de imóvel em construção, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.

Se diferente de 95 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco.COD.036

3 - Código de Utilização. 12 14 3 XN

Se diferente de AQUICONST, rejeitar o registro.COD.007





Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1C - 95

TIPO

N

21

6

1543





16 - CEP do Imóvel.

15 - UF do Imóvel.

12 - Espaços



193

65

45

Número da matrícula do imóvel + CEP do imóvel + núméro sequencial indicador da unidade habitacional. ( nr. da casa, apartamento, etc. De 00001 a 99999). + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre)

8CEP válido.COD.153 Se CEP informado diferente do CEP constante no número de identificação do imóvel ( campo 8 ), rejeitar o registro COD 153

Logradouro válido. COD.147

Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.

Número do CEP do imóvel.200

144

191 192 2


Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel. Município válido. COD.151164 170 7 N

124 143 20 XN

X


Nome do município ao qual pertence o imóvelX

20163

39103

XN2064

Código identificador do âmbito da operação de aquisição de imóvel em construção: 1 - Operações realizadas com financiamento do SFH. 2 - Operações realizadas com financiamento fora do SFH. 4 – Operações realizadas com autofinanciamento (COOHAB) ou custeadas diretamente pela Construtora/ Incorporadora. 6 - Operações realizadas fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio 7 - Operações fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio - p/ composição de lance.

N144447- Âmbito da Operação.

XN

Se totalmente zerado ou em branco, rejeitar o registro COD.043.Se numeração já foi utilizada para os códigos de utilização 91, antes do decurso de 3 anos, rejeitar registro COD.044. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. A regra de formação ao lado será validada COD.076.


Nome válido tabela IBGE COD.150

UF válida. COD.152

171 190 20

Rejeitar o registro se diferente de 1, 2, 4, 6 ou 7 COD.060

Rejeitar o registro se o valor do financiamento informado no campo 19 deste registro for igual a zero e âmbito da operação igual a 1 ou 2. COD.062

Em branco Não criticarXN

XN Nr. do Lote, casa, bloco, apartamentoInformar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido cod. 148.

N

Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. ao logradouro.

10 - Complemento 104 123 20

14 - Município do imóvel




18 - Valor de Avaliação do Imóvel.

Se não numérico, zerado ou brancos rejeitar o registro COD.120. Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 1 ou 2, rejeitar o registro, se o valor do financiamento zerado ou em branco . COD.62

Se o valor informado for igual ou superior ao limite do valor de avaliação do imóvel constante do campo 18 deste registro, rejeitar o registro. COD.070

Valor do financiamento utilizado na operação. X1825423719 - Valor do Financiamento Utilizado na Operação.

236219

20117 - Valor de Compra e Venda do Imóvel/Custo Total da Obra.

Valor da compra e venda/custo total da obra a constar do contrato.

N

Se em branco ou zerado , rejeitar o registro. COD.067Se valor informado for superior ao limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro. COD.068Se valor informado for menor que soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante no campo 21 deste registro, rejeitar registro. COD.069

Valor de avaliação do imóvel constante do Laudo de Avaliação.

N

272 18

18

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. COD.063Se valor informado for superior a eventual limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro. COD.064Se valor informado for menor que a soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante do campo 21 deste registro, rejeitar o registro. COD.065Se valor informado for diferente da soma do valor de recursos próprios constante do campo 20 deste registro + mais valor do financiamento constante do campo 19 deste registro, rejeitar o registro. COD.066

18218

Somatório do valor total do FGTS utilizado na operação + valor em espécie, se houver.

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.122. Se valor informado menor que valor do FGTS utilizado na operação ( campo 21 ), rejeitar o registro.

255 N20 - Valor de Recursos Próprios na Operação (FGTS + val. Espécie).




NRejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517

Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso.

Se direrente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511

Se campo 29 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado. COD 512

31 - cod. Operação bancária 387385 3

29 - cod. Mensagem STRPrencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB

30 - Nome cliente p/cred titularPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento

XN

XN

352

384

2

320

1


346

353

7

32

27321 - Valor total do FGTS Utilizado na Operação.

29122 - Data Prevista para Término da obra.

23 - Quantidade de Contas Vinculadas que Compõem a Operação

299

Se em branco ou zerado , rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 14 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.073


N

298

345

Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.

N18290

26

300

8

- Não criticar.

Se zerado ou em branco, rejeitar o registro COD.123.Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 14, rejeitar o registro. COD.071Se maior que o valor da compra e venda/custo total da obra constante do campo 17 deste registro ou do valor de avaliação constante do campo 18, o que for menor, rejeitar o registro. COD.072

28 - Para Uso do Agente Financeiro .

XN

Se em branco, zerado ou inválida, rejeitar o registro. COD. 074. Formato aaaammdd.Data prevista no cronograma físico/financeiro para

término da obra. N

N1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado (matrícula individualizada)

Para imóvel em construção sempre informar status 1. (não sensibilizará base para cálculo de interstício FGTS no imóvel) COD.154

24 - Status do imóvel 301 301


26- Agência da Conta do Agente Financeiro.

305 309 5 N

Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/operação.

Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para STR 0004 no campo 29. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031

302 304


310 319 10

NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.

3

XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.

Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido rejeitar registro. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 29 não criticar, preencher com zeros. COD.032




388 475 88 XN

562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN

32 - Espaços. Em branco. Não criticar.

43 - Sequencial. preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008597 600 4 N


476 483 8 NPara uso do sistema SIUMP. Data igual a da recepção do arquivo pelo Agente Operardor



35 - Valor da Atualização Monetária por atraso no Ressarcimento.

502 519 18 NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.

-

34- Valor Principal do FGTS Ressarcido.

484


520 537 18

N Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.

501 18

NPreencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.



538 545 8 NPara uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.

-

39 - Meio de ressarcimento 561 561 1

38 - Número do CPMP 546 560 15 N Para uso interno do sistema SIUMP. Será retornado sempre zeros para o AF.

N



42-Observações Para uso do sistema SIUMP

40-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento41-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela


DE ATÉ1 2 2 N

69 79 11 N

Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta.


80


18


N105

2 - Nome do Trabalhador.

8 - Valor do FGTS a ser Debitado.

44

58

88



Se zerado, em branco ou inválido , rejeitar o registro COD.058. Formato aaaammdd.

N

Se zerado, em branco ou DV inválido, rejeitar registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14

57 14 Se em branco ou zerado, ejeitar registro. COD.009


NSe zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010

Se diferente de 14, rejeitar o arquivo.COD.004

TIPO CONTEÚDO



Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1C - 95

CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO


POSIÇÃO

Se em branco na primeira posição, ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013

X423 Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.40

TAMANHO

887

Sempre igual a 14.

Número do PIS/PASEP do trabalhador.

1168

Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF).

N

Data de nascimento do trabalhador.

XA - para contas ativas (extrato bimestral, do FGC e internet); I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.

Se diferente de A, I ou P, rejeitar o registro COD.0573 - Situação da conta 43 43 1


DE ATÉTIPO CONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO

POSIÇÃOTAMANHO

121 122 2 XN

123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN597 600 4 N

Em branco. Não criticar.

10 - BASE DA CONTA FGTSSUREG da conta do trabalhador -base da conta - extrato FGTS

Deve ser SUREG válida. COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15

11 – Espaços.

Se diferente do campo 6 do registro 13, rejeitar o registro. COD.502



120 15 N106

15 - Sequencial. Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00814-Observações Para uso do sistema SIUMP.

12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela


DE ATÉ1 2 2 N3 11 9 X

3 - Código de Utilização.

20


2 - Tipo de Remessa.1 - Tipo de Registro.

N6

154329






TIPO

Sempre igual a 92 que corresponde ao código de saque para a modalidade amortizar financiamento, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.

Se diferente de 92 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco. COD.036

12 14 3 XN

Se diferente de AMORTIZAR, rejeitar o registro. COD.007Se diferente de 21, rejeitar o arquivo. COD.004Sempre igual a 21.

Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004. COD.016. No caso de AF

Código do AF adastrado no Sistema COP/Agente Operador.Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004

Identificação da modalidade AMORTIZAR

Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).Se código de utilização informado, diferente do código de utilização constante no campo 3 rejeitar o registro COD.516. Se matrícula do AF informada, diferente da matrícula do AF constante no campo 4, rejeitar o registro COD 515.

Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104.COD 037 Para os demais Ag. Financeiros não criticar.



15



N




103

144

44


164

Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.X2

N


Não criticar.

Bairro válido. COD 149

Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. Ao logradouro.


Informar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido COD 148


Em branco.

Número do Lote, casa, bloco, apartamento


Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel.

No me do município ao qual pertence o imóvel

Número do CEP do imóvel.

Município válido. COD 151

CEP válido. Se CEP informado difere do CEP constante no número de identificação do imóvel, rejeitar o registro.se data de apuração do saldo devedor igual ou maior a impantação da nova rotina sistêmica COD.153

UF válida. COD.152

N44 1Rejeitar o registro se diferente de 1 ou 5. COD.075

Código identificador do âmbito da operação de amortização de financiamento: 1 - Sempre que a operação se referir a amortização de financiamentos concedidos pelo SFH.5 - Sempre que a operação se referir a amortização de financiamentos concedidos fora do SFH, beneficiários de liminares concedidas em mandados de segurança.

123 20 XN

143 20

163 20

7

20

N

X

XN

XN

XN

39

8200

170

14 - Município do imóvel 171 190

191 192

65

124

10 - complemento 104


16 - CEP do Imóvel.

15 - UF do Imóvel.

12 - Espaços

XN


193

Para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se zerado ou em branco (COD.522 ). Para as operações com data de apuração do saldo devedor anterior a referida data não criticar. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. Validação da regra de formação: COD.521.

8 - Número identificador do imóvel

45 64 20

Preencher com número da matrícula do imóvel + CEP + número sequencial indicador da unidade habitacional ( nr. da casa, do apartamento, etc. De 00001 a 99999) + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre) , para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova rotina sistemica de Moradia Própria. Preencher com zeros ou brancos para os operações com data de apuração do saldo devedor anerior a referida data.




NValor do saldo devedor do financiamento posicionado na data da apuração da dívida (saldo devedor)

Se zerado , em branco , rejeitar o registro COD.078

Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem operação.

Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para STR0004 no campo 28. Se em branco, zerado ou inválido ,rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031

NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.

Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/ operação.


18 - Valor do saldo devedor do financiamento

209 226

201

21 – Número do Contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador.

263 271

18

N

18

Data válida. Se data não útil rejeitar o registro COD 525Se em branco , zerado ou inválida, ejeitar o registro. Se maior que data de geração do arquivo, constante do campo 4, do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. COD.077. formato aaaammdd.

Data utilizada como base para cálculo do saldo devedor do financiamento.

Se não numérico, zerado ou brancos rejeitar o registro COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 22, rejeitar o registro. COD.080Se valor total do FGTS for menor que 12 vezes o valor da prestação (campo 19), rejeitar registro. Se maior ou igual ao valor do saldo devedor do financiamento, informado no campo 18 deste registro, rejeitar registro. COD.081

Se em branco, ou zerado, rejeitar o registro. COD.079Valor da prestação do financiamento imediatamente anterior à apuração do saldo devedor.

N

N

262 18

244

820817 – Data de Apuração do Saldo Devedor do Financiamento.

19 - Valor da Prestação Anterior à Utilização.

20 - Valor Total do FGTS Utilizado na Operação.

245

227

22 - Quantidade de Contas Vinculadas que Compõem a Operação.

272

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 22 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.082


N2273

23 - Status do imóvel 274 274 1


275


278 282 N5

277 3

N1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado ( mat. Individualizada)

9 N

Número do respectivo contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador, para os casos de amortização de contratos de financiamento cujas garantias estejam caucionadas/hipotecadas a Caixa (Agente Operador); Código 000921305, para os casos de amortização de contratos de financiamentos cujos créditos tenham sido cedidos do FGDLI. Código 000000000, para os casos de amortização dos demais contratos de financiamento. AF CAIXA (faixa de matricula 530000) e AF ENGEA e UNIÃO (faixa 850000) devem preencher com ZEROS.

Se em branco ou não numerico, rejeitar o registro COD.094. Se diferente de 000921305 validar com APF/CER. Assumir os seguintes erros: Se não houver o AF no APF/CER, COD.400; se não houver o contrato no APF/CER, COD.401; se o contrato não pertencer ao AF, COD.402; se contrato não tem saldo devedor, COD.403; se AF CAIXA, ENGEA ou UNIÃO com contrato diferente de zeros, COD.404. Rejeitar o registro em qualquer destes casos.

O status 2 - imovel usado direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de imóveis com utilização do FGTS. Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro COD. 154




361 465 105 XN Em branco.

XNPrencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB

Se direrente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511

Rejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517

Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N

XNPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento

Se campo 28 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado COD 512

Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar registro. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 28 não criticar, preencher com zeros. COD.032

Não criticar.

Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.


510 527 18

319 7


283 XN

32

-27 - Para Uso do Agente Financeiro .

293

28 - cod. Mensagem STR



474 491 18

30 - cod. Operação bancária

318

3

31 - Espaços.


466 NPara uso do sistema SIUMP. Igual a data da apuração do saldo devedor pelo Agente Financeiro.

NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.

N

8

18


Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.

Sempre igual ao somatório dos campos 33 + 34 deste registro.N

292

360358

492

473

326 357

325

XN26

10


509


-

Número identificador da conta bancária do Agente Financeiro.

Não criticar.




552 560 9 N

561 561 1 XN

562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN

N Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00844 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro.597 600 4

Para uso do sistema SIUMP. Indica o órgão da CAIXA que indicou o contrato para o ressarcimento, se for o caso. Se "G", indicação da GEPAS, se "A", sistema APF/CER

Para uso interno do sistema SIUMP.

Para uso do sistema FGU. Data indicada pelo Agente Operador para o

-


8

536 550 N

38 - Meio de ressarcimento


1


N

N

15


39-contrato indicado Para uso do sistema SIUMP. Representa o contrato indicado pelo sistema para o ressarcimento, se for o caso.

40-origem do contrato indicado

37 - Número do CPMP

551 551


528 535

Zeros significa que o contrato indicado pelo AF foi assumido .

Se em branco indica que o sistema assumiu o contrato indicado pelo AG. Financeiro.

Será retornado sempre zeros ao AF.


DE ATÉ1 2 2 N

A - para contas ativas (extratos bimestrais, FGC e Internet), I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.

X

Número do PIS/PASEP do trabalhador.

Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (Ativa, inativa ou PEF)


Se diferente de A , I ou P , rejeitar registro.COD.0571

Sempre igual a 22. Se diferente de 22, rejeitar o arquivo. COD.004

X Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.Se em branco na primeira posição ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013

2 - Nome do Trabalhador. 3

18

42 40

N

N

N

N11

CONTEÚDO




CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO

TAMANHO TIPO



N88780

Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010. Se conta já possui débito de operações das modalidades 92 e/ou 96 , rejeitar sempre o registro, se data da apuração do saldo devedor estiver compreendida no período de 2 anos anteriores ou posteriores ao referido débito, salvo quando se tratar de liquidação complementar . COD 444

Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. Cod. 009


Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta, na data da apuração do saldo devedor.


Se zerado , em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14


116858

44 57 14


69 79

4343


10588

3 - Situação da conta



DE ATÉCONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO

POSIÇÃOTAMANHO TIPO

121 122 2 XN

123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN

Não criticar.

10 – BASE DA CONTA FGTS SUREG da conta do trabalhador- base da conta-extrato FGTS

Deve ser SUREG válida COD.141. Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15

11 – Espaços. Em branco.



120 15 N106 Se diferente do campo 6 do registro 21, rejeitar o registro. COD.502


Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela12-Código de retorno

N Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00815-Sequencial. 597 600 4


DE ATÉ1 2 2 N

3 11 9 X

3 - Código de Utilização.

Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039). Código da utilização difere do código da utilização constante no campo 3 COD. 516. Matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 COD. 515

Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104.COD 037 Para os demais Ag. Financeiros não criticar.


29


1543



15 20

21


Se diferente de LIQUIDARR, rejeitar o registro.COD.007

Se diferente de 23, rejeitar o arquivo. COD.004Identificação da modalidade LIQUIDARR financiamento.

Sempre igual a 23.

Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004. COD.016 No caso de AP CAIXA/EMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519

N

Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004


TIPO



Sempre igual a 96 que corresponde ao código de saque para a modalidade liquidar financiamento, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.

Se diferente de 96 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco. CDO.036

12 14 3 XN

N

REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO.




6


DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO

POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO

20

14 - Município do Imóvel 171

144

191


164

15 - UF do Imóvel.

12 - Espaços

190

45

10 - complemento


104

124


9 - Logradouro do Imóvel. 65

16 - CEP do Imóvel. 8200193

163

192 2

Município válido. COD.151170 7

Informar a identificação da casa ou apto. Ex.: aptº 205. complemento válido COD.148

N

20

XN

123

20

143 20

Código identificador do âmbito da operação de liquidação de financiamento:1 – Sempre que a operação se tratar de liquidação de financiamentos concedidos pelo SFH.5 – Sempre que a operação se tratar de liquidação de financiamentos concedidos fora do SFH, beneficiários de liminares concedidas em Mandados de Segurança.

N14444

2064

XN39103

XN

Rejeitar o registro se diferente de 1 ou 5. COD.075


não criticar

COD.153. Se CEP informado difere do CEP constante no número de identificação do imóvel (campo 8 ) ,rejeitar o registro quando data de apuração do saldo devedor for igual ou maior a implantação da nova sistemática. COD. 153

UF válida. COD.152



XN

N

Para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se zerado ou em branco (COD.522). Para as operações com data de apuração do saldo devedor anterior a referida data não criticar. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. Validação da regra de formação: COD.521.

X

Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. Ao logradouro.

Número do CEP do imóvel.

Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.

número do Lote, casa, bloco, apartamento


XN

Preencher com número da matrícula do imóvel + CEP+ número sequencial indicador da unidadehabitacional. ( nr. da casa, do apartamento, etc. De00001 a 99999) + Letra (diferencial para o caso deblocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr.não foi individualizada, estando vinculado aempreendimento com mais de uma torre), paraoperações com data de apuração do saldo devedorigual ou posterior a data de implantação da novarotina sistêmica de moradia própria. Preencher comzeros ou brancos para as operações realizadas santes da referida data.

Em branco.

X

Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel.

Nome do município ao qual pertence o imóvel





N243 250 8

19 - Tipo de liquidação 227 227 1

17 – Data de Apuração do Saldo Devedor do Financiamento.

20 - Número de identificação da operação original

201

228

Não criticar quando informado O no campo 19 deste registro. Quando informado "C" e data de apuração do saldo devedor igual ou maior que a data de implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se campo zerado, em branco ou inválido. Rejeitar o registro se número informado não constar na base SIUMP como operação ressarcida. COD.084 Quando informado "C" e data de apuração do saldo devedor anterior a data de implantação da nova sistemática, acatar o número de identificação do DAMP original ( matrícula do Agente Financeiro cadastrada no COP - 6 posições e sequencial numérico seguido de DV - 7 posições ). Rejeitar o registro se campo zerado, em branco ou inválido. Rejeitar o registro se número do DAMP informado não constar da base FGU como DAMP ressarcido. COD. 084

Preencher com : O - quando se tratar de operação de liquidação original ou quando se tratar de complementação de liquidação após decorridos 2 anos ou mais da apuração do saldo devedor na operação original . Preencher com : C - quando se tratar de liquidação complementar. O SIUMP deverá apropriar as operações do FGU com data de operação/apuração do saldo devedor dos 2 últimos anos anteriores a implantação da nova rotina sistêmica

208Data utilizada como base para cálculo do saldo devedor do financiamento.

N

Se diferente de O ou C rejeitar o registro COD.083

Se em branco , zerado ou não numérico rejeitar o registro. COD.078

242 15

Data igual a de apuração do saldo devedor do financiamento, constante do campo 17 deste registro, quando se tratar de operação complementar. Brancos para operação original.

Preencher com o número de identificação da operação original, quando informado a letra C no campo 19 deste registro e com zeros quando informado a letra O.

8

Data válida. Se data não útil, rejeitar o registro. COD 525Se em branco ou zerado, ou inválida, rejeitar o registro. Se maior que data de geração do arquivo, constante do campo 4, do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro COD.077. formato aaaammdd.

Se diferente da data informada no campo 17 rejeitar registro , quando se tratar de operação complementar. Não criticar para operação original. COD.085. Formato aaaammdd.

N

X

21 - Data da apuração da diferença de liquidação (operação complementar)

Valor do saldo devedor do financiamento posicionado na data da apuração da dívida (saldo devedor), quando se tratar de operação original ou valor da diferença de liquidação quando se tratar de operação complementar.

N18226209

18 - Valor do Saldo devedor do financiamento, para fins de uso do FGTS ( deduzido o valor a ser eventualmente pago em espécie pelo Trabalhador).




25122 - Valor Total do FGTS Utilizado na Operação.

268 18

Se não numérico, COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 24, rejeitar o registro. COD.086Se diferente do valor do saldo devedor do financiamento constante do campo 18, deste registro, rejeitar o registro. COD.130

NSomatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.




Se campo 30 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado. COD 512

Se diferente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511

7 XN

O status 2 - imovel usado direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de imóveis com utilização do FGTS. Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro COD.154

1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado ( mat. Individualizada)

N1

Não criticar.

Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030

Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para SRT0004 no campo 30. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031

30 - cod. Mensagem STR 325 331


Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 24 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.087


N278

23 – Número do Contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador.

269

2279

9

24 - Quantidade de Contas FGTS que Compõem a Operação.

29- Para Uso do Agente Financeiro .

324299 XN26

N277

3 N

28028025 - Status do imóvel


281 283

Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido ,rejeitar arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 30 não criticar, preencher com zeros. COD.032


284


289 298 10

288 5

Se em branco ou não numerico, rejeitar o registro COD.094. Se diferente de 000921305 validar com APF/CER. Assumir os seguintes erros: Se não houveo o AF no APF/CER, COD.400; se não houver o contrato no APF/CER, COD.401; se o contrato não pertencer ao AF, COD.402; se contrato não tem saldo devedor, COD.403; se AF CAIXA, ENGEA ou UNIÃO com contrato diferente de zeros, COD.404. Rejeitar o registro em qualquer destes casos.

Preencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento

XN32

Número do respectivo contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador para os casos de liquidação de contratos de financiamento cujas garantias estejam caucionadas/hipotecadas a Caixa (Agente Operador);Código 00921305, para os casos de liquidação de contratos de financiamento cujos créditos tenham sido cedidos ao FGDLI;Código 000000000, para os casos de liquidação dos demais contratos de financiamento. AF CAIXA (faixa de matricula 530000) e AF ENGEA e UNIÃO (faixa 850000) devem preencher com ZEROS.

N

Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/ operação.

Número identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.

XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.

-

Prencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB




367 465 99 XN

552 560 9 N

561 561 1 X

562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN

3 Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N36636432 - cod. Operação bancária


Rejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517

46 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008597 600 4 N

Para uso do sistema SIUMP. Igual a data da apuração do saldo devedor pelo Agente Financeiro.


474 491 18 NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.


N466 473 8


492 509 18


42-origem do contrato indicado

39 - Número do CPMP 536 550 15

Para uso do sistema SIUMP. Indica o órgão da CAIXA que indicou o contrato para o ressarcimento, se for o caso. Se "G", indicação da GEPAS, se "A", sistema APF/CER

41-contrato indicado Para uso do sistema SIUMP.Representa o contrato indicado pelo sistema para o ressarcimento, se for o caso.



55140 - Meio de ressarcimento 551

N Para uso interno do sistema SIUMP.

N

Para uso do sistema SIUMP.Preencher com o somatório do valor principal do FGTSressarcido + valor da atualização monetária por atrasono ressarcimento, se houver.


N38 - Data Prevista para o ressarcimento.

528 535


510 527

1


8Para uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.

N

18

N

Zeros significa que o contrato indicado pelo AF foi assumido .

Se em branco o sistema assumiu o contrato indicado pelo Ag. Financeiro.

Será retornado sempre como zeros ao Ag. Financeiro.

Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.

-

-




DE ATÉ1 2 2 N

79


N

105 18 N

CRÍTICAS/COD. ERRO




44

11


CONTEÚDO




Número do PIS/PASEP do trabalhador. Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14

N

Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante no extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF).

Se em branco ou zerado, rejeitar registro. Cod. 009

POSIÇÃO

57

3 - Situação da conta 1 X



X4042


2 - Nome do Trabalhador. 3

TAMANHO TIPO

Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.

Se em branco na primeira posição ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013


Se diferente de A, I ou P, rejeitar registro. COD.057

A - para as contas ativas (exttratos bimestrais, extrato internet ou do FGC), I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base planos econômicos PEF.

80

N

Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta, na data da apuração do saldo devedor.

N

43 43

14

87

11

Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010 .Se conta já possui débito de operações das modalidades 92 e/ou 96 , rejeitar sempre o registro, se data da apuração do saldo devedor estiver compreendida no período de 2 anos antes ou depois do referido débito, salvo quando se tratar de liquidação complementar . COD 444.


6858



DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDO

POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TAMANHO TIPO

121 122 2 XN

123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN

11 – Espaços. Em branco. Não criticar.

10 - Base da conta FGTSSUREG da conta do trabalhador-base da conta-extrato FGTS

Deve ser SUREG válida COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15

N Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008


NSe diferente do campo 6 do registro 23, rejeitar o registro. COD.502

15-Sequencial. 597 600 4


120106

12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento

15

13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela14-Observações Para uso do sistema SIUMP.


DE ATÉ1 2 2 N3 11 9 N12 51 40 X

5 - Matrícula do Agente Financeiro cadastrada no Agente Operador

53 58 6

X A - conta ativa, I - conta inativa ou P - PEF4 - Situação da conta 52 52 1


93 103

73

2 - Tipo de Remessa.3 - Nome do Trabalhador.


929 - Tipo da Conta FGTS Aplicada. 92

REGISTRO IDENTIFICADOR DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE FM P.

Registro : TIPO 50 - RESGATE FMP

TIPO


Tipo1C - 95 Tipo2 - 92 Tipo2 - 96

TAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO

Se zerado ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14

11 N Número do PIS/PASEP do trabalhador.

Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro. COD 011

Se em branco na primeira posição, rejeitar o registro.COD.142


59 72 14

Se zerado ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010

Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF)

N Se em branco , rejeitar registro . Cod. 009

CRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO

Nome do Trabalhador titular da conta.

Se diferente de 50, rejeitar o arquivo. COD.004Sigla RESGATARR.Sempre igual a 50.

Quando se tratar de Agente Financeiro Caixa, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido. Rejeitar registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. COD 037 Para os demais Agentes Financeiros não criticar.

Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.

N

Código do Trabalhador/Empregado detentor da conta FGTS.

N

Se diferente de RESGATARR, rejeitar o arquivo. COD.007

NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no sistema COP/Agente Operador.

Se diferente do campo 3 do header do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 53000 ou 85000. COD.016

Se diferente de A, I ou P, rejeitar o registro COD.135


91 884

1


Igual a 1 ou 2: 1 - Optante tranferida. 2 - Optante.

N


DE ATÉTIPOTAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPO

POSIÇÃOCRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO

123 136 14 N

197 198 2 XN

199 507 309 XN

508 525 18 N

526 543 18 N

544 551 8 N

562 563 2 N564 566 3 N

Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Em Branco para os demais códigos.

22 - Saldo na conta FGTS após resgate

Uso do SIUMP. Saldo registrado na conta vinculada com a efetivação do resgate FMP

8

23 - data apuração do saldoUso do SIUMP. Data em que o saldo foi apurado contemplando o resgate FMP

Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Formato aaaammdd. Em Branco para os demais códigos.

N

Para uso do sistema SIUMP. 01 - Solicitação de resgate acatada 02 - resgate não acatado 03 - pendente de processamento 04 - resgate efetivado na conta vinculada

Sempre igual a 01, 02 ,03 ou 04

NPara uso do sistema SIUMP. Data da solicitação de resgate no caso de situação 01

Sempre igual a data de solicitação do resgate ou brancos

24 - situação de resgate FMP 552 553 2

25 - Data solicitação de Resgate 554 561

19 – Base da conta FGTSSUREG da conta do trabalhador -base da conta-extrato FGTS

Deve ser SUREG válida COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15

21 - Valor efetivo do Resgate Uso do SIUMP. Valor resgatado da aplicação no FMP.Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Em Branco para os demais códigos.


Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).

Código do Agente Financeiro, informado no campo 5 deste registro, seguido do código de utilização e sequencial numérico com DV.

N

Número de inscriçao válido.Se não válido, zerado ou em branco, rejeitar o registro.Se diferente do código da Administradora, constante na conta FGTS do trabalhador, rejeitar o registro. Cod.091

Código da matrícula válido.N

Se não válido, zerado ou em branco, rejeitar o registro.Se diferente do código do Fundo, constante na conta FGTS do trabalhador, rejeitar o registro. Cod.092

Código da matrícula do Fundo, válida.N

Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.090

Se diferente de P ou T, rejeitar o registro. COD.088

Se informado P no campo 11 deste registro, rejeitar registro se em branco ou zerado. Se informado T no campo 11 deste registro, não criticar. COD.089

X

Igual a P ou T:P – Resgate Parcial.T – Resgate Total.

104

Valor a ser resgatado da aplicação no FMP.N

10411 - Tipo de Solicitação.

13 - CGC da Administradora.

14 - Matrícula da Administradora FMP.

152

10512 - Valor do Resgate. 18122

1

18 - Para Uso do Agente Financeiro.

- Não criticar. 171 196 26 XN

17 - Código da Utilização. 3Igual a "91 "," 92 "," 95 "ou "96 ". A terceira posição deverá estar em branco.

Se diferente de "91 "," 92 "," 95 "ou "96 ", rejeitar o registro. COD.036

XN168 170

15167

8

16 -Número de identificação da Operação.

137

153

14515 - Matrícula do Fundo.

144

8



DE ATÉTIPOTAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPO

POSIÇÃOCRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO

567 596 30 XN597 600 4 N29 - Sequencial. Preecher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.COD.008



DE ATÉ1 2 2 N

44 44 1 N

562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN


2 - Tipo de remessa 3 11 9 X Sigla CANCELARR Se diferente de CANCELARR rejeitar registro COD.007

3 - Matricula do Agente Financeiro cadastrada no Agente operador

12 17 6 NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador

Sempre igual ao código informado pelo Agente Financeiro COD.036

4 - Identificação do Banco/agência responsável pela operação

18 25 8 NCódigo numérico identificador do Bco/Agencia repsonsável pela operação

Quando se tratar do Ag. CAIXA rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o regiatro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. COD 037 Para os demais Ag. Financeiros, não criticar.

5 - Código de utilização 26 28 3 XNIgual a 91, 92, 95 ou 96, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.


POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICAS/COD. ERRO


TIPO CONTEÚDO

REGISTRO IDENTIFICADOR DE CANCELAMENTO

Registro : TIPO 60 - CANCELAMENTO


Agente Financeiro - Agente OperadorTipo1 - 91

Tipo1C - 95Tipo - 92Tipo2 - 96

14 - Sequencial. Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.N4600597

7045

Sempre igual a T.

Não criticar.

Se diferente de T, rejeitar o registro. COD.093

XN -

296 - Número de Identificação da Operação .

43

7 - Tipo de Cancelamento.

8 - Para Uso do Agente Financeiro.

Se não numérica, zeros ou dígito verificador inválido (COD.038), se número de identificação se referir à operação já ressarcida, (COD.097), se operação não cadastrada (COD.156), se operação previamente cancelada (COD.098), rejeitar o registro .

Código do Agente Financeiro cadastrado no Agente Operador, informado no campo 3 deste registro, seguido do código de utilização (91, 92, 95 e 96) e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.

N15

26

10 - Data do cancelamento 554 561 8

9 - Espaços. 71 553 483

11-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento

NData da efetivação do cancelamento pelo Agente Operador

Formato aaaammdd.

XN Em branco. Não criticar.

12-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela13-Observações Para uso do sistema SIUMP.


Registro identificador de cancelamentoAgente OperadorModalidade: 91; 92; 95;96

DE ATÉ1 2 2 N

44 44 1 N

71 72 2 XN

73 80 8 X

562 563 2 N564 566 3 N

Se diferente de AR ou PR, rejeitar registro.

10 - Matrícula operador

Matrícula CAIXA do operador do cancelamento

Não criticar.

AR - cancelamento antes do ressarcimento; PR - cancelamento pós ressarcimento9 - Cancelamento/ressarcimento

13 - Código retorno para uso do sistema Não criticar.14 - Código ocorrência para uso do sistema Não criticar.

Não criticar.

12 - Data do cancelamento 554 561 8 NData da efetivação do cancelamento pelo Agente Operador

Formato aaaammdd.

11 - Espaços. 81 553 473 XN Em branco.

7 - Tipo de Cancelamento. Sempre igual a T - total. Se diferente de T, rejeitar o registro.

8 - Para Uso do Agente Financeiro. 45 70 26 XN - Não criticar.

Sempre igual ao código informado pelo Agente Financeiro

6 - Número de Identificação da Operação .

29 43 15 N

Código do Agente Financeiro cadastrado no Agente Operador, informado no campo 3 deste registro, seguido do código de utilização (91, 92, 95 e 96) e

Se não numérica, zeros ou dígito verificador inválido, se número de identificação se referir à operação já ressarcida, se operação não cadastrada , se operação previamente cancelada, rejeitar o registro .

5 - Código de utilização 26 28 3 XNIgual a 91, 92, 95 ou 96, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.


4 - Identificação do Banco/agência responsável pela operação

18 25 8 NCódigo numérico identificador do Bco/Agencia repsonsável pela operação

Quando se tratar do Ag. CAIXA rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o regiatro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. Para os demais Ag. Financeiros, não criticar.

3 - Matricula do Agente Financeiro cadastrada no Agente operador

12 17 6 NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador

Sempre igual a 61. Se diferente de 61, rejeitar o ar quivo.

2 - Tipo de remessa 3 11 9 X Sigla CANCELARR Se diferente de CANCELARR rejeitar registro

Registro : TIPO 61 - CANCELAMENTO ORIGEM AGENTE OPE RADOR

NÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO

TAMANHO TIPO CONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRO



567 596 30 N

16 - Sequencial. 597 600 4 NPreencher com o sequencial do registro.

Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.

15 - Observações para uso do sistema Não criticar.


DE ATÉ1 2 2 N

13 - Total de registros enviados 49 52 4 N

TRAILER

Agente Financeiro - Agente Operador

Registro : TIPO 99 - TRAILER

18

4

70



POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICAS


TIPO CONTEÚDO

Não criticar.

4

Somatório da quantidade de registros 11.12 4 N

N16

8 - Total de Registros Tipo 22.




17



21

37

41

53


14 - Valor Total do FGTS a ser utilizado

4

Somatório da quantidade de registros 22.


20

24

N

N

N

4

4

N

N

Não criticar.

Não criticar.

Não criticar.

Não criticar.

Não criticar.

Não criticar.

Não criticar.

2 - Matrícula do Agente financeiro cadastrada no Agente Operador

3 8

2825




9

13

32

36

40

45

29

33

44

48

6Código do Agente financeiro cadastrado no sistema COP/Agente Operador

Somatório dos valores solicitados para débito constantes dos campos 21 dos registros 11 e 13, do campo 20 do registro 21, e do campo 22 do registro 23.

4

4

4

4


N

Se diferente da matrícula do Agente Financeiro constante no header do arquivo do Ag. Financeiro, rejeitar arquivo. COD.006

N

Não criticar.

Não criticar.Somatório da quantidade de registros 60.






N

N

N Não criticar.

Somatório da quantidade de registros enviados (inclusive tipo 61).

Não criticar


DE ATÉNÚMERO/NOME DO CAMPO

POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICASTIPO CONTEÚDO

75 543 469 XN

562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN


460021 - Sequencial. N Preencher com sequencial do registro.597

N

74 415 - Total de registros tipo 61 71

Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008

somatório da quantidade de registros 61N Não criticar.

17- Valor Total do FGTS ressarcido. 544 561 18Para uso do sistema SIUMP. Somatório do valor total do FGTS ressarcido nos registros de operação

Sempre igual ao somatório dos valores do FGTS ressarcidos , constantes dos registros 11 ,13, 21 e 23.

20-Observações Para uso do sistema SIUMP. -


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Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP...Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP DE ATÉ 1 2 2 N 40 561 522 XN 562 563 2 2 564 566 3 3 567 596 30 30 Se zerada ou inválida, rejeitar o arquivo