ANO 33 - jornaldooeste.com.br · aos usuários desta Serventia Imobiliária, e publicado em jornal local por 03 (três) dias consecutivos, ficando, a partir desta data, o devedorlfiduciante

TEMPO HOJE

TEMPO AMANHÃ

MÁXIMA

MÁXIMA

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MÍNIMA

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

MÍNIMA

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TOLEDO, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018 - ANO 33 - Nº 9.865 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,50

Ação rápida impede fugaem massa na cadeia pública

Divulgação

Uma rápida ação da Polícia Civil, Militar e do Departamento Peniten-ciário do Paraná (De-pen) frustrou uma ten-tativa de fuga de presos na 20ª Subdivisão Po-licial (SDP) de Toledo nesta quarta-feira (28). O fato aconteceu na hora do almoço, quando os presos estavam no pá-tio de sol. Em uma situa-ção normal de ronda foi percebido um barulho no local. Os presos fo-ram encaminhados para a carceragem e foi iden-ti�icado um buraco de uma possível fuga em uma parede. Ele mede cerca de 50x50 centíme-tros e foi feito na pare-de do solário. Não houve perfuração completa da parede. O conserto será feito em breve. Página 5

Graciela Souza

Em obrasO Núcleo Regional de Educação (NRE) começa a organizar-se para o início das obras no antigo Colégio Olivo Beal, local em

que será a nova sede do órgão. Nos últimos dias, a Copel realizou um trabalho para ampliar a energia. As assinaturas dos con-tratos devem acontecer até o �inal do mês de novembro e a previsão de início de obras é em dezembro. Página 8

A Coamo - Agroindustrial Cooperativa comemorou 48 anos de fundação na quarta-feira (28). Para marcar a data, a Unida-de de Toledo promoveu um café da manhã aos cooperados. Segundo o gerente da Unidade Coamo de Toledo Celso Luiz Pag-gi, a cooperativa tem muitos motivos para festejar. “Se a cooperativa evolui, o cooperado também evolui”, destacou. Página 3

Divulgação

Coamo

Dívida ativaPor falta de pagamento

de autos de infração emiti-dos pelo DER-PR, 121 mil pessoas físicas e jurídicas foram notificadas da inscri-ção em dívida ativa no Ca-dastro Informativo Estadu-al. Há o risco de execução judicial caso o débito não seja quitado no prazo de 45 dias. Página 10

Confusõesmarcam

Libertadoresdeste ano

Página 6

Obra retratavida de

Tarsila doAmaral

Página 15

Marca inéditaA usina de Itaipu atingiu, na quarta-feira (28), um total de 2,6

bilhões de megawatts-hora (MWh) de energia acumulada des-de o início da operação, em maio de 1984, batendo ainda um ou-tro recorde: o novembro mais produtivo do histórico. Página 9

Novidades do mercado, tecnologia e conhecimento nas áre-as agrícola, pecuária, mercado e equipamentos estão em ex-posição na 1ª Expo Primato. Os estandes estão montados em uma área ao lado de sede da Primato - Cooperativa Agroin-dustrial. O evento teve início na quarta-feira (28) e encerra na próxima sexta-feira (30). A expectativa é receber mais de duas mil pessoas. Página 3

Janaí Vieira

1ª Expo Primato

EditaisQUINTA-FEIRA29 de novembro de 2018

EDIÇÃO986512

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

AVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 6 8/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: Registro de preços visando eventual e futura aquisição de pneus, câma-ras de ar e protetores para pneus, conforme especifi cações no edital de licitação. A protocolização dos envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 07/12/2018, até às 09h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João Mu-raro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR. Abertura: 07/12/2018 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua íntegra poderá ser retirado a partir do dia 29/11/2018 no Dep. de Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou no site www.emdur.com.br - Fones (45) 3378-8000 ou 3378-8021 – e-mail: [email protected] ou [email protected].

Toledo-PR, 28 de novembro de 2018.LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

TABELIONATO DE PROTESTODA COMARCA DE TOLEDO

Lincoln Buquera de Freitas OliveiraTabelião

Marlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste O� cio, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os � tulos abaixo discriminados, de responsabilidade

dos Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os in� mo para todos os fi ns de direito para que compareçam ao O� cio de Protesto aqui nomeado

para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respec� vo � tulo.

507882-3 Dist: 2018/021.495-1Dev: SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA 368.597.709-10RUA JOSE LANGER - JD PANORAMA 3804Port: 825 - TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS BV FINANCEIRA S /ACÉDULA DE CRÉDITO BANC Tno: 330605999 Vlr: R$ 8.875,45Distrib. R$ 43,36 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 111,94 Funrej. R$ 17,75Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 5,60Acr: R$ 43,36 Em: R$ 180,68 Total R$ 9.099,49FALTA DE PAGAMENTO V:

507901-0 Dist: 2018/021.507-7Dev: KAMILA PEREIRA VORPAGEL 061.765.359-30RUA MATELANDIA, CONDOMINIO - JD SANTA 326Port: BANCO DO BRASILVIAVEL COMERCIO DE GADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 666 Vlr: R$ 862,86Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 22,72 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,73Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 60,96 Em: R$ 71,73 Total R$ 995,55FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2018

507905-7 Dist: 2018/021.509-5Dev: APARECIDA DA SILVA DIAS 955.111.729-87RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO - BOA ESPERANÇA 58Port: BANCO DO BRASILA A COLDEBELLA - COMERDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 2145-02 Vlr: R$ 1.190,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 3,97 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 2,38Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,21 Em: R$ 84,25 Total R$ 1.316,46FALTA DE PAGAMENTO V: 18/11/2018

507909-3 Dist: 2018/021.529-3Dev: EDILSO APARECIDO PEREIRA 488.334.019-87RUA SARANDI - CENTRO 362Port: BANCOOBSCENICAR AUTO CENTER LTDA EPPDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 3205904 Vlr: R$ 682,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 2,96 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,36Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 41,20 Em: R$ 71,36 Total R$ 794,56FALTA DE PAGAMENTO V: 15/11/2018

507920-0 Dist: 2018/021.533-8Dev: CASA E SUA- COMERCIO DE ARTIGOS DE ARM 23.234.944/0001-29R.PORTUGAL 385Port: BANCOOBFIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 776241 Vlr: R$ 107,12Distrib. R$ 30,06 Juros R$ 0,50 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,21Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 30,56 Em: R$ 82,08 Total R$ 219,76FALTA DE PAGAMENTO V: 14/11/2018

507921-9 Dist: 2018/021.516-7Dev: COMERCIAL ACTUS EIRELI 22.108.033/0001-92AVENIDA MARIPA - JD EUROPA 1848Port: BANCO DO BRASILCOASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 142516-001 Vlr: R$ 2.255,68

Distrib. R$ 43,36 Juros R$ 43,61 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 4,51Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 86,97 Em: R$ 86,38 Total R$ 2.429,03FALTA DE PAGAMENTO V: 01/10/2018

507923-7 Dist: 2018/021.534-7Dev: JULIANA MARIA DA SILVA PARIZ 071.264.199-88AVENIDA MARIPA - JD EUROPA 25Port: BANCOOBCAMPANA & VARGAS LTDA - ME DUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 0103 Vlr: R$ 500,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 12,33 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,00Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 50,57 Em: R$ 82,87 Total R$ 633,44FALTA DE PAGAMENTO V: 15/09/2018

507925-5 Dist: 2018/021.535-6Dev: JULIANA MARIA DA SILVA PARIZ 071.264.199-88AVENIDA MARIPA - JD EUROPA 25Port: BANCOOBCAMPANA & VARGAS LTDA - ME DUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 0104 Vlr: R$ 500,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 7,33 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,00Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 45,57 Em: R$ 82,87 Total R$ 628,44FALTA DE PAGAMENTO V: 15/10/2018

507937-2 Dist: 2018/021.539-2Dev: CARLA SOARES 077.748.409-90RUA ATILIO FORMIGHIERI - CENTRO 565Port: BANCOOBCONDOMINIO EDUARDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 4012 Vlr: R$ 185,84Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 3,35 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,37Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 41,59 Em: R$ 70,37 Total R$ 297,80FALTA DE PAGAMENTO V: 05/10/2018

507938-1 Dist: 2018/021.540-0Dev: CARLA SOARES 077.748.409-90RUA ATILIO FORMIGHIERI - CENTRO 565Port: BANCOOBCONDOMINIO EDUARDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 4012 Vlr: R$ 205,03Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 1,37 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,41Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 39,61 Em: R$ 70,41 Total R$ 315,05FALTA DE PAGAMENTO V: 08/11/2018

507939-0 Dist: 2018/021.566-2Dev: VALDEMAR MOSA RIBEIRO 558.579.491-49RUA OLIVIA LEONARDI 36Port: SIMONI E COVATTI LTDASIMONI E COVATTI LTDADUPLICATA MERCANTIL Tno: 12752-06/12 Vlr: R$ 214,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 7,85 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 46,09 Em: R$ 70,43 Total R$ 330,52FALTA DE PAGAMENTO V: 10/08/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

EXTRATO DE PORTARIAS PARA FINS PUBLICAÇAOPORTARIA Nº. 379/2018, de 28 de novembro de 2018.Concedido férias, aos servidores adiante nominados: Período 03.12.2018 à 01.01.2019

Matrícula Nome Cargo Período aquisitivo

19811 Cristiano Pedro Nunes de OliveiraCoordenador de Projetos

02/01/17 à 01/01/18

18651 Gesuino Ambrozio dos Santos Operador de Patrola 02/06/17 à 01/06/18

1900611 Irineu GroelerSecretário Des.Econòmico

02/01/17 à 01/01/18

14271 José Carlos Fabiani Vigia 27/06/17 à 26/06/18

16001 Patricia LenhardtAssistente Adminis-trativo

18/08/17 à 17/08/18

1900591 Sebastião Rubens da SilvaSecretário Obras Urban.

02/01/17 à 01/01/18

2909996 Tercimara Magon Psicólogo 02/08/17 à 01/08/18

18951 Valdomiro Felix de Santana Motorista 07/10/17 à 06/10/18

15221 Wilson José de Oliveira Gari 11/04/17 à 10/04/18

Período 17.12.2018 à 15.01.2019

Matrícula Nome Cargo Período aquisitivo

19261 Jaiane Nascimento dos Santos Escriturário 19/08/17 à 18/08/18

19841 Marlene Hermogenes PereiraChefe Setor Convi-vência

01/02/17 à 31/01/18

19821 Marlene Inez ZorzoSecretário de Educação

16/01/17 à 15/01/18

19401

Mateus Ernani Fritsch Zimmermann Lavador/lubrificador 20/01/17 à 19/01/18

19471

Vanessa Ferreira Oliveira Macedo Enfermeiro 01/04/17 à 31/03/18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇUESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Foz do Iguaçu comunica que realizará as seguintes licitações:Pregão Eletrônico nº 237/2018OBJETO: Aquisição de materiais/peças necessários para instalação de sistema de alarme nas 53 (cinquenta e três) unidades de saúde, sendo: 43 UBS’s; Unidade de Saúde da Família; CAPS AD; CAPS ADI; CAPS I; CAPS II; CEM; CER IV e sede da Secretaria Munic. da Saúde de Foz do Iguaçu-Pr, de acordo com as especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital e seus anexos. ID no site www.licitacoes-e.com.br 747217.Abertura e avaliação das propostas: 12 de Dezembro de 2018, às 09 horas.

Pregão Eletrônico nº 238/2018OBJETO: Aquisição de ferramentas/equipamentos, para instalação do sistema de alarmes nas 53 (cinquenta e três) unidades de saúde, sendo: 43 UBS’s; Unidade de Saúde da Família; CAPS AD; CAPS ADI; CAPS I; CAPS II; CEM; CER IV e sede da Secretaria Munic. da Saúde de Foz do Iguaçu-PR, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos. ID no site www.licitacoes-e.com.br 747236Abertura e avaliação das propostas: 12 de Dezembro de 2018, às 11 horas.Os editais podem ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br, Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 das 13:30 às 17:30 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone / fax (45) 3521-1374 ou pelo e-mail [email protected] do Iguaçu, 27 de Novembro de 2018.

Etelvina de Fátima Maciel OliveiraResponsável pela Diretoria de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 033/2018Processo Administrativo: 50.357/2018.O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços de revitalização da área pública de lazer prainha Três Lagoas (1ª ETAPA DA OBRA), de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 22 de janeiro de 2019, às 09:30, na Diretoria de Licitações e Contratos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280 centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O edital está disponível no portal da transparência:http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspxMaiores informações através do e-mail [email protected] (não utilizar provedor HOTMAIL), ou pelo telefone (45) 2105-1367.Foz do Iguaçu, 28 de novembro de 2018.

Gilberto Monteiro BentoPresidente da Comissão de Licitação

MUNICÍPIO DE PALOTINA

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA CONTRATO Nº. 558/2018 – PREGÃO Nº 172/2018 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64 E CONTRATADO: OPEN VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 04.675.147/0002-13 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, ZERO KM, 2018/2019, PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APSUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ SESA REFERENTES AOS TERMOS DE ADESÕES 025/2015, 169/2016, 120/2017, 550/2017 E 160/2018 ERRATA 164/2018. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 175.900,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO LICITADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. PALOTINA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA CONTRATO Nº. 557/2018 – PREGÃO Nº 173/2018 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64 E CONTRATADO: ASSICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 75.953.521/0001-62 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS HATCH, O KM ANO/MODELO 2018 COM NO MÍNIMO 70 CV DE POTÊNCIA OU MAIS, FLEX ETANOL/GASOLINA NA COR BRANCA ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PALOTINA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTAS 08878.760000/1170-04 EMENDA 31760001 DO DEP. FEDERAL DILCEU SPERAFICO E PROPOSTA 08878.760000/1180-05 DO DEP. FEDERAL OSMAR SERRAGLIO. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO LICITADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. PALOTINA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA CONTRATO Nº. 556/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64 E CONTRATADO: RODRIGO FORTUOSO CONSTRUTORA EIRELI ME. - CNPJ: 28.163.617/0001-47 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA KD 320 NA LINHA DOIS IRMÃOS COM ÁREA A SER PAVIMENTADA DE 8.400 M² SENDO (7.980 M² DE PAVIMENTAÇÃO E 420 M² DE CORDÃO DE PEDRA), DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 249.999,57 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ATÉ 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA, E O CONTRATO TERÁ 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS BOLETIM DE MEDIÇÃO E ADIMPLENTO DA OBRIGAÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO OFÍCIO N.º 141/2018, SOLICITA RATIFICAÇÃO DO ATO PRATICADO QUE AUTORIZOU A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE NIMESULIDA 100MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICIPES EM TRATAMENTO., AO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.490,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. DESPACHO: RATIFICO, NOS TERMOS DAS RAZÕES ELENCADAS NO PROCEDIMENTO Nº 068/2018, ANEXO. EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018. ASSINA: SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER - PREFEITO MUNICIPAL. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


TERMO ADITIVO N° 01 DE ALTERAÇÃO DE MARCA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 254/2018 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO MUNICÍPIO O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP. 85.950-000, E DE OUTRO LADO A EMPRESA TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.634.736/0001-01, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 258.598.271, INSCRIÇÃO ESTADUAL/ISS (ALVARÁ) Nº 124.278, ESTABELECIDA À RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 1108, SALA 02, VELHA, NA CIDADE DE BLUMENAU, ESTADO DE SANTA CATARINA, CEP 89.041-000, EMAIL: [email protected] FONE: (47) 3041-3006, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SR. LUCAS FLORCZAK MACHADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 10.256.071-0 SSP/PR E CPF Nº 094.591.529-29, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PAUL PERCY HARRYS, Nº 61, CENTRO, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, ESTADO DE PARANÁ, DORAVANTE DENOMINADO DETENTORA, VEM ADITAR, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME PREGÃO 044/2018, COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES AMBOS INSTALADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.001.04.122.0002.2.004.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.04.122.0002.2.005.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.28.846.0002.2.065.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.003.04.123.0002.2.009.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.11.333.0005.2.078.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.22.661.0005.2.058.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.23.122.0005.2.007.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.541.0016.2.055.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.541.0016.2.055.4.4.90.52.00.00. - 555.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.542.0016.2.056.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.20.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.20.606.0004.2.057.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.039.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.040.4.4.90.52.00.00. - 103.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.041.4.4.90.52.00.00. - 107.99.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.044.4.4.90.52.00.00. - 102.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.047.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.047.4.4.90.52.00.00. - 1008.03.01.02.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.048.4.4.90.52.00.00. - 103.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.13.392.0007.2.052.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.007.27.812.0008.2.064.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.04.122.0011.2.008.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.06.182.0011.2.063.4.4.90.52.00.00. - 515.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.15.452.0011.2.053.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.009.04.121.0002.2.003.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 303.01.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 304.04.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.021.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.022.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.023.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.079.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.080.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.081.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.086.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.3.044.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.025.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.026.4.4.90.52.00.00. - 303.01.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.030.4.4.90.52.00.00. - 303.01.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.303.0009.2.077.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.031.4.4.90.52.00.00. - 510.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.032.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.032.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.082.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.088.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.019.4.4.90.52.00.00. - 940.09.06.06.25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.072.4.4.90.52.00.00. - 934.09.06.05.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.076.4.4.90.52.00.00. - 938.09.06.05.23 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.3.035.4.4.90.52.00.00. - 936.09.06.06.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 880.03.04.02.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.002.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.002.4.4.90.52.00.00. - 880.03.04.02.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.002.4.4.90.52.00.00. - 939.09.06.05.24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.005.4.4.90.52.00.00. - 938.09.06.05.23 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.013.08.241.0010.2.012.4.4.90.52.00.00. - 900.03.06.02.11 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.014.08.244.0010.2.010.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CLÁUSULA PRIMEIRA (ADITIVO Nº 01): FICA ALTERADA A MARCA DO ITEM Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2018 PERTENCENTE AO PREGÃO Nº 044/2018 CONFORME TABELA ABAIXO, REQUERIMENTO DA DETENTORA , OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO. DE :

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 1 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220

VOLTS - INSTALADO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. KOMECO

PARA : ITEM DESCRIÇÃO MARCA

1 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS - INSTALADO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS.

PHILCO

CLÁUSULA SEGUNDA: AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 196/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, (PERSIANAS, PISO LAMINADO, FORRO DE PVC, DIVISÓRIA, PORTA DE DIVISÓRIA, CORTINA, RODAPÉ, VARÃO, SUPORTE CORTINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e Termo de Referência. Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura Municipal de Palotina, das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br ou solicitação via e-mail [email protected], [email protected] e [email protected]. Abertura: 12/12/2018 - Horário: 14:00 horas. O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 13:45h do dia 12 de Dezembro de 2018, no protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7832, Departamento de Licitações e Compras. Palotina, 28 de Novembro de 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 195/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA QUE FORNEÇA O SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO COLABORATIVO EM NUVEM, COM FUNCIONALIDADES DE LPR E REDE NEURAL, COM TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019. Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e Termo de Referência. Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura Municipal de Palotina, das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br ou solicitação via e-mail [email protected], [email protected] e [email protected]. Abertura: 11/12/2018 - Horário: 14:00 horas. O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 13:45h do dia 11 de Dezembro de 2018, no protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7832, Departamento de Licitações e Compras. Palotina, 28 de Novembro de 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O PREFEITO MUNICIPAL, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI NRº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, A VISTA DO PARECER CONCLUSIVO EXARADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, RESOLVE: 01 –HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTE TERMOS: A) LICITAÇÃO NRº: 178/2018 B) MODALIDADE: PREGÃO C) DATA DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 28/11/2018 D) OBJETO HOMOLOGADO E ADJUDICADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE PALOTINA NAS DIVERSAS ATIVIDADES E OCORRÊNCIAS NESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019 E) FORNECEDOR E ITENS DECLARADOS VENCEDORES (CFE. COTAÇÃO): FORNECEDOR: CONATOS MERCANTIL EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.290.449/0001-50 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO - R$ 15.910,00. PALOTINA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O PREFEITO MUNICIPAL, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI NRº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, A VISTA DO PARECER CONCLUSIVO EXARADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, RESOLVE:01 –HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTE TERMOS: A) LICITAÇÃO NRº: 160/2018 B) MODALIDADE: PREGÃO C) DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2018 D) OBJETO ADJUDICADO E HOMOLOGADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS E PRESTAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER A DEMANDA FUTURA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPAILIDADE, NESTE MUNICÍPIO, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019 E) FORNECEDOR E ITENS DECLARADOS VENCEDORES (CFE. COTAÇÃO): FORNECEDOR: JDE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 08.289.362/0001-56. VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO - R$ 64.999,39. PALOTINA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2018 PREGÃO PRESENCIAL 087/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU Objeto: contratação empresa para fornecimento de estruturas (tendas, fechamentos, disciplinadores, camarim e banheiros químicos) para a realização da 3ª EXPOSPI – ano 2018. 2018. Execução/Vigência: A execução se dará nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2018 e a vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias. Dotação orçamentária: Recursos Livres, na natureza de despesa 3.3.90.39.00, através do bloqueio orçamentário 1010/2018.

CONTRATO 228/2018 Contratada: DACO LOCAÇÕES LTDA - ME Valor: R$ 4.695,00 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais).

CONTRATO 229/2018 Contratada: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI - ME Valor: R$ 14.420,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte reais).

Da Agência Brasil BRASÍLIA

O Ministério da Saúde in-

formou na quarta-feira (28) que o número de óbitos por câncer de crianças com idade até 14 anos caiu 13,4% entre os anos de 2006 e 2016. Em 2006, houve 2.222 mortes de crianças nessa faixa etá-ria. Em 2016, o número caiu para 1.924 óbitos. Entre me-nores de 1 ano, o número de mortes caiu 27,8%. Entre as crianças de 1 a 4 anos, a que-da foi de 9%, e entre os de 5 a 14 anos, a redução foi de 13,4%. Os dados são do Sis-tema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

A pasta atribui a queda a melhorias na detecção e no tratamento precoce do cân-cer nos serviços de saúde. “Isso é imprescindível, pois, para a obtenção de melho-res resultados, é preciso ter diagnóstico precoce e o ágil encaminhamento para início de tratamento. Houve tam-bém importante mudança de

tecnologia no tratamento do câncer, muitos procedimen-tos cirúrgicos, desnecessá-rios, foram reduzidos”, disse a diretora do Departamen-to de Doenças e Agravos Não Transmissível e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde Fatima Marinho, por meio da assessoria de imprensa.

Quanto mais cedo for fei-to o diagnóstico, maiores as chances de cura. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 80% das crianças e adolescentes que têm cân-cer podem ser curados se re-ceberem diagnóstico precoce e forem tratados em centros especializados, e a maioria tem boa qualidade de vida após o tratamento correto.

“Um dos principais fato-res prognósticos do câncer, seja em crianças ou em adul-tos, é o diagnóstico precoce”, a�irma o oncologista pediá-trico e coordenador da uni-dade de transplante de me-dula do Hospital do GRAACC, especializado no tratamento e pesquisa do câncer infan-

» SAÚDE

Morte de crianças por câncer caiu13% em 10 anos, diz Saúde

tojuvenil Victor Gottardello Zecchin. “Também é muito importante que os pacientes diagnosticados sejam trata-dos em centros especí�icos. Quando a criança é tratada em um hospital geral, o resul-tado normalmente é inferior de quando é tratada em cen-tros voltados a esse tipo de tratamento. Nesses locais, as equipes são mais especializa-das e os recursos são mais di-recionados”, disse Zecchin.

O oncologista destacou que, nos últimos anos, as téc-nicas de diagnóstico avan-çaram muito, os exames de imagens estão melhores e há também mais acesso a es-ses exames. “Tudo isso ajuda bastante. Além do desenvol-vimento de drogas mais es-pecí�icas para tratar diferen-tes tipos de tumores. Quando é mais especí�ico, o trata-mento é menos agressivo e mais e�icaz”, explicou. “E, a partir do momento que fa-zemos mais diagnósticos, os pacientes passam a chegar

mais aos centros de trata-mento. Provavelmente temos pacientes que ainda devem morrer sem saber que têm um câncer”, lamenta.

Apesar dos avanços, o cân-cer continua sendo a princi-pal doença que causa a mor-te de crianças de 5 a 14 anos, mesmo com a redução ob-servada nos últimos anos. Os tipos de cânceres mais co-muns entre crianças e ado-lescentes são as leucemias, seguidas por linfomas e tu-mores cerebrais. No Brasil, o câncer infantojuvenil res-ponde por 3% de todos os ti-pos de câncer.

Segundo Zecchin, ainda existe uma tendência dos pediatras de evitar “até pen-sar” em câncer. “Portanto, uma das principais ações da Sociedade Brasileira de On-cologia Pediátrica há tem-pos é oferecer educação continuada aos médicos pe-diatras, pois são eles que nos consultórios e postos de saúde podem descon�iar do

diagnóstico e encaminhar esses pacientes para centros especializados”.

Além disso, o especialis-ta ressalta a importância de as famílias serem educadas para �icar atentas aos sinais. “Os sintomas do câncer em crianças são semelhantes aos de outras doenças comuns na infância, como doenças virais e infecções bacteria-nas. A principal diferença é a persistência dos sintomas, como febre prolongada, au-mento de gânglios, manchas roxas, entre outras”.

Nas crianças os sintomas de câncer costumam incluir palidez, hematomas, sangra-mento, dor óssea, perda de peso inexplicada, caroços ou inchaços, alterações ocula-res, inchaço abdominal, do-res de cabeça persistente, vômitos, dor em membros e inchaço sem trauma.

TRATAMENTOO Sistema Único de Saúde

(SUS) garante todo o trata-

mento de pacientes com neo-plasias malignas, por meio da Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crôni-cas. O SUS realiza anualmen-te mais de 623 mil biópsias e cirurgias de câncer, mais de 2,98 milhões de procedimen-tos de radioterapia e mais de 1,45 milhão de procedimen-tos de quimioterapia.

Para ter acesso a trata-mento oncológico pelo SUS, independentemente do tipo de tumor, o paciente deve buscar atendimento em es-tabelecimentos habilitados como Unacon ou Cacon, que oferecem assistência espe-cializada e integral, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento de câncer.

O Ministério da Saúde também informou que o in-vestimento público no trata-mento de câncer aumentou. Os recursos federais destina-dos a esses tratamentos no SUS passaram de R$ 2,2 bi-lhões, em 2010, para R$ 4,6 bilhões em 2017.

Editais QUINTA-FEIRA29 de novembro de 2018

EDIÇÃO9865 13

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Município de SAO PEDRO DO IGUACU - PR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial — 23.919.480,71

Previsão Atualizada — 23.919.480,71

Receitas Realizadas 3.022.074,82 18.008.304,13

Déficit Orçamentário — 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) — 863.958,56

DESPESAS

Dotação Inicial — 22.679.663,71

Créditos Adicionais — 4.494.096,81

Dotação Atualizada — 27.173.760,52

Despesas Empenhadas 3.104.336,76 17.536.059,15

Despesas Liquidadas 2.886.939,07 14.709.050,90

Superavit Orçamentário — 3.299.253,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃONo Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 3.104.336,76 17.536.059,15Despesas Liquidadas 2.886.939,07 14.709.050,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLAté o Bimestre

Receita Corrente Líquida 20.633.184,39

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

No Bimestre Até o Bimestre

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 76.722,00 846.655,39

Despesa Previdenciárias Executadas(V) 0,00 0,00

Liquidadas 0,00 0,00

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 76.722,00 846.655,39

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada noAnexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apuradoaté o Bimestre (b)

% em Relação àMeta (b/a)

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00

Resultado Primário 0,00 3.276.891,82 0,00

Inscrição Cancelamento até oBimestre

Pagamento até oBimestre

Saldo a PagarRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.044.325,89 12.743,10 708.352,79 323.230,00

EXECUTIVO 1.044.325,89 12.743,10 708.352,79 323.230,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 43.995,10 0,00 43.655,16 339,94

EXECUTIVO 43.995,10 0,00 43.655,16 339,94

TOTAL: 1.088.320,99 12.743,10 752.007,95 323.569,94

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

Empenhadas

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEValor apurado até o

Bimestre

3.915.874,64

1.841.381,30

3.628.767,41

% Mínimo a Aplicarno Exercício

25%

60%

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até oBimestre

26,11

83,35

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALValor apurado até o

Bimestre Saldo não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 0,00Despesa de Capital Líquida 757.739,72 2.775.827,40

Continua 1/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação 2/2

R$ 1,00

PREFEITO

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

SAO PEDRO DO IGUACU, 28/11/2018

CONTROLE INTERNO

ANDRÉ ADRIANO MARQUES

CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ÉDERSON MARQUES SPECH

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritasem restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estãosegregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, porforça do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário VI = (IV - V)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2018

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

0,00

2051

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSValor apurado até o

Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 44.400,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 470,00 26.630,00

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Liquidadas

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor apurado até o

Bimestre

4.035.835,25

4.035.835,25

% Mínimo a Aplicarno Exercício

15,00

Limite Constitucional Anual

27,59

% Aplicado até oBimestre

Total das despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente

0,00

CISCOPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO – VALORDISPENSA 002/2005- CONTRATO 004/2005

CONTRATADA – IMOBILIARIA PLENACLÁUSULA PRIMEIRA: Fica reajustado o valor do aluguel do imóvel, tendo como base o despacho da assessoria jurídica e da secretaria executiva, pelo índice do IGPM apurado no período num percentual de 10,8074%, passando o valor mensal do aluguel para R$ 1.794,28 (mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte oito centavos) e, o valor anual do contrato para R$ 21.531,36 (vinte um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contidas no instrumento contratual original.DATA DA ASSINATURA – 21/11/2018PRAZO DE VIGÊNCIA – 22/11/2018 à 09/11/2019.


EXTRATO DE CONTRATOS DE RATEIO

CONTRATO N° 007/2018 – PRIMEIRO TERMO ADITIVOCONTRATANTE: MUNICIPIO DE MERCEDESCONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do ParanáOBJETO – O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor do contrato de rateio nº 07/2018 em 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o artigo 65, §1º da Lei 8.666/93. Para dar cobertura ao contratado fica aditivado o valor de R$ 108.875,00 (cento e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais), passando o valor total do contrato para R$ 544.375,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais).Ficam inalteradas e em plena vigor as demais cláusulas do referido contrato.DATA DA ASSINATURA: 29/10/2018





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 276/2018OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de carimbos, borrachas, refil e tinta para carimbos, visando atender a demanda de todas as Secretarias Municipais, sendo que para o Fundo Municipal de Assistência Social será utilizado recursos do MDS, conforme Plano de Ação e Portaria 2300/2018. DATA DE ABERTURA: 20 de DEZEMBRO de 2018, às 08h30min. VALOR MÁXIMO: R$ 43.915,18 (quarenta e três mil novecentos e quinze reais e dezoito centavos).

- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: [email protected]




CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e DISK ÁGUA MARÍTIMA LTDA. OBJETO: Aquisição de água mineral. VALOR GLOBAL: R$ 13.207,24 (treze mil, duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos). Ata firmada em 28 de novembro de 2018, conforme conclusões do Pregão Presencial nº 12/2018.


EDIÇÃO9865 21


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R$ 1,00RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASSALDO

A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

3.022.074,82 12,63 75,29RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.911.176,5823.919.480,71 23.919.480,71 18.008.304,13 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES 23.875.080,7123.875.080,7123.875.080,71 23.875.080,7123.875.080,7123.875.080,71 2.945.352,822.945.352,822.945.352,82 12,3412,3412,34 16.636.055,7316.636.055,7316.636.055,73 69,6869,6869,68 7.239.024,987.239.024,987.239.024,98 RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.014.728,811.014.728,811.014.728,81 1.014.728,811.014.728,811.014.728,81 222.405,37222.405,37222.405,37 21,9221,9221,92 1.219.630,171.219.630,171.219.630,17 120,19120,19120,19 -204.901,36-204.901,36-204.901,36 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

IMPOSTOS IMPOSTOS 798.367,04798.367,04798.367,04 798.367,04798.367,04798.367,04 191.848,93191.848,93191.848,93 24,0324,0324,03 1.028.533,501.028.533,501.028.533,50 128,83128,83128,83 -230.166,46-230.166,46-230.166,46 IMPOSTOS

TAXAS TAXAS 165.361,77165.361,77165.361,77 165.361,77165.361,77165.361,77 29.950,7229.950,7229.950,72 18,1118,1118,11 184.633,27184.633,27184.633,27 111,65111,65111,65 -19.271,50-19.271,50-19.271,50 TAXAS

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 51.000,0051.000,0051.000,00 51.000,0051.000,0051.000,00 605,72605,72605,72 1,191,191,19 6.463,406.463,406.463,40 12,6712,6712,67 44.536,6044.536,6044.536,60 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES 268.000,00268.000,00268.000,00 268.000,00268.000,00268.000,00 45.065,9045.065,9045.065,90 16,8216,8216,82 242.596,80242.596,80242.596,80 90,5290,5290,52 25.403,2025.403,2025.403,20 CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA268.000,00268.000,00268.000,00 268.000,00268.000,00268.000,00 45.065,9045.065,9045.065,90 16,8216,8216,82 242.596,80242.596,80242.596,80 90,5290,5290,52 25.403,2025.403,2025.403,20 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL 224.377,52224.377,52224.377,52 224.377,52224.377,52224.377,52 17.977,2417.977,2417.977,24 8,018,018,01 93.868,8693.868,8693.868,86 41,8441,8441,84 130.508,66130.508,66130.508,66 RECEITA PATRIMONIAL

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 16.820,0016.820,0016.820,00 16.820,0016.820,0016.820,00 1.160,001.160,001.160,00 6,906,906,90 8.874,758.874,758.874,75 52,7652,7652,76 7.945,257.945,257.945,25 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO

VALORES MOBILIÁRIOS VALORES MOBILIÁRIOS 207.557,52207.557,52207.557,52 207.557,52207.557,52207.557,52 16.817,2416.817,2416.817,24 8,108,108,10 84.994,1184.994,1184.994,11 40,9540,9540,95 122.563,41122.563,41122.563,41 VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE SERVIÇOS 470.000,00470.000,00470.000,00 470.000,00470.000,00470.000,00 3.393,073.393,073.393,07 0,720,720,72 15.829,4815.829,4815.829,48 3,373,373,37 454.170,52454.170,52454.170,52 RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 470.000,00470.000,00470.000,00 470.000,00470.000,00470.000,00 3.393,073.393,073.393,07 0,720,720,72 15.829,4815.829,4815.829,48 3,373,373,37 454.170,52454.170,52454.170,52 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.189.941,1418.189.941,1418.189.941,14 18.189.941,1418.189.941,1418.189.941,14 2.649.064,532.649.064,532.649.064,53 14,5614,5614,56 14.993.226,5114.993.226,5114.993.226,51 82,4382,4382,43 3.196.714,633.196.714,633.196.714,63 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.596.891,809.596.891,809.596.891,80 9.596.891,809.596.891,809.596.891,80 1.241.800,371.241.800,371.241.800,37 12,9412,9412,94 7.451.194,737.451.194,737.451.194,73 77,6477,6477,64 2.145.697,072.145.697,072.145.697,07 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES5.898.749,345.898.749,345.898.749,34 5.898.749,345.898.749,345.898.749,34 1.001.707,381.001.707,381.001.707,38 16,9816,9816,98 5.339.336,135.339.336,135.339.336,13 90,5290,5290,52 559.413,21559.413,21559.413,21 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.500,005.500,005.500,00 5.500,005.500,005.500,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 5.500,005.500,005.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2.688.800,002.688.800,002.688.800,00 2.688.800,002.688.800,002.688.800,00 405.556,78405.556,78405.556,78 15,0815,0815,08 2.202.695,652.202.695,652.202.695,65 81,9281,9281,92 486.104,35486.104,35486.104,35 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.708.033,243.708.033,243.708.033,24 3.708.033,243.708.033,243.708.033,24 7.446,717.446,717.446,71 0,200,200,20 70.903,9170.903,9170.903,91 1,911,911,91 3.637.129,333.637.129,333.637.129,33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEMAIS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.708.033,243.708.033,243.708.033,24 3.708.033,243.708.033,243.708.033,24 7.446,717.446,717.446,71 0,200,200,20 70.903,9170.903,9170.903,91 1,911,911,91 3.637.129,333.637.129,333.637.129,33 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL 44.400,0044.400,0044.400,00 44.400,0044.400,0044.400,00 76.722,0076.722,0076.722,00 172,80172,80172,80 1.372.248,401.372.248,401.372.248,40 3.090,653.090,653.090,65 -1.327.848,40-1.327.848,40-1.327.848,40 RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS 44.400,0044.400,0044.400,00 44.400,0044.400,0044.400,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 44.400,0044.400,0044.400,00 ALIENAÇÃO DE BENS

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 44.400,0044.400,0044.400,00 44.400,0044.400,0044.400,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 44.400,0044.400,0044.400,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,000,000,00 0,000,000,00 76.722,0076.722,0076.722,00 0,000,000,00 1.372.248,401.372.248,401.372.248,40 0,000,000,00 -1.372.248,40-1.372.248,40-1.372.248,40 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,000,000,00 0,000,000,00 76.722,0076.722,0076.722,00 0,000,000,00 846.537,00846.537,00846.537,00 0,000,000,00 -846.537,00-846.537,00-846.537,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 525.711,40525.711,40525.711,40 0,000,000,00 -525.711,40-525.711,40-525.711,40 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

—RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) — — — —— —

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 23.919.480,71 23.919.480,71 3.022.074,82 12,63 18.008.304,13 75,29 5.911.176,58

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária MOBILIÁRIA 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Mobiliária

Continua 1/3Município de SAO PEDRO DO IGUACU - PR





Continuação 2/3

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreNo Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

2.886.939,07 14.709.050,903.104.336,76 9.637.701,37 12.464.709,62 13.728.214,6222.679.663,71 27.173.760,52 17.536.059,15DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

22.026.583,14DESPESAS CORRENTES 23.490.193,40 2.638.501,76 7.761.414,42 2.802.639,15 13.951.311,18 9.538.882,22 12.974.411,9015.728.778,98

12.750.922,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.043.357,37 1.692.857,44 4.578.949,08 1.692.857,44 8.464.408,29 4.578.949,08 7.655.713,508.464.408,29

17.560,96 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 560,96 0,00 560,96 0,00 0,00 560,96 0,000,00

9.258.099,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.446.275,07 945.644,32 3.181.904,38 1.109.781,71 5.486.902,89 4.959.372,18 5.318.698,407.264.370,69

503.080,57DESPESAS DE CAPITAL 3.533.567,12 465.835,00 1.726.286,95 84.299,92 757.739,72 2.775.827,40 753.802,721.807.280,17

470.284,36 INVESTIMENTOS 3.469.707,58 465.835,00 1.725.060,11 84.299,92 695.107,02 2.774.600,56 691.170,021.744.647,47

32.796,21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTODA DÍVIDA

63.859,54 0,00 1.226,84 0,00 62.632,70 1.226,84 62.632,7062.632,70

150.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000,00

150.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000,00

————— — —— —DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

2.886.939,0722.679.663,71 27.173.760,52 3.104.336,76 14.709.050,909.637.701,37 12.464.709,6217.536.059,15 13.728.214,62SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASSALDO

A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Contratual CONTRATUAL 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária MOBILIÁRIA 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Mobiliária

Contratual CONTRATUAL 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 23.919.480,71 23.919.480,71 3.022.074,82 12,63 18.008.304,13 75,29 5.911.176,58

0,00

—

—863.958,56

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 5.911.176,58

—

23.919.480,71

—

1.564.297,75

23.919.480,71

— —

—

12,63

—

—

75,29

—

—

—

3.022.074,82 18.008.304,13

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

——

— —

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais — 1.564.297,75 — — 863.958,56 — —

——0,00——0,00—Reabertura de Créditos Adicionais

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 — — —

0,00

Continua 2/3






Continuação 3/3

FONTE:



ALDOIR ZAMPIVA

PREFEITO


CONTROLE INTERNO

ANDRÉ ADRIANO MARQUES ÉDERSON MARQUES SPECH


Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 846.655,39

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreNo Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.886.939,0722.679.663,71 27.173.760,52 3.104.336,76 14.709.050,909.637.701,37 12.464.709,6217.536.059,15 13.728.214,62SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

4.280.089,51472.244,98

RESERVA DO RPPS 0,00 ——— —— — —0,00 0,00 0,00

3.299.253,23— — —SUPERÁVIT (XIII)

2.886.939,0722.679.663,71 27.173.760,52

—

3.104.336,76 18.008.304,13

—

— 18.008.304,13 — 18.008.304,13

—

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Município de SAO PEDRO DO IGUACU - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.679.663,71 27.173.760,52 3.104.336,76 17.536.059,15 100,00 9.637.701,37 2.886.939,07 14.709.050,90 100,00 12.464.709,622.529.390,80447.196,511.499.606,624.444.078,943.624.000,00Administração 551.514,76 16,79 17,20 1.914.688,142.944.472,32

1.918.246,90359.409,73994.049,502.316.539,68463.422,13Administração Geral 13,21 13,04 1.392.342,283.310.589,182.715.900,00

523.820,4667.078,19428.169,30523.820,4667.078,19Administração Financeira 2,99 3,56 428.169,30951.989,76715.600,00

41.985,538.337,8428.400,5944.599,417.902,20Controle Interno 0,25 0,29 31.014,4773.000,0075.000,00

5.476,124.257,9120.023,885.476,124.257,91Formação de Recursos Humanos 0,03 0,04 20.023,8825.500,0026.500,00

0,000,0017.000,000,000,00Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 17.000,0017.000,0017.000,00

39.861,798.112,8411.963,3554.036,658.854,33Transporte Rodoviário 0,31 0,27 26.138,2166.000,0074.000,00

840.635,52179.895,00914.173,871.968.021,021.729.869,00Assistência Social 192.311,57 6,01 5,72 1.127.385,501.053.847,15

310.754,5659.696,49268.214,39340.885,6173.212,80Administração Geral 1,94 2,11 298.345,44609.100,00592.500,00

9.281,861.519,7135.039,1833.960,8210.559,77Assistência ao Idoso 0,19 0,06 59.718,1469.000,0084.500,00

0,000,006.000,000,000,00Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 6.000,006.000,0010.000,00

69.311,3121.743,23149.253,47114.181,5318.525,70Assistência à Criança e ao Adolescente 0,65 0,47 194.123,69263.435,00277.435,00

451.287,7996.935,57455.666,83564.819,1990.013,30Assistência Comunitária 3,22 3,07 569.198,231.020.486,02765.434,00

59.446,8511.985,6030.553,1590.000,0090.000,00Previdência Social 11.985,60 0,34 0,40 30.553,1559.446,85

59.446,8511.985,6030.553,1559.446,8511.985,60Previdência do Regime Estatutário 0,34 0,40 30.553,1590.000,0090.000,00

4.785.962,43924.960,682.109.685,457.391.277,176.527.903,01Saúde 918.904,31 30,12 32,54 2.605.314,745.281.591,72


4.617.853,10878.831,181.962.966,035.103.621,81893.734,81Atenção Básica 29,10 31,39 2.448.734,747.066.587,846.264.480,02

47.004,5021.070,0047.291,4955.475,50110,00Vigilância Sanitária 0,32 0,32 55.762,49102.766,9957.618,99

21.465,697.823,7215.038,3121.465,697.823,72Vigilância Epidemiológica 0,12 0,15 15.038,3136.504,0036.504,00

3.939.502,05873.433,271.897.560,906.213.850,305.852.876,40Educação 621.926,52 24,61 26,78 2.274.348,254.316.289,40

49.120,000,000,0049.120,000,00Administração Geral 0,28 0,33 0,0049.120,000,00

20.941,296.031,837.839,8722.160,135.933,03Formação de Recursos Humanos 0,13 0,14 9.058,7130.000,0028.500,00

3.211.554,01724.895,511.464.065,283.386.155,01589.728,51Ensino Fundamental 19,31 21,83 1.638.666,284.850.220,294.591.339,31

50.172,4712.797,873.525,32110.229,400,00Ensino Médio 0,63 0,34 63.582,25113.754,72113.754,72

582.398,78127.752,01407.953,19720.102,9024.677,80Educação Infantil 4,11 3,96 545.657,311.128.056,091.069.583,17

25.315,501.956,0514.177,2428.521,961.587,18Educação Especial 0,16 0,17 17.383,7042.699,2049.699,20

64.332,4819.282,5840.699,47155.500,00144.000,00Cultura 36.277,18 0,65 0,44 91.167,52114.800,53


12.057,4510.007,4512.792,5558.707,4527.600,00Difusão Cultural 0,33 0,08 59.442,5571.500,0056.500,00

1.657.251,53258.106,341.907.250,754.131.638,932.827.085,30Urbanismo 323.468,19 12,68 11,27 2.474.387,402.224.388,18

672.385,64136.018,13411.509,31678.975,64128.186,78Administração Geral 3,87 4,57 418.099,311.090.484,951.200.500,00

172.767,990,001.042.646,39523.232,310,00Infra-Estrutura Urbana 2,98 1,17 1.393.110,711.565.878,70100.000,00

Continua 1/3Município de SAO PEDRO DO IGUACU - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO




INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 2/3

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.679.663,71 27.173.760,52 3.104.336,76 17.536.059,15 100,00 9.637.701,37 2.886.939,07 14.709.050,90 100,00 12.464.709,621.657.251,53258.106,341.907.250,754.131.638,932.827.085,30Urbanismo 323.468,19 12,68 11,27 2.474.387,402.224.388,18

215.547,4248.963,32202.120,78261.747,9946.717,84Serviços Urbanos 1,49 1,47 248.321,35463.868,77476.808,61

596.550,4873.124,89250.974,27760.432,24148.563,57Transporte Rodoviário 4,34 4,06 414.856,031.011.406,511.049.776,69

2.125,600,002.000,0025.000,0011.000,00Habitação 0,00 0,13 0,01 22.874,4023.000,00

2.125,600,002.000,0023.000,000,00Habitação Urbana 0,13 0,01 22.874,4025.000,0011.000,00

17.719,119.500,00219.016,92487.736,039.000,00Gestão Ambiental 9.500,00 1,53 0,12 470.016,92268.719,11

17.719,119.500,00219.016,92268.719,119.500,00Preservação e Conservação Ambiental 1,53 0,12 470.016,92487.736,039.000,00

247.953,9646.482,91347.562,77674.800,00768.700,00Agricultura 73.398,48 1,87 1,69 426.846,04327.237,23


4.130,852.753,903.476,6016.523,400,00Extensão Rural 0,09 0,03 15.869,1520.000,0040.000,00

118.403,6014.377,2940.912,38172.087,6244.007,96Promoção da Produção Agropecuária 0,98 0,80 94.596,40213.000,00212.000,00

0,000,0010.000,000,000,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 10.000,0010.000,0050.000,00

60.326,9111.624,7644.037,96104.364,87333.500,00Comércio e Serviços 11.624,76 0,34 0,41 44.037,9660.326,91


0,000,002.000,000,000,00Promoção Industrial 0,00 0,00 2.000,002.000,0060.000,00

0,000,003.000,000,000,00Promoção Comercial 0,00 0,00 3.000,003.000,0073.000,00

0,000,00864,870,000,00Comercialização 0,00 0,00 864,87864,8785.000,00

0,000,002.000,000,000,00Turismo 0,00 0,00 2.000,002.000,0010.000,00

0,000,00341.140,39600.140,390,00Transporte 259.000,00 1,48 0,00 600.140,39259.000,00

0,000,00341.140,39259.000,00259.000,00Transporte Rodoviário 1,48 0,00 600.140,39600.140,390,00

215.882,7545.328,8168.840,70383.259,54318.700,00Desporto e Lazer 35.282,78 1,79 1,47 167.376,79314.418,84

215.882,7545.328,8168.840,70314.418,8435.282,78Desporto Comunitário 1,79 1,47 167.376,79383.259,54318.700,00

288.520,9159.142,6165.572,42354.093,33293.030,00Encargos Especiais 59.142,61 1,65 1,96 65.572,42288.520,91

62.632,700,00430,6362.632,700,00Serviço da Dívida Interna 0,36 0,43 430,6363.063,3349.000,00

225.888,2159.142,6165.141,79225.888,2159.142,61Outros Encargos Especiais 1,29 1,54 65.141,79291.030,00244.030,00

Continua 2/3


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO




INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 3/3

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.679.663,71 27.173.760,52 3.104.336,76 17.536.059,15 100,00 9.637.701,37 2.886.939,07 14.709.050,90 100,00 12.464.709,620,000,00150.000,00150.000,00150.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00

FONTE:

14.709.050,902.886.939,079.637.701,3717.536.059,153.104.336,7627.173.760,5222.679.663,71

PREFEITO


ALDOIR ZAMPIVA



CONTROLE INTERNO

ÉDERSON MARQUES SPECH


TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 12.464.709,62


1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Art. 18, IN 36/2009 - TCE/PR R$ 1,00 PREVISÃO

RECEITAS ATUALIZADA Até o Bimestre %(a) (b) (b/a)

RECEITAS CORRENTES 23.875.080,71 16.636.055,73 340,26 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.728,81 1.219.630,17 120,19 Contribuições 268.000,00 242.596,80 90,52 Receita Patrimonial 224.377,52 93.868,86 41,84 Receita de Serviços 470.000,00 15.829,48 3,37 Transferências Correntes 18.189.941,14 14.993.226,51 82,43 Outras Receitas Correntes 3.708.033,24 70.903,91 1,91 RECEITAS DE CAPITAL 44.400,00 1.372.248,40 3.090,65 Operações de Crédito - - - Alienação de Bens 44.400,00 - - Transferencias de Capital - 1.372.248,40 - TOTAL 23.919.480,71 18.008.304,13 75,29

PREVISÃORECURSOS DESTINADOS AO FMDCA/ECA/CMDCA ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a)RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 269.935,00 69.311,31 26,31 Transferências de Recursos da União - - - Transferência de Recursos do Estado - - - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA 6.500,00 - - Complementação com Recursos Próprios do Município 263.435,00 69.311,31 26,31 TOTAL 269.935,00 69.311,31 26,31

SALDO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESRECALCULADO EM

31/12/2017 Até o Bimestre SALDO A UTILIZAR(a) (b) (a-b)

Recursos Ordinários Livres Reprogramados para o FMDCA/ECA/CMDCA - FONTE 000 - - -

Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA - FONTE 880 23.682,52 - 23.682,52 TOTAL 23.682,52 - 23.682,52

DOTAÇÃODESPESAS DO FMDCA/ECA/CMDCA ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a)DESPESAS CORRENTES 260.435,00 69.311,31 26,61 Pessoal e Encargos Sociais 113.500,00 52.370,19 46,14 Juros e Encargos da Dívida - - - Outras Despesas Correntes 146.935,00 16.941,12 11,53 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 - - Investimentos 3.000,00 - - Inversões Financeiras - - - Amortização da Dívida - - - TOTAL 263.435,00 69.311,31 26,31

DOTAÇÃODESPESAS DO FMDCA/ECA/CMDCA POR SUBFUNÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente 263.435,00 69.311,31 26,31

- - TOTAL 263.435,00 69.311,31 26,31 Fonte: Departamento de Contabilidade

São Pedro do Iguaçu, 28/11/2018.

Francisco Dantas de Souza Neto

PREFEITO

Éderson Marques Spech

CONTADOR - CRC/PR - 050181/O-8

Marley Marcia Morch Lubaski

SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

André Adriano Marques

CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU-PRRELATÓRIO DE GESTÃO

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA/ECA/CMDCAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITAS REALIZADAS


EDIÇÃO986522


EDIÇÃO9865 23


EDIÇÃO986524

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o Bimestre(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(g)

%(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(f) = (e/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.569.230,00 2.569.401,23 1.841.381,30 71,6771,671.841.381,30

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

13.2- Com Ensino Fundamental 2.569.230,00 2.569.401,23 1.841.381,30 71,6771,671.841.381,30

14- OUTRAS DESPESAS 130.000,00 130.000,00 60.000,00 46,1546,1560.000,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

14.2- Com Ensino Fundamental 130.000,00 130.000,00 60.000,00 46,1546,1560.000,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

RECEITAS DO ENSINO

798.367,04 128,83798.367,04 191.848,93 1.028.533,501- RECEITAS DE IMPOSTOS

142.743,86 271,89142.743,86 76.124,19 388.107,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

116.920,12 301,17116.920,12 70.175,16 352.128,85 1.1.1- IPTU

25.823,74 139,3225.823,74 5.949,03 35.978,15 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

185.816,95 111,54185.816,95 29.379,67 207.252,42 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

154.671,78 133,99154.671,78 29.379,67 207.252,42 1.2.1- ITBI

31.145,17 0,0031.145,17 0,00 0,00 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

241.426,21 89,47241.426,21 41.312,31 216.005,87 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

236.359,80 90,62236.359,80 41.109,32 214.183,82 1.3.1- ISS

5.066,41 35,965.066,41 202,99 1.822,05 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

228.380,02 95,09228.380,02 45.032,76 217.168,21 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

228.380,02 95,09228.380,02 45.032,76 217.168,21 1.4.1- IRRF

0,000,00 0,00 0,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)

0,000,00 0,00 0,00 1.5.1- ITR

0,000,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

17.490.463,08 79,8617.490.463,08 2.511.379,46 13.967.320,722- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

10.027.931,06 72,5510.027.931,06 1.076.097,22 7.275.388,52 2.1- Cota-Parte FPM

9.338.747,22 73,969.338.747,22 1.076.097,22 6.906.804,03 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

689.183,84 53,48689.183,84 0,00 368.584,49 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e

6.400.846,00 90,736.400.846,00 1.195.470,45 5.807.592,84 2.2- Cota-Parte ICMS

49.582,33 76,0149.582,33 7.537,26 37.686,30 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

89.792,25 114,2389.792,25 20.412,69 102.566,43 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação

187.892,67 111,45187.892,67 197.261,47 209.404,98 2.5- Cota-Parte ITR

734.418,77 72,80734.418,77 14.600,37 534.681,65 2.6- Cota-Parte IPVA

0,000,00 0,00 0,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

81,993- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 18.288.830,12 18.288.830,12 2.703.228,39 14.995.854,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

9,2521.815,52 818,25 2.017,684- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO

21.815,52

81,30476.137,56 76.331,22 387.112,495- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 476.137,56

92,33210.000,00 36.084,87 193.893,98 5.1- Transferências do Salário - Educação 210.000,00

75,38255.137,56 40.094,02 192.315,44 5.2- Outras Transferências do FNDE 255.137,56

8,2111.000,00 152,33 903,07 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 11.000,00

797,73300,00 471,07 2.393,186- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 300,00

0,00_ 0,00 0,00 0,00 6.1- Transferências de Convênios

797,73300,00 471,07 2.393,18 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 300,00

0,00_ 0,00 0,00 0,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,0012.400,00 0,00 0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 12.400,00

76,679- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8)

510.653,08 510.653,08 77.620,54 391.523,35

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

FUNDEB

80,943.360.257,53 502.275,74 2.719.746,6510- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.360.257,53

73,961.867.749,10 215.219,39 1.381.360,56 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.867.749,10

90,731.280.166,92 239.094,05 1.161.518,39 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.280.166,92

76,019.916,44 1.507,44 7.537,20 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 9.916,44

114,2217.958,80 4.082,52 20.513,25 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 17.958,80

111,4437.582,15 39.452,27 41.880,94 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 37.582,15

72,80146.884,12 2.920,07 106.936,31 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 146.884,12

81,842.699.230,00 406.833,17 2.208.984,8011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.699.230,00

86,082.559.000,00 405.556,78 2.202.695,65 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.559.000,00

0,00129.800,00 0,00 0,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 129.800,00

60,3010.430,00 1.276,39 6.289,15 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.430,00

64,53-801.257,53 -96.718,96 -517.051,0012- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -801.257,53

0,00_ 0,00 0,00 0,00ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

64,53801.257,53 96.718,96 517.051,00DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 801.257,53





OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d) Até o Bimestre

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(g)

%(h) = (g/d)x100

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS

%(f) = (e/d)x100

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO

216.000,00 237.147,22 179.577,58 75,7291,08216.000,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

275.437,56 326.268,07 187.026,57 57,3290,83296.351,38

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)

491.437,56 563.415,29 366.604,15 65,0790,94512.351,38

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 5.852.876,40 6.159.152,33 3.806.392,31 61,8067,244.141.118,79

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o Bimestre(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(g)

%(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(f) = (e/d)x100

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 2.699.230,00 2.699.401,23 1.901.381,30 70,4470,441.901.381,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Bimestre

(e)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(g)

%(h) = (g/d)x100

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESA EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 925.283,53 983.756,45 490.900,32 49,90579.581,77 58,92

22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00 0,00

22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 925.283,53 983.756,45 490.900,32 49,90579.581,77 58,92

23- ENSINO FUNDAMENTAL 4.407.655,31 4.581.980,59 2.927.946,55 63,903.029.025,51 66,11

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.699.230,00 2.699.401,23 1.901.381,30 70,441.901.381,30 70,44

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.708.425,31 1.882.579,36 1.104.977,02 58,691.246.116,85 66,19

23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas 0,00 -78.411,77 0,00-118.472,64 0,00

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,000,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,000,00 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,000,00 0,00

27- OUTRAS 28.500,00 30.000,00 20.941,29 69,8020.160,13 67,20

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24+ 25 + 26 + 27)

5.361.438,84 5.595.737,04 3.439.788,16 61,473.628.767,41 64,85

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 185,58

17.1- FUNDEB 60% 171,23

17.2- FUNDEB 40% 14,35

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 185,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 185,58

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² 185,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -517.051,00

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb) 6.289,15

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 185,58

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 13.548,50

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) -497.027,77

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 3.915.874,64

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,11

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18) 1.901.195,72

19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 83,35

19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 2,72

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 13,93





CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALÁRIO EDUCAÇÃOFUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 185,58 21.147,2247- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.202.695,65 193.893,9848- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.727.455,90 179.577,58 48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 1.710.601,70 179.577,58 48.2- RESTOS A PAGAR 16.854,20 0,0049- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 6.289,15 728,2850- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 481.714,48 36.191,9051- (+) AJUSTES 0,00 0,00 51.1- RETENCOES 0,00 0,00 51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,0052- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 481.714,48 36.191,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS CANCELADO EM 2018(g)SALDO ATÉ O BIMESTRE

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 345.633,67 0,00

CONTROLE INTERNO

ALDOIR ZAMPIVA





PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECHFRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

%(b/a)*100

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 798.367,04 798.367,04 1.028.533,50 128,83

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 116.920,12 116.920,12 352.128,85 301,17

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 154.671,78 154.671,78 207.252,42 133,99

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 236.359,80 236.359,80 214.183,82 90,62

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 228.380,02 228.380,02 217.168,21 95,09

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 14.116,85 14.116,85 2.527,63 17,91

Dívida Ativa dos Impostos 30.529,16 30.529,16 28.207,52 92,40

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 17.389,31 17.389,31 7.065,05 40,63

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 16.801.279,24 16.801.279,24 13.598.736,23 80,94

Cota-Parte FPM 9.338.747,22 9.338.747,22 6.906.804,03 73,96

Cota-Parte ITR 187.892,67 187.892,67 209.404,98 111,45

Cota-Parte IPVA 734.418,77 734.418,77 534.681,65 72,80

Cota-Parte ICMS 6.400.846,00 6.400.846,00 5.807.592,84 90,73

Cota-Parte IPI-Exportação 89.792,25 89.792,25 102.566,43 114,23

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 49.582,33 49.582,33 37.686,30 76,01

Desoneração ICMS (LC 87/96) 49.582,33 49.582,33 37.686,30 76,01

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 17.599.646,28 17.599.646,28 14.627.269,73 83,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (d)

%(d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 714.422,50 714.422,50 1.239.816,13 173,54

Provenientes da União 701.010,50 701.010,50 1.106.874,65 157,90

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 113.260,12

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 13.412,00 13.412,00 19.681,36 146,74

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 45.900,00 45.900,00 1.171,65 2,55

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 760.322,50 760.322,50 1.240.987,78 163,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre

(f)%

(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADASAté o Bimestre

(g)%

(g/e)*100

DESPESAS CORRENTES 6.495.396,44 7.033.407,09 5.053.980,36 71,86 4.676.251,07 66,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 3.622.992,82 3.857.293,10 2.705.586,42 70,14 2.705.586,42 70,14

Juros e Encargos da Dívida 560,96 560,96 0,00 0,00 0,00 0,00





DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre

(f)%

(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADASAté o Bimestre

(g)%

(g/e)*100

DESPESAS CORRENTES 6.495.396,44 7.033.407,09 5.053.980,36 71,86 4.676.251,07 66,49

Outras Despesas Correntes 2.871.842,66 3.175.553,03 2.348.393,94 73,95 1.970.664,65 62,06

DESPESAS DE CAPITAL 32.506,57 357.870,08 227.611,36 63,60 109.711,36 30,66

Investimentos 31.710,36 357.073,87 227.611,36 63,74 109.711,36 30,73

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 796,21 796,21 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]

6.527.903,01

DOTAÇÃOINICIAL

0,00

671.287,28

5.856.615,73

7.391.277,17

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00

1.018.549,39

6.372.727,78

5.281.591,72

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f)

0,00

876.834,18

4.404.757,54

71,46

% (h/IVf)*100

0,00

16,60

83,40 4.035.835,25

4.785.962,43

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (i)

0,00

750.127,18

0,00

0,00

10,26

9,37

0,00

0,89

0,00

5,42

0,00

0,00

0,00

15,67

64,75

% (i/IVg)*100

84,33

27,59

-1.841.744,79

0,00

0,00

671.287,28

659.187,28

0,00

12.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.018.549,39

947.949,39

0,00

70.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617.294,86

574.624,86

0,00

42.670,00

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,69

10,88

0,00

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

490.923,86

448.253,86

0,00

42.670,00

0,00

259.203,32

0,00

0,00

0,01

4,91259.203,32

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE





DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até Bimestre(l)

%(l/Total l)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até Bimestre(m)

%(m/Total m)*100

Atenção Básica 6.264.480,02 7.066.587,84 5.103.621,81 96,63 4.617.853,10 96,49

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 57.618,99 102.766,99 55.475,50 1,05 47.004,50 0,98

Vigilância Epidemiológica 36.504,00 36.504,00 21.465,69 0,41 21.465,69 0,45

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 169.300,00 185.418,34 101.028,72 1,91 99.639,14 2,08

TOTAL 6.527.903,01 7.391.277,17 5.281.591,72 100,00 4.785.962,43 100,00

CONTROLE INTERNO

ALDOIR ZAMPIVA





PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECHFRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DECAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00Diferença de limite não cumprido em 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOSANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME

ARTIGOS 25 E 26

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSSALDO INICIAL

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)

SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

SALDO FINAL (NÃO APLICADO)




RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 25/2018. SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Instrumento de Gestão: Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física – Financeira do SUAS/2017. O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Federal nº 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e na Lei Municipal nº 3.241/2013; Considerando os e-mails recebidos do Escritório Regional de Toledo com orientações e prazos para o preenchimento e finalização do Instrumento de Gestão: Demonstrativo Sintético Anual da Execução Financeira do SUAS/2017; Considerando a apresentação do Instrumento de Gestão: Demonstrativo Sintético Anual da Execução Financeira do SUAS/2017, realizada pelo Contador e Coordenador da Gestão dos Fundos Especiais, Altamir Mücke e pela Assistente Social e Coordenadora do Monitoramento, Informação e Avaliação, Arilde Demarco; e Considerando a deliberação do Plenário do CMAS na Reunião Ordinária realizada no dia 28 de Novembro de 2018. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física-Financeira do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2017, referente aos Serviços/Programas. Art. 2º - Aprovar a Prestação de Contas do IGDPBF - Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família que compõe o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física-Financeira do SUAS/2017. Art. 3º - Aprovar a Prestação de Contas do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social que compõe o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Física-Financeira do SUAS/2017. Art. 4º - Fica o Presidente do CMAS responsável pela finalização, por meio eletrônico, do referido Instrumento de Gestão, no que se refere à competência do CMAS, dentro do prazo estabelecido, que é 23/12/2018. Art. 5º - Os casos não previstos nesta Resolução Normativa serão resolvidos pelo Plenário do CMAS. Art. 6º - Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Palotina, 28 de Novembro de 2018. JULIO CESAR ROSSETTO, Presidente do CMAS, Gestão 28/09/2018 à 28/09/2019.


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•1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo-PR

Mario Lopes dos Santos Filho - Agente DelegadoRua Almirante Barroso, 2.990- ToledolPR - CNPJ 77.837.10210001-90- Fone: 0",,(45)-3055-4080

toledoregistroim6veis [email protected]: www.lsriloledo.com.br

Edital de Intimação

MarioLopesdosSantosFilho.AgenteDelegadodo 10

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca deToledo-PR.naformada Lei

. Faz saber a todos que, a pedido da credorafiduciária, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, instituiçãofinanceira sob a fonma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, comsede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília-DF, representada por seuprocurador substabelecido, fica intimado o devedor/fiduciante, Sr. MAl CO BORGESLAURENTINO, brasileiro, solteiro, maior, capaz, industriário, residente e domiciliado áRua Mate Laranjeira, nO 3169, Pinheirinho, Toledo-PR, RG 9.839.785-0-PR, CPF010.529.169-29, no Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de UnidadeIsolada e Mútuo com Obrigações e Alienacão Fiduciária - Carta de Crédito Individual -FGTS - Programa Minha Casa. Minha Vida Com Utilizacão dos Recursos da ContaVinculada do FGTS dos Devedores Fiduciantes nO855550237220. firmado nesta cidadeem 08/06/2010. bem como no Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigacões.com Sub-Rogacão de Dívida Imobiliária e Ratificacão de Cláusulas e da GarantiaFiduciária - Sistema Financeiro da Habitacão - SFH nO855550237220. firmado nestacidade em data de 08/12/2014, gue constituíram a garantia fiduciária registrada sob osR,4 e R.6, na Matricula nO46.511, deste Servico Predial. relativa ao Lote Urbano nO267.com a área de 250,00m2• da Quadra nO 112, oriundo da Chácara nO63/64.E. daSubdivisão dos Lotes Rurais nOs20 a 26. 33, 34 e 37. do Perimetro "AOda FazendaBrjtãnia. localizado neste Municlpio e Comarca de Toledo-PR. a comparecer a este 1°Servico de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo-PR. no prazo de 15 (guinze)dias, para cumprir suas obrigações contratuais de pagamentos com relacão aofinanciamento. contraído perante à credora acima mencionada. Para que chegue aoconhecimento de todos, expediu-se este Edital que será fixado em local de fácil acessoaos usuários desta Serventia Imobiliária, e publicado em jornal local por 03 (três) diasconsecutivos, ficando, a partir desta data, o devedorlfiduciante supra qualificado, sujeitoàs sanções previstas no ~ 4° ao ~ 7° do artigo 26 da Lei nO9.514/97. Toledo-PR, 09 deoutubro de 2018.

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Agente Delegado


DECRETO nº 118, de 28 de novembro de 2018. Homologa resultado do Pregão Presencial nº. 054/2018 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T AArt. 1º Fica homologado o Processo Licitatório nº 067/2018, modalidade Pregão nº 054/2018, sistema presencial, tipo menor preço, de acordo com resultado exarado pelo pregoeiro, que o objeto deve ser adjudicado às empresas: Miorando & Cia Ltda, Mundial Fogos Ltda ME e Carlos Lonien Instalações Elétricas ME. Ficando autorizado o órgão competente do Município, a expedição dos documentos respectivos para plena consolidação dos objetivos da licitação supramencionada.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 28 de novembro de 2018. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE TOLEDO

2ª VARA CÍVEL DE TOLEDO - PROJUDI Rua Almirante Barroso, nº 3.202, Centro Cívico – Toledo/PR –

CEP: 85.905-010 – Fone: (45) 3378-6661 Fátima I. Felipetto Denise Inês Stülp Ivete T. Felipetto Escrivã Juramentada Juramentada

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

CITAÇÃO de: JUSSARA NACIRA PRATIS DE QUEIROZ, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 237.914.702-72 e TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, para, querendo, contestarem a ação de Usucapião sob nº. 0008750-96.2010.8.16.0170, que tramita na 2ª Vara Cível de Toledo, movida por IVONE BASTIAN em face do ESPÓLIO DE DIVA MARGARIDA BECKER ZENNI e CLÉCIO ZENNI FILHO representado(a) por FRANCISCO ZENNI GUERIOS, no prazo de quinze (15) dias, que começará fluir após o decurso do prazo do edital, por intermédio de advogado, sob pena de revelia, referente ao imóvel “Lote Urbano nº 06, da Quadra nº 867, com área de 525,00m² (trezentos metros quadrados), situado no Loteamento Vila Becker, de matrícula nº 13.921 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo - PR”. REQUERENTE: Ivone Bastian. REQUERIDO: Espólio de Diva Margarida Becker Zenni e Clécio Zenni Filho Representado(a) por Francisco Zenni Guerios. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do CPC: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB). Toledo, Paraná, 19 de outubro de 2018. Nada mais ___________________________, escrivã/juramentada.

DENISE TEREZINHA CORRÊA DE MELO KRUEGER Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE TOLEDO

2ª VARA CÍVEL DE TOLEDO - PROJUDI Rua Almirante Barroso, nº 3.202, Centro Cívico – Toledo/PR –

CEP: 85.905-010 – Fone: (45) 3378-6661 Fátima I. Felipetto Denise Inês Stülp Ivete T. Felipetto Escrivã Juramentada Juramentada

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

CITAÇÃO de: JUSSARA NACIRA PRATIS DE QUEIROZ, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 237.914.702-72 e TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, para, querendo, contestarem a ação de Usucapião sob nº. 0008750-96.2010.8.16.0170, que tramita na 2ª Vara Cível de Toledo, movida por IVONE BASTIAN em face do ESPÓLIO DE DIVA MARGARIDA BECKER ZENNI e CLÉCIO ZENNI FILHO representado(a) por FRANCISCO ZENNI GUERIOS, no prazo de quinze (15) dias, que começará fluir após o decurso do prazo do edital, por intermédio de advogado, sob pena de revelia, referente ao imóvel “Lote Urbano nº 06, da Quadra nº 867, com área de 525,00m² (trezentos metros quadrados), situado no Loteamento Vila Becker, de matrícula nº 13.921 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo - PR”. REQUERENTE: Ivone Bastian. REQUERIDO: Espólio de Diva Margarida Becker Zenni e Clécio Zenni Filho Representado(a) por Francisco Zenni Guerios. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do CPC: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB). Toledo, Paraná, 19 de outubro de 2018. Nada mais ___________________________, escrivã/juramentada.

DENISE TEREZINHA CORRÊA DE MELO KRUEGER Juíza de Direito


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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO – OBJETO E VALORCONTRATO N° 127/2018-TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018

CONTRATANTE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁCONTRATADA – CONATOS MERCANTIL EIRELICLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 25% na quantidade dos itens explícitos no contrato.

LOTE ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA/MODELO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Mini sanduíche ( pão com 25gr) sem margarina, com presunto, queijo, alface e ou legumes, patê de frango e ou outros.

U 500 LA SALLE 1,27 635,00

2

Pedaço de bolo de chocolate, cenoura, laranja e/ou coco, todos com cobertura medindo 5cm x 5cm

U 200 LA SALLE 1,14 228,00

3Mini pastéis de vento com recheio de carne

U 500 LA SALLE 0,51 255,00

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para dar cobertura ao presente contrato, fica aditivado o valor de R$ 1.118,00 (mil cento e dezoito reais) passando o valor total do contrato para R$ 7.387,60 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do referido contrato.DATA DA ASSINATURA – 28/11/2018PRAZO DE VIGÊNCIA – 29/11/2018 á 05/08/2019.


PORTARIA nº 380/2018. Data: 28 de novembro de 2.018. Súmula: Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato Administrativo. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, acolhendo os termos da Recomendação nº 16/2017 e TAC 03/2018, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo/PR – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, e nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, R E S O L V E Art. 1º Designar as Srªs. Ana Cristina Haehner Pinheiro da Silva, servidor de cargo efetivo de Professor de Licenciatura Plena + Especialização e Angela Maria Bertoldo Caldeira de Oliveira, servidor de cargo efetivo de Secretário Escolar, para exercer a função de fiscais de contratos, Dalva Marques Higa, servidor de cargo efetivo de Professor de Licenciatura Plena + Especial e Nara Regina Alves Fusco, servidor do cargo de Chefe de Gabinete (cargo efetivo de Assistente Administrativo) para exercer função, como fiscais substitutas dos Contratos Administrativo de Compras nºs. 249, 250, 251, 252, 253, 254,255, 256, 257, 258 e 259/2018, vinculados ao Processo Licitatório nº 065/2018 – Pregão Presencial n 053/2018, firmados com as empresas Anderpel Papelaria Ltda, CNPJ/MF n.º 85.514.214/0001-39, Cleusa Aparecida Dechechi Chambó ME, CNPJ/MF n.º 00.893.381/0001-85, Dígito Informática Ltda, CNPJ/MF nº 00.061.511/0001-13, Livraria Barão Ltda EPP, CNPJ/MF n.º 75.470.849/0001-28, LL Livraria Ltda ME, CNPJ/MF n.º 78.714.888/0001-11, Maqpel Papelaria e Equipamentos Ltda, CNPJ/MF n.º 30.320.176/0001-91, Maradal Eireli ME, CNPJ/MF n.º 15.481.871/0001-41, Okto Comercial Eireli, CNPJ/MF n.º 29.688.034/0001-00, Tolemicro Informática Ltda ME, CNPJ/MF n.º 03.655.680/0001-70, Wermuth e Cia Ltda, CNPJ/MF n.º 81.248.148/0001-41 e Livrarias Globo Ltda, CNPJ/MF n.º 76.770.734/0001-11, aquisição de material para formação de Kit escolar, material de expediente para as escolas, CMEI e administraçãoArt. 2º As principais atribuições do Fiscal do Contrato são:I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao Município;II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; IV- Indicar eventuais glosas das faturas.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, de 28 de novembro de 2018. ALDACIR DOMINGOS PAVAN-Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO nº 065/2018 - MODALIDADE PREGÃO nº 053/2018.SISTEMA PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO POR ITEMCONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.249/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA, CNPJ/MF n.º 85.514.214/0001-39, OBJETO: Kit para o 5º ano e material de expediente para escolas e CMEI, VALOR: R$ 14.136,00 (quatorze mil cento e trinta e seis reais), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.250/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME, CNPJ/MF n.º 00.893.381/0001-85, OBJETO: Kit para o 1º ano, material de expediente para escolas, CMEI e Administração, VALOR: R$ 12.560,00 (doze mil quinhentos e sessenta reais), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.251/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: DÍGITO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF nº 00.061.511/0001-13, OBJETO: Kit para o EJA, material de expediente para escolas e CMEI, VALOR: R$ 12.901,00 (doze mil novecentos e um reais), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.252/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: LIVRARIA BARÃO LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 75.470.849/0001-28, OBJETO: Kit para o professor, material de expediente para administração, VALOR: R$ 8.748.45 (oito mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.253/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: LL LIVRARIA LTDA ME, CNPJ/MF n.º 78.714.888/0001-11, OBJETO: material de expediente para as escolas, CMEI e para administração, VALOR: R$ 6.492,90 (seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.254/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF n.º 30.320.176/0001-91, OBJETO: Kit para o 4º ano, material de expediente para escolas, CMEI e administração, VALOR: R$ 14.684,70 (quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.255/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: MARADAL EIRELI ME, CNPJ/MF n.º 15.481.871/0001-41, OBJETO: Kit para o 2º ano, material de expediente para escolas, CMEI e administração, VALOR: R$ 20.883.50 (vinte mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.256/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: OKTO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/MF n.º 29.688.034/0001-00, OBJETO: Kit para o Pré II, material de expediente para escolas, CMEI e administração, VALOR: R$ 8.762,50 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.257/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ/MF n.º 03.655.680/0001-70, OBJETO: material de expediente para as escolas, CMEI e para administração, VALOR: R$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco reais), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.258/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: WERMUTH E CIA LTDA, CNPJ/MF n.º 81.248.148/0001-41, OBJETO: Kit para o Pré I, material de expediente para as escolas, CMEI e para administração, VALOR: R$ 11.934,94 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), recursos salário educação e próprios.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº.259/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: LIVRARIAS GLOBO LTDA, CNPJ/MF n.º 76.770.734/0001-11, OBJETO: Kit para o 3º ano, material de expediente para as escolas, CMEI e para administração, VALOR: R$ 11.679,95 (onze mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), recursos salário educação e próprios.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2018Comunicamos que no edital da licitação supracitada, cujo objeto é: contratação de empresa para execução global (material e mão de obra) dos serviços de construção de pré-moldado em Linha Flórida, localizada no Lote Rural n° 3.B.2/3.C.2/3.A.2/4/5.A/5.B/6/7.A/8.A/8.F.1, com área de 12.100,00m² do 15° Perímetro Urbano da Fazenda Britânia, do Distrito De Vila Nova – Toledo/Pr.Conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao processo licitatório, houve alteração na planilha orçamentária. As alterações estão disponíveis no site: www.toledo.pr.gov.br. Assim, por consequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018, às 15h30min, poderão ser protocolizados até às 08h30min do dia 21 DEZEMBRO DE 2018, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital. Da mesma forma, a abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada às 08h30min do dia 21 DEZEMBRO DE 2018, de acordo com a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. Gabinete do Secretário da Administração do Município de Toledo-PR, em 28 de Novembro de 2018. MOACIR NEODI VANZZO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, Toledo, 28 de Novembro de 2018.

COMUNICADO - REF. CONCORRÊNCIA Nº 021/2018O Secretário da Administração do Município de Toledo/PR torna público a quem interessar possa que na licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 021/2018, cujo objeto é: Urbanização de vias que circundam o Parque Ecológico Diva Paim Barth com a execução de: meio-fio de concreto; calçadas em concreto; travessias elevadas em paver; piso tátil; rampas de acessibilidade; sinalização de trânsito; parque infantil com piso absorvente de impacto; academia para cadeirantes; pergolado de madeira; drenagem; serviços complementares e placa de comunicação visual. Com a execução de: meio-fio de concreto; calçadas em concreto; travessias elevadas em paver; piso tátil; rampas de acessibilidade; sinalização de trânsito; parque infantil com piso absorvente de impacto; academia para cadeirantes; pergolado de madeira; drenagem; serviços. complementares; placa de comunicação visual e demais itens e especificações constantes no projeto, que: Na Alínea “d’ do subitem 3, do item 10.2 do edital, ONDE SE LÊ:d) atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMAExecução de Calçadas em Concreto. 1.970,00 ton.

LEIA-SE:d) atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMAExecução de Calçadas em Concreto. 1.970,00 m² (metros quadrados).

Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital. Gabinete do Secretário da Administração do Município de Toledo-PR, em 28 de Novembro de 2018. MOACIR NEODI VANZZO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: [email protected]

MUNICÍPIO DE PALOTINAMUNICÍPIO DE PALOTINA



MUNICÍPIO DE PALOTINAMUNICÍPIO DE PALOTINAMUNICÍPIO DE PALOTINA

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ANO 33 - jornaldooeste.com.br · aos usuários desta Serventia Imobiliária, e publicado em jornal local por 03 (três) dias consecutivos, ficando, a partir desta data, o devedorlfiduciante