Ano VII Número 380 Sábado . 17 de dezembro de 2016 … · 2019. 1. 17. · original TC-534/026/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes ao exercício financeiro

Ano VII - Número 380 Sábado . 17 de dezembro de 2016 - Distribuição Gratuita

02 Sábado . 17 de dezembro de 2016

PSF - RESSACA

BAR DO GORDO - JARDIM PROGRESSO

PADARIA DO RUI - JARDIM PLANALTO

PADARIA CEDRO - CENTRO

SUPERMERCADO MAURÍCIO - VILA RICA

BIBLIOTECA - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL - CENTRO

PRONTO SOCORRO - CENTRO

SUPERMERCADO BONETTI - VILA ESPERANÇA

SUPERMERCADO MAIS BARATO - CENTRO

CAMPO VERDE AGROPECUÁRIA - CENTRO

SUPERMERCADO MAX - JARDIM M. HELENA

PADARIA - BELA VISTA

BAR DO BATATA - JARDIM MARIA HELENA

SUPERMERCADO BONETTI - PEDRA BRANCA

PSF - POPULAR

PSF - RINCÃO

AUTO POSTO HD - JARDIM MARIA HELENA

CRAS - VILA ESPERANÇA

PREFEITURA - VILA ESPERANÇA

AMBULATÓRIO - CENTRO

PROMOÇÃO SOCIAL - CENTRO

CENTRO MÚLTIPLO DO IDOSO - VILA RICA

PSF - VILA BIANCHI

PSF - MONTE SANTO

FISIOTERAPIA - CENTRO

CAPS - CENTRO

CENTRO COMUNITÁRIO - JD. DAS FLORES

FARMÁCIA DO POVO - CENTRO

DISPONÍVEL TAMBÉM NO SITE:

www.pmsaposse.sp.gov.br

Expediente

Prefeitura Municipal de Santo Antônio

de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, 351 Vila

Esperança

CEP: 13.830 - 000

Tel: (19) 3896 9000

email: comunicacaosantoantoniodepos-

[email protected]

www.pmsaposse.sp.gov.br

Tiragem 1.000 exemplares

Impressão: Empresa Jornalística Jornal

Regional Ltda Eirelli

Setor de Comunicação da

Prefeitura Municipal

Jornalista Responsável

Fabio Henrique Vicentini

(MTB 80.848/SP)

PONTOS

DE

DISTRIBUIÇÃO

Poder EXECUTIVO IPREM

PORTARIA N.º 052/2016

“Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao Servidor APARECIDO

BARBOZA SOBRINHO”.

APARECIDA GINO, Diretora Presidente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE – IPREM POSSE, no uso de suas atribuições

legais,

CONSIDERANDO que o Sr. APARECIDO BARBOZA SOBRINHO,

implementou todos os requisitos para a concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de

contribuição, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, “a” da Constituição Federal, c/c artigo 6º da

pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

CONSIDERANDO que os documentos apresentados nos autos do processo

administrativo n.º 065/2016, são os necessários para análise e formalização da concessão do

benefício pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao ser-

vidor APARECIDO BARBOZA SOBRINHO, portador do RG n.º 8.929.631-X-SSP/SP, e do CPF n.º

849.209.478-87, nascido em 12/02/1954.

Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor dos proventos será a última remu-

neração do cargo efetivo, que nesta data corresponde a R$ 1.605,71 (um mil, seiscentos e cin-

co reais e setenta e um centavos).

Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer anualmente na mesma data e no mesmo índi-

ce aplicado aos servidores em atividade, vez que, no presente caso, há paridade entre ativos e ina-

tivos.

Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;

II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir de 19 de dezembro de 2016..

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Antônio De Posse/SP, 15 de dezembro de 2016.

APARECIDA GINO MARIA JOSÉ BULIA

DIRETORA PRESIDENTE COORDENADORA DE BENEFÍCIOS

Sábado . 17 de dezembro de 2016 03

Poder Legislativo CÂMARA EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº 007/2016

O Vereador Dr. José Fernando Serra, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo,

FAZ SABER, a quantos esse Edital

tomarem conhecimento, que as contas da Prefeitura Municipal de

Santo Antonio de Posse, protocoladas sob nº 11580/16, processo

original TC-534/026/14, do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, referentes ao exercício financeiro de 2014, estão na Sede

da Câmara Municipal, para exame e apreciação dos interessados,

no prazo de 60 (sessenta) dias, afim de que sejam votadas pela

Câmara Municipal, atendendo o disposto no Art. 56, da Lei Orgâ-

nica do Município.

Santo Antonio de Posse, em 12 de dezembro de 2016.

Vereador Dr. José Fernando Serra

- Presidente -

EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº 008/2016

O Vereador Dr. José Fernando Ser-

ra, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse,

Estado de São Paulo,

FAZ SABER, que atendendo ao dis-

posto no Art. 253 do Regimento Interno, torna público o Parecer

Prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

referentes às contas do exercício financeiro de 2014, conforme TC-

534/026/14, abaixo transcrito e que ficará na Secretaria da Câma-

ra à disposição.

Santo Antonio de Posse, em 12 de

dezembro de 2016.


- Presidente -

P A R E C E R

TC-000534/026/14

Prefeitura Municipal: Santo Antonio de Posse.

Exercício: 2014.

Prefeito: Mauricio Dimas Comisso.

Advogados: Mariana Bim Sanches Varanda (OAB/SP nº 329.616), Alexandre da Cunha Moreira (OAB/SP nº 289.247), Natalie de Fátima Bonesso de Carvalho e Silva (OAB/SP nº 148.467) e outros.

Acompanham: TC-000534/126/14 e Expedientes: TC-000776/019/15 e TC- 037824/026/15.

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Fiscalizada por: UR-19 - DSF-II.

Fiscalização atual: UR-19 - DSF-II.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a Primeira Câmara do Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 20 de

setembro de 2016, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Edgard Camargo Rodri-gues, Presidente e Cristiana de Castro Moraes, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas,

emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apre-

ciação por este Tribunal, consignando a licitude no pagamento dos agentes políticos.

Presente na sessão o Procurador do Ministério Públi-

co de Contas Thiago Pinheiro Lima.

O processo ficará disponível aos interessados para

vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Rela-

tor.

Publique-se.

Santo Antonio de Posse , 4 de outubro de 2016

EDGARD CAMARGO RODRIGUES PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REDATOR

RESULTADOS

Ensino 26,48%

FUNDEB 99,71% relevado

Magistério 72,98%

Pessoal 51,37%

Saúde 33,05%

Transferências ao Legislativo 5,78%

Execução Orçamentária Superávit de 0,2% - R$ 120.330,51

Resultado Financeiro Superávit de R$ 4.836.049,53

Remuneração dos Agentes Políticos Regular

Ordem Cronológica de Pagamentos Regular

Precatórios Regular

Encargos Sociais Regular


Poder Legislativo CÂMARA

A Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse aprovou e promulgou o seguinte

Decreto Legislativo:-

Art. 1º É outorgada ao Sr. MAURO APARECIDO JULIÃO a "Medalha de

Honra do Município de Santo Antonio de Posse”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Mesa da Câmara, em 15 de dezembro de 2016.


-Presidente-

Vereador Paulo José Rodrigues de Souza Vereador João Messias Mariano

-1º Secretário- -2º Secretário-

DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2016

(Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2016)

Iniciativa: Vereador César Danilo Sanches

- Outorga a Medalha de Honra do Município de Santo Antonio de Posse, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse aprovou e promulgou o se-

guinte Decreto Legislativo:-

Art. 1º É outorgado ao Sr. ARISTIDES APOLINÁRIO o "Título de

Cidadão Possense".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.



-Presidente-


-1º Secretário- 2º Secretário-



Iniciativa: Vereador Dr. Adalberto Bergo Filho

- Outorga Título de Cidadão Possense, e dá outras providências.

Com a chegada das chuvas, o perigo está

aumentando.

E a responsabilidade de todos também.

Com a chegada das chuvas, o perigo está

aumentando.

E a responsabilidade de todos também.


Poder Legislativo CÂMARA

A Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse aprovou e promulgou o seguinte

Decreto Legislativo:-

Art. 1º É outorgada ao Sr. JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS NETO

a "Medalha de Honra do Município de Santo Antonio de Posse”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.



-Presidente-


-1º Secretário- -2º Secretário-



Iniciativa: Vereador Dr. José Fernando Serra

- Outorga a Medalha de Honra do Município de Santo Antonio de Posse, e dá outras providências.


EDUCAÇÃO

ATA DO CONCURSO DE REMOÇÃO – ANO LETIVO 2017

Lei Complementar 001/2004

Aos quinze dias do mês dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na EMEF ‘Mario Bian-

chi’, situado a Rua Francisco Glicério, 141, Centro, neste município, sob a coordenação geral da Se-

nhora Nilmara Regina Nogueira Fraçon, Supervisora de Ensino e Senhora Silmara do Carmo Gonçal-

ves, com a presença dos Professores Titulares de Educação Básica I, Professores Titulares de Educa-

ção Básica II, Professores Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, efetivos, nomeados por concurso

público, não declarado excedentes, devidamente inscrito no concurso de remoção; realizou-se a ses-

são de acordo com a disponibilidade de vagas existentes e conforme classificação geral. Após as orien-

tações necessárias, a Senhora Nilmara Regina Nogueira Fraçon determinou que fossem iniciados os

trabalhos, cujo, resultado final da REMOÇÃO segue abaixo descrito para que seja publicado no jornal

oficial do município e homologado.

RESULTADO FINAL REMOÇÃO PARA ANO LETIVO 2107 – PEB I

RESULTADO FINAL CARGOS LIVRES PARA REMOÇÃO 2017 – PEB II

PROFESSOR U.E REMOÇÃO

Leide M C Dal’Bó EMEF ‘Maria Vicençotti’

Mirian C. B. Foroni EMEF ‘Mary Rosa B. Chaib’

Nilmara R N Fraçon EMEF ‘Mary Rosa B. Chaib’

Ana Lucia Marques EMEF ‘Mario Bianchi’

Eliana Lucia Schiavi EMEF ‘Leticia Paganotte Torezan’

Silmara C Gonçalves (2ºcargo) EMEF ‘Mario Bianchi’

Claudia Agostinho EMEF ‘Leticia Paganotte Torezan’

Jocymara Ap. de Campos EMEF ‘Conceição Godoi Menuzzo’

Erica Magalhães (1º cargo) EMEI ‘Primeira Estação’

Aline Fátima Moretto (1º cargo) EMEI ‘Conceição Godoi Menuzzo’

PROFESSOR U.E REMOÇÃO DISCIPLINA

Nilton Modesto EMEF ‘Isaura C Coelho’ Ed. Física

Valquíria Vicenzzotti EMEF ‘Elisabete L Villalva’ Ed. Física

Douglas Fernando Grecco EMEI ‘Vó Landa’ Ed. Física

Rosa Maria da Costa O. Araujo EMEF ‘Prefº Augusto Coelho’ Matemática

GABINETE


EDUCAÇÃO

RESULTADO FINAL REMOÇÃO ADI – 2017

Santo Antonio de Posse, 15 de dezembro de 2016.

PROFESSOR U.E REMOÇÃO

Gisélia P. dos S. Gouveia EMEI ‘Maria Carolina’

Elaine Ap. Domingos Perini EMEI ‘Maria Carolina’

Monique Helena da Silva EMEI ‘Maria Carolina’

Lei Complementar nº 006 02 de dezembro de 2016 Projeto de Lei Complementar nº 010/2016

Autografo nº 3.264/2016

Iniciativa: Executivo Municipal

- Dispõe sobre alteração de Valores do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-reza, Taxas e Serviços Prestados pelo Município e dá outras providências.

Dr. Mauricio Dimas Comisso, Prefeito do Município de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Faz Saber, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a pre-sente Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado para o exercício de 2017 e subsequentes, os valores da Tabela de Serviços Municipais Prestados, Tabela de Taxas de Aprova-ção e Execução de Projetos e Obras, Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature-za e Taxas de conformidade com os anexos I, II e III, respectivamente, que fa-zem parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessá-rio.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.

Santo Antônio de Posse, 02 de dezembro de 2016

Mauricio Dimas Comisso

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

LeiComplementarnº007 02 de dezembro de 2016 Projeto de Lei Complementar nº 011/2016



- Dispõe sobre alteração de Valores da Tabela de Taxas de Vigilância Sanitária (Anexo I) da Lei Complementar nº 16 de 19 de novembro de 2002 e dá outras providências.



Art. 1º Fica alterado para o exercício de 2017, os valores constan-tes no Anexo I (Tabela de Taxas Vigilância Sanitária), da Lei Complementar nº 016 de 19 de novembro de 2002, conforme novos valores constantes na Tabela Anexa, que integra a presente Lei Complementar.

§ 1º As microempresas (ME) gozarão de um desconto de 60% (sessenta por cento) sobre os valores constantes na Tabela de Taxas anexa.

§ 2º Os Microempreendedores (MEI) estão isentos do pagamento dos valores constantes na Tabela de Taxas anexa.

§ 3º As Empresas de Pequeno Porte (EPP) gozarão de um descon-to de 30% (trinta por cento) sobre os valores constantes na Tabela de Taxas anexa.




Prefeito Municipal



GABINETE

Anexo I

Tabela de Taxas

Valor

1.0 Vistoria para expedição de licença de funcionamento da saúde, quando do início das atividades, alteração do local, inclusão e renovação de

atividade:

1.1 Produtos de interesse da saúde:

1.1.1 Indústrias de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. 1.843,60

1.1.2 Envasadoras de água mineral e potável de mesa 1.843,60

1.1.3 Cozinhas industriais, empacotadoras de alimentos. 1.843,60

1.1.4 Indústrias de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, saneantes e domissanitários.

1.843,60

1.1.5 Supermercados e congêneres 517,90

1.1.6 Prestadoras de Serviços e esterilização 517,90

1.1.7 Distribuidoras e depósitos de alimentos e bebidas 517,90

1.1.8

Até 05 quartos ou apartamentos 83,50

De 06 a 10 quartos ou apartamentos 133,75



De 51 a 100 quartos ou apartamentos 1.056,00

Mais de 100 quartos ou apartamentos 1.574,00

1.1.9 Restaurantes, churrascarias, rotisseries, pizzarias, confeitarias, sorveterias, padarias e similares. 392,70

1.1.10

Distribuidoras com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes e saneantes

domissanitários. 392,70

1.1.11 Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários. 392,70

1.1.12 Açougues, avícolas, peixarias, lanchonetes, quiosques, trailers e pastelarias. 257,90

1.1.13 Mercearias e congêneres 257,90

1.1.14 Comercio de laticínios embutidos 257,90

1.1.15 Distribuidoras sem fracionamento de drogas, medicamentos, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos e dentários.

257,90

1.1.16

Deposito fechado de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissa-

nitários. 257,90

1.1.17 Farmácias 478,30

1.1.18 Drogarias 478,30

1.1.19 Comercio de ovos, bebidas, águas minerais, frutarias, verduras, legumes, quitandas e bares 257,90

1.1.20 Vistorias de veículos automotores para transportes de alimentos 257,90

1.1.21 Ambulantes 79,20

1.1.22 Coleta e transporte de lixo hospitalar por kg 5,35

08 Quarta-feira . 27 de Julho de 2016

GABINETE


1.2 Serviços de Saúde:

1.2.1 Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar:

a) Consultórios e clínicas 392,70

b) até 50 leitos

1.034,70

c) de 50 leitos a 250 leitos

1.553,65

d) mais de 250 leitos

2.380,75

1.2.2 Estabelecimento de assistência médico-ambulatorial 392,70

1.2.3 Estabelecimento de assistência medica-urgência 517,90

1.2.4 Hemoterapia:

1.2.4.1 Serviços ou institutos de hemoterapia

1.034,70

1.2.4.2 Banco de Sangue 517,90

1.2.4.3 Agencias transfusionais 257,90

1.2.4.4 Posto de Coleta 257,90

1.2.4.5 Unidades nefrológicas (hemodiálise, diálise peritonial ambulatorial continua, diálise peritonial intermitente e congêneres)

1.034,70

1.2.4.6 Institutos e clinicas de fisioterapia e ortopedia 392,70

1.2.5 Instituto de beleza:

1.2.5.1 Com responsabilidade médica 392,70

1.2.5.2 Pedicuros, podólogos e cabeleireiros 135,90

1.2.6 Instituto de massagem e tatuagem, ótica e laboratório de ótica 257,90

1.2.7 Laboratórios de analise clinicas, patologia clínica, hematologia clinica anatomia clínica, anatomia patológica, citologia, liquido 257,90

1.2.8 Postos de coleta de laboratórios de analise clínica, patológicas clinicas, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, liqui- 257,90

1.2.9 Bancos de olhos, órgão, leite e outras secreções 257,90

1.2.10 Estabelecimentos que se destinam a pratica de esportes:

1.2.10.1 Com responsabilidade médica 257,90

1.2.10.2 Sem responsabilidade médica 257,90

1.2.11 Estabelecimento que se destinam ao transporte de pacientes 257,90

1.2.12 Clinica médico- Veterinária e Hospitais veterinários 392,70

1.2.13 Consultórios Médico-veterinário 392,70

1.2.14 Estabelecimento de assistência odontológica:

1.2.14.1 Consultório odontológico 390,55

1.2.14.2 Demais estabelecimentos de assistência odontológica 517,90

1.2.15 Laboratório ou clinicas de prótese dentária 392,70

1.2.16 Equipamentos de radiologia médica e odontológica 392,70

1.2.17 Vistoria de veículos para transportes e atendimento a doentes:

1.2.17.1 ► Terrestre 257,90

1.2.17.2 ► Aéreo 517,90

1.2.18 Casas de repouso e casas de idosos com fins lucrativos:


GABINETE

1.2.18.1 ► Com responsabilidade médica 392,70

1.2.18.2 ► Sem responsabilidade médica 257,90

1.3 Demais estabelecimentos não especificados sujeitos à fiscalização 517,90

2 Termos de responsabilidade técnica 257,90

3 Vistos em notas fiscais e produtos sujeitos ao controle especial:

A) Até 05 notas 52,45

B) por notas acrescer 0,55

4 Cadastramentos dos estabelecimentos que utilizam produtos de controle especial, bem como insumos químicos 133,75

5 Rubrica de livros;

Até 100 folhas. 77,00

De 101 a 200 folhas 118,80

Acima de 200 folhas por folha que acrescer 0,45

Tabela de Mul-

tas

1 Multas aplicáveis em razão do Poder de Polícia e fiscalização das ações de gestão plena de atenção básica de Vigilância Sanitária:

1.1 Nas infrações leves → uma vez o valor da taxa de licença sanitária.

Nas infrações graves → uma vez e meia o valor da taxa de licença sanitária.

Nas infrações gravíssimas → duas vezes o valor da taxa de licença sanitária.

1.2 Nos casos de pagamento espontâneo de multa, dentro do prazo de vencimento constante da notificação, será concedido um desconto de

50 % (cinquenta por cento) sobre o valor da multa.

Nota 1 - Para efeito de aplicação das TABELAS constantes do presente ANEXO I, as MICROEMPRESAS terão tratamento diferencia-

do aplicando- se lhes 60% (sessenta por cento) dos valores constantes das tabelas.

Nota 2- Em caso do estabelecimento exercer simultaneamente mais de uma atividade prevista na TABELA DE TAXAS – ANEXO I, o

mesmo será enquadrado no item em que for de maior valor.

08 Sábado . 23 de Julho de 2016

GABINETE

Sábado . 17 de dezembro de2016 11

LeiComplementar nº 008 15 de dezembro de 2016 Projeto de Lei Complementar nº 009/2016



- Dispõe sobre alteração de Valores da Planta Genérica de Valores Venais e sobre as Taxas de Serviços municipais e dá outras providências.

Dr. Mauricio Dimas Comisso, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;


Art. 1º Fica reajustado em 7% (sete inteiros por cento) para o exercício de 2017, a Tabela de Valores que estipula o Valor Venal de cada imóvel Urbano e de Expansão Urbana, cadastradas nesta Prefeitura, de conformidades com os Anexo I que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º O pagamento de IPTU, efetuado em cota Única, gozará de um desconto de 5% (cinco por cento), podendo ser quitado, no valor sem des-conto, em até 10 (dez) parcelas.

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução da lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário.




Prefeito Municipal



GABINETE


Lei nº 3014 02 de dezembro de 2016

Projeto de Lei nº 050/2016



- Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação e dá outras

providências.

Dr. Mauricio Dimas Comisso, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no

uso de suas atribuições legais;

Faz Saber, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei:

Art. 1º Fica remanejado na Lei Orçamentária Municipal n.º 2979 de 15/12/2015, o valor

de R$ 3.208.000 (três milhões, duzentos e oito mil reais) para atendimento de despesas junto aos Departa-

mentos abaixo descritos:

01 02 05 DEP. DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITACAO

66 15.121.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABIT

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL..........................R$ 40.000,00

01 02 08 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

11815.451.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSU-

MO............................................................................................................................R$ 20.000,00

120 15.451.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI-

CA............................................................................................................................R$140.000,00

133 15.451.0015.2014.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-

VIL..............................................................................................................................R$18.000,00


3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL....................................R$ 11.000,00


3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTA-

ÇÃO.............................................................................................................................R$ 1.100,00

01 02 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

157 27.812.0016.2018.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-

VIL..............................................................................................................................R$30.000,00

01 02 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

12 04.122.0040.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO-

NAIS..........................................................................................................................R$ 60.000,00


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...............................R$ 20.000,00



ÇÃO............................................................................................R$ 3.600,00

34 04.126.0040.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFOR

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL................................................R$

1.300,00

01 02 13 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

240 23.692.0040.2033.0000 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL....................................RS 20.000,00

01 02 11 DEP. DE DESENV, MEIO AMB, AGRICULTURA, IND E COM.

21918.542.0150.2029.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.............................R$ 50.000,00

01 02 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

260 12.361.0210.2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 25%



3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO.................................R$ 30.000,00



ÇÃO...............................................................................................................................R$ 8.000,00

280 12.361.0220.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL..................................R$ 1.000.000,00


3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO................................R$ 430.000,00





ÇÃO.............................................................................................................................R$ 50.000,00

308 12.365.0220.2038.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL...................................R$ 30.000,00

309 12.365.0220.2038.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....................................R$ 40.000,00

312 12.365.0220.2041.0000 MANUTENCÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%



GABINETE



3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.................................R$ 50.000,00


3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO.....................................R$ 25.000,00

01 02 19 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

398 12.306.0230.2058.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.........................................................................R$ 250.000,00

01 02 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

228 13.392.0260.2030.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CULTURAL


01 02 10 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

184 08.244.0330.2022.0000 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL


212 08.244.0330.2134.0000 TRATAMENTO DE SAÚDE PARA USUÁRIOS DE SUBSTÂNC

3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA........................................R$ 50.000,00

01 02 15 SECRETARIA DE SAUDE

337 10.301.0340.2045.0000 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE SUS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.......................................R$ 280.000,00


3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO.....................................R$ 80.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO...........................................................................R$ 30.000,00


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA................................R$240.000,00

01 02 07 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

85 06.181.0400.2011.0000 MANUTENÇÃODAGUARDAMUNICIPAL


Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes

de Anulação:

01 02 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

3 04.122.0030.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.........................................R$-10.000,00

7 04.122.0030.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...........................................................................R$ -1.000,00

01 02 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

41 04.128.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL..............................R$-35.000,00

01 02 04 DEPARTAMENTO JURIDICO

49 03.091.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO JURÍDICA


01 02 05 DEP. DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITACAO

72 15.121.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITAÇ

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE................................................R$-3.000,00

01 02 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

77 15.122.0070.2009.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA


01 02 07 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

86 06.181.0400.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..............................R$-15.000,00

95 06.181.0410.2010.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................R$-39.000,00

01 02 08 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

103 14.422.0015.2015.0000 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO


104 14.422.0015.2015.0000 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL......................................R$-20.000,00





ÇÃO...................................................................................................................,,,,,,.......R$-5.000,00

141 15.451.0015.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.............................R$-10.000,00


GABINETE


148 15.451.0015.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE...............................................R$-10.000,00

151 15.452.0015.2118.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA............................R$-20.000,00

01 02 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

155 27.812.0016.1049.0000 CONSTRUÇÃO DO CIE-CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.........................................................................R$-235.300,00

158 27.812.0016.2018.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO


01 02 10 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

188 08.244.0330.2022.0000 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL


01 02 11 DEP. DE DESENV, MEIO AMB, AGRICULTURA, IND E COM.

217 18.130.0150.2140.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM FINS LUCR

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS............................................................................R$-36.000,00

220 18.542.0150.2029.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.


01 02 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

232 13.392.0260.2030.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CULTURAL


238 13.392.0260.2072.0000 FESTIVIDADES CULTURAIS


01 02 13 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

241 23.692.0040.2033.0000 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS


01 02 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

247 12.361.0002.1019.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EMEF NO

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.......................................................................R$-665.000,00

251 12.361.0210.2034.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25%

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.......................................R$-22.000,00


3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS......................................................................R$-15.000,00


3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.......................................R$-50.000,00


4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..............................................R$-19.500,00

271 12.361.0210.2043.0000 COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.................................R$-20.000,00




4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE...............................................R$-14.100,00

278 12.361.0210.2138.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO Á ENTIDADES SEM FINS LUCR

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS..........................................................................R$-150.000,00


3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................R$-30.000,00


3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD..................................R$-6.000,00


3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.........................................................................R$-6.500,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.........................................................................R$-83.500,00


3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...........................R$-257.000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES...........................................................................R$-41.000,00

298 12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 25%

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL...............................R$-20.000,00

PROMOÇÃO SOCIAL


GABINETE



3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS...............................................................................R$-77.500,00


3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...................................................................................R$-7.400,00



323 12.366.0220.2039.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL...............................R$-20.000,00

459 12.361.0210.1083.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA - VILA ESPERANÇA


373 10.302.0340.2048.0000 MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.................................................R$-8.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Dr. Mauricio Dimas Comisso

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria

da Prefeitura Municipal.

O Conselho de Habitação informa sobre a Convocação dessas famílias contempladas do Programa Minha casa minha Vida, PMCMV,do Condomí-nio Residencial Prefeito “DR.Adalberto Bergo.”

(Prédios)

Segundo a resolução deste Conselho Municipal de Habitação, através da Comissão Organizadora, após a divulgação desta presente lista no qual em várias tentativas de se encontra no endereço informado não foi loca-lizado se dando como invalido os contemplados como segue lista abaixo.

PROMOÇÃO SOCIAL

ALEXANDRA APARECIDA BUENO.

ANA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA.

DENISE LOPES ANDRE.

ADÃO CLAUDIO DOS SANTO.

CLEONICE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS.

BENEDITA ROSA RAMOS.

ISABEL DE GODOY.

IRENE DE NOVAES VIANA.CLAUDETE GUEDES ALVES (FALECIDA)

NAIR DA ROCHA MORAES.

SELMA GONÇALVES DE PAIVA.

SILVANIA MARIA SIRINO.

ILDA MARIA RODRIGUES JULIO.

DIONORA FERREIRA.

ELIETE BISPO DOS SANTOS

JESSICA FERNANDA DOS SANTOS.

LUCIENE RIBEIRO DE SOUZA

PATRICIA CRISTINA DA SILVA FARIA

LUCIANA COSTA DA SILVA.

RACHEL APARECIDA ALVES

MARIA APARECIDA PEREIRA MARQUES

ROSIMEIRE MARTINS DE MELO

VANESSA ALEXANDRA DA SILVEIRA

MARIA ROSA DE JESUS SILVA

SAMELA LAURA ARAUJO BATISTA

HELENA ROMACCINI VIDOLIN

MARIA LOURDES DE ALMEIDA

OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA.

Tereza de Souza.

Antônia maria Spitti Masotti

Jandira Guetts.

Deficientes

Gracieli Boueri de Araujo

Daniela Aparecida Botin.

Benedita de Freitas.

Isabela de Godoy.

Lista geral

Rafael Martins da Silva

Joelia de Jesus da Silva.

Terezinha Pereira Rodrigues

Samila Laura Araújo batista

Marina Cristiane Rodrigues

Joana Batista Ferreira

Claudete Guedes Alves

Andrea Rodrigues Ferreira Franca.

Maria Aparecida Costa de Souza.

Iollange Damasceno da Silva.

Rosimeire Martins de melo.

Sandra Aparecida Cacheli.

Oralina Ramim de Lima

Maria dos Santos Cruz.

Adão Claudio dos Santos.

Sebastiana da Silva Frutuoso.

(falecida)

Eliete Bispo dos Santos.

Isabel dos Santos Silva.

Silvania Maria Sirino.

Edvanda Santos Oliveira Azevedo.

Maria dos Remédios Castro.

Ana Lucia de oliveira costa.

Conceição Silvério Machado Valério.

Helena Romaccini Vidolin.

Selma Gonçalves de Paiva.

Patrícia Aparecida Bueno.

Maria Honorio Mariano.(falecida)

Gabriel Zalla Fazzioli.

Camila Aparecida Tavares Jorge

(falecida)

Nair da Rocha Moraes.

Luciene Ribeiro de Souza.

Maria Santa Barbosa de Souza Pinto.

Juliana Goncalves Mário.

Jessica Fernanda dos Santos.

Cleide Aparecida Ferreira.

Talita Garron nogueira

Maria Isabel Gonçalves da costa

Sandra Regina Sulla dos santos.

Dinora Ferreira.

Maria Santa Alves.

Simoni Martins Ramos.

Patrícia Cristina da Silva Faria.

Maria Lourdes de Almeida

Jessica Holanda do nascimento.

Patrícia Aparecida Barbin

Maria Aparecida Pereira Marques

Rosali Virgilli Vitor

Irene de Novaes Viana

Benedita Rosa ramos

Conceição Aparecida da Silva Bonfogo.

Marlice Rodrigues da Silva

Maria Aparecida Quinteto Teodoro.

Renata Aparecida dos Santos.

Alexandra dos Santos Siqueira

Maria Helena Souza silva.

Alexandra Cristina Ferraciolli.

Joseli Aparecida Staiger.

Edvania Aparecida Barbosa.

Cleonice Aparecida de Souza dos Santos.

Maria Rosa de Jesus Silva



Lei nº 3015 14 de dezembro de 2016 Projeto de Lei nº 036/2016

Autografo nº 3266/2016


- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antonio de Posse, para o exercício de 2017, e dá outras providências.

Dr. Mauricio Dimas Comisso, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;


Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santo Antonio de Posse, para o exercício Financeiro de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 84.245.959,04 (Oitenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 2, da Lei 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

Art. 3º - As Despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresentam o seguinte Des-dobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 LEGISLATIVA R$ 3.172.859,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA R$ 1.346.600,00

04 ADMINSTRAÇÃO R$ 5.591.600,00

06 SEGURANÇA PUBLICA R$ 1.608.500,00

Receitas Correntes

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas Correntes – Intra Orçamentárias

Receitas de Contribuições – Intra Orçamentárias

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Deduções da Receita Corrente

TOTAL DA RECEITA

R$ 83.889.959,04

R$ 11.039.104,00

R$ 3.248.000,00

R$ 5.810.500,00

R$ 2.771.152,82

R$ 58.938.000,00

R$ 2.083.202,22

R$ 6.960.000,00

R$ 6.960.000,00

R$ 746.000,00

R$ 200.000,00

R$ 546.000,00

R$ - 7.350.000,00

R$ 84.245.959,04

GABINETE


Poder EXECUTIVO GABINETE


08 ASSISTENCIA SOCIAL R$ 3.763.100,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL R$ 6.020.000,00

10 SAUDE R$16.921.500,00

12 EDUCAÇÃO R$ 25.007.000,00

13 CULTURA R$ 367.500,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA R$ 153.000,00

15 URBANISMO R$ 6.215.600,00

17 SANEAMENTO R$ 3.579.959,04

18 GESTÃO AMBIENTAL R$ 142.500,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 300.500,00

27 DESPORTO E LAZER R$ 424.600,00

99 RESERVA DE CONTIGENCIA R$ 9.631.141,00

TOTAL.................................................R$ 84.245.959,04

02 – POR SUBFUNÇÃO

031 Ação Legislativa R$ 3.172.859,00

091 Defesa da Ordem Jurídica R$ 1.208.600,00

121 Planejamento e Orçamento R$ 256.500,00

122 Administração Geral R$ 5.587.500,00

126 Tecnologia da Informação R$ 153.000,00

128 Formação de Recursos Humanos R$ 172.600,00

130 Administração de Concessões R$ 1.496.000,00

181 Policiamento R$ 1.608.500,00

241 Assistência ao Idoso R$ 6.000,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 356.500,00

244 Assistência Comunitária R$ 2.178.600,00

272 Previdência do Regime Estatutário R$ 6.020.000,00

301 Atenção Básica R$ 15.418.000,00

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 1.020.000,00

305 Vigilância Epidemiológica R$ 483.500,00

306 Alimentação e Nutrição R$ 1.779.500,00

361 Ensino Fundamental R$ 19.675.500,00

365 Educação Infantil R$ 3.495.000,00

366 Educação de Jovens e Adultos R$ 57.000,00

392 Difusão Cultural R$ 367.500,00

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos R$ 153.000,00

451 Infra-Estrutura Urbana R$ 4.687.600,00

452 Serviços Urbanos R$ 850.000,00

512 Saneamento Básico Urbano R$ 3.579.959,04

542 Controle Ambiental R$ 106.500,00

692 Comercialização R$ 300.500,00

812 Desporto Comunitário R$ 424.600,00

999 Reserva de Contingência R$ 9.631.141,00

TOTAL........................................................R$84.245.959,04

03 – POR CATEGORIA ECONOMICA

Despesas Correntes

R$ 71.169.659,04

Despesas de Capital

R$ 3.445.159,00

Reserva de Contingência

R$ 9.631.141,00

TOTAL DA DESPESA

Legislação vigente;

167 da Constituição Federal;

ceita do orçamento, desde que respeitado os objetivos e metas da programação aprovados nesta Lei.

pal.

04 –POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PODER EXECUTIVO

R$ 62.803.141,00

LEGISLATIVO

R$ 3.172.859,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – IPREM POSSE

R$ 14.690.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO–SAAEP

R$ 3.579.959,00

TOTAL

R$ 84.245.959,04

DENGUE - CHIKUNGUNYA- ZIKA




Art. 4º Os orçamentos e despesas das administrações indiretas po-derão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:

I – realizar operações de créditos por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar operações de créditos até o limite até o limite estabele-cido pela legislação em vigor;

III – abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos da Legislação vigente;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mes-ma categoria de programação, nos termos do Inciso VI, do Artigo 167 da Consti-tuição Federal;

V – abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação, de Convênios, não previsto na Receita do orçamento, desde que respeitado os objetivos e metas da programação aprovados nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas

as disposições em contrario.


Dr. Mauricio Dimas Comisso

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefei-to, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Manoel Barros




Portaria n° 7892 de 14 de dezembro de 2016

Dispõe sobre a DECLARAÇÃO FORMAL DE ESTABILIDADE aos servidores municipais aprovados pela Comissão de Avaliação de Desem-

penho com base no artigo 41 da Constituição Federal e dá outras providências.

DR. MAURICIO DIMAS COMISSO, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que

lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1° - Apresentar DECLARAÇÃO FORMAL DE ESTABILIDADE, diante da conclusão da Comissão de Avaliação de Desempenho aos ser-

vidores aprovados em estágio probatório abaixo relacionados:

Nome servidor (a) Cargo

Alessandra Zulmira Barreiro Faxineira

Aline Helen Da Silva Faxineira

Ana Alves Dos Santos Ajudante Serviços Diversos

Ana Paula Mansur Técnico De Enfermagem

André Aparecido F. Cardoso Assistente Social

Ângela Lima De Jesus Merendeira

Bruna Brunelli De Souza Técnico De Laboratório

Bruna Paloma Filomeno Recepcionista

Camila De Fatima Pereira Faxineira

Carolina Santos Salomão Professor Titular De Educação Básica II

Caroline Lucon Rocha Professor Titular De Educação Básica II

Claudia Donizete Rosa Faxineira

Claudinei Frank Da Costa Professor Titular De Educação Básica II

Conceição Aparecida Inácio Ajudante Serviços Diversos

Daiane Cristina Da Costa Perini Professor Titular De Educação Básica I

Damiana Cristina Da Silva Do Espirito Santo Ajudante Serviços Diversos

Danila Gabriela Faria Secco Técnico De Enfermagem

Dirceu Trentin Vigia

Dora De Fátima Massari Merendeira

Edna Henrique Dos Santos Técnico De Enfermagem

Edna Pinheiro Técnico De Farmácia

Edriele Leticia Tejero Enfermeiro

Elisete Aparecida Florentino De Oliveira Professor Titular De Educação Básica I

Fabiana Priscila Manso Milani Merendeira

Gercimina De Fatima Aparecida Leme Professor Titular De Educação Básica I

Gilmar Da Silva Galans Motorista De Ambulância

Giseli Cristina Da Silva Moreira Faxineira




Art. 2º

Giseli Ferreira Ascioni Professor Titular De Educação Básica I

Isabel Luca De Lima Monitor De Transporte Escolar

José Claudino Da Silva Motorista

Josiane Aparecida Barboza Enfermeiro

Josiane Justino Pinto Monitor De Transporte Escolar

Juliana Olivieri Ajudante Serviços Diversos

Juliana Paula Baço Técnico De Raio X

Juliana Venere Professor Titular De Educação Básica II

Jussara Ap. Folster Durante Técnico De Farmácia

Kashmir De Souza Alves Faxineiro

Katia Fabiana Soares Da Silva Técnido De Enfermagem

Laura Priscila Teixeira De Souza Monitor De Transporte Escolar

Leila Rodrigues Almeida Enfermeiro

Leonardo H. T. Marquezi Técnico De Laboratório

Lilian Cristina Quiros Da Silva Merendeira

Lucimara De Jesus Santos Faxineira

Lucimara Domingos Recepcionista

Marcia Sabino Lemes Merendeira

Maria Helena Bernardini De Azevedo Merendeira

Maria Marta De Lima Barros Professor Titular De Educação Básica I

Marta Rosa Pereira Recepcionista

Monica Ap. Borelli Merendeira

Neusa Aparecida Sechinatto Vital Merendeira

Neuza Dos Santos Pires Rossetto Recepcionista

Neuza Maria De Souza Faxineira

Odair Antonio Quitério Professor Titular De Educação Básica II

Paula Janaina Carvalho Merendeira

Regilene Cachelli Dos Santos Faxineira

Rodrigo Daniel Zanoni Médico Dermatologista

Rogério Bassani Guarda Municipal

Rosa Maria Da Costa Araujo Professor Titular De Educação Básica II

Roseli Cachielli Masotti Técnico De Enfermagem

Sheila Carvalho Faxineira

Shirlei Maria De Oliveira Agente Técnico Administrativo

Sidineia Nunes Paconde Merendeira

Sidnei Adilson Da Silva Ajudante Serviços Diversos

Silvana De Jesus Troleze Faxineira

Simoni De Jesus Souza Faxineira

Vanessa Alves Da Silva Técnico De Enfermagem

Vanessa Cristiane Da Silva Oliveira Recepcionista

Vicentina De Freitas Motorista

ECONOMIZE ÁGUA! Não lave calçadas, quintais, carros ou troque a

água de piscina. Colabore, seja responsável.

A cidade agradece!



Sábado . 17 de dezembro de2016 21

Art. 2º - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providên-cias de praxe a contar da presente data.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 14 de dezembro de 2016.

DR. MAURICIO DIMAS COMISSO

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1

R E C E I T A D E S P E S A R$ R$ R$ R$

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIARECEITA DE CONTRIBUICOES 11.039.104,003.248.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.650.926,00

RECEITA PATRIMONIAL 5.810.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.195.733,04

RECEITA DE SERVICOS 2.771.152,82

TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.938.000,00 SUB TOTAL 70.846.659,04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.083.202,22 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 6.960.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 12.653.300,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.350.000,00 TOTAL 83.499.959,04

SUB TOTAL 83.499.959,04 DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL INVESTIMENTOS 3.748.159,00

83.499.959,04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 12.653.300,00 SUB TOTAL 3.768.159,00 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS 200.000,00 RESERVA DO RPPS 8.670.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 546.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 961.141,00

SUB TOTAL 746.000,00 TOTAL 13.399.300,00

TOTAL 13.399.300,00 R E S U M O R E S U M O DESPESAS CORRENTES 70.846.659,04 DESPESAS DE CAPITAL 3.768.159,00

RECEITAS CORRENTES 83.889.959,04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.631.141,00

RECEITAS DE CAPITAL 746.000,00 TOTAL DE DESPESA 84.245.959,04

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 6.960.000,00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS TOTAL 84.245.959,04

DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.350.000,00

TOTAL DE RECEITAS 84.245.959,04

MAURÍCIO DIMAS COMISSO MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA PATRICIA VENDRAME

PREFEITO CONTADORA DIR. ADMINISTRATIVA

077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60





PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Anexo 02

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Or- çamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS SubCategoria Categoria

Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 83.889.959,04

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 0.000.000 11.039.104,00

1110.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 10.305.000,00

1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 0.000.000 5.505.000,00

1112.02.00.00 IPTU 0.000.000 3.400.000,00

1112.02.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial Urbano 0.01.00 1.100.000,00

1112.02.02.00 Imposto s/ Propriedade Territorial Urbano 0.01.00 2.300.000,00

1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 0.000.000 1.455.000,00 NATUREZA 1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 0.01.00 1.440.000,00

1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 0.04.00 15.000,00

1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE 0.01.00 650.000,00 IMOVEIS 1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0.000.000 4.800.000,00

1113.05.00.00 ISS 0.01.00 4.800.000,00

1120.00.00.00 TAXAS 0.000.000 732.620,00

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 451.560,00

1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA 0.01.00 50.000,00

1121.25.00.00 TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. 0.01.00 200.000,00

1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0.01.00 100.000,00

1121.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL 0.01.00 60.000,00

1121.29.00.00 TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS 0.01.00 500,00

1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO 0.01.00 40.000,00

1121.32.00.00 TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL 0.04.00 1.060,00

1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0.000.000 281.060,00

1122.28.00.00 TAXA DE CEMITéRIOS 0.01.00 30.000,00

1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 0.000.000 1.060,00



1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0.000.000 1.484,00

1130.01.00.00 CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E 0.04.00 1.484,00 ESGOTO 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0.000.000 3.248.000,00

1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0.000.000 2.398.000,00

1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO 0.000.000 2.398.000,00 SERVID 1210.29.07.00 CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS 0.04.00 2.396.000,00

1210.29.09.00 CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS 0.04.00 1.000,00

1210.29.11.00 CONTRIBUIçãO PENSIONISTA PARA RPPS 0.04.00 1.000,00

1220.00.00.00 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO. 0.000.000 850.000,00

1220.29.00.00 CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA 0.01.00 850.000,00

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 5.810.500,00

1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0.000.000 5.810.500,00

1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0.000.000 510.500,00

1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 400.500,00

1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 0.02.00 50.000,00

1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 0.05.00 20.000,00

1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE 0.01.00 20.000,00

1325.01.09.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE 0.01.00 500,00

1325.01.10.00 RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 0.05.00 10.000,00

1325.01.99.00 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.02.00 300.000,00

1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0.000.000 110.000,00

1325.02.99.00 REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS 0.01.00 100.000,00

1325.02.99.00 REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS 0.04.00 10.000,00

1328.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0.000.000 5.300.000,00 PREVIDENC 1328.10.00.00 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA 0.000.000 5.300.000,00

1328.10.01.00 Renda Fixa 0.04.00 5.300.000,00

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0.000.000 2.771.152,82

1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0.000.000 18.480,00

1600.13.01.00 SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS 0.01.00 10.000,00

1600.13.01.00 SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS 0.04.00 8.480,00

1600.41.00.00 SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA 0.04.00 2.184.672,82

1600.42.00.00 SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 0.04.00 568.000,00 ESGOTOS 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0.000.000 58.938.000,00






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Orçamento Programa - Exercício de 2017


Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 58.088.000,00

1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 21.138.000,00

1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 0.000.000 15.650.000,00

1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM 0.01.00 15.500.000,00

1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR 0.01.00 150.000,00

1721.22.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 0.000.000 120.000,00 EXPLORACAO DE 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 0.01.00 120.000,00

1721.33.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 0.000.000 2.260.000,00

1721.33.01.00 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo 0.05.00 550.000,00

1721.33.02.00 Programa de SAúde da Família - PSF 0.05.00 250.000,00

1721.33.03.00 Teto Mun. da Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar 0.05.00 550.000,00

1721.33.04.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 0.05.00 110.000,00

1721.33.05.00 Agentes Comunitários de Saúde - ACS 0.05.00 90.000,00

1721.33.06.00 Programa de Saúde Bucal - SB 0.05.00 60.000,00

1721.33.07.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde 0.05.00 80.000,00

1721.33.08.00 Rede de Saúde Mental 0.05.00 340.000,00

1721.33.09.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 0.05.00 130.000,00

1721.33.11.00 Prog. Incentivo Campanha "Todos contra a dengue" 0.05.00 100.000,00

1721.34.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 0.000.000 398.000,00

1721.34.01.00 IGD SUAS 0.05.00 13.000,00

1721.34.02.00 IGD PBF 0.05.00 70.000,00

1721.34.03.00 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV 0.05.00 105.000,00

1721.34.05.00 CREAS 0.05.00 100.000,00

1721.34.06.00 CRAS 0.05.00 110.000,00

1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 2.600.000,00 DESENVOLVIMEN 1721.35.01.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 0.05.00 2.600.000,00

1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 0.01.00 100.000,00

1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 0.000.000 10.000,00

1721.99.01.00 FEX - Auxílio Financeiro Exportação 0.01.00 10.000,00

1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 21.450.000,00

1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 21.130.000,00

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.01.00 18.000.000,00

1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.01.00 3.000.000,00

1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 0.01.00 100.000,00

1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO 0.01.00 30.000,00

1722.22.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO 0.000.000 50.000,00 FINANCEIRA (250) 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 0.01.00 50.000,00

7.990/89 1722.33.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A 0.000.000 60.000,00 FUNDO 1722.33.01.00 SUS Estado 0.02.00 50.000,00

1722.33.02.00 Convênio Glicemia 0.02.00 10.000,00

1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 210.000,00

1722.99.01.00 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.02.00 90.000,00

1722.99.02.00 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL 0.02.00 20.000,00

1722.99.03.00 Convênio Merenda Estadual 0.02.00 100.000,00

1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 15.500.000,00

1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E 0.02.00 15.500.000,00 DESENVOLVIMENTO 1730.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 0.000.000 100.000,00

1730.01.00.00 Transferências ao FMDCA 0.01.00 100.000,00

1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 750.000,00

1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 680.000,00 ENTIDADES 1761.02.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS EDUCAçãO 0.000.000 680.000,00

1761.02.01.00 Convênio Merenda Escolar 0.05.00 550.000,00

1761.02.02.00 Convênio Transporte Escolar 0.05.00 130.000,00

1762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 70.000,00

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO 0.000.000 70.000,00

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO 0.02.00 70.000,00






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Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 0.01.00 10.000,00

1911.40.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ISS 0.01.00 5.000,00

1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0.000.000 102.942,22



1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0.000.000 175.000,00

1913.11.00.00 MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU 0.01.00 150.000,00

1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS 0.01.00 25.000,00

1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS 0.000.000 155.000,00 RECEITAS 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS 0.000.000 155.000,00

RECE 1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- 0.01.00 50.000,00 PRINCIPAL 1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- 0.04.00 105.000,00

PRINCIPAL 1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0.000.000 1.000,00

1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 1.000,00

1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0.000.000 51.200,00

1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO 0.01.00 30.000,00

1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 0.04.00 21.200,00

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.000.000 73.060,00

1922.00.00.00 RESTITUICOES 0.000.000 73.060,00

1922.10.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 0.000.000 10.000,00 REGIMES P 1922.10.01.00 PRINCIPAL 0.04.00 10.000,00

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIçõES 0.000.000 13.060,00




1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0.000.000 1.355.000,00

1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0.000.000 800.000,00

1931.11.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU 0.01.00 700.000,00

1931.13.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS 0.01.00 100.000,00

1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0.000.000 555.000,00

1932.16.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES 0.000.000 100.000,00

1932.16.01.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - 0.01.00 100.000,00 PRINCIPAL 1932.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 0.000.000 455.000,00

1932.99.01.00 RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS 0.01.00 5.000,00 RECEITAS–PRINCIPAL 1932.99.01.00 RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS 0.04.00 450.000,00

RECEITAS–PRINCIPAL 1990.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0.000.000 155.000,00

1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 0.01.00 30.000,00

1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 0.04.00 115.000,00

1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 0.04.00 10.000,00

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 746.000,00

2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0.000.000 200.000,00

2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0.000.000 200.000,00

2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0.000.000 200.000,00

2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0.01.00 200.000,00

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.000.000 546.000,00

2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 546.000,00

2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 546.000,00



9000.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -7.350.000,00

9500.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -7.350.000,00

9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -7.350.000,00

9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -7.350.000,00






Page 4



Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica 7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 6.960.000,00

7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 6.960.000,00

7210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 6.960.000,00

7210.29.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVID 0.000.000 6.960.000,00

7210.29.01.00 CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA 0.04.00 4.351.000,00

7210.29.13.00 CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - I 0.04.00 2.609.000,00

Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 6.960.000,00

Total Geral das Receitas 84.245.959,04



077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60





PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orcamentario Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria

Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 70.846.659,04 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.650.926,00 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.560.926,00 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.595.000,00 3. 1. 90. 03 PENSÕES 1.145.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 901.906,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.101.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.118.520,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.799.500,00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 800.000,00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.090.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.090.000,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.195.733,04 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.271.000,00 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 350.000,00 3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.921.000,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.924.733,04 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 9.454.842,22 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.202.750,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.499.826,82 3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.581.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.000,00

3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 111.314,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.768.159,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.748.159,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.748.159,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.568.753,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.007.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 172.406,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 20.000,00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.631.141,00 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.631.141,00 9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 9.631.141,00 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.631.141,00

T O T A L 84.245.959,04



077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60






Página 1


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 58.803.500,00

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.019.500,00

3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.194.500,00

3. 1. 90. 03 PENSÕES 130.000,00

3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 133.500,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL24.516.000,00

3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 836.000,00

3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.779.000,00

3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 800.000,00 REQUISITADO

3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.825.000,00

3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.825.000,00

3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.784.000,00

3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 2.271.000,00 LUCRATIVOS

3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 350.000,00

3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.921.000,00


3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500.000,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 8.389.000,00

3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 965.500,00

3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.494.500,00 JURÍDICA

3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.564.000,00

3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700.000,00

3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00

3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00

4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.038.500,00

4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.018.500,00


4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.196.500,00

4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 822.000,00

4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00

4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 20.000,00

9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 961.141,00


9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 961.141,00







Página 2




ORGÃO 02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDAD Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.779.946,00



3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 95.000,00 REFORMAS

3. 1. 90. 03 PENSÕES 65.000,00


3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.772.000,00


3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00


3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.826,00


3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00


3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 310.576,00 JURÍDICA


4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 392.913,00

4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 392.913,00


4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.507,00


4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 172.406,00



Página 3




ORGÃO 04 IPREM POSSE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.990.000,00



3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 3.500.000,00 REFORMAS

3. 1. 90. 03 PENSÕES 950.000,00


3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00


3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00

3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00


3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365.000,00


3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00



3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.000,00 JURÍDICA


4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.000,00



9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.670.000,00


9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 8.670.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Anexo 02

Página 4




ORGÃO 05 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.273.213,04

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 659.306,00



3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 563.000,00


3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.500,00

3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.613.907,04




3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.414.750,82 JURÍDICA

3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 17.000,00


3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.314,00


4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 306.746,00


4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 251.746,00


T O T A L 3.579.959,04








Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

UNIDADE 02 EXECUTIVO

Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 58.803.500,00 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 34.019.500,00

3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 29.194.500,00 3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00 130.000,00

3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 27.400,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 6.000,00

3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 20.500,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 40.000,00

3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 600,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.02.00 28.000,00

3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.02.00 11.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.775.000,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 500.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.910.000,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 7.380.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 400.000,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 8.630.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 581.000,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 340.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 400.000,00

3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 160.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 80.000,00


3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.031.000,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 50.000,00

3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 235.000,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 860.000,00

3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 30.000,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 555.000,00

3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 18.000,00 3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD 0.02.00 800.000,00

3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.825.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.000.000,00


3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.300.000,00






Anexo 02

Página 2 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE


Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 24.784.000,00 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 0.000.000 2.271.000,00

3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 350.000,00 3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 136.000,00

3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 1.460.000,00 3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.00 300.000,00

3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.00 25.000,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 22.513.000,00

3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 500.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.667.000,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 450.000,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.205.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 152.500,00



3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 1.300.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 1.375.000,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 115.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 308.000,00

3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 70.000,00



3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 100.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.282.000,00

3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 400.000,00

3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.505.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 162.000,00






Anexo 02

Página 3





3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 265.000,00 3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 50.000,00



3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 700.000,00 3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 800.000,00

3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 100.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.038.500,00

4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.018.500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.018.500,00

4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 204.500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 15.000,00




4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 296.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.000,00




4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 45.000,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 20.000,00

4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 20.000,00

9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 961.141,00 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 961.141,00

9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 961.141,00

Sábado 17 de dezembro de 2016 33


Poder EXECUTIVO GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE


Anexo 02

Página 4




T O T A L 62.803.141,00



Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGÃO 02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO

UNIDADE 01 LEGISLATIVO


3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.097.120,00 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 95.000,00

3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00 65.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 15.000,00

3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.772.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 150.120,00

3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 250.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 250.000,00

3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 432.826,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 432.826,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 70.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 15.000,00

3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 27.250,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.576,00

3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 10.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 392.913,00

4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 392.913,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 392.913,00

4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 120.507,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00

4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 172.406,00




Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE ORGÃO 04 IPREM POSSE

UNIDADE 29 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE


3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.610.000,00 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.04.00 3.500.000,00

3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.04.00 950.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.04.00 750.000,00


3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.04.00 100.000,00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 15.000,00

3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 15.000,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 365.000,00

3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 365.000,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 10.000,00

3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.04.00 50.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 25.000,00

3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 280.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 30.000,00


4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 30.000,00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 8.670.000,00

9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 8.670.000,00 9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 8.670.000,00

9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.04.00 8.670.000,00





Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSSENSE

UNIDADE 03 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.273.213,04 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 659.306,00

3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 659.306,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.04.00 3.406,00


3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 20.500,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.613.907,04

3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.613.907,04 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.04.00 945.842,22

3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 185.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 1.414.750,82

3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.04.00 17.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 40.000,00

3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.04.00 11.314,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 306.746,00


4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.04.00 251.746,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 55.000,00 T O T A L 3.579.959,04

T O T A L G E R A L 84.245.959,04






PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Página 1 PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

02 EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 03 Essencial à Justiça 1.208.600,00 1.208.600,00 03 091 Defesa da Ordem Jurídica 1.208.600,00 1.208.600,00 03 091 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.208.600,00 1.208.600,00

03.091.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO JURÍDICA 1.208.600,00 1.208.600,00

03 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 246.000,00 246.000,00 03 243 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 246.000,00 246.000,00

03.243.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 246.000,00 246.000,00

04 Administração 5.266.000,00 5.266.000,00 04 122 Administração Geral 5.266.000,00 5.266.000,00 04 122 0030 COORDENAÇÃO SUPERIOR 936.000,00 936.000,00

04.122.0030.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 936.000,00 936.000,00

04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.330.000,00 4.330.000,00

04.122.0040.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.035.000,00 4.035.000,00

04.122.0040.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 295.000,00 295.000,00

04 126 Tecnologia da Informação 153.000,00 153.000,00 04 126 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 153.000,00 153.000,00

04.126.0040.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA 153.000,00 153.000,00 INFORMAÇÃO 04 128 Formação de Recursos Humanos 172.600,00 172.600,00

04 128 0004 GESTÃO DE PESSOAL 172.600,00 172.600,00

04.128.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL 172.600,00 172.600,00 06 Segurança Pública 1.608.500,00 1.608.500,00 06 181 Policiamento 1.608.500,00 1.608.500,00 06 181 0400 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓPRIA MUNICIPAL 1.578.000,00 1.578.000,00

06.181.0400.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 1.578.000,00 1.578.000,00

06 181 0410 TRÂNSITO 30.500,00 30.500,00

06.181.0410.2010.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO 30.500,00 30.500,00 08 Assistência Social 1.360.000,00 1.360.000,00 08 130 Administração de Concessões 1.360.000,00 1.360.000,00 08 130 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.360.000,00 1.360.000,00

08.130.0330.2137.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM 360.000,00 360.000,00 FINS LUCRATIVOS LAR SÃO VICENTE DE PAULO

08.130.0330.2138.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO Á ENTIDADES SEM 360.000,00 360.000,00 FINS LUCRATIVOS APAE

08.130.0330.2139.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM 40.000,00 40.000,00 FINS LUCRATIVOS PRÓ-SAÚDE

08.130.0330.2142.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM 600.000,00 600.000,00 FINS LUCRATIVOS LAR FELIZ 08 241 Assistência ao Idoso 6.000,00 6.000,00

08 241 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000,00 6.000,00



Sábado 17 de dezembro de 2016 37 38 Sábado . 17 de dezembro de 2016



Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO



02 EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.500,00 110.500,00 08 243 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.500,00 110.500,00

08.243.0330.2020.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E DO 110.500,00 110.500,00 ADOLESCENTE. 08 244 Assistência Comunitária 150.000,00 2.028.600,00 2.178.600,00

08 244 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000,00 2.028.600,00 2.178.600,00

08.244.0330.2022.0000 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL. 920.600,00 920.600,00

08.244.0330.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS. 110.000,00 110.000,00

08.244.0330.2024.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS. 100.000,00 100.000,00

08.244.0330.2025.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. SUAS 13.000,00 13.000,00

08.244.0330.2026.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL 90.000,00 90.000,00 BÁSICA - FMSA

08.244.0330.2027.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL 20.000,00 20.000,00 BÁSICA ESPECIAL - FMSA.

08.244.0330.2028.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. PBF 70.000,00 70.000,00

08.244.0330.2031.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO 105.000,00 105.000,00 VARIÁVEL - SCFV

08.244.0330.2134.0000 TRATAMENTO DE SAÚDE PARA USUÁRIOS DE 100.000,00 100.000,00 SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

08.244.0330.2143.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 500.000,00 500.000,00

08.244.0330.2149.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI MUNICIPAL 2657/2012 150.000,00 150.000,00 10 Saúde 15.418.000,00 15.418.000,00 10 301 Atenção Básica 15.418.000,00 15.418.000,00 10 301 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 14.030.000,00 14.030.000,00

10.301.0340.2045.0000 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE SUS 13.170.000,00 13.170.000,00

10.301.0340.2047.0000 PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E VARÍAVEL. 550.000,00 550.000,00

10.301.0340.2050.0000 AFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 110.000,00 110.000,00 BÁSICA.

10.301.0340.2051.0000 SB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 60.000,00 60.000,00

10.301.0340.2053.0000 PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE 130.000,00 130.000,00

10.301.0340.2054.0000 PROGRAMA CUSTEIO DE GLICEMIA 10.000,00 10.000,00

10 301 0350 SAÚDE DA FAMÍLIA 1.388.000,00 1.388.000,00

10.301.0350.2046.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 953.000,00 953.000,00 - PSF

10.301.0350.2049.0000 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 435.000,00 435.000,00 SAÚDE.

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 130.000,00 890.000,00 1.020.000,00 10 302 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 890.000,00 890.000,00

10.302.0340.2048.0000 MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA 550.000,00 550.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

10.302.0340.2056.0000 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL- RSME 340.000,00 340.000,00

10 302 0360 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 130.000,00 130.000,00

10.302.0360.1051.0000 CONSTRUÇÃO HOSPITAL 100.000,00 100.000,00

10.302.0360.1054.0000 INSTALAÇÃO E MATERIAL PERMANENTE PARA O 30.000,00 30.000,00






Página 3





10 305 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 483.500,00 483.500,00

10.305.0340.2057.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 483.500,00 483.500,00

12 Educação 19.505.500,00 19.505.500,00 12 306 Alimentação e Nutrição 2.049.500,00 2.049.500,00 12 306 0230 MERENDA ESCOLAR 2.049.500,00 2.049.500,00

12.306.0230.2058.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 2.049.500,00 2.049.500,00

12 361 Ensino Fundamental 19.505.500,00 19.505.500,00 12 361 0210 ENSINO REGULAR 6.501.500,00 6.501.500,00

12.361.0210.2034.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25% 481.500,00 481.500,00

12.361.0210.2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 25% 3.720.000,00 3.720.000,00

12.361.0210.2043.0000 COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 2.200.000,00 2.200.000,00

12.361.0210.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 100.000,00 100.000,00

12 361 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 13.004.000,00 13.004.000,00 60%

12.361.0220.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 10.130.000,00 10.130.000,00 60%.

12.361.0220.2040.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 2.874.000,00 2.874.000,00 40%

12 365 Educação Infantil 3.395.000,00 3.395.000,00 12 365 0008 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DA CRIANÇA DE 0 A 5 811.000,00 811.000,00 ANOS

12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 25% 811.000,00 811.000,00

12 365 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.584.000,00 2.584.000,00 60%

12.365.0220.2038.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% 1.607.000,00 1.607.000,00

12.365.0220.2041.0000 MANUTENCÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% 977.000,00 977.000,00 12 366 Educação de Jovens e Adultos 57.000,00 57.000,00 12 366 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 57.000,00 57.000,00 60%

12.366.0220.2039.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 46.000,00 46.000,00 FUNDEB 60%

12.366.0220.2042.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 11.000,00 11.000,00 FUNDEB 40%

13 Cultura 367.500,00 367.500,00 13 392 Difusão Cultural 367.500,00 367.500,00 13 392 0260 PROMOÇÃO CULTURAL 367.500,00 367.500,00

13.392.0260.2030.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CULTURAL 267.500,00 267.500,00

13.392.0260.2072.0000 FESTIVIDADES CULTURAIS 100.000,00 100.000,00 14 Direitos da Cidadania 153.000,00 153.000,00 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 153.000,00 153.000,00






Página 4




02 EXECUTIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 15 Urbanismo 256.500,00 256.500,00 15 121 Planejamento e Orçamento 256.500,00 256.500,00 15 121 0006 PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL 256.500,00 256.500,00

15.121.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E 256.500,00 256.500,00 HABITAÇÃO

15 122 Administração Geral 321.500,00 321.500,00 15 122 0070 OBRAS E INFRAESTRUTURAS 321.500,00 321.500,00

15.122.0070.2009.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 321.500,00 321.500,00

15 130 Administração de Concessões 100.000,00 100.000,00 15 130 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00

15.130.0015.2135.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE 100.000,00 100.000,00 SEM FINS LUCRATIVOS COOPERPOSSE

15 451 Infra-Estrutura Urbana 560.500,00 4.127.100,00 4.687.600,00 15 451 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 560.500,00 4.127.100,00 4.687.600,00

15.451.0015.1085.0000 MELHORAMENTO REDE ADUTORA DE ÁGUA DO 303.500,00 303.500,00 CAMANDUCAIA MIRIM

15.451.0015.1087.0000 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 257.000,00 257.000,00

15.451.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 3.625.000,00 3.625.000,00

15.451.0015.2013.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS 152.500,00 152.500,00 VICINAIS

15.451.0015.2014.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 296.600,00 296.600,00

15.451.0015.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 53.000,00 53.000,00

15 452 Serviços Urbanos 850.000,00 850.000,00 15 452 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 850.000,00 850.000,00

15.452.0015.2118.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 850.000,00 850.000,00

18 Gestão Ambiental 36.000,00 36.000,00 18 130 Administração de Concessões 36.000,00 36.000,00 18 130 0150 MEIO AMBIENTE 36.000,00 36.000,00

18.130.0150.2140.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM 36.000,00 36.000,00 FINS LUCRATIVOS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO 18 542 Controle Ambiental 106.500,00 106.500,00

18 542 0150 MEIO AMBIENTE 106.500,00 106.500,00

18.542.0150.2029.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 106.500,00 106.500,00 23 Comércio e Serviços 300.500,00 300.500,00 23 692 Comercialização 300.500,00 300.500,00 23 692 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.500,00 300.500,00

23.692.0040.2033.0000 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS. 300.500,00 300.500,00

27 Desporto e Lazer 424.600,00 424.600,00





PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Página 5 PROGRAMA DE TRABALHO




27 812 0016 PLANEJAMENTO ESPORTIVO 424.600,00 424.600,00

27.812.0016.2018.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 424.600,00 424.600,00

99 Reserva de Contingência 961.141,00 961.141,00 99 999 Reserva de Contingência 961.141,00 961.141,00 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 961.141,00 961.141,00

99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 961.141,00 961.141,00



Página 6



02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO

01 LEGISLATIVO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 01 Legislativa 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00 01 031 Ação Legislativa 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00 01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00

01.031.0001.1086.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 172.406,00 172.406,00

01.031.0001.2146.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 2.296.083,00 2.296.083,00 MUNICIPAL

01.031.0001.2147.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 692.120,00 692.120,00

01.031.0001.2148.0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS 12.250,00 12.250,00






Página 7



04 IPREM POSSE

29 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 09 Previdência Social 6.020.000,00 6.020.000,00 09 272 Previdência do Regime Estatutário 6.020.000,00 6.020.000,00 09 272 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 6.020.000,00 6.020.000,00

09.272.0020.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 6.020.000,00 6.020.000,00

99 Reserva de Contingência 8.670.000,00 8.670.000,00 99 999 Reserva de Contingência 8.670.000,00 8.670.000,00 99 999 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 8.670.000,00 8.670.000,00

99.999.0020.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 8.670.000,00 8.670.000,00

TOTAL 0,00 0,00 14.690.000,00 14.690.000,00



Página 8



05 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSSENSE

03 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 17 Saneamento 3.579.959,04 3.579.959,04 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.579.959,04 3.579.959,04 17 512 0500 SANEAMENTO BASICO 3.579.959,04 3.579.959,04

17.512.0500.3001.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 533.620,00 533.620,00 SAAEP

17.512.0500.3002.0000 MANUTENCAO DIRETORIA TECNICA SAAEP 3.046.339,04 3.046.339,04

TOTAL 3.579.959,04 0,00 0,00 3.579.959,04

TOTAL GERAL 4.541.100,04 1.012.906,00 78.691.953,00 84.245.959,04








Anexo 07 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l

01 Legislativa 0,00 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00 01 031 Ação Legislativa 0,00 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00

01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 172.406,00 3.000.453,00 3.172.859,00 01.031.0001.1086.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 172.406,00 0,00 172.406,00

01.031.0001.2146.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.296.083,00 2.296.083,00 01.031.0001.2147.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 0,00 692.120,00 692.120,00

01.031.0001.2148.0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 12.250,00 12.250,00

03 Essencial à Justiça 0,00 0,00 1.454.600,00 1.454.600,00 03 091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 1.208.600,00 1.208.600,00

03 091 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.208.600,00 1.208.600,00 03.091.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO JURÍDICA 0,00 0,00 1.208.600,00 1.208.600,00

03 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00

03 243 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00 03.243.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00

04 Administração 0,00 0,00 5.591.600,00 5.591.600,00 04 122 Administração Geral 0,00 0,00 5.266.000,00 5.266.000,00

04 122 0030 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 936.000,00 936.000,00 04.122.0030.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 936.000,00 936.000,00 04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.330.000,00 4.330.000,00 04.122.0040.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.035.000,00 4.035.000,00

04.122.0040.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00

04 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00

04 126 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 04.126.0040.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 INFORMAÇÃO

04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 172.600,00 172.600,00

04 128 0004 GESTÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 172.600,00 172.600,00 04.128.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 172.600,00 172.600,00

06 Segurança Pública 0,00 0,00 1.608.500,00 1.608.500,00 06 181 Policiamento 0,00 0,00 1.608.500,00 1.608.500,00

06 181 0400 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓPRIA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.578.000,00 1.578.000,00 06.181.0400.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.578.000,00 1.578.000,00






Anexo 07 Página 2




08 Assistência Social 0,00 150.000,00 3.505.100,00 3.655.100,00 08 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00

08 130 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 08.130.0330.2137.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM FINS 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 LUCRATIVOS LAR SÃO VICENTE DE PAULO

08.130.0330.2138.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO Á ENTIDADES SEM FINS 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 LUCRATIVOS APAE 08.130.0330.2139.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM FINS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 LUCRATIVOS PRÓ-SAÚDE

08.130.0330.2142.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM FINS 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 LUCRATIVOS LAR FELIZ

08 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

08 241 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 08.241.0330.2019.0000 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00

08 243 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00

08.243.0330.2020.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E DO 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00 ADOLESCENTE.

08 244 Assistência Comunitária 0,00 150.000,00 2.028.600,00 2.178.600,00

08 244 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 150.000,00 2.028.600,00 2.178.600,00

08.244.0330.2022.0000 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL. 0,00 0,00 920.600,00 920.600,00 08.244.0330.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS. 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

08.244.0330.2024.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS. 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 08.244.0330.2025.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. SUAS 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

08.244.0330.2026.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMSA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 08.244.0330.2027.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ESPECIAL - FMSA.

08.244.0330.2028.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. PBF 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 08.244.0330.2031.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

08.244.0330.2134.0000 TRATAMENTO DE SAÚDE PARA USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 ENTORPECENTES 08.244.0330.2143.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

08.244.0330.2149.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI MUNICIPAL 2657/2012 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

09 Previdência Social 0,00 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00 09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00

09 272 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 0,00 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00 09.272.0020.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00






Anexo 07 Página 3




10 Saúde 0,00 130.000,00 16.791.500,00 16.921.500,00 10 301 Atenção Básica 0,00 0,00 15.418.000,00 15.418.000,00

10 301 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 0,00 0,00 14.030.000,00 14.030.000,00 10.301.0340.2045.0000 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE SUS 0,00 0,00 13.170.000,00 13.170.000,00

10.301.0340.2047.0000 PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E VARÍAVEL. 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 10.301.0340.2050.0000 AFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

10.301.0340.2051.0000 SB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 10.301.0340.2053.0000 PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

10.301.0340.2054.0000 PROGRAMA CUSTEIO DE GLICEMIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10 301 0350 SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 1.388.000,00 1.388.000,00 10.301.0350.2046.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 0,00 953.000,00 953.000,00

10.301.0350.2049.0000 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 0,00 0,00 435.000,00 435.000,00

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 130.000,00 890.000,00 1.020.000,00

10 302 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 0,00 0,00 890.000,00 890.000,00 10.302.0340.2048.0000 MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

10.302.0340.2056.0000 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL- RSME 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 10 302 0360 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 10.302.0360.1051.0000 CONSTRUÇÃO HOSPITAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

10.302.0360.1054.0000 INSTALAÇÃO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 MUNICIPAL

10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 483.500,00 483.500,00

10 305 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 0,00 0,00 483.500,00 483.500,00

10.305.0340.2057.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 0,00 0,00 483.500,00 483.500,00

12 Educação 0,00 0,00 25.007.000,00 25.007.000,00 12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 2.049.500,00 2.049.500,00

12 306 0230 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 2.049.500,00 2.049.500,00 12.306.0230.2058.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 2.049.500,00 2.049.500,00

12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 19.505.500,00 19.505.500,00

12 361 0210 ENSINO REGULAR 0,00 0,00 6.501.500,00 6.501.500,00 12.361.0210.2034.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25% 0,00 0,00 481.500,00 481.500,00

12.361.0210.2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 25% 0,00 0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 12.361.0210.2043.0000 COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

12.361.0210.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 12 361 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 13.004.000,00 13.004.000,00

12.361.0220.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. 0,00 0,00 10.130.000,00 10.130.000,00 12.361.0220.2040.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 0,00 0,00 2.874.000,00 2.874.000,00

12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 3.395.000,00 3.395.000,00






Anexo 07 Página 4




12 Educação 0,00 0,00 25.007.000,00 25.007.000,00 12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 3.395.000,00 3.395.000,00

12 365 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 2.584.000,00 2.584.000,00 12.365.0220.2038.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% 0,00 0,00 1.607.000,00 1.607.000,00

12.365.0220.2041.0000 MANUTENCÃO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% 0,00 0,00 977.000,00 977.000,00

12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00

12 366 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 12.366.0220.2039.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60% 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00

12.366.0220.2042.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40% 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

13 Cultura 0,00 0,00 367.500,00 367.500,00 13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 367.500,00 367.500,00

13 392 0260 PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 0,00 367.500,00 367.500,00 13.392.0260.2030.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CULTURAL 0,00 0,00 267.500,00 267.500,00

13.392.0260.2072.0000 FESTIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00

14 422 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 14.422.0015.2015.0000 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00

15 Urbanismo 0,00 560.500,00 5.655.100,00 6.215.600,00 15 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 256.500,00 256.500,00

15 121 0006 PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL 0,00 0,00 256.500,00 256.500,00 15.121.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E 0,00 0,00 256.500,00 256.500,00 HABITAÇÃO

15 122 Administração Geral 0,00 0,00 321.500,00 321.500,00

15 122 0070 OBRAS E INFRAESTRUTURAS 0,00 0,00 321.500,00 321.500,00 15.122.0070.2009.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 0,00 0,00 321.500,00 321.500,00

15 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

15 130 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 15.130.0015.2135.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA A ENTIDADE SEM FINS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 LUCRATIVOS COOPERPOSSE






Anexo 07 Página 5




15 Urbanismo 0,00 560.500,00 5.655.100,00 6.215.600,00 15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 560.500,00 4.127.100,00 4.687.600,00

15 451 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 560.500,00 4.127.100,00 4.687.600,00 15.451.0015.1085.0000 MELHORAMENTO REDE ADUTORA DE ÁGUA DO 0,00 303.500,00 0,00 303.500,00 CAMANDUCAIA MIRIM

15.451.0015.1087.0000 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 0,00 257.000,00 0,00 257.000,00 15.451.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 3.625.000,00 3.625.000,00

15.451.0015.2013.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00 15.451.0015.2014.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 296.600,00 296.600,00

15.451.0015.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00

15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

15 452 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 15.452.0015.2118.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

17 Saneamento 3.579.959,04 0,00 0,00 3.579.959,04 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.579.959,04 0,00 0,00 3.579.959,04

17 512 0500 SANEAMENTO BASICO 3.579.959,04 0,00 0,00 3.579.959,04 17.512.0500.3001.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SAAEP 533.620,00 0,00 0,00 533.620,00

17.512.0500.3002.0000 MANUTENCAO DIRETORIA TECNICA SAAEP 3.046.339,04 0,00 0,00 3.046.339,04

18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 142.500,00 142.500,00 18 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

18 130 0150 MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 18.130.0150.2140.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADES SEM FINS 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 LUCRATIVOS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO

18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 106.500,00 106.500,00

18 542 0150 MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 106.500,00 106.500,00

18.542.0150.2029.0000 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 0,00 0,00 106.500,00 106.500,00

23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 300.500,00 300.500,00 23 692 Comercialização 0,00 0,00 300.500,00 300.500,00

23 692 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 300.500,00 300.500,00 23.692.0040.2033.0000 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS. 0,00 0,00 300.500,00 300.500,00

27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 424.600,00 424.600,00 27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 424.600,00 424.600,00

AJUDE A COMBATER

O MOSQUITO!






Anexo 07 Página 6




99 Reserva de Contingência 961.141,00 0,00 8.670.000,00 9.631.141,00 99 999 Reserva de Contingência 961.141,00 0,00 8.670.000,00 9.631.141,00

99 999 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 0,00 0,00 8.670.000,00 8.670.000,00 99.999.0020.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 8.670.000,00 8.670.000,00 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 961.141,00 0,00 0,00 961.141,00 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 961.141,00 0,00 0,00 961.141,00

TOTAL 4.541.100,04 1.012.906,00 78.691.953,00 84.245.959,04



077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60






Anexo 08

Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l

01 Legislativa 3.172.859,00 3.172.859,00 01 031 Ação Legislativa 3.172.859,00 3.172.859,00

01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 3.172.859,00 3.172.859,00

03 Essencial à Justiça 1.454.600,00 1.454.600,00 03 091 Defesa da Ordem Jurídica 1.208.600,00 1.208.600,00 03 091 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.208.600,00 1.208.600,00

03 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 246.000,00 246.000,00 03 243 0005 CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS 246.000,00 246.000,00

04 Administração 5.591.600,00 5.591.600,00 04 122 Administração Geral 5.266.000,00 5.266.000,00

04 122 0030 COORDENAÇÃO SUPERIOR 936.000,00 936.000,00 04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.330.000,00 4.330.000,00

04 126 Tecnologia da Informação 153.000,00 153.000,00

04 126 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 153.000,00 153.000,00

04 128 Formação de Recursos Humanos 172.600,00 172.600,00

04 128 0004 GESTÃO DE PESSOAL 172.600,00 172.600,00

06 Segurança Pública 1.608.500,00 1.608.500,00 06 181 Policiamento 1.608.500,00 1.608.500,00 06 181 0400 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓPRIA MUNICIPAL 1.578.000,00 1.578.000,00 06 181 0410 TRÂNSITO 30.500,00 30.500,00

08 Assistência Social 3.147.100,00 508.000,00 3.655.100,00 08 130 Administração de Concessões 1.360.000,00 1.360.000,00

08 130 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.360.000,00 1.360.000,00

08 241 Assistência ao Idoso 6.000,00 6.000,00


08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.500,00 110.500,00


08 244 Assistência Comunitária 1.670.600,00 508.000,00 2.178.600,00

08 244 0330 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.670.600,00 508.000,00 2.178.600,00

09 Previdência Social 6.020.000,00 6.020.000,00 09 272 Previdência do Regime Estatutário 6.020.000,00 6.020.000,00 09 272 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 6.020.000,00 6.020.000,00

10 Saúde 16.921.500,00 16.921.500,00 10 301 Atenção Básica 15.418.000,00 15.418.000,00

10 301 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 14.030.000,00 14.030.000,00

10 301 0350 SAÚDE DA FAMÍLIA 1.388.000,00 1.388.000,00

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.020.000,00 1.020.000,00

10 302 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 890.000,00 890.000,00 10 302 0360 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 130.000,00 130.000,00

10 305 Vigilância Epidemiológica 483.500,00 483.500,00

10 305 0340 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 483.500,00 483.500,00






Anexo 08

Página 2



12 306 Alimentação e Nutrição 1.399.500,00 650.000,00 2.049.500,00 12 306 0230 MERENDA ESCOLAR 1.399.500,00 650.000,00 2.049.500,00

12 361 Ensino Fundamental 19.505.500,00 19.505.500,00 12 361 0210 ENSINO REGULAR 6.501.500,00 6.501.500,00 12 361 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 13.004.000,00 13.004.000,00 FUNDEB 60%

12 365 Educação Infantil 3.395.000,00 3.395.000,00

12 365 0008 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DA CRIANÇA DE 0 A 5 811.000,00 811.000,00 ANOS 12 365 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2.584.000,00 2.584.000,00 FUNDEB 60%

12 366 Educação de Jovens e Adultos 57.000,00 57.000,00

12 366 0220 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 57.000,00 57.000,00 FUNDEB 60%

13 Cultura 367.500,00 367.500,00 13 392 Difusão Cultural 367.500,00 367.500,00

13 392 0260 PROMOÇÃO CULTURAL 367.500,00 367.500,00

14 Direitos da Cidadania 153.000,00 153.000,00 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 153.000,00 153.000,00 14 422 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 153.000,00 153.000,00

15 Urbanismo 6.215.600,00 6.215.600,00 15 121 Planejamento e Orçamento 256.500,00 256.500,00

15 121 0006 PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL 256.500,00 256.500,00

15 122 Administração Geral 321.500,00 321.500,00

15 122 0070 OBRAS E INFRAESTRUTURAS 321.500,00 321.500,00

15 130 Administração de Concessões 100.000,00 100.000,00

15 130 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00

15 451 Infra-Estrutura Urbana 4.687.600,00 4.687.600,00

15 451 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.687.600,00 4.687.600,00

15 452 Serviços Urbanos 850.000,00 850.000,00

15 452 0015 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 850.000,00 850.000,00

17 Saneamento 3.579.959,04 3.579.959,04 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.579.959,04 3.579.959,04 17 512 0500 SANEAMENTO BASICO 3.579.959,04 3.579.959,04

18 Gestão Ambiental 142.500,00 142.500,00 18 130 Administração de Concessões 36.000,00 36.000,00

18 130 0150 MEIO AMBIENTE 36.000,00 36.000,00

18 542 Controle Ambiental 106.500,00 106.500,00

18 542 0150 MEIO AMBIENTE 106.500,00 106.500,00

23 Comércio e Serviços 300.500,00 300.500,00 23 692 Comercialização 300.500,00 300.500,00 23 692 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.500,00 300.500,00






Anexo 08

Página 3



27 812 Desporto Comunitário 424.600,00 424.600,00

27 812 0016 PLANEJAMENTO ESPORTIVO 424.600,00 424.600,00

99 Reserva de Contingência 961.141,00 8.670.000,00 9.631.141,00 99 999 Reserva de Contingência 961.141,00 8.670.000,00 9.631.141,00 99 999 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS 8.670.000,00 8.670.000,00 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 961.141,00 961.141,00 TOTAL 41.860.500,00 24.115.500,00 18.269.959,04 84.245.959,04








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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO


UNIDADE 01 02 EXECUTIVO Valor Função 03 Essencial à Justiça 1.454.600,00

Função 04 Administração 5.591.600,00

Função 06 Segurança Pública 1.608.500,00

Função 08 Assistência Social 3.655.100,00

Função 10 Saúde 16.921.500,00

Função 12 Educação 25.007.000,00

Função 13 Cultura 367.500,00

Função 14 Direitos da Cidadania 153.000,00

Função 15 Urbanismo 6.215.600,00

Função 18 Gestão Ambiental 142.500,00

Função 23 Comércio e Serviços 300.500,00

Função 27 Desporto e Lazer 424.600,00

Função 99 Reserva de Contingência 961.141,00 UNIDADE 02 01 LEGISLATIVO Valor Função 01 Legislativa 3.172.859,00 UNIDADE 04 29 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE Valor Função 09 Previdência Social 6.020.000,00

Função 99 Reserva de Contingência 8.670.000,00

UNIDADE 05 03 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO Valor Função 17 Saneamento 3.579.959,04

TOTAL GERAL 84.245.959,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO 01 02 EXECUTIVO 62.803.141,00

02 01 LEGISLATIVO 3.172.859,00

04 29 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE 14.690.000,00

05 03 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 3.579.959,04 TOTAL 84.245.959,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO 01 Legislativa 3.172.859,00

03 Essencial à Justiça 1.454.600,00

TELEFONES ÚTEIS

Unidade Telefone Unidade Telefone

Ambulatório 3896-9500 INSS 3896-9031

CAPS 3896-2240 IPREM 3896-4403

Centro Comunitário 3896-2711 Junta Militar 3896-1059

Centro Reabilitação 3896-1026 Licitação 3896-9032

Comunicação 3896-9003 Meio Ambiente 3896-1281

Conselho Tutelar 3896-5083 Prefeitura 3896-9000

Contabilidade 3896-9033 PROCON 3896-4122

Contas a Pagar 3896-9042 Promoção Social 3896-2556

CRAS 3896-2884 Pronto Socorro 3896-9500

CREAS 3896-2871 SAAEP 3896-2274

Desenvolvimento 3896-9019 Secretaria-Protocolo 3896-9031

Educação 3896-3977 Serviços Públicos 3896-2274

Engenharia 3896-9044 Tesouraria/patrimônio 3896-9020

Esporte 3896-4762 Tributos 3896-9012

Gabinete 3896-9002 Velório 3896-4682

Guarda Municipal 3896-1266 Vigilância Epidemiológica 3896-4273






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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) 08 Assistência Social 3.655.100,00

09 Previdência Social 6.020.000,00

10 Saúde 16.921.500,00

12 Educação 25.007.000,00

13 Cultura 367.500,00

14 Direitos da Cidadania 153.000,00

15 Urbanismo 6.215.600,00

17 Saneamento 3.579.959,04

18 Gestão Ambiental 142.500,00

23 Comércio e Serviços 300.500,00

27 Desporto e Lazer 424.600,00

99 Reserva de Contingência 9.631.141,00 TOTAL 84.245.959,04







Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 1

SEGURIDADE SOCIAL Codigo Especificacao Categoria Função

08 Assistência Social 3.655.100,00

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 600,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.485.000,00

3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 500.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 302.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 551.500,00

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00

09 Previdência Social 6.020.000,00

3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.500.000,00 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 950.000,00

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 750.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 280.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

10 Saúde 16.921.500,00

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 40.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.720.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 860.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.300.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 350.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.640.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 260.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 2.860.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 486.000,00


Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 2

SEGURIDADE SOCIAL Codigo Especificacao Categoria Função TOTAL 26.596.600,00


PREFEITO CONTADORA DIR. ADMINISTRATIVA 077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

45331196/0001-35 Exercício: 2017 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01 Legislativa 3.172.859,00 03 Essencial à Justiça 1.454.600,00 04 Administração 5.591.600,00 06 Segurança Pública 1.608.500,00 08 Assistência Social 3.655.100,00 09 Previdência Social 6.020.000,00 10 Saúde 16.921.500,00 12 Educação 25.007.000,00 13 Cultura 367.500,00 14 Direitos da Cidadania 153.000,00 15 Urbanismo 6.215.600,00 17 Saneamento 3.579.959,04 18 Gestão Ambiental 142.500,00 23 Comércio e Serviços 300.500,00 27 Desporto e Lazer 424.600,00 99 Reserva de Contingência 9.631.141,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

45331196/0001-35 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 031 Ação Legislativa 3.172.859,00 091 Defesa da Ordem Jurídica 1.208.600,00

121 Planejamento e Orçamento 256.500,00 122 Administração Geral 5.587.500,00

126 Tecnologia da Informação 153.000,00 128 Formação de Recursos Humanos 172.600,00

130 Administração de Concessões 1.496.000,00 181 Policiamento 1.608.500,00

241 Assistência ao Idoso 6.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 356.500,00

244 Assistência Comunitária 2.178.600,00 272 Previdência do Regime Estatutário 6.020.000,00

301 Atenção Básica 15.418.000,00 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.020.000,00

305 Vigilância Epidemiológica 483.500,00 306 Alimentação e Nutrição 2.049.500,00

361 Ensino Fundamental 19.505.500,00 365 Educação Infantil 3.395.000,00

366 Educação de Jovens e Adultos 57.000,00 392 Difusão Cultural 367.500,00

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 153.000,00 451 Infra-Estrutura Urbana 4.687.600,00

452 Serviços Urbanos 850.000,00 512 Saneamento Básico Urbano 3.579.959,04

542 Controle Ambiental 106.500,00 692 Comercialização 300.500,00

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

TOTAL 84.245.959,04



077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Quadro 15 Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 IPREM POSSE RECEITA Código Discriminação Valor $

7210.29.01 Contribuição Patronal Serv. Ativo - SAAEP 41.000,00

7210.29.01 Contribuição Patronal Serv. Ativo - IPREM 8.000,00

1210.29.11 Contribuição do Pensionista 1.000,00

1210.29.09 Contribuição de Servidor Inativo 1.000,00

1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo - IPREM 8.000,00

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIçõES 12.000,00

7210.29.13 CONTR.PREV. AMORTIZAÇãO DéFICIT ATUARIAL - SAAEP 25.000,00

7210.29.13 CONTR.PREV. AMORTIZAÇãO DéFICIT ATUARIAL - CM 84.000,00

1922.10.01 PRINCIPAL 10.000,00

7210.29.01 Contribuição Patronal Serv. Ativo - Câmara 142.000,00

1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura 2.294.000,00

1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo - Câmara 73.000,00

1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo - SAAEP 21.000,00

1328.10.01 Renda Fixa 5.300.000,00

7210.29.13 CONTR.PREV. AMORTIZAÇãO DéFICIT ATUARIAL - PM 2.500.000,00

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.000,00

7210.29.01 Contribuição Patronal Serv. Ativo - Prefeitura 4.160.000,00

TOTAL 14.690.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário

09 272 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS

09 272 0020 2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.610.000,00

3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365.000,00


4 4 90 INVESTIMENTOS 30.000,00

99 Reserva de Contingência

99 999 Reserva de Contingência

99 999 0020 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS/PENSIONISTAS


9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.670.000,00






077.679.578-37 279.203.198-03 222.900.318-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351 - CNPJ:45331196/0001-35 Quadro 15 Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSSENSE RECEITA Código Discriminação Valor $

1130.01.00 CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. 1.484,00

1112.04.31 RETIDOS NA FONTE - SAAEP 15.000,00

1915.99.01 OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS RE 105.000,00

1121.32.00 TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVI 1.060,00

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 1.060,00

1932.99.01 RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS– 450.000,00

1911.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 97.942,22

1600.13.01 SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS 8.480,00

1325.02.99 REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VIN 10.000,00

1990.99.99 OUTRAS RECEITAS 115.000,00

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIçõES 1.060,00

1919.99.00 OUTRAS MULTAS 21.200,00

1600.42.00 SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL D 568.000,00

1600.41.00 SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB 2.184.672,82

TOTAL 3.579.959,04

PLANO DE APLICAÇÃO CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $

17 Saneamento

17 512 Saneamento Básico Urbano

17 512 0500 SANEAMENTO BASICO

17 512 0500 3001 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SAAEP


3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.614,00

17 512 0500 3001 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SAAEP


17 512 0500 3002 0000 MANUTENCAO DIRETORIA TECNICA SAAEP


3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.380.293,04

17 512 0500 3002 0000 MANUTENCAO DIRETORIA TECNICA SAAEP







Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santo Antonio de Posse, para o exer-cício Financeiro de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 84.245.959,04 (Oitenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 2, da Lei 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

Art. 3º - As Despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresentam o seguin-te Desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 LEGISLATIVA R$ 3.172.859,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA R$ 1.346.600,00

04 ADMINSTRAÇÃO R$ 5.591.600,00

06 SEGURANÇA PUBLICA R$ 1.608.500,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL R$ 3.763.100,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL R$ 6.020.000,00

10 SAUDE R$16.921.500,00

AUTÓGRAFO Nº 3. 266/2016

(Projeto de Lei nº 036/2016)


- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antonio de Posse,

para o exercício de 2017, e dá outras providências.

Receitas Correntes

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas Correntes – Intra Orçamentárias

Receitas de Contribuições – Intra Orçamentárias

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Deduções da Receita Corrente

TOTAL DA RECEITA

R$ 83.889.959,04

R$ 11.039.104,00

R$ 3.248.000,00

R$ 5.810.500,00

R$ 2.771.152,82

R$ 58.938.000,00

R$ 2.083.202,22

R$ 6.960.000,00

R$ 6.960.000,00

R$ 746.000,00

R$ 200.000,00

R$ 546.000,00

R$ - 7.350.000,00

R$ 84.245.959,04




Autógrafo 3.266/2016

12 EDUCAÇÃO R$ 25.007.000,00

13 CULTURA R$ 367.500,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA R$ 153.000,00

15 URBANISMO R$ 6.215.600,00

17 SANEAMENTO R$ 3.579.959,04

18 GESTÃO AMBIENTAL R$ 142.500,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 300.500,00

27 DESPORTO E LAZER R$ 424.600,00

99 RESERVA DE CONTIGENCIA R$ 9.631.141,00

TOTAL.................................................................................................................R$ 84.245.959,04

02 – POR SUBFUNÇÃO

031 Ação Legislativa R$ 3.172.859,00

091 Defesa da Ordem Jurídica R$ 1.208.600,00

121 Planejamento e Orçamento R$ 256.500,00

122 Administração Geral R$ 5.587.500,00

126 Tecnologia da Informação R$ 153.000,00

128 Formação de Recursos Humanos R$ 172.600,00

130 Administração de Concessões R$ 1.496.000,00

181 Policiamento R$ 1.608.500,00

241 Assistência ao Idoso R$ 6.000,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 356.500,00

244 Assistência Comunitária R$ 2.178.600,00

272 Previdência do Regime Estatutário R$ 6.020.000,00

301 Atenção Básica R$ 15.418.000,00

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 1.020.000,00

305 Vigilância Epidemiológica R$ 483.500,00

306 Alimentação e Nutrição R$ 1.779.500,00

361 Ensino Fundamental R$ 19.675.500,00

365 Educação Infantil R$ 3.495.000,00

366 Educação de Jovens e Adultos R$ 57.000,00

392 Difusão Cultural R$ 367.500,00

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos R$ 153.000,00

451 Infra-Estrutura Urbana R$ 4.687.600,00

452 Serviços Urbanos R$ 850.000,00

512 Saneamento Básico Urbano R$ 3.579.959,04

542 Controle Ambiental R$ 106.500,00

692 Comercialização R$ 300.500,00

812 Desporto Comunitário R$ 424.600,00

999 Reserva de Contingência R$ 9.631.141,00

TOTAL..................................................................................................................R$84.245.959,04





03 – POR CATEGORIA ECONOMICA

Despesas Correntes R$ 71.169.659,04

Despesas de Capital R$ 3.445.159,00

Reserva de Contingência R$ 9.631.141,00

TOTAL DA DESPESA R$ 84.245.959,04

04 –POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PODER EXECUTIVO R$ 62.803.141,00

LEGISLATIVO R$ 3.172.859,00

Autógrafo nº 3.266I/2016

NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – IPREM POSSE R$ 14.690.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO–SAAEP R$ 3.579.959,00

TOTAL R$ 84.245.959,04

Art. 4º Os orçamentos e despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:

I – realizar operações de créditos por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar operações de créditos ate o limite até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos da Legislação vigente;

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do Inciso VI, do Artigo 167 da Constituição Federal;

V – abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação, de Convênios, não previsto na Receita do orçamento, desde que respeitado os objetivos e metas da programação aprovados nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrario.



- Presidente da Câmara


- 1º Secretário - - 2º Secretário -











































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Ano VII Número 380 Sábado . 17 de dezembro de 2016 … · 2019. 1. 17. · original TC-534/026/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes ao exercício financeiro