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Ano XIII - Edição nº 2.308 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 26 de Dezembro de 2018 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIII – Edição - Nº 2.308Costa Rica (MS), 26 de Dezembro de 2018.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – José Augusto Maia VasconcellosVice-presidente – Waldomiro Bocalan1ª Secretária – Rosângela Marçal Paes2º Secretário - Ailton Martins de AmorimVereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

PORTARIA n. 14.685, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Designa Equipe de Fiscalização de Contratos, substituta, incumbida de exer-cer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual referente aos processos licitatórios do Poder Executivo, durante o período coletivo de férias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor Equipe de Fiscalização de Contratos, substituta, incumbida de acompanhar e fiscalizar a execução contratual referente aos processos licitatórios vinculados à respecti-va pasta, durante período coletivo de férias dos servidores públicos munici-pais, entre os dias 17 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019:

I -Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSilviane Tedeschi Rocha Ferreira, matrícula n. 26832

II -Secretaria Municipal de Agricultura e DesenvolvimentoJuraci Barbosa de Lima, matrícula n. 17574

III -Secretaria Municipal de EducaçãoAriana Gomes de Oliveira, matrícula n. 62960Márcia dos Santos Rosa, matrícula n. 19690

IV -Secretaria Municipal de ObrasHeloísa Helena Laurindo Pettenan, matrícula n. 63118Emanuel Santos Souza, matrícula n. 6291-0Brena Juliana Figa, matrícula n. 6306

V -Secretaria Municipal de Assistência SocialGenedice Custódio Camilo, matrícula n. 8761Kelly Viviane Oliveira de Jesus, matrícula n. 20001

Parágrafo único. O acompanhamento e a fiscalização da execução de cada contrato serão exercidos por um dos fiscais designados, dispensada a fiscali-zação por toda a equipe.Art. 2º Compete ao fiscal de contrato, no desempenho de suas atribuições, a observância ao que dispõe o art. 67, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º A designação de que trata esta Portaria tem caráter temporário e excepcional, e não impede o exercício da função pelas equipes de fiscalização

permanentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da presente data.

Costa Rica, 17 de dezembro de 2018; 38º ano de Emancipação Político-Admi-nistrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito Municipal

PORTARIA SPMCR N° 024/2018 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUI-ÇÃO PARA O SEGURADO SR. AFREO INÁCIO RODRIGUES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA – SPMCR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 0016/2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a contar de 01 de Janeiro de 2019, benefício previden-ciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, para o segurado Sr. AFREO INÁCIO RODRIGUES, inscrito no CPF nº 250.739.821-34, no car-go de Agente de Vigilância Sanitária, Matrícula 21687/1, Classe F, Nível IV, do quadro de servidores efetivos do Município de Costa Rica/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 2.048,45 (dois mil quarenta e oito reais e quarenta e cinco centa-vos), com fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art. 44-A da Lei Complementar Municipal nº 016/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassifica-ção do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o art. 7° da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Parágrafo Único do Art. 44-A da Lei Complementar Municipal nº 016/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, a contar de sua publicação, revogada as disposições em contrário.


Costa Rica – MS, 21 de dezembro de 2018.Lindolfo Pereira dos Santos Neto

Diretor Presidente

PORTARIA SPMCR N° 025/2018 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRI-BUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. ANA MARIA PEREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA – SPMCR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 0016/2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a contar de 01 de Janeiro de 2019, benefício previden-ciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a segurada Sra. ANA MARIA PEREIRA, inscrita no CPF nº 445.006.961-72, no cargo de Agente Administrativo, Matrícula 21873/1, Classe F, Nível IV, do quadro de servidores efetivos do Município de Costa Rica/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor de R$ 2.413,28 (dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos), com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 016/2005.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassifi-cação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o art. 7° da Emenda Constitucional 41/03 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional n° 47/2005 c/c Parágrafo Único do Art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 016/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, a contar de sua publicação, revogada as disposições em contrário. (processo n° 2602/2018).

Costa Rica – MS, 21 de dezembro de 2018.Lindolfo Pereira dos Santos Neto

Diretor Presidente

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO n. 007/2018 O MUNICÍPIO DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, com perso-nalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n. 15.389.596/0001-30, com sede à Rua Ambrosina Paes Coelho, n. 228 - Centro, nesta cidade de Costa Rica/MS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal WALDELI DOS SANTOS ROSA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n. 1820581 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 326.120.019-72, residente e domi-ciliado a Rua Ambrosina Paes Coelho, n. 326 - Centro, nesta cidade de Costa Rica/MS, CEP 79.550-000, doravante denominado simplesmente de MUNI-CÍPIO, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO VIVA MELHOR, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal n. 1.109 de 27 de setembro de 2012, inscrita no CNPJ sob o n. 16.693.843/0001-50, com sede à Rua Josina de Garcia de Melo, n. 1.330 - Centro, nesta cidade de Costa Rica, neste ato representada pelo Diretor Presidente o senhor OSMAR GOMES, brasileiro, casado, Pastor, inscrito no CPF sob o n. 582.263.461-34, portador da cédula de identidade RG n. 559.084 SSP/MS, residente e domiciliado a Rua Josina Garcia de Melo, n. 1.301 - Centro, nesta cidade de Costa Rica/MS, doravante designada simplesmente de ENTIDADE, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Fomento, decorrente de Inexigibili-dade de Chamamento Público, conforme justificativa do executivo.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal n. 4.491 de 23 de junho de 2017.

DO OBJETO - O presente FOMENTO tem por objeto dar sequência às obras de adequação na estrutura física sede da entidade, para melhor acolher o atendimento às crianças e adolescentes de 04 a 17 anos de idade, contem-pladas em seu programa diário de atendimento de segunda a sexta-feira, nas atividades de aulas de futebol, treino de basquetebol, palestras e acompanha-mento de boletim escolar, visando sua integração e inclusão na sociedade. Pretendendo a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

DO PRAZO - A vigência da parceria terá início em dezembro de 2018 e término em maio de 2019, podendo ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo final inicialmente previsto.

DO VALOR E DO REPASSE - O Município de Costa Rica repassará o valor

global de R$ 115.942,40 (cento e quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), em uma única parcela, conforme disposto no plano de trabalho.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02Unidade: 02.07 Função: 27Sub-Função:811 Programa:0111 Projeto/Atividade: 2.225 Elemento de Despesa: 33.50.41.00Desdobramento: 8410Fonte de Recurso:100Plano Plurianual: Lei n. 1.3981/17

Costa Rica (MS), 26 de dezembro de 2018Assinam:

WALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito MunicipalOSMAR GOMES

Presidente – Associação Viva Melhor

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato 001/2016

Partes: Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Credito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LtdaObjeto: Prorrogação de Prazo e reajustamento contratualPreço: mensal passa a corresponder a R$ 881,83Prazo: mais12 meses a contar de 28 de dezembro de 2018Amparo Legal: Art. 65, II alínea “d” da Lei Federal 8666/93Art 25 II, combinado com o artigo 13 Inciso IIIData da Assinatura: 14/12/2018Assinam: Lindolfo Pereira dos Santos Neto Luiz Felipe Carvalho Affonso

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 38/2018Processo nº 860/2018Partes: Município de Costa Rica Petróleo Querência LtdaObjeto: Constitui objeto do instrumento, a prorrogação da vigência contratual por mais 4 (quatro) meses, passando a vigência para 17/03/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2018Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo Paulo Renato Andriani Eugênio Afonso Baraldi


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3356/2017Processo nº 2281/2017Inexigibilidade de LicitaçãoPartes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Clínica Dr. Idair Travagin S/C LtdaObjeto: Prorrogação da vigência contratual até o dia 31/12/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Credenciamento nº 10/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Idair Travagin


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3357/2017Processo nº 2209/2017Inexigibilidade de LicitaçãoPartes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Imgo Instituto de Moléstias Ginecológicas e Obstétricas S/C Ltda MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual até o dia 31/12/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Credenciamento nº 09/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Fernando Cezar Toledo


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3363/2017


Processo nº 2553/2017Partes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Silvana Renesto Eireli MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 6 (seis) meses, ou seja, até o dia 28/05/2019, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 119/2017Data de Assinatura: 28 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Silvana Renesto


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 3313/2017Processo nº 1457/2017Inexigibilidade de LicitaçãoPartes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Guilherme Alves de Souza Eireli MEObjeto: Acréscimo de 1.494 exames sobre o quantitativo inicialmente con-tratado, ou seja, passando o total de exames para 13.950, equivalente ao acréscimo de 11,9942196531%, justificando que esse acréscimo é referente ao exame Dosagem de PSA (código 0202030105) que será utilizado em gran-de quantidade, justamente por conta da “Campanha Novembro Azul”, com a ressalva de que será realizado o rateio desse acréscimo de exames, entre as empresas já credenciadas através do presente procedimento.Amparo Legal: Credenciamento nº 08/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Emerson Leandro Bortolazzi


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 3314/2017Processo nº 1457/2017Inexigibilidade de LicitaçãoPartes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Maria Aparecida Carboni da Costa de Castro Eireli EPPObjeto: Acréscimo de 1.494 exames sobre o quantitativo inicialmente con-tratado, ou seja, passando o total de exames para 13.950, equivalente ao acréscimo de 11,9942196531%, justificando que esse acréscimo é referente ao exame Dosagem de PSA (código 0202030105) que será utilizado em gran-de quantidade, justamente por conta da “Campanha Novembro Azul”, com a ressalva de que será realizado o rateio desse acréscimo de exames, entre as empresas já credenciadas através do presente procedimentoAmparo Legal: Credenciamento nº 08/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Maria Aparecida Carboni da Costa de Castro


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 3315/2017Processo nº 1457/2017Inexigibilidade de LicitaçãoPartes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica Clinimed Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda MEObjeto: Acréscimo de 1.494 exames sobre o quantitativo inicialmente con-tratado, ou seja, passando o total de exames para 13.950, equivalente ao acréscimo de 11,9942196531%, justificando que esse acréscimo é referente ao exame Dosagem de PSA (código 0202030105) que será utilizado em gran-de quantidade, justamente por conta da “Campanha Novembro Azul”, com a ressalva de que será realizado o rateio desse acréscimo de exames, entre as empresas já credenciadas através do presente procedimentoAmparo Legal: Credenciamento nº 08/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Giovani Luiz Horácio


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 2782/2015Processo nº 2695/2014Partes: Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Município de Costa Rica BrasilCard Administradora de Cartões LtdaObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a Prorrogação da Vigência por mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 13/01/2019 para 13/01/2020, em virtude disso, estima-se o valor inicial do contrato R$ 2.431.250,00 (dois milhões quatrocentos e trinta e um mil e duzentos e cin-quenta reais) para o período contemplado neste aditivo, conforme justificado

nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 130/2014Data de Assinatura: 8 de novembro de 2018Assinam: Adriana Maura Maset Tobal Waldeli dos Santos Rosa Dário da Costa Barbosa Júnior Glorivan Parreira França

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003122Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais Para Construção E Construtora EIRELI MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 2.050,70 (dois mil e cinquenta reais e setenta centavos)Dotação: 103010011.2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 09 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Despacho do Ordenador de Despesas

O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, rati-fico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo visando a prorroga-ção da prazo de execução em mais 60 (sessenta) dias, totalizando 150 (cento e cinquenta) dias, passando o prazo de execução da obra de 25/12/2018 para 25/02/2019, referente ao Contrato nº 3573/2018, Processo Licitatório nº 1969/2018, modalidade Tomada de Preços nº 19/2018, retroagindo seus efeitos a partir de 25/12/2018.

Costa Rica, 26 de dezembro de 2018Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal


O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Mu-nicipal de Costa Rica e autorizo a celebração do 9º Termo Aditivo visando o aditamento contratual no Valor de R$ 295.971,31 (duzentos e noventa e cinco mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), equivalente a 9,073594487212877%, passando o Valor Global para R$ 3.557.868,35 (três milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente ao Contrato nº 2714/2014, Processo Licitatório nº 2000/2014, modalidade Concorrência nº 06/2014.


Prefeito Municipal


O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, rati-fico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo visando a prorroga-ção da prazo de execução em mais 60 (sessenta) dias, totalizando 150 (cento e cinquenta) dias, passando o prazo de execução da obra de 08/01/2019 para 08/03/2019, referente ao Contrato nº 3596/2018, Processo Licitatório nº 2182/2018, modalidade Tomada de Preços nº 26/2018.


Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que referente ao Processo nº 924/2018, Pregão Eletrônico nº 44/2018, realizado por registro de preços para aquisição de ma-teriais de procedimentos e insumos para saúde. INTIMO a empresa PREMIER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.828.039/0001-80, representada pelo Sr. Fabiano Dias de Paula, portador do CPF nº 986.919.616-00 para ciência dos documentos fls. 349/358, 368/378 e para que apresente defesa quanto à aplicação das penalidades administra-tivas legalmente estabelecidas em legislação e contrato que estará sujeita, quais sejam, advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não supe-rior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, elencadas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93.



Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3628/2018Processo nº 2394/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica AUGUSTO CEZAR STUQUE ME Objeto: Aquisição de armações em ferro, bem como contratação dos serviços de implantação de iluminação natalina no Paço Municipal/secretarias anexas, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da Costa.O valor global R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)Vigência Contratual: A vigência do presente será por 05 (cinco) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de novembro de 2018 à 01 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 25, 752, 0117, 1.126 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 1952, 1999Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Convite nº 05/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaValdir Stuque

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3629/2018Processo nº 2394/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ERALDO SOARES DOS SANTOS 63797798172Objeto: Aquisição de armações em ferro, bem como contratação dos serviços de implantação de iluminação natalina no Paço Municipal/secretarias anexas, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da Costa.O valor global R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais)Vigência Contratual: A vigência do presente será por 05 (cinco) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de novembro de 2018 à 01 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 25, 752, 0117, 1.126 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 1952, 1999Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Convite nº 05/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaEraldo Soares dos Santos

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3630/2018Processo nº 2394/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica SERRALHERIA JOFFER LTDA Objeto: Aquisição de armações em ferro, bem como contratação dos serviços de implantação de iluminação natalina no Paço Municipal/secretarias anexas, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da Costa.O valor global R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 05 (cinco) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de novembro de 2018 à 01 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 25, 752, 0117, 1.126 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 1952, 1999Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Convite nº 05/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaJanete Ferreira dos Santos Faustino

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3632/2018Processo nº 2320/2018Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município De Costa Rica BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELIObjeto: Contratação de operadoras para que forneçam mecanismos e ferra-mentas para auxiliar no serviço de arrecadação de tributos municipais, por meio de pagamento via cartão de débito e crédito, conforme Lei Municipal nº 1.419/2018 e Decreto Municipal nº 4.551/2018.Do Preço e Forma de Pagamento e Reajustamento: para Débito (em %) taxa de 2,42%, Crédito à Vista (em %) taxa de 2,83%, Crédito até 6 vezes (em %) taxa de 4,49% e Crédito de 7 a 12 vezes (em %) taxa de 4,87%.Vigência Contratual: A vigência contratual do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, ou seja, do dia 06 de novem-bro de 2018 até o dia 06 de novembro de 2019 podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, sendo que os credenciamentos efetivados a partir desta data inaugural serão efetivados e pagos em proporcionalidade e poderão ser prorrogados de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Dotação: 02, 02.02, 04, 122, 0124, 2.244Elemento de Despesa 33.90.39.00Desdobramento: 921Fonte de recursos: 100Plano Plurianual: Lei 1.381/17Amparo Legal: Concorrência nº 05/2018Data de Assinatura: 06 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaMario Luiz Gabriel Gardin

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3636/2018Processo nº 2395/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Nr Serigrafia E Confecções Ltda EppObjeto: Aquisição de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de educação.O valor global R$ 91.487,20 (noventa e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 08 de novembro de 2018 à 08 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.04, 12, 361, 365, 0109, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento da Despesa: 2619, 2769, 3221, 3334Fonte de Recursos: 1, 15049 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 126/2018Data de Assinatura: 08 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Nivaldo Marques da Silva

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Extrato de Contrato nº 3643/2018Processo nº 2181/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de ferramentas e materiais para manutenção das escolas municipais e dos CEIs da rede municipal de ensino.O valor global R$ 2.907,75 (dois mil e novecentos e sete reais e setenta e cinco centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 09 (nove) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 23 de novembro de 2018 até 23 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 364, 365, 366, 367, 0109, 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.221, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 2285, 8661, 2620, 2753, 3030, 3173, 3205, 3335, 3529, 5547, 5727, 5883, 5968Fonte de Recursos: 1, 19, 20, 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 115/2018Data de Assinatura: 23 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Tiomatsu da Costa

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Extrato de Contrato nº 3644/2018Processo nº 2181/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me


Objeto: Registro de Preços visando aquisição de ferramentas e materiais para manutenção das escolas municipais e dos CEIs da rede municipal de ensino.O valor global R$ 3.553,22 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 09 (nove) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 23 de novembro de 2018 até 23 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 364, 365, 366, 367, 0109, 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.221, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 2285, 8661, 2620, 2753, 3030, 3173, 3205, 3335, 3529, 5547, 5727, 5883, 5968Fonte de Recursos: 1, 19, 20, 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 115/2018Data de Assinatura: 23 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diemes José da Cunha Ferreira

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Extrato de Contrato nº 3646/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e pro-dutos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.O valor global R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 26 de novembro de 2018 à 26 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira Das Silva

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Extrato de Contrato nº 3647/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica CLAREAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME.Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e pro-dutos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.O valor global R$ 9.000,00 (nove mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 26 de novembro de 2018 à 26 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Silvana do Nascimento Saraiva

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Extrato de Contrato nº 3648/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica DENIS GARCIA ALVES ME.Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e pro-dutos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.O valor global R$ 62.915,00 (sessenta e dois mil e novecentos e quinze reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses,

contados da data de sua assinatura, ou seja, de 26 de novembro de 2018 à 26 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Denis Garcia Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3649/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME.Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e pro-dutos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.O valor global R$ 5.000,00 (cinco mil reais)Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 26 de novembro de 2018 à 26 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Josias Barbosa de Assis

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3650/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e pro-dutos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.O valor global R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 26 de novembro de 2018 à 26 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Cezar Ferreira Marolla

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3652/2018Processo nº 2460/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica RICCI MÁQUINAS LTDAObjeto: Aquisição de uma motoniveladora para atender as necessidades da Secretaria de Obras.O valor global R$ 483.989,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e oitenta e nove reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, con-tados da sua assinatura, do dia 29 de novembro de 2018 à 29 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 02, 02.03, 15, 451, 0114, 1.122Elemento de despesa: 44.90.52.00


Desdobramento da Despesa: 1687, 11018, 1699Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 131/2018Data de Assinatura: 29 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Alexandre Brandão de Souza

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3127/2016Processo nº 1128/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica CLEYTON ALVES DA COSTAObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 02 (dois) anos, passando a vigência contratual para 26 de outubro de 2020, referente ao Processo Licitatório nº 1128/2016, modalidade Concorrência nº 06/2016, retroagindo seus efeitos á partir de 26/10/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Concorrência nº 06/2016Data de Assinatura: 29 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Cleyton Alves Da Costa


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3371/2017Processo nº 2597/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica AUGUSTO CEZAR STUQUE MEObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 11 de dezembro de 2018 à 11 de dezembro de 2019, referente ao Processo Licitatório nº 2597/2017, modalidade Tomada de Preços nº 26/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 26/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valdir Stuque


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3518/2018Processo nº 1414/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Vra Comercio LtdaObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando do dia 09 de novembro de 2018 para 09 de fevereiro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1414/2018, modalidade Pregão Presencial nº 71/2018 - SRP, conforme justifi-cado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcilene Cândida Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3519/2018Processo nº 1414/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando do dia 09 de novembro de 2018 para 09 de fevereiro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1414/2018, modalidade Pregão Presencial nº 71/2018 - SRP, conforme justifi-cado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3520/2018Processo nº 1414/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando do dia 09 de novembro de 2018 para 09 de fevereiro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1414/2018, modalidade Pregão Presencial nº 71/2018 - SRP, conforme justifi-

cado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marco Aurélio Guedes Cardoso


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3521/2018Processo nº 1414/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Lucelene Barbosa Nunes Assis MeObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando do dia 09 de novembro de 2018 para 09 de fevereiro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1414/2018, modalidade Pregão Presencial nº 71/2018 - SRP, conforme justifi-cado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Josias Barbosa de Assis


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3562/2018Processo nº 2087/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica TDC ENGENHARIA EIRELIObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 120 (cento e vinte) dias para a conclusão total da obra, passando o prazo de execução da obra de 26/11/2018 para 26/01/2019, referente ao Processo Licitatório nº 2087/2018, modalidade Tomada de Preços nº 21/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 21/2018Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 2753/2014Processo nº 2501/2014Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ans Soluções Ambientais Sustentáveis LtdaObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual em mais 06 (seis) meses, totalizando 54 (cinquenta e qua-tro) meses, passando a vigência de 28/11/2018 para 28/05/2019, referente ao Processo Licitatório nº 2501/2014, modalidade Tomada de Preços nº 31/2014, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 31/2014Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Aquino Pereira de Oliveira


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3381/2017Processo nº 2703/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde ENZO CAMINHÕES LTDAObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual e prazo de entrega até 31 de dezembro de 2018, referente ao Contrato nº 3381/2017, resultante do Processo Licitatório nº 2703/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 27/2017Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3373/2017Processo nº 2557/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaCONSTRUTORA PAULO BARBOSA EIRELI EPP Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 60 (noventa) dias, totalizan-do 420 (quatrocentos e vinte) dias para conclusão total da obra, passando o prazo de execução para 13/02/2019 e vigência contratual para 12/03/2019,


bem como o acréscimo no Valor de R$ 29.894,84 (vinte e nove mil e oito-centos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 21,71825886910095% ao valor contratado, passando o Valor Global para R$ 319.568,55 (trezentos e dezenove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Processo Licitatório nº 2557/2017, modalidade Tomada de Preços nº 25/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 25/2017Data de Assinatura: 28 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Marcio Amorim Barbosa


Extrato do 16º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica/MsPorto Seguro Companhia De Seguros Gerais Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a inclusão de um veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 2018/2019 CHASSI: 8AC906633KE157373 PLACA QAB5397 para Secretaria Municipal de Saúde Pública, em virtude disto, será celebrado o aditamento contratual no Valor de R$ 7.221,38 (sete mil e duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), equivalente a 2,216265773643367%, passando o valor global da empresa para R$ 333.056,85 (trezentos e trinta e três mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente o Contrato nº 3084/2016 resultante do Processo Licitatório nº 1504/2016, modalidade Pregão Presencial nº 65/2016.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 05 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalEduardo de OliveiraNeide Oliveira Souza

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3631/2018Processo nº 2257/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeMarcianezibetti Turismo e Locações LTDA MEObjeto: Contratação de empresa para locação de veículo e prestação de servi-ços de transporte dos pacientes do SUSValor Global: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua as-sinatura, ou seja, de 01/11/2018 à 01/11/2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigenteDotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento nº 6239, 8941, 8940, 8942, 6495, 8943Fonte de Recursos: 2, 14, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 122/2018Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalÁlvaro Luiz Zibetti

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Senhores(as) Prefeitos(as), O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran/MS, em atenção à

necessidade de adequar e integrar, no âmbito de sua competência, os procedimentosadministrativos pertinentes à autorização de circulação de veículos especialmente destinados àcondução coletiva de escolares às normas estabelecidas em todas as esferas legislativas, resolveufixar critérios com o objetivo de subsidiar os atores envolvidos na gestão e condução dessetransporte através da Portaria Detran-MS "N" Nº 039, de 17 de dezembro de 2018 publicada noD.O.E nº 9.804, de 19 de dezembro de 2018, anexa.

Isto posto, reportamo-nos a Vossas Excelências com o fito de comunicar a vigência

da Portaria supra referenciada a partir de 19 de dezembro de 2018, bem como ressaltarmodificações pontuais significativas que deverão ser observadas para a eficácia do instrumento referenciado, quais sejam:

A Autorização prevista no Art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro será concedida,semestralmente, após aprovação do veículo em Inspeção de Segurança Veicularrealizadas por Instituições Técnicas Licenciadas - ITLs ou Entidades Técnicas Públicas- ETP, que são empresas licenciadas pelo DENATRAN e acreditadas pelo INMETRO,cuja listagem endereços seguem anexos;

O Detran/MS não fixará datas específicas para a realização das Inspeções de SegurançaVeicular e consequente emissão das Autorizações. Contudo, as mesmas deverão serrealizadas semestralmente, devendo o proprietário do veículo atentar-se ao prazo devencimento do Certificado de Segurança Veicular e da Autorização emitidos, a fim denão incorrer em irregularidade.

O transporte de escolares deverá ser feito por veículos do tipo camioneta, ônibus emicro-ônibus os quais deverão adequar sua carroceria para 190 - Transporte Escolar, eatender ao disposto na resolução Contran n. 504/2014 quanto à utilização obrigatória deespelhos retrovisores, equipamentos do tipo câmera monitor ou outro dispositivoequivalente, sendo obrigatória esta adequação para a Inspeção de Segurança Veicular aser realizada no primeiro semestre do ano de 2019.

Ofício - Circular n. 1.225/DIRET/GAB/DETRANCampo Grande/MS, 20 de dezembro de 2018.

Este Ofício possui anexo(s)

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Ao SenhorWALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito MunicipalRua Ambrosina Paes Coelho, 22879550-000 - COSTA RICA-MS

Elaborado por: 44528825104

ROD. MS 80, KM 10, s/n, ZONA RURAL - CEP 79114901 - Campo Grande/MS - CNPJ - 01560929/000138 - Telefone: (67)3368-0235

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Caso o proprietário do veículo não obedeça à semestralidade para a renovação daAutorização, dando continuidade ao serviço de forma irregular, este Departamento,utilizando-se de seu Poder de Polícia em prol da coletividade, estabelecerá restriçõesao veículo, que sofrerá Bloqueio Administrativo.

O Setor de Transporte Escolar do Detran/MS encaminhará os Relatórios dos VeículosAutorizados mensalmente às Prefeituras Municipais, ao Ministério Pública Estadual eaos órgãos fiscalizadores para que tomem as providências inerentes a cada órgão.

Colocamo-nos à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos

através do telefone (67) 3368-0255. Em tempo, solicitamos a gentileza de encaminhar cópia destedocumento aos órgãos municipais de trânsito para conhecimento.

Cordialmente,

ROBERTO HASHIOKA SOLERDIRETOR-PRESIDENTE

Assinado Digitalmente

Ofício - Circular n. 1.225/DIRET/GAB/DETRAN - 2

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ROD. MS 80, KM 10, s/n, ZONA RURAL - CEP 79114901 - Campo Grande/MS - CNPJ - 01560929/000138 - Telefone: (67)3368-0235

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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 67/2018 Processo nº 2230/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Educação Alfa Suprimentos Escolares E Para Escritório Eireli Epp Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me Marcia Cristina Maciel Da Silva Me Maria Aparecida Berni Da Silva Eireli Me Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me.

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais pedagógicos para composição do kit escolar do ano letivo 2019, a serem distribuídos para os alunos da rede municipal de educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de novembro de 2018 até o dia 01 de novembro de 2019; Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.213, 2.217, 2.211 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento nº 2301, 8487, 2769, 3221, 5563 Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 116/2018 Data de Assinatura: 01 de novembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Wanderley Cornélio da Silva Marco Aurélio Guedes Cardoso Raphael Aparecido Garcia dos Santos Alex Martins da Silva Magney Raimundo Pereira da Silva

Relação de itens das empresas: ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP

Item Descrição Unid. Medida Quant Valor

Unitário Valor Total Marca

14.

Massa de modelar com 12 cores em cada caixa, 180g, barras coloridas, atóxica, composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos, que grude sobre a mesa e não esfarele, não toxico. Conforme norma astm d4236, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem. Marcas de referências Soft, Acrilex, Maripel ou de qualidade superior/similar

UNID. 3.500 R$ 2,61 R$ 9.135,00 ACRILEX

VALOR GLOBAL R$ 9.135,00 (nove mil e cento e trinta e cinco reais) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME



2. Caderno brochura de ¼ costurado, 48 folhas capa dura em papelão 600 gramas revestido em papel couche 120 gramas, impressão plastificada,

UNID. 1200 R$ 1,62 R$ 1.944,00 TILIBRA

miolo em papel 56 gramas, 23 pautas e margens azuis, medindo 140x202mm. Obs.: material deve estar de acordo com a norma ABNT, contendo na contracapa as informações do fabricante, formato e quantidade de folhas. Marcas de referências Credeal, Jandaia, Foroni ou de qualidade superior/similar

3.

Caderno brochura de ¼ costurado, 96 folhas capa dura em papelão 600 gramas revestido em papel couche 120 gramas, impressão plastificada, miolo em papel 56 gramas, 23 pautas e margem azuis, medindo 140x202mm. Obs: material deve estar de acordo com a norma ABNT, contendo na contracapa as informações do fabricante, formato e quantidade de folhas. Marcas de referências Credeal, Jandaia, Foroni ou de qualidade superior/similar

UNID 2.200 R$ 2,40 R$ 5.280,00 TILIBRA

4.

Caderno brochurão universitário, capa dura, 96 folhas, medindo 200mmx275mm. Marcas de referências Credeal, Jandaia, Foroni ou de qualidade superior/similar

UNID 16.500 R$ 3,99 R$ 65.835,00 JANDAIA

6.

Caderno universitário: espiral, 200 folhas, 10 matérias com divisória, capa dura, confeccionada em papelão 600 gramas, revestido em papel 120 gramas, plastificado, miolo em papel mínimo 56 gramas alcalino apergaminhado, com 31 pautas cinzas medindo 200x275mm aproximado, acabamento em espiral em arame estanhado. Obs: material deve estar de acordo com a norma da ABNT. Certificado do INMETRO NBR 11786. Marcas de referências Credeal, Jandaia, Foroni ou de qualidade superior/similar

UNID. 3000 R$ 7,40 R$ 22.200,00 TILIBRA

VALOR GLOBAL R$ 95.259,00 (noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e nove reais) MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME



07.

Caneta esferográfica, na cor azul, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.). Marcas de referências Kilométrica Plus ponta

CX 45 R$ 23,50 R$ 1.057,50 BIC


média, Bic, Faber Castel ou de qualidade superior/similar

08.

Caneta esferográfica, na cor preta, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.). Marcas de referências Kilométrica Plus ponta média, Bic, Faber Castel ou de qualidade superior/similar

CX 45 R$ 23,50 R$ 1.057,50 BIC

10.

Cola branca escolar, atóxica, base em PVA, lavável, embalagem com 90g, com bico dosador - caixa com 12 unid. Validade mínima de 01 ano. Marcas de referências Piratininga, Mercur, Compactor ou de qualidade superior/similar

CAIXA 250 R$ 11,40 R$ 2.850,00 PIRATININGA

VALOR GLOBAL R$ 4.965,00 (quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais) MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI - ME



01.

Borracha branca nº 40, macia, especial para apagar escrita a lápis, caixa com 40 unidades, látex natural com certificado do Inmetro descritos na embalagem. Marcas de referências: Acrilex, Faber Castel, Bic ou de qualidade superior/similar

CX 200 R$ 6,37 R$ 1.274,00 RED BOR

09.

Cola de contato para colar materiais porosos (cola para isopor), embalagem com 90gr. Marcas de referências Piratininga, Compactor, Acrilex ou de qualidade superior/similar

UNID. 1.100 R$ 1,84 R$ 2.024,00 GR

11.

Giz de cera com 12 cores cada unidades – gizão (grosso), medidas mínimas 10,5cm, cores vivas, não toxico, composição de ceras, pigmentadas, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem. Marcas de referências Kilométrica Plus ponta média, Bic, Faber Castel ou de qualidade superior/similar

UNID. 3.750 R$ 1,50 R$ 5.625,00 GR

15. Réguas de acrílico transparente de 30 cm. UNID. 3.300 R$ 0,45 R$ 1.485,00 ACRINIL

16. Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo em plástico e lâmina em aço. Marcas de referências BRW, Maripel, Cis, ou de qualidade superior/similar

UNID. 3.300 R$ 1,34 R$ 4.422,00 LEONORA

17.

Tinta guache para pintura cada caixa contendo 06 cores, unidade de 15 ml cada cor – não toxico, validade e selo do Inmetro na embalagem. Certificado da astm d4236, composição: pigmentos atóxicos, água espessante, cargas inertes, conservantes Benzotiazol. Marcas de referências Radex, Acrilex, Maripe, ou de qualidade superior/similar

CAIXA 3.800 R$ 2,20 R$ 8.360,00 RADEX

VALOR GLOBAL R$ 23.190,00 (vinte e três mil e cento e noventa reais)

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME



05.

Caderno desenho grande espiral 96 folhas – caderno cartografia, sem papel de seda, tamanho grande com espiral, folhas internas brancas, sem dobraduras, rugas, manchas ou furos, de papel off-set 63g/m², capa/contra capa dura, medidas mínimas de 275mmx200mm. Marcas de referências Credeal, Jandaia, Foroni ou de qualidade superior/similar

UNID 4000 R$ 5,00 R$ 20.000,00 KAJOMAR

12.

Lápis de cor inteiro com 12 cores sortidas em cada unidade, medindo a aproximadamente 18 cm, mina grossa 3,3mn. Produto não perecível, cores vidas, desenha macio, super resistente, não esfarele ou deforme a ponto, selo do Inmetro na embalagem. Marcas de referências Faber Castel, Maped, Bic ou de qualidade superior/similar

UNID. 3.750 R$ 3,70 R$ 13.875,00 MULTICOLOR

13.

Lápis preto nº. 02, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, carga de grafite, madeira reflorestada (caixa com 144 und.) de boa qualidade. Marcas de referências Faber Castel, Maped, Bic ou de qualidade superior/similar

CX 60 R$ 38,00

R$ 2.280,00 KIT

VALOR GLOBAL R$ 36.155,00 (trinta e seis mil e cento e cinquenta e cinco reais)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 03/2018 Processo nº 54/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde VRA Comércio LTDA Tarrafão Dez LTDA – ME Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME Comercial T & C LTDA Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 21/02/2018 à 21/02/2019. Dotação: 04; 04.08; 10; 301, 302, 304; 0108; 2.027, 2.208, 2.209 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 8579, 8578, 8577, 6135, 6419, 8580, 8581, 6566, 8582 e 8583 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 Data de Assinatura: 21 de fevereiro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Marcilene Candida Silva Magney Raimundo Pereira da Silva

Josias Barbosa de Assis Tânia Regina Cortez Calux Paulo Cezar Ferreira Marolla

VRA COMÉRCIO LTDA Item

Descrição Unidade Medida

Quant. total

Marca Valor Unitário

Valor Total

01 Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o consumo (A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO), sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA. Unidade 250 Horti Fruti 4,48 1.120,00

02 Abobrinha brasileira de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 50 Horti Fruti 3,34 167,00

06 Alface crespa in natura, de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Unidade com 250 a 350g. Pacote 80 Horti Fruti 4,22 337,60

07 Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação Kg 25 Horti Fruti 11,55 288,75

uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.

08 Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr Unidade 75 Kodilar 11,18 838,50

10 Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. Marcas de referência: Brilhante, Tio João, Prato Fino ou marca de qualidade superior.

Pacote 30 Brilhante 13,45 403,50 11

Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO.

Quilo

200

Horti Fruti

7,58

1.1516,00 12 Banana nanica in natura, tamanho médio,

apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO. Quilo 200 Horti Fruti 3,34 668,00

13 Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física. Quilo 25 Horti Fruti 2,68 67,00

14 Batata palha tradicional. Embalagem de 140 gramas a 200 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Yoki, Visconti, Fugini, Amarelinha ou marca de qualidade superior. Pacote 60 Amarelinha 7,30 438,00

15 Biscoito maisena crocante, embalagem com três pacotes individuais, contendo 400 gramas aproximadamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior. Pacote 400 Dallas 2,78 1.112,00

19 Canela em pedaços. Embalagem com 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 1.500 Kelli 1,09 1.635,00

20 Canjica, tipo grupo pura, tipo subgrupo despeliculada, classe amarela, tipo 03, unidade 40 Ponzan 2,50 100,00


aplicação culinária. Embalagem plástica, atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr.

21 Carne bovina in natura, FRESCA, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Quilo 30 Açougue 27,98 839,40

22 Carne bovina moída, tipo miolo de acém, FRESCA, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Quilo 80 Açougue 18,98 1.518,40

23 Carne bovina, in natura, FRESCA, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Quilo 20 Açougue 25,44 508,80

24 Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Quilo 50 Horti Fruti 2,78 139,00

25 Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

Quilo

80

Horti Fruti

2,78

222,40 30 Orégano de 1ª qualidade, embalagem contendo

de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 30 Kelli 1,79 53,70 31 Cravo da índia, condimento industrial.

Embalagem contendo de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 800 Kelli 1,69 1.352,00

34 Erva doce (própria para chá), embalagem contendo de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 1.200 Kelli 1,15 1.380,00

37 Farinha de mandioca, tipo 1, seca fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg. Pacote 10 Ponzan 5,49 54,90

40 Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses Pacote 40 Yoki 4,14 165,60

43 Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Quilo 30 Pas 6,38 191,40

44 Filé de peito de frango; apresentação sem tempero, característica adicionais sem osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, Quilo 60 Pas 11,18 670,80

cheiro e sabor próprio. Embalagem de 01 Kg 45 Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades,

mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade. Pacote 30 Ponzan 3,35 100,50

47 Gelatina em pó, sabor de morango, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 100 Qualimax 12,79 1.279,00

48 Gelatina em pó, sabor de uva, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 100 Qualimax 12,80 1.280,00

49 Gengibre, livre de substâncias terrosas. kg 60 Horti Fruti 15,40 924,00 50 Goiabada 300gr Unidade 20 Fugini 2,44 48,80 51 Iogurte com polpa de frutas – adoçado, com

fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade contendo 900 a 1000 ml aproximadamente. Unidade 280 Imagem 2,99 837,20

52 Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA PRÓPRIA PARA CONSUMO kg 200 Horti Fruti 1,88 376,00

56 Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante Unidade 300 Tradicional 3,00 900,00

61 Linguiça fresca, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Quilo 15 Seara 14,69 220,35

62 Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras. A FRUTA DEVE ESTAR MADURA PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 5,24 1.572,00

66 Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª

300 Horti Fruti 3,34 1.002,00


qualidade. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA, PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO

Quilo

67 Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Pacote 30 Costa Rica 5,54 166,20

69 Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO. Quilo 400 Horti Fruti 1,68 672,00

70 Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 250 Horti Fruti 3,34 835,00

72 Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo aproximadamente 200g. Validade de 12 meses. Unidade 150 Predilecta 1,68 252,00

73 Mistura para bolo, sabor chocolate, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Dr Oetker 4,35 652,50

74 Mistura para bolo, sabor cenoura, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Nita 3,79 568,50

75 Mistura para bolo, sabor baunilha, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Dr Oetker 3,99 598,50

76 Mistura para bolo, sabor coco, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150

Dr Oetker 3,99 598,50 77

Mistura para bolo, sabor laranja, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150

Dr Oetker 3,99 598,50 78 Mistura para bolo, sabor Fubá, tipo fofinho e

caseiro. Embalagem com 450 gramas Unidade 150 Nita 3,99 598,50

aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior.

79 Mistura para bolo, sabor aipim, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 70 Dr Oetker 3,99 279,30

80 Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses. Unidade 150 Concordia 3,99 598,50

86 Pão de forma, embalagem com 500 gramas, fatiado, produzido no dia. Unidade 300 Saborzitos 5,38 1.614,00

88 Pão tipo cachorro quente / hot dog. Embalagem de aproximadamente 300 gramas, contendo 06 (seis) unidades de pães. Embalados em sacos transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas Unidade 300 Pão da Casa 5,94 1.782,00

90 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor abacaxi, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Unidade 80 Doce Vida 12,34 987,20

91 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor caju, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Unidade 60

Doce Vida 10,43 625,80 92 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor

maracujá, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. 100. Embalagem de 01 kg. Unidade 50

Doce Vida 17,70 885,00 96 Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado,

crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. Quilo 120 Mariola 24,64 2.956,80

100 Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Kg 10 Horti Fruti 2,96 29,60

102 Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias impróprias ao consumo, embalagem contendo 01 kg. Validade 12 meses. Pacote 25 Almirante 1,14 28,50

103 Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade mínima de 30 dias. Marcas de referência: Sadia, Perdigão, Seara ou marca de qualidade superior. Quilo 60 Seara 9,48 568,80

104 Sardinha, tipo pescado em conserva, Unidade 100 Coqueiro 9,74 974,00


apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses.

105 Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1 kg Pacote 90 Qualimax 8,99 809,10

106 Tempero para carne, legumes e arroz, apresentação em pó. Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Pacote de 60 g com 12 saches de 05 gramas. Pacote 20 Sazon 4,04 80,80

107 Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg Unidade 10 Kitano 11,18 111,80

109 Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml Unidade 10 Castelo 5,89 58,90

110 Uva roxa, tipo niagra, fruta in natura, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO

Quilo

300

Horti Fruti

8,48

2.544,00 111 Pêra Nacional, fruta in natura, espécie comum,

tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 12,30 3.690,00

112 Ameixa Nacional, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 7,74 2.322,00

113 Limão, tipo tahiti, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 100 Horti Fruti 3,34 334,00

115 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: PESSEGO. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,78 302,40

116 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido Unidade 80 Marata 3,99 319,20

cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: GOIABA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta.

117 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: UVA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20

118 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: MARACUJA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20

119 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: CAJU. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20

VALOR GLOBAL R$ 52.727,10

TARRAFÃO DEZ LTDA - ME

Item Descrição Unidade Medida

Quant. total


Valor Total

17 Biscoito nata (tipo sequilhos), embalagem com 400 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior. Pacote 100 Liane 5,50 550,00

29 Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Pacote 100

Adel Coco 2,85 285,00

39 Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses. Pacote 400 Dallas 2,27 908,00

83 Pacote de bala doce nos sabores chocolate, chocolate com menta e doce de leite. Embalagem de 700 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Arcor, Fini, Mentos, Dori ou marca de qualidade superior. Pacote 200 Arcor 15,40 3.080,00

85 Pacote de pirulito. Embalagem de 600 gramas Pacote 100 Dori 8,90 890,00


aproximadamente, sabores tuti fruti e framboesa. Marcas de referência: Arcor, Fini, Dori ou marca de qualidade superior.

87 Pão Francês, pesando aproximadamente 80 gramas. Quilo 400

Maria Cereja 13,50 5.400,00

97 Refrigerante de cola com aromatizante, garrafa tipo pet, embalagem com 1,5 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Ingredientes: àgua gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338, aroma natural. Embalagem reciclável. Marcas de Referência: Coca Cola, Pepsi Unidade 800

Coca Cola 6,50 5.200,00


LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME


Quant. total


Valor Total

05 Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. Pacote 500

Cristal Valle 11,34 5.670,00

18 Biscoito sabor agua e sal crocante, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, embalagem de 400 gramas com três pacotes individuais cada embalagem. Validade de 12 meses. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marlian ou marca de qualidade superior. Pacote 800 Dallas 3,77 3.016,00

27 Chá de erva mate à granel. Embalagem Contendo 250g.

Pacote (caixa) 600

Sto Antonio 5,27 3.162,00

58 Suplemento Alimentar SUSTAGEN KIDS (INFANTIL), Lata, embalagem 380 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Unidade 200

Sustagem 27,97 5.594,00

59 Suplemento Alimentar SUSTAGEN ADULTO, embalagem com 400 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Unidade 200

Sustagem 67,50 13.500,00

63 Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Pacote 10

Sta Felicidad

e 4,84 48,40 64 Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso,

características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses. Pacote 15

Sta Felicidad

e 4,84 72,60 65 Maionese, composta de Água, óleo vegetal, Unidade 200 Helmans 7,76 1.552,00

ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Sem glúten. Embalagem com 500 gramas. Marcas de referência: Hellmanns, Heinz, Hemmer ou marca de qualidade superior.

84 Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg. Marcas de Referência: Lacta, Garoto, Nestlé ou marca de qualidade superior. Pacote 75

Sonho de Valsa 32,00 2.400,00

98 Refrigerante de guaraná, em garrafa tipo pet, 02 litros. Com dados de identificação, data de fabricação e validade. Ingredientes: agua gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservadores: sórbato de potássio e benzoato de sódio, corante: caramelo tipo IV. Sem glúten. Embalagem reciclável. Marcas de referência: Guaraná Antartica, Kuat, Cotuba, Arco Iris ou de qualidade superior Unidade 350 Cotuba 5,98 2.093,00

101 Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio. Embalagem de 400 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Mabel, Panco, Piraquê, Triunfo ou marca de qualidade superior Pacote 1.300 Dallas 3,84 4.992,00


COMERCIAL T & C LTDA


Quant. total


Valor Total

57 Leite NAN 1 – primeiro semestre (Pró ou Confor), embalagem de 400g Unidade 200 Nan

Comfor 1 20,80 4.160,00


ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME


Quant. total


Valor Total

03 Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria – embalagem de 800 gramas a 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Marcas de referência: Nestlé, Toddy, 3 Corações, Pacote 200 Italac 9,50 1.900,00


Italac ou marca de qualidade superior. 09 Amido de milho, característica adicional

espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg Unidade 20 Qualimax 9,30 186,00

16

Biscoito maisena sabor chocolate, crocante, embalagem com três pacotes individuais, contendo 400 gramas aproximadamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior.

Pacote

500

Vitarela

4,65

2.325,00 28 Chocolate granulado, pacote contendo de 150

a 200 gramas aproximadamente Pacote 30 Dori 3,10 93,00 32 Creme de leite, ingredientes gordura láctea

com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem. Marcas de referência: Nestlé, Piracanjuba, Itambé ou marca de qualidade superior. Unidade 250 Mococa 2,36 590,00

33 Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses. Unidade 30 Triangulo 4,30 129,00

35 Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. Unidade 50

Goias Verde 1,86 93,00

36 Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses. Marcas de Referência: Pomarola, Knor, Salsaretti, Tarantella ou marca de qualidade superior. Unidade 120 Salsarety 3,40 408,00

38 Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses. Pacote 50 Pacha 3,99 199,50

41 Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr Pacote 20

Fleischmann 16,08 321,60

42 Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 meses. Pacote 80 Caipira 2,15 172,00

46 Gelatina em pó, sabor de limão, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 60 Qualimax 13,08 784,80

53 Leite côco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses. Unidade 50 Menina 2,99 149,50

54 Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Marcas de referência: Piracanjuba, Itambé, Mococa, Nestlé ou marca de qualidade superior. Unidade 250 Mococa 3,08 770,00

60 Leite Ninho Fortificado – embalagem com 400g. Unidade 200 Nestle 12,99 2.598,00

68 Margarina Cremosa produzida exclusivamente com gordura vegetal. Composição: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao natural (INS 160ai). Sem glúten. Prazo de validade mínimo de 180 dias. Embalagem de 500 gramas. Marcas de referência: Qualy Sadia, Doriana, Delicia Bunge ou marca de qualidade superior. Unidade 400 Delícia 5,10 2.040,00

71 Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Unidade 200 Pacha 2,59 518,00 82 Pacote de bala doce. Embalagem de 700

gramas aproximadamente. Sabores morango, tuti fruti e framboesa. Marcas de referência: Arcor, Fini, Mentos, Dori ou marca de qualidade superior. Pacote 200 Erlan 6,49 1.298,00


89 Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso líquido 450g - peso drenado). Unidade 50 Shelby 7,28 364,00

93 Polvilho azedo de 1ª qualidade, branco e limpo, isento de sujidades ou outras substancias que possam alterar sua qualidade. Embalagem transparente de 01 kg.

Pacote

25

Do Zé

9,60

240,00 94 Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de

sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg Pacote 30 Caipira 7,49 224,70

114 Suco de caixinha, embalagem com 200 ml, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabores: MAÇÃ, LARANJA, UVA, MARACUJÁ, PESSEGO E GOIABA. Unidade

16.000 Da Fruta 1,22 19.520,00


Extrato do 1º Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº 03/2018 Processo nº 54/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Vra Comercio Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 96 - Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses, da marca MARIOLA para a marca REAL, para a empresa VRA COMÉRCIO LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Processo Licitatório nº 54/2018, modalidade Pregão Presencial nº 01/2018, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 Data de Assinatura: 22 de outubro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Marcilene Cândida Silva

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL (Referente ao Mês de Junho)

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 03/2018 Processo nº 54/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde VRA Comércio LTDA Tarrafão Dez LTDA – ME Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME Comercial T & C LTDA Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 21/02/2018 à 21/02/2019. Dotação: 04; 04.08; 10; 301, 302, 304; 0108; 2.027, 2.208, 2.209 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 8579, 8578, 8577, 6135, 6419, 8580, 8581, 6566, 8582 e 8583 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 Data de Assinatura: 21 de fevereiro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Marcilene Candida Silva Magney Raimundo Pereira da Silva

Josias Barbosa de Assis Tânia Regina Cortez Calux Paulo Cezar Ferreira Marolla

VRA COMÉRCIO LTDA Item

Descrição Unidade Medida

Quant. total


Valor Total

01 Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o consumo (A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO), sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA. Unidade 250 Horti Fruti 4,48 1.120,00

02 Abobrinha brasileira de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 50 Horti Fruti 3,34 167,00

06 Alface crespa in natura, de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Unidade com 250 a 350g. Pacote 80 Horti Fruti 4,22 337,60

07 Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem Kg 25 Horti Fruti 11,55 288,75


brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.

08 Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr Unidade 75 Kodilar 11,18 838,50

10 Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. Marcas de referência: Brilhante, Tio João, Prato Fino ou marca de qualidade superior.

Pacote 30 Brilhante 13,45 403,50 11

Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO.

Quilo

200

Horti Fruti

7,58

1.1516,00 12 Banana nanica in natura, tamanho médio,

apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA AO PONTO DE CONSUMO. Quilo 200 Horti Fruti 3,34 668,00

13 Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física. Quilo 25 Horti Fruti 2,68 67,00

14 Batata palha tradicional. Embalagem de 140 gramas a 200 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Yoki, Visconti, Fugini, Amarelinha ou marca de qualidade superior. Pacote 60 Amarelinha 7,30 438,00

15 Biscoito maisena crocante, embalagem com três pacotes individuais, contendo 400 gramas aproximadamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior. Pacote 400 Dallas 2,78 1.112,00

19 Canela em pedaços. Embalagem com 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 1.500 Kelli 1,09 1.635,00

20 Canjica, tipo grupo pura, tipo subgrupo unidade 40 Ponzan 2,50 100,00

despeliculada, classe amarela, tipo 03, aplicação culinária. Embalagem plástica, atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr.

21 Carne bovina in natura, FRESCA, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Quilo 30 Açougue 27,98 839,40

22 Carne bovina moída, tipo miolo de acém, FRESCA, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Quilo 80 Açougue 18,98 1.518,40

23 Carne bovina, in natura, FRESCA, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Quilo 20 Açougue 25,44 508,80

24 Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Quilo 50 Horti Fruti 2,78 139,00

25 Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

Quilo

80

Horti Fruti

2,78

222,40 30 Orégano de 1ª qualidade, embalagem contendo

de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 30 Kelli 1,79 53,70 31 Cravo da índia, condimento industrial.

Embalagem contendo de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 800 Kelli 1,69 1.352,00

34 Erva doce (própria para chá), embalagem contendo de 07 a 10 gramas aproximadamente. Pacote 1.200 Kelli 1,15 1.380,00

37 Farinha de mandioca, tipo 1, seca fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg. Pacote 10 Ponzan 5,49 54,90

40 Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses Pacote 40 Yoki 4,14 165,60

43 Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Quilo 30 Pas 6,38 191,40

44 Filé de peito de frango; apresentação sem tempero, característica adicionais sem osso e Quilo 60 Pas 11,18 670,80


resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem de 01 Kg

45 Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade. Pacote 30 Ponzan 3,35 100,50

47 Gelatina em pó, sabor de morango, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 100 Qualimax 12,79 1.279,00

48 Gelatina em pó, sabor de uva, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 100 Qualimax 12,80 1.280,00

49 Gengibre, livre de substâncias terrosas. kg 60 Horti Fruti 15,40 924,00 50 Goiabada 300gr Unidade 20 Fugini 2,44 48,80 51 Iogurte com polpa de frutas – adoçado, com

fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade contendo 900 a 1000 ml aproximadamente. Unidade 280 Imagem 2,99 837,20

52 Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA PRÓPRIA PARA CONSUMO kg 200 Horti Fruti 1,88 376,00

56 Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante Unidade 300 Tradicional 3,00 900,00

61 Linguiça fresca, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Quilo 15 Seara 14,69 220,35

62 Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras. A FRUTA DEVE ESTAR MADURA PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 5,24 1.572,00

66 Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% 300 Horti Fruti 3,34 1.002,00

de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA, PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO

Quilo

67 Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Pacote 30 Costa Rica 5,54 166,20

69 Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade. A FRUTA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO. Quilo 400 Horti Fruti 1,68 672,00

70 Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 250 Horti Fruti 3,34 835,00

72 Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo aproximadamente 200g. Validade de 12 meses. Unidade 150 Predilecta 1,68 252,00

73 Mistura para bolo, sabor chocolate, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Dr Oetker 4,35 652,50

74 Mistura para bolo, sabor cenoura, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Nita 3,79 568,50

75 Mistura para bolo, sabor baunilha, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150 Dr Oetker 3,99 598,50

76 Mistura para bolo, sabor coco, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150

Dr Oetker 3,99 598,50 77

Mistura para bolo, sabor laranja, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 150

Dr Oetker 3,99 598,50 78 Mistura para bolo, sabor Fubá, tipo fofinho e Unidade 150 Nita 3,99 598,50


caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior.

79 Mistura para bolo, sabor aipim, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente. Marcas de Referência: Zaeli, Dona Benta, Renata, Dr. Oetker ou marca de qualidade superior. Unidade 70 Dr Oetker 3,99 279,30

80 Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses. Unidade 150 Concordia 3,99 598,50

86 Pão de forma, embalagem com 500 gramas, fatiado, produzido no dia. Unidade 300 Saborzitos 5,38 1.614,00

88 Pão tipo cachorro quente / hot dog. Embalagem de aproximadamente 300 gramas, contendo 06 (seis) unidades de pães. Embalados em sacos transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas Unidade 300 Pão da Casa 5,94 1.782,00

90 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor abacaxi, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Unidade 80 Doce Vida 12,34 987,20

91 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor caju, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Unidade 60

Doce Vida 10,43 625,80 92 Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor

maracujá, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. 100. Embalagem de 01 kg. Unidade 50

Doce Vida 17,70 885,00 96 Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado,

crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. Quilo 120 Mariola 24,64 2.956,80

100 Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Kg 10 Horti Fruti 2,96 29,60

102 Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias impróprias ao consumo, embalagem contendo 01 kg. Validade 12 meses. Pacote 25 Almirante 1,14 28,50

103 Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade mínima de 30 dias. Marcas de referência: Sadia, Perdigão, Seara ou marca de qualidade superior. Quilo 60 Seara 9,48 568,80

104 Sardinha, tipo pescado em conserva, apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses. Unidade 100 Coqueiro 9,74 974,00

105 Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1 kg Pacote 90 Qualimax 8,99 809,10

106 Tempero para carne, legumes e arroz, apresentação em pó. Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Pacote de 60 g com 12 saches de 05 gramas. Pacote 20 Sazon 4,04 80,80

107 Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg Unidade 10 Kitano 11,18 111,80

109 Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml Unidade 10 Castelo 5,89 58,90

110 Uva roxa, tipo niagra, fruta in natura, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO

Quilo

300

Horti Fruti

8,48

2.544,00 111 Pêra Nacional, fruta in natura, espécie comum,

tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 12,30 3.690,00

112 Ameixa Nacional, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 300 Horti Fruti 7,74 2.322,00

113 Limão, tipo tahiti, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A FRUATA DEVERÁ ESTAR MADURA E PRÓPRIA PARA CONSUMO IMEDIATO Quilo 100 Horti Fruti 3,34 334,00

115 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: PESSEGO. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,78 302,40

116 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas Unidade 80 Marata 3,99 319,20


C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: GOIABA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta.

117 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: UVA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20

118 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: MARACUJA. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20

119 Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabor: CAJU. Marcas de referência: Del Valle, Maguary, Da Fruta. Unidade 80 Marata 3,99 319,20


TARRAFÃO DEZ LTDA - ME


Quant. total


Valor Total

17 Biscoito nata (tipo sequilhos), embalagem com 400 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior. Pacote 100 Liane 5,50 550,00

29 Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Pacote 100

Adel Coco 2,85 285,00

39 Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses. Pacote 400 Dallas 2,27 908,00

83 Pacote de bala doce nos sabores chocolate, chocolate com menta e doce de leite. Embalagem de 700 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Arcor, Fini, Mentos, Dori ou marca de qualidade superior. Pacote 200 Arcor 15,40 3.080,00

85 Pacote de pirulito. Embalagem de 600 gramas aproximadamente, sabores tuti fruti e framboesa. Marcas de referência: Arcor, Fini, Dori ou marca de qualidade superior. Pacote 100 Dori 8,90 890,00

87 Pão Francês, pesando aproximadamente 80 gramas. Quilo 400

Maria Cereja 13,50 5.400,00

97 Refrigerante de cola com aromatizante, garrafa tipo pet, embalagem com 1,5 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Ingredientes: àgua gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338, aroma natural. Embalagem reciclável. Marcas de Referência: Coca Cola, Pepsi Unidade 800

Coca Cola 6,50 5.200,00


LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME


Quant. total


Valor Total

05 Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. Pacote 500

Cristal Valle 11,34 5.670,00

18 Biscoito sabor agua e sal crocante, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, embalagem de 400 gramas com três pacotes individuais cada embalagem. Validade de 12 meses. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marlian ou marca de qualidade superior. Pacote 800 Dallas 3,77 3.016,00

27 Chá de erva mate à granel. Embalagem Contendo 250g.

Pacote (caixa) 600

Sto Antonio 5,27 3.162,00

58 Suplemento Alimentar SUSTAGEN KIDS (INFANTIL), Lata, embalagem 380 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Unidade 200

Sustagem 27,97 5.594,00

59 Suplemento Alimentar SUSTAGEN ADULTO, embalagem com 400 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Unidade 200

Sustagem 67,50 13.500,00

63 Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Pacote 10

Sta Felicidad

e 4,84 48,40 64 Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso,

características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses. Pacote 15

Sta Felicidad

e 4,84 72,60


65 Maionese, composta de Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Sem glúten. Embalagem com 500 gramas. Marcas de referência: Hellmanns, Heinz, Hemmer ou marca de qualidade superior. Unidade 200 Helmans 7,76 1.552,00

84 Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg. Marcas de Referência: Lacta, Garoto, Nestlé ou marca de qualidade superior. Pacote 75

Sonho de Valsa 32,00 2.400,00

98 Refrigerante de guaraná, em garrafa tipo pet, 02 litros. Com dados de identificação, data de fabricação e validade. Ingredientes: agua gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservadores: sórbato de potássio e benzoato de sódio, corante: caramelo tipo IV. Sem glúten. Embalagem reciclável. Marcas de referência: Guaraná Antartica, Kuat, Cotuba, Arco Iris ou de qualidade superior Unidade 350 Cotuba 5,98 2.093,00

101 Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio. Embalagem de 400 gramas aproximadamente. Marcas de referência: Mabel, Panco, Piraquê, Triunfo ou marca de qualidade superior Pacote 1.300 Dallas 3,84 4.992,00


COMERCIAL T & C LTDA


Quant. total


Valor Total

57 Leite NAN 1 – primeiro semestre (Pró ou Confor), embalagem de 400g Unidade 200 Nan

Comfor 1 20,80 4.160,00


ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME


Quant. total


Valor Total

03 Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria – embalagem de 800 gramas a 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Marcas de Pacote 200 Italac 9,50 1.900,00

referência: Nestlé, Toddy, 3 Corações, Italac ou marca de qualidade superior.

09 Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg Unidade 20 Qualimax 9,30 186,00

16

Biscoito maisena sabor chocolate, crocante, embalagem com três pacotes individuais, contendo 400 gramas aproximadamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Marcas de referência: Mabel, Triunfo, Nestlé, Liane, Marilan ou marca de qualidade superior.

Pacote

500

Vitarela

4,65

2.325,00 28 Chocolate granulado, pacote contendo de 150

a 200 gramas aproximadamente Pacote 30 Dori 3,10 93,00 32 Creme de leite, ingredientes gordura láctea

com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem. Marcas de referência: Nestlé, Piracanjuba, Itambé ou marca de qualidade superior. Unidade 250 Mococa 2,36 590,00

33 Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses. Unidade 30 Triangulo 4,30 129,00

35 Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. Unidade 50

Goias Verde 1,86 93,00

36 Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses. Marcas de Referência: Pomarola, Knor, Salsaretti, Tarantella ou marca de qualidade superior. Unidade 120 Salsarety 3,40 408,00

38 Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses. Pacote 50 Pacha 3,99 199,50

41 Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr Pacote 20

Fleischmann 16,08 321,60

42 Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 Pacote 80 Caipira 2,15 172,00


qualidade superior. 89 Pêssego em calda, cortado em metades, sem

caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso líquido 450g - peso drenado). Unidade 50 Shelby 7,28 364,00

93 Polvilho azedo de 1ª qualidade, branco e limpo, isento de sujidades ou outras substancias que possam alterar sua qualidade. Embalagem transparente de 01 kg.

Pacote

25

Do Zé

9,60

240,00 94 Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de

sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg Pacote 30 Caipira 7,49 224,70

114 Suco de caixinha, embalagem com 200 ml, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabores: MAÇÃ, LARANJA, UVA, MARACUJÁ, PESSEGO E GOIABA. Unidade

16.000 Da Fruta 1,22 19.520,00


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 30/2018 Processo nº 927/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Obras Públicas Madeireira Costa Rica Ltda ARS Materiais Para Construção Ltda Epp Casacenter Materiais Para Construção e Construtora Eireli – Me Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para confecção de mata burros no município. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 21 de maio de 2018 até o dia 21 de maio de 2019; Dotação: 02, 02.03, 26, 782, 0118, 1127 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 2040 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 47/2018 Data de Assinatura: 21 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo Carlos Tiomatsu da Costa André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens da empresa:

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA Item Objeto Quant. Unidade

medida Valor Unit.

Valor Global

Marca

5. Ferro verg. Construção 5.00 mm CA 50

1.800 Barras R$ 9,65

R$ 17.370,00

BELGO

Valor global R$ 17.370,00 (dezessete mil e trezentos e setenta reais) ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP Item Objeto Quant. Unidade

medida Valor Unit.

Valor Global

Marca

1. Cimento saca 50 kg 2.000 Unidades R$ 25,60

R$ 51.200,00

CIPLAN

2. Pedra 1 450 Metros R$ 64,90

R$ 29.205,00

BASALTO

4. Ferro verg. construção 5/16 CA 50 4,740 kg 8.00 mm

2.500 Barras R$ 22.68

R$ 56.700,00

GERDAU

Valor global R$ 137.105,00 (cento e trinta e sete mil e cento e cinco reais)

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME

meses. 46 Gelatina em pó, sabor de limão, de 1ª

qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Pacote 60 Qualimax 13,08 784,80

53 Leite côco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses. Unidade 50 Menina 2,99 149,50

54 Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Marcas de referência: Piracanjuba, Itambé, Mococa, Nestlé ou marca de qualidade superior. Unidade 250 Mococa 3,08 770,00

60 Leite Ninho Fortificado – embalagem com 400g. Unidade 200 Nestle 12,99 2.598,00

68 Margarina Cremosa produzida exclusivamente com gordura vegetal. Composição: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao natural (INS 160ai). Sem glúten. Prazo de validade mínimo de 180 dias. Embalagem de 500 gramas. Marcas de referência: Qualy Sadia, Doriana, Delicia Bunge ou marca de qualidade superior. Unidade 400 Delícia 5,10 2.040,00

71 Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Unidade 200 Pacha 2,59 518,00 82 Pacote de bala doce. Embalagem de 700

gramas aproximadamente. Sabores morango, tuti fruti e framboesa. Marcas de referência: Arcor, Fini, Mentos, Dori ou marca de Pacote 200 Erlan 6,49 1.298,00


Item Objeto Quant. Unidade

medida Valor Unit.

Valor Global

Marca

6. Arame recozido nº 18 600 Quilos R$ 9,45

R$ 5.670,00

MULTILIT

Valor global R$ 5.670,00 (cinco mil e seiscentos e setenta reais) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Item Objeto Quant. Unidade

medida Valor Unit.

Valor Global

Marca

3. Areia grossa lavada 450 Metros R$ 89,00

R$ 40.050,00

VITORIA

Valor global R$ 40.050,00 (quarenta mil e cinquenta reais) Extrato do 1º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 30/2018 Processo nº 927/2018 Ordenador: Roberto Rodrigues Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Públicas Ars Materiais Para Construção Ltda Epp Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 04 na porcentagem de 7,93651%, passando seu valor unitário para R$ 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), passando o valor Global da empresa para R$ 141.605,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e cinco reais), para a empresa ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, referente a Ata de Registro de Preços nº 30/2018, Processo Licitatório nº 927/2018, modalidade Pregão Presencial nº 47/2018, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2018 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018 Assinam: Roberto Rodrigues Renato Barbosa de Melo André Rodrigues de Souza


Secretaria Municipal De Saúde Marcoslene Felisbino Alves Me Art Video Eireli Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 30 de maio de 2018 até o dia 30 de maio de 2019; Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento da Despesa: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075 Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 45/2018 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Marcoslene Felisbino Alves José Aparecido Dourados Vasconcelos Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens das empresas:

MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME

Item Descrição Unidade Medida Quant. Valor


4.

Alicate Crimpagem RJ 45 Corpo de aço com revestimento termoplástico; Executa a inserção das garras de contato do conector RJ-45 macho e aciona o prensa-cabo. Permite a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.5e e Cat.6, Preto e Vermelho com garantia de 12 meses. Apresentar Amostra Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 5 R$ 49,74 R$ 248,70 MULTITOC

21. HD 1 Tb Sata 7200 rpm – interno Garantia 01 Ano Unidade 15 R$

234,00 R$

3.510,00 WESTER DIGITAL


24. HD Externo 1 TB USB 3.0 (Marcas de referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL,HP) Garantia 01 Ano

Unidade 20 R$ 304,90

R$ 6.098,00 SEAGATE

26. Memória RAM 4 Gb - DDR3 - 1333/1600Mhz Unidade 20 R$

173,99 R$

3.479,80 BRASILPC

30.

NOBREAK 600 VA Saída: - Capacidade de Potência de Saída: 300 Watts / 600 VA - Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts / 0VA - Tensão nominal de saída: 115V - Eficiência em carga total: 90.0% - Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz - Topology: Line interactive - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva) Entrada: - Tensão nominal de entrada: 115V - Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz - Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1.22 metros - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 90.0% Baterias e Tempo de operação: - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Tempo de recarga típico: 12 hora (s) - Baterias sobressalentes: 24008 - Quantidade de RBC: 1 - Gráfico de autonomia Com religa mento automático na falta total de carga da bateria. Garantia 12 Meses Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.


R$ 9.599,70 APC

31. Pasta Térmica em pote com tampa rosqueavel 15g Unidade 05 R$ 6,50 R$ 32,50 IMPLASTEC

41. Teclado Preto ABNT2 - PS2 (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX)

Unidade 10 R$ 30,58 R$ 305,80 MAXPRINT

42. Teclado Preto ABNT2 - USB (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX)

Unidade 40 R$ 19,90 R$ 796,00 MAXPRINT

43. Spray Limpa Telas 120ml Com Pano Microfibra

Unidade 20 R$ 22,00 R$

440,00 IMPLASTEC

47.

DESKTOP COMPLETO 4,20 GHz Processador com Frequência baseada em processador 4,20 GHz, 02 núcleos, Nº de threads 04, Cache 04 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 60W. Memoria Capacidade: 4 GB (1x4GB),Tipo: DDR4, Velocidade: 2133Mhz, CL(IDD): 14 Ciclos, Fonte de alimentação: VDD - 1.2V (típica), Pinagem: 288-Pin DIMM Latência: 14-14-14, Dimensão: 133.35 x 34.04 x 7.08 mm (apróx.), Unbuffered, Non-ECC. Baixo consumo de energia auto, refresh (LPASR) Inversão do barramento de dados (DBI) para barramento de dados. On-die geração VREFDQ e calibração Dupla-rank, On-board I2 presença de detecção serial (SPD) EEPROM, 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos de cada um, Selecionável BC4 ou BL8 on-the-fly (OTF), Fly-by topologia. Placa Motherboard com socket LGA-1151 com saída vídeo: VGA, DVI e HDMI, mínimo 04 portas USB 3.0. HD 1TB 7200 RPM - SATA Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita – padrão Brasil Mouse USB com 3 Botões – 2000 dpi Cabo de Energia – padrão Brasil Fonte ATX 500 Wats real. Gabinete torre no mínimo 03 Baias com 02 saídas USB Frontal Com Botões individuais de Ligar e Reiniciar Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard e CD Drivers Apresentar especificações técnicas dos itens Placa Motherboard (Mãe) e Processador retirado dos sites dos fabricantes que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 10 R$ 2.349,00

R$ 23.490,00 INTEL

49.

Placa Memória Capacidade: 4 GB (1x4GB) Tipo: DDR4 Velocidade: 2133Mhz CL(IDD): 14 Ciclos Fonte de alimentação: VDD - 1.2V (típica) Pinagem: 288-Pin DIMM


R$ 4.485,00 BRAZILPC


Latência: 14-14-14 Dimensão: 133.35 x 34.04 x 7.08 mm (apróx.) Unbuffered Non-ECC Baixo consumo de energia auto auto refresh (LPASR) Inversão do barramento de dados (DBI) para barramento de dados On-die geração VREFDQ e calibração Dupla-rank On-board I2 presença de detecção serial (SPD) EEPROM 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos de cada um Selecionável BC4 ou BL8 on-the-fly (OTF) Fly-by topologia Comando de controle finalizado e barramento de endereço Apresentar especificações técnicas do item Placa Memória retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

50.

PROCESSADOR 4,20 GHz Socket LGA-1151 Processador com Frequência baseada em processador 4,20 GHz, 02 núcleos, Nº de threads 04, Cache 04 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 60W. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 15 R$ 1.042,99

R$ 15.644,85 INTEL

51.

PROCESSADOR 3,80 GHz Socket LGA-1151 Processador com Frequência baseada em processador 3,80 GHz, 04 núcleos, Nº de threads 04, Cache 06 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 91W. Apresentar especificações técnicas do item Placa Memória retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 15 R$ 1.442,62

R$ 21.639,30 INTEL

Valor Global R$ 89.769,65 (oitenta e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

ART VIDEO EIRELI



27. Memória RAM 4 Gb - DDR4 - 1866/2133Mhz Unidade 20 R$

273,50 R$

5.470,00 MULTILASER

48.

Placa Motherboard Com socket LGA-1151 com saída vídeo: VGA, DVI e HDMI, mínimo 04 portas USB 3.0. Compatível com Memória DDR4-2133 Compatível com Processador com Frequência baseada em processador 3,80 GHz, 04 núcleos, Nº de threads 04, Cache 06 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 91W. Garantia 01 Ano Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard e CD Drivers. Apresentar especificações técnicas do item Placa Motherboard (Mãe) retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.


R$ 4.950,00 GIGABYTE

Valor Global R$ 10.420,00 (dez mil e quatrocentos e vinte reais) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME



01. Abraçadeira de Nylon Preta 7,2 mm x 300mm produzido com Nylon 6.6 materiais não tóxico, reciclável, pacote com 50 unidades cada.

Pacote 20 R$ 29,00

R$ 580,00 WORKER

02.

Router Wireless 1000 mW Com Portas: 4 portal LAN, 1 porta WAN, Antenas: 1 antena destacável 5 dBi, Botões: Reset, WPS, LED: Status, Frequência: 2.4Ghz, Velocidade Wi-Fi: 150Mbps Potencia: 1000mW (30 dBm), Alimentação: 12VDC, Apresentar Amostra Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.


R$ 3.980,00 GREATEK

03. Adaptador Energia IDE/Sata Unidade 10 R$ 7,00 R$ 70,00 HITTO 05. Cabo de dados Sata Unidade 15 R$ 3,00 R$ 45,00 HITTO

06. Cabo de Força para CPU - Modelo Brasil Unidade 30 R$ 3,95 R$

118,50 MYMAX

07. Cabo HDMI 1.4 3d 4k Ultra HD Gold 2 Metros Unidade 10 R$

15,00 R$

150,00 CIRILO

08. Cabo HDMI 2.0 4K ULTRA HD 3D 5 Metros Unidade 10 R$

40,00 R$

400,00 CHIP SCE

09. Cabo HDMI FULL HD1080p 10 METROS Unidade 10 R$

41,00 R$

410,00 EXBOM


10. Cabo VGA 10 metros Unidade 10 R$ 42,00

R$ 420,00 COMTAC

11.

Caixa de Som Preta USB, 7W de potência RMS ou superior Conexão: P2 3.5 mm Alimentação: USB Frequência de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saída fone ouvido P2. Apresentar Amostra

Unidade 10 R$ 79,00

R$ 790,00 MULTILASER

12.

CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elfext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernert. Com capa proteção UV. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Caixa 20 R$ 650,00

R$ 13.000,00 LAN EXPERT

14.

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E Garantia 12 meses Identificação Logotipo no corpo do produto Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante Características Construtivas Altura 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade 21,5mm interno 22,5mm externo Peso 0,002kg Cor Transparente Tipo de cabo U/UTP Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG Material de contato elétrico8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 1312 - V 7 (07/07/2015) 2 / 2

Unidade 600 R$ 1,10 R$ 660,00 SOHOPLUS

Certificações e Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED , COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE DO FABRICANTE, Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

15. Cooler socket 1155 Unidade 10 R$ 30,00

R$ 300,00 AKASA

16. Cooler socket 775 Unidade 10 R$ 30,25

R$ 302,50 AKASA

17. Cooler socket 1151

Unidade 10 R$ 30,25

R$ 302,50 AKASA

18. Fonte de alimentação 24 pinos 300 wts Reais Unidade 40 R$

91,00 R$

3.640,00 ASTECH

19. Fonte de alimentação 24 pinos 500 wts Reais Unidade 30 R$

105,00 R$

3.150,00 TDA

20. Gabinete 4 Baias ATX com Fonte 500 Wtas - Preto Unidade 10 R$

200,00 R$

2.000,00 WISECASE

22. HD 2 Tb Sata 7200 rpm – interno Garantia 01 Ano Unidade 15 R$

340,00 R$

5.100,00 SEAGATE

23. HD Externo 2 TB USB 3.0 (Marcas de referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL,HP) Garantia 1 Ano

30 R$ 380,00

R$ 11.400,00 SEAGATE

25.

Limpa Contato 300 ML Aspecto Líquido premido Cor Incolor Densidade 20/4°C 0,66 – 0,70 Índice de refração 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Pressão interna Kgf/cm² 3,5 – 5,0, COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL PARA CONSULTA ON-LINE NO SITE DO FABRICANTE Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 30 R$ 30,90

R$ 927,00 WURTH

28. Mouse Preto - PS2 com 3 botões Unidade 10 R$ 8,50 R$ 85,00 MULTILASER

29. Mouse Preto - USB com 3 botões Unidade 40 R$ 6,50 R$ 260,00 TDA

32. Pen Drive 32 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP,

Unidade 10 R$ 40,00

R$ 400,00 SANDISK


SANDISK)

33. Placa de Rede PCI - 10/100Mbps Unidade 30 R$ 15,00

R$ 450,00 MULTILASER

34. Placa de Rede PCI - Express Unidade 20 R$ 20,50

R$ 410,00 TDA

35. Placa de Rede PCI - Wireless Unidade 10 R$ 65,00

R$ 650,00 TP LINK

36. Placas de Rede USB Unidade 10 R$ 40,00

R$ 400,00 EXBOM

37.

Switch Gerenciável 52 portas com 48 portas Giga, 04 portas Mini-Gbic para rack. Alimentação 127v. Garantia 03 Anos Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 5 R$ 2.680,00

R$ 13.400,00 INTELBRAS

38. Switch 16 Portas 10/100 Mps (Marcas referência ou qualidade superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK)


R$ 1.100,00 TP LINK

39. Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK)


R$ 3.900,00 TP LINK

40. Switch 8 Portas 10/100 Mps (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK)

Unidade 10 R$ 45,00

R$ 450,00 TP LINK

44.

PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor Azul Comprimento 1,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE.

Unidade 150 R$ 9,90 R$ 1.485,00 SOHOPLUS

Apresentar datasheet retirado do site do fabricante.

45.

PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor: Vermelho Comprimento 1,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas.

Unidade 150 R$ 9,99 R$ 1.498,50 SOHOPLUS

46.

DESKTOP COMPLETO 3,80 GHz Processador com Frequência baseada em processador 3,80 GHz, 04 núcleos, Nº de threads 04, Cache 06 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 91W. Memoria: 8 Gb DDR4-2133 Placa Motherboard com socket LGA-1151 com saída vídeo: VGA, DVI e HDMI, mínimo 04 portas USB 3.0. HD 1TB 7200 RPM – SATA Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita – padrão Brasil Mouse USB com 3 Botões – 2000 dpi Cabo de Energia – padrão Brasil Fonte ATX 500 Wats real. Gabinete torre no mínimo 03 Baias com 02 saídas USB Frontal Com Botões individuais de Ligar e Reiniciar Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard e CD Drivers Apresentar datasheet dos itens Placa Motherboard (Mãe) e Processador

Unidade 10 R$ 3.190,00

R$ 31.900,00 PC INFO


retirado do site do fabricante. Valor Global R$ 104.134,00 (cento e quatro mil e cento e trinta e quatro reais)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 33/2018 Processo nº 1083/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Saúde Pública Medfio Indústria E Comércio De Artigos Odontológicos Ltda

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de prevenção odontológica para atendimento da Saúde Bucal Vigência: A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 05 de junho de 2018 à 05 de junho de 2019. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 9998, 9997, 9996, 6137, 8451, 8444, 6165 Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico Nº 56/2018 Data de Assinatura: 05 de junho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal José Jack Donini


MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA Valor unitário VALOR TOTAL

1. ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM VINTE E OITO TUFOS DE CERDAS MACIAS.

3.000.00 FLOPPY R$ 0,43 R$ 1.290,00

2. ESCOVA DENTAL PARA ADULTO, COM TRINTA E QUATRO TUFOS DE CERDAS MACIAS.

5.000.00 MEDFIO R$ 0,45 R$ 2.250,00

3. FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO COM 200 ML. 60 FLUORSUL R$ 3,13 R$ 187,80

4. FIO DENTAL, ROLO COM 25 M.

300

MEDFIO R$ 0,81 R$ 243,00

5. CREME DENTAL INFANTIL, TUBO COM 50 G. 144 ICE FRESCH R$ 1,59 R$ 228,96

6. CREME DENTAL ADULTO TUBO COM 90 G. 288 ICE FRESCH R$ 1,14 R$ 328,32

7.

PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERI ANA, FRASCO COM 120 UNIDADES.

10 REPLASUL R$ 22,54 R$ 225,40

VALOR GLOBAL R$ 4.753,48 (quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito

centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 52/2018 Processo nº 1905/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle/Governo Secretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Obras Públicas Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento L.F De Souza Me Rezende & Diniz Neto Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 27 de agosto de 2018 à 27 de agosto de 2019; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24, 27, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752, 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122, 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228 Desdobramento da Despesa: 281, 904, 1565, 1982, 2358, 11211, 2691, 2799, 3101, 3277, 3380, 3616, 4173, 5060, 4640, 4850, 5263, 5619, 5799, 6222, 11215, 11214, 11216, 6478, 11217, 6651, 11218, 11219, 11222, 11221, 6941, 11220, 7049, 7336, 7493, 7767, 8291 Elemento da Despesa: 33.90.39.00 Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 19, 2, 14, 31, 26, 29, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 97/2018 Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Áurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Lourival Ferreira de Souza Osmar Herculano Diniz Neto

Relação de itens das empresas:

L.F DE SOUZA ME ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

2. FICHA DO TERMO S.I.M Blocos 50x3 - 21x30cm - Sulfit

75g - colorido - copiativo/numerado

50 R$ 42,00 R$ 2.100,00

3. FICHA GERAL DE ATENDIMENTO

Blocos 100x1 - 22x31cm - Sulfit 75g - P/B - F.V. 800 R$ 10,32 R$ 8.256,00

6. FICHA DE REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO

Unidade - 30x19cm - cartolina 180g - P/B F.V 20000 R$ 0,30 R$ 6.000,00

10. FICHA DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE

Blocos 100x1 - 21x30cm - Sulfit 75g - P/B 200 R$ 10,52 R$ 2.104,00

12. FICHA DE PESQUISA DE Blocos 100x1 - 21x31cm - 50 R$ 23,33 R$ 1.166,50


SATISFAÇÃO SUS sulfit75g - colorido

15. FICHA SSA2 Blocos 100x1 - 21x31cm - sulfit75g - colorido (F.V) 50 R$ 24,75 R$ 1.237,50

17. FICHA PMA2-C Blocos 100x1 - 21x31cm - sulfit75g - colorido 50 R$ 24,75 R$ 1.237,50

19. FICHA CADASTRO DOMICILIAR E-SUS

Blocos 100x1 - 21x31cm - Sulfit 75g - P/B (F.V) 250 R$ 9,95 R$ 2.487,50

21. FICHA DE PROCEDIMENTOS E-SUS


23. FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL - E-SUS


27. CARTÃO PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DO PEZINHO/ FONOAUDIOLOGIA)

Unidade - 12x15cm - cartolina 180g - 1 dobra - colorido - F.V 1000 R$ 0,73 R$ 730,00

30. CARTÃO AGENDAMENTO

Unidade - 15x10cm - cartolina 180g - 1 dobra - P/B F.V 8000 R$ 0,35 R$ 2.800,00

31. CARTÃO DE FISIOTERAPIA

Unidade - 15x10cm - cartolina 180g - 1 dobra - P/B - F.V 5000 R$ 0,34 R$ 1.700,00

32. CARTÃO HIPERTENSO / DIÁBETICOS

Unidade - 11x7cm - Sulfit 150g - colorido - F.V 1000 R$ 0,69 R$ 690,00

33. CARTÕES (GESTANTES/CRIANÇA)

Unidade - 20x30cm - cartolina 180g - colorido - dobrável - F.V 1000 R$ 1,11 R$ 1.110,00

35. CARDENETA DE VACINAÇÃO

Unidade - 19x7cm - cartolina 180g - 1 dobra - P/B - F.V 2500 R$ 0,43 R$ 1.075,00

37. CARTEIRINHA DO CAPS Unidade - 16x11cm - Cartolina 180g -F.V. P/B 750 R$ 0,59 R$ 442,50

38. CARTÃO DE VISITA Unidade - 9x5cm - couche 350g

- coloridos - personalizados (F.V)

2500 R$ 0,56 R$ 1.400,00

39. CARTÃO EXAME FISICO DA MAMA (TOQUE DE VIDA)

Unidade - 21x15cm - Cartolina 180g - P/B - F. V. 2000 R$ 0,46 R$ 920,00

40. REQUISIÇÃO DE EXAME CIPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO)

Blocos 100x1 - 21x31cm - sulfit75g - P/B (F.V) 150 R$ 10,90 R$ 1.635,00

41. REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO)

Blocos 100x1 - 21x31cm - sulfit75g - P/B (F.V) 50 R$ 12,00 R$ 600,00

42. REQUISIÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA


43. REQUISIÇÃO DE CITOPATOLÓGICO MAMA


44. REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DE MAMA

Blocos 100x1 - 21x31cm - sulfit75g - P/B (F.V) 50 R$ 9,98 R$ 499,00

45. DOCUMENTAÇÃO CIRUGICA VASECTOMIA (MÉDICO)

Blocos 50x3 - 19x22cm - Auto Copiativo - colorido 30 R$ 37,17 R$ 1.115,10

46. AUTORIZAÇÃO LAQUEADURA (MÉDICO)


47. TERMO AUTORIZAÇÃO LAQUEADURA (ASS.


SOCIAL)

49. TERMO DE CONHECIMENTO FEMININO MENOR DE 55 ANOS


50.

TERMO DE CONHECIMENTO MASCULINO OU FEMININO MAIOR DE 55 ANOS


51. ETIQUETAS (PARA USO DE PRESCRIÇÃO/FARMÁCIA E OUTROS)

Unidade - 7x11cm - Papel Adesivo - P/B 50000 R$ 0,10 R$ 5.000,00

55. RECEITUÁRIO CONTROLADO - B1 (azul)

Blocos 100x1 - 27x9cm - colorido - Sulfit 56g - numerado

e destacável 200 R$ 15,67 R$ 3.134,00

56. FORMULÁRIO AZUL Blocos 100x1 - 21x31 - Sulfite 56g - colorido 150 R$ 20,17 R$ 3.025,50

58.

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL

Blocos 100x1 - 21x31cm - Sulfit 75g - colorido 250 R$ 13,40 R$ 3.350,00

59. REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL

Blocos 100x1 - 21x31cm - Sulfit 75g - colorido - F.V. 100 R$ 20,00 R$ 2.000,00

61. REQUISIÇÕES F12 Blocos 50x2 - 21x23cm - Auto Copiativo - Numerados - colorido 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00

63. TAXA DE EMBARQUE Blocos 100x1 - 11x8cm - sulfit 75g - Numerados - colorido 200 R$ 6,42 R$ 1.284,00

64. CAPAS DE PROCESSO COMUM

Unidade - 37x56cm - cartolina 180g - 1 dobra - P/B 3000 R$ 2,69 R$ 8.070,00

68. CARTERIA DE CONTROLE DE AUTO-EXAME DA MAMA

Unidade - 15x11cm - cartolina 180g - colorido - dobrável - F.V 1500 R$ 0,62 R$ 930,00

70. FOLDERS Unidade - 21X31cm - couche 120g - F.V. coloridos (dobrado) 10000 R$ 0,77 R$ 7.700,00

73. CONVITES EVENTOS (SIMPLES)

Unidade - 21x31cm -couche 170g - coloridos F. V. 5000 R$ 1,55 R$ 7.750,00

74. INGRESSOS DIVERSOS Blocos 100x1 - tamanhos

diversos - Sulfit 75g - colorido - numerados

150 R$ 11,95 R$ 1.792,50

76. ENVELOPES BRANCO (grande)

Unidade - 24x34 - timbrados - impressão colorida (F.V) 1000 R$ 2,48 R$ 2.480,00

77. ENVELOPES BRANCO (pequeno)

Unidade - 18x24 - timbrados - impressão colorida (F.V) 1000 R$ 2,10 R$ 2.100,00

80. CARIMBO AUTOMÁTICO Unidade - (N°s 20 - 30 e 40) 100 R$ 71,67 R$ 7.167,00 VALOR GLOBAL R$ 113.444,70 (cento e treze mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta

centavos) REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1. FICHA REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA



4. FICHA CADASTRO DO SISVAN - SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Blocos 100x1 - 21x30cm - Sulfit 75g - colorido -

F.V 50 R$ 33,23 R$ 1.661,50

5. FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - SISVAN

Blocos 100x1 - 29x20cm - Sulfit 75g - colorido -

F.V. 50 R$ 32,83 R$ 1.641,50

7. FICHA DE LICENÇA SANITÁRIA

Blocos 50x2 - 19x15cm - sulfit75g - colorido -

copiativo 100 R$ 16,73 R$ 1.673,00

8. FICHA DE CONTROLE MENSAL DE ATENDIMENTO

Blocos 100x1 - 16x29cm (destacavéis) - Sulfit

75g - P/B 100 R$ 11,13 R$ 1.113,00

9. FICHA DE AUTO TERMO Blocos 50x3 - 21x30cm - Sulfit 75g - colorido - Copiativo/numerado

100 R$ 28,40 R$ 2.840,00

11. FICHA DE NOTIFICAÇÃO VETORES

Blocos 50x2 - 15x11cm - Sulfit 75g - colorido

(Auto Copiativo) e Numerados

50 R$ 19,58 R$ 979,00

13. FICHA D Blocos 100x1 -

21x31cm - sulfit75g - colorido (F.V)

50 R$ 24,96 R$ 1.248,00

14. FICHA D / Complementar Blocos 100x1 -

21x31cm - sulfit75g - colorido (F.V)

50 R$ 24,96 R$ 1.248,00

16. FICHA PMA2 Blocos 100x1 -

21x31cm - sulfit75g - colorido

50 R$ 24,75 R$ 1.237,50

18. FICHA CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS


20. FICHA DE VISITA DOMICILIAR E-SUS


22. FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS


24. FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS


25. CARTÃO DE VACINAÇÃO (MENINO/MENINA

Unidade - 22X32cm - cartolina 180g - P/B F.V 2000 R$ 0,91 R$ 1.820,00

26. CARTÃO NUTRICIONISTA Unidade - 15x10cm -

cartolina 180g - 1 dobra - P/B (F.V)

1000 R$ 0,44 R$ 440,00

28. CARTÃO PARA FONOAUDIOLOGIA

Unidade - 15X11cm - cartolina 180g - 1 dobra

- P/B F.V 1000 R$ 0,44 R$ 440,00

29. CARTÃO TRATAMENTO FUMANTE

Unidade - 10x15cm - cartolina 180g - P/B -

F.V 1200 R$ 0,44 R$ 528,00

34. CARTÃO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Unidade - 15x10cm - cartolina 180g - 1 dobra

- P/B - F.V 3000 R$ 0,44 R$ 1.320,00

36. CARTEIRINHA DE SAÚDE MENTAL

Unidade - 15x10cm - cartolina 180g - P/B - F.

V. 2500 R$ 0,44 R$ 1.100,00

48. TERMO DE AUTORIZAÇAO - VASECTOMIA (ASS. SOCIAL)

Blocos 50x2 - 21x30cm - Auto Copiativo - 30 R$ 39,00 R$ 1.170,00

colorido

52. RECEITUÁRIO CONTROLADO - B 2 (azul)

Blocos 100x1 - 19x16cm - P/B - Sulfit 56g -

numerado 30 R$ 16,25 R$ 487,50

53. RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL - C (02 VIAS CARBONADO)

Blocos 50x2 - 15x21cm - Auto Copiativo - P/B 600 R$ 13,95 R$ 8.370,00

54. RECEITUÁRIO PROFISSIONAL / SIMPLES


57. FORMULÁRIO ANAMNESE DENTISTAS

Blocos 100x1 - 21x31cm - Sulfit 75g - P/B - F.V. 100 R$ 14,33 R$ 1.433,00

60. REQUISIÇÕES F16 Blocos 50x2 - 16x23cm

- Auto Copiativo - Numerados - colorido

100 R$ 21,70 R$ 2.170,00

62. BOLETIM DE ATIVIDADES Blocos 100x1 - 21x23 - Sulfit 75g - P/B 150 R$ 11,55 R$ 1.732,50

65. CAPAS DE PROCESSO LAMINADA

Unidade - 37x56cm - couche 230g - P/B - 1

dobra 1000 R$ 3,19 R$ 3.190,00

66. CAPAS DE PROCESSO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA


- colorida 500 R$ 2,38 R$ 1.190,00

67. CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIA


- colorida 6000 R$ 1,00 R$ 6.000,00

69. ALVARÁ Unidade - 21x23cm - Papel Duplex 115g -

colorido (4x1) 5000 R$ 0,90 R$ 4.500,00

71. PANFLETOS Unidade - 15x21- Sulfit 75g - coloridos - (F.V) 30000 R$ 0,24 R$ 7.200,00

72. CONVITE PERSONALIZADO

Unidade - timbrados - couche 200g -

impressão colorida (F.V) 21X31CM - 2

dobras/com verniz localizado

1500 R$ 5,60 R$ 8.400,00

75. DIPLOMAS/CERTIFICADOS Unidade - 21x31cm -

couche 250g - coloridos - personalizados (F.V)

2000 R$ 4,17 R$ 8.340,00

78. CRACHÁ PARA EVENTOS Unidade - 10x15cm -

Papel Cartão - 200g/Colorido/com

cordão (F.V) 1500 R$ 2,39 R$ 3.585,00

VALOR GLOBAL R$ 120.749,50 (cento e vinte mil e setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)



Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle/Governo Secretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Obras Públicas Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Risco Zero Comércio e Serviços Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de extintores e serviço de recarga de extintores. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 30 de agosto de 2018 até o dia 30 de agosto de 2019; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24, 27, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752, 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122, 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228 Desdobramento da Despesa: 298, 921, 1582, 1999, 2375, 8937, 2708, 2816, 3118, 3294, 3397, 3633, 4190, 5077, 4657, 4867, 5280, 5636, 5816, 6239, 8941, 8940, 8942, 6495, 8943, 6668, 8944, 8945, 9386, 8947, 6958, 8946, 7066, 7353, 7510, 7784, 8308 Elemento da Despesa: 33.90.39.00 Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 19, 2, 14, 31, 26, 29, 81 Elemento de Despesa: Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 95/2018 Data de Assinatura: 30 de agosto de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Áurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Denis de Freitas Moura


RISCO ZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

LOTE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO/CIAT

PRÉDIO PRINCIPAL QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 1 - Recarga Extintor Pó Químico 4Kg 1 R$ 41,00 R$ 41,00 2 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 81,00 CIAT QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

3 - Recarga Extintor Pó Químico 4Kg 1 R$ 41,00 R$ 41,00 4 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 81,00 AGRAER QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 81,00 FEIRA DO PRODUTOR QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 243,00

TOTAL SECRETARIA R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais)

PAÇO MUNICIPAL/ RODOVIÁRIA/ AEROPORTO Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

9 - Recarga Extintor Pó Químico 4Kg 2 R$ 41,00 R$ 82,00 10 - Recarga Extintor Pó Químico 6Kg 4 R$ 45,00 R$ 180,00 11 - Recarga Extintor Pó Químico 8Kg 1 R$ 49,00 R$ 49,00 12 - Recarga Extintor Pó Químico 12Kg 1 R$ 53,00 R$ 53,00 13 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00 14 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00

TOTAL SECRETARIA R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

15 - Recarga Extintor Pó Químico BC 20-B:C 4Kg 1 R$ 41,00 R$ 41,00 16 - Recarga Extintor Pó Químico BC 30-B:C 8Kg 1 R$ 49,00 R$ 49,00 17 - Recarga Extintor Pó Químico BC 40-B:C12Kg 1 R$ 53,00 R$ 53,00 18 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 2-A 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL SECRETARIA R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

19 - Recarga Extintor Pó Químico BC 4Kg 17 R$ 41,00 R$ 697,00 20 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 2-A 10L 16 R$ 40,00 R$ 640,00 21 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 2 R$ 80,00 R$ 160,00

TOTAL SECRETARIA R$ 1.497,00 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 162,00 VETORES QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 81,00

CAPS QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 26 - Recarga Extintor Pó Químico 4Kg 2 R$ 41,00 R$ 82,00 27 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 3 R$ 40,00 R$ 120,00 28 - Recarga Extintor Gás Carbônico 4Kg 1 R$ 70,00 R$ 70,00 29 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00

TOTAL R$ 352,00 CEM QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 243,00 ESF SONHO MEU III QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 81,00 ESF CENTRAL QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

34 - Recarga Extintor Pó Químico 6Kg 1 R$ 45,00 R$ 45,00 35 - Recarga Extintor Pó Químico 8Kg 1 R$ 49,00 R$ 49,00 36 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 134,00 ESF SÃO FRANCISCO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 126,00 ESF VALE DO AMANHECER QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 171,00 ESF VILA NUNES QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 81,00 VIGILÂNCIAS EM SAÚDE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 126,00

TOTAL SECRETARIA R$ 1.557,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

48 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 2 R$ 41,00 R$ 82,00 49 - Recarga Extintor Pó Químico ABC 4Kg 5 R$ 86,50 R$ 432,50 50 - Recarga Extintor Pó Químico 6Kg 16 R$ 45,00 R$ 720,00 51 - Recarga Extintor Gás Carbônico 4Kg 3 R$ 70,00 R$ 210,00 52 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 4 R$ 80,00 R$ 320,00 53 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00

TOTAL R$ 2.004,50 EM PROF ADENOCRE ALEXANDRE DE MORAES QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

54 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 6 R$ 41,00 R$ 246,00 55 - Recarga Extintor Pó Químico ABC 4Kg 5 R$ 87,00 R$ 435,00 56 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00 57 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00

TOTAL R$ 1.001,00 EM FRANCISCO MARTINS CARRIJO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

58 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 6 R$ 41,00 R$ 246,00 59 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00 60 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00 61 - Recarga Extintor Pó Químico ABC 6Kg 5 R$ 90,00 R$ 450,00

TOTAL R$ 1.016,00 EM JOAQUIM FAUSTINO ROSA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

62 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 6 R$ 41,00 R$ 246,00 63 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00 64 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00 65 - Recarga Extintor Pó Químico ABC 6Kg 5 R$ 90,00 R$ 450,00

TOTAL R$ 1.016,00 EM VALE DO AMANHECER QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

66 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 6 R$ 41,00 R$ 246,00 67 - Recarga Extintor Pó Químico ABC 6Kg 5 R$ 90,00 R$ 450,00 68 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 1 R$ 80,00 R$ 80,00 69 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 6 R$ 40,00 R$ 240,00

TOTAL R$ 1.016,00 CEI. AMBROSINA PAES COELHO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

70 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00 TOTAL R$ 40,00

CEI. DAVINA CORREA DE OLIVEIRA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 71 - Recarga Extintor pó Químico 8Kg 3 R$ 49,00 R$ 147,00 72 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 187,00 CEI. ILIDIA LACERDA DE ALMEIDA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

73 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 3 R$ 41,00 R$ 123,00 74 - Recarga Extintor Pó Químico 6Kg 3 R$ 45,00 R$ 135,00 75 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 2 R$ 40,00 R$ 80,00


TOTAL R$ 338,00 CEI. SONHO DE NINAR QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

76 - Recarga Extintor pó Químico 4Kg 1 R$ 41,00 R$ 41,00 77 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 81,00 TRANSPORTE ESCOLAR QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

78 - Recarga Extintor 4Kg ABC 27 R$ 86,50 R$ 2.335,50 TOTAL R$ 2.335,50

TOTAL SECRETARIA R$ 9.035,00 (nove mil e trinta e cinco reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PRÉDIO PRINCIPAL

Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 79 - Recarga Extintor Pó Químico 4Kg 2 R$ 41,00 R$ 82,00 80 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 122,00 BIBLIOTECA MUNICIPAL QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL


TOTAL R$ 81,00 PARQUE SALTO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

83 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 2 R$ 40,00 R$ 80,00 84 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 2 R$ 45,00 R$ 90,00

TOTAL R$ 170,00 AUDITÓRIO PARQUE SALTO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

85 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 2 R$ 45,00 R$ 90,00 86 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 2 R$ 80,00 R$ 160,00 87 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 290,00 ESTÁDIO LAERTÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

88 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 3 R$ 45,00 R$ 135,00 89 - Recarga Extintor de pó químico ABC 6Kg 2 R$ 90,00 R$ 180,00 90 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 3 R$ 40,00 R$ 120,00

TOTAL R$ 435,00 SESI QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

91 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 1 R$ 45,00 R$ 45,00 92 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 85,00 GINÁSIO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

93 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 3 R$ 45,00 R$ 135,00 TOTAL R$ 135,00

CENTRO DE EVENTOS RAMEZ TEBET QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

94 - Recarga Extintor de pó químico 4Kg 11 R$ 41,00 R$ 451,00 95 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 6 R$ 45,00 R$ 270,00 96 - Recarga Extintor Gás Carbônico 4Kg 6 R$ 70,00 R$ 420,00 97 - Recarga Extintor Gás Carbônico 6Kg 9 R$ 80,00 R$ 720,00 98 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 9 R$ 40,00 R$ 360,00

TOTAL R$ 2.221,00 CENTRO HISTÓRICO CULTURAL QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

99 - Recarga Extintor de pó químico 6Kg 2 R$ 41,00 R$ 82,00 100 - Recarga Extintor Agua Pressurizada 10L 1 R$ 40,00 R$ 40,00

TOTAL R$ 122,00

TOTAL SECRETARIA R$ 3.661,00 (três mil e seiscentos e sessenta e um reais)

VALOR GLOBAL LOTE 1 R$ 17.103,00 (dezessete mil e cento e três reais)

LOTE 2

AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ESF VALE DO AMANHECER Descrição do Material QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 - Extintor Pó Químico 4Kg – MARCA EXTINPEL 1 R$ 105,00 R$ 105,00

2 - Extintor Agua Pressurizada 10L MARCA EXTINPEL 1 R$ 100,00 R$ 100,00

TOTAL R$ 205,00 TOTAL SECRETARIA R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 - Extintor Pó Químico BC 4Kg MARCA EXTINPEL 1 R$ 105,00 R$ 105,00

4 - Extintor Gás Carbônico 6Kg MARCA EXTINPEL 1 R$ 430,00 R$ 430,00

5 - Extintor Agua Pressurizada 10L MARCA EXTINPEL 1 R$ 100,00 R$ 100,00 TOTAL R$ 635,00

TOTAL SECRETARIA R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)

6 - Extintor 4kg ABC MARCA EXTINPEL 17 R$ 155,00 R$ 2.635,00 TOTAL R$ 2.635,00

TOTAL SECRETARIA R$ 2.635,00 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais) VALOR GLOBAL DO LOTE 2 R$ 3.475,00 (três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)


RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO no 146/2018 Costa Rica/MS.,19 de novembro de 2018.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares ao servidor WE-DER FURTADO DE MENEZES, inscrito na Matrícula nº. 28576, no cargo de Agente Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, corres-pondente ao período aquisitivo de 31 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 16 de janeiro de 2019.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica/MS, 19 de novembro de 2018.PAULO RENATO ANDRIANI

Secretário Municipal de Administração e Finanças



R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares ao servidor WE-DER FURTADO DE MENEZES, inscrito na Matrícula nº. 28576, no cargo de Agente Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, corres-pondente ao período aquisitivo de 31 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 17 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor RENATO BARBOSA DE MELO, inscrito na Matrícula nº. 23205, no cargo de Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, correspondente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2018 a 02 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora ROSAN-GELA FERREIRA MATOS MARIANO, inscrita na Matrícula nº. 11517, no cargo de Cozinheira, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 26 de julho de 2017 a 26 de julho de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 19 (dezenove) dias de Férias regulares a servidora GLEIDE VANIA CORREA BARBOSA, inscrita na Matrícula nº. 21067, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 01 de março de 2018, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora FAVIANY MARTINS TREGNAGO, inscrita na Matrícula nº. 12904, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvi-mento, correspondente ao período aquisitivo de 27 de junho de 2017 a 27 de junho de 2018, para ser gozada no período de 14 de janeiro de 2019 a 28 de janeiro de 2019.




Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

RUA: AMBROSINA PAES COELHO, 228 – CENTRO . Costa Rica – MS . CEP: 79550-000 EMAIL: [email protected] - Fone/Fax: 3247-7000



R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lotados

na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 13617 DÉCIO DE FREITAS MOURA JUNIOR 14/12/2017 a 14/12/2018 31178 MORALINA BERCO SANTANA 13/07/2017 a 13/07/2018


Costa Rica/MS, 19 de novembro de 2018.

PAULO RENATO ANDRIANI









R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores

lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 14257 DEJAIR AGENOR DE OLIVEIRA 01/03/2018 a 01/03/2019 19704 ANA HELOISA PORATO PICOLI 02/05/2018 a 02/05/2019 4049 IVANILDO FERRARI 02/01/2018 a 02/01/2019 4227 LUZIA CORREA DIAS 01/04/2018 a 01/04/2019

58491 MARCIEL SILVA RAMOS 01/02/2018 a 01/02/2019 Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.











na Secretaria Municipal de Obras Públicas, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 21490 ADALTO FERREIRA DE ARAÚJO 13/06/2017 a 13/06/2018 22829 ADÃO CARLOS DA SILVA 01/03/2017 a 01/03/2018 21954 CARLOS ANTONIO ALEXANDRINO 01/08/2017 a 01/08/2018 22411 CASTRO MAURICIO TIAGO ALVES 03/09/2017 a 03/09/2018 1236 CLODOALDO NUNES DE SOUZA 01/03/2017 a 01/03/2018 4111 EZINALDO GARCIA LEMOS 15/07/2017 a 15/07/2018

61506 FRANCIELLY LALIER YAMASHITA DE SOUZA

13/03/2017 a 13/03/2018

19488 IVANIR BORGES CAVALHEIRO 01/02/2017 a 01/02/2018 17698 JALBA BARBOSA BATISTA JUNIOR 03/11/2017 a 03/11/2018 16055 JOÃO BATISTA HUBNER 01/03/2017 a 01/03/2018 20184 JOÃO BATISTA NOGUEIRA 01/04/2016 a 01/04/2017 14150 JOÃO JOSÉ DE SOUZA 01/03/2015 a 01/03/2016 24716 JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA 01/02/2017 a 01/02/2018 21717 JOSÉ AGOSTINHO PEREIRA RAMOS 04/05/2017 a 04/05/2018 20559 JOSE CARLOS DA CRUZ 22/11/2017 a 22/11/2018 20150 JULIO CEZAR DE MORAES 17/01/2017 a 17/01/2018 21881 PEDRO CANDIDO DE ASSIS 01/04/2016 a 01/04/2017 19933 REGINALDO FAUSTINO DA CRUZ 12/01/2017 a 12/01/2018





23191 SÁVIO ALEXANDRINO FAUSTINO 01/03/2017 a 01/03/2018 60968 VALDEMIR JOSE NEVES 01/02/2017 a 01/02/2018 58173 VALDIR INACIO FERREIRA 01/02/2017 a 01/02/2018



PAULO RENATO ANDRIANI Secretário Municipal de Administração e Finanças








lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 58513 ANTONIO APARECIDO RAINHO 18/01/2018 a 18/01/2019 21814 ALEXANDRINO PAES CARVALHO 31/01/2018 a 31/01/2019 26433 APARECIDO LACERDA DE JESUS

INACIO 20/01/2018 a 20/01/2019

25437 DEUSDETE SEVERINO PEREIRA 17/05/2018 a 17/05/2019 16039 ELIEZER CIPRIANO 01/02/2018 a 01/02/2019 60917 IGOR DE ARAUJO VARGAS 01/02/2018 a 01/02/2019 25259 JOÃO NUNES DA SILVA 01/02/2018 a 01/02/2019 23744 JOSÉ HERNANDES DA SILVA 01/02/2018 a 01/02/2019 16632 LAERT TAVELA GABRIEL 01/02/2018 a 01/02/2019 4065 MAGNO DOS SANTOS ALMEIDA 01/02/2018 a 01/02/2019

60984 MARCIEL AFONSO FELIX 01/02/2018 a 01/02/2019 60950 ROSILENE LEMES 01/02/2018 a 01/02/2019 1244 VANDERLAN FERREIRA RODRIGUES 01/02/2018 a 01/02/2019
















na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 11452 ALYNE ALVES LEMES 26/07/2017 a 26/07/2018 23914 ARIVALDO NOGUEIRA PANIAGO 01/02/2017 a 01/02/2018 11703 ARMANDO LUIZ FIGUEIREDO FILHO 26/07/2017 a 26/07/2018 62065 CAROLINE JACOMELI GOUVEIA 15/08/2017 a 15/08/2018 27561 CLAUDIA DE CAMPOS CARRIJO 01/10/2017 a 01/10/2018 17817 CLEITON AMANCIO 01/12/2017 a 01/12/2018 21016 CLEUSA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

PEREIRA RAINHO 01/03/2017 a 01/03/2018

60569 DALVA CALAZANS DA SILVA 13/04/2017 a 13/04/2018 17094 DANYTIELLE ANSELMO MARTINS 01/09/2017 a 01/09/2018 22730 ELIETT RODRIGUES DA SILVA 08/02/2017 a 08/02/2018 22217 ELSON NOGUEIRA DA SILVA 05/04/2016 a 05/04/2017 20834 EOLENE ALVES RESENDE 01/04/2017 a 01/04/2018 58548 FABIANA MARTINS DE SOUZA

GARCIA 01/02/2017 a 01/02/2018

10928 GISELLY CRUZ MACHADO 12/08/2017 a 12/08/2018 11630 IDEVANILCE NOGUEIRA DA SILVA

RIBEIRO 26/07/2017 a 26/07/2018

23671 IZABEL ROBERTA DA SILVA RODRIGUES

01/07/2017 a 01/07/2018





35769 JAKELLINE PEREIRA NUNES MACFADDEN

11/07/2017 a 11/07/2018

10260 JAMILE BRANDI 11/12/2017 a 11/12/2018 59927 JESSICA GUIMARÃES COSTA 09/03/2017 a 09/03/2018 28649 JOCELI DOS SANTOS LOURENÇO 01/02/2017 a 01/02/2018 11282 JOSANA SUBTIL DE MELO 11/12/2017 a 11/12/2018 20451 JOSE MARTINS FILHO 01/02/2017 a 01/02/2018 17205 JOSÉ ROSA CARRIJO 01/04/2016 a 01/04/2017 11738 JULIANA CARVALHO DE SOUZA

GUZZELA 26/07/2017 a 26/07/2018

13471 KARINA BRUM 04/10/2017 a 04/10/2018 15962 KEILIANA ALVES DE SOUZA 06/03/2017 a 06/03/2018 15121 LILIAN NUNES DA SILVA 13/12/2017 a 13/12/2018











lotados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 61824 ADRIANA APARECIDA DIAS 01/07/2018 a 01/07/2019 24104 ADRIANA SANCHES DA SILVA 02/01/2018 a 02/01/2019 1848 AILA CAROLINE BARROS SILVA 14/04/2018 a 14/04/2019

24120 ANA CAROLINA SAID DA COSTA 01/03/2018 a 01/03/2019 61174 ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO 07/02/2018 a 07/02/2019 59900 APARECIDA GARCIA CORREA

MENDONÇA 14/03/2018 a 14/03/2019

24201 ANAMARIA DE CARVALHO FEDERICI RODRIGUES

01/03/2018 a 01/03/2019

62782 ANDREZA COSTA DA SILVA 02/04/2018 a 02/04/2019 57959 BIANKA BATISTA DA COSTA 20/01/2018 a 20/01/2019 15512 CARLA LUCIMAR GABRIEL 01/02/2018 a 01/02/2019 2658 CARMEM LUCIA FERREIRA DA SILVA 16/06/2018 a 16/06/2019

17264 CELHONDA MARIA GARCIA DA SILVA 11/02/2018 a 11/02/2019 13706 CHRISLAINE SOUZA PAES 11/07/2018 a 11/07/2019 13676 DALBA GONÇALVES DE AQUINO 04/06/2018 a 04/06/2019 15474 DEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/02/2018 a 01/02/2019 58009 DENISE APARECIDA RULLI 01/02/2018 a 01/02/2019 61034 DERCIDIO RIBEIRO DA ROCHA 01/02/2018 a 01/02/2019 23353 DILVAIR BICA CORREA 07/01/2018 a 07/01/2019





20370 DJALMA GARCIA CORREA 01/03/2018 a 01/03/2019 14214 EDNA ELLIS MACHADO DE OLIVEIRA 07/03/2018 a 07/03/2019 24929 ELISANGELA DE SOUZA ALEIXO 22/03/2018 a 22/03/2019 21296 ESTER DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 25569 EUCLIDES DE SOUZA 13/05/2018 a 13/05/2019 15555 FERNANDA CARRIJO MAGALHÃES 19/01/2018 a 19/01/2019 15520 GISELDA DE JESUS PORFIRA

RODRIGUES 29/01/2018 a 29/01/2019

19682 GLEICIMAR DA SILVA PAES SCATOLIN

01/08/2018 a 01/08/2019

5762 IARA BEZERRA DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 14559 IRIS PAES DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 15482 IRONDINA FURTADO GOMES

AUGUSTIN 06/02/2018 a 06/02/2019

23515 JAIRO CORREA RIBEIRO 01/02/2018 a 01/02/2019 61000 JANAINA PEREIRA COSTA 01/02/2018 a 01/02/2019 17418 JOSAINE JESUS DA SILVA 01/02/2018 a 01/02/2019 6106 JUCELIA DE FATIMA RESENDE 01/02/2018 a 01/02/2019

60720 JUCIMARA TAUANE GARCIA DA SILVA

04/07/2018 a 04/07/2019

24244 JULIANA OLIVEIRA DIAS CORREA 02/05/2018 a 02/05/2019 Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.











na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 12750 LAILA BIANCA DE SOUZA PEREIRA 01/06/2017 a 01/06/2018 1481 LEDIR PAES DE ARAUJO 20/07/2017 a 20/07/2018

13501 LÍDIA CARRASCO 01/10/2017 a 01/10/2018 13161 LILIAN RODRIGUES ALVES

RUCASQUE 01/09/2017 a 01/09/2018

15164 LILIANE BUENO RODRIGUES 20/12/2017 a 20/12/2018 31968 LILYAN MARTINS COELHO GALORO 09/07/2017 a 09/07/2018 21725 LUCIMAR APARECIDA ANDRADE 03/10/2017 a 03/10/2018 1074 LUCIMAR MARTINS DE MELO 14/03/2017 a 14/03/2018 728 MAIDE FERREIRA DA ROCHA 08/12/2017 a 08/12/2018

11754 MALVINA LUCIANA DE AMORIM 26/07/2017 a 26/07/2018 7404 MARCIA FURTADO MESQUITA

AMORIM 01/03/2017 a 01/03/2018

22942 MARIA APARECIDA DA SILVA 01/02/2017 a 01/02/2018 14060 MARIA APARECIDA MACHADO

NOGUEIRA 17/02/2017 a 17/02/2018

23574 MARIA ERONI SANTOS DOS SANTOS 15/04/2017 a 15/04/2018 20117 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE

SOUZA 02/07/2017 a 02/07/2018

833 MARLY ABREU DOS SANTOS 01/09/2017 a 01/09/2018 27677 MARTA INEZ CORREA 18/12/2017 a 18/12/2018





15571 MARTHA ROSA CARRIJO 01/08/2017 a 01/08/2018 21822 MAXIONER GARCIA PEREIRA 01/04/2017 a 01/04/2018 12459 MICHELLY ARAÚJO CABREIRA 26/08/2017 a 26/08/2018 24171 NILTON SERGIO CARNEIRO PEREIRA 02/01/2017 a 02/01/2018 10936 POLLYANA ALVES COSTA 12/08/2017 a 12/08/2018 15130 RÁUSSIA COELHO DE MENESES 11/12/2017 a 11/12/2018 701 RAYANE SOUZA PAULA 23/06/2017 a 23/06/2018

17671 REGINA CELIA DE OLIVEIRA CARVALHO

28/10/2017 a 28/10/2018

17159 ROBERTA RODRIGUES BUTZHY ANDRADE

01/09/2017 a 01/09/2018

13994 ROSANA FERREIRA DA SILVA 01/02/2017 a 01/02/2018 17078 ROSANA NARCIZA BARBOSA DA

COSTA 01/03/2017 a 01/03/2018

33049 ROZIMEIRE INACIA RODRIGUES 01/04/2017 a 01/04/2018 27634 SANDRA APARECIDA AMORIM

MARTINS 01/04/2017 a 01/04/2018

11770 SELMALUCIA ANDRADE GOMES 31/01/2017 a 31/01/2018 361 SILMEIRE LIMA DE CARVALHO 23/12/2017 a 23/12/2018 3921 TATIANE MARIA CAMPOS SILVA

RODRIGUES 08/12/2017 a 08/12/2018

2224 THAIANE MORIAN JESUS CORREA 01/07/2017 a 01/07/2018 17442 THAÍS OLIMPIO FAGUNDES 01/10/2017 a 01/10/2018 12734 VALDIR DONIZETE BARBOSA LIMA 10/06/2017 a 10/06/2018 62200 VANDERLEIA VIEIRA CORREA 19/10/2017 a 19/10/2018 13625 VIVIANE MARIA DE LIMA 01/10/2016 a 01/10/2017













Matricula Nome Período Aquisitivo 61832 LAIANY NATIELLI N. DA COSTA 01/07/2018 a 01/07/2019

11410/1 11410/2

LAURA LETICIA VOLCE 01/02/2018 a 01/02/2019 01/03/2018 a 01/03/2019

6351 LEINE FURQUIM DE CAMPOS 25/02/2018 a 25/02/2019 22683 LENIR PEREIRA MARTINS FERREIRA 05/01/2018 a 05/01/2019 60887 LIGIA AZEVEDO BORGONHA 02/01/2018 a 02/01/2019 22055 LUCIANA RODRIGUES GARCIA DE

SOUZA 01/08/2018 a 01/08/2019

21393 LUCIMARA TERNEIRO DA SILVA 01/07/2018 a 01/07/2019 4294 LUIZA DE SOUZA SANTOS 01/04/2018 a 01/04/2019

26611 LUZIA NOGUEIRA DE ANDRADE 15/02/2018 a 15/02/2019 22535 LUIZ FAUSTINO INÁCIO 05/02/2018 a 05/02/2019 24309 MAIDA DA SILVA RAMOS 13/02/2018 a 13/02/2019 21326 MARIA ABREU DOS SANTOS 23/02/2018 a 23/02/2019 21156 MARIA DO CARMO CARVALHO 07/02/2018 a 07/02/2019 1015 MARIA SANTÍSSIMA KLEIN CIPRIANO

DOS SANTOS 02/02/2018 a 02/02/2019

31470 MARLUCE NOGUEIRA DE PAULA DOS SANTOS

28/01/2018 a 28/01/2019

59935 MICHELLE PASSARELLI FRANÇA SBROGGIO

01/03/2018 a 01/03/2019





63355 MICHELY MARTINS PEREIRA 23/07/2018 a 23/07/2019 2593 MILLENA CRISTINA FERREIRA SILVA 03/06/2018 a 03/06/2019

21660 NILSA FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA

05/02/2018 a 05/02/2019

15709 NUBIA MARTINS PEREIRA 10/02/2018 a 10/02/2019 62529 ONEIDE MARINHO DE MOURA 12/03/2018 a 12/03/2019 58211 OSANA BARBOSA PEREIRA PALIÃO 01/06/2018 a 01/06/2019 62545 RAQUEL SANTANA DE SOUZA

BARALDI 12/03/2018 a 12/03/2019

31160 REGINA CÉLIA MOREIRA DIAS 01/06/2018 a 01/06/2019 28789 ROSELI CAMILO DE JESUS 21/02/2018 a 21/02/2019 63142 RUBIANE OLIVEIRA DA SILVA 05/06/2018 a 05/06/2019 16381 STHEPHANI RIBEIRO DA SILVA PAES 21/01/2018 a 21/01/2019 14249 SIRLENISMAR CORREA RODRIGUES 18/02/2018 a 18/02/2019 15466 SIMARA SIMONE RODRIGUES

BARBOSA 01/02/2018 a 01/02/2019

60593 VALÉRIA ANTONIA BARBOSA DE MENEZES

03/05/2018 a 03/05/2019

23337 VALDECI PLATERO SANTANA LORENZON

01/02/2018 a 01/02/2019

299 VILMA LACERDA DE AMORIM 28/02/2018 a 28/02/2019 62537 VIVIANE PAULINO DA SILVA 12/03/2018 a 12/03/2019 17590 WANDERLEY FURTADO PEREIRA 01/02/2018 a 01/02/2019 63282 ZENEIDA APARECIDA FURTADO

ALVES 02/07/2018 a 02/07/2019













Matricula Nome Período Aquisitivo 61832 LAIANY NATIELLI N. DA COSTA 01/07/2018 a 01/07/2019

11410/1 11410/2

LAURA LETICIA VOLCE 01/02/2018 a 01/02/2019 01/03/2018 a 01/03/2019

6351 LEINE FURQUIM DE CAMPOS 25/02/2018 a 25/02/2019 22683 LENIR PEREIRA MARTINS FERREIRA 05/01/2018 a 05/01/2019 60887 LIGIA AZEVEDO BORGONHA 02/01/2018 a 02/01/2019 22055 LUCIANA RODRIGUES GARCIA DE

SOUZA 01/08/2018 a 01/08/2019

21393 LUCIMARA TERNEIRO DA SILVA 01/07/2018 a 01/07/2019 4294 LUIZA DE SOUZA SANTOS 01/04/2018 a 01/04/2019

26611 LUZIA NOGUEIRA DE ANDRADE 15/02/2018 a 15/02/2019 22535 LUIZ FAUSTINO INÁCIO 05/02/2018 a 05/02/2019 24309 MAIDA DA SILVA RAMOS 13/02/2018 a 13/02/2019 21326 MARIA ABREU DOS SANTOS 23/02/2018 a 23/02/2019 21156 MARIA DO CARMO CARVALHO 07/02/2018 a 07/02/2019 1015 MARIA SANTÍSSIMA KLEIN CIPRIANO

DOS SANTOS 02/02/2018 a 02/02/2019

31470 MARLUCE NOGUEIRA DE PAULA DOS SANTOS

28/01/2018 a 28/01/2019

59935 MICHELLE PASSARELLI FRANÇA SBROGGIO

01/03/2018 a 01/03/2019





63355 MICHELY MARTINS PEREIRA 23/07/2018 a 23/07/2019 2593 MILLENA CRISTINA FERREIRA SILVA 03/06/2018 a 03/06/2019

21660 NILSA FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA

05/02/2018 a 05/02/2019

15709 NUBIA MARTINS PEREIRA 10/02/2018 a 10/02/2019 62529 ONEIDE MARINHO DE MOURA 12/03/2018 a 12/03/2019 58211 OSANA BARBOSA PEREIRA PALIÃO 01/06/2018 a 01/06/2019 62545 RAQUEL SANTANA DE SOUZA

BARALDI 12/03/2018 a 12/03/2019

31160 REGINA CÉLIA MOREIRA DIAS 01/06/2018 a 01/06/2019 28789 ROSELI CAMILO DE JESUS 21/02/2018 a 21/02/2019 63142 RUBIANE OLIVEIRA DA SILVA 05/06/2018 a 05/06/2019 16381 STHEPHANI RIBEIRO DA SILVA PAES 21/01/2018 a 21/01/2019 14249 SIRLENISMAR CORREA RODRIGUES 18/02/2018 a 18/02/2019 15466 SIMARA SIMONE RODRIGUES

BARBOSA 01/02/2018 a 01/02/2019

60593 VALÉRIA ANTONIA BARBOSA DE MENEZES

03/05/2018 a 03/05/2019

23337 VALDECI PLATERO SANTANA LORENZON

01/02/2018 a 01/02/2019

299 VILMA LACERDA DE AMORIM 28/02/2018 a 28/02/2019 62537 VIVIANE PAULINO DA SILVA 12/03/2018 a 12/03/2019 17590 WANDERLEY FURTADO PEREIRA 01/02/2018 a 01/02/2019 63282 ZENEIDA APARECIDA FURTADO

ALVES 02/07/2018 a 02/07/2019







RUA: AMBROSINA PAES COELHO, 228 – CENTRO . Costa Rica – MS . CEP: 79550-000

EMAIL: [email protected] - Fone/Fax: 3247-7000

RESOLUÇÃO no 160/2018 Costa Rica/MS, 19 de novembro de 2018.


R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas aos servidores

lotados na Secretaria Municipal de Educação, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo

30503 ADELAIDE RAMOS DE SOUZA AMARAL 21/02/2018 a 21/02/2019 14168 ADEMIR SEVERINO PEREIRA 01/03/2018 a 01/03/2019 23086 ADERLI JUSTINO PEREIRA 07/02/2018 a 07/02/2019 8907 ADRIANA APARECIDA FRAGA LIMA 16/02/2018 a 16/02/2019

60038 ADRIANE CANDIDA NOGUEIRA 20/02/2018 a 20/02/2019 6947 ALCIELLE FERREIRA AMORIM 19/04/2018 a 19/04/2019

60003 ALZINEIDE CAMPOS DA CRUZ 16/02/2018 a 16/02/2019 35 ANA LUCIA SERAFIM 03/02/2018 a 03/02/2019

60925 ANA LUCIA TIOMATSU DA COSTA 01/02/2018 a 01/02/2019 20257 BENEDITO JOSÉ DAS NEVES 01/03/2018 a 01/03/2019 61190 CAROLINA RODRIGUES DA COSTA 20/02/2018 a 20/02/2019 5037 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 08/02/2018 a 08/02/2019

24325 CEILA BARBOSA PEREIRA DE MOURA 11/02/2018 a 11/02/2019 60046 CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA 20/02/2018 a 20/02/2019 12394 DAIANE PINHEIRO DE SOUZA PEREIRA 01/02/2018 a 01/02/2019 11312 DALVA PEREIRA NOGUEIRA

NEPOMUCENO 26/07/2018 a 26/07/2019

60828 DANIELI SPIELMANN CAMILO 01/03/2018 a 01/03/2019






13099 DEIZY DE FREITAS CORREA 02/02/2018 a 02/02/2019 16233 DINAIR APARECIDA GOMES 16/02/2018 a 16/02/2019 22926 DEUZADINA BARBARA MARÇAL 01/03/2018 a 01/03/2019

1163/3 e 1163/6

DEUSZELIA APARECIDA DE SOUZA MENEZES

14/02/2018 a 14/02/2019

14591 DOMINGOS XAVIER DE SOUZA 01/03/2018 a 01/03/2019 24872 EDEJANE MARIA DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 23833 EURICO CARLOS RODRIGUES PEREIRA 07/01/2018 a 07/01/2019 24139 ETIENE PAVAN ANDRIANI 02/01/2018 a 02/01/2019 205 EVILEUZA FERNANDES BANDEIRA 20/02/2018 a 20/02/2019

21245 GILTON NOGUEIRA DE MENEZES 01/02/2018 a 01/02/2019 60488 GIRLENE PORFIRA RODRIGUES 01/02/2018 a 01/02/2019

5355/2 e 5355/7

GRIMALDA FAUSTINA DA CRUZ 26/07/2018 a 26/07/2019

19763 INACIO DOS SANTOS OLIVEIRA 01/02/2018 a 01/02/2019 3646 JACKELINE FERREIRA DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019

35874 JANDIRA GOUVEIA LIMA 15/02/2018 a 15/02/2019 13714 JONATAN LIMA SAKAMOTO 06/02/2018 a 06/02/2019 60704 JOSE DOS REIS PEREIRA 01/03/2018 a 01/03/2019 4561 JOSE INACIO DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019

61646 JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA 02/05/2018 a 02/05/2019 22705 JUDITE INACIO RODRIGUES 20/03/2018 a 20/03/2019 14621 KÁRITA MILENA SILVA DUARTE 01/02/2018 a 01/02/2019 60941 KATIA ROBERTA JANOTA REMIRO

NUNES 01/02/2018 a 01/02/2019

58432 KLEBER JUSTINO DE SOUZA 01/02/2018 a 01/02/2019 4383 LAUDENICE INACIO PEREIRA 06/02/2018 a 06/02/2019

60461 LEIDE SABINO DE MOURA DE SOUZA 16/02/2018 a 16/02/2019 43 LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

MARTINS 03/02/2018 a 03/02/2019

15377 LEYDYDAYNE ASSIS IBANHEZ 20/02/2018 a 20/02/2019 60909 LINDOMAR GARCIA DOS SANTOS 16/01/2018 a 16/01/2019







20680 LUZIA PAES BARBOSA 09/02/2018 a 09/02/2019 16608 MADALENA TEODORA LACERDA 16/02/2018 a 16/02/2019 20338 MAIDA FELISBINA DE ALMEIDA 01/03/2018 a 01/03/2019 61239 MARIA APARECIDA DE SOUZA 01/03/2018 a 01/03/2019 20710 MARIA APARECIDA FRANCISCA DE

SOUZA ALMEIDA 09/02/2018 a 09/02/2019

15806 MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE SOUZA

03/02/2018 a 03/02/2019

22861 MARIA DAURIA OLIVEIRA DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 23736 MARIA HELENA VANZO DE SOUZA 01/03/2018 a 01/03/2019 58475 MARIA IRACEMA DE OMENA MATOS 01/02/2018 a 01/02/2019 17477 MARIA NILVA DE LIMA SILVA 03/02/2018 a 03/02/2019 20281 MARIA SANTA CANDIDA MOREIRA 03/01/2018 a 03/01/2019 60470 MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA

RODRIGUES 15/02/2018 a 15/02/2019

17132 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 06/02/2018 a 06/02/2019 23051 NEIDE APARECIDA GOMES FERREIRA 01/03/2018 a 01/03/2019 58467 MARINA DE ALMEIDA MARANEZI 01/02/2018 a 01/02/2019 31186 MARLI NOVAIS DE OLIVEIRA 23/03/2018 a 23/03/2019 4570 NEIVA BRAZ NOGUEIRA 03/02/2018 a 03/02/2019

61018 OTILIA DE FATIMA PENA FORTES 20/02/2018 a 20/02/2019 21075 ROLDÃO DA SILVA 01/02/2018 a 01/02/2019 493 ROSELENE APARECIDA MARTINS 01/03/2018 a 01/03/2019 2470 ROSEMIR DE SOUZA MARTINS 16/02/2018 a 16/02/2019

27189 ROSILDA FELIX DE OLIVEIRA 07/04/2018 a 07/04/2019 2291 ROSIMAR APARECIDA BRAZ MACHADO 01/02/2018 a 01/02/2019

60690 RUBENS FRANÇA NETO 01/03/2018 a 01/03/2019 16071 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 61492 SILENE MARIA DE SOUZA 01/03/2018 a 01/03/2019 19011 SONIA MARCIA PELLEGRINI 23/01/2018 a 23/01/2019 60933 SUZANA APARECIDA DA CRUZ 03/02/2018 a 03/02/2019 16535 SUZEL VIEIRA DE QUEIROZ OLIVEIRA 02/02/2018 a 02/02/2019






59986 VANESSA MARIA FURTADO ALVES 06/02/2018 a 06/02/2019 58483 VALDENORA CANDIDA CELESTINO 01/02/2018 a 01/02/2019









RESOLUÇÃO no 161/2018 Costa Rica/MS, 19 de novembro de 2018.


R E S O L V E: Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares aos servidores

lotados na Secretaria Municipal de Educação, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;


29238 AIRTA PLATERO DE SOUZA CABREIRA

01/01/2018 a 31/12/2018

57908 ANDRE ALVES VIEIRA 09/12/2017 a 09/12/2018 671 ANDRE FELIPE DA SILVA 09/06/2017 a 09/06/2018

11398 ADRIANE PAES FONTOURA LACERDA

26/07/2017 a 26/07/2018

28096 AGUINALDO MARTINS DE ABREU 13/07/2017 a 13/07/2018 19909 e 24619 ALAERCIO GUIMARÃES 01/01/2018 a 31/12/2018

19941 ALCEIR MARGARIDA DE ALMEIDA 11/05/2017 a 11/05/2018 20630 ALINE CRISTINA MANCHADO 01/01/2018 a 31/12/2018 3956 ANA NOEMIA DIAS 05/03/2017 a 05/03/2018

20532 e 34282 ANIRCE MARTA SILVA 01/01/2018a 31/12/2018 3042 CLAUDIA NUNES DOS SANTOS

BARBOSA 01/01/2018 a 31/12/2018

31151 CICERA APARECIDA DA SILVA 02/07/2017 a 02/07/2018 12815 CLEUNICE FERREIRA MATOS 16/06/2017 a 16/06/2018

20494 e 11541 DULCINÉIA APARECIDA ROSA 01/01/2018 a 31/12/2018 680 EDLAINE BORGES SILVA 02/06/2017 a 02/06/2018






17450 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

01/10/2017 a 01/10/2018

11339 FABIANE REZENDE SOUZA DE ARAUJO

01/01/2018 a 31/12/2018

31208 e 11711 FLAVIA AFONSO PIMENTEL 01/01/2018 a 31/12/2018 22870 IDAIR INACIO COELHO OLIVEIRA 01/03/2017 a 01/03/2018 28002 INÊS ANTUNES DE SOUZA 22/07/2017 a 22/07/2018 30180 JACKSON ROGÉRIO HAYAMASHIDA 18/09/2017 a 18/09/2018 20656 JOANA CLENI SANTOS DOS

SANTOS 09/02/2017 a 09/02/2018

16691 JOÃO BATISTA CUSTODIO FAUSTINO

03/10/2017 a 03/10/2018

22438 JOÃO CARLOS ARANTES CABRAL 03/09/2016 a 03/09/2017 29670 JOSE DELFINO GOMES 04/04/2017 a 04/04/2018 20613 JOSEFA CAMILA DE AMORIM 01/02/2017 a 01/02/2018 20869 LEILA DO CARMO CARVALHO 01/04/2017 a 01/04/2018

20591 e 23175 LEIS ADRIANA PAES SILVA 01/01/2018 a 31/12/2018 29840 LEISMAR FELISBINO DE SOUSA 08/02/2017 a 08/02/2018 11533 LETICIA FRÓES MEDINA 26/07/2017 a 26/07/2018

892 LILIAN DA SILVA VICENTE 01/10/2017 a 01/10/2018 12890 LURDES TEREZINHA GONÇALVES 20/07/2017 a 20/07/2018

22691 e 31275 MARA SILVIA PAES BARBOSA 01/01/2018 a 31/12/2018 23434/1 e 23434/2

MARA URBANO DA SILVA 01/01/2018 a 31/12/2018

20303 MAJOLICA DIAS DE SOUSA 01/01/2018 a 31/12/2018 779 MARIA APARECIDA DA SILVA 07/08/2017 a 07/08/2018

11428 MARIA APARECIDA DE LOURDES RIBEIRO OLIVEIRA

11/07/2016 a 11/07/2017

29955 MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA 04/08/2017 a 04/08/2018 24643 MARCIA APARECIDA DA SILVA

PEREIRA 01/01/2018 a 31/12/2018

24600 MARCOS PITER NOGUEIRA 04/07/2017 a 04/07/2018 34410 MARILETE BERTUOL GAZONI 01/01/2018 a 31/12/2018







16217 MARLENE PAULINA GARCIA FERREIRA

01/08/2017 a 01/08/2018

13030 MICHELLY AQUINO MITSUMORI 01/08/2017 a 01/08/2018 22608 NELCI GONÇALVES DE ALMEIDA 29/08/2017 a 29/08/2018 21520 NEILA SILVA PEREIRA SANTOS 01/06/2017 a 01/06/2018 17175 NILVA NOVAIS DE OLIVEIRA 01/09/2017 a 09/07/2018 4723 NOEMIA LADEIA BRITO DE SOUZA 23/01/2017 a 23/01/2018 655 REDIVALDO MARTINS DE SOUZA 02/06/2017 a 02/06/2018

35394 REGIANI OLIVEIRA DA SILVA 17/06/2017 a 17/06/2018 13463 REILA DA SILVA 04/10/2017 a 04/10/2018 11487 RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 26/07/2017 a 26/07/2018 4871 ROSALIA FATIMA DE CARVALHO

SILVA 01/08/2017 a 01/08/2018

11746 ROSANGELA APARECIDA BARBOZA RIBEIRO

26/07/2017 a 26/07/2018

23477/1 e 23477/2 RUBENS PEREIRA LIMA 01/01/2018 a 31/12/2018 3140 SANDEY EUGENIO BETETI 01/01/2018 a 31/12/2018

11797 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 26/07/2017 a 26/07/2018 3719 SIMONE DA SILVA 01/08/2017 a 01/08/2018

23400 VALDELI FERNANDES QUEIROZ INACIO

01/03/2017 a 01/03/2018

11436 VERA LUCIA ALVES 26/07/2017 a 26/07/2018 17167 VERCELI BORGES NUNES 01/09/2017 a 01/09/2018 28606 VIRGINIA OLIVEIRA DE LIMA 01/01/2018 a 31/12/2018 24473 ZAIDA BARBOSA DE MELO

CARVALHO 01/01/2018 a 31/12/2018






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora ANA FLÁVIA RIOLA SALA RIBEIRO, inscrita na Matrícula nº. 13196, no cargo de Médico Pediatra, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2016 a 01 de setembro de 2017, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora ANA FLÁVIA RIOLA SALA RIBEIRO, inscrita na Matrícula nº. 13196, no cargo de Médico Pediatra, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2017 a 01 de setembro de 2018, para ser gozada no período de 05 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JOYCE MOREIRA DE SOUZA, inscrita na Matrícula nº. 8940, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2016 a 03 de abril de 2017, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JOYCE MOREIRA DE SOUZA, inscrita na Matrícula nº. 8940, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2017 a 03 de abril de 2018, para ser gozada no período de 05 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JOYCE MOREIRA DE SOUZA, inscrita na Matrícula nº. 8940, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2017 a 03 de abril de 2018, para ser gozada no período de 05 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora LAURA LORENZON, inscrita na Matrícula nº. 35785, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2017 a 11 de julho de 2018, para ser gozada no período de 05 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 17 (dezessete) dias de Férias regulares a servidora NILVACY FERREIRA GONZAGA, inscrita na Matrícula nº. 6297, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 13 (treze) dias de Férias antecipadas a servidora NILVACY FERREIRA GONZAGA, inscrita na Matrícula nº. 6297, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2018 a 01 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.











na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle e Secretaria Municipal de Governo relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;


26859 ADAIZA TIAGO ALVES 14/06/2017 a 14/06/2018 21229 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA 01/04/2017 a 01/04/2018 8427 BASILIO FRANCISCO DOS SANTOS 01/04/2017 a 01/04/2018

21970 CLEOMAR RODRIGUES SILVEIRA 05/04/2017 a 05/04/2018 26581 DONIELI DE SOUZA FERREIRA NETO 15/09/2017 a 15/09/2018 57762 EDNA PEREIRA DA SILVA 03/11/2017 a 03/11/2018 15598 ELAINE DELALIBERA REZENDE 04/02/2017 a 04/02/2018 25410 JUVALDO PAES DA SILVA 11/05/2017 a 11/05/2018 13420 KEILA NARCIZO ALVES GARCIA

GOMES 01/10/2016 a 01/10/2017

24279 LÁZARA KÁTIA FERREIRA SANTANA 01/02/2017 a 01/02/2018 33332 LUCIANA AGUIAR DA SILVA 03/10/2017 a 03/10/2018 744 MARIA MARCIA BARBOSA DA SILVA

CARVALHO 01/09/2017 a 01/09/2018

21679 MAURIVAN ROSA DE SOUZA 01/04/2017 a 01/04/2018 15172 RENATTA SILVA VENTURINI CARRIJO 01/01/2016 a 01/01/2017 22934 RUBENS RIBEIRO RODRIGUES 01/03/2017 a 01/03/2018 10235 TAMIRES PAULINA DOS SANTOS

MORAIS 12/03/2016 a 12/03/2017





19054 TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA RAIMUNDO

01/02/2016 a 01/02/2017

11886 VALÉRIA ALVES VIEIRA 01/03/2017 a 01/03/2018 3883 WALDER DE FREITAS 01/02/2017 a 01/02/2018












lotados na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle e Secretaria Municipal de Governo relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 23752 ADRIANA NOGUEIRA LEITE 01/03/2018 a 01/03/2019 58165 AMANDA CASSIA DA SILVA COSTA 01/03/2018 a 01/03/2019 17523 ANTONIO BATISTA DE AMORIM 01/02/2018 a 01/02/2019 11622 CARLOS AMÉRICO PAES DIAS 26/07/2018 a 26/07/2019 19747 CECILIO PEREIRA NUNES 10/02/2018 a 10/02/2019 23078 CLAUDINES VICENTE BORGES 01/03/2018 a 01/03/2019 21644 DAVI BARBOSA DA COSTA 05/04/2018 a 05/04/2019 21458 DERLI NOGUEIRA DE MORAES 04/05/2018 a 04/05/2019 17787 DIEGO MORLIAN DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 17710 FABRICIA MILLENA BONAFÉ 01/09/2018 a 01/09/2019 23094 GILBERTO TEIXEIRA GONÇALVES 11/03/2018 a 11/03/2019 6440 JOSE EDSON NARCIZO GONÇALVES 01/02/2018 a 01/02/2019 1368 KAROLAINE MARTINS DE MELO 02/01/2018 a 02/01/2019

15920 LOURENÇO FELISBINO PAULA 01/03/2018 a 01/03/2019 3999 LUIS ANTONIO DIAS DE SOUZA 01/02/2018 a 01/02/2019

22888 LUIZ GONZAGA RAIMUNDO 01/03/2018 a 01/03/2019 20230 MARIA AUGUSTA DIAS 28/06/2018 a 28/06/2019 22977 MOACIR JUSTINO DE ALMEIDA 07/05/2018 a 07/05/2019





15695 MIRCIOVANE MORAIS DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019 574 TELMA CRISTINA RUSAFA MORAES 01/04/2018 a 01/04/2019







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 23 (vinte e três) dias de Férias regulares ao servidor AVERALDO BATISTA DE AMORIM, inscrito na Matrícula nº. 23230, no cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Administra-ção, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de novembro de 2016 a 01 de novembro de 2017, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 12 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 07 (sete) dias de Férias regulares ao servidor AVE-RALDO BATISTA DE AMORIM, inscrito na Matrícula nº. 23230, no cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aqui-sitivo de 01 de novembro de 2017 a 01 de novembro de 2018, para ser gozada no período de 13 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora MARIA DE LURDES GOMES, inscrita na Matrícula nº. 57967, no cargo de Conselheiro Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 10 de janeiro de 2018 a 10 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 20 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019.











na Secretaria Municipal de Assistência Social, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 20168 ANA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA 01/03/2017 a 01/03/2018 61727 ANICETO SILVA 01/06/2017 a 01/06/2018 31925 CARLA SIMONE DIAS LOPES 02/07/2017 a 02/07/2018 13498 DENISE DE FATIMA FERREIRA 04/10/2017 a 04/10/2018 27308 EZEQUIAS RODRIGUES DOS

SANTOS 14/03/2017 a 14/03/2018

7072 KEDNA GISLEN PEREIRA DE ALMEIDA

01/03/2017 a 01/03/2018

35793 LEDIR OSORIA DE ALMEIDA 11/07/2017 a 11/07/2018 15008 LIDIANE MINUCI DA SILVA 20/08/2016 a 20/08/2017








RESOLUÇÃO no 177/2018 Costa Rica/MS. 19 de novembro de 2018.



lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 15849 ADÃO MARTINS DOS SANTOS 01/04/2018 a 01/04/2019 3425 ADRIANA DA CRUZ ANACLETO 07/03/2018 a 07/03/2019

31194 KEILY JUNIOR ALMEIDA NUNES 26/02/2018 a 26/02/2019 25690 LUCINAURA FELISBINA DE SOUZA

DECKNIS 01/03/2018 a 01/03/2019

27332 ROSIMEIRE PEREIRA CARVALHO MAIA SILVA

01/02/2018 a 01/02/2019

6670 SOLIANE RODRIGUES ANACLETO ULIAN

01/06/2018 a 01/06/2019







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora TASSIA KELI FORTES CARDOSO BENITES, inscrita na Matrícula nº. 35866, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 02 de abril de 2018 a 02 de abril de 2019, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 14 (quatorze) dias de Férias antecipadas a servidora PATRICIA APARECIDA BERTALLI AFONSO, inscrita na Matrícula nº. 5045, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2018 a 01 de abril de 2019, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 20 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora ANA FLAVIA SILVA MIGNOLI, inscrita na Matrícula nº. 62804, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 02 de abril de 2018 a 02 de abril de 2019, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora MIRIAM RODRIGUES RIBEIRO, inscrita na Matrícula nº. 15300, no cargo de Assessor de Gabinete I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2016 a 03 de outubro de 2017, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2019.





O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Costa Rica, Estado de

Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora KELLY VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS, inscrita na Matrícula nº. 20001, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de setembro de 2017 a 01 de setembro de 2018, para ser gozada no período de 28 de janeiro de 2019 a 11 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora AU-REA MARIA FREZARIN ROSA, inscrita na Matrícula nº. 3506, no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2018 a 01 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora LUANA OLIVEIRA DA SILVA, inscrita na Matrícula nº. 13595, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 03 de novembro de 2017 a 03 de novembro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.











na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 523 DENIZE DA SILVA MONTANHA 01/04/2017 a 01/04/2018 1759 FIDELY FERREIRA DE OLIVEIRA 01/04/2016 a 01/04/2017

57916 IVAIR BARBOSA NARCISO 08/06/2017 a 08/06/2018 22276 OLGA PAULINO LEITE 13/02/2017 a 13/02/2018 23540 SENHORINHA MARTINS CARRIJO 31/03/2017 a 31/03/2018












lotados na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019;

Matricula Nome Período Aquisitivo 15326 ADEMILDO BATISTA DE AMORIM 01/01/2018 a 01/01/2019 14141 FERNANDO SANTOS DA COSTA 03/02/2018 a 03/02/2019 23329 JOSÉ FERNANDES 01/02/2018 a 01/02/2019 32794 ROBERTO PAES BARBOSA 08/02/2018 a 08/02/2019 24708 ZELMIR LOPES DA SILVA 01/03/2018 a 01/03/2019







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 10 (dez) dias de Férias regulares ao servidor KEYLER SIMEY GARCIA BARBOSA, inscrito na Matrícula nº. 15229, no cargo de Se-cretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2017 a 01 de janeiro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 20 (vinte) dias de Férias regulares ao servidor KEYLER SIMEY GARCIA BARBOSA, inscrito na Matrícula nº. 15229, no cargo de Se-cretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2018 a 01 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 12 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.





O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Costa Rica, Estado de

Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora LUCIA-NA PEREIRA DA SILVA, inscrita na Matrícula nº. 16136, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 20 de outubro de 2017 a 20 de outu-bro de 2018, para ser gozada no período de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora HELENA DE FATIMA SILVA LACERDA, inscrita na Matrícula nº. 19976, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2018 a 01 de junho de 2019, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora BRUNA ABREU DE ANDRADE LINO, inscrita na Matrícula nº. 12475, no cargo de Secretário Escolar SE–D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cor-respondente ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2018, para ser gozada no período de 03 de janeiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora VAINA GOMES DOMINGOS, inscrita na Matrícula nº. 60, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Plane-jamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora ADRIANA MAURA MASET TOBAL, inscrita na Matrícula nº. 15350, no cargo de Secretária Municipal de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2015 a 01 de janeiro de 2016, para ser gozada no período de 17 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora ELI-SANGELA PEREIRA DA SILVA, inscrita na Matrícula nº. 15210, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Governo, correspondente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 19 (dezenove) dias de Férias regulares a servidora MANUELINA MARTINS DA SILVA ARANTES CABRAL, inscrita na Matrícula nº. 4154, no cargo de Secretária Municipal de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, correspondente ao período aquisitivo de 19 de feve-reiro de 2016 a 19 de fevereiro de 2017, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 08 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 11 (onze) dias de Férias regulares a servidora MANUE-LINA MARTINS DA SILVA ARANTES CABRAL, inscrita na Matrícula nº. 4154, no cargo de Secretária Municipal de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, correspondente ao período aquisitivo de 19 de fevereiro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 09 de janeiro de 2019 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora MAU-

RIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrita na Matrícula nº. 16365, no cargo de Encarregado de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 01 de março de 2018, para ser gozada no período de 21 de janeiro de 2019 a 19 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora ROSI-MEIRE ROSA DA SILVA, inscrita na Matrícula nº. 20907, no cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 01 de março de 2018, para ser gozada no período de 01 de novembro de 2018 a 30 de novembro de 2018.

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroa-gindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2018.





R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora FRAN-CIELI DO AMARAL BARROSO DE OLIVEIRA, inscrita na Matrícula nº. 12505, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa I, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 21 de outubro de 2017 a 21 de outubro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora DA-NIELLY PINA BULHÕES RODI, inscrita na Matrícula nº. 28851, no cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 01 de março de 2018, para ser gozada no período de 16 de janeiro de 2019 a 14 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora JORCELINA ROSA DOS SANTOS FERREIRA, inscrita na Matrícula nº. 22624, no cargo de Cozinheira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública,


correspondente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2017 a 01 de abril de 2018, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 10 (dez) dias de Férias regulares ao servidor ADE-VILSON PAES FONTOURA, inscrito na Matrícula nº. 19755, no cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.




RESOLUÇÃO no 205/2018 Costa Rica/MS.,05 de dezembro de 2018.


R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora CLAU-DETE TEODORO DE SOUZA PAULINO, inscrita na Matrícula nº. 19631, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administra-ção, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 10 de abril de 2017 a 10 de abril de 2018, para ser gozada nos períodos de 04 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2019 e de 24 de maio de 2019 a 12 de junho de 2019.


Costa Rica/MS, 05 de dezembro de 2018.PAULO RENATO ANDRIANI




R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor AILTU PEREIRA DE SOUZA, inscrito na Matrícula nº. 19526, no cargo de Motorista I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2016 a 01 de março de 2017, para ser gozada no período de 03 de janeiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora CARLA VENTURINI, inscrita na Matrícula nº. 30660, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa I, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2016 a 01 de março de 2017, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora LUANA BATISTA DE SOUZA, inscrita na Matrícula nº. 884, no cargo de Encarregado de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 19 (dezenove) dias de Férias regulares a servidora IVANETE RODRIGUES PANIAGO, inscrita na Matrícula nº. 30449, no cargo de Assessor de Gabinete I, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 25 de janeiro de 2018 a 25 de janeiro de 2019, para ser gozada no período de 07 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares ao servidor CARLOS ROBERTO NAGAMINE, inscrito na Matrícula nº. 13153, no cargo de Médico Ortopedista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2016 a 01 de agosto de 2017, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 12 (doze) dias de Férias regulares ao servidor CAR-LOS ROBERTO NAGAMINE, inscrito na Matrícula nº. 13153, no cargo de Mé-dico Ortopedista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspon-dente ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2018, para ser gozada no período de 05 de janeiro de 2019 a 16 de janeiro de 2019.







R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora IAN-DRA GARCIA BARCELOS DE AMORIM, inscrita na Matrícula nº. 15431, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aqui-sitivo de 03 de fevereiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 10 de janeiro de 2019 a 08 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor RONEY HAUCK RODRIGUES, inscrito na Matrícula nº. 15180, no cargo de Assessor de Gabinete III, lotado na Secretaria Municipal de Governo, correspondente ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2017 a 03 de outubro de 2018, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor HAIL-TON PAES FONTOURA, inscrito na Matrícula nº. 12220, no cargo de Assisten-te Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, correspondente ao período aquisitivo de 17 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 20 (vinte) dias de Férias antecipadas a servidora FRANCINEIDE PAULA DE QUEIROZ, inscrita na Matrícula nº. 18511, no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2018 a 01 de março de 2019, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora ROSELI DE JESUS TAVARES, inscrita na Matrícula nº. 60011, no cargo de Encarregado de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Educação, corres-pondente ao período aquisitivo de 06 de fevereiro de 2018 a 06 de fevereiro de 2019, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora ELIA-NA GONZALES FAGUNDES, inscrita na Matrícula nº. 4120, no cargo de Encarregado de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 07 de junho de 2017 a 07 de junho de 2018, para ser gozada no período de 03 de janeiro de 2019 a 01 de fevereiro de 2019.






R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares a servidora CINTHIA PAULA FERNANDES DIAS, inscrita na Matrícula nº. 35190, no cargo de Agen-te Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 28 de abril de 2017 a 28 de abril de 2018, para ser gozada no período de 21 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.




SAAE

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 59/2018Processo nº 65/2018Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE ANDRÉ SPINA MARTINS - EPP.Objeto: Registro de Preços visando aquisição de hidrometros.Valor do Contrato: R$ 3.260,00 (Tres mil e duzentos e sessenta reais)Vigência Contratual: A vigência contratual será por 10 (DEZ) meses e 29 dias, contados da data de assinatura, ou seja, de 27/11/2018 à 26/10/2019, poden-do ser prorrogado nos termos da legislação vigente. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Reduzida: 7832Plano Plurianual: Lei nº 1.827/2017Amparo Legal: Pregão Presencial n° 30/2018Data da assinatura: 27 de novembro de 2018Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues Raiane Cristine Martins


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 73/2018Tomada de Preços nº 03/2018

O Ordenador de despesas, Antônio Divino Felix Rodrigues, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologa, o resultado da Licitação, modalidade acima especificada, objetivan-do a Contratação de empresa para execução do projeto hidrológico visando perfuração de um poço tubular profundo localizado na Estação de Tratamento ETA 04, denominado na Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 2114 – denominado ETA 18, e adjudico:

HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 08.055.699/0001-07, vencedora do objeto licitado ao valor global de R$ 198.745,00 (cento e noventa e oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

Costa Rica/MS, 26 de dezembro de 2018.Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor Geral do SAAE



BOLETIM DIARIO TESOURARIA 21/12/2018

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 82.784,25R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 122.887,02R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 20,40R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 5.497,40R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 179,80R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 90,14R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 29,98R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 10.765,09R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 323.009,49R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 46.037,15R$ REND. - 6.718-0 15,93R$ 1.147-9 2.028,18R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.884,01R$ FMDD - 6.625-7 119.331,53R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0SICREDI - 74.406-0 11.097.241,77R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 32,29R$ DETRAN - 10864-2 52.727,89R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 158.889,23R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 35.508,08R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 26.508,48R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 577,56R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 131.000,04R$ Simples Nacional 11.783-8 28.544,59R$ Iluminação Pública - 23.623-3 66.530,02R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 94.114,48R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 4.504,29R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 651,84R$

TOTAL: 12.415.390,93R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 -R$ 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 875.222,40R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 68.622,16R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO- 25.230-1 15.196,80R$ FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X 6,43R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 59.588,41R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 123.566,04R$ FNDE - TRANSF. DE RECUR.FINAN. A TÍTULO DE APOIO -FEDERAT.REC.FPM- 25.442-8 4,66R$ FUNDEB -11.615-7 1.073.264,25R$

TOTAL: 2.215.471,15R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 66.051,29R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 478.010,48R$ B.BRASIL - ESTRUT.DA ATENÇÃOESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - 21.908-8 UNIÃO -R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 1.925.075,60R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 109.250,01R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 131.204,43R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 76,74R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 395.681,02R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 1.917,28R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 22.848,11R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 13.558,11R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 639,51R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 74.227,62R$

TOTAL: 3.218.540,20R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.102,82 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.612,07FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 116.039,36R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 871.863,70R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 37.457,86R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 39.300,17R$


200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 35.144,97R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 8.668,00R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 4.318,82R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.331,77R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 123,85R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,71R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,20R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 11.636,56R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 12.727,79R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃO

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 9.070,56R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 3.890,71R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 3.035,21R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 35,05R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 1.173,79R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO -R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 37,12R$ FMAS CREAS - 41.435-2 ESTADO 70.000,00R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 7.952,36R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 15.886,56R$

TOTAL: 1.303.412,01R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 19.152.814,29R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 543.432,02R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 159.561,65R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.607,35R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-xCONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4

PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 6647.019-0 -R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 234,67R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 1.177,74R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 731.013,43R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 16.347.090,30R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 9.375.181,18R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 680.051,22R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 6.309.187,17R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 3.588,05R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.457,09R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.524.181,47R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 313.041,96R$ 4-dez 37.563.792,43

SUMÁRIO

PORTARIAPORTARIA......................................................................................................................................................................................................Pág.01/02

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTOEXTRATO DE TERMO DE FOMENTO...............................................................................................................................................................Pág.02

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVOETRATO DO 2° TERMO ADITIVO......................................................................................................................................................................Pág.02

EXTRATO DE TERMO ADITIVOEXTRATO DE TERMO ADITIVO....................................................................................................................................................................Pág.02/03

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO..................................................................................................................................................................Pág.03

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESASDESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS................................................................................................................................................Pág.03

EDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃO.................................................................................................................................................................................Pág.03/04

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO............................................................................................................................................................................Pág.04/06

ETRATO DE TERMO ADITIVOEXTRATO DE TERMO ADITIVO....................................................................................................................................................................Pág.06/07

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO.................................................................................................................................................................................Pág.07

OFICIOOFICIO............................................................................................................................................................................................................Pág.07/09

RELAÇÃO DE IMPRESAS LICENCIADASRELAÇÃO DE IMPRESAS LICENCIADAS........................................................................................................................................................Pág.09

EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO.................................................................................................................................................................Pág.10/11

PUBLICAÇÃO TRIMESTRALPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.........................................................................................................................................................................Pág.12/35

RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO.................................................................................................................................................................................................Pág.36/49

SAAESAAE..............................................................................................................................................................................................................Pág.49/50

BOLETIMBOLETIM........................................................................................................................................................................................................Pág.51/52


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