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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE AUDITORIA

3ordf DIVISAtildeO DE AUDITORIA

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RELATOacuteRIO FINAL DE AUDITORIA

Auditoria operacional realizada na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal (Fiscalizaccedilatildeo nordm 1310512)

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RESUMO

Auditoria operacional autorizada pela Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) realizada na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal Os toacutepicos abordados corresponderam aos do levantamento preliminar constante da Informaccedilatildeo nordm 362011-3ordf ICEAUDIT (fls 154162) quais sejam Os programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas Quais accedilotildees de implementaccedilatildeo de Programas Habitacionais e Regularizaccedilotildees Fundiaacuterias foram desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011 Existem controles adequados para garantir a legalidade a igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios dos programas sociais de habitaccedilatildeo Existe estrutura suficiente e adequada (instalaccedilotildees fiacutesicas equipamentos e materiais) bem como treinamento de pessoal para o desenvolvimento das competecircncias da CODHAB Diante das questotildees apresentadas identificamos como achados Descumprimento das metas e ineficiecircncia na aplicaccedilatildeo dos recursos ausecircncia de quadro de empregos efetivos As instacircncias de controle natildeo estatildeo atuando adequadamente no processo de anaacutelise e validaccedilatildeo dos dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis estrutura fiacutesica e de pessoal inadequada

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Sumaacuterio1 INTRODUCcedilAtildeO111 ndash Apresentaccedilatildeo112 ndash Identificaccedilatildeo do Objeto113 - Contextualizaccedilatildeo2

131 ndash Legislaccedilatildeo aplicaacutevel814 ndash Objetivos9

141 - Objetivo Geral9142 ndash Objetivos Especiacuteficos9

15 ndash Escopo916 ndash Metodologia1017 ndash Criteacuterios de auditoria1018 ndash Avaliaccedilatildeo de controle interno112 RESULTADOS DA AUDITORIA11

21 QA 1 - Os programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade17

211 ndash Achado 1 - Descumprimento das metas e ineficiecircncia na aplicaccedilatildeo dos recursos22Criteacuterios22Anaacutelise e evidecircncias22Causa23Efeito23Determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees23Benefiacutecios esperados23

22 QA 2 ndash O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas e atende ao disposto no art 19 inc V da Lei Orgacircnica do DF e agrave Decisatildeo nordm 246906 23221 ndash Achado 2 - Ausecircncia de quadro de empregos efetivos29

Criteacuterios30Anaacutelise e evidecircncias30Causa30Efeito30Determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees30Benefiacutecios esperados30

23 QA 3 ndash Quais accedilotildees de implementaccedilatildeo de Programas Habitacionais e Regularizaccedilotildees Fundiaacuterias foram desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011 31

24 QA 4 ndash Existem controles adequados para garantir a legalidade igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios 36241 ndash Achado 3 - As instacircncias de controle natildeo estatildeo atuando adequadamente no processo de anaacutelise e validaccedilatildeo dos dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis38


25 QA 5 ndash Existe estrutura suficiente e adequada (instalaccedilotildees fiacutesicas equipamentos e materiais) bem como treinamento de pessoal para o desenvolvimento das competecircncias da CODHAB40

251 - Achado 4 ndash Estrutura Fiacutesica e de pessoal inadequada43Criteacuterios43Anaacutelise e evidecircncias43Causas43Efeito43Determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees43Benefiacutecios esperados43

3 CONCLUSOtildeES444 PROPOSICcedilOtildeES46

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3ordf INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DIVISAtildeO DE AUDITORIA

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1 INTRODUCcedilAtildeO

11 ndash Apresentaccedilatildeo

Trata-se de auditoria operacional realizada na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB motivada pela Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal

12 ndash Identificaccedilatildeo do Objeto

2 A auditoria foi determinada na Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) nos seguintes termos

ldquoO Tribunal por maioria de acordo com o voto do Relator decidiu

I - tomar conhecimento dos documentos carreados para o feito em decorrecircncia da Decisatildeo nordm 65002009 e outros vindos por iniciativa do Ministeacuterio Puacuteblico de Contas do Distrito Federal acolhendo a Representaccedilatildeo nordm 292007-CF no que diz respeito agrave necessidade de se avaliar a eficiecircncia e economicidade da accedilatildeo da CODHAB na execuccedilatildeo das accedilotildees cuja competecircncia foram-lhe atribuiacutedas por forccedila da Lei local nordm 40202007 inclusive quanto as estruturas fiacutesica material e de pessoal daquela entidade

II - chamar em audiecircncia os nomeados no sect 32 da Informaccedilatildeo nordm 1010 para que ofereccedilam no prazo de 30 (trinta) dias razotildees de justificativa em vista da ausecircncia de adoccedilatildeo de medidas tempestivas objetivando dar cumprimento ao disposto no sect 2ordm do artigo 8ordm da Lei local nordm 40202007 alertando-os para o fato de que natildeo elididos os fundamentos que datildeo ensejo a tal chamamento poderaacute este Tribunal aplicar-lhes a penalidade prevista no artigo 57 inciso II da Lei Complementar nordm 011994 e no artigo 182 inciso I e sect 5ordm do Regimento Interno desta Corte

III - conceder ao dirigente da CODHAB o prazo de 15 (quinze) dias para que informe a este Tribunal o andamento dos trabalhos da consultoria contratada para efetuar os estudos relativos agrave definiccedilatildeo de seu Quadro de Pessoal bem como as medidas adotadas para a realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico para provimento desses empregos

IV - autorizar o retorno dos autos agrave 3ordf Inspetoria de Controle Externo determinando-lhe que os inclua na Programaccedilatildeo Geral de Auditoria de 2011 a fim de que seja realizada auditoria operacional com o objetivo de avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da CODHAB na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei local nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoalrdquo (negrito nosso)

3 O RelatoacuterioVoto da lavra do Conselheiro Renato Rainha (fls 84127) apresenta

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os aspectos que embasaram a presente auditoria Dele destacam-se questotildees formuladas pela Procuradora Claacuteudia Fernanda na Representaccedilatildeo nordm 292007-CF sintetizadas a seguir (fl 105)

ldquo A CODHAB eacute uma empresa anocircmala

Atende agrave eficiecircncia e economicidade administrativa

Quantos seratildeo os seus empregados Quanto ganharatildeo

Haacute empregos em comissatildeo Quais as funccedilotildees que desempenharatildeo

Qual seraacute a sua estrutura fiacutesica e materialrdquo

4 A primeira questatildeo refere-se agrave personalidade juriacutedica da CODHAB ou seja se eacute adequada a sua constituiccedilatildeo como empresa puacuteblica O assunto foi amplamente abordado pelo Conselheiro Renato Rainha em seu voto no qual afastou a possibilidade da inadequaccedilatildeo mencionada com acolhida do Plenaacuterio

5 Quanto agraves demais questotildees propostas estas estatildeo contempladas na referida Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) bem como na Matriz de Planejamento (fls 150152) Assim submeteu-se agrave Corte o Plano de Auditoria constante agraves fls 155162 juntamente com referida Matriz de Planejamento tendo sido o referido plano aprovado pela Decisatildeo nordm 29982011 (fl 167) nos seguintes termos

ldquoO Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu

I - tomar conhecimento

a) do levantamento preliminar de auditoria bem assim do PT I ndash Matriz de Planejamento agraves fls 150152

b) dos documentos agraves fls 4149

II - autorizar

a) a realizaccedilatildeo da auditoria proposta com o prazo de 90 dias para sua execuccedilatildeo

b) o retorno dos autos agrave 3ordf ICE para as providecircncias pertinentes rdquo

6 Os trabalhos realizados tiveram como finalidade verificar o desempenho da CODHAB na sua missatildeo institucional com vistas a responder agraves questotildees de auditoria suscitadas na Matriz de Planejamento (fls 150152)

13 ndash Contextualizaccedilatildeo

7 No siacutetio1 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHABDF) criada pela Lei ndeg 4020 de 25 de setembro de 2007 (fls 0413) lecirc-se

ldquoA (hellip) CODHABDF (hellip) tem por finalidade a execuccedilatildeo da Poliacutetica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal podendo articular-se com poliacuteticas e programas que visem ao desenvolvimento das funccedilotildees econocircmicas

1 wwwCODHABdfgovbr

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e sociais da populaccedilatildeo preferencialmente a de baixa renda com o intuito de assegurar o bem estar das comunidades a melhoria da qualidade de vida e a preservaccedilatildeo do meio ambiente

Atualmente vinculada agrave Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Habitaccedilatildeo do Distrito Federal (Sedhab) a CODHABDF eacute uma empresa puacuteblica dotada de personalidade juriacutedica de direito privado e patrimocircnio proacuteprio sob a forma de sociedade limitada com autorizaccedilatildeo legislativa integrante da Administraccedilatildeo Indireta do Governo do Distrito Federal A Companhia eacute administrada pelo Conselho de Administraccedilatildeo e pela Diretoria Executivardquo

8 Da mencionada Lei nordm 4020 de 25 de setembro de 2007 (fls 0413) destacamos

ldquoArt 1ordm Fica autorizada a criaccedilatildeo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash CODHABDF e criado o Sistema de Habitaccedilatildeo do Distrito Federal ndash SIHABDF

sect 1ordm A CODHABDF seraacute uma empresa puacuteblica do Distrito Federal dotada de personalidade juriacutedica de direito privado de capital exclusivamente puacuteblico em que o Distrito Federal teraacute o capital miacutenimo de 51 (cinquumlenta e um por cento) com autonomia administrativa financeira e patrimonial

sect 2ordm A CODHABDF teraacute por finalidade a execuccedilatildeo da Poliacutetica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal coordenando as respectivas accedilotildees

sect 3ordm A CODHABDF oacutergatildeo da administraccedilatildeo indireta do Distrito Federal ficaraacute vinculada agrave Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal ndash SEDUMA

sect 4ordm A CODHABDF teraacute sede e foro no Distrito Federal sendo regida por esta Lei e subsidiariamente pela legislaccedilatildeo das sociedades anocircnimas

sect 5ordm A CODHABDF para consecuccedilatildeo de seus objetivos poderaacute instalar entidades descentralizados de operaccedilatildeo e representaccedilatildeo

sect 6ordm A CODHABDF atuaraacute como oacutergatildeo executor do SIHABDF e de suporte agraves informaccedilotildees relacionadas ao sistema

sect 7ordm Fica autorizada a transferecircncia agrave CODHABDF de todos os bens patrimocircnio direitos deveres e atribuiccedilotildees do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash IDHABDF em processo de extinccedilatildeo incluindo-se os que foram transferidos para a entatildeo Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitaccedilatildeo atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente por forccedila do art 6ordm do Decreto nordm 21289 de 27 de junho de 2000 independentemente da extinccedilatildeo plena do IDHABDF (Paraacutegrafo acrescido pela Lei nordm 4147 de 2952008)

sect 8ordm O cumprimento do disposto no paraacutegrafo anterior dar-se-aacute mediante decreto do Governador que discriminaraacute caso a caso os bens patrimocircnio direitos deveres e atribuiccedilotildees que seratildeo objeto da referida transferecircncia (Paraacutegrafo acrescido pela Lei nordm 4147 de 2952008)

Art 2ordm O SIHABDF e a CODHABDF poderatildeo ter sua abrangecircncia e atuaccedilatildeo

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estendidas aos Estados e Municiacutepios integrantes ou contiacuteguos agrave Regiatildeo Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno ndash RIDE respeitadas as competecircncias constitucionais dos entes da federaccedilatildeo mediante assinaturas de convecircnios e outros ajustes exigida a competente contrapartida

Art 3ordm A execuccedilatildeo da poliacutetica habitacional do Distrito Federal deveraacute ser articulada com todos os oacutergatildeos do Complexo Administrativo do Distrito Federal obedecendo agraves disposiccedilotildees contidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ndash PDOT e demais programas sociais do Governo do Distrito Federal bem como agraves regras do Sistema Financeiro da Habitaccedilatildeo e do Sistema Nacional de Habitaccedilatildeo de Interesse Social da Lei nordm 3877 de 26 de junho de 2006 e demais legislaccedilotildees pertinentesrdquo

9 A CODHAB portanto natildeo foi criada com quadro de pessoal proacuteprio mas sim com o aproveitamento de servidores do antigo Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash IDHABDF

10 A poliacutetica habitacional do Distrito Federal eacute regida pela Lei nordm 3877 de 26 de junho de 2006 (fls 329334) regulamentada pelo Decreto nordm 29072 de 20 de maio de 2008 (fls 1820) Dessa lei destacamos

Art 1ordm A poliacutetica habitacional do Distrito Federal rege-se por esta Lei observados os princiacutepios e diretrizes estabelecidos nos arts 327 a 331 da Lei Orgacircnica do Distrito Federal2

Paraacutegrafo uacutenico A poliacutetica habitacional de que trata esta Lei seraacute implementada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitaccedilatildeo do Distrito Federal ndash SEDUH

Art 2ordm A poliacutetica habitacional do Distrito Federal seraacute dirigida ao meio urbano e rural em integraccedilatildeo com a Uniatildeo com vistas agrave soluccedilatildeo da carecircncia habitacional para todos os segmentos sociais com prioridade para a populaccedilatildeo de meacutedia e baixa renda

Art 3ordm A accedilatildeo do Governo do Distrito Federal na poliacutetica habitacional seraacute orientada em consonacircncia com os planos diretores de ordenamento territorial e locais especialmente quanto

I ndash agrave oferta de lotes com infra-estrutura baacutesica

II ndash ao incentivo para o desenvolvimento de tecnologias de construccedilatildeo de baixo custo adequadas agraves condiccedilotildees urbana e rural

III ndash agrave implementaccedilatildeo de sistema de planejamento para acompanhamento e avaliaccedilatildeo de programas habitacionais

IV ndash ao atendimento prioritaacuterio agraves comunidades localizadas em aacutereas de maior concentraccedilatildeo de baixa renda garantido o financiamento para habitaccedilatildeo

V ndash ao estiacutemulo e incentivo agrave formaccedilatildeo de cooperativas de habitaccedilatildeo popular

VI ndash agrave construccedilatildeo de residecircncias e agrave execuccedilatildeo de programas de assentamento em aacutereas com oferta de emprego bem como ao estiacutemulo da oferta a

2 Ver tambeacutem Lei Complementar nordm 753 de 2008 e Leis nordms 4020 e 4044 de 2007

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programas jaacute implantados

VII ndash ao aumento da oferta de aacutereas destinadas agrave construccedilatildeo habitacional

VIII ndash ao atendimento do banco de dados dos inscritos nos programas habitacionais da SEDUH e do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash IDHAB

IX ndash ao atendimento habitacional por programa respeitada a legislaccedilatildeo em vigor e a demanda habitacional

sect 1ordm As cooperativas habitacionais de trabalhadores teratildeo prioridade na aquisiccedilatildeo de aacutereas puacuteblicas urbanas destinadas a habitaccedilatildeo na forma desta Lei

sect 2ordm (VETADO)

Art 4ordm Para participar de programa habitacional de interesse social o interessado deve atender aos seguintes requisitos

I ndash ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei

II ndash residir no Distrito Federal nos uacuteltimos cinco anos

III ndash natildeo ser nem ter sido proprietaacuterio promitente comprador ou cessionaacuterio de imoacutevel residencial no Distrito Federal

IV ndash natildeo ser usufrutuaacuterio de imoacutevel residencial no Distrito Federal

V ndash ter renda familiar de ateacute doze salaacuterios miacutenimos

Paraacutegrafo uacutenico Excetuam-se do disposto nos incisos III e IV deste artigo as seguintes situaccedilotildees

I ndash propriedade anterior de imoacutevel residencial de que se tenha desfeito por forccedila de decisatildeo judicial haacute pelo menos cinco anos

II ndash propriedade em comum de imoacutevel residencial desde que dele se tenha desfeito em favor do coadquirente haacute pelo menos cinco anos

III ndash propriedade de imoacutevel residencial havido por heranccedila ou doaccedilatildeo em condomiacutenio desde que a fraccedilatildeo seja de ateacute cinquumlenta por cento

IV ndash propriedade de parte de imoacutevel residencial cuja fraccedilatildeo natildeo seja superior a vinte e cinco por cento

V ndash propriedade anterior pelo cocircnjuge ou companheiro do titular da inscriccedilatildeo de imoacutevel residencial no Distrito Federal do qual se tenha desfeito antes da uniatildeo do casal por meio de instrumento de alienaccedilatildeo devidamente registrado no cartoacuterio competente

VI ndash devoluccedilatildeo espontacircnea de imoacutevel residencial havido de programa habitacional desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal ou por meio de instituiccedilatildeo vinculada ao Sistema Financeiro de Habitaccedilatildeo comprovada mediante a apresentaccedilatildeo de instrumento registrado em cartoacuterio

VII ndash nua propriedade de imoacutevel residencial gravado com claacuteusula de usufruto vitaliacutecio

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VIII ndash renuacutencia de usufruto vitaliacutecio

Art 5ordm A Companhia Imobiliaacuteria de Brasiacutelia ndash TERRACAP tornaraacute disponiacuteveis para o Distrito Federal as unidades parceladas ou as glebas destinadas a habitaccedilotildees de interesse social3

sect 1ordm De cada aacuterea destinada agrave habitaccedilatildeo de interesse social seratildeo reservados

I ndash quarenta por cento para atendimento do Cadastro Geral de Inscritos da SEDUH

II ndash quarenta por cento para atendimento de cooperativas ou associaccedilotildees habitacionais

III ndash vinte por cento para os demais programas habitacionais de interesse social

sect 2ordm Fica estabelecido que na quota prevista no inciso I do sect 1ordm seratildeo inicialmente atendidos aqueles jaacute habilitados

Art 6ordm Agraves cooperativas ou associaccedilotildees habitacionais de que trata o sect 1ordm do art 5ordm aplicam-se as disposiccedilotildees dos arts 16 a 21 desta Leirdquo

11 O Estatuto Social da CODHAB foi acostado agraves fls 2636 No seu Regimento Interno aprovado pela Resoluccedilatildeo CODHAB nordm 1872011 de 06 de setembro de 2011 (fls 515533) consta

ldquoArt 1ordm Agrave Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash CODHABDF empresa puacuteblica integrante da Administraccedilatildeo Indireta do Governo do Distrito Federal vinculada agrave Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitaccedilatildeo ndash SEDHAB compete o disposto na Lei nordm 4020 de 26 de setembro de 2007 em suas alteraccedilotildees e regulamentaccedilotildees no Estatuto Social da empresa e nas demais normas que decircem amparo legal agrave execuccedilatildeo da Poliacutetica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal em especial

I - coordenar e executar as accedilotildees relativas agrave Poliacutetica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

II - desenvolver planos programas e projetos habitacionais em consonacircncia com as diretrizes definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitaccedilatildeo ndash SEDHAB

III - articular com os Estados e Municiacutepios integrantes ou contiacuteguos agrave Regiatildeo Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE as formas de participaccedilatildeo na poliacutetica habitacional daqueles entes poliacuteticos de modo a compatibilizar a Poliacutetica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno quando couber

IV - articular as accedilotildees dos diversos oacutergatildeos setoriais do Governo do Distrito Federal envolvidos na execuccedilatildeo da poliacutetica habitacional com vistas agrave consolidaccedilatildeo das diretrizes estabelecidas

V - promover a regularizaccedilatildeo urbaniacutestica ambiental e fundiaacuteria de aacutereas declaradas integrantes de programas habitacionais de interesse social do

3 Ver tambeacutem Lei Complementar nordm 796 de 2008

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Distrito Federal

VI - executar medidas que visem agrave remoccedilatildeo de aglomerados informais precaacuterios ou ilegais quando natildeo passiacuteveis de regularizaccedilatildeo

VII - priorizar projetos e programas que visem agrave implementaccedilatildeo e agrave otimizaccedilatildeo das condiccedilotildees de qualidade das habitaccedilotildees do Distrito Federal com ecircnfase no segmento de menor poder aquisitivo

VIII - desenvolver projetos sociais e intervenccedilotildees urbanas objetivando a fixaccedilatildeo dos moradores

IX - planejar produzir comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros para locaccedilatildeo aquisiccedilatildeo construccedilatildeo ampliaccedilatildeo e reforma de moradias especialmente destinadas agrave populaccedilatildeo de baixa renda obedecidas as diretrizes estabelecidas

X - sistematizar as informaccedilotildees habitacionais mantendo-as atualizadas no Banco de Dados do Sistema de Habitaccedilatildeo do Distrito Federal ndash SIHABDF de forma a planejar sua atuaccedilatildeo nos diversos programas habitacionais

XI - propor e assinar convecircnios contratos participar de consoacutercios com autorizaccedilatildeo legislativa e efetivar outras formas de parcerias com os Estados e Municiacutepios integrantes ou contiacuteguos agrave RIDE instituiccedilotildees puacuteblicas e privadas nacionais e internacionais organizaccedilotildees natildeo-governamentais cooperativas associaccedilotildees e organizaccedilotildees da sociedade civil de interesse puacuteblico isoladamente ou em conjunto com o Distrito Federal na forma do art 11 VII da Lei nordm 40202007

XII - garantir agrave populaccedilatildeo o acesso agraves informaccedilotildees pertinentes a sua aacuterea de atuaccedilatildeordquo

12 Agrave eacutepoca da realizaccedilatildeo da auditoria em tela ocupavam os cargos diretamente envolvidos no presente trabalho os responsaacuteveis abaixo relacionados

Diretor-Presidente Edson Machado Monteiro

Diretoria Teacutecnica (DITEC) Dominique Cortecircs de Lima

Diretoria Imobiliaacuteria (DIMOB) Joseacute Roberto de Oliveira Martins

Diretoria Administrativo-Financeira Luiz Manoel Correia Lima

131 ndash Legislaccedilatildeo aplicaacutevel

13 A legislaccedilatildeo e normas aplicaacuteveis ao tema satildeo as descritas abaixo

Lei nordm 400707 ndash Plano Plurianual ndash PPA 2008-2011

Leis nordms 400807 417908 4 386 09 e 449910 Leis de Diretrizes Orccedilamentaacuterias ndash LDOs

Lei nordm 40202007 ndash Autoriza a criaccedilatildeo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash CODHABDF cria o Sistema de Habitaccedilatildeo do Distrito Federal ndash SIHAB-DF e daacute outras providecircncias (fls 0413)

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Lei nordm 38772006 ndash Dispotildee sobre a poliacutetica habitacional do Distrito Federal (fls 329334)

Decreto nordm 307422009 ndash Dispotildee sobre a criaccedilatildeo do cadastro Uacutenico de Habitaccedilatildeo do Distrito Federal (fl 340)

Decreto nordm 299722009 ndash Institui o atendimento prioritaacuterio agrave moradia nos programas habitacionais do Distrito Federal (fls 341342)

Lei nordm 119772009 ndash Dispotildee sobre o Programa Minha Casa Minha Vida

Decreto nordm 290722008 ndash Regulamenta a Lei nordm 38772006 e daacute outras providecircncias (fls 1820)

Lei Complementar nordm 7622008 ndash Dispotildee sobre a criaccedilatildeo do Fundo Distrital de Habitaccedilatildeo (FUNDHIS) institui o Conselho Gestor do FUNDHIS e daacute outras providecircncias

Lei Complementar nordm 7962008 ndash Dispotildee sobre a Poliacutetica Habitacional para Pessoas com Deficiecircncia no acircmbito do DF e daacute outras providecircncias

Lei nordm 37922006 ndash Institui o Programa de Parcerias Puacuteblico-Privadas e daacute outras providecircncias

Decreto nordm 235922003 ndash Dispotildee sobre os criteacuterios para regularizaccedilatildeo de situaccedilatildeo de ocupaccedilatildeo em zona urbana e daacute outras providecircncias

Lei nordm 26622001 ndash Autoriza o Distrito Federal a aprovar redutor no valor dos terrenos de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do DF (IDHAB) em processo de extinccedilatildeo aos terrenos a serem alienados por meio dos programas habitacionais de interesse social

Lei nordm 102572001 ndash Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituiccedilatildeo Federal estabelece diretrizes gerais da poliacutetica urbana e daacute outras providecircncias ndash ESTATUTO DAS CIDADES

Decreto nordm 204261999 ndash Consolida o Cadastro Geral de Inscritos no Idhab

Decreto nordm 330332011 ndash Dispotildee sobre o Novo Cadastro da Habitaccedilatildeo do Distrito Federal e daacute outras providecircncias (fls 343344)

Decreto nordm 331772011 ndash Dispotildee sobre os criteacuterios de classificaccedilatildeo de candidatos inscritos no Cadastro da Habitaccedilatildeo do Distrito Federal e daacute outras providecircncias (fl 178)

Decreto nordm 332672011 ndash Dispotildee sobre a reestruturaccedilatildeo organizacional da Secretaria de Estado de Habitaccedilatildeo Regularizaccedilatildeo e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e daacute outras providecircncias (fl 179)

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14 ndash Objetivos

141 ndash Objetivo Geral

14 Conforme estabelecido pela Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) a auditoria visou avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal

142 ndash Objetivos Especiacuteficos

15 Responder agraves seguintes questotildees de auditoria (vide Matriz de Planejamento agraves fls 150152)

a) Os programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade

b) O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas e atende ao disposto no art 19 inc V da Lei Orgacircnica do DF e agrave Decisatildeo nordm 246906

c) Quais accedilotildees de implementaccedilatildeo de Programas Habitacionais e Regularizaccedilotildees Fundiaacuterias foram desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011

d) Existem controles adequados para garantir a legalidade a igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios

e) Existe estrutura suficiente e adequada (instalaccedilotildees fiacutesicas equipamentos e materiais) bem como treinamento de pessoal para o desenvolvimento das competecircncias da CODHAB

15 ndash Escopo

16 Constituiacuteram escopo da auditoria para fins de verificaccedilatildeo

a) da legalidade os criteacuterios adotados para concessatildeo dos benefiacutecios e cumprimento das normas

b) do desempenho os estudosrelatoacuterios elaborados pela jurisdicionada sobre o assunto

c) da estrutura fiacutesica visita in loco avaliaccedilatildeo dos dados e pronunciamentos fornecidos pela jurisdicionada sobre o assunto

d) da adequaccedilatildeo do controle os criteacuterios de fiscalizaccedilatildeo e acompanhamento dos serviccedilos prestados e informaccedilotildees fornecidas pela auditoria interna

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Proc 1381311

_______ Rubrica

17 O detalhamento desses quesitos inclusive os itens de verificaccedilatildeo escolhidos encontra-se destacado na Matriz de Planejamento (fls 151152) Os pontos principais da anaacutelise consistem em avaliar

a) procedimentos finaliacutesticos (concessatildeo de imoacuteveis a beneficiaacuterios) com a anaacutelise das accedilotildees de implementaccedilatildeo de programas habitacionais e regularizaccedilotildees fundiaacuterias

b) situaccedilatildeo da alocaccedilatildeo de pessoal nas atividades meio e finaliacutesticas e no cumprimento agraves normas

c) os controles para a concessatildeo dos imoacuteveis

d) a estrutura fiacutesica e de pessoal da Companhia

16 ndash Metodologia

18 Como estrateacutegia metodoloacutegica adotou-se pesquisa documental entrevistas com os gestores e consultas agrave legislaccedilatildeo aplicaacutevel ao tema Foram utilizadas notas de auditorias para obtenccedilatildeo de informaccedilotildees e visitas agrave Jurisdicionada realizando a conferecircncia dos dados obtidos

17 ndash Criteacuterios de auditoria

19 Foi verificada a aderecircncia dos procedimentos aos dispositivos constantes no Plano Plurianual ndash PPA 2008-2011 na Lei de Diretrizes Orccedilamentaacuterias ndash LDO (Lei nordm 123092010) nas Leis Distritais nordms 402095 e 387706 e Decreto Distrital nordm 2907208

20 A anaacutelise documental focou-se no exame das peccedilas fornecidas pela CODHAB em resposta agraves notas de auditorias e nas documentaccedilotildees fornecidas pela Jurisdicionada por meio da Presidecircncia tendo sido observadas ainda as informaccedilotildees fornecidas pelos gestores

18 ndash Avaliaccedilatildeo de controle interno

21 Os trabalhos realizados evidenciaram falhas nos sistemas de controle interno conforme seraacute apresentado nos paraacutegrafos posteriores A relatada carecircncia de pessoal impacta diretamente na prestaccedilatildeo dos serviccedilos da companhia posto que a entidade natildeo possui ainda um quadro proacuteprio de servidores utilizando para o desenvolvimento dos trabalhos servidores cedidos e comissionados em nuacutemero bastante reduzido frente agrave demanda imposta agrave entidade A rotatividade dos ocupantes dos cargos de direccedilatildeo e a existecircncia de rotinas de trabalho que natildeo se encontram ainda consolidadas afetam diretamente os serviccedilos desenvolvidos pela entidade ocasionando frequentes alteraccedilotildees nos escalotildees inferiores e resultando em um descompasso de suas atividades diante das diversas mudanccedilas nas funccedilotildees de direccedilatildeo das aacutereas estrateacutegicas da entidade

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_______ Rubrica

22 Destaca-se ainda que embora a empresa conte com uma unidade de controle interno responsaacutevel pelos procedimentos de auditoria a estrutura da unidade tanto de pessoal quanto fiacutesica natildeo estaacute adequada agraves suas competecircncias pois aleacutem de falta de servidores natildeo conta com uma sala exclusiva dividindo as dependecircncias com outros setores da companhia o que acaba por interferir no desenvolvimento de suas atividades

23 No tocante agrave verificaccedilatildeo da documentaccedilatildeo comprobatoacuteria dos criteacuterios de pontuaccedilatildeo serviccedilo realizado pela Gerecircncia de Cadastro ressentimos de uma rotina de auditoria nos processos homologados que no nosso entendimento deveria ser realizada periodicamente por aacuterea externa agravequela diretoria de forma a conferir a veracidade das informaccedilotildees e a lisura do procedimento conforme destacado no achado nordm 3

2 RESULTADOS DA AUDITORIA

24 A fim de atualizar as informaccedilatildeo obtidas na fase de levantamento preliminar e obter novas informaccedilotildees para subsidiar os trabalhos de auditoria encaminhamos agrave CODHAB a Nota de Auditoria nordm 02 (1381311) (fl 170) solicitando informaccedilotildees sobre a distribuiccedilatildeo do quadro de pessoal da Companhia e a situaccedilatildeo do seu Plano de Cargos e Salaacuterios

25 Em resposta ao solicitado recebemos o Ofiacutecio nordm 9262011-PRESICODHABDF e anexos (fls 171176) com os dados solicitados Informou-se que o rdquoo Plano de Cargos e Salaacuterios da CODHABDF com as respectivas Tabelas de Empregos Permanentes elaborado em cumprimento ao art 8ordm da Lei Distrital nordm 40202007 foi aprovado pelo Conselho de Administraccedilatildeo desta Companhia em reuniatildeo de 31082011 na forma do seu Estatuto Socialrdquo Ressalta-se ainda ldquoencaminhamos o referido plano de Cargos e Salaacuterios da CODHABDF agrave Secretaria de Estado de Administraccedilatildeo Puacuteblica por meio do Processo nordm 3920017752011 com vistas a apreciaccedilatildeo pelo Conselho de Poliacuteticas de Recursos Humanos ndash CPRH bem como gestotildees necessaacuterias visando agrave realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico para provimento dos cargosrdquo A suacutemula SECEX nordm 0022011 de 230811 (fls 173175) resume o processo de elaboraccedilatildeo do Plano de Cargos e Salaacuterios ndash PCS nos seguintes termos

ldquo31 A Lei de criaccedilatildeo da CODHABDF Lei ndeg 4020 de 25 de setembro de 2007 dispotildee que o seu quadro de pessoal seraacute definido incluiacutedo o Plano de Cargos e Salaacuterios

Art 8deg - A CODHABDF teraacute quadro de pessoal proacuteprio regido pela Consolidaccedilatildeo das Leis do Trabalho - CLT e selecionado por meio de concurso puacuteblico de provas ou de provas e tiacutetulos

sect 1deg - O quadro de pessoal de que trata o caput deste artigo seraacute definido na forma da lei incluindo o Plano de Cargos e Salaacuterios da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHABDF

sect 2deg - O concurso puacuteblico para compor o quadro de pessoal de que trata o caput deste artigo seraacute realizado em ateacute 2 (dois) anos a contar da data de publicaccedilatildeo desta Lei

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_______ Rubrica

Art 9deg - A estrutura criaccedilatildeo dos cargos e respectiva remuneraccedilatildeo organizaccedilatildeo e funcionamento dos serviccedilos e competecircncias das unidades da CODHABDF seratildeo definidos em Estatuto e Regimento Interno que seratildeo aprovados pelo seu Conselho de Administraccedilatildeo

Paraacutegrafo uacutenico As despesas decorrentes da aplicaccedilatildeo desta Lei correratildeo aacute conta dos recursos constantes do orccedilamento do Distrito Federal

32 A Diretoria Executiva da CODHAB em Reuniatildeo Ordinaacuteria de 03052011 tomou conhecimento do relatoacuterio final da Comissatildeo de Executores de Contrato ndeg 0162009 Processo ndeg 3920006952009 que apresentou nova proposiccedilatildeo para o Plano de Cargos e Salaacuterios - PCS da CODHAB a partir dos subsiacutedios dos trabalhos da empresa de Consultoria e das novas diretrizes estabelecidas peia Diretoria Executiva em 25 022011

33 Entretanto considerando a necessidade de adequaccedilatildeo da nomenclatura dos cargos de revisatildeo nos niacuteveis salariais propostos de simplificaccedilatildeo do sistema de avaliaccedilatildeo de desempenho apresentado e da concatenaccedilatildeo desse plano com a atual estrutura de Empregos em Comissatildeo deliberou pela criaccedilatildeo de Grupo de Trabalho para apresentar as adequaccedilotildees do novo PCS da CODHAB bem como o planejamento para realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico e manter interaccedilatildeo com a empresa de Consultoria para implementaccedilatildeo do PCS

4 Anaacutelise

41 Para consecuccedilatildeo do trabalho foi utilizada como subsidio a Proposta de Plano de Cargos e Salaacuterios para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHABDF elaborada pela empresa Godofredo Gonccedilalves Filho ndash ME contratada em certame licitatoacuterio conforme Processo ndeg 3920006952009 a qual foi aprimorada para adaptaccedilatildeo agraves diretrizes estabelecidas pela Diretoria Executiva e consulta junto a empresas similares promovendo-se ainda adequaccedilatildeo agraves normas e perfis das demais instituiccedilotildees que compotildeem o Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal

42 Nesse contexto foi formulada a proposta para o Plano de Cargos e Salaacuterios da CODHAB constante do Anexo I que contempla a estruturaccedilatildeo da Carreira CODHAB a qual estaacute disposta em trecircs segmentos Segmento I ndash AUXILIAR Segmento II ndash ASSISTENTE e Segmento III ndash ANALISTA com atribuiccedilotildees e responsabilidades de cada um deles segundo as especificidades das atividades a serem desenvolvidas

43 A proposta para o PCS define que o provimento de cargo efetivo de servidores na CODHAB dar-se-aacute por concurso puacuteblico de provas ou de provas e tiacutetulos e os servidores estatildeo sujeitos ao Regime Juriacutedico disciplinado peia Consolidaccedilatildeo das Leis do Trabalho - CLT conforme preconizado pela Lei 40202007

44 Tambeacutem se encontra detalhada a Tabela de Empregos Permanentes com as referencias salariais por niacuteveis funcionais e faixas que teve como base os dados apresentados empresa (sic) de consultoria de iniacutecio comentada

45 Natildeo obstante a criaccedilatildeo do quadro de pessoal ora proposto vale ressaltar que o impacto orccedilamentaacuterio seraacute compensado pela extinccedilatildeo de Empregos em Comissatildeo em valores correspondentes Para demonstrar que natildeo haveraacute aumento de despesa apresentamos no Anexo-II o plano de adequaccedilatildeo do quadro de servidores da CODHAB com a substituiccedilatildeo gradativa de Empregos em Comissatildeo que seratildeo extintos para

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Proc 1381311

_______ Rubrica

admissatildeo dos servidores concursados para as vagas especificadas e nas quantidades e nos exerciacutecios previstos no referido anexo

46 Aleacutem disso considera-se necessaacuteria previsatildeo para reposiccedilatildeo da forccedila de trabalho composta por servidores da extinta SHIS-Sociedade Habitacional de Interesse Social uma vez que alguns se aposentaram durante o periacuteodo de janeiro a agosto de 2011 bem como os demais que estaratildeo se aposentando nos exerciacutecios seguintes Haacute ainda a forccedila de trabalho composta pelos servidores requisitados da SEDHAB-Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Habitaccedilatildeo A reposiccedilatildeo dessas vagas tambeacutem encontra-se calculada no Anexo-II

47 A definiccedilatildeo da dotaccedilatildeo do quadro de pessoal da CODHAB no total de 243 servidores bem como sua evoluccedilatildeo para os anos de 2012 2013 e 2014 tambeacutem se encontra inclusa no Anexo 01

48 Assim considerando-se plenamente atendidos os requisitos da LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal seria de se aprovar Plano de Cargos e Salaacuterios - PCS constante do Anexo-I e submetecirc-lo ao Conselho de Administraccedilatildeo para posterior encaminhamento ao CPRH-Conselho de Poliacuteticas de Recursos Humanos para homologaccedilatildeo

5 Proposta

51 Aprovar o Plano de Cargos e Salaacuterios da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal ndash CODHAB na forma do Anexo-I

52 Aprovar a dotaccedilatildeo do quadro de pessoal da CODHAB na forma do Anexo-II

53 Submeter a mateacuteria agrave apreciaccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeordquo

26 Em 311011 foi encaminhada a Nota de Auditoria nordm 03 (1381311) (fl 181) por meio da qual solicitamos diversas informaccedilotildees e documentos agrave CODHAB Na oportunidade para tratarmos do conteuacutedo da nota e outras informaccedilotildees sobre a Companhia foram entrevistados os seguintes servidores

bull Sr Edson Machado Monteiro (Diretor Presidente)

bull Sr Wayne Joseacute Pinheiro (Chefe de Gabinete)

27 Em resposta recebemos o Ofiacutecio nordm 1000011192011-PRESICODHAB e anexos (fls 182294) Posteriormente foram encaminhadas as Notas de Auditoria nordms 04 e 05 (1381311) (fls 295298) respondidas por meio do Ofiacutecio nordm 1000011612011-PRESICODHABDF e anexos (fls 309319)

28 Discorreremos sobre o teor das questotildees e respostas oportunamente ao tratar de cada questatildeo de auditoria

29 Ressalta-se que em agosto de 2010 ou seja no governo anterior a CODHAB foi alvo de uma operaccedilatildeo conjunta da Poliacutecia Civil e do Ministeacuterio Puacuteblico do Distrito Federal intitulada ldquoAlfheinrdquo realizada como desdobramento da operaccedilatildeo ldquoJoatildeo de Barrordquo desencadeada em abril do mesmo ano Diversas reportagens do Jornal ldquoCorreio Brazilienserdquo

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_______ Rubrica

(fls 320327) relatam a execuccedilatildeo e os resultados das operaccedilotildees

30 Em resumo estariam ocorrendo fraudes nas operaccedilotildees de vendas de imoacuteveis com famiacutelias tendo pago de R$ 3 a 15 mil para receberem lotes com documentos aparentemente idocircneos mas que na verdade seriam falsos e os endereccedilos situar-se-iam em aacutereas natildeo destinadas a programas habitacionais ou ateacute mesmo nem existiriam Apurou-se que 40 cooperativas poderiam estar envolvidas nas fraudes que incluiriam servidores da proacutepria CODHAB e poliacuteticos A quadrilha teria movimentado desde 2007 cerca de R$ 9 milhotildees

31 O ex-governador Rogeacuterio Rosso em decorrecircncia das denuacutencias promoveu alteraccedilotildees nos quadros da Companhia Jaacute com a posse do Governador Agnelo Queiroz em 010111 e do novo presidende Sr Edson Machado Monteiro foram realizadas diversas mudanccedilas na Companhia como se relata agraves fls 182187 com vistas a ldquoreformular e resgatar a moralidade da Poliacutetica Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal tatildeo combalida e questionada nos uacuteltimos anosrdquo (fl 182 ndash negrito no original) As medidas seratildeo comentadas quando da anaacutelise das questotildees de auditoria

32 Apoacutes as noticiadas denuacutencias de fraudes sobre o cadastro da CODHAB e de formas de escolha dos candidatos aos imoacuteveis foi publicado o Decreto nordm 33033 de 08 de julho de 2011 (fl 177) que instituiu o Novo Cadastro da Habitaccedilatildeo do Distrito Federal a fim de substituir as listas antigas Verifica-se nessa norma que

bull haacute duas formas de entrada de dados para os candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis por meio da internet (programa ldquoMorar bem ndash site wwwmorarbemdfgovbrrdquo) ou por meio de atendimento presencial na sede da CODHAB

bull o periacuteodo de inscriccedilatildeo dos candidatos (fase denominada de ldquopreacute-habilitaccedilatildeordquo) foi de 110711 a 120811

bull os candidatos satildeo classificados de forma individualizada em duas listas

a) relaccedilatildeo de inscriccedilotildees individuais

b) relaccedilatildeo de inscriccedilotildees por entidades com uma lista especiacutefica para cada entidade

bull natildeo eacute permitida a inscriccedilatildeo de candidato em mais de uma lista

bull os dados informados na preacute-habilitaccedilatildeo deveratildeo ser comprovados por ocasiatildeo da formalizaccedilatildeo do processo de habilitaccedilatildeo (convocaccedilatildeo para a aquisiccedilatildeo do imoacutevel) sob pena de cancelamento da inscriccedilatildeo

33 Os criteacuterios de pontuaccedilatildeo de candidatos para efeito de elaboraccedilatildeo das listas foram estabelecidos no Decreto nordm 33177 de 1ordm de setembro de 2011 (fl 178) As informaccedilotildees que influenciam essa classificaccedilatildeo satildeo

bull tempo de residecircncia no Distrito Federal

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_______ Rubrica

bull tempo de inscriccedilatildeo em programa habitacional no DF

bull nuacutemero de dependentes na famiacutelia

bull famiacutelia com condiccedilotildees especiais

bull renda familiar per capita

34 O nuacutemero de pontos conforme cada criteacuterio e as foacutermulas para a pontuaccedilatildeo geral estatildeo descritas no anexo do citado decreto (fl 178)

35 Foram encaminhados em resposta agraves notas de auditoria as seguintes informaccedilotildees e documentos (fls 182294)

accedilotildees de implementaccedilatildeo de programas habitacionais e regularizaccedilotildees fundiaacuterias desenvolvidas em 2010 e 2011 (fls 182187) sendo que com relaccedilatildeo ao exerciacutecio de 2010 encaminhou-se o Relatoacuterio de Atividades de 2010 (fls 191210) e demais respostas agraves questotildees de auditoria (fls 188189)

accedilotildees previstas para 2012 (fls 187188)

distribuiccedilatildeo do quadro de pessoal da Companhia em suas diversas unidades considerando servidores efetivos e comissionados (fls 212230) e ofiacutecio encaminhado agrave Secretaria de Administraccedilatildeo referente agrave ampliaccedilatildeo dos empregos em comissatildeo (fl 294)

relatoacuterio final da Comissatildeo de Sindicacircncia instaurada conforme Resoluccedilotildees CODHAB nordm 109 de 040511 e nordm 140 de 030611 que apurou as responsabilidades pela natildeo realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico previsto na Lei nordm 40202007 (fls 232271) e resoluccedilotildees relacionadas (fls 272273)

Suacutemula SECEX nordm 0022011 (fls 274276) de 230811 e seus anexos a saberndash Anexo I Plano de Cargos e Salaacuterios da CODHAB (fls 278289)ndash Anexo II Plano de adequaccedilatildeo do quadro de servidores da CODHAB (fls 291293)

36 Cumpre destacar ainda que em gestotildees anteriores a poliacutetica habitacional era formulada no sentido de promover a doaccedilatildeo de lotes por meio da criaccedilatildeo de novas cidades sateacutelites inclusive para remover invasotildees de terras em geral ocupadas por moradores de baixa renda Jaacute na poliacutetica habitacional atual a praacutetica de doaccedilatildeo de lotes foi substituiacuteda pela construccedilatildeo e venda de imoacuteveis com infraestrutura a preccedilos subsidiados Paralelamente promovem-se programas de regularizaccedilatildeo fundiaacuteria

37 Para a construccedilatildeo de novas moradias satildeo realizadas publicaccedilotildees de editais de chamamento de empresas privadas (para a lista geral) e associaccedilotildeescooperativas habitacionais (para a lista por entidades) estando previstas para 2012 aleacutem da continuidade dessa poliacutetica a celebraccedilatildeo de parcerias puacuteblico-privadas para a construccedilatildeo de unidades habitacionais (fl 187)

38 Tecidas essas consideraccedilotildees apresentam-se a seguir as respostas agraves

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Fls 641

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_______ Rubrica

questotildees de auditoria que embasaram o presente trabalho destacando-se os achados de auditoria

39 Por intermeacutedio da Decisatildeo nordm 474712 (fl 601) foi autorizado o encaminhamento da versatildeo preacutevia do Relatoacuterio de Auditoria aos gestores para conhecimento e manifestaccedilatildeo em relaccedilatildeo aos achados de auditoria Posteriormente em 09 de novembro de 2012 por intermeacutedio do Ofiacutecio nordm 1000019572012 ndash PRESI (fls 603604) a CODHAB apontou que as deficiecircncias constantes do Relatoacuterio Preliminar de Auditoria consistem em pontos passiacuteveis de correccedilatildeo e aprimoramento sob as quais a Jurisdicionada tem se empenhado em alcanccedilar soluccedilotildees Relatou que a Companhia foi criada em 2007 e ainda encontra-se em fase de estruturaccedilatildeo aguardando inclusive a competente autorizaccedilatildeo para realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico (fls 603604)

40 Diante do lapso temporal solicitamos agrave Jurisdicionada informaccedilotildees acerca da atual situaccedilatildeo do concurso puacuteblico para provimento de seu quadro de emprego efetivo (Nota de Auditoria nordm 07 ndash fl 617) Conforme resposta constante do Ofiacutecio nordm 1000007732013-PRESICODHAB (fls 618620) o Conselho de Poliacutetica de Recursos Humanos-CPRH jaacute autorizou a realizaccedilatildeo do certame sendo prevista sua realizaccedilatildeo para o segundo semestre de 2013 Essa situaccedilatildeo seraacute mais detalhada na anaacutelise da questatildeo QA 2 do presente relatoacuterio

41 Diante das informaccedilotildees prestadas e nova anaacutelise das questotildees abordadas elaborou-se o presente Relatoacuterio Final de Auditoria apresentando os achados de auditoria acrescidos das necessaacuterias determinaccedilotildees recomendaccedilotildees e benefiacutecios esperados

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Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica

21 QA 1 - Os programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade

Conforme evidenciado no presente relatoacuterio os programas finaliacutesticos realizados pela empresa natildeo alcanccedilaram as metas previstas demonstrando inobservacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade

42 Em resposta agrave presente questatildeo buscamos identificar as possiacuteveis dificuldades existentes para o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e na LDO bem como se tais metas estatildeo sendo atingidas de modo eficiente e com economia de recursos

43 O Plano Plurianual 20082011 no tocante ao Programa 1200 ndash Desenvolvimento Habitacional que tinha como objetivo ldquogarantir a todo cidadatildeo acesso agrave moradia dando prioridade agraves accedilotildees para a populaccedilatildeo de meacutedia e baixa renda residentes no Distrito Federal e que natildeo tenha casa proacutepriardquo apresentou a meta de construccedilatildeo de 40000 novas unidades habitacionais no periacuteodo sendo 10000 a cada ano Consta ainda previsatildeo de realizaccedilatildeo dos projetosatividades a seguir descritos

2008

ProjetoAtividade Quantidade Unidade

Criaccedilatildeo de Setores Habitacionais 3 Unidade

Construccedilatildeo de Unidades Institucionais ou Habitacionais de interesse social com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

20 Unidade

Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais para Servidores do Distrito Federal 125 Unidade

Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais no Distrito Federal 10000 Unidade

Gerenciamento e Administraccedilatildeo de imoacuteveis do Fundo Habitacional do DF 2 Unidade

Escrituraccedilatildeo de imoacuteveis regularizados 5000 Unidade

Criaccedilatildeo do Setor Habitacional Noroeste 1 Unidade

Criaccedilatildeo da Vila dos Carroceiros 150 m2

Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais em Condomiacutenio na Vila Varjatildeo - Habitar BrasilBID

5656 m2

Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais Unifamiliares na Vila Varjatildeo - Habitar BrasilBID

200 m2

2009




20 Unidade


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Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade







44 Considerando o principal projeto a construccedilatildeo de unidades habitacionais questionou-se agrave CODHAB por meio da Nota de Auditoria nordm 0411 (fl 296) o nuacutemero de beneficiaacuterios de programas habitacionais contemplados com imoacuteveis desde 2007

45 Conforme informaccedilatildeo constante do Ofiacutecio nordm 1000011612011-PRESICODHABDF de 28 de novembro de 2011 (fls 309319) no periacuteodo entre 2007 e 2011 foram entregues agrave populaccedilatildeo 4646 imoacuteveis distribuiacutedos da seguinte forma

TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

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Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784

Apartamentos 0 2 0 0 0 2

Projeto Jardins Mangueiral Casa 2 quartos - - - - 198604

3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646

46 Percebe-se portanto que a construccedilatildeo de unidades habitacionais para atendimento agrave populaccedilatildeo carente ficou muito abaixo das metas previstas no PPA 20082011 de 40000 moradias

47 Em relaccedilatildeo agrave escrituraccedilatildeo dos imoacuteveis (lotes) regularizados o Relatoacuterio de atividades ndash Exerciacutecio de 2010 em seu capiacutetulo 44 ndash TitulaccedilatildeoEscrituraccedilatildeo de lotes ndash (fl 206) demonstra que do total de lotes oriundos dos Programas de Assentamentos localizados em diversas cidades do DF aproximadamente 120000 lotes contam com registro individualizado e destes cerca de 60000 tiveram a transferecircncia de escritura do Distrito Federal para o beneficiaacuterio regularizando em definitivo a situaccedilatildeo de propriedade Desta forma observa-se neste quesito o alcance de resultados superiores agraves metas estabelecidas

48 A seguir apresentamos um comparativo entre o total de recursos autorizados e as despesas efetivadas pela Companhia nos exerciacutecios financeiros compreendidos no PPA

EXERCIacuteCIO AUTORIZADA LIQUIDADA DIFERENCcedilA

2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962

49 Dentre o total de recursos orccedilamentaacuterios alocados agrave empresa nos respectivos orccedilamentos anuais relacionou-se os referentes aos programas finaliacutesticos conforme apresentado a seguir

ANO PROGRAMA - PROJETOATIVIDADE AUTORIZADO LIQUIDADO

PROGRAMA 0084 - URBANIZACcedilAtildeO R$ 6600000000 R$ 000

PROGRAMA 0550 - COMBATE A OCUPACcedilAtildeO IRREGULAR DO SOLO

R$ 96600000 R$ 10559873

Regularizaccedilatildeo de aacuterea de interesse social R$ 96600000 R$ 10559873

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Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008

PROGRAMA 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

R$ 1805062480 R$ 30134812

Administraccedilatildeo da Carteira Imobiliaacuteria R$ 1805062500 R$ 30134812

PROGRAMA 0208 - PROTECcedilAtildeO SOCIAL A INDIVIacuteDUOS E FAMIacuteLIA

R$ 9160586500 R$ 598515809

Assistecircncia Social R$ 124400000 R$ 90082766

TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567

Cheque Moradia R$ 850000000 R$ 817543185

Remuneraccedilatildeo pelos serviccedilos de manutenccedilatildeo e conservaccedilatildeo do Setor Habitacional Mangueiral

R$ 1000000 R$ 1000000

Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais no Distrito Federal R$ 40000000 R$ 33073893



R$ 21000000 R$ 000


PROGRAMA 0202 - GESTAtildeO URBANA R$ 20000000 R$ 000

Realizaccedilatildeo de estudos e pesquisas de novas tecnologias construtivas

R$ 10000000 R$ 000

Realizaccedilatildeo de estudos e pesquisas de novas aacutereas para adensamento urbano

R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162


2010 PROGRAMA 0084 - URBANIZACcedilAtildeO R$ 4004214600 R$ 665046220


R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547

Realizaccedilatildeo de Eventos R$ 1880000 R$ 000


R$ 24600000 R$ 000

Registro de Loteamento de Interesse Social R$ 8440000 R$ 2354537


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Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000


PROGRAMA 1461 - PROTECcedilAtildeO SOCIAL BAacuteSICA R$ 4400000 R$ 000

Socorro Social - Assistecircncia Social R$ 4400000 R$ 000

TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566

50 Verificando a execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria dos exerciacutecios de 2008 a 2011 percebe-se que a despesa realizada ficou muito aqueacutem da autorizada indicando que natildeo foram executadas de forma eficaz as accedilotildees previstas no orccedilamento

51 Traccedilamos um comparativo entre o total da despesa realizada pela CODHAB e os gastos relacionados agraves atividades finaliacutesticas O quadro abaixo demonstra que os valores alocados agraves atividades fim foram de no maacuteximo 33 da despesa efetuada (2009) sendo que no uacuteltimo exerciacutecio avaliado (2011 ndash fls 605608) limitou-se a 75 dos gastos

ANO TOTAL DESPESA ATIVIDADE FIM

2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

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_______ Rubrica

211 Achado 1 - Descumprimento das metas e ineficiecircncia na aplicaccedilatildeo dos recursos

Criteacuterios

52 No presente caso os criteacuterios adotados foram as metas e programas definidos no Plano Plurianual 20082011 bem como as dotaccedilotildees previstas nas respectivas Leis Orccedilamentaacuterias Anuais

Anaacutelise e evidecircncias

53 Conforme demonstrado o PPA 20082011 previa dentre outros projetosatividades a construccedilatildeo de 40000 novas unidades habitacionais no periacuteodo Entretanto soacute foram entregues agrave populaccedilatildeo de baixa renda 4646 unidades ficando muito abaixo das metas previstas no referido plano (apenas 116) e representando uma quantidade iacutenfima face agrave demanda atual do Distrito Federal4

54 O quadro de detalhamento da despesa da CODHAB demonstra que houve uma execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria-financeira aqueacutem do esperado para atendimento das atividades finaliacutesticas da empresa Ademais percebe-se que grande parte dos recursos aplicados pela Companhia satildeo para despesas de pessoal e custeio demonstrando uma gestatildeo ineficiente em relaccedilatildeo agraves metas a serem atingidas

Causa

55 Cumpre destacar que no periacuteodo avaliado a Companhia passou por diversas trocas de dirigentes devendo ser ressaltadas ainda as dificuldades ocorridas no Governo do Distrito Federal nos anos anteriores decorrentes da ldquoOperaccedilatildeo Caixa de Pandorardquo

56 Por se tratar de entidade recente existem algumas dificuldades operacionais que influenciam no desenvolvimento de suas atividades mormente quanto agraves estruturas fiacutesicas e de pessoal inadequadas inclusive inexistindo quadro de pessoal proacuteprio Aleacutem disso a consequente rotatividade dos ocupantes dos cargos de direccedilatildeo impacta nas rotinas de trabalho que natildeo se encontram ainda consolidadas

57 Esse tipo de descontinuidade afeta diretamente os serviccedilos desenvolvidos pela entidade ocasionando frequentes alteraccedilotildees nos escalotildees inferiores e resultando em um

4 Atualmente a CODHAB conta com aproximadamente 330000 inscritos em sua lista (fls 299) Segundo reportagem do Jornal Correio Braziliense tendo como fonte o Ministeacuterio das Cidades o deacuteficit habitacional do DF eacute de cerca de 105000 moradias (fls 307308)

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_______ Rubrica

descompasso de suas atividades diante das diversas mudanccedilas nas funccedilotildees de direccedilatildeo das aacutereas estrateacutegicas da Companhia

Efeito

58 O descumprimento das metas estabelecidas no PPA 20082011 comprometeu o atendimento agrave populaccedilatildeo do Distrito Federal e a eficiecircncia na gestatildeo dos recursos

Determinaccedilotildees e Recomendaccedilotildees

59 Em decorrecircncia do presente achado entendemos pertinente recomendar agrave CODHAB que adote medidas para equacionar as falhas operacionais apontadas que levaram ao natildeo cumprimento de sua programaccedilatildeo e se for o caso reavalie as metas propostas pela empresa

Benefiacutecios Esperados

60 A correta aplicaccedilatildeo dos recursos e cumprimento das metas estabelecidas aleacutem de atender aos planos de governo beneficiaraacute uma melhoria na poliacutetica habitacional do Distrito Federal

22 QA 2 - O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas e atende ao disposto no art 19 inc V da Lei Orgacircnica do DF e agrave Decisatildeo nordm 246906

A verificaccedilatildeo da Questatildeo de Auditoria ficou prejudicada em face da CODHAB natildeo possuir quadro de empregos efetivos

61 O citado art 19 inc V da Lei Orgacircnica do Distrito Federal dispotildee

ldquoArt 19 A administraccedilatildeo puacuteblica direta indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Distrito Federal obedeceraacute aos princiacutepios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade razoabilidade motivaccedilatildeo e interesse puacuteblico e tambeacutem ao seguinte

()

V ndash as funccedilotildees de confianccedila exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e pelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissatildeo a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condiccedilotildees previstos em lei destinam-se apenas agraves atribuiccedilotildees de direccedilatildeo chefia e assessoramento () (Inciso com a redaccedilatildeo da Emenda agrave Lei Orgacircnica nordm 50 de 2007)

62 Jaacute a mencionada Decisatildeo nordm 246906 estabeleceu

ldquoO Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator tendo em conta a instruccedilatildeo e o parecer do Ministeacuterio Puacuteblico decidiu

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I - reiterar os seguintes entendimentos

a) o concurso puacuteblico constitui forma imperativa de recrutamento de pessoal para prover cargos e empregos permanentes na Administraccedilatildeo Puacuteblica em homenagem aos princiacutepios constitucionais da impessoalidade moralidade e publicidade sendo passiacutevel de impugnaccedilatildeo qualquer admissatildeo de servidor sem observacircncia dessa exigecircncia (Suacutemula de Jurisprudecircncia nordm 59 publicada no DODF de 040599)

b) as funccedilotildees de confianccedila podem ser ocupadas apenas por servidores ou empregados detentores de cargos ou empregos efetivos da Administraccedilatildeo (Decisatildeo TCDF nordm 628700 publicada no DODF de 210800)

c) as funccedilotildees de confianccedila e os cargos e empregos comissionados satildeo proacuteprios de direccedilatildeo chefia e assessoramento (Decisatildeo TCDF nordm 628700 publicada no DODF de 210800) natildeo podendo a seus ocupantes ser atribuiacuteda a execuccedilatildeo de atividades permanentes ou rotineiras dos oacutergatildeos ou entidades distritais

II - determinar a todos os oacutergatildeos e entidades do Complexo Administrativo do Distrito Federal que respeitem o percentual miacutenimo de 50 (cinquumlenta por cento) dos cargos em comissatildeo que deveratildeo ser necessariamente preenchidos por servidores ocupantes de cargos ou empregos efetivos de carreira teacutecnica ou profissional (art 19 V da LODF com redaccedilatildeo dada pela Emenda agrave Lei Orgacircnica nordm 2698 e decisatildeo liminar com eficaacutecia ldquoex nuncrdquo proferida pelo STF na ADIn nordm 1981-3)

III - dar conhecimento desta decisatildeo agrave nobre Deputada distrital Erika Kokay signataacuteria da Representaccedilatildeo em exame

IV - autorizar

a) a realizaccedilatildeo de inspeccedilatildeo conjunta em autos apartados no prazo de 90 (noventa) dias sob a coordenaccedilatildeo e planejamento da Comissatildeo Permanente de Inspetores de Controle Externo - CICE para verificar o cumprimento da legislaccedilatildeo no que concerne ao preenchimento de funccedilotildees de confianccedila cargos ou empregos em comissatildeo no acircmbito da Administraccedilatildeo Puacuteblica direta e indireta do Distrito Federal atentando para as determinaccedilotildees constantes do item IV da Decisatildeo nordm 60482005 - Processo nordm 6392002 item IV da Decisatildeo nordm 11362005 - Processo nordm 6362002 item 4 da Decisatildeo 41352002 - Processo 6372002 aliacutenea b da Decisatildeo 13912004 - Processo 6422002 e na Decisatildeo nordm 562006 - Processo 62732005

b) o arquivamento dos autosrdquo

63 Conforme previsto no inc V do art 19 da LODF as funccedilotildees de confianccedila deveratildeo ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo O Plano de Cargos e Salaacuterios da CODHAB (fls 278289) definiu como sendo funccedilotildees de confianccedila as chamadas ldquofunccedilotildees gratificadasrdquo de secretaacuteria e atendente (fl 285) Poreacutem conforme se observa agraves fl 224 os cargos estatildeo vagos Assim a verificaccedilatildeo do cumprimento desse inciso

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perde o seu objeto

64 O mesmo inciso V do art 19 da LODF prevecirc tambeacutem a ocupaccedilatildeo miacutenima de 50 dos cargos comissionados por servidores efetivos O detalhamento do quadro de pessoal estaacute representado na tabela agrave fl 224 com base na situaccedilatildeo de 311011 Via-se que havia um total de 117 ocupantes de cargos em comissatildeo sendo 27 servidores requisitados de outros oacutergatildeos e 90 sem viacutenculo com o GDF Assim o percentual de cargos em comissatildeo ocupados por servidores natildeo efetivos era de 7692 e por servidores efetivos de 2308

65 Em diaacutelogos mantidos com o Presidente da CODHAB Sr Edson Machado Monteiro foi-nos esclarecido sobre a impossibilidade de a Companhia cumprir a determinaccedilatildeo legal devido agrave inexistecircncia de quadro de pessoal proacuteprio Ressaltou ele a dificuldade de se conseguir servidores requisitados para serem lotados na Companhia natildeo restando alternativas a natildeo ser o preenchimento do quadro por meio de servidores sem viacutenculo ocupando cargos em comissatildeo na entidade Esse entendimento foi formalizado no Ofiacutecio nordm 1000011192011-PRESICODHAB nos seguintes termos (fls 188189)

ldquoPermitimos esclarecer que diante da inexistecircncia do Quadro Proacuteprio de Pessoal a CODHAB se vecirc impossibilitada de atender ao dispositivo legal que estabelece o percentual miacutenimo de 50 de cargos em comissatildeo ocupados por servidores de carreira Nossa expectativa eacute que com a aprovaccedilatildeo do Plano de Cargos e Salaacuterios em tramitaccedilatildeo atraveacutes do processo ndeg 3920004702011 e encaminhado agrave Secretaria de Estado de Administraccedilatildeo Puacuteblica em 08092011 por meio do Ofiacutecio ndeg 8452011-PRESI (coacutepia anexa) possamos implementar o planejamento da adequaccedilatildeo do quadro de pessoal e ao final de trecircs anos termos o quadro de comissionados da CODHAB integrado no miacutenimo por 50 de pessoal concursado com o ingresso dos servidores da Carreira CODHAB

66 De fato a CODHAB natildeo possui quadro proacuteprio A lei de criaccedilatildeo da empresa nordm 4020 de 25 de setembro de 2007 previu a realizaccedilatildeo de um concurso puacuteblico em dois anos apoacutes criada ou seja em 2009 Poreacutem o concurso natildeo foi promovido pelas gestotildees anteriores da Companhia Inclusive foi realizada uma sindicacircncia para apurar as responsabilidades pela natildeo realizaccedilatildeo da seleccedilatildeo tratada no Processo nordm 3920005822011 cujo relatoacuterio final encontra-se agraves fls 232271 com conclusotildees agraves fls 262270 e recomendaccedilotildees agraves fls 270271 Entre elas lecirc-se ldquo3) Que somente apoacutes a aprovaccedilatildeo do Plano de Cargos e Salaacuterios ndash PCS seja planejado e posteriormente realizado concurso puacuteblico destinado a prover a CODHABDF de um quadro proacuteprio de funcionaacuteriosrdquo

67 Mediante o Ofiacutecio nordm 8462011 de 05092011 o entatildeo Diretor-Presidente da CODHAB dirigindo-se ao Secretaacuterio de Administraccedilatildeo Puacuteblica informa que o PCS foi aprovado pela CODHAB em 31082011 (fls 611) Do documento destaca-se

ldquo(hellip) o Plano de Cargos e Salaacuterios aprovado institui a Carreira CODHAB regida pela Consolidaccedilatildeo das Leis do Trabalho em trecircs segmentos (I-Auxiliar II-Assistente e III-Analista) cujo provimento dos respectivos cargos efetivos iniciais dar-se-aacute por concurso puacuteblico

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de provas ou de provas e tiacutetulos em consonacircncia com a Lei 40202007

A implementaccedilatildeo da Carreira CODHAB dar-se-aacute sem elevaccedilatildeo de custos diretos no acircmbito desta Companhia conforme plano de adequaccedilatildeo incluso que prevecirc a substituiccedilatildeo de servidores do extinto IDHAB requisitados junto agrave Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitaccedilatildeo (SEDHAB) e a extinccedilatildeo de Empregos em Comissatildeo de maneira gradativa visando evitar-se soluccedilatildeo de continuidade nas atividades em desenvolvimento

68 O Plano de Adequaccedilatildeo de Quadro da CODHAB (fls 291293) demonstra que durante esse processo de substituiccedilatildeo de pessoal natildeo deveraacute ocorrer ocircnus adicional agrave entidade visto que a grande maioria da forccedila de trabalho da empresa eacute composta por servidores comissionados Com a extinccedilatildeo dos empregos em comissatildeo adicionados aos valores correspondentes ao desligamento de servidores requisitados que pertenciam agrave SEDHAB e agrave extinta SHIS (fls 291293) deveraacute ser promovida a economia necessaacuteria para se efetuar as devidas contrataccedilotildees dos aprovados no futuro concurso

69 A parte final do inc V do art 19 da LODF estabelece que ldquopelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissatildeo a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condiccedilotildees previstos em lei destinam-se apenas agraves atribuiccedilotildees de direccedilatildeo chefia e assessoramento rdquo (grifamos) Conforme exposto agraves fls 225230 os empregos em comissatildeo ocupados satildeo Diretor Presidente Diretor Secretaacuterio Executivo Procurador Chefe Auditor Chefe Gerente Chefe de Assessoria e Assessor Conforme o Plano de Cargos e Salaacuterios aprovado todos eles executam atribuiccedilotildees de direccedilatildeo chefia e assessoramento (fl 286) Dessa forma resta atendido esse quesito da norma legal

70 A fim de atualizar as informaccedilotildees obtidas no decorrer da auditoria no tocante agrave situaccedilatildeo do processo referente agrave realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico encaminhamos a Nota de Auditoria nordm 06 (1381311) de 09 de janeiro de 2013 (fl 605) Em resposta recebemos o Ofiacutecio nordm 1000001182013-PRESICODHAB (fls 606607) pelo qual informou-se

(hellip) a Suacutemula SECEX nordm 0022011 de 23082011 ndash Processo nrordm 3920017752011 versando sobre o Plano de Cargos e Salaacuterios ndash PCSCODHABDF obteve aprovaccedilatildeo da Diretoria Executiva em reuniatildeo de 23082011 e pelo Conselho de Administraccedilatildeo em reuniatildeo de 31082011

Por meio do Ofiacutecio 8462011 anexo encaminhamos ao Exmo Sr Secretaacuterio de Estado de Administraccedilatildeo Puacuteblica a documentaccedilatildeo referente ao PCSCODHABDF para que a mesma fosse submetida agrave apreciaccedilatildeo do Conselho de Poliacuteticas de Recursos Humanos ndash CPRH bem como nos fossem prestadas as orientaccedilotildees quanto as providecircncias necessaacuterias agrave realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico para os respectivos segmentos da Carreira CODHABDF

Ainda sobre a mateacuteria eacute importante frisar o memorando

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1200002962012 PROJUCODHABDF de 20122012 anexo encaminhado pela Procuradoria Juriacutedica ndash PROJU para a Secretaria Executiva ndash SECEX por meio do qual expressa a preocupaccedilatildeo daquela Procuradoria em relaccedilatildeo do andamento do processo PCSCODHABDF junto aos oacutergatildeos competentes do Distrito Federal no intuito de resguardar direitos e prevenir responsabilidades

Ocorre que com a proximidade da data limite 15032013 para a realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico e criaccedilatildeo do plano de cargos e salaacuterios no acircmbito da CODHABDF estabelecida nos autos do processo nordm 000995-2008-012-10-00-0 que corre na 12ordf Vara do Trabalho de Brasiacutelia ndash DF (conforme a coacutepia da sentenccedila e da ata da audiecircncia de realizada em 15032012) torna-se fundamental que o valor estimado seja reservado caso haja referida condenaccedilatildeo em razatildeo que a citada sentenccedila determina o pagamento de multa no valor de R$ 1000000 por cada trabalhador admitido em condiccedilotildees ilegais

Atualmente o referido Processo PCSCODHABDF encontra-se sob apreciaccedilatildeo da Secretaria de Estado de Adminstraccedilatildeo Puacuteblica ndash Subsecretaria de Gestatildeo de Pessoas ndash SEAPSUGEP

71 No referido Memorando nordm 1200002962012-PROJUCODHAB (fls 608610) lecirc-se

ldquo1 Reporto-me agrave Accedilatildeo Civil Puacuteblica ndeg 00995-2008- 012-10-00-0 em tracircmite perante a 12ordf Vara do Trabalho de Brasiacutelia cuja sentenccedila jaacute transitada em julgado julgou procedente em parte a accedilatildeo nos seguintes termos

Ex positis resolvo julgar PROCEDENTE EM PARTE a accedilatildeo civil puacuteblica ajuizada pelo MINISTEacuteRIO PUacuteBLICO DO TRABALHO para condenar a reacute COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB a abster-se definitivamente de contratar trabalhadores para o exerciacutecio de emprego ou cargo em comissatildeo sem concurso puacuteblico ao arrepio do artigo 37 II da CF88 ou seja para empregos ou cargos em comissatildeo mesmo em atribuiccedilotildees de direccedilatildeo chefia e assessoramento que natildeo sejam criados por lei pena de pagamento da multa no valor de R$ 1000000 por cada trabalhador admitido nessas condiccedilotildees ilegais o qual seraacute revestido para o FAT declarando ainda a nulidade dos 35 contratos de trabalho firmados nessa ilegal modalidade mais precisamente os listados agrave fls 137 determinando o afastamento desses trabalhadores no prazo de 60 dias a contar por oacutebvio do tracircnsito em julgado desta decisatildeo caso confirmada nos termos da fundamentaccedilatildeo que a este decisum integra Custas pela reacute no importe de R$ 1064 calculadas sobre R$ 50000 valor fixado para este as quais deveratildeo ser recolhidas no prazo legal Intimem-se as partes(o destaque natildeo eacute original)

2 Conquanto jaacute tenha havido o tracircnsito em julgado da sentenccedila ateacute

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a presente data o julgado natildeo foi cumprido ao contraacuterio ao inveacutes dos 35 contratos originais atualmente jaacute contamos com aproximadamente 170 contratos de trabalho em curso

3 Na verdade ateacute a presente data o cumprimento da sentenccedila tem sido postergado sendo que 15 de marccedilo de 2012 foi realizada audiecircncia de execuccedilatildeo na qual ficou determinado o prazo de 1 ano a partir daquela data para que a reacute efetivasse a criaccedilatildeo do plano de cargos e a realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico

4 Entretanto natildeo se tem noticia de que o Processo Administrativo ndeg 3920017752011 esteja em fase de conclusatildeo razatildeo pela qual sugerimos a Vossa Senhoria com todo respeito que envide esforccedilos na esfera de sua competecircncia inclusive contando com esta PROJU para o que for necessaacuterio no sentido de concluir referido procedimento

5 A medida se faz necessaacuteria haja vista a proximidade da data limite para cumprimento da decisatildeo judicial

6 Ademais considerando a multa pecuniaacuteria no valor de R$ 1000000 (dez mil reais) por cada empregado admitido em condiccedilotildees contraacuterias agraves definidas na r sentenccedila recomendamos providecircncias no sentido de aprovisionamento do recurso caso natildeo logremos ecircxito na obrigaccedilatildeo de fazer imposta rdquo (grifamos)

72 Como exposto a determinaccedilatildeo legal do art 19 da LODF eacute de que 50 dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos Em que pese a declaraccedilatildeo do Presidente da CODHAB Sr Edson Machado Monteiro sobre a impossibilidade de a Companhia cumpri-la devido agrave inexistecircncia de quadro de pessoal proacuteprio a situaccedilatildeo se agravou em virtude da sentenccedila judicial transcrita

73 Considerando o vencimento do prazo estipulado pela Justiccedila Trabalhista agrave CODHAB encaminhamos nova solicitaccedilatildeo agrave Companhia sobre a atual situaccedilatildeo do concurso puacuteblico para provimento de seu quadro de emprego efetivo bem como a soluccedilatildeo para a questatildeo judiciaacuteria exposta (Nota de Auditoria nordm 07 ndash fl 617) Em resposta constante do Ofiacutecio nordm 1000007732013-PRESICODHAB (fls 618620) a entidade informa que o Conselho de Poliacutetica de Recursos Humanos-CPRH jaacute autorizou a realizaccedilatildeo do certame5 sendo prevista sua realizaccedilatildeo para o segundo semestre de 2013

74 Destacou-se ainda que a CODHAB protocolizou peticcedilatildeo requerendo a extinccedilatildeo do feito tendo em vista que a Companhia cumpriu o acordo realizado em audiecircncia do dia 150312 sendo afastados dentro do prazo estabelecido os empregados que encontravam-se em situaccedilatildeo irregular (fls 619)

5 Publicado no DODF nordm 54 de 15 de marccedilo de 2013 (fl 621)

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221 Achado 2 ndash Ausecircncia de quadro de empregos efetivos

75 Conforme relatado a CODHAB ateacute a presente data natildeo possui quadro proacuteprio de empregados efetivos o que acaba por resultar em descumprimento do inc V do art 19 da LODF e agrave Decisatildeo nordm 246906

76 Aliado ao descumprimento legal a ausecircncia de empregados efetivos reflete diretamente na gestatildeo e atividades desenvolvidas pela empresa uma vez que esta vecircm cumprindo a sua missatildeo amparada em empregados comissionados e requisitados que de forma transitoacuteria estatildeo ocupando tanto os postos de direccedilatildeo como atividades operacionais e burocraacuteticas da companhia

77 A existecircncia de uma ldquomemoacuteriardquo de rotinas e procedimentos que se forma com a existecircncia de funcionaacuterios permanentes eacute fundamental para o bom desenvolvimento dos trabalhos

78 Destaca-se ainda o papel econocircmico e social desenvolvido pela CODHAB gerando fortes interesses poliacuteticos e estrateacutegicos Portanto manter um quadro de pessoal alicerccedilado apenas em empregados comissionados aleacutem de gerar riscos agrave eficiecircncia pode transformar a entidade em simples ldquomoeda de trocardquo de projetos poliacuteticos ou ldquolocal de passagemrdquo para obtenccedilatildeo de informaccedilotildees privilegiadas visando o favorecimento pessoal em detrimento dos interesses da populaccedilatildeo do Distrito Federal

Criteacuterios

79 No presente caso os criteacuterios adotados foram o disposto no inc V do art 19 da LODF e a determinaccedilatildeo constante da Decisatildeo nordm 246906


80 Conforme relatado a CODHAB natildeo possui quadro de empregados permanentes constituindo sua forccedila de trabalho de empregados sem viacutenculos com a administraccedilatildeo ou cedidos de outros oacutergatildeos

Causa

81 Natildeo realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico para preenchimento do quadro de empregados efetivos da empresa

Efeito

82 A ausecircncia de empregados efetivos para desenvolver as atividades da empresa de forma contiacutenua comprometeu o atendimento agrave populaccedilatildeo do Distrito Federal aleacutem de prejudicar a observacircncia do art 19 V da LODF e da Decisatildeo nordm 246906

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83 Considerando que conforme relatado no presente relatoacuterio e informaccedilotildees constantes do Ofiacutecio nordm 1000007732013-PRESICODHAB a Jurisdicionada jaacute possui autorizaccedilatildeo para a realizaccedilatildeo do necessaacuterio concurso puacuteblico que deve acontecer no segundo semestre deste ano entendemos despiciendo propor eventuais recomendaccedilotildees agravequela jurisdicionada neste sentido


Melhoria na gestatildeo e desenvolvimento das atividades da entidade propiciando melhor qualidade e maior atendimento agraves demandas sociais

23 QA 3 - Quais accedilotildees de implementaccedilatildeo de Programas Habitacionais e Regularizaccedilotildees Fundiaacuterias foram desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011

Conforme evidenciado no presente relatoacuterio especificamente na 1ordf questatildeo de auditoria os programas finaliacutesticos realizados pela empresa natildeo alcanccedilaram as metas previstas demonstrando inobservacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade Entende-se que as anaacutelises e evidecircncias apresentadas anteriormente aplicam-se ao presente caso razatildeo pela qual natildeo foram tecidas maiores consideraccedilotildees

84 Em atenccedilatildeo agrave solicitaccedilatildeo constante da Nota de Auditoria nordm 032011 (fl 181) a CODHAB encaminhou o Ofiacutecio nordm 1000011192011-PRESICODHAB (fls 182189) informando acerca das atividades da companhia nos exerciacutecios de 2010 e 2011 referentes agrave implementaccedilatildeo dos programas habitacionais do Distrito Federal no qual se lecirc

ldquo11) Em relaccedilatildeo ao exerciacutecio de 2010 encaminhamos o Relatoacuterio de Atividades de 2010

(ANEXO I) onde constam os projetos de regularizaccedilatildeo fundiaacuteria produccedilatildeo de moradias e da

parceria puacuteblico-privada Jardins Mangueiral cabendo lembrar que referidos projetos tecircm

desdobramento tambeacutem em 2011

12) Quanto ao exerciacutecio de 2011 relacionamos a seguir algumas medidas relevantes

adotadas por esta Companhia com vistas a reformular e resgatar a moralidade da Poliacutetica

Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal tatildeo combalida e questionada nos

uacuteltimos anos

121) Publicaccedilatildeo do Edital nordm 012011 (DODF de 1432011) declarando nulos todos os

editais de habilitaccedilatildeo divulgados anteriormente a dezembro de 2010 com revisatildeo de

todos os 3214 processos considerados ldquoem ordemrdquo para aquisiccedilatildeo de unidades

imobiliaacuterias no empreendimento Jardins Mangueiral

122) Conclusatildeo da revisatildeo dos 3214 processos referenciados no subitem anterior

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Proc 1381311

_______ Rubrica

tendo por resultado que dentre esses apenas 1277 encontram-se ldquoem ordemrdquo e

portanto habilitados agrave aquisiccedilatildeo de unidades junto ao empreendimento Jardins

Mangueiral atraveacutes de convocaccedilatildeo por Edital no Diaacuterio Oficial do Distrito Federal

123) Anaacutelise dos 4697 processos formalizados em razatildeo de convocaccedilatildeo de 2009 e

2010

124) Credenciamento e recredenciamento de associaccedilotildees e cooperativas

habitacionais conforme Edital de Credenciamento nordm 012011 (DODF de 12052011)

com utilizaccedilatildeo de recursos tecnoloacutegicos tanto para cadastramento das entidades

quanto de seus respectivos associados com o objetivo de impedir que um mesmo

associado figure em mais de uma entidade

125) Cancelamento dos Editais de Chamamento nordm 012009 e nordm 012010 dirigidos agraves

cooperativas e associaccedilotildees habitacionais publicados em 2009 e 2010

respectivamente que foram sobrestados pelo Decreto Distrital nordm 31715 de

25052010 em razatildeo das impropriedades detectadas nos termos do que dispotildee o

Edital nordm 052011-SEDHABCODHAB publicado no DODF de 01042011

126) Retomada dos procedimentos para seguimento do Edital de Chamamento nordm

022008 dirigido agraves cooperativas e associaccedilotildees habitacionais nos termos do que

dispotildee o Edital nordm 072011-SEDHABCODHAB publicado no DODF de 13042011

127) Divulgaccedilatildeo das diretrizes da Nova Poliacutetica Habitacional do Distrito Federal que

prevecirc a substituiccedilatildeo da praacutetica de doaccedilatildeo de lotes pelo provimento de habitaccedilotildees

completas com infraestrutura e transportes a serem vendidas aos beneficiaacuterios por

meio do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal com o lanccedilamento

simultacircneo das primeiras 10 mil unidades habitacionais a serem produzidas no acircmbito

do Programa Morar Bem

128) Instituiccedilatildeo do Novo Cadastro da Habitaccedilatildeo do Distrito Federal conforme Decreto

Distrital nordm 330332011 integrado por candidatos inscritos espontaneamente e de forma

individualizada junto agrave CODHAB (Relaccedilatildeo de Inscriccedilotildees Individuais) e por candidatos

filiados a associaccedilotildees ou cooperativas habitacionais (Relaccedilatildeo de Inscriccedilotildees por

Entidades)

129) Implementaccedilatildeo de criteacuterio de pontuaccedilatildeo uacutenico estabelecido pelo Decreto Distrital

nordm 331772011 para classificaccedilatildeo dos candidatos inscritos nas respectivas Relaccedilotildees de

Inscriccedilotildees Individuais e de Inscriccedilotildees por Entidades em que esteja participando

conforme Decreto nordm 330332011

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Proc 1381311

_______ Rubrica

1210) Publicaccedilatildeo das Relaccedilotildees de Inscriccedilotildees Individuais e de Inscriccedilotildees por

Entidades atraveacutes da internet em ordem alfabeacutetica e de classificaccedilatildeo com vigecircncia ateacute

30062012

1211) Renegociaccedilatildeo contratual com a empresa Jardins Mangueiral para revisatildeo dos

custos globais da taxa de manutenccedilatildeo de serviccedilos de R$ 4777602090 (quarenta e

sete milhotildees setecentos e setenta e seis mil vinte reais e noventa centavos) para R$

714239802 (sete milhotildees cento e quarenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais

e dois centavos) em valores do iniacutecio do contrato com encurtamento do prazo de 15

anos para 5 anos e a exclusatildeo de sua incidecircncia sobre aacutereas intracondominiais

implicando numa reduccedilatildeo de 143044280 m2 para 62899758 m2

1212) Implementaccedilatildeo de accedilotildees voltadas agrave entrega e regularizaccedilatildeo de escrituras de

beneficiaacuterios da poliacutetica habitacional do DF

1213) Publicaccedilatildeo do Edital de Chamamento nordm 012011 ndash Empresas e Edital de

Chamamento nordm 022011 ndash Entidades para construccedilatildeo de 10 mil unidades

habitacionais

13) Programa de Produccedilatildeo de Moradias ndash Accedilotildees implementadas em 2011

131) Reassentamento das 316 famiacutelias na Vila Estrutural em unidades construiacutedas ao

abrigo do Contrato de Repasse nordm 0227246-59 de 2007 com recursos do Programa

PAC Habitaccedilatildeo

132) Entrega de 2 quadras condominiais do empreendimento Jardins Mangueiral

totalizando 1036 unidades habitacionais ndash Contrato nordm 072009-CODHAB

133) Entrega de 199 unidades habitacionais na Vila DNOCS construiacutedas ao abrigo do

Contrato de Repasse nordm 0227245-44 de 2007 com recursos do Programa PAC

Habitaccedilatildeo bem como iniacutecio da construccedilatildeo de 230 unidades habitacionais referentes agraves

etapas 2 e 3 do projeto contemplando a conclusatildeo do projeto de urbanizaccedilatildeo e

regularizaccedilatildeo da aacuterea

134) Implementaccedilatildeo de projeto de melhorias habitacionais e produccedilatildeo de novas

moradias nas QR 2 3 e 5 de Ceilacircndia tendo por objeto beneficiar 507 famiacutelias ao



135) Iniacutecio das obras de regularizaccedilatildeo do Condomiacutenio Sol Nascente em Ceilacircndia

com a construccedilatildeo de 245 unidades habitacionais na etapa 1 que somada agraves etapas 2 e

3 do projeto beneficiaraacute 2150 famiacutelias ao abrigo do Contrato de Repasse nordm 0262225-

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_______ Rubrica

34 de 2009 com recursos do PAC habitaccedilatildeo e Proacute-Moradia II

136) Construccedilatildeo de 124 unidades habitacionais na Vila Varjatildeo com remanejamento de

recursos dos Contratos de Repasse nordm 218856-52 de 2007 e nordm 218857-66 de 2007

para reassentamento das famiacutelias da aacuterea de transiccedilatildeo

14) Programas de Regularizaccedilatildeo Fundiaacuteria ndash Accedilotildees implementadas em 2011

141) Retomada do Projeto Integrado de Regularizaccedilatildeo da cidade Vila Estrutural ndash

Processo nordm 3900005832007 ndash Contrato de Repasse nordm 227246-59 de 2007 com

recursos do PAC

142) Retomada do Projeto Integrado de Regularizaccedilatildeo da cidade de Satildeo Sebastiatildeo ndash

Processo nordm 3900091732008 ndash Contrato nordm 222009 ndash ADASA com recursos do Banco

Mundial

143) Retomada do Projeto Integrado de Regularizaccedilatildeo ARIS Buritis - Processo nordm

3920001722008 ndash Contrato nordm 0112009 ndash CODHAB recursos do orccedilamento do

Distrito Federal

144) Retomada do Projeto Integrado de Regularizaccedilatildeo Comunidade BASEVI ndash

Contrato nordm 042010CODHAB recursos do orccedilamento do Distrito Federal

145) Retomada do Projeto Integrado de Regularizaccedilatildeo Mansotildees Sobradinho ndash


146) Projeto de Trabalho Teacutecnico Social ndash PTTS Mestre DrsquoArmas ndash elaborado o Plano

de Atividades para ser encaminhado agrave Caixa Econocircmica Federal em 11112011

147) Projeto de Trabalho Teacutecnico Social ndash PTTS Arapoanga ndash Plano de Atividades a

ser encaminhado agrave Caixa Econocircmica Federal ateacute 30112011

148) Projeto de Trabalho Teacutecnico Social ndash PTTS QNR 2 3 e 5 ndash A primeira etapa do

trabalho social foi concluiacuteda em 25092011 com 19 famiacutelias A segunda etapa prevecirc a

melhoria de 298 habitaccedilotildees e para a terceira etapa estaacute prevista a produccedilatildeo de 200

novas unidades habitacionais

15) Escrituras ndash Accedilotildees implementadas em 2011

151) Renovaccedilatildeo do Convecircnio firmado entre a CODHAB e a ANOREGDF-Associaccedilatildeo

dos Notaacuterios e Registradores do Distrito Federal que prevecirc a escrituraccedilatildeo de todos

imoacuteveis a custo simboacutelico para os beneficiaacuterios de programas habitacionais dentro do

objetivo de Governo de regularizar o DF

152) Retomada da formalizaccedilatildeo das escrituras cujas fichas descritivas estatildeo nos

cartoacuterios contemplando 18 mil imoacuteveis em diversas cidades do Distrito Federal com

parcelamento urbano registrado

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Proc 1381311

_______ Rubrica

153) Retomada da entrega de 3000 escrituras jaacute lavradas e registradas escrituras

essas que se encontram agrave disposiccedilatildeo dos interessados na CODHAB

154) Retomada da entrega de 1800 escrituras da Carteira Imobiliaacuteria referentes a

imoacuteveis quitados

16) Accedilotildees previstas para 2012

161) Produccedilatildeo de Unidades Habitacionais

a) Publicaccedilatildeo de editais para chamamento de empresas privadas e

associaccedilotildeescooperativas habitacionais para produccedilatildeo de 15 mil a 20 mil unidades

habitacionais em terrenos a serem doados ou vendidos com subsiacutedio pelo Distrito

Federal

b) Contrataccedilatildeo de parcerias puacuteblico-privadas para construccedilatildeo de 20 mil a 30 mil

unidades habitacionais em terrenos cedidos pelo Distrito Federal

162) Regularizaccedilatildeo Fundiaacuteria

a) QNP 22 e 24 de Ceilacircndia - regularizaccedilatildeo de parcelamento urbano de duas

quadras com ocupaccedilatildeo histoacuterica

b) Becos do Gama - projeto para regularizaccedilatildeocriaccedilatildeo de lotes nas aacutereas

intersticiais em diversos conjuntos residenciais na cidade do Gama

c) Becos da Ceilacircndia - projeto para regularizaccedilatildeocriaccedilatildeo de lotes nas aacutereas

intersticiais em diversos conjuntos residenciais na cidade de Ceilacircndia

d) Becos de Brazlacircndia - projeto para regularizaccedilatildeocriaccedilatildeo de lotes nas aacutereas

intersticiais em diversos conjuntos residenciais na cidade de Brazlacircndia

e) QE 42 e 44 do Guaraacute-II - projeto para regularizaccedilatildeo de conjuntos residenciais

ocupados irregularmente

f) Setor Habitacional Aacutegua Quente - projeto para regularizaccedilatildeo de Aacuterea de Interesse

Social ocupada por parcelamentos urbanos irregulares

g) Setor Habitacional Primavera - projeto para regularizaccedilatildeo de Aacuterea de Interesse

Social e Interesse Especiacutefico em Taguatinga ocupada por parcelamentos urbanos

irregulares

163) Escrituras - Elaboraccedilatildeo e encaminhamento aos Cartoacuterios de fichas descritivas

para escrituraccedilatildeo dos lotes das novas aacutereas disponibilizadas para o programa

habitacional e das aacutereas que vierem a ser regularizadasrdquo

85 Anexo ao citado ofiacutecio foi encaminhado o Relatoacuterio de Atividades referente ao exerciacutecio 2010 (fls 191210) descrevendo as realizaccedilotildees alcanccediladas pela empresa Dentre as principais atividades destacou-se a continuidade da regularizaccedilatildeo de aacutereas jaacute ocupadas e no tocante agrave criaccedilatildeo de novas unidades a realizaccedilatildeo da Parceria Puacuteblico Privada para implementaccedilatildeo do Projeto Jardins Mangueiral prevendo a construccedilatildeo de 8000 unidades

86 Em 12 de dezembro de 2011 foram publicados no Diaacuterio Oficial nordm 236 (fl 514)

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Proc 1381311

_______ Rubrica

diversos editais de chamamento para empresas e entidades (associaccedilotildees e cooperativas habitacionais) interessadas em participar da construccedilatildeo de 16530 apartamentos e casas populares em seis regiotildees administrativas Riacho Fundo II Gama Sobradinho Samambaia Santa Maria e Recanto das Emas

87 Conforme definido na Matriz de Planejamento (fl 151) a anaacutelise da presente questatildeo de auditoria visava verificar a existecircncia de dificuldades para o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LDO nos exerciacutecios de 2010 e 2011

88 Conforme destacado anteriormente aleacutem das dificuldades ocorridas no Governo do Distrito Federal nos anos anteriores decorrentes da ldquoOperaccedilatildeo Caixa de Pandorardquo a Companhia passou por diversas trocas de dirigentes Haacute de se salientar ainda a mudanccedila de governo ocorrida no iniacutecio de 2011 o que levou a CODHAB a promover uma reavaliaccedilatildeo das poliacuteticas anteriormente adotadas

89 Ademais por se tratar de entidade relativamente recente a inexistecircncia de estruturas fiacutesicas adequadas e quadro de pessoal proacuteprio bem como a rotatividade dos cargos comissionados constituem aleacutem das mudanccedilas governamentais dificuldades operacionais que impactam diretamente no desenvolvimento das atividades da empresa repercutindo no descumprimento das metas estabelecidas no PPA 20082011

90 Considerando a similaridade com os toacutepicos abordados na Questatildeo 1 ndash ldquoOs programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidaderdquo entende-se que as anaacutelises e evidecircncias apresentadas anteriormente aplicam-se ao presente caso razatildeo pelo qual deixa-se de tecer maiores consideraccedilotildees

24 QA4 - Existem controles adequados para garantir a legalidade igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios

Natildeo foram identificadas falhas nos sistemas de entrada de dados dos candidatos para a formaccedilatildeo das listas Poreacutem o processo de validaccedilatildeo dos dados eacute realizado pela Gerecircncia de Cadastro e Habilitaccedilatildeo - GECAD e homologado pela Diretoria Imobiliaacuteria - DIMOB Como a primeira faz parte da estrutura da segunda DIMOB entende-se fraacutegil a sistemaacutetica de validaccedilatildeo dos dados pela ausecircncia de validaccedilatildeo por parte de uma unidade orgacircnica externa

91 Para conhecermos melhor os sistemas e procedimentos referentes agrave entrada e armazenamento dos dados seleccedilatildeo dos candidatos e vendas dos imoacuteveis entrevistamos em 081211 os seguintes servidores da CODHAB

bull Sr Mauro Ribeiro (Gerente de Cadastramento e Habitaccedilatildeo)

bull Sr Augusto Ceacutesar Ohashi (Chefe do Nuacutecleo de Informaacutetica)

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_______ Rubrica

92 Em resumo informou-se o seguinte

a) haacute duas formas de entrada de dados para os candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis por meio da internet ou por meio de um sistema na CODHAB Os passos necessaacuterios ao cadastramento estatildeo descritos agraves fls 346351 (lista geral) e fls 352357 (lista por entidades)

b) eacute realizado um ldquochecklistrdquo com treze itens com conferecircncia das informaccedilotildees fundamentais para a aceitaccedilatildeo dos dados De posse das informaccedilotildees o candidato eacute habilitado e permanece na base de dados da CODHAB

c) diferentemente de gestotildees anteriores em que o cadastramento de candidatos era feito a qualquer tempo na gestatildeo atual apenas durante o periacuteodo de um mecircs a cada ano eacute aceita a entrada de dados no sistema

d) somente com a nova abertura para recadastramento de dados eacute possiacutevel ser alterada a classificaccedilatildeo do candidato em funccedilatildeo de novas pontuaccedilotildees dos candidatos jaacute cadastrados ou de novas inscriccedilotildees

e) a validaccedilatildeo dos dados informados eacute feita quando da chamada para a aquisiccedilatildeo do imoacutevel momento em que eacute autuado um processo individualizado para acompanhamento

f) desde o final do primeiro semestre do ano de 2011 estatildeo sendo feitas convocaccedilotildees via telegrama

g) a reabertura do recadastramento (para novas inscriccedilotildees e atualizaccedilotildees das existentes para elaboraccedilatildeo de nova lista) estaacute prevista para maio de 2012

h) natildeo tinha havido ateacute aquela data convocaccedilatildeo para a lista nova (natildeo considerando o chamamento de 121211) sendo que estava sendo seguida a lista antiga (cadastros introduzidos de 2008 a 2010) com a devida validaccedilatildeo de dados

i) grande parte dos cadastros realizados na lista antiga natildeo passavam pelo crivo da validaccedilatildeo de dados

j) a CODHAB manteacutem um arquivo temporaacuterio com cerca de 4000 processos e o restante se encontra em uma unidade do Setor de Induacutestria e Abastecimento ndash SIA

k) o maior programa habitacional atual o Jardins Mangueiral estaacute sendo executado para proporcionar moradias para candidatos com renda familiar na faixa de 3 a 12 salaacuterios miacutenimos enquanto o segmento de 0 a 3 salaacuterios miacutenimos seraacute tratado em janeiro de 2012

l) a GECAD ndash Gerecircncia de Cadastro e Habilitaccedilatildeo realiza a anaacutelise e supervisatildeo dos dados cadastrais enquanto a DIMOB ndash Diretoria Imobiliaacuteria

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Proc 1381311

_______ Rubrica

homologa o cadastro Se houver recurso o processo eacute encaminhado agrave Diretoria Executiva composta pelo Diretor Presidente e pelos outros diretores Diretoria Teacutecnica (DITEC) Diretoria Imobiliaacuteria (DIMOB) Diretoria Financeira (DIFIN) e Diretoria Administrativa (DIRAD) Em caso de deferimento do recurso o processo segue agrave DIMOB para homologaccedilatildeo

m) os controles de acesso ao sistema de entrada de dados estatildeo fundamentados em cadastramento de usuaacuterios permissotildees de acesso e disponibilizaccedilatildeo de janelas todos conforme o perfil do usuaacuterio e do grupo em que estaacute inserido (fls 358363)

n) haacute apenas duas senhas com maiores privileacutegios com poderes de alteraccedilatildeo de informaccedilotildees cadastrais o chamado ldquoperfil supervisorrdquo Uma de posse do Gerente da GECAD e outra do Assessor da GECAD As senhas de usuaacuterios com perfil ldquoanalistardquo realizam apenas entrada de dados

o) quando eacute feito um chamamento para a venda de imoacuteveis consulta-se a lista especiacutefica (geral ou por entidade) e convoca-se o devido nuacutemero de candidatos de acordo com a classificaccedilatildeo observando-se previamente se o candidato enquadra-se dentro da faixa de renda definida para aquele programa habitacional

93 Natildeo identificamos falhas nos sistemas de entrada de dados dos candidatos para a formaccedilatildeo das listas Poreacutem a anaacutelise para efeito de validaccedilatildeo dos dados informados eacute realizada apenas por um setor a GECAD Apoacutes esse processo a DIMOB faz apenas a homologaccedilatildeo com uma conferecircncia dos dados Poreacutem como a GECAD faz parte da estrutura da DIMOB entende-se fraacutegil a sistemaacutetica de validaccedilatildeo dos dados que eacute o momento crucial do processo Entende-se que uma validaccedilatildeo por parte de uma unidade orgacircnica externa como a Auditoria Interna por exemplo seria necessaacuteria para conferir maior credibilidade ao processo Esse achado seraacute comentado a seguir

241 Achado 3 ndash As instacircncias de controle natildeo estatildeo atuando adequadamente no processo de anaacutelise e validaccedilatildeo dos dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis

Criteacuterios

94 No presente caso o criteacuterio adotado foi a necessidade de se garantir a legalidade igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios


95 Conforme relatado a GECAD ndash Gerecircncia de Cadastro e Habilitaccedilatildeo realiza a anaacutelise e supervisatildeo dos dados cadastrais enquanto a DIMOB ndash Diretoria Imobiliaacuteria

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Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica

homologa o cadastro Se houver recurso o processo eacute encaminhado agrave Diretoria Executiva composta por todos os diretores da CODHAB Em caso de deferimento do recurso o processo segue agrave DIMOB para homologaccedilatildeo

96 No decorrer dos trabalhos identificamos que na estrutura organizacional da entidade a GECAD eacute subordinada agrave DIMOB Diretoria que conforme exposto homologa o cadastro do beneficiaacuterio apresentado pela gerecircncia Entretanto tal homologaccedilatildeo natildeo ocorre apoacutes uma apurada conferecircncia dos dados inseridos deixando de agir como uma instacircncia revisora limitando-se a sancionar as informaccedilotildees contidas no processo Ou seja natildeo haacute uma validaccedilatildeo dos dados apresentadas pela aacuterea subordinada o que conferiria maior credibilidade ao processo

97 Notamos ainda a inexistecircncia de uma rotina de auditoria nos processos homologados que no nosso entendimento deveria ser realizada periodicamente por aacuterea externa agravequela diretoria No presente caso entendemos que poderia ser procedida pela Auditoria Interna da CODHAB

Causa

98 Inexistecircncia de adequada revisatildeo e conferecircncia no processo de validaccedilatildeo de dados pelas instacircncias superiores e de controle

Efeito

99 Fragilidade do processo de validaccedilatildeo dos dados o que em uacuteltima anaacutelise pode facilitar a ocorrecircncia de irregularidades


100 Entende-se que a Corte deve recomendar agrave CODHAB que reavalie o processo de validaccedilatildeo de dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis de modo a observar um acurado controle no processo de homologaccedilatildeo do beneficiaacuterio e de forma a garantir a lisura do procedimento implante uma rotina perioacutedica de auditoria dos processos homologados


101 Maior confiabilidade no processo de validaccedilatildeo de dados reduzindo a possibilidade de ocorrecircncia de irregularidades

25 QA 5 - Existe estrutura suficiente e adequada (instalaccedilotildees fiacutesicas equipamentos e materiais) bem como treinamento de pessoal para o desenvolvimento das competecircncias da CODHAB

Natildeo Embora a CODHAB natildeo disponha de recursos fiacutesicos ideais encontra-se

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Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica

melhor instalada apoacutes a mudanccedila promovida ao longo de 2011 poreacutem natildeo em condiccedilotildees adequadas Houve substituiccedilatildeo do parque tecnoloacutegico locado por meio de licitaccedilatildeo gerando economia Natildeo haacute quadro proacuteprio de recursos humanos o que compromete um melhor funcionamento da Companhia O Plano de Cargos e Salaacuterios ndash PCS foi aprovado pela CODHAB mas depende atualmente de providecircncias da SEAP para a posterior realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico

102 Pela Nota de Auditoria nordm 04 (1381311) (fl 296) solicitamos agrave CODHAB

ldquob) pronunciar se a estrutura da CODHAB (fiacutesica equipamentos e materiais) bem como os programas de treinamento de pessoal satildeo adequados para o desenvolvimento das competecircncias da Companhia Informar qual a situaccedilatildeo ideal para a Companhia quanto agrave disponibilidade de recursos humanos e fiacutesicosrdquo

103 A Companhia se manifestou nos seguintes termos (fls 310311)

ldquo21 Desde janeiro2011 quando a atual gestatildeo assumiu a direccedilatildeo da Companhia e recebeu da Secretaria de Estado de Habitaccedilatildeo Regularizaccedilatildeo e Desenvolvimento Urbano as novas diretrizes para reformulaccedilatildeo e resgate da moralidade da poliacutetica habitacional do Distrito Federal identificamos que a estrutura da Companhia natildeo se apresentava adequada para o desenvolvimento de seu papel

22 A partir dessa constataccedilatildeo e diante da necessidade de adoccedilatildeo de medidas emergenciais para contingenciar e equacionar os problemas encontrados priorizamos a implementaccedilatildeo de medidas emergenciais principalmente relacionadas com a atividade-fim e programamos outras para que paulatinamente pudeacutessemos organizar a Companhia e preparaacute-la para o desenvolvimento de suas competecircncias legais Daiacute surgiram as prioridades das medidas implementadas listadas nos itens 12 13 14 e 15 de nosso Ofiacutecio nordm 1000011192011 dirigido a Vossas Senhorias em 09112011 em atendimento a solicitaccedilatildeo da Nota de Auditoria nordm 03

23 Aleacutem daquelas medidas operacionais outras relacionadas com a governanccedila da Companhia e com a estrutura de funcionamento foram implementadas ou estatildeo em andamento para melhoria do funcionamento da Companhia

a) quanto agrave governanccedila organizaccedilatildeo de livros de atas com registro na Junta Comercial para o Conselho de Administraccedilatildeo Conselho Fiscal e Diretoria reformulaccedilatildeo da estrutura organizacional criaccedilatildeo e aprovaccedilatildeo de Plano de Cargos e Salaacuterios reorganizaccedilatildeo do site da Companhia com foco na divulgaccedilatildeo de assuntos de interesse da atividade-fim unificaccedilatildeo das resoluccedilotildees internas em ldquoResoluccedilotildees CODHABrdquo publicaccedilatildeo das Resoluccedilotildees CODHAB no site da Companhia adequaccedilatildeo do estatuto e do regimento interno em face da legislaccedilatildeo vigente aplicaacuteveis agraves empresas puacuteblicas revisatildeo das demonstraccedilotildees financeiras de 2010 adoccedilatildeo obrigatoacuteria do e-mail corporativo como meio de comunicaccedilatildeo pela internet substituiccedilatildeo de

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Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica

servidores comissionados visando adequar o perfil funcional agraves necessidades da empresa estruturaccedilatildeo de equipe especializada em tecnologia para desenvolvimento e manutenccedilatildeo de sistemas de informaacutetica

b) quanto agrave estrutura fiacutesica equipamentos e materiais mudanccedila de endereccedilo e adequaccedilatildeo das instalaccedilotildees fisicas reforma do galpatildeo do SIA utilizado para armazenamento de processos antigos aquisiccedilatildeo de equipamentos de informaacutetica para substituir a praacutetica de locaccedilatildeo de microcomputadores aquisiccedilatildeo de licenccedilas para utilizaccedilatildeo de softwares substituiccedilatildeo da frota de veiacuteculos de serviccedilos locados por cooperativa de taacutexi por meio de vouchers

24 Quanto agrave situaccedilatildeo ideal de recursos humanos esclarecemos que a mesma se encontra projetada no Anexo II do Plano de Cargos e Salaacuterios mdash CODHABDF o que necessariamente resultaraacute em adequaccedilatildeo da estrutura fiacutesica O treinamento de pessoal atualmente eacute feito sob demanda ou segundo necessidade especiacutefica A estruturaccedilatildeo de um programa de treinamento integrado com a poliacutetica de gestatildeo de pessoas fica na dependecircncia da estabilizaccedilatildeo do quadro de servidores admitidos por concurso puacuteblico a partir da aprovaccedilatildeo do Plano de Cargos e Salaacuterios em exame na Secretaria de AdministraccedilatildeoConselho de Poliacutetica de Recursos Humanosrdquo

104 Requisitamos ainda agrave CODHAB

ldquob) descriccedilatildeo sinteacutetica da estrutura fiacutesica da CODHAB (equipamentos materiais espaccedilo fiacutesico instalaccedilotildees)

105 A Companhia pronunciou-se como se segue

31 A Companhia estaacute instalada no 5deg andar do Ed Sofia e no 5deg andar do Ed Seduma contiacuteguos e localizados no SCS mdash Quadra 6 o Nuacutecleo de Atendimento ao Puacuteblico fica no teacuterreo do Ed Seduma no SIA ndash Trecho 06 tem um galpatildeo onde estatildeo armazenados os processos relativos a venda e doaccedilatildeo de imoacuteveis ao abrigo de programas habitacionais de interesse social (SHIS IDHAB e CODHAB) os equipamentos de informaacutetica utilizados satildeo locados estando em finalizaccedilatildeo o processo de aquisiccedilatildeo de novos computadores e servidores em substituiccedilatildeo aos atualmente locados ao longo de 2011 efetuamos a mudanccedila da Companhia para a localizaccedilatildeo atual com adequaccedilatildeo das instalaccedilotildees fiacutesicas agraves necessidades miacutenimas exigidas para funcionamento a rede interna de computadores eacute compartilhada com a SEDHAB com base de dados hospedada na Codeplan

106 Realizamos visita agraves instalaccedilotildees fiacutesicas da CODHAB em 081211 procedendo a registros fotograacuteficos constantes no PT II (fls 535544) Verificou-se durante os contatos com os servidores da Companhia que embora natildeo disponha de recursos fiacutesicos ideais a empresa encontra-se melhor instalada apoacutes a mudanccedila promovida ao longo de 2011 poreacutem natildeo em condiccedilotildees adequadas Como citado na resposta houve ldquoadequaccedilatildeo das instalaccedilotildees fiacutesicas agraves necessidades miacutenimas exigidas para funcionamentordquo Anteriormente quando instalada

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Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica

junto agrave SEDHAB as instalaccedilotildees natildeo ofereciam essas condiccedilotildees miacutenimas

107 Com relaccedilatildeo a bens de informaacutetica atendendo agrave solicitaccedilatildeo da equipe de auditoria o Sr Djalma Barbosa Gonccedilalves chefe interino da Auditoria Interna encaminhou uma relaccedilatildeo dos equipamentos de informaacutetica (CPUs) locados pela CODHAB num total de 182 computadores (fl 449453) No dia 13 de dezembro de 2011 fomos informados de que novas maacutequinas adquiridas por meio de processo licitatoacuterio haviam chegado para substituiccedilatildeo das alugadas e que estava sendo ultimada a rescisatildeo contratual junto agrave empresa Omni Comeacutercio e Serviccedilos Ltda

108 Foram enviados documentos referentes ao contrato de locaccedilatildeo dos equipamentos com a Omni e seus aditivos (fls 454472) bem como o contrato de compra e venda junto agrave empresa Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda (fls 473486) Sem considerar os custos de aquisiccedilatildeo manutenccedilatildeo e suporte dos equipamentos novos essa decisatildeo representa uma economia mensal de R$ 922328 (fl 472) ou anual de R$ 11067936

109 Com relaccedilatildeo aos recursos humanos a situaccedilatildeo tambeacutem natildeo eacute a ideal mas haacute um planejamento a meacutedio prazo com a aprovaccedilatildeo do Plano de Cargos e Salaacuterios ndash PCS da Companhia e a criaccedilatildeo de quadro proacuteprio de pessoal por meio de concurso puacuteblico e contrataccedilatildeo durante trecircs anos com substituiccedilatildeo gradativa dos servidores requisitados e natildeo efetivos A situaccedilatildeo ideal como citado encontra-se no Anexo II do PCS (fl 291) Conforme informado tambeacutem essa adaptaccedilatildeo ao quadro de pessoal definido no PCS provocaraacute adequaccedilatildeo de espaccedilo fiacutesico

110 Jaacute sobre o treinamento de pessoal foi dito que eacute feito sob demanda ou necessidade e a elaboraccedilatildeo do programa de treinamento dependeraacute da estabilizaccedilatildeo do quadro de servidores admitidos por concurso puacuteblico (fl 311) Natildeo se vecirc inconsistecircncia nessa sistemaacutetica visto natildeo ser recomendaacutevel o investimento em treinamento com servidores que brevemente deixaratildeo os quadros da Companhia

111 Enfim constatou-se que as chamadas ldquocondiccedilotildees miacutenimas de funcionamentordquo comprometem a eficaacutecia da empresa pois a sua capacidade de execuccedilatildeo de atividades-fim estaacute diretamente relacionada agrave sua estruturaccedilatildeo fiacutesica e de pessoal Natildeo estando atendidas essas condiccedilotildees natildeo haacute como a Companhia cumprir o seu papel no que se refere ao alcance das metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade como discutido na questatildeo 1 deste trabalho

251 ndash Achado 4 - Estrutura fiacutesica e de pessoal inadequada

Criteacuterios

112 Existecircncia de estruturas fiacutesica e de pessoal adequadas para o cumprimento das metas estabelecidas com eficaacutecia e economicidade (conforme discutido na questatildeo 1)

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Proc 1381311

_______ Rubrica


113 Conforme relatado a estrutura fiacutesica permite agrave CODHAB operar em ldquocondiccedilotildees miacutenimas de funcionamentordquo Como exemplo observou-se que natildeo haacute nem mesmo uma sala proacutepria para a equipe de Auditoria Interna Com relaccedilatildeo aos recursos humanos estatildeo aqueacutem das necessidades da empresa

Causas

114 Instalaccedilotildees fiacutesicas inadequadas ao desempenho das funccedilotildees da Companhia e inexistecircncia de um quadro proacuteprio de pessoal A realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico para provimento de quadro de pessoal eacute fundamental para possibilitar a resoluccedilatildeo desse problema

Efeito

115 Essas condiccedilotildees comprometem o alcance das metas estabelecidas com eficaacutecia e economicidade


116 Entende-se que a Corte deve recomendar agrave CODHAB que envide esforccedilos no sentido de prover melhores condiccedilotildees materiais de funcionamento

117 Ressalta-se que a resoluccedilatildeo das questotildees relativas agrave realizaccedilatildeo do concurso puacuteblico encontram-se em andamento conforme exposto na Questatildeo 2 do presente relatoacuterio


118 Melhor atendimento ao puacuteblico-alvo ou seja os candidatos inscritos que necessitam de unidades habitacionais

3 CONCLUSOtildeES

119 A auditoria executada teve por objetivo geral avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da CODHAB na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal Os toacutepicos abordados corresponderam aos do levantamento preliminar constante da Informaccedilatildeo nordm 362011-3ordf ICEAUDIT (fls 154162) quais sejam


b) O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas e atende ao disposto no art 19 inc V da Lei Orgacircnica do DF e agrave

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Proc 1381311

_______ Rubrica

Decisatildeo nordm 246906




120 Diante das questotildees apresentadas foram identificados diversos achados (a matriz encontra-se agrave fl 545) A seguir apresenta-se um resumo dos achados e o entendimento tecido sobre cada um deles

Item Achado Entendimento Proposiccedilatildeo ao Plenaacuterio

21 1 - Descumprimento das metas e ineficiecircncia na aplicaccedilatildeo dos recursos

Enquanto o PPA 20082011 previa entre outros projetos e atividades a construccedilatildeo de 40000 novas moradias foram entregues apenas 4646 unidades o que representa apenas 116 da meta muito aqueacutem da demanda atual do DF Houve tambeacutem execuccedilatildeo orccedilamentaacuterio-financeira abaixo do esperado e grande parte das despesas satildeo destinadas a pessoal e custeio demonstrando gestatildeo ineficiente

Em decorrecircncia do presente achado entendemos pertinente recomendar agrave CODHAB que adote medidas para equacionar as falhas operacionais apontadas que levaram ao natildeo cumprimento de sua programaccedilatildeo e se for o caso reavalie as metas propostas pela empresa

22 2 - Ausecircncia de quadro de empregos efetivos

a CODHAB natildeo possui quadro proacuteprio de empregados efetivos o que representa descumprimento do inc V do art 19 da LODF e da Decisatildeo nordm 246906 A ausecircncia de empregados efetivos compromete a gestatildeo e as atividades desenvolvidas pela empresa vez que se ampara em empregados comissionados e requisitados de forma transitoacuteria Todavia a questatildeo do concurso puacuteblico jaacute vem sendo equalizada devendo ser realizada no segundo semestre de 2013

Considerando que conforme relatado no presente relatoacuterio e informaccedilotildees constantes do Ofiacutecio nordm 1000007732013-PRESICODHAB a Jurisdicionada jaacute possui autorizaccedilatildeo para a realizaccedilatildeo do necessaacuterio concurso puacuteblico que deve acontecer no segundo semestre deste ano entendemos despiciendo propor eventuais recomendaccedilotildees agravequela jurisdicionada neste sentido

24 3 - As instacircncias de controle natildeo estatildeo atuando adequadamente no processo de anaacutelise e validaccedilatildeo dos dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de

Identificamos que na estrutura organizacional da entidade a GECAD - Gerecircncia de Cadastro e Habilitaccedilatildeo realiza a anaacutelise e supervisatildeo dos dados cadastrais enquanto a DIMOB ndash Diretoria

Sugere-se agrave Corte que recomende agrave CODHAB que que reavalie o processo de validaccedilatildeo de dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis de modo a observar um acurado controle no

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_______ Rubrica

imoacuteveis Imobiliaacuteria homologa o cadastro Entretanto tal homologaccedilatildeo natildeo ocorre apoacutes uma apurada conferecircncia dos dados inseridos deixando de agir como uma instacircncia revisora limitando-se agrave sancionar as informaccedilotildees contidas no processo Ou seja natildeo haacute uma validaccedilatildeo dos dados apresentados pela aacuterea subordinada o que conferiria maior credibilidade ao processo Notamos ainda a inexistecircncia de uma rotina de auditoria nos processos homologados que no nosso entendimento deveria ser realizada periodicamente por aacuterea externa agravequela diretoria No presente caso entendemos que poderia ser procedida pela Auditoria Interna da CODHAB

processo de homologaccedilatildeo do beneficiaacuterio e de forma a garantir a lisura do procedimento implante uma rotina perioacutedica de auditoria dos processos homologados

25 4 - Estrutura fiacutesica e de pessoal inadequada

A estrutura fiacutesica permite agrave CODHAB operar em ldquocondiccedilotildees miacutenimas de funcionamentordquo Como exemplo observou-se que natildeo haacute nem mesmo uma sala proacutepria para a equipe de Auditoria Interna Com relaccedilatildeo aos recursos humanos estatildeo aqueacutem das necessidades da empresa

Entende-se que a Corte deve recomendar agrave CODHAB que envide esforccedilos no sentido de prover melhores condiccedilotildees materiais de funcionamento

121 As irregularidades detectadas demandam accedilotildees corretivas conforme apontado nas sugestotildees de determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees agrave CODHAB No entanto natildeo restou configurado nexo de causalidade entre as irregularidades mencionadas e accedilotildees dos gestores que provocassem responsabilizaccedilatildeo ou maacutecula nas suas contas Ademais as informaccedilotildees apresentadas demonstram que os atuais gestores tecircm envidado esforccedilos no sentido de regularizar as falhas apuradas

122 Espera-se que com a implementaccedilatildeo das proposiccedilotildees sugeridas neste trabalho haja um ganho quantitativo e qualitativo na prestaccedilatildeo dos serviccedilos da CODHAB refletindo em maior satisfaccedilatildeo agrave populaccedilatildeo em geral

123 Assim sugere-se ao Tribunal que proceda as determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees agrave CODHAB conforme descrito no quadro anterior e delibere que a Companhia encaminhe no prazo de 60 (sessenta dias) informaccedilotildees acerca das medidas adotadas para sanar as impropriedades apontadas

4 PROPOSICcedilOtildeES

124 Ante o exposto sugere-se ao egreacutegio Plenaacuterio que

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Proc 1381311

_______ Rubrica

I) tome conhecimento

a) do presente Relatoacuterio Final da Auditoria Operacional realizada no acircmbito da Companha de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal autorizada pela Decisatildeo nordm 47522010 para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal


II) recomende agrave CODHAB que

a) adote medidas para equacionar as falhas operacionais apontadas que levaram ao natildeo cumprimento de sua programaccedilatildeo e se for o caso reavalie as metas propostas pela empresa

b) reavalie o processo de validaccedilatildeo de dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis de modo a observar um acurado controle no processo de homologaccedilatildeo do beneficiaacuterio e de forma a garantir a lisura do procedimento implante uma rotina perioacutedica de auditoria dos processos homologados

c) envide esforccedilos no sentido de prover melhores condiccedilotildees materiais de funcionamento

III) determine agrave CODHAB que encaminhe a esta Corte no prazo de 60 (sessenta) dias informaccedilotildees acerca das medidas em curso e jaacute adotadas para sanar as impropriedades apontadas

IV) autorize

a) a remessa agrave CODHAB de coacutepia do presente Relatoacuterio Final de Auditoria

b) o retorno dos autos agrave SEAUD para os fins pertinentes

Agrave superior consideraccedilatildeo

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_______ Rubrica

Informaccedilatildeo nordm 102013ndash3ordf ICEAUDIT

Brasiacutelia (DF) 26 de abril de 2013

Processo nordm 1381311 (4 volumes)

Jurisdicionada Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

Assunto Auditoria Operacional

Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica

Decisatildeo nordm 475210 Auditoria operacional Avaliaccedilatildeo sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia do desempenho da CODHAB na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal Relatoacuterio final

Senhor Diretor

Em conformidade com o disposto no capiacutetulo 6 do Manual de Auditoria do TCDF

aprovado pela Decisatildeo Administrativa nordm 412011 apresentamos agraves fls 623672 a versatildeo

final do relatoacuterio da auditoria realizada para avaliaccedilatildeo sob a perspectiva da economicidade

e eficiecircncia do desempenho da CODHAB na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos

termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de

pessoal

2 Informa-se que por meio da Decisatildeo nordm 47472012 (fl 601) foi autorizado o

encaminhamento da versatildeo preacutevia do Relatoacuterio de Auditoria aos gestores para

conhecimento e manifestaccedilatildeo em relaccedilatildeo aos achados de auditoria

3 A remessa agrave CODHAB se deu por meio do Ofiacutecio nordm 695612-GP recebido em

17092012 havendo a entidade encaminhado suas consideraccedilotildees ao Tribunal por meio do

Ofiacutecio nordm 1000019572012-PRESI fls 603604 onde concorda integralmente com o teor

do relatoacuterio Encaminhou-se ainda informaccedilotildees adicionais por meio dos Ofiacutecios nordms

1000001182013 (fls 606607 e anexos agraves fls 608616) e 1000007732013-

PRESICODHAB (fls 618621)

4 Diante das informaccedilotildees prestadas e nova anaacutelise das questotildees abordadas elaborou-

se o presente Relatoacuterio Final de Auditoria apresentando os achados de auditoria acrescidos

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Proc 1381311

_______ Rubrica

das necessaacuterias determinaccedilotildees recomendaccedilotildees e benefiacutecios esperados

4 Ante o exposto encaminhamos o Relatoacuterio Final de Auditoria para fins de

apreciaccedilatildeo pela Corte


VAGNER MODESTO SILVEIRA Auditor de Controle Externo

Matriacutecula nordm 577-1

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SECRETARIA DAS SESSOtildeES

SESSAtildeO ORDINAacuteRIA Nordm 4632 de 12092013

TCDFSecretaria das SessotildeesFolhaProcesso 138132011Rubrica

PROCESSO Nordm 138132011

RELATOR CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA

EMENTA Auditoria Operacional realizada na Companhia de Desenvolvimento Habitacionaldo Distrito Federal ndash CODHAB para avaliar quanto agrave economicidade e eficiecircncia odesempenho da Entidade na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos

DECISAtildeO Nordm 44562013

O Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu I - tomarconhecimento a) do Relatoacuterio Final da Auditoria Operacional realizada no acircmbito daCompanha de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal autorizada pela Decisatildeo nordm47522010 para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho daempresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal b) dos documentos agraves fls603621 II - recomendar agrave CODHAB que a) adote medidas para equacionar as falhasoperacionais apontadas que levaram ao natildeo cumprimento de sua programaccedilatildeo e se for ocaso reavalie as metas propostas pela empresa b) adote medidas tendentes a sanar asfalhas concernentes agrave ausecircncia de quadro de empregados efetivos c) reavalie o processo devalidaccedilatildeo de dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis de modo a observar umacurado controle no processo de homologaccedilatildeo do beneficiaacuterio e de forma a garantir a lisurado procedimento implante uma rotina perioacutedica de auditoria dos processos homologados d)envide esforccedilos no sentido de prover melhores condiccedilotildees materiais de funcionamento III -determinar agrave CODHAB que encaminhe a esta Corte no prazo de 60 (sessenta) diasinformaccedilotildees acerca das medidas em curso e jaacute adotadas para sanar as impropriedadesapontadas IV - autorizar a) a remessa agrave CODHAB de coacutepia do Relatoacuterio Final de Auditoriab) o retorno dos autos agrave SEAUD para os fins pertinentes

Presidiu a sessatildeo o Presidente Conselheiro INAacuteCIO MAGALHAtildeES FILHO Votaram osConselheiros MANOEL DE ANDRADE RENATO RAINHA PAULO TADEU e PAIVAMARTINS Participou o representante do MPjTCDF Procurador-Geral DEMOacuteSTENES TRESALBUQUERQUE Ausente a Conselheira ANILCEacuteIA MACHADO

SALA DAS SESSOtildeES 12 de Setembro de 2013

Olavo MedinaSecretaacuterio das Sessotildees

Inaacutecio Magalhatildees FilhoPresidente

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Proc 1381311

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RESUMO

Auditoria operacional autorizada pela Decisatildeo nordm 47522010 (fl 01) realizada na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para avaliar sob a perspectiva da economicidade e eficiecircncia o desempenho da empresa na execuccedilatildeo dos encargos a ela atribuiacutedos nos termos da Lei nordm 40202007 inclusive considerando a sua estrutura fiacutesica material e de pessoal Os toacutepicos abordados corresponderam aos do levantamento preliminar constante da Informaccedilatildeo nordm 362011-3ordf ICEAUDIT (fls 154162) quais sejam Os programas finaliacutesticos tecircm alcanccedilado as metas previstas com a devida observacircncia dos princiacutepios da eficiecircncia e economicidade O quantitativo de pessoal estaacute devidamente alocado nas atividades meio e finaliacutesticas Quais accedilotildees de implementaccedilatildeo de Programas Habitacionais e Regularizaccedilotildees Fundiaacuterias foram desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011 Existem controles adequados para garantir a legalidade a igualdade e isonomia entre os eventuais beneficiaacuterios dos programas sociais de habitaccedilatildeo Existe estrutura suficiente e adequada (instalaccedilotildees fiacutesicas equipamentos e materiais) bem como treinamento de pessoal para o desenvolvimento das competecircncias da CODHAB Diante das questotildees apresentadas identificamos como achados Descumprimento das metas e ineficiecircncia na aplicaccedilatildeo dos recursos ausecircncia de quadro de empregos efetivos As instacircncias de controle natildeo estatildeo atuando adequadamente no processo de anaacutelise e validaccedilatildeo dos dados cadastrais dos candidatos agrave aquisiccedilatildeo de imoacuteveis estrutura fiacutesica e de pessoal inadequada

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1

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II - autorizar







1 wwwCODHABdfgovbr

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4

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sect 2ordm (VETADO)















5

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6

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Distrito Federal


















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14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






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_______ Rubrica










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4 Anaacutelise






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_______ Rubrica





5 Proposta










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Proc 1381311

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Proc 1381311

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Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





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Proc 1381311

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2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


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Proc 1381311

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2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

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Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

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Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

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Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

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Proc 1381311

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Criteacuterios





Causa





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Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 625

Proc 1381311

_______ Rubrica















e-DOC 3731A985




Fls 626

Proc 1381311

_______ Rubrica












1

e-DOC 3731A985




Fls 627

Proc 1381311

_______ Rubrica













II - autorizar







1 wwwCODHABdfgovbr

2

e-DOC 3731A985




Fls 628

Proc 1381311

_______ Rubrica














3

e-DOC 3731A985




Fls 629

Proc 1381311

_______ Rubrica
















4

e-DOC 3731A985




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 626

Proc 1381311

_______ Rubrica












1

e-DOC 3731A985




Fls 627

Proc 1381311

_______ Rubrica













II - autorizar







1 wwwCODHABdfgovbr

2

e-DOC 3731A985




Fls 628

Proc 1381311

_______ Rubrica














3

e-DOC 3731A985




Fls 629

Proc 1381311

_______ Rubrica
















4

e-DOC 3731A985




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 627

Proc 1381311

_______ Rubrica













II - autorizar







1 wwwCODHABdfgovbr

2

e-DOC 3731A985




Fls 628

Proc 1381311

_______ Rubrica














3

e-DOC 3731A985




Fls 629

Proc 1381311

_______ Rubrica
















4

e-DOC 3731A985




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 628

Proc 1381311

_______ Rubrica














3

e-DOC 3731A985




Fls 629

Proc 1381311

_______ Rubrica
















4

e-DOC 3731A985




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 629

Proc 1381311

_______ Rubrica
















4

e-DOC 3731A985




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 630

Proc 1381311

_______ Rubrica






sect 2ordm (VETADO)















5

e-DOC 3731A985




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 631

Proc 1381311

_______ Rubrica

















6

e-DOC 3731A985




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 632

Proc 1381311

_______ Rubrica

Distrito Federal


















7

e-DOC 3731A985




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 633

Proc 1381311

_______ Rubrica
















8

e-DOC 3731A985




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 634

Proc 1381311

_______ Rubrica

14 ndash Objetivos










15 ndash Escopo






9

e-DOC 3731A985




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 635

Proc 1381311

_______ Rubrica













10

e-DOC 3731A985




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 636

Proc 1381311

_______ Rubrica










11

e-DOC 3731A985




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 637

Proc 1381311

_______ Rubrica





4 Anaacutelise






12

e-DOC 3731A985




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


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e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

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Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









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e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 638

Proc 1381311

_______ Rubrica





5 Proposta










13

e-DOC 3731A985




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 639

Proc 1381311

_______ Rubrica














14

e-DOC 3731A985




Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

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R$ 96600000 R$ 10559873


19

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Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



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R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




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20

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Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














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Fls 640

Proc 1381311

_______ Rubrica















15

e-DOC 3731A985




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

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Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

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Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

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Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




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Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

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Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 641

Proc 1381311

_______ Rubrica





16

e-DOC 3731A985




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 642

Proc 1381311

_______ Rubrica





2008




20 Unidade








5656 m2


200 m2

2009




20 Unidade


17

e-DOC 3731A985




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

e-DOC 3731A985




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



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R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




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R$ 115887000 R$ 70555547



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20

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Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



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R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

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Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 643

Proc 1381311

_______ Rubrica






2010




20 Unidade







2011




20 Unidade









TIPOANO Total

2007 2008 2009 2010 2011

Lotes 85 888 1679 172 - 2824

18

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Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


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e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

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Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




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Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










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Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


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Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

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Fls 656

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_______ Rubrica





2010
























Entidades)





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Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 644

Proc 1381311

_______ Rubrica

Casas 0 0 75 194 515 784



3 quartos - - - - 406

Aptos 2 quartos - - - - 432 432

TOTAL 85 890 1754 366 1551 4646





2008 R$ 9160586500 R$ 583649023 R$ 8576937477

2009 R$ 6624890062 R$ 3534350160 R$ 3090539902

2010 R$ 8234116500 R$ 4467714917 R$ 3766401583

2011 R$ 14263310400 R$ 3619953692 R$ 10643356708

20082011 R$ 24019593062 R$ 8585714100 R$ 15433878962





R$ 96600000 R$ 10559873


19

e-DOC 3731A985




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 645

Proc 1381311

_______ Rubrica

2008


R$ 1805062480 R$ 30134812



R$ 9160586500 R$ 598515809


TOTAL R$ 8626062480 R$ 130777451


2009



R$ 365000000 R$ 228770595



R$ 966600000 R$ 926220567



R$ 1000000 R$ 1000000




R$ 21000000 R$ 000




R$ 10000000 R$ 000


R$ 10000000 R$ 000

TOTAL R$ 3337600000 R$ 1154991162




R$ 124999100 R$ 73046305



R$ 115887000 R$ 70555547



R$ 24600000 R$ 000



20

e-DOC 3731A985




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 646

Proc 1381311

_______ Rubrica


R$ 21000000 R$ 000




TOTAL R$ 4270500700 R$ 808648072


2011



R$ 86969300 R$ 47790019



R$ 9391554900 R$ 225651547



R$ 15000000 R$ 000






TOTAL R$ 10468524200 R$ 273441566




2008 R$ 583649023 R$ 130777451 22

2009 R$ 3534350160 R$ 1154991162 33

2010 R$ 4467714917 R$ 808648072 18

2011 R$ 3619953601 R$ 273441566 75

21

e-DOC 3731A985




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 647

Proc 1381311

_______ Rubrica


Criteacuterios





Causa





22

e-DOC 3731A985




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










()




23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




24

e-DOC 3731A985




Fls 650

Proc 1381311

_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

e-DOC 3731A985




Fls 651

Proc 1381311

_______ Rubrica









26

e-DOC 3731A985




Fls 652

Proc 1381311

_______ Rubrica








27

e-DOC 3731A985




Fls 653

Proc 1381311

_______ Rubrica










28

e-DOC 3731A985




Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


29

e-DOC 3731A985




Fls 655

Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

e-DOC 3731A985




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 648

Proc 1381311

_______ Rubrica


Efeito










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23

e-DOC 3731A985




Fls 649

Proc 1381311

_______ Rubrica







IV - autorizar




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_______ Rubrica

perde o seu objeto







25

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Proc 1381311

_______ Rubrica









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_______ Rubrica








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Proc 1381311

_______ Rubrica










28

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Fls 654

Proc 1381311

_______ Rubrica






Criteacuterios




Causa


Efeito


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Proc 1381311

_______ Rubrica















uacuteltimos anos






30

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2010
























Entidades)





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_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















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_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



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_______ Rubrica










Federal


















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_______ Rubrica











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_______ Rubrica














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_______ Rubrica







Criteacuterios




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Causa


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_______ Rubrica









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_______ Rubrica









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_______ Rubrica








Criteacuterios


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Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




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Proc 1381311

_______ Rubrica
















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IV) autorize




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_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












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IV - autorizar




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Fls 650

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_______ Rubrica

perde o seu objeto







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Fls 651

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_______ Rubrica








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Criteacuterios




Causa


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uacuteltimos anos






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recursos do PAC



Mundial



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Federal


















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Criteacuterios




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Causa


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_______ Rubrica









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Criteacuterios


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IV) autorize




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Montante auditado

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Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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perde o seu objeto







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Mundial



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Montante auditado

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Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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IV) autorize




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Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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Mundial



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IV) autorize




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Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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IV) autorize




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Montante auditado

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Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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IV) autorize




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Montante auditado

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Natildeo se aplica


Senhor Diretor






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e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 656

Proc 1381311

_______ Rubrica





2010
























Entidades)





31

e-DOC 3731A985




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 657

Proc 1381311

_______ Rubrica



30062012












habitacionais



















32

e-DOC 3731A985




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 658

Proc 1381311

_______ Rubrica








recursos do PAC



Mundial



Distrito Federal





















33

e-DOC 3731A985




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 659

Proc 1381311

_______ Rubrica










Federal


















irregulares






34

e-DOC 3731A985




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 660

Proc 1381311

_______ Rubrica











35

e-DOC 3731A985




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 661

Proc 1381311

_______ Rubrica














36

e-DOC 3731A985




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 662

Proc 1381311

_______ Rubrica







Criteacuterios




37

e-DOC 3731A985




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 663

Proc 1381311

_______ Rubrica




Causa


Efeito








38

e-DOC 3731A985




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 664

Proc 1381311

_______ Rubrica









39

e-DOC 3731A985




Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









40

e-DOC 3731A985




Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

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Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















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e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











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e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












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Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







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Fls 665

Proc 1381311

_______ Rubrica









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Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

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Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















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Proc 1381311

_______ Rubrica











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Fls 670

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_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












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Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







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Fls 666

Proc 1381311

_______ Rubrica








Criteacuterios


41

e-DOC 3731A985




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

e-DOC 3731A985




Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

e-DOC 3731A985




Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 667

Proc 1381311

_______ Rubrica



Causas


Efeito







3 CONCLUSOtildeES




42

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Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

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Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

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Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

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Fls 668

Proc 1381311

_______ Rubrica
















43

e-DOC 3731A985




Fls 669

Proc 1381311

_______ Rubrica











44

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Fls 670

Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

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Fls 672

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_______ Rubrica







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_______ Rubrica











44

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_______ Rubrica









IV) autorize




45

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Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

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Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







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Proc 1381311

_______ Rubrica









IV) autorize




45

e-DOC 3731A985




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 671

Proc 1381311

_______ Rubrica






Montante auditado

Ementa

Natildeo se aplica


Senhor Diretor






pessoal












46

e-DOC 3731A985




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

e-DOC 3731A985














e-DOC 604A0A10Proc 138132011




Fls 672

Proc 1381311

_______ Rubrica







47

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e-DOC 604A0A10Proc 138132011














e-DOC 604A0A10Proc 138132011

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