Upload
diogo-gregorio
View
191
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Situado em meio à natureza e a beleza histórica e natural
da Região do Ciclo do Café no Vale do Paraíba, o
Aldeia das Águas foi fundado em 1995
Em 1997 amplia sua estrutura, tornando se o maior parque
aquático do Rio de Janeiro, inaugurando a Piscina de
Ondas, o Kid's Place e o Rio Corrente;
Ganha notoriedade internacional com o surpreendente e
desafiador Kilimanjaro, o maior toboágua do mundo,
construído em 1999;
Em meados de 2009 entra para a categoria de resort,
pioneiro na região, com a inauguração
do Village das Águas;
Hoje, somos a maior estrutura de lazer do estado do Rio
de Janeiro, e também uma incrível
oportunidade de negócios.
Seja Bem Vindo!
Alguns números!
18 anos de atividades de lazer
Aproximadamente 100.000 associados entre ativos e inativos
17 piscinas
04 Piscinas para Biribol
03 inovadores empreendimentos imobiliários:
O Village das Águas possui 160 Apartamentos
O Quartier das Águas será inaugurado em breve com 192 apartamentos
O Imperium das Águas possuirá 216 apartamentos
Mais de dois milhões de visitantes
Plano de Realinhamento Orçamentário
Plano de Realinhamento Orçamentário
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
R$33.850 R$26.140 R$22.850 R$29.660 R$24.995 R$22.375
Divulgação prevista para primeiro semestre 2011:
R$159.870
Mídia dispersa: JaneiroR$ 33.850,00 29,4%
• Telelistas• Jornal da Orla• Revista Util• Guia Boa Viagem (3 pub.)
Plano de Realinhamento Orçamentário
Plano de Realinhamento Orçamentário
Reavaliação de contratos
Readequação de mídia (marketing in for out)
Realinhamento de estratégias
Custo de divulgação do semestre:(previsto)
R$159.870
Custo de divulgação do semestre:
R$58.520
62,55%
Ampliação e novos focos - Share of Media
0 0
230 230 230
480
230 230
13 2611 6 6 4 4 40 0 3 13
4415 14 17
3 5 8 4 2 6 4 6
0
100
200
300
400
500
600
Rádio
Impressos
TV
Mídia espontânea
Email marketing
Ampliação e novos focos - Share of Media
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Aldeia dasÁguas
Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Série 1
Série 2
Série 3
13
34
23
31
44
2430
71
15
54
14
26
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Aldeia dasÁguas
Beach Park Hot Park Wet´n Wild
Abril
Maio
Junho
Ampliação e novos focos - Share of Media
3691
73118534
4917 4675
10,003
5835 6286
24,101
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Seguidores Views Viral
Janeiro a Março
Abril a Junho
Junho a Agosto
Agenda semanal / briefing / 5w2h
• What – O que será feito (etapas)• Why – Por que será feito (justificativa)• Where – Onde será feito (local)• When – Quando será feito (tempo)• Who – Por quem será feito (responsabilidade)• How – Como será feito (método)• How much – Quanto custará fazer (custo)
Agenda semanal / briefing / 5w2h
Associados
Associados
2011
558 1254 293 2355250
Mai Jun Jul Ago
2012
728 683 1665 3984908
69%
Crescimento
1629
Total
Mai Jun Jul Ago
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Day User
2011
225 118 135 51537
Mai Jun Jul Ago
2012
299 174 693 25711231
400%
Crescimento
2056 acessos
Total
Mai Jun Jul Ago
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Ações para alavancagem de vendas
Arraia do Aldeia
07/07/2012
588 Acessos
Sem Evento
07/07/2011
8 Acessos
Automodelismo
29 /07/2012
487 Acessos
Sem Evento
29/07/2011
38 Acessos
Julho/2011: 428 acessos Julho/2012: 3027 acessos
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Valve
11 e 12 /08/2012
1425 Acessos Sem Evento
13 e 14/07/2011
79 Acessos
Automodelismo
18 e 19 /08/2012
619 Acessos
Sem Evento
20 e 21/07/2011
35 Acessos
418 1007
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Percentual de Crescimento
Margem de Crescimento
2.740
7.021
0
2000
4000
6000
8000
Anos
Ac
es
so
s
2011 2012
Período dos meses de maio a agosto
Conclusão: Alavancagem de 4.281 acessos ao parque (associados e
visitantes), equivalente a 156% de crescimento.
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Média de Consumação Por Pessoa
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Anos
R$109.122,45
R$76.962,03
2.742 8.27228,06 13,2
Período dos meses de maio a agosto
2011 2012
Conclusão: Aumento de R$32.160,42 no faturamento do consumo,
(associados, visitantes e hóspedes) equivalente a 41% de crescimento.
Percentual de Crescimento
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Valor em vermelho
Referente ao
Ticket Médio.
Apresenta queda
de 56%.
Ponto de Vendas Grupos Day User
Atualmente contamos com 3 PDVs fixos, agências e operadoras de
turismo que mantém parceria a 1 ano, ou mais.
Rio de Janeiro
Petrópolis
São José dos Campos
Hoteis Eventos e Lazer
Rabello Tour
JRA Turismo
Previsão para setembro: Mais 11 pontos que desejam se tornar parceiros,
na venda constante de grupos day user, espalhadas nas cidades de Rio de
Janeiro, São Paulo, Niterói, Barra do Piraí, Resende, Guaratinguetá,
Teresópolis, Caxambú-MG e Juiz de Fora.
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Comparativo 100 dias (trimestre maio, junho e julho e mais dez dias de agosto)
Quantidade de UH´s-Ocupadas
Receitas totais
Diferença entre receita e recebimento
Impacto sobre receita
Valor Diária Média
REVPAR
Taxa Média de Ocupação
1592
R$375.226,36
R$15.963,76
4%
R$11946
R$18,59
29%
2302
R$487.841,45
R$89,94
0,2%
R$136,77
R$21,92
53%
45%
30%
-99%
-95%
14%
18%
83%
2011 2012 ResultadoIndicadores
0
500
1000
1500
2000
2500
Quantidade de UH´s
1592
2302
2011
2012
Comparativo 100 dias (trimestre maio, junho e julho e mais dez dias de agosto)
Comparativo 100 dias (trimestre maio, junho e julho e mais dez dias de agosto)
R$0.00
R$50,000.00
R$100,000.00
R$150,000.00
R$200,000.00
R$250,000.00
R$300,000.00
R$350,000.00
R$400,000.00
R$450,000.00
R$500,000.00
Receitas # ReceitaXRecebimento
R$375,226.36
R$15,963.76
R$487,871.45
R$89.44
2011
2012
Comparativo 100 dias (trimestre maio, junho e julho e mais dez dias de agosto)
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
Impacto sobre receita
4%
0.20%
2011
2012
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Série 1
Série 2
Série 3
Comparativo 100 dias (trimestre maio, junho e julho e mais dez dias de agosto)
R$0.00
R$20.00
R$40.00
R$60.00
R$80.00
R$100.00
R$120.00
R$140.00
Valor diária média REVPAR
R$119.46
R$18.59
R$136.77
R$21.92
2011
2012
29%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Taxa Média de Ocupação
2011
2012
R$77.534,25
Valor dos eventos 2011(Segundo semestre)
R$198.480,75
Valor dos eventos 2012(Segundo semestre)
156%
Crescimento
Comparativo semestres 2012
Eventos 2012
R$78.008,00
Eventos já realizados
R$198.480,75
Eventos previstos
Planilha de Custos