APRESENTAÇÃO NA REGIÃO DO CASQUEIRO. CICLO ORÇAMENTÁRIO PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PPA CUBATÃO 2010/2013

APRESENTAÇÃO NA REGIÃO DO CASQUEIRO

CICLO ORÇAMENTÁRIO

•PLANO PLURIANUAL

•LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

•LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PPA CUBATÃO 2010/2013

PLANO

DE

GOVERNO


Como foi elaborada proposta?


• orçamentoor.ça.men.to

• • 1 Ação ou efeito de orçar.• 2 Cálculo dos gastos a fazer com a realização de• qualquer obra ou empresa. • 3 Cálculo prévio da receita e despesa.

CUSTEIO

INVESTIM

ENTOS

AMORT DÍV

IDA

CONTINGÊNCIA

2010*

2009*050000000

100000000150000000200000000250000000300000000350000000400000000450000000500000000

COMPARATIVO APLICAÇÕES PREVISTAS

2010*2009*


CUSTEIO

INVESTIM

ENTOS

AMORT DÍV

IDA

CONTINGÊNCIA

2010*2009*

73,86

16,49

6,20 0,31

71,28

12,166,62

0,28

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00

COMPARATIVO APLICAÇÕES PREVISTAS (%)

2010*

2009*




CUBATÃO - % GASTOS COM PESSOAL

4445464748495051525354

2007

2008

2009




PPA CUBATÃO 2010/2013PPA – CUBATÃO 2010/2013

PROGRAMA CUSTO ESTIMADO

01 – CÂMARA MUNICIPAL 147.744.020

02 – MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA 690.135.503

04 – REQUALIFICAÇÃO URBANA 28.341.239

07 – PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 44.900.462

08 – PROMOÇÃO DA SAÚDE 529.117.990

09 – PLANEJAMENTO HABITACIONAL 269.082.500

12 – DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO 35.380.885

15 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 90.283.423

20 – MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – TODOS APRENDENDO 597.161.263

25 – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 12.658.865

36 – GESTÃO AMBIENTAL E RENOVAÇÃO URBANA – PROJETO GUARÁ 15.067.787

37 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DE AÇÕES INDUTORAS NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO 8.017.326

39 – SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL 2.071.000

40 – MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE, GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 65.073.535

44 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 83.577.000

45 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 459.196.286

46 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 256.700

TOTAL ESTIMADO 3.078.065.784


0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

01 – CÂMARA

MUNICIPAL

04 –

REQUALIFICAÇÃO

URBANA

08 – PROMOÇÃO DA

SAÚDE

12 – DIFUSÃO

CULTURAL E

TURISMO

20 – MANUTENÇÃO,

MODERNIZAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO – TODOS

APRENDENDO

36 – GESTÃO

AMBIENTAL E

RENOVAÇÃO

URBANA – PROJETO

GUARÁ

39 – SEGURANÇA

PÚBLICA E

MUNICIPAL

44 – ASSISTÊNCIA

MÉDICA E

HOSPITALAR

46 – ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO


DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

4,80

22,42

17,198,742,93

19,40

14,92 0,01

1,15

0,07

0,41

0,262,72

0,49

2,11

1,46

0,92

01 – CÂMARA 02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 04 – REQUALIFICAÇÃO URBANA

07 – PROTEÇÃO SOCIAL 08 – SAÚDE 09 – HABITACIONAL

12 – CULTURA E TURISMO 15 – MEIO AMBIENTE 20 – EDUCAÇÃO

25 – ESPORTE E LAZER 36 – PROJETO GUARÁ 37 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO

39 – SEGURANÇA 40 – TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 44 – ASSISTÊNCIA MÉDICA

45 – PREVIDÊNCIA 46 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO


2009

RECEITA BRUTA

736.040.000,00 PMC

141.869.000,00 CMT/CAIXA/FUNDO

877.909.000,00 MUNICÍPIO

RECEITA LÍQUIDA

659.958.000,00 PMC

801.827.000,00 MUNICÍPIO

2010

RECEITA BRUTA

717.161.700,00 PMC

148.856.000,00 CMT/CAIXA/FUNDO

866.017.700,00 MUNICÍPIO

RECEITA LÍQUIDA

641.571.500,00 PMC

790.427.500,00 MUNICÍPIO


-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA

PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS

CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE

CAPITAL

CONTA

RETIFICADORA

COMPARATIVO RECEITA PREVISTA 2010 x 2009 (%)


0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA

COMPARATIVO RECEITA BRUTA E LÍQUIDA 2010 x 2009 (R$)

2010* 2009*


-25,26

-16,51

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA

COMPARATIVO RECEITAS 2010 x 2009 (%)


PARTICIPAR

par.ti.ci.par lat participare

1 Comunicar, fazer saber, informar;

2 Ter ou tomar parte em;

3 Associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento; solidarizar-se;4 Ter natureza ou qualidades de;

5 Comunicar-se com.

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