AracajuAAracaju Prefeitura da Cidaderacajufinancas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/ppa20022005.pdf · até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante e deverá

PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA DE ARACAJU

PPA - 2002-2005 PPA - 2002-2005 PPA - 2002-2005 PPA - 2002-2005

AracajuAracajuAracajuAracajuPrefeitura da Cidade

Uma cidade para todos

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

INDICADORES DE ARACAJU UMA CIDADE PARA TODOS

PIB/ARACAJU: 4.075 Bi. 4075

IDH -M: 0,794% ÍNDECE DE QUALIDADE DE VIDA EM ARACAJU 0,794

BOLSA FAMÍLIA: 24.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS 24.000

HABITAÇÃO: 7.498 UNIDADES HABITACIONAIS 7598

SAÚDE: 846 NOVOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 846

TRÂNSITO: REDUÇÃO DE 41,4% DO NÚMERO DE ACIDENTES 41,4%

TRANSPORTE :FROTA RENOVADA MUNICIPAL EM 25% 25%

IINFRAESTRUTURA: 280KM DE RUAS E AV. RECAPEADAS 280

IPTU: 50 MIL FAMÍLIAS INSENTAS 50

EDUCAÇÃO: 60,9% DE INDICE DE APROVAÇÃO DE ALUNOS 60,9%

ECONOMIA: 60ª ECONOMIA MUNICIPAL DO PAÍS 60

LAZER: 40 PRAÇAS 40

FONTE:PMA/SEFIN

Deu certo para todosDeu certo para todosDeu certo para todosDeu certo para todos

AracajuAracajuAracajuAracaju5555AAAA nosnosnosnos

4075

0,794

24.000

7598

84641,4% 25% 280 50 60,9% 60 400

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PIB/ARACAJU: 4.075 Bi. IDH -M: 0,794% ÍNDECE DEQUALIDADE DE VIDA EM

ARACAJU

BOLSA FAMÍLIA: 24.000FAMÍLIAS ATENDIDAS

HABITAÇÃO: 7.498UNIDADES HABITACIONAIS

SAÚDE: 846 NOVOSPROFISSIONAISCONTRATADOS

TRÂNSITO: REDUÇÃO DE41,4% DO NÚMERO DE

ACIDENTES

TRANSPORTE :FROTARENOVADA MUNICIPAL EM

25%

IINFRAESTRUTURA: 280KMDE RUAS E AV.RECAPEADAS

IPTU: 50 MIL FAMÍLIASINSENTAS

EDUCAÇÃO: 60,9% DEINDICE DE APROVAÇÃO DE

ALUNOS

ECONOMIA: 60ª ECONOMIAMUNICIPAL DO PAÍS

LAZER: 40 PRAÇAS

PLANO PLURIANUAL - 2002/2005

APRESENTAÇÃO

O orçamento público é um processo de planejamento contínuo e dinâmico, de que oEstado faz uso com a finalidade de demonstrar seus Planos e Programas de trabalho, para um determinado período. Esse sistema de planejamento se iniciou no Brasil nadécada de 50, com a introdução de ações e programas mais duradouros com objetivode direcionar as atividades governamentais. Dessa forma, a principal função doorçamento é o controle dos recursos com que a sociedade terá que contribuir, para queos serviços Públicos, necessários ao atendimento das necessidades econômicas esociais da população, possam se manter em funcionamento tendo, por sua vez, acorreta aplicação por parte dos seus governantes.

INTRODUÇÃO

Emanado da mesma visão de continuidade e dinamismo, o Plano Plurianual - PPA é umplano de médio prazo ( quatro anos ) que visa ordenar as ações do governo no tocanteaos seus programas de trabalho, atividades, objetivos e metas.

Por lei o Plano Plurianual será encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativoaté 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante e deverá ser aprovado até31 de dezembro do mesmo exercício. O PPA é um instrumento que busca por fim a tãoindesejável descontinuidade de projetos e obras, que eram comuns aos governantes. Por isso, a lei determina que o PPA vigore até o final do primeiro ano de mandato dogovernante subsequênte, ou seja, sua vigência será de quatro anos ininterruptos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUE O PLANO PLURIANUAL - 2002/2005.

A Secretaria Municipal de Finanças torna pública a Prestção de Contas do Município deAracaju, no tocante ao seu PPA - Plano Plurianual do quadriênio 2002/2005, ao passoque elenca todos os seus projetos a cargo de suas diversas Entidades, assinalando seus objetivos e metas, além de registrar os montantes, neles, dispendidos.

RELATÓRIO FINAL

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


Outrossim, declara que, pela primeira vez, esse município chega ao cabo de um planoelaborado e executado por uma administração. Trata-se da Lei 2.969 de 24 de dezembro de 2001, que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou e o Executivo sancionou, estabelecendo-se diretrizes, prioridades e metas administrativas para operíodo de 04 (quatro) anos.

O PLANO PLURIANUAL E OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

De forma uníssona, as diversas Entidades municipais foram contempladas com pro-gramas, os quais estão dentro dos seus raios de atuação focalizando Ações de ApoioAdministrativo, Finalísticas e não Finalísticas.

As ações de Apoio Administrativo visam assegurar o adequado funcionamento de cadaórgão, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros, além deassegurar a subsistência pecuniária de Inativos e Pensionistas, acrescentando-se asações artísticas - culturais e a preservação do patrimônio histórico de Aracaju, nãoesquecendo de dar conhecimento das ações da Prefeitura a todos os cidadãos, coro-ando com a apreciação de Leis e Princípios, que norteiam a sociedade e a adminis-tração pública fiscalizando os atos do Poder Executivo.

Nessas linhas de atuação destacam-se os seguintes órgãos com seus respectivos dispêndios:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %

- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO

R$ 46.700.000,00 53.849.195,12 115,31%

- GABINETE DO PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 15.330.000,00 12.628.123,04 82,38%

- GABINETE DO VICE-PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 1.067.000,00 1.035.513,64 97,05%

- FUNDAÇÃO C. CIDADE DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %R$ 3.970.000,00 6.630.828,94 167,02%

- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 1.545.000,00 4.452.499,39 288,19%

RELATÓRIO FINAL



- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 8.420.000,00 6.147.258,20 73,01%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMADO REALIZADO %R$ 45.787.000,00 53.828.952,18 117,56%

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.655.000,00 8.656.577,97 130,08%

- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 12.994.000,00 13.894.581,96 106,93%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. SOCIAL PROGRAMADO REALIZADO %R$ 2.660.000,00 4.740.445,82 178,21%

- SECRETARIA MUN.DE A. SOC.CIDADANIA PROGRAMADO REALIZADO %R$ 17.300.000,00 23.003.082,67 132,97%

- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 20.213.000,00 23.815.435,25 117,82%

- SUPERITENDENCIA MUN. T. E TRÂNSITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 16.300.000,00 19.258.528,25 118,15%

- EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.000.000,00 10.748.531,76 179,14%

- EMPRESA M.DE OBRAS E URBANIZAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 5.200.000,00 12.947.010,19 248,98%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS COM PROGRAMADO REALIZADO %OS PROG. DE APOIO ADMINISTRATIVO: 210.141.000,00 255.636.564,38 121,65%

RELATÓRIO FINAL



As Ações Finalísticas - são aquelas que objetivam fornecer bens e serviços à populaçãode forma direta, promovendo ampla participação popular na definição dos investimentospúblicos eleitos como prioritários pela comunidade, preservando o patrimônio histórico,documental e literário estimulando, também, a produção artística e científica.

Fazem parte do raio de Ação dos Programas Finalísticos:

- A inserção de segmentos da sociedade no mercado de trabalho, elevando o nível de renda viabilizando o Crédito para todos através do CredPovo, como também proporcionar a qualificação profissional;

- A manutenção e conservação da iluminação pública foi contemplada, como também foi implantada a rede municipal integrada de comunicação, através da aquisição de equipamentos, softwares e licenças, gerando, assim, bem-estar e facilidades às demandas da sociedade;

- A perfeita execução orçamentária e a verificação da exatidão e regularidade das contas públicas é focada nesses programas, através de auditorias tecno-contábeis e financeiras, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal;

- Por entender que a Educação é peça chave no resgate de perdas e exclusão social, o PPA/2002/2005 executou as ações finalísticas no tocante a ampliar o acesso da popu- lação ao Ensino Fundamental ( faixa etária de 07 aos 14 anos), por ser ele parte da problemática da educação brasileira. Somando-se a isso, o plano também ampliou o acesso da população à Educação Infantil ( 00 - 03 anos- creche; 04 - 06 anos -Pré- escola), capacitando professores, adquirindo mobiliário e equipamentos específicos, etc. A Educação de Jovens e Adultos também foi focada, com vista a capacitar professores para que os mesmos atuem em classes de aceleração, visando corrigir a distorção idade/série;

- A fim de que seja assegurada a permanência das crianças na escola, 602 famílias são atendidas pela Bolsa Escola Cidadã no valor de meio salário mínimo. A Merenda Escolar foi incrementada, com vistas não só a diminuir a evasão escolar,como também suprir as deficiências alimentares das crianças;

- A rede de proteção social que é composta por Programas a cargo das Secretarias da Saúde, e Assistência Social e Cidadania foi contemplada pelo PPA da seguinte forma:

RELATÓRIO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUESTADO DE SERGIPE


- Objetivando atenção à saúde, foram construídas, reformadas e ampliadas unidades de saúde, além de adquiridos equipamentos médico-hospitalares. Ações de atendimento ao hipertenso, obeso, diabéticos, saúde bucal, prevenção do câncer do colo uterino e de mama, imunização e vigilância epidemiológica foram intensificadas. O Serviços de Transporte de Urgência ( SAMU ), um dos carros-chefe dos programas a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu especial atenção não só na capacitação de recursos humanos ( médicos, enfermeiros e atendentes ), como também ao se fazer manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e da frota.

-O Plano Plurianual direcionou Programas à secretaria de Assistência Soc. e Cidadania que vão muito além da ação eventual e da filantropia. Estas ações foram definidas com base no diagnóstico da realidade local. Assim sendo, coube àquela Secretaria combater e erradicar o trabalho infantil no município, proporcionando às famílias das mesmas ações geradoras de renda;

- O combate à violência sexual de criança e adolescentes contou com abrigos, atendimento psicossocial, campanhas de informação, sensibilização e mobilização junto à Sociedade;

- Aos jovens, buscou-se qualificá-los para sua inserção no mercado de trabalho, como também capacitá-los a fim de que os mesmos atuem como multiplicadores da cidadania na sua comunidade;

- Ao idoso foi proporcionado ações sócio-educativas, com vistas a sua reinserção na família, comunidade e sociedade;

- Já as camadas da sociedade local vitimadas por calamidades, estas foram atendidas com: abrigos, alimentos e roupas. Para aquelas que vivem em situação vulnerável ou de risco lhes foram garantidas à tutela da justiça, além da implantação de albergues.

- Programa no sentido de reduzir o déficit habitacional foi objeto de especial atenção nesse PPA. Assim sendo, o Projeto Moradia Cidadã que teve um orçamento inicial de R$ 22.000.000,00, chegou a alcancar a cifra de R$ 45.211.271,87. Verdadeiramente, esse Projeto representou um mudança naquilo que outrora significava moradia popular, já que as unidade habitacionais, agora, construídas são dotadas de 02 ou 03 quar- tos, com piso, forrada, azulejada em meia-parede e localizadas em áreas municipais disponíveis para o uso habitacional. Somado a isso, vale ressaltar que as habitações são direcionadas aos munícipes de baixa renda.

RELATÓRIO FINAL



- A urbanização e reurbanização de ruas, avenidas e praças, somados a drenagem, terraplenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico e o saneamento básico foram, de igual forma, incrementados pelo PPA.

- Os serviços de paisagismo, limpeza urbana e preservação ambiental,que representam a conservação e limpeza da cidade não foram esquecidos.

- Com referência ao Trânsito Municipal, executou-se projetos de circulação e parada de veículos. Sinalização horizontal, vertical e semafórica e ações fiscalizadora de transporte irregular de passageiros foram dinamizadas.

-O Transporte urbano contou com a recuperação de abrigos, juntamente com a colocação de novos pontos de parada para o transporte coletivo. No tocante aos terminais de integração, executou-se melhorias nos terminais :Maracaju, Fernando Sávio, Norte e Augusto Franco.O terminal Zona Oeste (obra em andamento) foi recolocado com objetivo de melhorar sua acessibilidade.

- Ciclovias foram implantadas e calçadas ampliadas não esquecendo de inserir, nelas, o acesso aos portadores de deficiências física.

Para a execução dos programas anteriormente elencados, o PPA reservou recursos financeiros que foram assim distribuídos com os respectivos órgãos municipais:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %

R$ 8.579.000,00 9.154.693,05 106,71%

- GABINETE DO PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 22.325.000,00 11.875.833,23 53,20%

- FUNDAÇÃO C. CIDADE DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %R$ 43.257.000,00 17.650.782,32 40,80%

- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 14.875.000,00 3.767.466,98 25,33%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 7.730.000,00 4.750.916,91 61,46%


RELATÓRIO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUESTADO DE SERGIPE



- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. INTERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 3.730.000,00 2.311.257,03 61,96%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. SOCIAL PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.200.000,00 8.385.381,81 135,25%

- SECRETARIA MUN.DE A. SOC.CIDADANIA PROGRAMADO REALIZADO %R$ 34.009.000,00 21.989.792,08 64,66%

- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 183.642.000,00 294.437.631,68 160,33%

- SUPERITENDENCIA MUN. T. E TRÂNSITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 31.450.000,00 15.043.623,00 47,83%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 289.145.000,00 247.730.807,92 85,68%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMADO REALIZADO %R$ 383.442.000,00 434.979.488,08 113,44%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS PROGRAMADO REALIZADO %COM OS PROGAMAS FINALÍSTICO: R$ 1.156.378.000,00 1.208.010.737,78 104,47%

GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINALÍSTICO

PROGRAMADO REALIZADO

PPA2002/2005 PPA/2002/2005

APOIO ADM. 210.141.000,00 255.636.564,38

FINALÍSTICO 1.156.378.000,00 1.208.010.737,78

RELATÓRIO FINAL


210.141.000,00

1.156.378.000,00

255.636.564,38

1.208.010.737,78

0,00200.000.000,00400.000.000,00600.000.000,00800.000.000,00

1.000.000.000,001.200.000.000,001.400.000.000,00

APOIO ADM. FINALÍSTICO

PROGRAMADO PPA2002/2005REALIZADO PPA/2002/2005


De forma igualmente responsável , o PPA reservou recursos para que fossem atendidos os Programas não Finalísticos, os quais são compostos por Precatório e Encargos dada Dívida Interna.

Para melhor compreensão, Precatórios constituem-se , em sua essência, pedido do Poder Judiciário dirigido ao Poder Executivo para que este mande pagar importânciaresultante de ação judiciária perdida pelo próprio Poder Executivo e transitada em julga-do.

O dispêndio com Precatórios atingiu a cifra de R$ 19.760.417,28, que foram distribuídosda seguinte forma:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.035.000,00 7.884.948,32 130,65%


- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 8.124.000,00 6.279.724,59 77,30%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS PROGRAMADO REALIZADO %PRECATÓRIOS PROG N/FINALÍSTICO: R$ 21.721.000,00 19.760.417,28 90,97%

GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMA NÃO FINALÍSTICO - PRECATÓRIO


PPA/2002/2005 PPA/2002/2005

PROCURADORIA 6.035.000,00 7.884.948,32

ADMINISTRAÇÃO 7.562.000,00 5.595.744,37

EDUCAÇÃO 8.124.000,00 6.279.724,59

TOTAL 21.721.000,00 19.760.417,28

RELATÓRIO FINAL


6.035.000,007.562.000,00 8.124.000,00

21.721.000,00

7.884.948,32

5.595.744,37 6.279.724,59

19.760.417,28

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PROCURADORIA ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO TOTAL

PROGRAMADO PPA/2002/2005REALIZADO PPA/2002/2005


No que tange a Dívida Interna vale ressaltar que esta subdividi-se em:

Fundada ou Consolidada - compreende compromissos financeiros cuja exigibilidade ultrapassa a doze meses e que são contraídos para atender ao desequilíbrio orçamen-tários, ou ainda para dar suporte a obras e serviços públicos;

Flutuante ou Administrativa - caracteriza-se por indicar débitos de curto prazo inferior adoze meses, decorrentes da falta de coincidência entre a arrecadação da receita e arealização das despesas.

Então, ficou a cargo da Secretaria Municipal de Finanças o valor de R$ 20.804.569,76para cumprir com os encargos da Dívida Interna.

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %


GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMA NÃO FINALÍSTICO - PRECATÓRIO E DÍVIDA INTERNA

PPA/2002/2005 PPA/2002/2005


PROGRMA NÃO FINALISTIVO 47.976.000,00 40.564.987,04

PRECATÓRIOS 21.721.000,00 19.760.417,28

ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 26.255.000,00 20.804.569,76

Os Programas não Finalísticos ( Precatórios e Encargos da Dívida Interna) somaram aimportância de R$ 40.564.987,04

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

47.976.000,00

21.721.000,0026.255.000,00

40.564.987,04

19.760.417,28 20.804.569,76

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

PROGRMA NÃO FINALISTIVO PRECATÓRIOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

PPA/2002/2005 PROGRAMADOPPA/2002/2005 REALIZADO


CONCLUSÃO:

Todos os Programas e Ações constantes no Plano Plurianual 2002/2005 objetivaram nãosó dar suporte administrativo aos diversos órgãos que compõem a esfera Municipal, como também proporcionar bens e serviços a sociedade aracajuana, não esquecendo de cumprir compromissos advindos de sentenças judiciais transitada em julgado, alémde honrar com os encargos da Dívida Interna.

Certamente que dentro da visão Finalística, destacam-se os Programas e Ações:

* Estruturantes - implementadas pela Secretaria Municipal de Educação;

* De Proteção Social - a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde;

* De Redução das Desigualdades Sociais - a partir do momento em que se busca a inserção de segmentos da sociedade no mercado de trabalho, erradicação do trabalho infantil, etc.

* De Redução do Déficit Habitacional - que contemplou as faixas de rendamenos favorecida da sociedade local;

* De Melhoria do Trânsito - com a implantação de sinalização horizontal,vertical e semafórica que busca a redução de acidentes com mortes em Aracaju;

* De Limpeza Urbana - as quais foram acompanhadas de campanhas de preservação ambiental.

Desta forma, colocamos para conhecimento dos senhores munícipes a prestação decontas, no tocante ao PPA-Plano Plurianual de 2002/2005, como prova de compromissoe respeito a você contribuinte aracajuano, meio e fim dos Programas ora executados.


RELATÓRIO FINAL

Aracaju, 31 de dezembro de 2005

MARCELO DÉDAPREFEITO DE ARACAJU

NILSON LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOCÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Propor e apreciar leis e princípios 01.031.0001 - Atuação Legislativa 46.700.000,00 11.648.339,98 13.037.275,52 13.190.219,45 15.973.360,17 53.849.195,12 -7.149.195,12 115,31% que norteiam a sociedade e a administra- ção pública, como também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Financiamento:Tes. Mun. EC nº 25 Ações: Deliberação de plenário Objetivo: Assegurar a subsistência pecuni- 09.242.0071 - Previdência de Inativos 8.579.000,00 2.043.165,66 2.257.365,26 2.369.421,28 2.484.740,85 9.154.693,05 -575.693,05 106,71% ária de inativos e pensões e Pensões Financiamento:Tes. Mun. EC nº 25

TOTAL 55.279.000,00 13.691.505,64 15.294.640,78 15.559.640,73 18.458.101,02 63.003.888,17 -7.724.888,17 113,97%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOGABINETE DO PREFEITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 15.330.000,00 2.631.477,15 3.144.647,56 3.165.191,55 3.686.806,78 12.628.123,04 2.701.876,96 82,38% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Promover ampla participação na 04.121.0176 - Orçamento Participativo 4.140.000,00 502.925,99 348.694,03 239.645,80 87.477,92 1.178.743,74 2.961.256,26 28,47% definição dos investimentos públicos de Aju. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Produção de material p/ divulga- ção e mobilização de comunidades, b ) Rea- lização de Plenárias de Bairros e Foruns de Delegados, c) Eventos Temáticos, d) Reuni- ões e e) Convênios com Universidades. Objetivo: Executar as demandas prioritárias 15.451.0177 - Obras Demandas no OP 17.640.000,00 3.501.936,41 517.476,76 2.426.514,83 4.198.547,45 10.644.475,45 6.995.524,55 60,34% Financiamento:Tes. Mun. Ações: Atingir 36% dos investimentos em demandas da população Execução de obras e serviços demandados pela população Objetivo: Fazer a intermediação entre os 04.422.0025 - Articular a Cidadania 545.000,00 31.089,70 13.664,20 7.860,14 0,00 52.614,04 492.385,96 9,65% órgãos municipais e o cidadão/ Ovidoria Financiamento:Tes. Mun. Metas/Ações Atender, Receber, Encamin- har, Cobrar, Informar e Atender 80% das solicitações da População.TOTAL 37.655.000,00 6.667.429,25 4.024.482,55 5.839.212,32 7.972.832,15 24.503.956,27 13.151.043,73 65,07%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOGABINETE DO VICE-PREFEITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOFUNDAÇÃO CULTURAL C. AJU -FUNCAJU PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 13.122.0012 - Apoio Administrativo 3.970.000,00 1.262.600,50 1.531.533,19 1.761.245,18 2.075.450,07 6.630.828,94 -2.660.828,94 167,02% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros e operacionalizar ações artisticas-culturais e preservação Patrimônio Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Preservar,consolidar e difundir o 13.392.0120 - Patrimônio e Cultura 27.105.000,00 3.243.374,38 3.205.487,06 2.964.902,74 4.600.050,53 14.013.814,71 13.091.185,29 51,70% patrimônio histórico, artisitico e cultural Aju. Financiamento:Tes. Mun. R$ 6.380.000 Lei Roaunet R$ 20.725.000 Ações: Patrocinar eventos culturais e popul- lares em datas comemorativas. Preservar o patrimônio histórico. Incentivar a produção artisticas e científica. Objetivo: Promover e desenvolver a atividade 23.695.0199 - Apoio ao Turismo 13.932.000,00 0,00 956.935,64 919.724,34 691.161,96 2.567.821,94 11.364.178,06 18,43% turistica no munnicípio de Aracaju Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Implantação da Empresa M.de Turismo. b) Elaboração do Projeto Turísticos c) Cursos de capacitação de pessoal d) Parcerias com entidades, organismos e iniciativa privada. e) Pesquisa f) Produção de material promocional. g) Participação e organização de eventos. h) Capacitação de mão-de-obra do setor tur. i) Acompamhamento e fiscalização do plano estratégico de Tur. De Aracaju Objetivo: Desenvolver projetos que garantam 27.813.0202 - Desenvolvimento do 2.220.000,00 0,00 304.990,86 353.335,87 410.818,91 1.069.145,64 1.150.854,36 48,16% à maioria excluida da população, o direito e o Esporte e Lazer

acesso as diversas práticas corporais,valori- zando as caracteristicas socio-culturais da comunidade Aracajuana. Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.220.000 Convênios R$ 1.000.000TOTAL 47.227.000,00 4.505.974,88 5.998.946,75 5.999.208,13 7.777.481,47 24.281.611,23 22.945.388,77 51,41%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOFUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 11.334.0012 - Apoio Administrativo 1.545.000,00 798.688,45 1.028.270,68 1.203.986,60 1.421.553,66 4.452.499,39 -2.907.499,39 288,19% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Proporcionar a determinados seg- 11.334.00700 - Promoção do Trabalho 14.875.000,00 988.502,14 1.126.085,39 759.766,66 893.112,79 3.767.466,98 11.107.533,02 25,33% mentos da sociedade no mercado trabalho. Geração de Renda e crédito Financiamento:Tes. Mun. R$ 7.875.000 Cidadão. Convênios R$ 7.000.000 Ações: a) Construções da Sede Própria. b) Construção do Centro de forma- ção Profissional. c) Construção de 10( dez) Unidade Produtivas. d) Desenvolver politicas de Interme- diação Profissional, formento a criação de de Cooperativas de produção. e) Ampliação do programa"Credito para Todos", disponibilizando recursos para o fundo de aval e ampliando o Bco.do Povo. f) Qualificação Profissional.TOTAL 16.420.000,00 1.787.190,59 2.154.356,07 1.963.753,26 2.314.666,45 8.219.966,37 8.200.033,63 50,06%


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005

( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)

FLUXO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO


( ANEXO I )




Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIANÇA


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 8.420.000,00 1.266.232,15 1.906.928,26 1.444.467,87 1.529.629,92 6.147.258,20 2.272.741,80 73,01% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Propiciar a segurança das autori- 04.122.0050 - Segurança Municipal 7.730.000,00 324.315,05 349.608,74 1.544.391,37 2.532.601,75 4.750.916,91 2.979.083,09 61,46% dades e do patrimônio municipais. Financiamento:Tes. Mun. R$ 3.315.000 Convênios R$ 4.415.000 Ações: a) Planejar e executar a segurança dos prédios municipais e outros bens. b) Planejar e executar a segurança dos usuários dos prédios municipais. c) Planejar e executar a segurança das autoridades municipais. d) Garantir as ações de fiscalização da Prefeitura. e) Planejar,coordenar e executar programas de defesa civil. f) Planejar e exeutar atividades de patrulhamento e fiscalização ao meio ambiente g) Evitar invasões aos próprios municipais. Objetivo: Promover e desenvolver a atividade 23.695.0199 - Apoio ao Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% turistica no munnicípio de Aracaju Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Implantação da Empresa M.de Turismo. b) Elaboração do Projeto Turísticos c) Cursos de capacitação de pessoal d) Parcerias com entidades, organismos e iniciativa privada. e) Pesquisa f) Produção de material promocional. g) Participação e organização de eventos. h) Capacitação de mão-de-obra do setor tur. i) Acompamhamento e fiscalização do plano estratégico de Tur. De Aracaju Objetivo: Incrementar o Turismo 23.695.0200 - Desenvolvimento institu- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Financiamento:Tes. Mun. R$ 2.219.000 cional e divulgação do

Convênios R$ 4.470.000 Turismo. Objetivo: Executar obras e projetos urb. Em 23.695.0201 - Infra-estrutura Turística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% locais que compõem roteiro turístico. Financiamento:Tes. Mun. R$ 447.000 Convênios R$ 4.023.000 Objetivo: Desenvolver projetos que garantam 27.813.0202 - Desenvolvimento do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% à maioria excluida da população, o direito e o Esporte e Lazer

acesso as diversas práticas corporais,valori- zando as caracteristicas socio-culturais da comunidade Aracajuana. Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.220.000 Convênios R$ 1.000.000

TOTAL 16.150.000,00 1.590.547,20 2.256.537,00 2.988.859,24 4.062.231,67 10.898.175,11 5.251.824,89 67,48%

ÓRGÃO Especificação VALOR TOTAL SALDO % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Incrementar a arrecadação munici- 04.129.0171 - Educação Fiscal 6.450.000,00 160.519,84 84.452,51 112.531,97 240.664,18 598.168,50 5.851.831,50 9,27% pal, através de desenvolvimento de ações educativas valtadas para a conscientização do cidadãos, sob a importância social dos tributos mun. E o estimulo ao acompanhamen- to e fiscalização, pelos cidadãos e aplicação. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Incremento na participação dos rec. próprios na receita total à razão de 1,25 /ano Elevar a 45% a arrecadação de rec. Próprias. Objetivo:Promover o equilíbrio das Finanças 04.125.0015 - Gestão e Controle de 3.456.000,00 152.535,65 158.338,69 121.909,68 76.938,92 509.722,94 2.946.277,06 14,75% Públicas Municipais, pelos sistemas de Adm. Finanças Públicas

Tributárias, Financeira e de Contabilidade. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Elevar em 15% a aplicação em despesas de capital. Objetivo: Manter e conservar a iluminação 15.452.0173 - Iluminação Pública 15.480.000,00 2.755.513,51 5.333.500,65 6.798.658,62 6.837.828,23 21.725.501,01 -6.245.501,01 140,35% pública de Aracaju. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Manter a Iluminação pública da Cidade Objetivo: Cumprimento das cláusulas, através 28.843.0172 - Encargos da Dívida 26.255.000,00 5.023.044,40 5.183.700,88 5.269.397,25 5.328.427,23 20.804.569,76 5.450.430,24 79,24% do pagamento correspondente a amortização, Interna

juros, comissões e outras despesas, de emp. internos ou externos, em conf. C/ a legislação em vigor. Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES: Elevação da Receita Tributária em 10% ao ano. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 45.787.000,00 12.637.949,30 15.499.386,29 13.494.101,37 12.197.515,22 53.828.952,18 -8.041.952,18 117,56% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 97.428.000,00 20.729.562,70 26.259.379,02 25.796.598,89 24.681.373,78 97.466.914,39 -38.914,39 100,04%


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)

( ANEXO I )



Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIANÇA


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 03.092.0012 - Apoio Administrativo 6.655.000,00 1.772.765,81 2.120.126,80 2.303.290,38 2.460.394,98 8.656.577,97 -2.001.577,97 130,08% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Defesa dos processos judiciais contra o Município. b) Análise e emissão de contratos e convênios b) Pareceres jurídicos em defesa do Município. Objetivo: Atender ao disposto no art. 100 CF. 28.846.190 - Precatórios e Cumpri- 6.035.000,00 2.352.301,99 1.718.507,17 1.202.690,62 2.611.448,54 7.884.948,32 -1.849.948,32 130,65% Financiamento:Tes. Mun. mento de Outras Senten-

ças Judiciárias.

TOTAL 12.690.000,00 4.125.067,80 3.838.633,97 3.505.981,00 5.071.843,52 16.541.526,29 -3.851.526,29 130,35%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Estabelecer o programa de desenvol. 04.126.0009 - Desenvolvimento 4.520.000,00 226.078,16 1.402.179,56 4.906,75 36.130,70 1.669.295,17 2.850.704,83 36,93% Tecnológico da PMA. Tecnológico PRAZO DE CONCLUSÃO: DEZ/05 Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Implantação da rede integrada b) Aquisição de equipamentos. c) Aquisição de softwares e licenças Objetivo:Estabelecer o Programa de Forma- 04.128.0028 - Desenvolvimento e 1.688.000,00 18.113,01 57.910,00 0,00 8.830,00 84.853,01 1.603.146,99 5,03% ção e Desenvol. Profissional da PMA. Capacitação de Financiamento:Tes. Mun. Pessoas Ações: a) Treinamento de Pessoal Objetivo: Assegurar a subsistência pecuniária 09.272.0071 - Previdência de Inativo 91.400.000,00 21.146.972,18 24.651.038,99 30.400.779,93 35.146.731,96 111.345.523,06 -19.945.523,06 121,82% de Inativos e Pensionistas e manutenção do e Pensionistas.

regime próprio de previdência. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Manter o pagamento dos inativos e pensionistas. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 12.994.000,00 3.143.038,85 3.630.108,94 3.650.374,90 3.471.059,27 13.894.581,96 -900.581,96 106,93% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0026 - Conservando a Nossa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00% mento do Órgão, com instalações seguras, Casa.

limpas e agradável. Financiamento:Tes. Mun. Ações:Reforma e adaptação da Sede da Prefeitura e outros imóveis. Objetivo: Cumprir decisões judiciais 04.122.0190 - Precatórios e Cumpri- 7.562.000,00 3.200.476,13 1.961.789,79 433.478,45 0,00 5.595.744,37 1.966.255,63 74,00% Financiamento:Tes. Mun. mento de outras sem-

tencas judiciárias

TOTAL 123.164.000,00 27.734.678,33 31.703.027,28 34.489.540,03 38.662.751,93 132.589.997,57 -9.425.997,57 107,65%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSEC. MUNCIPAL DE CONTROLE INTERNO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Promover a perfeita execução 04.124.0002 - Controle Interno 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96% orçamentária e a verificação da exatidão e regularidade das contas públicas,através de auditorias tecnico-contábil e financeira, juntos aos Órgãos da Adm. Pública Municipal. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Análise de Balanços dos Órgãos Municipais. b) Emissão de parecer sobre as análises de Balanços. c) Auditória preventivas nos Órgãos Municipais. d) Análise da Prestação de Contas do Município para o envio ao TC/SE.

TOTAL 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Planejar e implantar a política de 04.131.0040 - Comunicação Social 6.200.000,00 2.048.702,45 2.147.245,53 1.924.588,98 2.264.844,85 8.385.381,81 -2.185.381,81 135,25% comunicação social do Municipio de Aracaju. Divulgação do Interesse Financiamento:Tes. Mun. do Município Ações: Dar conhecimento de todas as ações da Prefeitura a todo cidadão de Aracaju. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.131.0012 - Apoio Administrativo 2.660.000,00 869.342,59 1.217.477,84 1.234.460,30 1.419.165,09 4.740.445,82 -2.080.445,82 178,21% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 8.860.000,00 2.918.045,04 3.364.723,37 3.159.049,28 3.684.009,94 13.125.827,63 -4.265.827,63 148,15%

( ANEXO I )








REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Ampliar o acesso da população ao 12.366.0115 - Desenvolvimento da 1.653.000,00 854.338,74 1.076.692,06 834.736,86 778.190,24 3.543.957,90 -1.890.957,90 214,40% ensino fundamental. Educação de Jovens e Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.074.000 Adultos

ConvêniosR$ 579.000 Ações/ Metas: a) Capacitar professores para atuar em clases de aceleração, visando corrigir a distorção idade/série; b) Capacitar técnicos das unidades escolares, visando o monitoramen- to das clases de aceleração; c) Confeccionar 300 Kits de de cadernos Pedagógicos; d) Confeccionar 280 Kits de material elaborado pelo CETEB; e) Monitorar e atualizar as fichas do Projeto FICAI. Objetivo: Garantir o acesso dos alunos às 12.361.0153 - Educação Cientifica e 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00% novas tecnologia e meios de comunicação. Tecnologica Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.270.000 Convênios R$ 11.430.000 AÇÕES/METAS: a) Construir 38 salas de laboratório de informática e biblioteca eletro- nica. b) Adquirir 570 computadores. c) Adquirir 38 impressoras Laiser d) Implantar rede local e) Garantir acesso à Internet f) Contratar orientadores g) Adquirir Softwares Objetivo: Assegurar a permanência da 12.361.0118 - Ação e Saber - Bolsa 3.708.000,00 375.390,00 385.020,00 381.780,00 112.569,97 1.254.759,97 2.453.240,03 33,84% criança na escola. Escola Cidadã Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Atender mensalmente 602 famílias, atráves do Projeto bolsa escola Cidadã, no valor de meio salário mínimo. Objetivo:Assegurar a permanência da cri. Na 12.306.0117 Merenda Escolar 5.570.000,00 941.895,68 2.212.080,49 2.908.752,73 4.011.922,04 10.074.650,94 -4.504.650,94 180,87% escola. Financiamento:Tes. Mun. R$ 5.013.000 Convênios R$ 557.000 Ações:/Metas: a) Suprir a alimentação das crianças em idade escolar Objetivo: Fortalicer a Escola 12.361.0111 - Desenvolvimento do 136.905.000,00 19.362.998,33 22.515.114,40 23.531.950,00 27.747.322,59 93.157.385,32 43.747.614,68 68,05% Financiamento:Tes. Mun. R$ 77.970.000 Ensino Fundamental

Convênios R$ 58.935.000 Ações:/Metas a) Potencializar a formação continuada de profissionais do ensino fundamental. b) Implementar o Plano de Desenvol. Da Escola PDE c) Capacitar e valorizar os técnicos da UESM d) Constuir 6(seis) escolas para o Ensino Fundamental, padronizados pela SEMED e) Adequar 150 salas de aula f) Construir 33 quadras de esportes g) Reformar e cobrir 22 quadras de esportes Objetivo:Ampliar o acesso da população à 12.365.0114 - Desenvolvimento da 76.174.000,00 17.493.720,90 17.151.848,94 21.032.191,73 24.491.134,01 80.168.895,58 -3.994.895,58 105,24% educação infantil. Educação Infantil Financiamento:Tes. Mun. R$ 74.629.000 Convênios R$ 1.545.000 Ações: a)Construir 10 escolas para atender à criança de zero a seis anos, segundo o padrão da SEMED. b) Capacitar professores para educa. Infantil c) Adiquirir imóvel para educação infantil d) Adiquirir mobiliário equipamento específico para crianças de 0 a 6 anos Objetivo:Modernizar a gestão da SEMED 12.361.0110 - Gestão da Política 52.435.000,00 10.195.703,35 14.300.496,61 15.631.054,15 19.403.904,10 59.531.158,21 -7.096.158,21 113,53% Financiamento:Tes. Mun. R$ 50.883.000 da Educação

Convênios R$ 1.552.000 Ações: a) Elaborar o projeto de implantação Plano de cargos e salários do Magistério b) Realizar concurso público para suprir a carência de professores c) Capacitar e valorizar técnicos da SEMED d) Adiquirir véculos para Transporte Escolar e) Garantir acesso à Internet f) Adquirir 50 computadores g) Adiquirir 10 impressoras

Objetivo:Cumprir o pagamento de sentanças 12.361.0190 - Precatórios e Cumpri- 8.124.000,00 3.774.099,15 1.959.166,64 546.458,80 0,00 6.279.724,59 1.844.275,41 77,30% judiciárias. mento de Outras Sem- Financiamento:Tes. Mun. R$ 8.124.000 enças Judiciárias.

TOTAL 297.269.000,00 52.998.146,15 59.600.419,14 64.866.924,27 76.545.042,95 254.010.532,51 43.258.467,49 85,45%

( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)( ANEXO I )



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Elevar a cobertura efetiva dos serv- 10.301.0085 - Atenção à Saúde 316.876.000,00 46.195.540,96 88.331.181,90 75.713.070,98 92.825.892,78 303.065.686,62 13.810.313,38 95,64% ços de saúde, a fim de atender os avanços alcançados com a municipalização básica e plena de sáude Financiamento:Tes. Mun. R$ 107.473.000 FNS R$ 203.403.000 Convênios R$ 6.000.000 Ações/ Metas:

a) Promover a política de recursos humanos b) Construir unidades de saúde c) Reformar,ampliar e adaptar unidade saúde d) adquirir e instalar equipamentos médico- hospitalar e) Fazer suprimentos f) Fazer manutenção física da unidades adm. e de saúde g) Fazer manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e da frota h) Ampliar os serviços de transporte de emer- gência para atendimento i) Promover as ações de auditoria, controle e avalição do sist. Mun. De Saúde. j) Promover e permitir o acesso de 100% da população aos serviços e ouvidoria e controle social k) Ampliar a cobertura do atendimento ao diabé- tico,hipertenso e obeso l) Ampliar a cobertura do atendimento a mulher e os programas de planejamento, pré-natal, prevenção do câncer de colo uterino e mama. m) Ampliar a cobertura de assistência à criança de menos de 5(cinso) anos n) Reduzir a frequência de complicações agu- da e crônica. o) Reduzir a frequência de internações p Fazer a inscrições automáticas dos indivíduos indentificados como pertencentes a grupos especiais, nas unidades de saúde. q) Ampliar o atendimento a população a saúde bucal r) Diminuir o índice de cáries,próteses,obtura- ções e de extrações dentárias s) Capacitar 100% dos odontólogos t) Promover ações de IEC(Informação,Educação e Comunicação) u) Implementar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional Cartão Saúde v) Manter e implementar ações de Vigilancia Sanitária e Ambiental no comércio, indústrias serviços de saúde e outras atividades. w) Desenvolver ações de Vigilância Epidemio- lôgica e imunizações x) Implementar e ampliar os programas do PACS/PSF Objetivo: Desenvolver ações de vigilância 10.304.0091 - Desenvolvimento de 902.000,00 81.571,38 69.928,71 90.168,10 53.775,20 295.443,39 606.556,61 32,75% sanitária. Ações de Vigilância Financiamento: Tes. Mun. R$ 450.000 Sanitária

FNS R$ 452.000 AÇÕES: Atingir 100% do comércio e indústria de alimentos, médicamentos e dos serviços de saúde e de ocorrência que agrida o meio-ambiente e a saúde do trabalhador. Objetivo: Desenvolver o Aperfeiçoamento da 10.305.0092 - Desenvolvimento e 6.908.000,00 737.760,12 2.312.907,12 2.357.471,07 1.789.577,64 7.197.715,95 -289.715,95 104,19% Vigilância Epidemiológica Aperfeiçoamento da Financiamento: Tes. Mun. R$ 600.000 Vigilância Epidemiológica

FNS R$ 6.308.000 Ações: a) Cobertura vacinal de 100% b) Investigar, diagnosticar e tratar 100% das doenças endêmicas Objetivo:Melhorar a oferta de serviços na 10.302.0093 - Manutenção da Gestão 58.756.000,00 20.305.558,73 3.354.089,16 47.623.554,05 53.137.440,18 124.420.642,12 -65.664.642,12 211,76% área ambulatorial de especialidades, formando Plena da Média e Alta

uma rede de referência dos pacientes que ne- Complexidade

cessitam de intervenção especializada e não possuem resolutividade de suas necessidades a nível de atenção básica. Colocar a disposição dos demais Municípios do Estado a produção na área de especialidade médica de Aracaju. Financiamento:FNS R$ 18.816.000 Ações: Produção de 305.412 consultas de especialistas ao ano, correspondente a 0,669 consultas por habitante ao ano, em Aracaju. Objetivo: Melhorar a oferta de serviços na área ambulatórial de especialidades, formando uma rede de referência dos pacientes que necessitam de intervenção especializada e e não possuem resolutividade de sua necessidades a nível de atenção básica. Colocar a disposição dos demais Municípios do Estado a produção na área de especialidade médica de Aracaju. Financiamento:FNS R$ 18.816.000 Ações: Produção de 305.412 consultas de

especialistas ao ano, correspondente a 0,669 consultas por habitante ao ano, em Aracaju.TOTAL 383.442.000,00 67.320.431,19 94.068.106,89 125.784.264,20 147.806.685,80 434.979.488,08 -51.537.488,08 113,44%





( ANEXO I )


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA S. E CIDADANIA PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Revisar o Benefício de Prestação 08.241.0053 -Benifício de Prestação 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00% Continuada, em conformidade com a Lei 8.742 Continuada - BCP/PPD

de 07/12/93(LOAS) Financiamento:Tes. Mun. R$ 25.000 Convênios R$ 201.000 Ações: a) Instruir parcerias com o INSS,SEAST e agências bancárias. b) Implantar banco de dados dos beneficiários c) Envolver os Conselhos de Assistência Soc. e do Idoso durante o processo de revisão d) Realizar ação socio-educativa junto aos beneficiários. Objetivo: Revisar o Benefício de Prestação 08.242.0054 - Benefício de Prestação 97.000,00 0,00 0,00 0,00 47.253,62 47.253,62 49.746,38 48,72% Continuada, em conformidade com a Lei 8.742 Continuada - BPC

de 07/12/93(LOAS) Idoso. Financiamento: Tes. Mun. R$ 11.000 Convênios R$ 86.000 AÇÕES: a) Instruir parcerias com o INSS,SEAST e agências bancárias. b) Implantar banco de dados dos beneficiários c) Envolver os Conselhos de Assistência Soc. e do Idoso durante o processo de revisão d) Realizar ação socio-educativa junto aos beneficiários. Objetivo: Combater e erradicar o trabalho 08.243.0064 - Combate e Erradicação 4.122.000,00 1.249.458,49 1.288.805,46 1.365.708,61 2.514.693,15 6.418.665,71 -2.296.665,71 155,72% infantil no Município de Aracaju do Trabalho Infantil Financiamento: Tes. Mun. R$ 162.000

Convênios R$ 3.960.000 AÇÕES/METAS: a) Ampliar em 100% o atendimento b) Inserir as crinanças exploradas no trabalho na escola c) Proporcionar atividades socio-educativas as crianças na jornada de trabalho d) Proporcionar as famílias do PETI ações de geração de renda e) Atingir 30% das familías em programa de emprego e renda f)Atender 50% da população infanto-juvenil que trabalha Objetivo:Prestar atendimento socio-educativo 08.243.0063 - Assistência à Criança 16.344.000,00 1.350.768,87 845.220,73 1.388.377,50 1.066.276,60 4.650.643,70 11.693.356,30 28,45% à criança na faixa etária de 0 a 6 anos.

, Financiamento: Tes. Mun. R$ 11.952.000 Convênios R$ 4.392.000 AÇÕES/METAS: a) Oferecer atendimento social às famílias b) Promover campanhas informativas para as famílias que envolvam o desenvolvimento da criança c) Viabilizar o atendimento a crianças de 0 a 6 anos em situação de risco conforme a PNAS d) Auxiliar na administração das instituições de educação infantil e) Atender 50% das crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Objetivo: Combater a violência e o abuso 08.243.0068 - Combate à Violência e 1.045.000,00 210.458,72 117.194,15 160.000,00 145.000,00 632.652,87 412.347,13 60,54% sexual de crianças e adolecentes. Abuso Sexual Financiamento: Tes. Mun. R$ 84.000 Convênios R$ 961.000 AÇÕES/METAS: a) Oferecer serviços de retaguarda(abrigo, família acolhedoras) b) Instalar unidade de apoio socio-famíliar para atendimento psicossocial. c) Promover campanhas de informação, sensi- bilização e mobilização junto a sociedade. d) Realizar capacitação contínua de recursos humanos envolvidos no processo Objetivo: Proporcionar ao jovem adolescente 08.243.0060 - Amparo e Asistência 2.214.000,00 4.320,00 150.716,46 89.529,07 201.809,10 446.374,63 1.767.625,37 20,16% o atendimento de suas necessidades básicas ao Menor

e o seu desenvol. Pessoal e social e sua inte- gração na vida comunitária Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.135.000 Convênios R$ 1.079.000 AÇÕES/METAS: a) Capacitar jovens para atuar como mutiplica- dores de cidadania na sua comunidade. b) Implantar um Centro da Juventude c) Qualificar os jovens para sua inserção no mundo do trabalho d) Reinserção,permanência e sucesso dos jovens na escola e) Formação de lideranças comunitárias juve- nís. f) Qualificar 400 jovens como multiplicadores comunitários g) Qualificar 500 jovens para o mercado de

trabalho.

TOTAL 24.048.000,00 2.815.006,08 2.401.936,80 3.003.615,18 3.975.032,47 12.195.590,53 11.852.409,47 50,71%






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos



Valores transportados 24.048.000,00 2.815.006,08 2.401.936,80 3.003.615,18 3.975.032,47 12.195.590,53 11.852.409,47 50,71% Objetivo: Promover ações socio-educativas 08.241.0061 - Assistência ao Idoso 935.000,00 148.514,09 134.823,86 317.106,98 215.406,44 815.851,37 119.148,63 87,26% de lazer e culturais, com vistas à reinserção do idoso na família, comunidade e sociedade Financiamento:Tes. Mun. R$ 175.000 Convênios R$ 760.000 Ações: a) Implantar o Centro de Conviveência do Idoso b) Prestar assistência domiciliar c) Ampliar os grupos de convivência d) Implementar o atendimento integral institucional. e) Aumentar o atendimento ao idoso em 30% que atualmente é de 860. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 08.122,0012 - Apoio Administrativo 17.300.000,00 4.490.996,14 6.398.648,86 5.355.005,22 6.758.432,45 23.003.082,67 -5.703.082,67 132,97% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Equipar a SMASC adequadamente b) Informatizar o atendimento ao público c) Propiciar a manutenção dos Conselhos e respectivos Fundos inculados à SMASC. d) Informatizar 70% dos serviços oferecidos Objetivo: Assegurar o cumprimento dos direitos 08.243.0065 - Defesa dos Direitos 1.755.000,00 658.819,39 401.398,43 251.666,01 240.113,54 1.551.997,37 203.002,63 88,43% da criança e do adolescentes, proporcionando da Criança e do

proteção integral, através dos Conselhos Tute- Adolescente.

lares e Atenção à Criança e Adolescente. Financiamento: Tes. Mun. R$ 955.000 Conv.BNDES R$ 800.000 AÇÕES/METAS: a) Implantar a rede on line na área da criança e do adolescente b) Restruturrar os Conselhos Tutelares c) Implantar ao Conselhos Tutelares dos 2º,3º e 5º distritos. d) Capacitar agentes sociais envolvidos na área da criança e do adolescente e) Elaborar diagnostivo e publicar f) Reformar e equipar instituições sociais g) Realizar campanha do FMDCA h) Aumentar em 50% os encaminhamentos realizados pelos conselhos i) Aumentar em 30% os agentes sociais envolvidos. j) Incrementar em 50% o quantitativo de doa- ções destinadas ao FMDCA. Objetivo:Prestar assistência emergencial a 08.244.0051 - Assistência à Popula- 352.000,00 31.398,77 0,00 0,00 0,00 31.398,77 320.601,23 8,92% população atingida por calamidades. ção Atingida por Ca- Financiamento: Tes. Mun. R$ 72.000 lamidades

Convênios R$ 280.000 AÇÕES/METAS: a) Fornecer alimentação b) Fornecer abrigo c) Fornecer roupas, colchões etc. Objetivo: Garantir a proteção de crianças e 08.243.0069 - Abrigo para Crianças 2.172.000,00 91.303,80 106.500,00 124.596,87 1.196.571,24 1.518.971,91 653.028,09 69,93% adolescentes que estão sob a tutela da justiça e Adolescentes em

e que possuem trajetória de rua; Situação de Risco Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.101.000 Convênios R$ 1.071.000 AÇÕES/METAS: a) Mapear os pontos de concentração de crianças e adolescentes que vivem nas ruas b) Quantificar e diagnosticar a situação de crianças e adolescentes que sobrevivem no espaço da rua c) Encaminhar as crianças e adolecentes para os serviços sociais, conforme demanda d) Reduzir em 70% o número de crianças de rua Objetivo:Oferecer serviços de caráter pro- 08.242.0087 - Atenção a Grupos 1.944.000,00 172.601,24 214.646,98 312.234,40 255.749,13 955.231,75 988.768,25 49,14% tetivo e promocional a pessoa portadora de Especiais/PPD

necessidades especiais Financiamento: Tes. Mun. R$ 662.000 Convênios R$ 1.282.000 AÇÕES/METAS: a) Prestar atendimento de reabilitação na comunidade b) Implantar um Centro Dia para atendimento direto c) Implementar as ações de reabilitação d) Aumentar em 40% o número de pessoas atendidas, que é de 2,2% atualmente. Objetivo:Prestar atendimento às necessidades 08.244.0066 - Apoio Social a Grupos 1.651.000,00 226.000,25 533.377,63 910.452,64 116.994,31 1.786.824,83 -135.824,83 108,23% advindas de situações de vulnerabilidade tem- Vulneráveis

porária ao cidadão que recorre ao atendimento Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.415.000 Convênios R$ 236.000 AÇÕES/METAS: a) Estruturar o atendimento social por tipo de benefício a ser atendido b) Fornecer informações e conceder benefício ao cidadãoi que recorre ao plantão social c) Implantar Programa de Albergue d) Elevar em 30% o atendimento social à população abaixo da linha de pobreza.

TOTAL 50.157.000,00 8.634.639,76 10.191.332,56 10.274.677,30 12.758.299,58 41.858.949,20 8.298.050,80 83,46%




( ANEXO I )( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos



VALORES TRANSPORTADOS 50.157.000,00 8.634.639,76 10.191.332,56 10.274.677,30 12.758.299,58 41.858.949,20 8.298.050,80 83,46% Objetivo: Desenvolver atividades de planejamen- 08.121.0067 - Gestão da Política 520.000,00 3.053,72 14.625,00 117.477,25 0,00 135.155,97 384.844,03 25,99% to, orçamento, sistema de informação e suporte de Assistência Social

à formulação de política de assistência social, bem como de coordenação, supervisão a ava- liação. Financiamento:Tes. Mun. R$ 208.000 Convênios R$ 312.000 AçõesMetas: a) Instituir padrão de qualidade aos serviços b) Implantar banco de dados da rede c) Capacitar agentes sociais d) Implementar o plano de monitoramento e avaliação e) Reduzir em 30% o índice de imprevistos na gestão da política f) Melhorar em 50% o nível de informação rede Objetivo: Proteger e apoiar o cidadão, através 08.244.0062 - Assistência Social e 632.000,00 33.023,00 0,00 1.792.112,01 1.173.634,60 2.998.769,61 -2.366.769,61 474,49% da implantação dos Núcleos de Apoio a Família Comunitária

( NAF), visando a ampliação do universo infor- macional á defesa de direitos e o intercâmbio de experiências. Financiamento:Tes. Mun. R$ 52.000 Convênios R$ 580.000

AÇÕES: a) Atender em torno de 1.200 famílias por ano b) Mapear e organizar a rede social existente no município c) Promover o acesso da famílias cadastradas aos serviços sociais existentes no município d) Implantasr a casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência.

TOTAL 51.309.000,00 8.670.716,48 10.205.957,56 12.184.266,56 13.931.934,18 44.992.874,78 6.316.125,22 87,69%






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Desenvolver ações visando o 04.121.0016 - Modernização Adm. E 7.850.000,00 261.004,82 231.882,38 4.622.681,13 2.099.971,32 7.215.539,65 634.460,35 91,92%

desenvolvimento das máquinas adm fiscal Fiscal Financiamento:Tes. Mun. R$ 850.000 Op. Crédito R$ 7.000.000 AÇÕES/METAS: a) Modernizar a máquina de fiscalização, atra- vés de processo modernos e eficientes; b)Treinar pessoal da área de tributação e fiscalização c) Adequar as instalações dos Órgãos municipais, para um melhor atendimento à população Objetivo: Desenvolver atividades de planeja- 15.451.0135 - Gestão da Política de 6.465.000,00 0,00 7.690,32 128.879,05 554.532,62 691.101,99 5.773.898,01 10,69% mento e diagnóstico de suporte à formação de Desenvolvimento

políticas de urbanização,habitação e serv. Urb. Urbano Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Realizar estudos visando desenvolver polí- tica nas áreas de urbanismo, habitação e serviços urbanos Objetivo: Ampliar, aperfeiçoar e consolidar a 19.571.0151 - Incentivo ao Desenvol. 5.432.000,00 111.657,40 90.086,94 488.396,82 371.831,20 1.061.972,36 4.370.027,64 19,55% produção científica e tecnológica no município Científico e

de Aracaju Tecnológico Financiamento: Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Desenvolver as ações de competência do Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.121.0012 - Apoio Administrativo 20.213.000,00 5.247.532,66 6.075.932,19 6.026.134,22 6.465.836,18 23.815.435,25 -3.602.435,25 117,82% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações/Metas: a) Serviços de apoio administrativo Objetivo: Desenvolver Política Habitacional de 16.482.0175 - Moradia Cidadã 22.000.000,00 14.822.248,09 1.513.588,78 3.748.150,69 25.127.284,31 45.211.271,87 -23.211.271,87 205,51% interesse social Financiamento: Tes. Mun. R$ 2.000.000 Convênios R$ 20.000.000 AÇÕES/METAS: a) Implantar banco de dados de assentamentos subnormais b) Monitoramento de áreas de assentamentos subnormais e de proteção ambiental c) Cadastro de áreas disponíveis p/ uso hab. d) Sistema de informações urbanas geo-refe- rencias Objetivo: Apoiar e elaborar estudos e pesqui- 04.121.0180 - Estudos e Pesquisas 860.000,00 131.934,97 154.549,80 28.942,36 7.137,00 322.564,13 537.435,87 37,51% sas visando diagnosticar as áreas ou setores que mais necessita, da intervenção municipal Financiamento: Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Pesquisa etnográfica dos bairros de Aju. b) Padronização e codificação dos bairros e logradouros de Aracaju c) Elaboração de pesquisa de segurança ali- mentar e cadeia de abastecimento. Objetivo: Promover a melhoria da qualidade de 17.512.0146 - Saneamento Básico de 18.400.000,00 1.090.067,63 0,00 19.721,79 26.666,88 1.136.456,30 17.263.543,70 6,18% vida da população, mediante a implementação Aracaju

de ações relacionadas com macrodrenagem, abertura e revestimento de canais. Financiamento: Tes. Mun. R$ 8.000.000 Convênios R$ 10.400.000 AÇÕES/METAS: a) Macrodrenagem b) Aberturas de canais c) Revestimento de canais Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento de 15.451.0130 - Vias e Logradouros 57.845.000,00 30.702.499,08 27.230.577,12 31.605.423,66 27.445.379,86 116.983.879,72 -59.138.879,72 202,24% ações necessárias a estudos e projetos, Urbanos

construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros situados no perímetro urb. Aju. Financiamento: Tes. Mun. R$ 53.185.000 Convênios R$ 4.660.000 AÇÕES/METAS: a) Recapeamento asfáltco b) Drenagem, terraplenagem e pavimentação de ruas e avenidas c) Urbanização de ruas, avenidas e praças d) Reurbanização de ruas, avenidas e praças e) Alargamento de ruas f) Implantação de avenidas e ruas g) Recuperação estrutural da P. do Imperador h) Operacionalização da EMURB Objetivo: Proporcionar meios para a manuten- 15.452.0131 - Serviços de Paisagis- 62.160.000,00 24.046.024,82 29.075.237,90 31.149.739,45 37.471.043,49 121.742.045,66 -59.582.045,66 195,85% ção, conservação e limpeza da cidade mo, Limpeza Urbana e Financiamento: Tes. Mun. Preservação Ambiental AÇÕES: a) Operacionalização da EMSURB b) Executar serviços de paisagismo, limpeza urbana e preservação ambiental c) Aumentar a área servida pelo serviço de limpeza urbana Objetivo: Implantar e manter o geoprocessa- 15.121.0185 - Sistemas de Informa- 2.630.000,00 64.850,00 7.950,00 0,00 72.800,00 2.557.200,00 2,77% mento em Aracaju ções Urbanas Financiamento: Tes. Mun. R$ 630.000 Op Crédito(BNDES) R$ 2.000.000 AÇÕES/METAS: a) Efetuar levantamento aerofotogramétrico

b) Realizar estudos s/ o crescimento urbanoTOTAL 203.855.000,00 76.477.819,47 64.387.495,43 77.818.069,17 99.569.682,86 318.253.066,93 -114.398.066,93 156,12%

( ANEXO I )






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos

ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADOGLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO

SUP. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dotar a SMTT de estrutura capaz de 26.121.0191 - Desenvolvimento 2.050.000,00 21.932,50 27.465,00 17.135,16 0,00 66.532,66 1.983.467,34 3,25% executar melhoria nos processos Institucional Financiamento: Recursos da SMTT

AÇÕES/METAS:a) Organização Administraivab) Estudos e Pesquisasc) Desenvolvimento Tecnológico em Processos

d) Estudo e Implantação de Indicadores de Gestão e) Otimização de Processos Gerenciais Objetivo: Assegurar à população espaço 26.453.0192 - Transito 16.400.000,00 2.999.457,77 2.572.440,53 2.976.808,77 4.632.589,64 13.181.296,71 3.218.703,29 80,37% urbanos públicos adequados à mobilidade e acessibilidade consubstanciados em direito e obrigações legais. Financiamento: Recursos da SMTT AÇÕES/METAS: a) Execução e implantação de projetos de circulação e parada de veículos b) Execução e implantação de projetos de sinalização horizontal, vertical, semafórica indicativa e regulamentar c) Impantação da ações de manutenção da sinalização horizontal, vertical, semafórica indicativa e regulamentar d) Implementação das ações de fiscalização de trânsito e) Execução de pesquisa, projetos e implan- tação de programação da rede semafórica f) Educação no trânsito g) Umplantação de tachões e tachinhas de sinalização e outras intervenções em pontos críticos de acidentes e/ ou congestionamentos h) Ações de fiscalização de transporte irregular i) Aquisição de equipamentos fixos e móveis de fiscalização de trânsito; Objetivo: Dotar a população de um sistema de 26.453.0193 - Transporte Urbano 13.000.000,00 93.884,10 57.243,63 447.807,19 1.196.858,71 1.795.793,63 11.204.206,37 13,81% transporte que apresente condições de atendimento com quantidade, regularidade, confiabili- dade e custos compatíveis. Financiamento: Rec. SMTT R$ 1.000.000 Op. Crédito R$ 12.000.000 AÇÕES/METAS: a) Execução de pistas exclusiva em corredores existentes b) Execução de melhorias no conforto e pro- gramação visual dos terminais de integração Maracaju, Fernando Sávio, Norte, Sul, Augusto Franco, Bugio e DIA c) Ampliação do número de terminais de inte- gração com a construção dos terminais Orlando Dantas, relocação com construção dos terminais Oeste e construção de 3(três) terminais no município de Nossa Senhora do Socorro. d) Recuperação de abrigos existentes e im- plantação de novos pontos de parada com abrigos padronizados e) Execuação de pesquisas socio-econômicas operacionais do sistema de transporte f) Melhoria e ampliação das atividades de fis- calização do sistema de transporte g) Adequação de vias e terminais visando garantir a acessibilidade de portadores de defí- ciência fisica e idoso. h) Construção de cíclovias i ) Construção de calçadas j) Construção de baias para ônibus nos princi- pais corredores Objetivo: Dotar a SMTT de estrutura capaz de 26.453.0005 - Administração Geral 16.300.000,00 3.986.355,43 4.355.943,34 5.646.771,33 5.269.458,15 19.258.528,25 -2.958.528,25 118,15% desenvolver ações que assegurem o atendi- e Financeira

mento às suas atividades fins Financiamento: Recursos da SMTT Ações/Metas: a) Reestruturação física da SMTT com amplia- ção e reformas necessárias às demandas b) Capacitação e qualificação de recursos humanos c) Melhoria ao atendimento ao público d) Ampliação do Serviços de ovidoria e) Melhoria nos processos de arquivamento e guarda de documentação f) Informatização dos processos do almoxa- rifado, comunicação e divulgação das ações g) Informatização da adminstração financeira e controle interno h) Ampliação e renovação de frota própria

TOTAL 47.750.000,00 7.101.629,80 7.013.092,50 9.088.522,45 11.098.906,50 34.302.151,25 13.447.848,75 71,84%TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64 ( I ) 1.403.295.000,00 297.006.898,77 330.980.701,56 389.907.122,96 462.622.023,96 1.480.516.747,25 -77.221.747,25 105,50%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOEMPRESA MUN. DE S. URBANOS - EMSURB PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dar suporte ao desenvolvimento das Programação a cargo da EMSURB 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14% atividades inerentes da empresa Financiamento: Recursos gerados p/Empresa AÇÕES/METAS: a) Consolidar o Projeto RECICLART b) Implantar o Pojetoto de Educação Ambiental c) Treinamento em informática d) Atividades inerentes as funções da empresaTOTAL 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOEMP MUN. DE URBANIZAÇÃO - EMURB PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dar suporte ao desenvolvimento das Programação a cargo da EMURB 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%atividades inerentes da empresaFinanciamento: Recursos gerados p/EmpresaAÇÕES/METAS:

a) Executar os serviços e obras contratadosou conveniados pela empresab) Atividades inerentes às funções da empreas

TOTAL 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº6.404/76 ( II ) 11.200.000,00 6.055.504,27 5.383.027,00 5.847.601,00 6.409.409,68 23.695.541,95 -12.495.541,95 211,57%TOTAL GERAL ( I + II ) 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%

FONTE: SEFIN/DIF







REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos

Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIAN

VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

ESPECIFICAÇÃO GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Tesouro Municipal 904.335.000,00 239.530.791,10 244.090.866,23 256.693.232,22 327.522.161,96 1.067.837.051,51 -163.502.051,51 118,08%

Transferência do Fundo Nacional de Saúde(Municipalização da Saúde) 268.919.000,00 43.706.931,37 69.390.333,99 90.808.923,38 95.347.014,00 299.253.202,74 -30.334.202,74 111,28%

Convênios 152.566.000,00 7.105.722,30 9.457.778,93 28.849.692,03 25.707.017,00 71.120.210,26 81.445.789,74 46,62%

Operações de créditos internas 21.000.000,00 0,00 97.992,65 3.829.323,25 1.159.351,00 5.086.666,90 15.913.333,10 24,22%

Recursos diretamente arrecadados 56.475.000,00 6.663.454,00 7.943.129,76 9.725.952,08 12.886.480,00 37.219.015,84 19.255.984,16 65,90%

Geração própria 11.200.000,00 6.055.504,27 5.383.627,00 5.847.601,00 6.409.409,68 23.696.141,95 -12.496.141,95 211,57%

TOTAL ( 1 ) 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%FONTE: SEFIN/DIF

VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

ESPECIFICAÇÃO GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Tesouro Municipal 12.081.000,00 2.777.000,00 3.408.600,00 3.618.100,00 4.400.000,00 14.203.700,00 -2.122.700,00 117,57%TOTAL ( 2 ) 12.081.000,00 2.777.000,00 3.408.600,00 3.618.100,00 4.400.000,00 14.203.700,00 -2.122.700,00 117,57%

FONTE: SEFIN/DIF




FONTES GLOBAIS DE FINANCIAMENTOVALORES PROGRAMADOS

( ANEXO I I I )


VALORES NÃO PROGRAMADOS( Reserva de Contingência)

( ANEXO III )FLUXO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

MARCELO DÉDA CHAGASPREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aracaju, Uma

cidade para todos

PODER/ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 01.031.0001 - Atuação Legislativa 46.700.000,00 11.648.339,98 13.037.275,52 13.190.219,45 15.973.360,17 53.849.195,12 -7.149.195,12 115,31%09.242.0071 - Previdência de Inativos 8.579.000,00 2.043.165,66 2.257.365,26 2.369.421,28 2.484.740,85 9.154.693,05 -575.693,05 106,71% e Pensões

TOTAL 55.279.000,00 13.691.505,64 15.294.640,78 15.559.640,73 18.458.101,02 63.003.888,17 -7.724.888,17 113,97%GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 15.330.000,00 2.631.477,15 3.144.647,56 3.165.191,55 3.686.806,78 12.628.123,04 2.701.876,96 82,38%

04.121.0176 - Orçamento Participativo 4.140.000,00 502.925,99 348.694,03 239.645,80 87.477,92 1.178.743,74 2.961.256,26 28,47%15.451.0177 - Obras Demandas no OP 17.640.000,00 3.501.936,41 517.476,76 2.426.514,83 4.198.547,45 10.644.475,45 6.995.524,55 60,34%04.422.0025 - Articular a Cidadania 545.000,00 31.089,70 13.664,20 7.860,14 0,00 52.614,04 492.385,96 9,65%

TOTAL 37.655.000,00 6.667.429,25 4.024.482,55 5.839.212,32 7.972.832,15 24.503.956,27 13.151.043,73 65,07%GABINETE DO VICE-PRFEITO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%TOTAL 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%FUNDAÇÃO CIDADE DE ARACAJU 13.122.0012 - Apoio Administrativo 3.970.000,00 1.262.600,50 1.531.533,19 1.761.245,18 2.075.450,07 6.630.828,94 -2.660.828,94 167,02%

13.392.0120 - Patrimônio e Cultura 27.105.000,00 3.243.374,38 3.205.487,06 2.964.902,74 4.600.050,53 14.013.814,71 13.091.185,29 51,70%23.695.0200 - Apoio ao Turismo 13.932.000,00 0,00 956.935,64 919.724,34 691.161,96 2.567.821,94 11.364.178,06 18,43%27.813.0202 - Desenvolvimento do 2.220.000,00 0,00 304.990,89 353.335,87 410.818,91 1.069.145,67 1.150.854,33 48,16% Esporte e Lazer

TOTAL 47.227.000,00 4.505.974,88 5.998.946,78 5.999.208,13 7.777.481,47 24.281.611,26 22.945.388,74 51,41%FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO 11.334.0012 - Apoio Administrativo 1.545.000,00 798.688,45 1.028.270,68 1.203.986,60 1.421.553,66 4.452.499,39 -2.907.499,39 288,19%

11.334.00700 - Promoção do Trabalho 14.875.000,00 988.502,14 1.126.085,39 759.766,66 893.112,79 3.767.466,98 11.107.533,02 25,33% Geração de Renda

TOTAL 16.420.000,00 1.787.190,59 2.154.356,07 1.963.753,26 2.314.666,45 8.219.966,37 8.200.033,63 50,06%SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 8.420.000,00 1.266.232,15 1.906.928,26 1.444.467,87 1.529.629,92 6.147.258,20 2.272.741,80 73,01%

04.122.0050 - Segurança Municipal 7.730.000,00 324.315,05 349.608,74 1.544.391,37 2.532.601,75 4.750.916,91 2.979.083,09 61,46%TOTAL 16.150.000,00 1.590.547,20 2.256.537,00 2.988.859,24 4.062.231,67 10.898.175,11 5.251.824,89 67,48%SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.129.0171 - Educação Fiscal 6.450.000,00 160.519,84 84.452,51 112.531,97 240.664,18 598.168,50 5.851.831,50 9,27%

04.125.0015 - Gestão e Controle de 3.456.000,00 152.535,65 158.338,69 121.909,68 76.938,92 509.722,94 2.946.277,06 14,75%Finanças Públicas

15.452.0173 - Iluminação Pública 15.480.000,00 2.755.513,51 5.333.500,65 6.798.658,62 6.837.828,23 21.725.501,01 -6.245.501,01 140,35%28.843.0172 - Encargos da Dívida 26.255.000,00 5.023.044,40 5.183.700,88 5.269.397,25 5.328.427,23 20.804.569,76 5.450.430,24 79,24%Interna

04.122.0012 - Apoio Administrativo 45.787.000,00 12.637.949,30 15.499.386,29 13.494.101,37 12.197.515,22 53.828.952,18 -8.041.952,18 117,56%TOTAL 97.428.000,00 20.729.562,70 26.259.379,02 25.796.598,89 24.681.373,78 97.466.914,39 -38.914,39 100,04%PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.092.0012 - Apoio Administrativo 6.655.000,00 1.772.765,81 2.120.126,80 2.303.290,38 2.460.394,98 8.656.577,97 -2.001.577,97 130,08%

28.846.190 - Precatórios e Cumpri- 6.035.000,00 2.352.301,99 1.718.507,17 1.202.690,82 2.611.448,54 7.884.948,52 -1.849.948,52 130,65% mento de Outras Senten-

ças Judiciárias.

TOTAL 12.690.000,00 4.125.067,80 3.838.633,97 3.505.981,20 5.071.843,52 16.541.526,49 -3.851.526,49 130,35%SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 04.126.0009 - Desenvolvimento 4.520.000,00 226.078,16 1.402.179,56 4.906,75 36.130,70 1.669.295,17 2.850.704,83 36,93%

Tecnológico

04.128.0028 - Desenvolvimento e 1.688.000,00 18.113,01 57.910,00 0,00 8.830,00 84.853,01 1.603.146,99 5,03% Capacitação de

Pessoas

09.272.0071 - Previdência de Inativo 91.400.000,00 21.146.972,18 24.651.038,99 30.400.779,93 35.146.731,96 111.345.523,06 -19.945.523,06 121,82% e Pensionistas.

04.122.0012 - Apoio Administrativo 12.994.000,00 3.143.038,85 3.630.108,94 3.650.374,90 3.471.059,27 13.894.581,96 -900.581,96 106,93%04.122.0026 - Conservando a Nossa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00% Casa.

04.122.0190 - Precatórios e Cumpri- 7.562.000,00 3.200.476,13 1.961.789,79 433.478,45 0,00 5.595.744,37 1.966.255,63 74,00% mento de outras sem-

tencas judiciárias

TOTAL 123.164.000,00 27.734.678,33 31.703.027,28 34.489.540,03 38.662.751,93 132.589.997,57 -9.425.997,57 107,65%SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002 - Controle Interno 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%TOTAL 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.0040 - Comunicação Social 6.200.000,00 2.048.702,45 2.147.245,53 1.924.588,98 2.264.844,85 8.385.381,81 -2.185.381,81 135,25%

04.131.0012 - Apoio Administrativo 2.660.000,00 869.342,59 1.217.477,84 1.234.460,30 1.419.165,09 4.740.445,82 -2.080.445,82 178,21%TOTAL 8.860.000,00 2.918.045,04 3.364.723,37 3.159.049,28 3.684.009,94 13.125.827,63 -4.265.827,63 148,15%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.366.0115 - Desenvolvimento da 1.653.000,00 854.338,74 1.076.692,06 834.736,86 778.190,24 3.543.957,90 -1.890.957,90 214,40%

Educação de Jovens e

Adultos

12.361.0153 - Educação Cientifica e 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00% Tecnologica

12.361.0118 - Ação e Saber - Bolsa 3.708.000,00 375.390,00 385.020,00 381.780,00 112.569,97 1.254.759,97 2.453.240,03 33,84% Escola Cidadã

12.306.0117 Merenda Escolar 5.570.000,00 941.895,68 2.212.080,49 2.908.752,73 4.011.922,04 10.074.650,94 -4.504.650,94 180,87%12.361.0111 - Desenvolvimento do 136.905.000,00 19.362.998,33 22.515.114,40 23.531.950,00 27.747.322,59 93.157.385,32 43.747.614,68 68,05% Ensino Fundamental

12.365.0114 - Desenvolvimento da 76.174.000,00 17.493.720,90 17.151.848,94 21.032.191,73 24.491.134,01 80.168.895,58 -3.994.895,58 105,24% Educação Infantil

12.361.0110 - Gestão da Política 52.435.000,00 10.195.703,35 14.300.496,61 15.631.054,15 19.403.904,10 59.531.158,21 -7.096.158,21 113,53% da Educação

12.361.0190 - Precatórios e Cumpri- 8.124.000,00 3.774.098,95 1.959.166,64 546.458,80 0,00 6.279.724,39 1.844.275,61 77,30% mento de Outras Sen-

enças Judiciárias.

TOTAL 297.269.000,00 52.998.145,95 59.600.419,14 64.866.924,27 76.545.042,95 254.010.532,31 43.258.467,69 85,45%SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0085 - Atenção à Saúde 316.876.000,00 46.195.540,96 88.331.181,90 75.713.070,98 92.825.892,78 303.065.686,62 13.810.313,38 95,64%

10.304.0091 - Desenvolvimento de 902.000,00 81.571,38 69.928,71 90.168,10 53.775,20 295.443,39 606.556,61 32,75% Ações de Vigilância

Sanitária

10.305.0092 - Desenvolvimento e 6.908.000,00 737.760,12 2.312.907,12 2.357.471,07 1.789.577,64 7.197.715,95 -289.715,95 104,19% Aperfeiçoamento da

Vigilância Epidemiológica

10.302.0093 - Manutenção da Gestão 58.756.000,00 20.305.558,73 3.354.089,16 47.623.554,05 53.137.440,18 124.420.642,12 -65.664.642,12 211,76% Plena da Média e Alta

Complexidade

TOTAL 383.442.000,00 67.320.431,19 94.068.106,89 125.784.264,20 147.806.685,80 434.979.488,08 -51.537.488,08 113,44%




CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO II )


Aracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vida

PODER/ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL SALDO % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA S. CIDADANIA 08.241.0053 -Benifício de Prestação 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00% Continuada - BCP/PPD

08.242.0054 - Benefício de Prestação 97.000,00 0,00 0,00 0,00 47.253,62 47.253,62 49.746,38 48,72% Continuada - BPC

Idoso.

08.243.0064 - Combate e Erradicação 4.122.000,00 1.249.458,49 1.288.805,46 1.365.708,61 2.514.693,15 6.418.665,71 -2.296.665,71 155,72% do Trabalho Infantil

08.243.0063 - Assistência à Criança 16.344.000,00 1.350.768,87 845.220,73 1.388.377,50 1.066.276,60 4.650.643,70 11.693.356,30 28,45%08.243.0068 - Combate à Violência e 1.045.000,00 210.458,72 117.194,15 160.000,00 145.000,00 632.652,87 412.347,13 60,54% Abuso Sexual

08.243.0060 - Amparo e Asistência 2.214.000,00 4.320,00 150.716,46 89.529,07 201.809,10 446.374,63 1.767.625,37 20,16% ao Menor

08.241.0061 - Assistência ao Idoso 935.000,00 148.514,09 134.823,86 317.106,98 215.406,44 815.851,37 119.148,63 87,26%08.122,0012 - Apoio Administrativo 17.300.000,00 4.490.996,14 6.398.648,86 5.355.005,22 6.758.432,45 23.003.082,67 -5.703.082,67 132,97%08.243.0065 - Defesa dos Direitos 1.755.000,00 658.819,39 401.398,43 251.666,01 240.113,54 1.551.997,37 203.002,63 88,43% da Criança e do

Adolescente.

08.244.0051 - Assistência à Popula- 352.000,00 31.398,77 0,00 0,00 0,00 31.398,77 320.601,23 8,92% ção Atingida por Ca-

lamidades

08.243.0069 - Abrigo para Crianças 2.172.000,00 91.303,80 106.500,00 124.596,87 1.196.571,24 1.518.971,91 653.028,09 69,93% e Adolescentes em

Situação de Risco

08.242.0087 - Atenção a Grupos 1.944.000,00 172.601,24 214.646,98 312.234,40 255.749,13 955.231,75 988.768,25 49,14% Especiais/PPD

08.244.0066 - Apoio Social a Grupos 1.651.000,00 226.000,25 533.377,60 910.452,64 116.994,31 1.786.824,80 -135.824,80 108,23% Vulneráveis

08.121.0067 - Gestão da Política 520.000,00 3.053,72 14.625,00 117.477,25 0,00 135.155,97 384.844,03 25,99% de Assistência Social

08.244.0062 - Assistência Social e 632.000,00 33.023,00 0,00 1.792.112,01 1.173.634,60 2.998.769,61 -2.366.769,61 474,49% Comunitária

TOTAL 51.309.000,00 8.670.716,48 10.205.957,53 12.184.266,56 13.931.934,18 44.992.874,75 6.316.125,25 87,69%SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.121.0016 - Modernização Adm. E 7.850.000,00 261.004,82 231.882,38 4.622.681,13 2.099.971,32 7.215.539,65 634.460,35 91,92%

Fiscal

15.451.0135 - Gestão da Política de 6.465.000,00 0,00 7.690,32 128.879,05 554.532,62 691.101,99 5.773.898,01 10,69% Desenvolvimento

Urbano

19.571.0151 - Incentivo ao Desenvol. 5.432.000,00 111.657,40 90.086,94 488.396,82 371.831,20 1.061.972,36 4.370.027,64 19,55% Científico e

Tecnológico

04.121.0012 - Apoio Administrativo 20.213.000,00 5.247.532,66 6.075.932,19 6.026.134,22 6.465.836,18 23.815.435,25 -3.602.435,25 117,82%16.482.0175 - Moradia Cidadã 22.000.000,00 14.822.248,09 1.513.588,78 3.748.150,69 25.127.284,31 45.211.271,87 -23.211.271,87 205,51%04.121.0180 - Estudos e Pesquisas 860.000,00 131.934,97 154.549,80 28.942,36 7.137,00 322.564,13 537.435,87 37,51%17.512.0146 - Saneamento Básico de 18.400.000,00 1.090.067,63 0,00 19.721,79 26.666,88 1.136.456,30 17.263.543,70 6,18% Aracaju

15.451.0130 - Vias e Logradouros 57.845.000,00 30.702.499,08 27.230.577,12 31.605.423,66 27.445.379,86 116.983.879,72 -59.138.879,72 202,24% Urbanos

15.452.0131 - Serviços de Paisagis- 62.160.000,00 24.046.024,82 29.075.237,90 31.149.739,45 37.471.043,49 121.742.045,66 -59.582.045,66 195,85% mo, Limpeza Urbana e

Preservação Ambiental

15.121.0185 - Sistemas de Informa- 2.630.000,00 64.850,00 7.950,00 0,00 0,00 72.800,00 2.557.200,00 2,77% ções Urbanas

TOTAL 203.855.000,00 76.477.819,47 64.387.495,43 77.818.069,17 99.569.682,86 318.253.066,93 -114.398.066,93 156,12%SMTT SUP.MUN.DE T. DE TRÂNSITO 26.121.0191 - Desenvolvimento 2.050.000,00 21.932,70 27.465,00 17.135,16 0,00 66.532,86 1.983.467,14 3,25%

Institucional

26.453.0192 - Transito 16.400.000,00 2.999.457,77 2.572.440,53 2.976.808,57 4.632.589,64 13.181.296,51 3.218.703,49 80,37%26.453.0193 - Transporte Urbano 13.000.000,00 93.884,10 57.243,63 447.807,19 1.196.858,71 1.795.793,63 11.204.206,37 13,81%26.453.0005 - Administração Geral 16.300.000,00 3.986.355,43 4.355.943,34 5.646.771,33 5.269.458,15 19.258.528,25 -2.958.528,25 118,15% e Financeira

TOTAL 47.750.000,00 7.101.630,00 7.013.092,50 9.088.522,25 11.098.906,50 34.302.151,25 13.447.848,75 71,84%EMSURB - EMP. MUN. DE SERV. URBANOS Programação a cargo da EMSURB 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%TOTAL 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%EMURB EMP. MUN. DE O E URBANISMO Programação a cargo da EMURB 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL GERAL 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%

FONTE:SEFIN/DIF




CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO II )



MARCELO DÉDA CHAGAS PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Orla do Bairro IndustrialOrla do Bairro IndustrialOrla do Bairro IndustrialOrla do Bairro Industrial

iiiiNa Prefeitura a Prioridade é o Social

PPA VALOR R$GLOBAL ESTIMADO 1.414.495.000,002002 303.062.403,042003 336.363.728,562004 395.754.723,962005 469.031.433,64GLOBAL REALIZADO 1.504.212.289,20



DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA EXECUÇÃO DO PPA/2002/2005


CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO I )

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA

Na Prefeitura a prioridade é o Social

1.414.495.000,00

303.062.403,04336.363.728,56

395.754.723,96

469.031.433,64

1.504.212.289,20

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

GLOBAL ESTIMADO 2002 2003 2004 2005 GLOBAL REALIZADO

GLOBAL GLOBALPROGRMAS INICIAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOAPOIO ADMINISTRATIVO 212.327.533,00 56.011.021,89 65.609.113,22 64.604.134,15 69.412.295,12 255.636.564,38FINALÍSTICOS 1.154.191.467,00 232.701.459,68 259.931.450,86 323.698.564,49 391.679.262,75 1.208.010.737,78NÃO FINALÍSTICOS 47.976.000,00 14.349.921,47 10.823.164,48 7.452.025,32 7.939.875,77 40.564.987,04TOTAL 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação SamuSamuSamuSamu UrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanizaçãoUrbanização

Embelezando nossa Cidade

Prefeitura da CidadePrefeitura da CidadePrefeitura da CidadePrefeitura da Cidade

Aracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vida

212.327.533,00

56.011.021,89 65.609.113,22 64.604.134,15 69.412.295,12

255.636.564,38

1.154.191.467,00

232.701.459,68259.931.450,86

323.698.564,49

391.679.262,75

1.208.010.737,78

47.976.000,0014.349.921,47 10.823.164,48 7.452.025,32 7.939.875,77

40.564.987,04

1.414.495.000,00

303.062.403,04336.363.728,56

395.754.723,96

469.031.433,64

1.504.212.289,20

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

INICIAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO

APOIO ADMINISTRATIVOFINALÍSTICOSNÃO FINALÍSTICOSTOTAL

ARACAJU CAPITAL NORDESTINA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADOR SEQ. UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Receita estimada (1) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 Despesa fixada (2) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 Créditos aberto por excesso (3) R$ milhares 0 0 12.080 0 0 0 38.902 0 0 22.967 0 Orçamento final autorizado (4) R$ milhares 114.809 176.821 134.530 172.000 163.994 201.915 219.469 333.477 345.210 423.712 513.501 Receita arrecadada (5) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 Propria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596 Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 Detalhamento da Receita (6) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 Receita Própria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 IPTU 8.718 16.252 16.002 14.367 16.930 19.309 20.530 21.083 22.312 25.910 28.306 ISS 14.395 17.888 19.152 25.326 20.238 25.233 29.176 33.254 37.159 45.561 54.755 ITBI 1.977 1.791 2.463 2.707 3.167 3.808 4.039 4.926 4.516 5.463 7.937 IR 1.345 1.478 2.210 1.259 2.346 3.140 4.713 4.401 6.236 10.979 9.673 DIVIDA ATIVA 2.680 3.775 4.150 7.573 6.533 10.985 11.249 13.105 7.198 7.202 8.128

OUTRAS 4.117 7.663 5.327 9.122 17.947 16.992 12.103 10.869 12.758 14.965 40.579Receita Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596

FPM 19.055 21.574 24.618 28.709 29.194 43.638 51.090 63.518 73.263 64.725 83.281 ICMS 21.822 28.159 31.182 26.025 24.343 31.055 35.889 42.839 46.833 57.607 62.517 IPVA 4.021 3.695 4.685 4.461 4.639 5.115 5.950 6.357 7.051 9.768 11.036

Convênios 5.613 7.800 14.145 14.790 14.148 11.375 6.754 7.124 13.733 27.175 32.877Outras 2.525 1.719 2.151 1.784 11.086 39.101 40.239 74.880 115.227 133.319 124.885

Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 Excesso de arrecadação (7)=(5-1) R$ milhares -28.541 -65.027 3.635 -35.877 -13.423 7.836 41.165 -51.121 2.275 3.886 -47.863 Despesa realizada (8) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.622 Pessoal e encargos sociais 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 86.570 119.330 148.843 171.254 202.525 224.162 Dívida pública 4.725 6.181 6.918 8.760 5.045 5.263 4.954 5.023 5.247 5.417 5.496 Investimentos 7.693 29.312 16.669 14.214 13.623 14.015 17.282 42.095 15.037 25.421 47.423 outras 33.126 27.870 44.129 56.994 60.662 65.139 71.638 101.045 139.442 156.544 185.541 Detalhamento da Despesa Orçamentaria por Funções (9) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.613 Legislativa 6.774 8.136 13.601 10.697 14.286 10.001 11.979 13.421 15.295 15.561 18.458 Administrativa 43.194 49.872 34.486 36.355 40.130 37.351 42.292 33.542 41.061 41.223 39.569 Assistência Social 0 0 0 0 0 0 0 8.670 10.206 12.184 13.931 Previdência Social 1.408 9.393 12.619 8.910 4.441 13.412 25.110 23.190 24.906 30.401 35.146 Saúde 6.912 7.507 8.969 14.482 17.022 21.196 34.089 67.320 94.068 125.784 147.806 Trabalho 168 145 1.142 1.828 1.787 2.154 1.964 2.310

Educação 19.841 26.032 33.079 36.470 41.102 43.208 47.825 52.998 59.600 64.867 76.545Cultura 0 0 0 0 0 0 0 4.506 4.737 4.726 6.679

Urbanismo 17.206 27.510 28.195 28.522 31.152 38.114 42.640 61.071 62.172 72.109 76.507 Habitação 0 0 0 0 0 0 0 14.822 1.513 3.748 25.127 Saneamento 0 0 0 0 0 0 0 1.090 0 19 26

Ciência e Tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 112 90 488 1.101Comércio e Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263 1.273 371

Transporte 3.157 3.297 3.452 6.213 7.865 6.563 7.441 7.102 7.013 9.088 11.098 Encargos Especiais 0 0 0 0 0 0 0 7.375 6.902 6.472 7.939 Resultado financeiro decorrente do Orçamento (10)=(5-8) R$ milhares -12.224 -19.953 -8.316 -5.694 -5.572 38.764 8.528 -14.650 16.505 14.724 3.016 Economia Orçamentária (11)=(4-8) R$ milhares 16.317 45.074 129 30.183 7.851 30.928 6.265 36.471 14.230 33.805 50.879 Disponibilidade inicial (12) R$ milhares 2.058 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 final (13) R$ milhares 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 43.750DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS Despesa com Pessoal (14) R$ milhares 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 101.875 121.689 140.524 168.917 198.780 233.112 Receita Corrente Liquida - RCL (15) R$ milhares 85.849 114.295 125.579 131.851 150.571 176.640 217.735 274.380 324.156 373.012 432.102 Comprometimento da RCL com Pessoal (16)=(14/15)x100 % 61,68% 59,83% 53,10% 46,91% 51,01% 57,67% 55,89% 51,22% 52,11% 53,29% 53,95%DESPESA COM MANUTENÇÃO E. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Despesa Total aplicada (17) R$ milhares 19.237 25.257 31.969 35.764 40.402 39.093 44.065 48.401 52.546 71.703 83.312 Receita líquida (18) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 Percentual de aplicação efetivo (19)=(17/18)x100 % 20,13% 26,06% 30,67% 32,77% 34,79% 27,25% 26,97% 25,44% 25,38% 31,07% 30,87%DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE( EC 29/02) Despesa Total aplicada (20) R$ milhares 2.932 3.906 4.873 4.651 5.837 6.980 14.701 16.903 24.759 35.027 43.317 Receita líquida (21) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 Percentual de aplicação efetivo (22)=(20/21)x100 % 3,07% 4,03% 4,68% 4,26% 5,03% 4,86% 9,00% 8,88% 11,96% 15,18% 16,05%GESTÃO PATRIMONIAL Ativo Financeiro (23) R$ milhares 2.689 1.969 2.926 4.513 367 5.760 19.750 27.892 28.530 26.877 45.943 Passivo Financeiro (24) R$ milhares 19.827 38.111 47.291 52.919 43.907 12.203 17.666 40.457 24.590 8.213 24.263 Patrimônio Financeiro Superávit/Déficit) (25)=(23-24) R$ milhares -17.138 -36.142 -44.365 -48.406 -43.540 -6.443 2.084 -12.565 3.940 18.664 21.680 Ativo Permanente (26) R$ milhares 64.577 136.620 167.522 222.473 214.300 253.738 349.783 386.985 456.956 516.420 85.328 Passivo Permanente (27) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.362 93.982 81.046 69.773 65.473 74.871 Patrimônio Permanente Superávit/Déficit) (28)=(26-27) R$ milhares 23.173 93.448 123.812 177.796 169.397 176.376 255.801 305.939 387.183 450.947 10.457 Participação Societária do Município (29) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas Bens Móveis e Imóveis (saldo) (30) R$ milhares 1.074 2.201 39.256 39.322 40.124 40.874 42.099 47.670 51.665 58.377 68.697 Conta Dívida Ativa (saldo) (31) R$ milhares 63.298 143.323 128.127 183.073 172.793 211.702 305.493 336.034 401.365 454.755 10.511 Resultado Patrimonial Superávit/(Déficit) (32) R$ milhares 30.337 51.271 22.141 49.943 3.532 44.075 87.952 35.488 95.856 78.488 (437.473) Posição Líquida Final (33)=(25+28) R$ milhares 6.035 57.306 79.447 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 Ativo Real Líquido 6.035 57.306 79.477 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 Passivo Real DescobertoGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Estoque da Dívida Pública (34) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 Fundada Interna 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviço da Dívida Pública (35) R$ milhares 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 Fundada Interna 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RESULTADO NOMINAL META/LDO (36) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.500 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (37) R$ milhares 38.715 41.203 40.784 40.204 44.874 12.378 -2.784 9.482 -31.047 -18.025 7.517 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (38)= (36/37) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -74,52%RESULTADO PRIMÁRIO META/LDO (39) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 118 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (40) R$ milhares -7.944 -6.960 -12.787 -10.470 -10.690 38.873 23.539 12.051 8.781 7.707 1.341 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (41)= (39/40) % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,45% 1036,44%DESPESAS COM PRECATÓRIOS Fluxo Anual de Ingresso de Precatórios (42) R$ milhares 1.031 222 1.404 949 426 7.174 1.046 540 206 762 15.067 Fluxo Anual de Pagamento de Precatórios (43) R$ milhares 118 449 481 1.273 570 5.883 180 851 367 946 1.332Fonte:SEFIN/DIF * despesa por função a partir do exercício de 2002, foi desmembrada.

NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

QUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE RESULTADO DO BALANÇOPERÍODO: 1995 - 2005

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195


Documents

AracajuAAracaju Prefeitura da Cidaderacajufinancas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/ppa20022005.pdf · até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante e deverá