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METODOLOGIA DE ASSESSORIA
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Índice
Método de assessoria;Metodologia de mapeamento de processos;Relatos e conclusões.
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MMÉÉTODO TODO DE ASSESSORIADE ASSESSORIA
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Baseada nos princípios do PDCA que compõe a estrutura prevista para as normas de gestão.
FASE 1 - PLANEJAMENTOFASE 2 - EXECUÇÃOFASE 3 - VERIFICAÇÃOFASE 4 - MELHORIA CONTÍNUA
PP
DDCC
AAFASE 1
FASE 2
FASE 4
FASE 3
ASSESSORIA
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Definição da estratégia de organização e da implantação;Definição dos resultados esperados;Definição da Política de Gestão;Análise e/ou definição de estrutura organizacional;Estruturação de equipes de trabalho;Treinamentos iniciais: Requisitos e documentação;Definição do sistema de documentação;
FASE 1 - PLANEJAMENTO
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Estruturação do Sistema de Gestão;Fluxogramas dos processos fundamentais;Definição de aspectos, impactos e modos de falha;Procedimentos e instruções para cada item da norma;Definição de indicadores de desempenho;Implantação dos processos com base nos requisitos da norma;Qualificação dos profissionais envolvidos;Medições e monitoramentos iniciais.
FASE 2 - EXECUÇÃO
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Auditorias internas e formação de auditores internos;Ações corretivas e preventivas;Avaliação de resultados dos processos implantados;Definição de organismo certificador;Pré-auditoria de certificação;Certificação;Confirmação dos resultados esperados.
FASE 3 – VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
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Assessoria na melhoria contínua do sistema – gestão do negócio;Acompanhamento periódico dos indicadores de desempenho;Auditorias de acompanhamento;Integração com outros sistemas: qualidade, segurança da informação, ambiental, SST, etc.
FASE 4 – MELHORIA CONTÍNUA
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METODOLOGIA DE METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DE PROCESSOSMAPEAMENTO DE PROCESSOS
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1 VISÃO GERAL
A Definir mapa de macro-processos
B Capacitar as Gerências na Visão de Processos
C Definir e mapear os processos
D Definir os procedimentos
E Definição de indicadores de desempenho
F Implantação dos processos
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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1 VISÃO ESPECÍFICA – POR PROCESSOS
A Entender a missão do processo
B Elaborar matriz SIPOC
C Mapear o processo “as is”
D Propor melhorias / alterações em processos
E Elaboração de procedimentos
F Treinamento dos envolvidos
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS
SUPPLIERSSUPPLIERS(FORNECEDORES)(FORNECEDORES)
INPUTSINPUTS(ENTRADAS)(ENTRADAS)
PROCESSPROCESS(PROCESSO)(PROCESSO)
OUTPUTSOUTPUTS(SA(SAÍÍDAS)DAS)
CUSTOMERSCUSTOMERS(CLIENTES)(CLIENTES)
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MAPEAMENTO DE PROCESSOSFornecedores Clientes
Vendas (1) Vendas (1) Estoque (2) Estoque (2) Qualidade (3) Qualidade (3)
Demais áreas administrativas e de apoio (4) Financeiro (5)
Demais áreas administrativas e de apoio (4)
Fornecedores (6) Entradas Saídas
Especificação técnica e quantidade do material a ser adquirido (1) (2) (3)
Material disponível para comercialização, estoque e uso (1) (2) (3) (4)
Requisitos complementares (1) (2) (3)
Lista de Fornecedores Qualificados (1) (2) (3) (4)
Preço de venda (1) Codificação do produto (1) (2) (3) Prazo de entrega (1) Custo do produto (1) (2) (3) Indicação de possíveis fornecedores (1)
Desenhos de produto (1) (2) (3)
Quantidades em estoque (2) Títulos para pagamento (5) Pontos de reposição – necessidades de compra (2)
Ordens de compra, de serviço e de beneficiamento (6)
Resultados técnicos de qualificação de fornecedores (3)
Resultados da inspeção e documentação de qualidade do produto fornecido (3)
Especificação e quantidade de material geral de consumo (1) (2) (3) (4)
PROCESSO DE AQUISIÇÃO
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ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA
MS Visio ou software designado;Com responsabilidades e autoridades;Modelo definido em comum acordo;Cruzamento com a Matriz SIPOC.
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ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Identificação dos indicadores atuais;Análise dos resultados atuais;Cruzamento com o processo mapeado;Análise e revisão dos indicadores de desempenho.
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RELATOSRELATOS
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RELATÓRIO GERENCIAL
Apresentação com:
Percepções gerenciais;Pontos otimizados;Pendências, se existirem;Tarefas para implantação;Responsabilidades para implantação;Indicadores de desempenho;Conclusões finais.
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Contatos
QUALICAL TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA.QUALICAL TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA.
Telefones:Telefones: 0XX0XX--1111--36963696--9547 / 0XX9547 / 0XX--1111--99349934--789078900XX0XX--1111--37223722--67236723
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