ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO ... · - Exclusão dos anexos de roteiros de inspeção de recebimento dos kits dos helicópteros L&M e EC725/225 nos itens 7.2

PROCEDIMENTO HELIBRAS PH0119 Rev.:

08 Data da Revisão:

04/12/2017

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ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSPEÇÕES DE

RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS

SUMÁRIO

1. OBJETIVO ............................................................................................................. 6 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO...................................................................................... 6 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS ............................................. 6 3.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ...................................................................... 6 4. DISPOSIÇÕES GERAIS ....................................................................................... 7 4.1. SIGLAS .................................................................................................................. 7 4.2. DEFINIÇÃO ........................................................................................................... 7 4.2.1. PREPARAÇÃO DE MATERIAIS ........................................................................... 7 4.2.2. KIT DE HELICÓPTERO ........................................................................................ 7 4.2.3. KIT DE HELICÓPTERO FASE 1........................................................................... 7 4.2.4. KIT DE HELICÓPTERO FASE 1 BIS.................................................................... 7 4.2.5. KIT DE HELICÓPTERO FASE 2........................................................................... 8 4.2.6. PVL ........................................................................................................................ 8 4.2.7. DOSSIER DE LIVRAISON .................................................................................... 8 4.2.8. DOCUMENT DE TRANSFERT – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA ........... 8 4.2.9. ASR ........................................................................................................................ 8 4.2.10.MATÉRIA PRIMA .................................................................................................. 8 5. PROCEDIMENTOS ............................................................................................... 9 5.1. ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO/ EXPEDIÇÃO ...................... 9 5.1.1. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (ACND_EM) ..................................... 10 5.1.2. ANÁLISE QUÍMICA (ANA_QUI).......................................................................... 10 5.1.3. ATESTAÇÃO DO PVL (ATE_PVL) ..................................................................... 10 5.1.4. CERTIFICADO / LAUDO DE ENSAIO (CER_LAU) ........................................... 10 5.1.5. CHECAR DIMENSIONAL CONTRA FERRAMENTAL (CH_DM_F) .................. 11 5.1.6. CONTROLE ADMINISTRATIVO (CON_ADM) ................................................... 11 5.1.7. CONTROLE DE DOCUMENTOS (CON_DOC).................................................. 11 5.1.8. DENSIDADE (DENSIDA) .................................................................................... 11 5.1.9. DESMONTAR – VERIFICAR FIXAÇÕES (DES_VFX)....................................... 11 5.1.10.DIMENSIONAL CONF. DEFINIÇÃO (DIMENSI) ................................................ 12 5.1.11.DOCUMENTAÇÃO DE GARANTIA (DOC_GAR) .............................................. 12 5.1.12.EFETUAR ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS (EF_END) .................................... 12 5.1.13.EFETUAR MARCAÇÃO (EF_MARC) ................................................................. 12 5.1.14.ENSAIO DE INFLAMABILIDADE (ENS_IFL) ..................................................... 13 5.1.15.ESTOCAGEM – MST – RT (ESTOCAG)............................................................ 13 5.1.16.FME / LOGCARD (FME_LCA) ............................................................................ 13 5.1.17.INSPEÇÃO VISUAL / INSPEÇÃO FÍSICA (INS_V_F) ....................................... 13 5.1.18.JET-A1/ANÁLISES FIS/QUIMICAS (JET_AFQ)................................................. 13 5.1.19.MARCA SANDEN GRAVADA NO COMPRESSOR (MSANDEN) ..................... 13 5.1.20.ANOTAR MODELO, VERSÃO E SN DE ANV (MVN_ANV) .............................. 13 5.1.21.PRAZO DE VALIDADE (PRA_VAL) ................................................................... 14 5.1.22.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (REL_INS) ........................................................... 14

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5.1.23.TESTE FUNCIONAL DO EVAPORADOR (TES_EVA)...................................... 14 5.1.24.TESTES FUNCIONAIS (TES_FUN) ................................................................... 14 5.1.25.TESTE DE PINTURA (TES_PIN) ....................................................................... 14 5.1.26.TONALIDADE (TONALID) .................................................................................. 14 5.1.27.VERIFICAR DOSSIÊ FAI (VER_FAI) ................................................................. 14 5.1.28.VERIF. LIMITE VIDA / PÁ ROTOR DE CAUDA (VER_LVD)............................. 15 5.1.29.VERIFICAR NÚMERO DE SÉRIE (VER_N/S) ................................................... 15 5.1.30.VERIFICAÇÃO DE OXIDAÇÃO (VER_OXI) ...................................................... 15 5.2. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOVO HELICÓPTERO, KIT E SHIPSET 15 5.3. RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS PERIGOSOS ......................... 16 6. RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 17 6.1. RESPONSABILIDADE DO SETOR DE QUALIDADE CORPORATIVA ............ 17 6.2. RESPONSABILIDADE PREPARAÇÃO DE MATERIAIS - DELEGATÁRIOS

DE INSPEÇÃO .....................................................................................................17 6.3. RESPONSABILIDADES DO SETOR DE COMPRAS ........................................ 18 7. ANEXOS .............................................................................................................. 19 7.1. ANEXO 1 – ITENS RECEBIDOS / EXPEDIDOS CLASSIFICADOS POR

FAMÍLIAS..............................................................................................................19 7.2. ANEXO 2 – PONTOS DE ATENÇÃO NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

DE KITS DE HELICÓPTERO L&M ..................................................................... 21 7.3. ANEXO 3 – PONTOS DE ATENÇÃO NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

DE KITS DE HELICÓPTERO H225/H225M ....................................................... 25 7.4. ANEXO 4 – ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO – MATERIAIS

PERIGOSOS FORNECIDOS COM OS KITS DE HELICÓPTEROS ................. 29

Elaboradores Aprovadores

Andrade, Arnaldo

Bonanni, Francisco

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QUADRO DE EVOLUÇÃO

REVISÃO

(Data)

SÍNTESE DE MODIFICAÇÃO

- (31/01/2006)

- Edição Inicial. Cancela e substitui o PQ 10-23, visando a adequação à revisão 2000 da Norma ISO 9001.

A (22/02/2009)

- Revisão Geral - Adequação a Implantação dos Módulos; - AVF - Avaliação de Fornecedores e NCA – Não-Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas do LOGIX na Helibras-Itj; - Cancela e Incorpora os PQ-07-01; PQ-10-17; PQ-10-19 PQ-10-38 e PQ-10-66.

B

(12/02/2008)

- Adequação ao PH0001 (Formatação) e MH0002; - Modificação item 5.7 (Inspeção. de KITS de Helicópteros) Criação do Anexo 4.

C (22/10/2010)

- Cancelamento do procedimento.

D

(03/08/2012)

- Reativação do Procedimento; - Incorporação do PH0303 e IH0019; - Revisão geral do PH0119B.

E (03/09/2012)

- Incluído no “ÂMBITO DE APLICAÇÃO” o texto relacionado à utilização desse procedimento nas provisões para o POA.

F (20/11/2012)

- Adequação do procedimento aos requisitos de manutenção; - Revisão do Anexo 7.3; - Inclusão da atividade de inspeção: VER_FAI – VERIFICAR DOSSIÊ FAI.

G

(30/05/2014)

- Mudança no nome da empresa de Airbus Helicopters para Airbus Helicopters e da sigla EC para AH; - Acrescentado NOTA 3 no item 5.1 - (Atendimento à Auditoria ANAC).

H

(23/01/2015)

- Alteração de um dos elaboradores dos documentos; - Acrescentados os Planos de Inspeção 34 e 35 no Anexo 1; - Alteração do Anexo 7.2 (anexadas fotos) para contemplar o Recebimento de Kit`s L&M - (Projeto Lean).

I (06/02/2015)

- Alteração da Nota 3 do item 5.1.30 para incluir a plataforma logística gerida pela empresa Matrium.

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(29/05/2015)

- Edição inicial. Esta edição cancela e substitui o PH0119 I para adequação ao modelo de documentos do SE Document.

01 (10/11/2015)

- Revisão do item 5.1.7: inclusão da FISPQ/MSDS; - Inclusão da nota de nº 3 no item 5.1.30; - Revisado o texto do capítulo 5.2: inclusão do Anexo 7.4; - Inclusão do capítulo 5.4: RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS PERIGOSOS; - Exclusão do item 6.2.2 anterior a essa revisão: “A verificação da aplicabilidade ou não, de uma determinada fase de inspeção, para o material a ser inspecionado”; - Corrigida a atividade de inspeção nº 03 do capítulo 7.3 – ANEXO 3: excluído o texto “Inspeção visual” e incluído o texto “Embalagem e Acondicionamento”; - Incluídas observações nas etapas de inspeção números 7, 8, 9, 10 e 15, do capítulo 7.3 – ANEXO 3; - Revisados os textos das atividades de inspeção de números 18 a 26, do capítulo 7.3 – ANEXO 3; - Revisada a “NOTA:” dos Roteiros de Inspeção de Recebimento, dos capítulos 7.2 – ANEXO 2 e 7.3 – ANEXO 3; - Inclusão do capítulo 7.4 – ANEXO 4 ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO – MATERIAIS PERIGOSOS FORNECIDOS COM OS KITS DE HELICÓPTEROS.

02 (27/06/2016)

- Inclusão de nota no item 5.1.7 – CONTROLE DE DOCUMENTOS (CON_DOC).

03 (31/08/2016)

- Alterado o termo Engenharia da Qualidade para Qualidade Corporativa; - Revisado o item 5.1.10 DIMENSIONAL CONF. DEFINIÇÃO, incluindo a tabela de plano por amostragem.

04 (02/06/2017)

- Exclusão do PH0099 (Cancelado) e atualização dos títulos dos documentos no item 3.1; - Incluído no item 5.2 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE KIT DE HELICÓPTERO, a obrigatoriedade em utilizar o roteiro de inspeção de recebimento, mencionados nos itens 7.2, 7.3 e 7.4.

05 (30/06/2017)

- Incluído no item 5.1.17 a tratativa de inspeção visual para os itens recebidos pela Helibras com embalagens seladas e opacas.

06 (04/09/2017)

- O parágrafo do item 5.1.17 INSPEÇÃO VISUAL / INSPEÇÃO FÍSICA (INS_V_F) foi atualizado para descrever de forma clara e objetiva a tratativa de inspeção visual para os itens recebidos pela Helibras com embalagens seladas e opacas.

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07 (22/09/2017)

- Inclusão da definição de peças falsificada e escopo da mitigação dos

riscos relacionados a produtos no item 4.2.11;

- Inclusão do parágrafo “Essa atividade objetiva verificar a conformidade dos produtos visando à mitigação dos riscos, incluindo peças falsificadas” no item 5.1; - Inclusão do formulário F070 248 no item 5.2 (Inspeção de recebimento de helicóptero novo, kit e shipset) e detalhamento das etapas do processo; - Inclusão na responsabilidade da Qualidade Corporativa no item 6.1.4:

Enviar o checklist F070 248 preenchido para AH após o recebimento dos

helicópteros novos, kits e shipsets;

- Inclusão na responsabilidade do delegatário da inspeção no item 6.2.3:

Realizar a inspeção de recebimento das aeronaves novas, kits e

shipsets conforme o formulário F070 248 (disponível na intranet, EDMS),

preenchendo-o e encaminhá-lo à Qualidade Corporativa;

- Atualização da área “Preparação de Materiais” para “Administração de

Materiais” no item 6.3.1;

- Exclusão dos anexos de roteiros de inspeção de recebimento dos kits

dos helicópteros L&M e EC725/225 nos itens 7.2 e 7.3.

08 (04/12/2017)

- Revisão do capítulo 3.1: inclusão da IH0131. - Revisão do texto do capítulo 5.3. - Revisão do Anexo 4 – Roteiro de Inspeção de Recebimento – Materiais Perigosos Fornecidos com os Kits de Helicópteros: revisão da NOTA.

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1. OBJETIVO

Apresentar a descrição das atividades realizadas durante o processo de inspeção de recebimento/

expedição de materiais aeronáuticos e recebimento de kits de helicóptero.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Este procedimento serve de referência à Qualidade Corporativa para a definição de Planos de

Inspeção (PI) de recebimento/expedição de materiais aeronáuticos e aos Inspetores e

Delegatários de Inspeção na execução das atividades de inspeção de recebimento/expedição de

materiais aeronáuticos e recebimento de kit de helicóptero na Helibras.

Este procedimento é parte da extensão do POA AH (referências: MH0011 e ED065). Portanto, as

revisões deste procedimento que afetam as disposições do ED 065 devem ser aprovadas

previamente pelo focal point do POA AH.

This Procedure is part of the AH POA extension (refer to MH 0011 and ED 065). Therefore,

revisions of this procedure affecting the provisions of the ED 065 shall be previously approved by

the AH POA focal point.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS

3.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ED 065 : Suppement to the EASA POE for Aircrafts produced at HELIBRAS under EC POA IH0001 : Recebimento de Materiais IH0020 : Controle da Qualidade do Combustível Jet-A1 IH0031 : Teste de Inflamabilidade – Critérios e Métodos IH0044 : Continuidade da Aeronavegabilidade IH0131 : ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE

MATERIAIS MH0001 : Manual de Gestão Integrada – Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde

Ocupacional MH0012 : Manual da Organização de Manutenção Base Itajubá e São Paulo MH0011 : Manual da Organização de Produção do EC225 PH0001 : Gestão e Controle dos Documentos PH0003 : Controle de Produtos Não-Conformes PH0114 : Identificação dos Itens Quanto a Conformidade / Aeronavegabilidade PH0115 : Requisitos de Conformidade e de Aeronavegabilidaade PH0116 : Gestão da Qualidade de Fornecedores PH0231 : Recebimento/Inspeção de Materiais PH0263 : Controle de Materiais Sujeitos a Limite de Validade RBAC 145 : Organizações de Manutenção de Produto Aeronáutico NBR 5426 : Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos

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4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. SIGLAS

AH : Airbus Helicopters ANV : Aeronave BS : Boletim de Serviço DOC. MAT. : Relatório gerado no SAP para o Recebimento de matérias por PN x PO FAI : First Article Inspection - Inspeção do Primeiro Artigo FME : Ficha Matrícula de Equipamento (LOG CARD) HB : Helibras – Itajubá IF : Instrução de Fabricação IH : Instrução Helibras LC : Lote de Controle: Gerado no SAP para cada recebimento de materiais (PN) NOTA Z2 : Relatório de Não-Conformidade no SAP PH : Procedimentos Helibras PI : Plano de Inspeção PN : Part Number PO : Purchase Order – Ordem de Compra/HB PVL : Process Verbal de Livraison QN : Quality Note RBAC : Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RIR : Roteiro de Inspeção de Recebimento SAP : Sistema Integrado para Gestão Empresarial SN : Serial Number

4.2. DEFINIÇÃO

4.2.1. PREPARAÇÃO DE MATERIAIS

É a área responsável por conferir e inspecionar os kits de helicópteros novos (L&M), organizar os

materiais, preparar as operações para linha de montagem e controlar as pendências de materiais

existentes fazendo follow-up junto a AH.

4.2.2. KIT DE HELICÓPTERO

Define-se por kit de helicóptero uma carga composta das várias partes do Helicóptero, separadas

por peças ou lotes de peças.

4.2.3. KIT DE HELICÓPTERO FASE 1

É um kit de helicóptero pré-montado, voado e aprovado na AH; e posteriormente desmontado em

grandes partes para permitir o transporte.

4.2.4. KIT DE HELICÓPTERO FASE 1 BIS

É um kit de helicóptero pré-montado, não voado, aprovado na AH; e posteriormente desmontado

em grandes partes para permitir o transporte.

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4.2.5. KIT DE HELICÓPTERO FASE 2

É um kit que chega da AH nas seguintes condições:

Fuselagem equipada montada num falso trem de pouso, cone de cauda embalado em plástico

bolha;

Pás principais e traseira, mecânica principal e traseira, árvore transmissão traseira, derivas,

estabilizador, em caixas separadas e padronizadas;

As demais operações vêm em caixas de papelão ou sacos plásticos, juntas, dentro de várias

caixas de madeira.

4.2.6. PVL

É o documento da AH que relaciona todos os Certificados de Conformidade que enumera nas

operações que compõem um helicóptero.

4.2.7. DOSSIER DE LIVRAISON

É o documento, oriundo do fabricante da fuselagem e do cone do helicóptero, que traz

informações sobre modificações aplicadas, como também listas de peças que seguem em

acompanhamento a esses conjuntos ou que estão faltantes.

4.2.8. DOCUMENT DE TRANSFERT – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA

É o documento que traz informações de retiradas ou inclusões de peças na aeronave durante sua

fabricação.

4.2.9. ASR

É o documento que relaciona as peças contidas em uma operação.

4.2.10. MATÉRIA PRIMA

Neste procedimento, é considerado como matéria prima todo material aeronáutico natural ou

semimanufaturado (bem intermediário) que deve ser submetido a um processo produtivo até

tornar-se um produto acabado.

4.2.11. PEÇA FALSIFICADA

Uma cópia não autorizada, imitação, substituto ou parte modificada (por exemplo, material, parte,

componente), que é conscientemente falsificada como uma parte genuína especificada de um

fabricante original ou autorizado.

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5. PROCEDIMENTOS

5.1. ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO/ EXPEDIÇÃO

Os Inspetores/ Delegatários de inspeção atuantes na área de Recebimento e Expedição de

materiais na Helibras executam as atividades de inspeção de acordo com os Planos de Inspeção

(PI) preestabelecidos pela Qualidade Corporativa (Tela QP 02).

A partir do Documento de Material (Doc Mat) ou da Ordem de Venda emitido para o material, o

inspetor/ delegatário de inspeção identifica o nº de Lote de Controle (LC), gerado

automaticamente no sistema SAP para os referidos documentos. Da mesma forma que o sistema

gera o Lote de Controle, ele também atribui o Plano de Inspeção para o material. Então, de posse

do nº do Lote de Controle, o inspetor acessa a tela de entrada de resultados (QE 01) para

executar as atividades de inspeção definidas.

Essa atividade objetiva verificar a conformidade dos produtos visando à mitigação dos riscos,

incluindo peças falsificadas.

Caso seja encontrada alguma não conformidade no momento da inspeção de recebimento, deve-

se emitir uma nota Z2, conforme descrito no PH0003. Caso o material atenda às especificações, o

material é alocado no Estoque ou enviado ao departamento solicitante.

Os Planos de Inspeção são definidos pela Qualidade Corporativa, para cada PN, levando em

consideração as famílias de materiais, conforme descritos no Anexo 7.1 desse documento. Os

Planos de Inspeção com suas atividades de inspeção definidas são dinâmicos e atualizados

quando necessário.

O arquivamento dos registros de conformidade de cada material e o processo de

desmembramento de lote está definido no PH0115.

A seguir são listadas atividades de inspeção alocadas nos Planos de Inspeção:

CHAVE SAP DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

ACND_EM ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

ANA_QUI ANÁLISE QUÍMICA ATE_PVL ATESTAÇÃO DO PVL

CER_LAU CERTIFICADO / LAUDO DE ENSAIO CH_DM_F CHECAR DIMENSIONAL CONTRA FERRAMENTAL

CON_ADM CONTROLE ADMINISTRATIVO

CON_DOC CONTROLE DE DOCUMENTOS DENSIDA DENSIDADE

DES_VFX DESMONTAR – VERIFICAR FIXAÇÕES DIMENSI DIMENSIONAL CONF. DEFINIÇÃO

DOC_GAR DOCUMENTAÇÃO DE GARANTIA EF_END EFETUAR ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS (END)

EF_MARC EFETUAR MARCAÇÃO (PN –O.S – O.C,ETC) ENS_IFL ENSAIO DE INFLAMABILIDADE

ESTOCAG ESTOCAGEM – MST – RT

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CHAVE SAP DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

FME_LCA FME / LOGCARD INS_V_F INSPEÇÃO VISUAL / INSPEÇÃO FÍSICA

JET_AFQ JET-A1/ANÁLISES FIS/QUIMICAS

MSANDEN MARCA SANDEN GRAVADA NO COMPRESSOR MVN_ANV ANOTAR MODELO, VERSÃO E SN DE ANV

PRA_VAL PRAZO DE VALIDADE REL_INS RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

TES_EVA TESTE FUNCIONAL DO EVAPORADOR TES_FUN TESTES FUNCIONAIS

TES_PIN TESTE DE PINTURA TONALID TONALIDADE

VER_FAI VERIFICAR DOSSIÊ FAI VER_LVD VERIF. LIMITE VIDA / PÁ ROTOR DE CAUDA

VER_N/S VERIFICAR NÚMERO DE SÉRIE VER_OXI VERIFICAÇÃO DE OXIDAÇÃO (POLIA/COMPRESSOR)

As atividades de inspeção requeridas serão apresentadas, de forma detalhada, para orientar os

Inspetores/Delegatários quanto aos aspectos relevantes de cada etapa do processo de

recebimento/expedição.

5.1.1. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (ACND_EM)

Verificar, visualmente, se a embalagem e o acondicionamento do material se apresentam em

conformidade com a definição, quando especificada, e não apresentam sinais de dano ou

deterioração: amassamento, trinca, rasgo, perfuração, oxidação, vazamento ou qualquer outra

indicação de possível dano ao material, decorrente da deterioração (natural, por manuseio

indevido ou acidente) do acondicionamento e embalagem realizados.

5.1.2. ANÁLISE QUÍMICA (ANA_QUI)

Verificar se os resultados da análise química do material, constante do Certificado recebido do

fornecedor, estão em conformidade com sua especificação/definição.

Solicitar o apoio do responsável pelo Laboratório Químico para solucionar alguma dúvida

pertinente a esta atividade de inspeção.

5.1.3. ATESTAÇÃO DO PVL (ATE_PVL)

Aposição da assinatura, da pessoa competente, sobre o documento “Process Verbal de Livraison

- PVL”, após a conferência dos materiais fornecidos. Esse documento deve ser enviado à AIRBUS

HELICOPTERS com o devido reporte das quantidades fornecidas.

5.1.4. CERTIFICADO / LAUDO DE ENSAIO (CER_LAU)

Verificar a existência/fornecimento do documento que, quando solicitado, deve acompanhar o

material fornecido. O documento deve confirmar a realização de ensaio solicitado/realizado

indicando o resultado das características/parâmetros verificados. Esse documento deve ser

analisado para auxiliar na avaliação de conformidade do material à sua especificação/ definição.

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5.1.5. CHECAR DIMENSIONAL CONTRA FERRAMENTAL (CH_DM_F)

Atividade pertinente a verificação da conformidade do material recebido, quando a verificação das

dimensões forem inviáveis de serem tomadas com o uso de instrumentos de medição.

Aplicável à checagem de ondulações e curvaturas, como por exemplo, no recebimento do

“suporte do espelho retrovisor”.

5.1.6. CONTROLE ADMINISTRATIVO (CON_ADM)

Verificar a conformidade dos dados entre os documentos fornecidos (Pedido de Compra, Ordem

de Venda, Fatura, Nota Fiscal etc.) e o material: emissão de documentos requeridos/solic itados,

quantidade do material, referência (código/Part Number) do material, designação do material e

unidade de medida.

5.1.7. CONTROLE DE DOCUMENTOS (CON_DOC)

Verificar a presença dos documentos que asseguram a qualidade do material inspecionado.

Certificados de Conformidade (CC – CoC);

Certificados de Aeronavegabilidade (EASA, Form 8130, SEGVOO003 etc.);

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos / MSDS – Material Safety

Data Sheet (FISPQ de produtos químicos importados).

A necessidade do envio destes documentos pelo fornecedor esta definida nas Ordens de Compra

(PO) e quais os documentos devem acompanhar os materiais estão definidos no PH0115.

NOTA: Para materiais recebidos dos clientes visando à realização de reparos e manutenções na

HB, não é aplicável essa verificação.

5.1.8. DENSIDADE (DENSIDA)

Verificar por meio de inspeção e teste/ensaio, a ser efetuado no Laboratório Químico se o material

possui sua característica de densidade dentro dos limites previstos em sua

especificação/definição. A densidade deve ser verificada a partir de amostra (corpo-de-prova)

representativa do material fornecido.

Atividade normalmente aplicável ao recebimento de matérias primas - espumas, lençol de

borracha etc.

5.1.9. DESMONTAR – VERIFICAR FIXAÇÕES (DES_VFX)

Executar a desmontagem das partes que fazem a fixação do material à estrutura (pontos de

ligação/acoplamento) de destino para verificar a conformidade e a boa performance dos pontos de

fixação definidos entre as partes.

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5.1.10. DIMENSIONAL CONF. DEFINIÇÃO (DIMENSI)

Executar inspeção dimensional do material para verificar a conformidade de suas características

dimensionais com o documento de especificação/definição desse material.

Atividade normalmente realizada pelos Inspetores do Laboratório de Metrologia.

Para materiais cujo dimensional é de pouca complexidade (podem ser medidos com trena ou

paquímetro), os Inspetores/Delegatários do Rec/Exp devem executar e atestar a fase no SAP.

São exemplos as matérias-primas: chapas, tubos, barras, couros, espumas etc.

Para as peças classe 3, o laboratório de Metrologia deverá executar a atividade de inspeção

dimensional por amostragem, conforme regra descrito na tabela abaixo.

Plano de Amostragem Simples - Normal (NBR 5426)

Tamanho do Lote (Quantidade) Tamanho da Amostra (Quantidade)

2 a 8 2

9 a 15 3

16 a 25 5

26 a 50 8

51 a 90 13

Fonte: NBR 5426/1985

5.1.11. DOCUMENTAÇÃO DE GARANTIA (DOC_GAR)

Verificar a existência da documentação de garantia solicitada, acompanhando o material, e a

conformidade dos dados informados na documentação: quantidade do material, referência

(código/Part Number) do material, designação do material, unidade de medida etc.

5.1.12. EFETUAR ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS (EF_END)

Executar ensaio não-destrutivo aplicável, conforme instrução definida para o material. O resultado

do ensaio deve ser consistente para auxiliar na avaliação de conformidade ou não do material à

sua especificação/ definição.

5.1.13. EFETUAR MARCAÇÃO (EF_MARC)

Para o material em inspeção de recebimento/expedição, efetuar o registro do número do

Documento de Material (gerado no SAP) ou da Ordem de Venda (gerada no SAP) sobre o

material e ou sua embalagem, conforme aplicável e definido em instrução de trabalho. O registro

desses documentos, sobre o material e ou sua embalagem, asseguram a rastreabilidade dos

processos de inspeção (identificar o nº do lote de controle, gerado no SAP) do material.

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5.1.14. ENSAIO DE INFLAMABILIDADE (ENS_IFL)

Realizar no Lab. Químico, o ensaio/teste da amostra/corpo-de-prova, extraído do material

fornecido, de acordo com a IH0031. O resultado do ensaio deve ser consistente para avaliar a

conformidade da característica do material à sua especificação/definição.

5.1.15. ESTOCAGEM – MST – RT (ESTOCAG)

Verificar a conformidade da embalagem/acondicionamento efetuda para estocagem do material,

de acordo com o manual de estocagem (ou outro documento de definição aprovado).

5.1.16. FME / LOGCARD (FME_LCA)

Verificar se a Ficha Matrícula de Equipamento/Log Card do material se encontra em bom estado

de conservação e devidamente preenchida: campos aplicáveis preenchidos, sem rasura, dados

em conformidade com os demais documentos do processo de recebimento/expedição.

A necessidade de o material estar acompanhado da FME/LogCard está definida no SAP

(Consultar tela MM03).

5.1.17. INSPEÇÃO VISUAL / INSPEÇÃO FÍSICA (INS_V_F)

Verificar visualmente as condições de conformidade e de integridade física do material. Verificar a

ausência de marcas de impacto, peças quebradas ou retorcidas, riscos, corrosão, pintura

descascada, resíduos de óleo, estado das borrachas etc.

A referência e o nº de série gravados no material também são considerados nessa atividade.

Para os itens recebidos com embalagens seladas e opacas por necessidade do produto, essa

etapa restringe-se a verificação visual da integridade da embalagem.

5.1.18. JET-A1/ANÁLISES FIS/QUIMICAS (JET_AFQ)

Executar a inspeção do combustível, a partir de amostras extraídas do material fornecido, de

acordo com a IH0020. O resultado da inspeção/ensaio deve ser consistente para avaliar a

conformidade das características do material à sua especificação/definição.

5.1.19. MARCA SANDEN GRAVADA NO COMPRESSOR (MSANDEN)

Atividade aplicável ao recebimento de Kit do ar condicionado e dos compressores do ar

condicionado.

5.1.20. ANOTAR MODELO, VERSÃO E SN DE ANV (MVN_ANV)

Verificar no material e na documentação aplicável, que acompanha o material, o tipo, a versão e o

nº de série do kit/aeronave fornecido e registrar no respectivo RIR - Anexos 7.2 e 7.3 e no Plano

de Inspeção.

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5.1.21. PRAZO DE VALIDADE (PRA_VAL)

Verificar se o prazo de validade do material está dentro do limite de aceitação e de utilização, de

acordo com a instrução de trabalho aplicável.

(O sistema SAP executa, automaticamente, o filtro que limita o prazo máximo de aceitação do

material, a partir do tempo decorrido desde a data de fabricação do material até o momento do

recebimento. No entanto, se houver uma falha nos dados mestres do material, o prazo máximo

para recebimento não será verificado pelo sistema).

5.1.22. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (REL_INS)

Verificar a presença do Relatório de Inspeção (dimensional) que deve acompanhar as peças e

ferramentais fabricados em subcontratados e/ou prestadores de serviço.

5.1.23. TESTE FUNCIONAL DO EVAPORADOR (TES_EVA)

Atividade aplicável ao recebimento de Kit do ar condicionado e dos evaporadores do ar

condicionado.

5.1.24. TESTES FUNCIONAIS (TES_FUN)

Executar teste funcional individual em bancada ou integrado com os sistemas da aeronave, de

acordo com instruções aprovadas, definidas em Manuais e ou Notas Técnicas de Ensaio

aplicáveis.

Exemplo: recebimento das mangueiras equipadas HM087XXXX.

5.1.25. TESTE DE PINTURA (TES_PIN)

Atividade aplicável ao recebimento de tintas, primers e outros produtos para pintura de aeronaves

e componentes.

O teste deve ser executado pelos Inspetores/Delegatários atuantes na Oficina de Pintura.

A execução desta tarefa esta definida no PH0099 e IFs 64003 e 64008.

5.1.26. TONALIDADE (TONALID)

Atividade aplicável ao recebimento de tintas, primers, couros e outros produtos para acabamentos

em aeronaves e componentes.

A execução desta tarefa esta definida no PH0099 e IFs 64003 e 64008.

5.1.27. VERIFICAR DOSSIÊ FAI (VER_FAI)

Atividade aplicável ao recebimento de materiais desenvolvidos em fornecedores cujo recebimento

esta acontecendo pela primeira vez ou o processo de fabricação sofreu alterações significativas.

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A necessidade ou não do envio do FAI deverá estar explicitada na emissão da PO.

5.1.28. VERIF. LIMITE VIDA / PÁ ROTOR DE CAUDA (VER_LVD)

Atividade aplicável ao recebimento de pás.

Os limites estão previstos no PRE, capítulo 62 para pás principais e capítulo 64 para pás do rotor

de cauda.

5.1.29. VERIFICAR NÚMERO DE SÉRIE (VER_N/S)

Verificar o nº de série do material, confrontar com a documentação fornecida e anotar o nº de

série registrado no material (e ou na embalagem, conforme instrução) no Plano de Inspeção do

respectivo material.

5.1.30. VERIFICAÇÃO DE OXIDAÇÃO (VER_OXI)

Verificar a inexistência de oxidação do material com auxílio de uma lupa ou conforme instrução

definida em documentação aplicável.

NOTAS:

1) Todas as atividades previstas nos Planos de Inspeção deverão ser executadas e atestadas por

Inspetores/Delegatários devidamente treinados e habilitados para tal;

2) Todo relatório gerado a partir das atividades de inspeção realizadas, deve ser referenciado no

Plano de Inspeção do respectivo material inspecionado;

3) Qualquer dúvida referente à aplicabilidade de uma atividade de inspeção, definida nos Planos

de Inspeção (SAP) ou nos Roteiros de Inspeção de Recebimento deste procedimento (Anexos 2,

3 e 4), deve ser informada à Qualidade Corporativa da HELIBRAS para que ações de análise,

suporte/treinamento e ou revisão da documentação aplicável, para as atividades previstas, sejam

realizadas;

4) Todo material recebido da Airbus Helicopters (AH), suas filiais e a plataforma logística gerida

pela empresa Matrium, possuem um Plano de Inspeção (PI) simplificado com somente 02 (duas)

fases de Inspeção:

COM_DOC = Controle de Documentos; e

INS_V_F = Inspeção visual / Inspeção física.

Se o Plano de Inspeção (PI) atribuído ao material possuir mais fases de inspeção, o

Inspetor/Delegatário deverá registrar como “N/A” - Não aplicável no SAP (Transação QE01).

5.2. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOVO HELICÓPTERO, KIT E SHIPSET

Devido à complexidade do produto e a quantidade de itens, deve-se utilizar o formulário F070 248

(disponível na intranet, EDMS) para executar a inspeção de recebimento e, se aplicável, consultar

os pontos de atenção descritos nos anexos 2 e 3 desse procedimento, e, realizar as seguintes

etapas:

Acompanhar o descarregamento da barca, cone de cauda, carenagens, etc;

Verificar as condições das caixas quanto aos danos de transporte;

Emitir nota QN, caso exista alguma não conformidade (conforme PH0003);

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Para ANV Fase 1, verificar se os documentos abaixo relacionados se encontram em sua

respectiva pasta:

RIC (a documentação constante no RIC deve estar devidamente atestada pela Divisão da

Qualidade da AH);

Caderneta de célula (com as horas lançadas);

Caderneta de motor (deverá conter as horas lançadas);

Certificat de navigabilite pour exportation;

Livro do motor.

Para ANV Fase 2, os faltantes lançados na seção “faltantes” do dossier de livraison e que

deveriam estar montados na fuselagem ou no cone de cauda (exceto os itens em

acompanhamento) devem ser lançados do dossiê fotos da referida aeronave.

O setor de Administração de Materiais deverá fornecer aos delegatários de inspeção o

Certificado de Conformidade do KIT, que serão arquivados junto com o formulário F070 248

preenchido.

Para kits e shipsets, verificar a conformidade em relação à configuração prevista.

Discrepâncias como peças e operações faltantes, e/ou excesso devem ser comunicadas à AH

para tratamento devido. Os materiais não conformes ou danificados devem ser registrados em QN

e também comunicados à AH para disposição aplicável (feedback). A conferência deve ser feita

nas seguintes etapas:

Abertura das caixas;

Comparação dos PN’s dos materiais com as identificações das ASR’s;

Identificação das ASR’s com as mesmas operações contidas no PVL e Certificados de

Conformidade;

Conferência dos dados do Document de Transfert da aeronave;

Estocagem em área apropriada para material já conferido.

5.3. RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS PERIGOSOS

Materiais/produtos classificados como perigosos (inflamáveis, tóxicos, corrosivos e explosivos),

quando pertencentes aos kits de helicópteros fornecidos, serão recebidos e inspecionados de

acordo com o Roteiro de Inspeção de Recebimento definido no capítulo 7.4 – ANEXO 4 deste

procedimento.

Os materiais/produtos perigosos não fornecidos com os kits de helicópteros, adquiridos através de

outras ordens de compras, serão recebidos e inspecionados de acordo com os Planos de

Inspeção, aplicáveis a cada material, disponibilizados no sistema SAP.

NOTA: Informações referentes à classificação dos materiais/produtos, bem como suas condições

de estocagem, como temperatura e umidade, podem ser identificadas no Mestre de Material –

SAP. Também devem ser consideradas as definições e regras estabelecidas na IH0131.

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6. RESPONSABILIDADES

6.1. RESPONSABILIDADE DO SETOR DE QUALIDADE CORPORATIVA

6.1.1. Revisar e/ou cancelar este PH, quando necessário;

6.1.2. Elaborar, revisar e/ou cancelar os planos de inspeção (PI);

6.1.3. Elaborar, revisar e/ou cancelar os roteiros de inspeção de recebimento (RIR);

6.1.4. Enviar o checklist F070 248 preenchido para AH após o recebimento dos helicópteros

novos, kits e shipsets.

6.2. RESPONSABILIDADE PREPARAÇÃO DE MATERIAIS - DELEGATÁRIOS DE INSPEÇÃO

6.2.1. O cumprimento de todos os procedimentos estabelecidos neste PH;

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6.2.2. Conferir e emitir QN para materiais danificados ou não conformes na ASR, conforme

PH0003;

6.2.3. Realizar a inspeção de recebimento das aeronaves novas, kits e shipsets conforme o

formulário F070 248 (disponível na intranet, EDMS), preenchendo-o e encaminhá-lo à Qualidade

Corporativa;

6.2.4. Realizar as atividades de inspeção de recebimento/expedição de materiais conforme

revisto nesse documento;

6.2.5. Conferir o kit de helicópteros;

6.2.6. Cobrar junto à AH dos itens e operações faltantes.

6.3. RESPONSABILIDADES DO SETOR DE COMPRAS

6.3.1. Encaminhar ao Planejamento/ Administração de Materiais a documentação referente ao Kit

de helicóptero;

6.3.2. Trasladar o kit desde o aeroporto/porto até a HB.

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7. ANEXOS

7.1. ANEXO 1 – ITENS RECEBIDOS / EXPEDIDOS CLASSIFICADOS POR FAMÍLIAS

Grupo Família Itens

01 Genérico Etiquetas + fitas + adesivos, etc.

02 Pás Pás principais + pás traseiras

03 Genérico Parafuso + porca + arruela + braçadeira + rebite + pino + dzus + etc.

04 Genérico Ferramenta + ferramental + dispositivo + peças usinadas em subcontratados + etc.

05 Conjuntos Dinâmicos Arvores + bielas + rolamento + manche + coletivo + CTT + CTP + Platô + etc.

06 Genérico Mangueiras + borracha + juntas, etc.

07 Genérico Filtro + tanque + reservatório + bomba + injetor + etc.

08 Servos Comando Servos Comando em geral

09 ------------- Compressor (SD-507) do Ar Condicionado

10 ------------- Kit do Ar Condicionado (Enviro + ASC + Integrated)

11 ------------- Kit de Helicopteros Fases I - I Bis e II

12 Perecíveis e

Químicos Combustível de Aeronáutico - JET A1

13 Matéria Prima Espuma + couro + tecido + carpete + protetor de carpete + etc.

14 Matéria Prima Chapas de aço + chapa de aluminio + barras de aço/aluminio + etc.

15 Perecíveis e

Químicos (com CDP) Tintas + primer + diluentes + catalizadores + bases para tintas + etc.

16 Elétro - eletrônico Elétro-eletrônico com ensaio de bancada ou teste funcional - VEMD + CVII + VHIU

17 Elétro - eletrônico Altímetro + giro horizonte + GPS + transponder + etc.

18 Elétro - eletrônico Ítens “BRAVIO” para verificação no Lab. de Eletrônica (display, vídeo, teclado, etc.)

19 Genérico Porta + janela + carenagem + vigia + capô + caverna + patins + degrau + painel + arranjo conforto + capa + etc.

20 Genérico Mangueiras da série HM087XXXX e itens com dimensional e testes funcionais

21 Genérico Motores Motor + motor elétrico + moto ventilador + compressores + etc.

22 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + dimensional + checar no ferramental + END + Cert/Laudo de ensaio + Efetuar marcação

23 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Prazo de validade + dimensional + Inflamabilidade

24 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Rel. Inspeção + dimensional + Inflamabilidade + Densidade

25 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Densidade + Prazo de Validade

26 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Prazo de validade + Ensaio de Inflamabilidade

27 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Teste funcional do Evaporador

28 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Prazo de validade + Verificar Número de Série (Rolamentos e Cintos)

29 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Verificar oxidação da polia + Número de Série

30 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Prazo de validade + Verificar Número de Série + Desmontar / Verificar fixações

31 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Embalagem + Doc`s garantia + Verificar Número de Série + Dimensional + Teste funcional

32 ------------ Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/fís ica + Dimensional + Verificar Número de Série + FAI

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33 Blindagem BCA Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Dimensional + Verificar Número de Série + FAI+ Ensaio de Inflamabilidade

34 Blindagem BCA após

FAI aprovada Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + dimensional + Inflamabilidade

35 Itens Alltec Cont. Admt + Cont. Doc`s + Insp.visual/física + Rel. Inspeção

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7.2. ANEXO 2 – PONTOS DE ATENÇÃO NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE KITS DE

HELICÓPTERO L&M

CAPOTA

ESTRUTURA INTERNA DA CAPOTA

PAINEL

CONE DE CALDA

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PISO CTP

PISO CTP

TRAVA CARENAGEM INFERIOR (N.C.)

TRAVA CARENAGEM INFERIOR (OK)

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TRAVA CARENAGEM INFERIOR

PUNHO

CONSOLE

COLUNA DA CAPOTA

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KIT DE ACESSÓRIOS CAPOTA

KIT DE ACESSÓRIOS CAPOTA

CTP

CTT

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7.3. ANEXO 3 – PONTOS DE ATENÇÃO NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE KITS DE

HELICÓPTERO H225/H225M

ESTRUTURA RESERVATÓRIO LATERAL

SONDAS

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CARENAGEM DESLIZANTE

NARIZ ENTRADA DE AR

CONE DE CAUDA TREM DE POUSO

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MRP – CONJUNTO MASTRO CTI – CAIXA DE TRANSMISSÃO

INTERMEDIARIA

CTP - MECÂNICA

PRINCIPAL + SERVO COMANDO

BARRA DE SUSPENSÃO

DA MECÂNICA PRINCIPAL

CTT – CAIXA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA

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ANTENAS

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7.4. ANEXO 4 – ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO – MATERIAIS PERIGOSOS

FORNECIDOS COM OS KITS DE HELICÓPTEROS

ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

PARA MATERIAIS PERIGOSOS

ANV / MODELO:

KIT:

SN DA ANV:

FASE / STATUS / DESIG:

ATIVIDADES DE INSPEÇÃO

DOC. DEFINIÇÃO

APR REJ N/A OBSERVAÇÃO

0 1 – ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. PH0119

0 2 – CONTROLE ADMINISTRATIVO. PH0119

0 3 – CONTROLE DE DOCUMENTOS. PH0119 PH0115

0 4 – FME / LOGCARD. PH0119 Não aplicável, se não exigida através do Mestre de Material (SAP) ou de contrato.

0 5 – VERIFICAR O NÚMERO DE SÉRIE. PH0119 Não aplicável, se não exigido através do Mestre de Material (SAP).

0 6 – PRAZO DE VALIDADE. PH0119 PH0263

Não aplicável, se não exigido através do Mestre de Material (SAP).

0 7 – INSPEÇÃO VISUAL / INSPEÇÃO FÍSICA. PH0119 Não aplicável, se limitada por condições específ icas de acondicionamento e embalagem.

0 8 – TONALIDADE. PH0119 Aplicável aos materiais inflamáveis / químicos como tintas e primers.

0 9 – TESTE DE PINTURA. PH0119 Aplicável somente para tintas.

NOTA: Roteiro aplicável aos materiais/produtos classificados como perigosos e pertencentes ao

kit de helicóptero fornecido.

ATESTAÇÃO FINAL: ____________________________________________ _____/______/_____ DELEGATÁRIO DE INSPEÇÃO/ NOME / CARIMBO DATA

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ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO ... · - Exclusão dos anexos de roteiros de inspeção de recebimento dos kits dos helicópteros L&M e EC725/225 nos itens 7.2