Audiência Pública Concessão do Serviços de Água e Esgoto ...paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2008/cs-3-2008-11-apres_aud_pub.pdf · Taxa de Ocupação Residencial •2,9

Audiência Pública

Concessão do Serviços de Água e Esgoto

Data: 06/08/2008

Audiência Pública nos termos do Art. 11 daLei 11.445/2007 e do Art. 39 da Lei 8.666/1993

Concessão do Serviço Público de Água e Esgoto


Apresentação

Cronograma e Procedimentos Legais

Diagnóstico e Prognóstico

Resultados Esperados

Abertura para Comentários e Sugestões

Cronograma e Procedimentos Legais

Diagnóstico do Sistema Atual

Consulta Pública

• 10/07/2008Início

• 11/08/2008Encerramento

• [email protected]ões e Críticas

• 18/08/2008Publicação Resultado


Audiência Pública

• 06/08/2008 – 10:00 hsInício

• 06/08/2008 – 12:00 hsEncerramento

• [email protected]ões e Críticas

• 18/08/2008Publicação Resultado


Cronograma Estimado

• 11/08/2008Encerramento Consulta

• 18/08/2008Publicação Resultados

• 28/08/2008Publicação Edital

• 20/10/2008Apresentação Propostas

• 20/11/2008Assinatura Contrato


Regulação da Concessão

• 11.445/2007Lei Federal de Saneamento

• 8.987/1995Lei de Concessões

• LC 37/2008Lei Municipal de Concessões

• 2.922/2008Lei Municipal de Saneamento

• Decreto MunicipalPlano de Saneamento


• Universalização;

• Regularidade;

• Continuidade;

• Eficiência;

• Segurança;

• Atualidade;

• Generalidade;

• Cortesia;

• Modicidade das Tarifas.

Princípios da Concessão


• Diagnóstico;

• Levantamento de Dados;

• Dados Gerais do Município;

• Serviços Públicos de Água e Esgotos;

• Aspectos Ambientais;

• Aspectos de Saúde Pública;

• Estudos Específicos;

• Horizonte do Projeto;

• Parâmetros de Projeto;

• Atual Estado do Sistema de Abastecimento de Água;

• Atual Estado do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Estrutura do Plano de Saneamento


• Análise do Problema e Recomendações;

• Evolução da demanda dos serviços;

• Necessidades para regularização do sistema de Água;

• Necessidades para regularização do sistema de Esgotamento Sanitário;

• Necessidades Gerenciais.



• Programas, projetos e ações

• Intervenções e investimentos necessários;

• Critérios de avaliação dos investimentos;

• Obras e instalações para universalização dos serviços públicos;

• Avaliação dos ativos atuais;

• Investimentos necessários;

• Programação dos Investimentos;

• Estudos tarifários e viabilidade do plano;

• Tarifa Básica;

• Análise de Viabilidade;

• Recomendações.




• SABESPConcessionária

• 1978Início

• 2008Encerramento

• 100%Atendimento Água

• 90%Atendimento Esgoto

• R$ 33.849.394,30*Indenização

Prognóstico do Plano de Saneamento

Premissas do Plano Municipal de Saneamento

• 30 AnosHorizonte

• 2008Início

• 2038Encerramento

• 200 litros por dia/hab.Consumo Médio Água

• 160 litros por dia/hab.Produção Média Esgoto


• 1/3 do V. Diário MáximoReservação

• Substituição no 1º QüinqüênioMicro-medição Obrigatória

• 25% no 1º QüinqüênioPerda Máxima

• TerciárioGrau de Tratamento de Esgoto

• 100%Cobertura de Atendimento

• 2,9 habitantes/residênciaTaxa de Ocupação Residencial

• 30 AnosVida Útil – Tubulações e Obras Civis

• 10 AnosVida Útil –Equipamentos

• 05 AnosPrazo Máximo Adequação Sistema


• 72.579 habitantesPopulação 2007 - Urbana

• 1,97% ao ano;Média Crescimento Populacional

• 3,35% ao ano;Crescimento – 2008-2012

• 2,81% ao ano;Crescimento – 2013- 2017

• 2,27% ao ano;Crescimento - 2018 - 2022

• 1,73% ao ano;Crescimento – 2023 - 2027

• 1,20% ao ano;Crescimento – 2028 -2032

• 0,70% ao ano.Crescimento – 2033 – 2038


Ano

• 2008: 75.010

• 2009: 77.523

• 2010: 80.120

• 2011: 82.804

• 2012: 85.578

• 2013: 87.983

• 2014: 90.455

• 2015: 92.997

• 2016: 95.610

• 2017: 98.297

Ano

• 2018: 100.528

• 2019: 102.810

• 2020: 105.144

• 2021: 107.531

• 2022: 109.972

• 2023: 111.874

• 2024: 113.810

• 2025: 115.779

• 2026: 117.782

• 2027: 119.819

Ano

• 2028: 121.257

• 2029: 122.712

• 2030: 124.185

• 2031: 125.675

• 2032: 127.183

• 2033: 128.073

• 2034: 128.970

• 2035: 129.873

• 2036: 130.782

• 2037: 131.697

• 2038: 132.619


Ano

• 2008

• 2013

• 2018

• 2023

• 2028

• 2033

• 2038

Água

• 173,64 l/s

• 203,66 l/s

• 232,70 l/s

• 258,97 l/s

• 280,69 l/s

• 296,47 l/s

• 306,99 l/s

Esgoto

• 138,91 l/s

• 162,93 l/s

• 186,16 l/s

• 207,17 l/s

• 224,55 l/s

• 237,17 l/s

• 245,59 l/s

Análise e Resultados


• Substituição de 75 Km por ano de rede distribuidora, no primeiro qüinqüênio;

• Ampliação da rede distribuidora em 20 km por ano, no primeiro qüinqüênio;

• Normatização de Projetos e fiscalização da implantação de redes em novos loteamentos;

• Renovação do parque de hidrômetros, substituindo todos os atuais e instalando 23.000 novas unidades, no primeiro qüinqüênio;

• Estabelecimento do plano de redução de perdas físicas no abastecimento, tendo por meta o índice de 25% sobre a vazão produzida, no primeiro qüinqüênio e 20% a partir do segundo;

• Planejamento e monitoramento do crescimento vegetativo da distribuição, a razão projetada para o período de concessão;

• Criação de centros de reservação, aproximadamente equivalentes, totalizando a reservação de fim de plano (2038), prevista em 8.841 m3;

• Reforma, modernização e ampliação da captação, tratamento e adução, visando a capacidade de 306,99 l/s;

• Regularização a curto prazo das autorizações, licenças e outorgas dos órgãos ambientais competentes.

Análise – Sistema Água


• Substituição da rede coletora existente, em ritmo de 10% ao ano, nos dois primeiros qüinqüênios;

• Ampliação da rede coletora para atendimento de 100% da população, no primeiro qüinqüênio, aplicando para as estas o conceito de rede em duplo passeio, evitando transtornos de ruptura dos leitos carroçáveis;

• Apresentação de estudos técnicos, no primeiro ano, para reestruturação do sistema de esgotamento sanitário existente visando a eliminação de estações elevatórias subutilizadas;

• Reestudo da Estação de Tratamento de Esgoto existente, visando atender as exigências da Resolução 397/2008 do CONAMA, até o nível terciário de depuração;

• Ampliação da ETE, no primeiro qüinqüênio, considerando um acrescimento populacional de 25.000 habitantes;

• Ampliação da ETE em etapas sucessivas até o final da concessão, com 100% de atendimento à população;

• Regularização a curto prazo pertinente a autorizações, licenças e outorgas dos órgãos ambientais competentes.

Análise – Sistema Esgoto


• Dimensionamento e Qualificação da Equipe de Administração e atendimento ao público;

• Dimensionamento e Qualificação de Equipe Comercial (leituristas, instaladores de ligações, operadores de interrupção e manobras, faturistas);

• Dimensionamento e Qualificação da Equipe de operação dos sistemas de água e esgoto, em três fases do empreendimento (2010, 2023 e 2038);

• Dimensionamento e Qualificação da Equipe de manutenção dos sistemas de água e esgoto, nas três fases do empreendimento (2010, 2023 e 2038);

• Aquisição de equipamentos de informática e comunicação e montagem de escritórios, almoxarifados, oficinas e demais centros operacionais;

• Aquisição de viaturas e máquinas de construção;

• Revisão do Plano Diretor de Saneamento em 2010, seguido por revisões obrigatórias a cada 04 anos.

Análise – Gerenciamento

Estudo de Viabilidade


• A prestação dos serviços de Saneamento Básico é sustentável com remuneração advinda exclusivamente dos usuários (tarifa);

• A adoção de tarifas sociais, nos termos da legislação em vigor, foi considerada nos estudos e será considerada para fins de formulação de propostas;

• Utilizou-se padrões de custo médio nos sistemas de saneamento básico para os investimentos e o custeio das atividades operacionais;

• A Taxa Interna de Retorno adotada foi de 10,5%;

• O risco inflacionário em contratos administrados não impacta na Taxa Interna de Retorno, tendo em vista a existência de reajuste anual obrigatório;

• O aumento dos custos ou o desequilíbrio da equação econômico-financeira será objeto de revisão tarifária;

• Crescimento populacional projetado de 1,97% a.a;

• A Revisão do Plano Diretor de Saneamento em 2010, seguido por revisões obrigatórias a cada 04 anos, também poderá ser utilizado para fins de adequação dos investimentos, do custeio e da expansão dos serviços.

Premissas do Estudo de Viabilidade

Concessão dos Serviços de Água e Esgoto – Audiência Pública

Elementos do Estudo de Viabilidade – VPL (10,5%)

• SABESPTarifa Referencial

• R$ 20.000.000,00Outorga Estimada

• R$ 69.996.986,48Investimentos

• R$ 102.555.010,36Custeio

• 10,5% - Não AlavancadoTaxa Interna de Retorno


Custos de Operação

• R$ 8,50 habitante/mêsCustos Operacionais

• R$ 1,50 habitante/mêsCustos de Manutenção

Estimativa Total – R$10,00 habitante/mês


Custos de Operação - 2008

• R$ 7.421.528,63Custos Operacionais

• R$ 1.309.681,52Custos de Manutenção

Estimativa Total – R$ 8.330.185,85


Custos de Operação - 2038

• R$ 13.5527.147,97Custos Operacionais

• R$ 2.387.143,76Custos de Manutenção



RESUMO DOS INVESTIMENTOS

• 39.785.729,31Sistema de Água

• 51.721.448,10Sistema de Esgoto

• 11.438.397,18Outras Despesas

• 15.441.836,19Contingências


Obras do Sistema de Água – Custo por Habitante

• 83,00Captação e Tratamento

• 57,00Adução e Reservação

• 110,00 Rede de Distribuição

• 50,00Hidrometração

Custo Total por Habitante – R$ 300,00


Obras do Sistema de Água – Custo Total

• 11.007.385,11Captação e Tratamento

• 7.559.288,57Adução e Reservação

• 14.588.100,75Rede de Distribuição

• 6.630.954,89Hidrometração

Custo Total Estimado: R$ 39.785.729,31


Obras do Sistema de Esgoto – Custo por Habitante

• 120,00Implantação de rede coletora

• 50,00Implantação de interceptores, elevatórias e emissários

• 220,00Implantação de estação de tratamento de esgotos

Custo Total por Habitante – R$ 390,00


Obras do Sistema de Esgoto – Custo Total

• 15.914.291,72Implantação de rede coletora

• 6.630.954,89Implantação de interceptores, elevatórias e emissários

• 29.176.201,50Implantação de estação de tratamento de esgotos

Custo Total do Sistema de Esgoto – R$ 51.721.448,10



Outras Despesas

• 5.490.430,64Estudos e Projetos – 6% do Valor das Obras

• 4.117.822,98Administração Geral do Plano – 4,5% do Valor das Obras

• 1.830.143,55Escritório Central, Informatização e Atendimento ao Usuário

Custo Total – R$ 11.438.397,18


Cronograma Investimentos

• 47.354.964,311º Qüinqüênio – 40%

• 41.435.593,772º e 3º Qüinqüênio – 35%

• 29.596.852,704º ao 6º Qüinqüênio – 25%


Abertura para Comentários e Sugestões

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