Audincia Pblica Prestao de Contas1 TrimestreCachoeiro de ItapemirimMaio, 2009

Audincia Pblica Rede de Servios Execuo Oramentria e Financeira Recursos Humanos

US Unidades de SadeEACS Equipe de Agente Comunitrio de SadeESF Equipe Sade da Famlia

Rede de Servios

USEACSESFS.BucalESF Quilombola Assentado ESFAgentesEACSAgentesCompetncia101330111 221 17403/2009 1013 30 11 1 221 174 02/2009 1013 30 11 1 222 174 01/2009

Rede Bsica de Sade

UNIDADESENDEREOLOGRADOUROBAIRROAgostinho SimonatoR. Reinaldo Rodrigues, 19Agostinho SimonatoAmaralR. Jos Mancini, 19AmaralBNH CimaR. Adrio Coelho FilhoBNH CimaCoutinhoAv. Carlos VianaCoutinhoGirondaR. Jernimo Moreira Filho, S/NGirondaSanta FSanta FSanta F Cima So Luiz GonzagaR. Afonso Pena, 01So Luiz GonzagaOtto MarinsR. Luiz Tassinari, 13Otto MarinsGrutaGrutaGrutaParque LaranjeirasR. Luiza Barbute, 30Parque Laranjeiras

Rede de Equipes PSF

UnidadeEndereoN EquipesAbelardo MachadoR. Irene Lima Menegazzi, 411AeroportoR. Alfredo Secco, 292AquidabanR.Jeremias Sandoval, 912BNH de BaixoR. Luiz Carreiro, S/N1BuraramaR. Helena Gava, S/N1Alto UnioR. Jos Nunes Sobrinho,S/N.2ConduruR. Cel Francisco Athayde, S/N1CoramaraR. Francisco C. Fonseca, 831Corrego dos MonosR. Natlia Aparecida Cipriano1Gilson CaroneR. Djalma Manoel Da Silva, 011IBCR. Vicenzo Tedesco, S/N2ItacaR. Deoclecio Cossi, S/N1N Sr AparecidaR. D. Bibiana; 101N Sr PenhaR. Washington Luiz, 271Novo ParqueR. Levino Fanzeres, 771PacotubaAv.Antero Soares S/N1ParaisoAntonieta Gonalves Pessini,052Paulo Pereira GomesR. Angelo Bressan, 052So Vicente / Monte Verde / IndependnciaZona Rural1SoturnoR. Projetada, S/N.1Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 011VillageR. Joao Paulo VI, S/N2ZumbiR. Oswaldo Malfacini, 502

Rede de Equipes de PACs

LocalidadeN EquipesAgostinho Simonato1Alto Eucalipto 1BNH de Cima1Independncia (rural)1Novo Parque1Otto Marins1Parque Laranjeiras 1Recanto 1

Centros de Referncia Centro de Controle de Zoonoses; Centro de Ateno Psicossocial (ACSP-AD em implantao); Centro de Referncia de Infectologia Abel Santanna ; Centro Municipal de Reabilitao Fsica (CEMURF); Centro de Especialidades Odontolgicas (1 e 2); Centro Municipal Bolvar de Abreu; Centro de Referncia em Sade do Trabalhador (CEREST). Pronto-Atendimento 24 h:

Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA Pronto-Atendimento Itaoca Laboratrio Municipal

Anexo a Centro Municipal de Sade Laboratrio de Exames de Urgncia em Parceria com o HIFA; Laboratrio de Prtese anexo ao PPG; (confirmar)

Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Especializada

EspecialidadeJANFEVMARTOTALInfectologia241153126520Pneumologia135135140410Ortopedia15086424660Dermatologia12936158323Cardiologia131179284594Geriatria176266205647Cirurgia Geral13391147371Gastroenterologia185114131430Pequenas Cirurgias346207199752Raio X2.9392.1302.8418.489Fisioterapia1.3501.3702.5805.300Endocospia06612Ultrason20010882390Eletrocardiograma5194324771.428Exames Laboratoriais3.1726.9824.84615.000Total9.80612.29512.64635.326

Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Bsica

ProcedimentoJANFEVMARTotalAtendimento de Urgncia5.1195.1565.70915.984Consulta com Observao2.1609738603.993Clinica Mdica3.4002.3592.2468.005Pediatria1.5871.4761.5904.653Ginecologia1.6811.2631.5484.492Pr Natal Mdico4372703451.052Consulta Enfermeiro034130164P. S. F.11.31210.9969.37231.680Visita Mdica191118113422Consulta Enfermeiro PACS/PSF8.5157.3746.30222.157Visita Enfermagem1.9272.2681.3225.517Pr Natal Enfermeiro7143140254Visita Domiciliar Nvel Mdico258337347942Visita do agente do PACS38.78740.83637.775117.398Nutricionista188197127512Fonoaudilogo140160214514Assistente Social005454Total75.77373.82668.194217.793

Servios de Sade Prestados a PopulaoOdontologia

MesesPreventivaCurativaPrimeira ConsultaNmero de Extraes DentriasTOTALJaneiro1.38334.7641.8141.56639.527Fevereiro2.10717.5051.44993421.995Maro22.76936.6063.3281.26663.969TOTAL26.25988.8756.5913.766125.491

Superamos a marca de 220.000 consultas e 155.000 procedimentos de sade em beneficio da populao de CachoeiroCachoeiro com mais SADE

Execuo Oramentria e Financeira

Receitas Prprias

MsPrevisto InicialImpacto da Reduo Rec. 7%Previsto AtualizadoREALIZADO1 Decndio2 Decndio3 DecndioTotal MsRealizado - PrevistoJAN1.149.224,0080.445,681.068.778,32327.480,72173.298,901.122.231,811.623.011,43473.787,43FEV2.373.844,00166.169,082.207.674,92452.451,11463.707,71642.467,711.558.626,53-815.217,47MAR1.441.050,00100.873,501.340.176,50282.281,76471.063,97638.754,441.392.100,17-48.949,83Total4.964.118,00347.488,264.616.629,741.062.213,591.108.070,582.403.453,964.573.738,13-390.379,87

NOTAS EXPLICATIVAS1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Municpio tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional n. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributria arrecadada;2 - A reduo total da receita prevista at o momento para implementao no Oramento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a reduo estimada para o 1 Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevao de 12,3 % no dficit de arrecadao previsto para o perodo;

Receitas de Transferncias do SUS

FONTE DE RECURSOS

1 TRIMESTRE

Piso de Ateno Bsica (PAB)

R$ 546.062,83

Programa Agente Comunitrio de sade (PACS)

R$ 343.371,00

Programa Sade da Famlia (PSF)

R$ 381.800,00

Programa Sade Bucal

R$ 39.000,00

Vigilncia Sanitria

R$ 11.603,61

Medicamentos (Fundo Nacional de Sade)

R$ 200.170,20

Endemias (Combate a Dengue)

R$ 252.075,50

AIDS 2003 / Transferncia Fundo a Fundo

R$ 82.465,33

Taxa de Zoonose

R$ 1.575,00

Centro de Especialidades Odontolgicas (CEO-MS)

R$ 61.600,00

Farmcia Popular

R$ 30.000,00

Rendimentos Aplicaes Financeiras

-

TOTAL

R$ 1.949.723,47

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada

DESPESAS 20091 TRI Empenhado 1 TRI Liquidado VENCIMENTOS4.100.672,25 4.100.672,25 13 SALRIO109.327,37 78.402,85 FRIAS323.451,59 313.091,20 SUBSDIO PODER EXECUTIVO5.474,40 5.474,40 FGTS36.080,00 27.135,05 INSS1.353.130,99 550.596,64 IPACI441.499,46 279.984,96 DIRIAS8.640,00 6.910,00 COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS173.208,0062.967,20 GS ENGARRAFADO4.976,50 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS6.500,006.500,00 MATERIAL ODONTOLOGICO87.978,80 - MATERIAL QUMICO7.320,00 7.320,00 MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7.668,00 7.668,00 MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41.236,00 41.236,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA2.947,20 2.947,20

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO9.490,00 7.200,00 MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2.997,10 2.997,10 MATERIAL DE LABORATRIO6.086,81 5.198,21 MATERIAL HOSPITALAR125.145,60 81.713,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO33.310,05 9.673,00 MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS313.334,75 65.185,73 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO643,97 - LOCAO DE IMVEIS52.992,00 28.660,71 OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.45.000,00 24.000,00 OUTROS SERVIOS TERCEIROS - P. FISICA380,00 380,00 MANUTENO DE SOFTWARE129.000,00 85.675,00 MANUT. CONSERV. MQUINAS EQUIPAMENTOS7.826,00 7.826,00 LOCAO DE IMVEIS-PJ19.812,50 7.733,66 MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS64.398,16 36.008,45 PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650.520,00 650.520,00 ENERGIA ELTRICA148.467,80 92.428,10

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada

AGUA E ESGOTO43.500,00 40.327,26 SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL18.600,00 9.251,13 PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.1.134.531,42 256.974,37 SERVIO DE TELECOMUNICAO44.750,00 34.329,54 SERVIOS GRFICOS31.778,60 20.755,60 VALE TRANSPORTE203.308,00 87.500,00 DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO44.000,00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA246.697,55 136.669,66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES79.777,00 58.446,86 EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS35.714,59 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA29.467,14 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP.33.933,00 - MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS6.580,00 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM.31.580,00 - MOBILIRIO EM GERAL18.002,00 - VECULOS DE TRAO MECANICA128.780,00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES14.169,00 10.287,00 TOTAL10.464.683,60 7.250.646,13

Demonstrativo de atendimento a EC n 29

VALORES LIQUIDADOSFonte 14 (FMS / EC 19)1.512.584,681.844.408,092.060.556,26Fonte 19 (Rendimentos FMS / EC 19)0,000,0017.553,00Total Fundo Sade ms1.512.584,681.844.408,092.078.109,26% Aplicado Ms13,98%17,75%22,39%Diferena110.426,75-285.781,56-685.999,58% Aplicado Acumulado13,98%15,83%17,82%Diferena Acumulada110.426,75-175.354,81-861.354,39Total Fundo Sade Acumulado1.512.584,683.356.992,775.435.102,03

Saldo Financeiro em 31/03

SALDO BANCRIO1 TRIPAB /PACS /PSF622.753,55VIGILANCIA SANITARIA193.355,75MEDICAMENTOS FNS1.445.646,08FARMACIA BASICA - SESA313.718,70ESPECIALIDADE SUS707.446,90ENDEMIAS105.800,80VACINAO DO IDOSO1.970,79AIDS /CASA DE APOIO529.236,15FUNDO PARA SADE - REC. PRPRIOS77,24VIGISUS-MS PLANVIGI117.653,74ASB RESDUOS SLIDOS33.457,61TUBERCULOSE37,62

Saldo Financeiro em 31/03

CAPS-AD81.032,17CEO-MS464.768,38MULTIVACINAO - Poliomielite1.329,41CAMPANHA VAC. CONTRA RUBOLA27.729,99RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST512.131,60FARMACIA POPULAR105.213,40AQUISIO DE EQUIPAMENTOS333.299,35PROG. FINANC. AES ALIMENTAO NUTRIO -FAN40.664,46PROGESUS9.398,18TAXA DE ZOONOSES807,00TOTAL5.647.528,87

Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a Natureza

Grf1

5349882.95

1890476.18

10287

1 Trimestre 2009

Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%

Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%

Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%

Plan4

Plan1

DESPESAS 20091 TRI

VENCIMENTOS4,100,672.25

13 SALRIO78,402.85Pessoal e encargos5,349,882.95

FRIAS313,091.20Outras despesas correntes1,890,476.18

SUBSDIOS PODER EXECUTIVO5,474.40Despesas de Capital10,287.00

FGTS27,135.05

INSS550,596.64

IPACI279,984.96

SUBVENO AO HIFA

SUBVENO GRUPO APOIO DOENTES AIDS-GAASV

DIRIAS6,910.00

COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS62,967.20

GS ENGARRAFADO

ALIMENTOS PARA ANIMAIS6,500.00

GENEROS ALIMENTCIOS E BEBIDAS(p de caf, leite p

MATERIAL ODONTOLOGICO

MATERIAL QUMICO7,320.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE(lpis, borracha, caneta e etc...)

MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7,668.00

MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41,236.00

MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM

MATERIAL DE COPA E COZINHA2,947.20

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO7,200.00

UNIFORMES E TECIDOS

MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2,997.10

MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO

MATERIAL PROTEO E SEGURANA

MATERIAL DE UDIO, VDEO E FOTO

SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

MATERIAL DE LABORATRIO5,198.21

MATERIAL HOSPITALAR81,713.00

MATERIAL P/MANUT. DE VEICULOS

FERRAMENTAS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO9,673.00

MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS65,185.73

PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO

LOCAO DE IMVEIS28,660.71

OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.24,000.00

OUTROS SERVIOS TERCEIROS- P. FSICA380.00

ASSINATURA DE PERIDICOS E ANUIDADES

MANUTENO DE SOFTWARE85,675.00

MANUTENO CONSERV. MQUINAS E EQUIPAMENTOS7,826.00

LOCAO DE IMVEIS-PJ7,733.66

MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS36,008.45

PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650,520.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAO

ENERGIA ELTRICA92,428.10

AGUA E ESGOTO40,327.26

SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL9,251.13

SERVIO DE SELEO E TREINAMENTO

PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.256,974.37

SERVIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SERVIO DE TELECOMUNICAO34,329.54

SERVIOS GRFICOS20,755.60

CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMULAS

VALE TRANSPORTE87,500.00

SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO

OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA JURDICA136,669.66

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES58,446.86

EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS

OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

APARELHOS EQUIP.UTENS.MD.ODONT. HOSP.

APARELHOS E UTENSLIOS DOMESTICO

EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VDEO E FOTO

MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS

MQUINAS FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA

MOBILIRIO EM GERAL

VEICULOS DIVERSOS

VECULOS DE TRAO MECANICA

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES10,287.00

IPACI PARC.

E = TOTAL7,250,646.13

Plan1

1 Trimestre 2009

Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%

Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%

Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%

Plan2

Plan3

Recursos Humanos

Numero de servidores SEMUS

Grf3

506

804

60

Nmero Total de servidores SEMUS: 1370

contratados; 804; 59%

efetivos; 506; 37%

celetistas; 60; 4%

Plan1

efetivos506

contratados804

celetistas60

total1370

Plan1

Nmero Total de servidores SEMUS: 1370

celetistas; 60; 4%

efetivos; 506; 37%

contratados; 804; 59%

Plan2

Plan3

Numero de servidores SEMUS

Grf4

271

395

138

Detalhamento Servidores Contratados

Plan1

efetivos506PMCI / FMS271

contratados804PAC'S / PSF395

celetistas60ECD Dengue138

total1370

Plan1

Nmero Total de servidores SEMUS: 1370

celetistas; 60; 4%

efetivos; 506; 37%

contratados; 804; 59%

Plan2

Detalhamento Servidores Contratados

Plan3

Agradecemos a presena e a ateno de todos e todas.

Qualquer dvida, estamos a disposio no tel: 31555252

Tenham uma boa noite e at a prxima.