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BALANÇO
SOCIAL
CONSOLIDADO
SICAM 2018
O Balanço Social Consolidado do SICAM reporta-se a 31 de Dezembro de 2018 e pretende sintetizar toda a evolução verificada durante o ano de 2018, em matéria de recursos humanos. De realçar a importância destes dados enquanto testemunho indispensável ao planeamento e à gestão estratégica do capital humano, não só pela informação aqui contida, mas também pela análise da evolução do efectivo há mais de uma década, atenta a base documental que já existe sobre esta matéria. Permite-se, assim, analisar a evolução dos recursos humanos nas diversas rubricas em análise. Para a realização deste documento contribuiu a estreita relação entre as Instituições de Crédito Agrícola Mútuo e a Direcção Central de Recursos Humanos do Grupo Crédito Agrícola.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo – Direcção Central de Recursos Humanos / Assessoria Estratégica e Gestão de Projectos
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 1
Índice I. Enquadramento 2 II. Caracterização do Efectivo 3
1. Recursos Humanos - Colaboradores 4 1.1. Efectivo/Caracterização - Descrição 4
1.2. Distribuição Geográfica por Zonas 5
1.3. Estrutura Etária 6
1.4. Habilitações Académicas 7
1.5. Antiguidade no Crédito Agrícola 8
1.6. Distribuição Funcional 9
1.7. Relações Jurídicas de Trabalho 11
1.7.1 Contratados a Termo 11
1.7.2. Saídas (CTIndeterminado* e CTC*/CTIncerto) 14
1.7.2.1. Saídas - CTIndeterminado* 16
1.7.2.2. Saídas - CTC*/CTIncerto* 18
2. Formação Profissional 20
3. Promoções 25
4. Absentismo 28
5. Trabalho Suplementar 30
6. Benefícios Sociais 31
7. Higiene e Segurança 33
8. Custos – Colaboradores 35
III. Anexos 36
Anexo I – Regiões 36
Anexo II – Índice de Conteúdos, Grupo, Funções, Níveis de Qualificação e Categorias 38
* - CTIndeterminado – Contrato Por Tempo Indeterminado, CTC – Contrato a Termo Certo, CTIncerto – Contrato a Termo Incerto
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 2
I. Enquadramento
O Balanço Social Consolidado do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM) foi elaborado pela Direcção Central de Recursos Humanos (DCRH) da Caixa Central, com referência a 31 de dezembro de 2018, evidenciando um conjunto de relevantes indicadores que contribuem para caracterizar os recursos humanos e traçar um quadro organizacional abrangente das 81 instituições que integravam o Sistema àquela data.
Estes indicadores de gestão permitem à Caixa Central, em particular à Direcção Central de Recursos Humanos, cumprindo a sua missão de implementação das melhores estratégias de gestão do capital humano do Grupo Crédito Agrícola, o planeamento e a sustentação de políticas e linhas de orientação transversais às diversas instituições do SICAM, com impacto na melhoria da gestão dos seus efetivos e, consequentemente, na optimização do desempenho organizacional, alicerçado na eficácia, na eficiência e na qualidade dos serviços prestados.
De realçar, assim, a importância destes dados, não apenas pela informação aqui contida, mas igualmente pela informação produzida há mais de uma década, que permite efectuar uma boa análise comparativa e crítica sobre a evolução da gestão de pessoas no Crédito Agrícola.
Caixa Central / 2019
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
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Caracterização do Efectivo – Descrição
Na caracterização do efectivo foram tidos em conta todos os colaboradores do SICAM ao serviço a 31/12/2018, contratados a termo e por tempo indeterminado, compreendendo um total de 3644 colaboradores.
Em 2018 verificou-se um acréscimo do efectivo de 0,7% face a 2017 num total de 26 colaboradores.
O efectivo global é constituído por 48% de homens e 52% de mulheres, apresentando-se a divisão destes por zonas: Norte, Centro I, Centro II, Sul e Açores (ver anexo I, com distribuição das zonas). A distribuição geográfica dos colaboradores é a seguinte: na Zona Norte 19,98%, na Zona Centro I 17,7%, na Zona Centro II 36,61%, na Zona Sul 22,61% e nos Açores 3,1%. Na distribuição funcional a maior percentagem encontra-se nos Profissionais Altamente Qualificados e Qualificados, com 67,2% do total dos empregados.
Na estrutura etária, a maior percentagem de colaboradores situa-se no escalão etário dos 50 aos 54 anos, seguindo-se a classe etária dos 45 aos 49. O nível etário médio é de 46,03 anos, tendo-se assistido nos últimos anos a um aumento gradual do valor desta rubrica, situação que merece uma análise mais profunda em alinhamento com as políticas de recrutamento e selecção de colaboradores para o SICAM.
Considerando as habilitações académicas, o Ensino Secundário e o Ensino Superior constituem os níveis de maior preponderância, correspondendo aos grupos profissionais de maior expressão numérica no total do efectivo global, representando 90,89% do mesmo. Neste contexto, verifica-se ainda no SICAM um reforço das habilitações superiores (licenciaturas e mestrados), evidenciando uma melhor preparação académica dos colaboradores para atender aos desafios profissionais que lhes são diariamente apresentados.
Aferindo o grau de permanência no Crédito Agrícola, verifica-se um elevado índice de retenção de colaboradores, evidenciado pelo facto de maioritariamente se situarem no escalão de mais de 15 anos de antiguidade ( 67,67%).
Relativamente ao trabalho suplementar, constata-se um decréscimo de 8,11% de 2017 para 2018.
No crédito a empregados verificou-se um decréscimo nos valores atribuídos de 8,47% de 2017 para 2018.
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II. Caracterização do Efectivo
1. Recursos Humanos – Colaboradores
1.1. Efectivo/Caracterização – Descrição
Homens Mulheres Total Var.%
2018 1907 1737 3644 0,7%
2017 1909 1709 3618 0,3%
2016 1920 1686 3606 -0,3%
52%
48%
Efectivo 2018
Homens Mulheres
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2018 2017 2016Homens Mulheres
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
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1.2. Distribuição Geográfica por Zonas
A distribuição do efectivo e das agências por 5 regiões (ver Anexo I) permite-nos uma análise mais detalhada de alguns indicadores de recursos humanos.
2018 2017 2016 Var% 18/17
Var% 18/16
Regiões H M Total H M Total H M Total
Norte 396 332 728 409 332 741 409 332 741 -1,8% -1,8%
Centro I 320 325 645 331 323 654 337 322 659 -1,4% -2,1%
Centro II 689 640 1329 653 631 1284 648 612 1260 3,5% 5,5%
Sul 415 409 824 431 397 828 437 395 832 -0,5% -1,0%
Açores 84 29 113 82 25 107 86 24 110 5,6% 2,7%
Madeira 3 2 5 3 1 4 3 1 4 25,0% 25,0%
T.Efectivos 1907 1737 3644 1909 1709 3618 1920 1686 3606 0,7% 1,1%
• - De salientar que a Caixa Central, englobada no Centro II, detém uma agência no Funchal (Madeira).
20%
18%
36%
23% 3% 0%
Distribuição Geográfica
Norte Centro I Centro II Sul Açores Madeira
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Nor
te
Cent
ro I
Cent
ro II Su
l
Açor
es
Mad
eira
2018 2017 2016
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1.3. Estrutura Etária
Estrutura Etária do Pessoal
2018 2017 2016
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Até 24 anos 16 24 40 11 28 39 11 19 30
De 25 a 29 anos 64 114 178 62 82 144 59 67 126
De 30 a 34 anos 119 130 249 132 130 262 142 144 286
De 35 a 39 anos 193 231 424 218 265 483 246 287 533
De 40 a 44 anos 318 315 633 317 310 627 339 302 641
De 45 a 49 anos 366 282 648 404 290 694 412 287 699
De 50 a 54 anos 427 310 737 393 308 701 381 309 690
De 55 a 59 anos 302 215 517 278 196 474 246 179 425
De 60 a 61 anos 48 49 97 41 39 80 39 32 71
De 62 a 64 anos 39 43 82 40 38 78 34 33 67
65 e mais anos 15 24 39 13 23 36 11 27 38
Total 1907 1737 3644 1909 1709 3618 1920 1686 3606
Nível Etário Médio = Somas das Idades / Número de Pessoas 46,03
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Até 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 61 anos
De 62 a 64 anos
65 e mais anos
40
178
249
424
633 648
737
517
97 8239
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1.4. Habilitações Literárias
Estrutura de Níveis de Habilitação do Pessoal
2018 2017 2016
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Hom
ens
Mul
here
s
Tota
l
Inferior ao 1º Ciclo Ensino Básico 7 7 2 5 7 1 6 7
1º Ciclo do Ensino Básico 67 67 1 77 78 87 87
2º Ciclo do Ensino Básico 6 28 34 8 30 38 8 32 40
3º Ciclo do Ensino Básico 128 96 224 137 99 236 149 105 254
Ensino Secundário 1033 663 1696 1073 678 1751 1104 694 1798
Bacharelatos 76 104 180 80 105 185 83 105 188
Licenciaturas 617 715 1332 567 670 1237 546 622 1168
Mestrados e Doutoramentos 47 57 104 41 45 86 29 35 64
Total 1907 1737 3644 1909 1709 3618 1920 1686 3606
Inferior ao 1º Ciclo Ensino Básico
0%
1º Ciclo do Ensino Básico
2%
2º Ciclo do Ensino Básico
1% 3º Ciclo do Ensino Básico
6%
Ensino Secundário46%
Bacharelatos5%
Licenciaturas37%
Mestrados e Doutoramentos
3%
2018
0
500
1000
1500
2000
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1.5. Antiguidade no Crédito Agrícola
2018 Norte Centro I Centro II Sul Açores
Total
Nível de Antiguidade do Pessoal a 31 de Dezembro
Hom
ens
Mul
here
s
Hom
ens
Mul
here
s
Hom
ens
Mul
here
s
Hom
ens
Mul
here
s
Hom
ens
Mul
here
s
Até 1 ano 6 7 7 11 20 22 7 20 4 5 109
De 1 até 2 anos 3 11 6 14 17 21 12 15 3 102
De 2 até 5 anos 13 17 26 26 32 29 18 22 6 4 193
De 5 até 10 anos 27 25 25 32 32 54 16 33 2 246
De 10 até 15 anos 57 80 31 43 117 102 40 51 6 1 528
Mais de 15 anos 290 192 225 199 474 414 322 268 66 16 2466
Total 396 332 320 325 692 642 415 409 84 29 3644
3% 3% 5%7%
14%68%
Escalões de Antiguidade
Até 1 ano De 1 até 2 anos De 2 até 5 anos
De 5 até 10 anos De 10 até 15 anos Mais de 15 anos
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Até 1 ano De 1 até 2anos
De 2 até 5anos
De 5 até 10anos
De 10 até 15anos
Mais de 15anos
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1.6. Distribuição Funcional
Repartição de Efectivos
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não Qualificados
Total
Pessoas ao Serviço em 31 de Dezembro
H 146 52 494 1147 57 11 1907
M 42 32 205 1302 36 120 1737
T 188 84 699 2449 93 131 3644
Contrato por Tempo
Indeterminado
H 146 52 493 1076 52 10 1829
M 42 32 204 1172 30 114 1594
T 188 84 697 2248 82 124 3423
Com Contrato a Termo Certo
H 1 71 5 1 78
M 1 128 6 4 139
T 0 0 2 199 11 5 217
Com Contrato a Termo Incerto
H 1 1
M 2 1 3
T 0 0 0 3 0 1 4
Número Médio de Pessoas
Durante o Ano
H 145 43,92 493 1148 55,83 11 1896,75
M 41 28 206,83 1299,08 31,83 122 1728,74
T 186 71,92 699,83 2447,08 87,66 133 3625,49
Legenda: H – Homens M – Mulheres T – total
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Distribuição Funcional 2018 2017 2016
Quadros Superiores 188 5,2% 190 5,3% 187 5,2%
Quadros Médios 84 2,3% 66 1,8% 64 1,8%
Quadros Intermédios 699 19,2% 697 19,3% 689 19,1%
Prof. Altamente Qualif e Qualificados 2449 67,2% 2441 67,5% 2429 67,4%
Prof.Semiqualificados 93 2,6% 86 2,4% 83 2,3%
Prof. Não Qualificados 131 3,6% 138 3,8% 154 4,3%
5%2%
19%
67%
3% 4%
Distribuição Funcional
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualif e Qualificados
Prof.Semiqualificados Prof. Não Qualificados
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1.7. Contratados 1.7.1. Contratos a Termo
Contratados a Termo ( durante o ano )
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total
Contratados a Termo Certo
H 1 82 5 1 89
M 115 5 5 125
T 0 0 1 197 10 6 214
Contratados a Termo Incerto
H 1 1
M 1 1 2
T 0 0 0 2 0 1 3
CTC que Passaram a Contratos por
Tempo Indeterminado
H 31 1 32
M 37 2 39
T 0 0 0 68 3 0 71
Contratados a Termo que
Transitaram do Ano Anterior
H 1 82 3 1 87
M 113 3 6 122
T 0 0 1 195 6 7 209
Número Médio Anual de
Contratados a Termo
H 1 79,33 2,25 0,75 83,33
M 0,25 131,75 3 4,92 139,92
T 0 0 1,25 211,08 5,25 5,67 223,25
Legenda: H – Homens M – Mulheres T – total
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 12
0%0%0%
92%
5% 3%
CTC
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
0%0%
0%
67%0%
33%
CTI
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
0%0%
0%
96%
4%
0%
CTC que passaram a Contrato Por Tempo Indeterminado
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 13
0% 0%
1%
93%
3%3%
CTC que transitaram do ano anterior
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
0%0%
1%
95%
2% 2%
Número Médio de Contratos a Termo
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 14
1.7.2. Saídas ( Contrato por Tempo Indeterminado, Contrato a Termo e Contrato a termo Incerto)
Movimentos de Saídas Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total
Saídas de Pessoal com Contrato por
Tempo Indeterminado
H 11 3 11 40 65
M 1 5 31 1 4 42
T 11 4 16 71 1 4 107
Saídas de Pessoal com Contrato a
Termo
H 18 1 1 20
M 21 3 24
T 0 0 0 39 4 1 44
Total 11 4 16 110 5 5 151
Legenda: H – Homens M – Mulheres T – total
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 15
7%3%
11%
73%
3%
3%Total de Saídas por Categoria
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
0%0%
0%
89%
9% 2%
Saídas de Pessoal com Contrato a Termo
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
10%4%
15%
66%
1% 4%
Saídas de Pessoal com Contrato Por Tempo Indeterminado
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 16
1.7.2.1. Saídas de Pessoal com Contrato Por Tempo Indeterminado
Motivos de Saídas do Pessoal com Contrato Por Tempo Indeterminado
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total Total Total
2018 2017 2016
Iniciativa do Trabalhador 2 22 24 48 7
Mútuo Acordo 2 1 2 7 12 22 34
Iniciativa da Empresa 0 0 3
Extinção do Posto Trabalho 1 1 2 0
Reforma por Invalidez 1 1 2 0
Reforma 2 4 13 1 2 22 42 34
Suspensão por Mandato O.S. 3 2 5 7 0
Pré-reforma 4 3 12 2 21 38 62
Falecimento 2 1 3 6 5
Licença Autorizada pela Instituição 1 3 4
Cedência a empresa do Grupo CA 3 3 Abandono do Trabalho 3 3
Despedimento com Justa Causa 1 6 7 14 0
Acordo Suspensão de Contrato 1 1 2 0
Total 11 4 16 71 1 4 107 183 145
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 17
22%
11%
0%1%1%
20%
5%
20%
3%
4%3%
3%
6% 1%Saídas por Motivo
Iniciativa do Trabalhador Mútuo AcordoIniciativa da Empresa Extinção do Posto TrabalhoReforma por Invalidez ReformaSuspensão por Mandato O.S. Pré-reformaFalecimento Licença Autorizada pela Instituição
0
10
20
30
40
50
60
70
2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 18
1.7.2.2. Saída de Pessoal com Contrato a Termo
Motivos de Saídas do Pessoal com Contrato a Termo e Termo Incerto
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total 2018
Total 2017
Total 2016
Por Cessação do Contrato a Termo Certo 29 2 2 33 50 35
Por Cessação do Contrato a Termo Incerto 1 1 2 2 5
Por Antecipação da Cessação do contrato a
Termo Certo 9 9 1 6
Total 0 0 0 39 2 3 44 53 46
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 19
75%
5%20%
Saídas por Motivo em 2018
Por Cessação do Contrato a Termo CertoPor Cessação do Contrato a Termo IncertoPor Antecipação da Cessação do Contrato a Termo Certo
05
101520253035404550
PorCessação doContrato a
Termo Certo
PorCessação doContrato a
TermoIncerto
PorAntecipaçãoda Cessaçãodo contrato
a TermoCerto
2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 20
2. Formação Profissional
Número de Acções
Menos de 100 horas
De 100 a 249 horas
De 250 a 499 horas
De 500 a 999 horas
De 1000 e mais horas
Número de Acções
Internas 175
Número de Acções
Externas 182 3
Número Total das Acções 357 3 0 0 0
Número de Participantes
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total
Número de Participantes em Acções Externas 543 248 1403 5912 19 12 8137
Número de Participantes em Acções Internas 511 213 1745 6988 31 12 9500
Número de Participantes 1054 461 3148 12900 50 24 17637
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
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Duração das Acções
Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total
Número de Horas em Acções Externas 6238,5 3489 20845,5 125496,5 87,5 36 156193
Número de horas em Acções Internas 2170 813 7653 29747,5 126 24 40533,5
Número de Total de Horas 8408,5 4302 28498,5 155244 213,5 60 196726,5
Custos Totais de Formação
Valor em Euros
Custos em Acções Internas 39.343,39 €
Custos em Acções
Externas 419.531,45 €
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 22
6% 2%
18%
74%
0% 0%
Numero de Participantes Acções Internas
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
5%2%
19%
74%
0% 0%Duração das Acções Internas
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
7%3%
17%
73%
0%0%Numero de Participantes Acções Externas
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 23
4% 2%
13%
81%
0% 0%
Duração das Acções Externas
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
100%
0%0% 0% 0%
Formação Interna
Menos de 100 horas De 100 a 249 horas De 250 a 499 horas
De 500 a 999 horas De 1000 e mais horas
98%
2%0% 0%
0%
Formação Externa
Menos de 100 horas De 100 a 249 horas De 250 a 499 horas
De 500 a 999 horas De 1000 e mais horas
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 24
9%
91%
Custos com Formação
Custos em Acções Internas Custos em Acções Externas
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 25
3. Promoções
Promoções Quadros Superiores
Quadros Médios
Quadros Intermédios
Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados
Profissionais Não
Qualificados Total 2018
ToTal 2017
Total 2016
Obrigatórias
H 14 128 10 152 108 124
M 11 136 1 1 149 122 169
T 0 0 25 264 11 1 301 230 293
Por Mérito
H 6 2 42 119 2 1 172 139 143
M 2 4 21 141 6 174 101 120
T 8 6 63 260 8 1 346 240 263
Outras
H 1 2 1 6 10 12 11
M 1 1 13 7
T 1 2 1 7 0 0 11 25 18
Total
H 7 4 57 253 12 1 334 259 278
M 2 4 32 278 7 1 324 236 296
T 9 8 89 531 19 2 658 495 574
Enquadramento
H 1 2 3 11 17 13 30
M 2 11 13 15 27
T 1 2 5 22 0 0 30 28 57
Legenda: H – Homens M – Mulheres T - Total
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 26
0%0%
8%
88%
4%0%
Promoções por Antiguidade
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
3%2%18%
75%
2%0%
Promoções por Mérito
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
9%
18%
9%
64%
0% 0%
Outras Promoções
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 27
3% 7%
17%
73%
0%
0%
Reconversões
Quadros Superiores Quadros Médios
Quadros Intermédios Prof. Altamente Qualificados e Qualificados
Profissionais Semiqualificados Profissionais Não Qualificados
0
50
100
150
200
250
300
350
Por Antiguidade Por Mérito Outras
2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
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4. Absentismo 2018 2017 2016
Ausência ao Trabalho Número de Horas
Número de Horas
Número de Horas
Por Acidente de Trabalho
H 3773 4606 5117
M 8400 4788 4053
T 12173 9394 9170
Por Doença
H 64029 57071 48762
M 88968 81606 76489
T 152997 138677 125251
Por Suspensões Disciplinares
H 1456 637 749
M 2513 2303 2513
T 3969 2940 3262
Por Assistência Inadiável
H 17381 17276 17808
M 33383 30499 31920
T 50764 47775 49728
Por Maternidade/ Paternidade
H 12096 11942 12110
M 51812 53246 55379
T 63908 65188 67489
Por Outras Causas
H 46123 44905 44597
M 26278 27895 26439
T 72401 72800 71036
Total de Ausências
H 144858 136437 129143
M 211354 200337 196793
T 356212 336774 325936
Outras Ausências do Local de Trabalho Número de Horas
Por Formação Profissional
H 105887
M 90839,5
T 196726,5
Por Descanso Suplementar
H 560
M 525
T 1085
Por Greves/ Paralizações
H
M
T 0
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 29
Horas
Potencial Máximo Anual ( horas trabalháveis )*
5.713.792 - n.º. de trabalhadores na ccam x horas diárias x 224 dias
Total de Horas Efectivamente Trabalhadas
5.170.415 - (PMA + horas extraordinárias - ( Absentismo + Formação ))
41%
59%
Ausências em Horas/Género
Homens Mulheres
12173
146426
396950540
63320
72191Ausências em Horas/Motivo
Por Acidente de Trabalho Por Doença Por Suspensões Disciplinares
Por Assistência Inadiável Por Maternidade/Paternidade Por Outras Causas
0
50.000
100.000
150.000
2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 30
5. Trabalho Suplementar
Trabalho Suplementar / Horas Extraordinárias Número de Horas 2018 Horas 2017
Horas 2016
H 3958 4824 4290
Em Dias Úteis M 3993 4278 4431
T 7951 9102 8721
H 875 687 669
Em Dias de Descanso Obrigatório M 735 616 722
T 1610 1303 1391
Total 9561 10405 10112
83%
17%
Trabalho Suplementar
Em Dias Úteis Em Dias de Descanso Obrigatório
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Em Dias Úteis Em Dias deDescanso
Obrigatório2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 31
6. Benefícios Sociais
91%
9%
Encargos (Prestações) de Protecção Social Suportados pela Empresa/Nº Beneficiários
Complemento de Subsidio por Doença e Doença Profissional
Complemento de Pensões de Velhice, de Invalidez e de Sobrevivência
64%
36%
Encargos (Prestações) de Protecção Social Suportados pela Empresa/Valor em Euros
Complemento de Subsidio por Doença e Doença Profissional
Complemento de Pensões de Velhice, de Invalidez e de Sobrevivência
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 32
Encargos (prestações) de Protecção Social Directamente Suportados pela Empresa
N.º de Beneficiários Valor 2018 Valor 2017 Valor 2016
Complemento de Subsidio por Doença e Doença Profissional
1628 144.560 € 139.577 € 120.607 €
Complemento de Pensões de Velhice, de Invalidez e de Sobrevivência
157 82.721 € 93.635 € 101.613 €
Prestações de Acção Social Valor em Euros
Subsidio infantil e de estudo 733.471 €
Valor em Euros
Alimentação 6.847.473 €
Subsidio de estudos aos colaboradores 3.615 €
Subsidio infantil e de estudo 733.471 €
Alimentação 6.847.473 €
Subsidio de estudos aos colaboradores 3.615 €
2018 2017 2016
Crédito à Habitação 12.348.388 € 12.767.722 € 7.979.798 € Crédito Individual e Adiantamentos 5.126.211 € 6.324.422 € 6.427.192 €
Total 17.474.599 € 19.092.144 € 14.406.990 €
0 €
2.000.000 €
4.000.000 €
6.000.000 €
8.000.000 €
10.000.000 €
12.000.000 €
14.000.000 €
Crédito àHabitação
CréditoIndividual e
Adiantamentos2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 33
7. Higiene e Segurança no Trabalho
Acidentes de Trabalho Periodo de Baixa
Total 1 a 3 dias
4 a 30 dias de baixa
Mais de 30 dias
de baixa
Número Total de Acidentes 103 14 12 15
Número de Dias Perdidos com Baixa 3344 17 166 3137
nº.Casos
Número de Casos de Incapacidade Permanente Declarados no Ano 32
Número de Casos de Incapacidade Permanente Absoluta 1
Número de Casos de Incapacidade Permanente Parcial 1
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 34
34%
29%
37%
Acidentes de Trabalho
1 a 3 dias 4 a 30 dias de baixa Mais de 30 dias de baixa
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 35
8. Custos – Colaboradores
Custos com o Pessoal 2018 2017 2016
Remuneração de Colaboradores 119.412.399 € 119.861.482 € 118.519.554 €
Encargos Sociais Obrigatórios 35.118.227 € 31.599.306 € 28.565.414 €
Outros Custos com o Pessoal 2.330.440 € 2.025.127 € 1.942.248 €
Total 156.861.066 € 153.485.915 € 149.027.216 €
76%
22%2%
Custos com o Pessoal
Remuneração de Colaboradores Encargos Sociais Obrigatórios
Outros Custos com o Pessoal
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
80.000.000 €
100.000.000 €
120.000.000 €
2018 2017 2016
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 36
ANEXO I – REGIÕES
NORTE CENTRO I
ALTO CÁVADO E BASTO ALBERGARIA E SEVER ÁREA METROPOLITANA DO PORTO ANADIA ALTO DOURO AROUCA COSTA VERDE BAIRRADA E AGUIEIRA DOURO E CÔA BAIXO VOUGA MÉDIO AVE BEIRA BAIXA SUL MOGADOURO E VIMIOSO BEIRA CENTRO NOROESTE BEIRA DOURO PAREDES CANTANHEDE E MIRA PÓVOA DE VARZIM, VILA DO CONDE E ESPOSENDE COIMBRA TERRA QUENTE LAFÕES TERRAS DE MIRANDA DO DOURO OLIVEIRA DE AZEMEIS E ESTARREJA TERRAS DO SOUSA, AVE, BASTO E TÂMEGA OLIVEIRA DO BAIRRO TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO OLIVEIRA DO HOSPITAL VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL VILA VERDE E TERRAS DO BOURO SERRA DA ESTRELA
TERRAS DE VIRIATO VAGOS
VALE DE CAMBRA VALE DO DÃO E ALTO VOUGA
VALE DO TÁVORA E DOURO
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 37
CENTRO II SUL
ALCOBAÇA,CART.,NAZ.,R. MAIOR E SANT. ALBUFEIRA ALENQUER ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO ARRUDA DOS VINHOS ALENTEJO CENTRAL AZAMBUJA ALGARVE BAIXO MONDEGO ALJUSTREL E ALMODOVAR BATALHA BEJA E MÉRTOLA CADAVAL BORBA CAIXA CENTRAL COSTA AZUL CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE ELVAS E CAMPO MAIOR CORUCHE ESTREMOZ, MONFORTE. E ARRONCHES ENTRE TEJO E SADO FERREIRA DO ALENTEJO LOURES, SINTRA E LITORAL GUADIANA INTERIOR LOURINHÃ MORAVIS PERNES E ALCANHÕES NORDESTE ALENTEJANO POMBAL NORTE ALENTEJANO PORTO DE MÓS S. BART. DE MESSINES E S. MARCOS DA SERRA RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL SÃO TEOTÓNIO RIBATEJO SUL SILVES SALVATERRA DE MAGOS SOTAVENTO ALGARVIO SERRAS DE ANSIÃO SOUSEL SOBRAL DE MONTE AGRAÇO R. AUTÓNOMAS VILA FRANCA DE XIRA AÇORES ZONA DO PINHAL – SERTÃ
20%
26%28%
25% 1%
Regiões
Norte Centro I Centro II Sul Açores
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 38
ANEXO II
ÍNDICE DE CONTEÚDOS – GRUPO, FUNÇÕES, NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO E CATEGORIAS Índice de Conteúdos (Funções, Níveis de Qualificação e Categorias) FUNÇÕES DE: Coordenação/Enquadramento: Grupo: Quadro Superior Director Central*1 I Director I Director Central Adjunto*1 I Director Adjunto I Adjunto de Direcção*1 I Gerente Geral*1 I Gerente*1 I Gerente de Zona I Chefe de Serviço/Zona*1 I Chefe de Divisão I Assistente de Direcção*1 I Director Eleito I Coordenador do Serviço de Auditoria* I Coordenador Adjunto do Serviço de Auditoria* I Coordenador do Sata* I Quadro Intermédio SubChefe de Serviço I SubGerente*1 I Chefe de Secção*1 I Chefe Administrativo de Estabelecimento I Chefe de Sector I SubChefe de Secção I SubChefe Administrativo de Estabelecimento I Coordenador de Área*1 I Coordenador de Delegação*1 I P. SemiQualificado Encarregado II Coordenador de Unidade de Apoio*1 II P. Não Qualificado Encarregado III
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 39
Acção Comercial Directa: P. Altamente Qualificado Gestor de Cliente*1 I P. Qualificado Promotor Comercial*1 I Assistente de Cliente*1 I Especificas: Quadro Superior Analista de sistemas1 I Quadro Intermédio Analista de Informática1 I Analista Coordenador de O e M e Informática1 I Analista Programador1 I P. Altamente Qualificado Analista de Organização e Métodos1 I Programador Informático1 I P. Qualificado Agente de Organização e Métodos1 I Operador de Informática1 I Secretário*1 I Solicitador I Técnica: Quadro Superior Assessor Técnico*1 I
Técnico de Grau I*1 I Técnico Auditor I* I Assistente Operações técnicas Grau I I Quadro Médio Técnico de Grau II*1 I Técnico Auditor II I Assistente Operações técnicas Grau II I P. Altamente Qualificado Técnico de Grau III*1 I Técnico Auditor III I Cambista*1 I Técnico de Grau IV*1 I Técnico Auditor IV I Assistente Operações técnicas Grau III I P. Qualificado Assistente Técnico*1 I
BALANÇO SOCIAL CONSOLIDADO SICAM 2018
CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – DIRECÇÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJECTOS 40
Operativa/Administrativa/Outras: Quadro Intermédio Operador Principal*1 I P. Qualificado Secretário*1 I Assistente Administrativo*1 I Assistente de Manutenção e Património I Administrativo I P. SemiQualificado Auxiliar Técnico de Manutenção I Apoio: P. SemiQualificado Telefonista*1 II Auxiliar de Manutenção e Património*1 II Electricista II P. Não Qualificado Contínuo*1 III Motorista*1 III Serventes III Auxiliar de Limpeza*1 IV Auxiliar Serviços Gerais IV - ACTV/1992 - *ACT/2003 – 1ACT/2011