Boletim Técnico - tdn.totvs.com.brtdn.totvs.com.br/download/attachments/45220252/FIS_DES_Declaracao... · importação de dados da BHISSDigital ... Inscrito na PBH. N ... Declaração

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SIGAFIS – DES – Declaração Eletrônica de Serviços – Belo Horizonte

Boletim Técnico

Produto : Microsiga Protheus® - Livros Fiscais - Versão 11 Data da publicação : 29/07/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TGCMBN/ TGHQKH/TGHOVF/THENEZ

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo para importação da DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A

DES é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte.

O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS).

Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DESBH.INI.

Antes de executar o update/compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos

dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o

produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-

se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem

original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para

Implementação.

DES – Declaração Eletrônica de Serviços – Belo Horizonte

Procedimento para Implementação

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados

(DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco

de Dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update/compatibilizador seja igual ou superior a 01/12/12.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

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4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/ Dicionários/ Base de Dados, verifique o parâmetro a seguir:

Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto

Campo B1_CNAE

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Título CNAE

Descrição Cód. Atividade do Produto

Help

Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços.

Nível 1

Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_CNAE

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Título CNAE

Descrição Cód. Atividade do Lancto.

Help Código da atividade econômica no serviço prestado.

Nível 1

Procedimentos para Configuração

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A DES-BH exige que sejam apresentados os códigos de atividade que o Declarante possui, ou seja, o declarante (contribuinte) pode possuir

mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Ela exige também que seja apresentado o código da atividade do

serviço prestado, e não o do cliente. Por isso, cada serviço cadastrado na tabela Descrição Genérica do Produto (SB1) deve conter o seu respectivo

código de atividade válido no software da DES-BH, para que seja possível a exportação.

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F3_MODDES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título Modelo da NF

Descrição Modelo da Nota Fiscal

Help Valor do modelo da nota, para notas fiscais na DES, conforme manual de importação de dados da BHISSDigital – Declaração eletrônica de Serviços.

Nível 1

Campo F3_CFOEXT

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Título CFOP Ext.

Descrição CFOP Extendido

Help Indica a extensão do código CFOP

Nível 1

Este campo armazena o CFOP estendido informado no TES utilizado na movimentação do campo CFOP Extendido (F4_CFEXT). Após a

criação do campo CFOP Extendido (F3_CFOEXT), é necessário informar o Código da Natureza da Operação no campo CFOP Extendido (F4_CFEXT),

no TES a serem utilizados, conforme tabela 4 do layout da DES, em que deve identificar a operação a ser efetuada:

A – Sem dedução.

B – Com dedução.

C – Isenta de ISSQN.

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D – Devolução /Simples Remessa.

E – Não Incidência.

F – Imune.

G – Construção Civil.

H – Regime de Estimativa.

I – Sociedade Profissional.

J – Microempresa.

K – Depósito em Juízo.

L – Incentivo a Cultura.

M – Inscrito na PBH.

N – Turismo /Fundos.

P – Intermediação /Publicidade.

Q – Não Tributável.

O – Intermed. /Public. – Isento.

Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saída

Campo F4_CFEXT

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Título CFOP Ext.

Descrição CFOP Extendido

Help Indica a extensão do código CFOP

Nível 1

Campo F4_CTBHISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Título Cód Tr DESBH

Descrição Código de Tributação no Município

Help Código de Tributação no Município da DES BH Tabela de CTISS disponível no portal BHISS Digital.

Nível 1

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Campo F4_CSBHISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato @!

Título Cód Su DESBH

Descrição Código Subitem da Lista de Serviço

Help Código Subitem da Lista de Serviço da DES BH Ver lista anexa a LC 116/03 Informar com o ponto no formato nn.nn.

Nível 1

Campo F4_MTRTBH

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título Mt Ret DESBH

Descrição Mt Ret DESBH

Help Motivo de não Retenção DES BH.

Valid ExistCpo("SX5","GQ"+M->F4_MTRTBH)

Nível 1

Tabela SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_UFDESBH

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título UF DES-BH

Descrição UF DES-BH

Help Informe o estado, caso o estado do local da prestação de serviço, seja diferente do estado do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

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Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_CDDESBH

Tipo Caracter

Tamanho 15

Formato @!

Título Cid. DES-BH

Descrição Cidade DES-BH

Help Informe a cidade, caso a cidade do local da prestação de serviço, seja diferente da cidade do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_SERIEDS

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Título Série DES-BH

Descrição Série DES-BH

Help Informe o tipo de série válida para a DES-BH.

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_MODNF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título Modelo DES-BH

Descrição Modelo DES-BH

Help Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH.

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_SERIEDS

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Título Série DES-BH

Descrição Série DES-BH

Help Informe o tipo de série válida para a DES-BH.

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Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_MODNF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título Modelo DES-BH

Descrição Modelo DES-BH

Help Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH.

Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F2_UFDESPR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título UF Prest.Serv.

Descrição Estado do local da prestação de serviço

Help

Estado do local da prestação de serviço. Caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente.

Utilizado somente no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

Nível 1

Campo <campo a critério do cliente> Exemplo: F2_SERDES

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Título Vlr Serie DES

Descrição Valor Série DES

Help Informe o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.

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Tabela SD1 – Itens da NF de Entrada

Campo D1_ABATISS

Tipo Numérico

Tamanho 14

Formato 2

Título @E 999,999,999.99

Descrição Abatim. ISS

Help Valor abatimento / ISS

MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS)

Campo D1_ABATMAT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Formato 2

Título @E 999,999,999.99

Descrição Abat. Mat.

Help Abatimento ISS material

Val. Sistema MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT)

Os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT) só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base

de cálculo do ISS – Construção Civil.

Tabela SA1 – Cadastro de Clientes

Campo A1_TPJ

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título TPJ

Descrição Tipo de Pessoa Jurídica

Help Tipo de Pessoa Jurídica

Lista de Opções 1=ME - Micro Empresa;2=EPP - Empresas de Pequeno Porte;3=MEI - Microempreendedor Individual

Val. Sistema Pertence(" 123")

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Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores

Campo A2_SIMPNAC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título Opt Simp Nac

Descrição Optante Simples Nacional

Help Fornecedor optante ao simples Nacional.

Lista de Opções 1=Sim; 2=Não


Campo A2_TPJ

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título TPJ

Descrição Tipo de Pessoa Jurídica

Help Tipo de Pessoa Jurídica

Lista de Opções 1=ME - Micro Empresa;2=EPP - Empresas de Pequeno Porte;3=MEI - Microempreendedor Individual


Campo A2_SITESBH

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título SitEspRes BH

Descrição Situação Especial de Resp

Help Cód de ident da Sit Esp de Responsab referente a DES BH.

Lista de Opções 1=Ex Pr bde Ser;2=Pr de Ser c/ Ded;3=Con Civ;4=Ag de Tu/Adm Fun;5=Pro e Pub/Int;6=Pro e Pub/Int Is;7=Não In/Re/Rep


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2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Nome MV_SERIEPA

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Descrição Indica se o campo “Série” (utilizado nos Registros R e E da DES BH) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos parâmetros MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF.

O conteúdo do parâmetro pode ser:

.T. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE

.F. = Pela espécie da nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).

Nome MV_TPSERIE

Tipo Caracter

Conteúdo

SSS-DD/SSS-DD/

Em que:

SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Descrição Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

Nome MV_CIDADE

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Descrição Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: BELO HORIZONTE

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual

ao cadastrado no campo Município das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

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Nome MV_F3RECIS

Tipo Lógico

Conteúdo F

Descrição Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).

O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal.

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração

das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda.

Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente.

Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos.

Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o

parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T.

Nome MV_CDDESBH

Tipo Caracter

Conteúdo Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ CDDESBH

Descrição Campo da tabela SF1 que indica a Cidade do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

O parâmetro MV_CDDESBH deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de

Empresas (SIGAMAT), e só é utilizado no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro R é a do campo informado no parâmetro. Caso

contrário, será a do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual cidade houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_CDDESBH) deve ser

customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Nome MV_UFDESBH

Tipo Caracter

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Boletim Técnico

Conteúdo Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ UFDESBH

Descrição Campo da tabela SF1 que indica o Estado do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

O parâmetro MV_UFDESBH deve ser criado para identificar o estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de

Empresas (SIGAMAT), e só é utilizado no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o estado a ser apresentado no Registro R é o do campo informado no parâmetro. Caso

contrário, será o do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual estado houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_UFDESBH) deve ser

customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Nome MV_F1SERIE

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ SERIEDS

Descrição Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DESBH.

Nome MV_F1MODNF

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ MODNF

Descrição Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH.

Os parâmetros MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE e MV_F2MODNF devem ser criados para identificar o tipo de série e o modelo

da nota fiscal caso seja utilizado o parâmetro MV_SERIEPA como True.

Nome MV_CDDESPR

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_CDDESPR

Descrição Campo da tabela SF2 que indica a Cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedores\Cliente. Utilizado somente no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

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Boletim Técnico


O parâmetro MV_CDDESPR deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de

Fornecedor/Cliente, e só é utilizado no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro E é a do campo nele informado. Caso contrário, será

a do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual cidade houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_CDDESPR) deve ser

customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Nome MV_F2MODNF

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_ MODNF

Descrição Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH.

Nome MV_ UFDESPR

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_UFDESPR

Descrição Campo da tabela SF2 que indica o Estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente. Utilizado somente no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

O parâmetro MV_UFDESPR deve ser criado para identificar o Estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de

Fornecedor/Cliente e, só é utilizado no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Estado a ser apresentado no Registro E é o do campo nele informado. Caso contrário, será

o do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual estado houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_UFDESPR) deve ser

customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Nome MV_SERDES

Tipo Caracter

Conteúdo

Informe o campo que contém a série das notas fiscais emitidas e canceladas.

Exemplo de conteúdo: SF3->F3_SERDES

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Descrição Indica a tabela e o campo que contém o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.

Nome MV_MODDES

Tipo Caracter

Conteúdo Informe o campo que contém o modelo das notas fiscais emitidas e canceladas. Exemplo de conteúdo: SF3->F3_MODDES

Descrição Indica a tabela e o campo que contém o valor do modelo da nota para as notas fiscais canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.

Os parâmetros MV_SERDES e MV_MODDES devem ser criados para identificar a série e o modelo das notas fiscais emitidas,

respectivamente, e quando for necessária a utilização do ponto de entrada MTASF2 disponível na inclusão da nota.

SX5 – Tabelas Genéricas

Tabela GQ

Alterações efetuadas Inclusão

Chave 01

Descrição Mot de não Ret DESBH

Ponto de Entrada

O ponto de entrada MTASF2 permite determinar a tabela e o campo em que devem ser gravados os dados da série e modelo. Esses dados podem ser utilizados na geração da DESBH, quando existirem notas emitidas canceladas. Para mais informações, acesse o site tdn.totvs.com.br.

Requisitos:

1. Para gerar a DES – BH, observe o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

Informe o tipo do logradouro, com três (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda).

Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o Sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: AVENIDA, na geração do arquivo de exportação, a informação apresenta AVE;

2. Dê um espaço e informe o nome do logradouro. Ao final, insira uma vírgula, dê um espaço;

3. Informe o número do estabelecimento/residência e o complemento, caso exista.

Exemplos:

Av. Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

Procedimentos para Utilização

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6784429

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Boletim Técnico


Al. Santos, 885

Rua dos Ipês, 88 Ap. 32

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: DESBH.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DESBH.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DESBH\.

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

A opção Inverte Seleção permite que as opções não selecionadas sejam habilitadas e as habilitadas sejam desmarcadas, ou seja, inverte a

seleção anterior.

2. Ao confirmar os parâmetros, são apresentados os parâmetros específicos da DESBH:

Versão da DES?

Informe a versão do sistema da DES. À versão atual é a 301.

Exemplo: 301.

Cód de Identificação do regime especial de Tributação?

Informar o Código de Identificação do regime especial de Tributação.

Cód de Ident do Tipo de Negócio?

Informar o Código de Identificação do Tipo de Negócio.

Cód de ident da Sit Esp de Responsáb?

Informar o Código de identificação da Situação Especial de Responsabilidade.

3. Confira os parâmetros e confirme.

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Boletim Técnico

Tipos de Registros Gerados

Registro tipo H – Identificação do contribuinte

Para o Registro Tipo H, as informações são geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina Número da Versão da DES.

Registro tipo E – Notas fiscais emitidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:

É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa Data inicial e Data final.

São considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco. São consideradas as notas fiscais canceladas e

extraviadas.

Caso o número do endereço no Cadastro de Clientes, esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo Número com

000000 e o campo Complemento com S/N para que o arquivo seja validado corretamente.

Registro tipo D – Dedução de materiais da NF emitida de construção civil

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições.

Para a correta geração desse registro, é necessário que os lançamentos das notas de dedução no sistema sejam feitos de acordo com o

boletim FIS-FAT-COM - Abatimentos da base de cálculo do ISS - Construção Civil. Para mais detalhes, acesse o Portal do Cliente.

Registro tipo R – Notas fiscais recebidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas

restrições:

É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa Data inicial e Data final;

São considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco.

a) Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por tipo de séries válidas para o sistema, utilize o parâmetro MV_TPSERIE, conforme descrito no tópico Procedimentos para Implementação. Lembramos que esta configuração é utilizada nos arquivos de Notas Fiscais Emitidas e Notas Fiscais Recebidas.

b) Caso o número do endereço no Cadastro de Fornecedores esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo Número com 000000 e o campo Complemento com S/N para que o arquivo seja validado corretamente.

c) Para que no registro das notas fiscais recebidas considerem as notas de dedução de materiais, é necessária a criação dos campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT).

Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT).

d) Para que o registro das notas fiscais recebidas considere os RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos), é necessário que os lançamentos das notas sejam feitos de acordo com o boletim técnico COM-FAT-GPE-RPA – Recibo de Pagamento de Autônomos.

e) Para que a informação Se o fornecedor é optante do Simples Nacional seja considerada no registro das notas fiscais recebidas, é necessário criar o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC).

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Boletim Técnico


f) As inclusões de campos podem ser implementadas manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador UPDFIS Atualização da Base Fiscal.

Os demais registros apresentados no programa validador da DES – BH não são contemplados.

A quem se destina A todos os prestadores e/ou tomadores de serviço de qualquer natureza do município de Belo Horizonte.

Objetivo Declarar mensalmente ou anualmente os serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte.

Prazo de entrega Mensal até o dia 20 do mês subsequente ou Anual até o dia 20 de outubro de cada ano.

Competência Municipal – Belo Horizonte – Minas Gerais.

Aplicativo disponibilizado pelo fisco

DES

Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga

3.01

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco

http://www.pbh.gov.br

Legislação contemplada Decreto nº. 11.467, de 08 de outubro de 2003.

Tabelas Utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes.

SA2 – Cadastro de Fornecedores.

SB1 – Descrição Genérica do Produto.

SD2 – Itens de Venda da NF.

SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada.

SF2 – Cabeçalho das NF de Saída.

SF3 – Livros Fiscais.

SF4 – Tipos de Entrada e Saída.

Rotinas Envolvidas MATA950 - Instruções Normativa.

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

Informações Adicionais

Informações Técnicas

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/

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