Bureau Veritas Certification Brasil · E Comunicação F Responsabilidade ... Verificada a área de vivência contendo: ... fazenda Wenhardt, evidenciada em campo marcação prévia

Numero de Referência BVQI :

Representante da Organização :Telefone :

Fax :Email :

Auditoria :

Auditor Lider :

Auditor Membro :

Auditor Membro :

Auditor Membro :

Auditor Membro :

Este documento é CONFIDENCIAL. Nenhuma perte deste documento será disponibilizada ao públicosem o prévio consentimento da empresaTodos os direitos Reservados.

Bureau Veritas Certification

RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

Marco Brito

CA 53121

Relatório de Auditoria

NBR 14789

Brasil

Nome da Organização :

NORMA

Hard :

047-3621-5228

047-3623-0222

[email protected]

61323/2004-CUR

1.a ANUAL

Nome Sigla

NMBNELSON LUIZ M. BASTOS

BrasilMarco BritoBVC

Data:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

RPG

2/12/2010

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, vendida, transmitida em quaquer forma: eletrônica, física, cópia, ou qualquer outro meio de disponibilização, sem a prévia autorização escrita do


RAFAELA GUIMARÃES

Distribuição do Relatório :

Revisão 03



Request for Certification

RECERTIFICAÇÃO


Site Principal

Três Barras, SC.

Av. Rigesa 2929

RIGESANorma: NBR 14789 CA : 53121

EndereçosAuditoria :

Escopo

Organização :

Site (1)

Site (4)

Site (5)

ENDEREÇO DOS SITES A SEREM VERIFICADOS

Site (2)

Site (3)

Escopo ISO (Português)

Manejo de forestas plantadas nos municípios de Três Barras, Canoinhas, Irineópolis Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto União e TimbóGrande em Santa Catarina e Antonio Olinto, Lapa, Paulo Frontin, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e Teixeira Soare

Escopo ISO ( Inglês )

Revisão 03



Request for Certification

RECERTIFICAÇÃO

RIGESANorma: NBR 14789 CA : 53121

Auditoria :

Organização :

Nome:

Quantidade:

Quantidade:

Acreditação:

Acreditação:

Certificados de Metal ?

Certificados de Metal ?

Motivo para a mudança do Certificado :

PECAuditor

PEDRO SILVEIRA JUNIOR

RUBENS FERREIRA

GERENTE OU A PESSOA DESIGNADA POR ELE

Acreditações e Quantidade dos

Certificados

Acreditação(s) Autorizada(s):

Data de Validade: Data Original de Validade:

Data:

I declare that this audit was performed in accordance with the requirements of the BVQI Management System, and that the Team Leader hasensured that the Quality Manual has been reviewed. All the non-conformities have been cleared and where necessary trans

Assinatura

JULIANA BUENO COPAS

MARCELO MAGALHÃES

01E

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X

XROBERTO MENDONÇA

Revisão 03



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K Administração

L

I Pesquisa e tecnologia

J RH

G Viveiros: eucaliptus e pinus (deposito de defensivos agrícolas e embalagens)

H Segurança do trabalho

E Comunicação

F Responsabilidade social

C Manutenção mecânica (depósito resíduos classe I)

D Meio Ambiente

A Silvicultura

B Colheita

Auditoria : RECERTIFICAÇÃO

Processos Definidos pela Organização

Organização :RIGESA

Norma: NBR 14789 CA : 53121

Revisão 03

Revisão 03

Bureau Veritas Quality InternationalRelatório de Auditoria

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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4.3 Uso racional de produtos químicos

3.6

Conservação, monitoramento e manutenção de recursos hídricos e edáficos

Atividades de caça e pesca

Respeito às águas, ao solo e ao ar

4.2

2.4Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal

Princípio 3

Áreas de relevante interesse ecológico

Zelo pela diversidade biológica

3.4 Levantamentos fitossociológicos

3.5

4

4.4Redução ou tratamento adequado de residuos

5.2Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas

5.1Incentivo a programas de interesse comunitário

Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões

GP 01USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S)

Princípio 5

3.1Introdução e utilização de material genético

3.2Proteção de ecossistemas remanescentes

4.1

3.3Proteção florestal e manejo de pragas e doenças

Princípio 4

Planejamento ambiental prévio

Princípio 2Racionalidade no uso de recursos florestais

2.1Uso e manejo sustentável de recursos florestais

2.2 Plano de manejo atualizado

2.3 Tecnologia florestal apropriada

3º

TURNO

1.3Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária

1.1 Legislação e outros regulamentos

1.2 Direito das comunidades locais

Princípio 1 Cumprimento de legislação

0 0RH

0

AUDITOR:

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Relatório Sumário

NBR 14789

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NBR 14.789 REQUISITOS

1º 2º

0

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Organização :Norma:

RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA : CA 53121

RECERTIFICAÇÃOAuditoria :

0

Revisão 03

Bureau Veritas Quality InternationalRelatório de Auditoria

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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3º



5.1Incentivo a programas de interesse comunitário

Princípio 5Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões

3.5 Áreas de relevante interesse ecológico

4.3

GP 01USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S)

3

4.4Redução ou tratamento adequado de residuos

5.2Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas

Uso racional de produtos químicos

3.6

Princípio 4

4.1

4.2


Respeito às águas, ao solo e ao ar

3.1Introdução e utilização de material genético

3.2Proteção de ecossistemas remanescentes

3.3Proteção florestal e manejo de pragas e doenças

3.4 Levantamentos fitossociológicos

2.2 Plano de manejo atualizado

2.3 Tecnologia florestal apropriada

2.4Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal

Princípio 3 Zelo pela diversidade biológica

1.2 Direito das comunidades locais

1.3Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária

Princípio 2Racionalidade no uso de recursos florestais

2.1Uso e manejo sustentável de recursos florestais

1.1 Legislação e outros regulamentos

AUDITOR:

Princípio 1 Cumprimento de legislação

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NBR 14.789 REQUISITOS

1º 2º

Relatório Sumário

PROCESSOS

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Revisão 03


Numero de Não Conformidades:

Numero de Não Conformidades Não Encerradas:


Sumário da auditoria ( Para maiores informações, veja o relatório detalhado de Auditoria )

não

sim

8 0Maior:Menor:

Recomendação do Auditor LíderToda(s) a(s) NC encontradas durante a auditoria foram encerradas.

DateProceder/Continuar Certificação

Numero de Não Conformidades Encerradas Maior:

Duração :

0

NBR 14789

Menor:

0Menor:

Maior:


Auditoria : 1 .a Anual


Norma: 53121NBR 14789

8

Período da Auditoria

CA :

08 HD29/11/2010 até 2/12/2010

ESCOPO:

neópolis Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto União e Timbó Grande em Santa Catarina e Antonio Olinto, L

A auditoria foi conduzida segundo o padrão normativo CERFLOR 14789:2008 e demais requisitosestabelecidos pelo Bureau Veritas Certification.

Foi auditada a unidade localizada em Três Barras, SC, conforme o escopo descrito.

O sistema de gestão se encontra implementado e maduro.Foi verificado o uso pela empresa do logo Bureau Veritas e dos organismos acreditadores.

Como pontos positivos observou-se:- transparência- pesquisas florestais - comunicação com as partes interessadas

Nesta primeira auditoria de manutenção, foram gastos 2,0 HDs em deslocamento até o cliente.Na próxima auditoria anual em 2011 é recomendado o uso dos 8,0 HDs exclusivamente na auditoria.

Na auditoria realizada foram identificadas 08 (oito) não conformidades menores e 6 oportunidades demelhoria e observações. A empresa tem o prazo de 90 dias para apresentar as correções para encerramento.

É recomendado a realização de follow up presencial com a duração de 2,5 HD´s.

Revisão 03






Norma: 53121NBR 14789 CA :

Nome:

Data: 00/01/00

NELSON BASTOS

Data, nome e/ou assinatura do Auditor Líder

Revisão 03






Norma: 53121NBR 14789 CA :

Nome:

Data:

Fechamento do Follow-up

Data:

Sumário do Follow-up

CLIENTE DATA LIMITE DE ACOMPANHAMENTOSIM

Data, nome e/ou assinatura do Auditor Líder

Proceder/Continuar CertificaçãoTodos os RNC´s Encerrados

BVQI

Follow-up Requerido

Revisão 03


1.a AnualAuditoria :


CA 53121

Notas do Auditor

Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

Norma: NBR 14789 CA :

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor



Observações Gerais:

Pessoal Auditado:

Processo: Colheita

Visitado a fazenda Maria Joana, região 27, talhão 29, atividade colheita de pinus com pessoal próprio. São utilizados 01 tratores para derrubada (Feller), 01 tratores de arraste (skidder), 03 processador (harvester), e 2 carregadores (escavadeira hidráulica com garra).Florestas de alta produção com 14 anos.Produtividade Feller e Skidder: 160 ton/hora, Processador:36 ton/hora.Verificada a área de vivência contendo: barraca com mesa para alimentação, coletores para coleta seletiva, banheiro, água para higiene, sabão, toalha e água potável. Restos de alimentação são enterrados.

Transporte realizado pela Transpinus. Início do processo de rastreabilidade da matéria prima.

Verificados:- procedimento ICO 062: Atividades de colheita e transporte de madeira.- procedimento ICO 063 Atividades de construção e manutenção de estradas.- procedimento ICO 064 Transporte de máquinas e equipamentos.- mapa geral e detalhado dos talhões- procedimento IMA 062: Atividade de colheita e transporte de madeira.

Evidenciado treinamento e conscientização em meio ambiente e segurança através de entrevista realizada e microplanejamento de colheita.

Veificado nas margens de estradas e rios placas informando sobre a proibição de caça e pesca nas área da empresa. A vigilância das áreas é realizada por empresa contratada. É recomendável a realização de levantamento para melhorar a instalação de placas de sinalização sobre a proibição de caça e pesca em áreas de acesso da população.Evidenciada na Fazenda São Miguel da Roseira, presença de lixo deixada por pescadores, em APP.

Jarbas Perrelli - Superivor de colheitaMarco Brito - RA

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor




Pessoal Auditado:

Pesquisa e tecnologiaProcesso:

Verificado na região 23, fazenda Matão, no município de Mafra, SC, a estação linimétrica construída para realizaro monitoramento ambiental da microbacia (182,00 ha plantados em 1991 com pinus Taeda), como parte doprojeto REMAM do IPEF. A estação é composta de 01 pluviometro, 01 vertedouro e 01 sensor de nível. Osdados a analizados trazem informações sobre qualidade da água, vasão, sedimentação e erosão. Os dados sãocoletados semanalmante. E enviados para processamaneto mensal.Visitada também outra estação linimétrica na região 28, fazenda Mello, em Antônio Olinto / PR,em microbacia

com 59,63ha, em área de vegetação nativa, com a mesma configuração da outra estação.

Região 25, fazenda Wenhardt, evidenciada em campo marcação prévia de APP´s em área recem cortada.

Verificada também na fazenda São Miguel da Roseira, áreas em processo de recuperação, tanto em APP´s,talhão 27, como em Reserva Legal, talhão 9995. A RIGESA deve melhorar a retirada de espécies invasoras(pinus) em áreas de APP´s e Reserva Legal.Área plantada em 2007, 14,69ha. Plantadas 15 spp e regeneração natural.

Faz. Formiga, área de produção de sementes de Eucalyptus dunnii com 20 anos.Operaçãode coleta de sementes sendo realizada com GENIE autopropelido, com alcançe de 41m, equipamentoalugado. Equipe própria coletando 100 kg de sementes.

Marco Brito - RA

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor




Processo: RESPONSABILIDADE SOCIAL

Princípio 5:Critério 5.1

Projeto PACA já existe a 15 anos.Evidenciados:- gestão de impactos sociais, procedimento de comunicação do empreendimento florestal, em desenvolvimento.- planilha de identificação e gestão de impactos sociais.- relatório de discussão com as gerencias sobre a identificação e tratativa dos impactos sociais- relatório "descrição dos projetos de responsabilidade social de 2010": contendo a listagem dos projetosdesenvolvidos- folder "recomendações de acesso a áreas da Rigesa": proibindo caça e peca, permitindo coleta do pinhão,dentre outras.- convênio 003/2009 entre Rigesa e prefeitura de Rebouças: Projeto Paca (Aprendendo com a árvore)

Visita aos projetos sociais implementados:

- Projeto PACA: Escola de educação básica Colombo Machado Salles (500 alunos no ensino médio):Evidenciado doações pela empresa de material para deficientes visuais; participação nos projetos fanfarra, jornalEco, bosque erva mate, adoção de praça, laboratório sabão, radio escola, CEScriança e Mega, calendárioambiental 2010, doação de agendas, 8.o seminário Ambiental (envolvendo a comunidade), palestras sobretransito, dia da árvore.Recuperação de área degradada no entorno da escola com plantio de 60 mudas de espécies nativas.

- Hospital de Tres BarrasO terreno foi doado pela Rigesa; doação de equipamentos para a maternidade; ampliação e montagem dalavanderia, cozinha, copa e vestiário; conserto da reveladora de raio X.São feitos aportes mensais para custeio pela RIGESA e uma doação anual referente a 12 vezes o valor dacontribuição mensal, exclusiva para equipamentos.Possui 50 leitos hospitalares e 12 na maternidade.

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor



Pessoal Auditado:Osnei Adriano de Oliveira - administrador do hospitalLuciana e Ivete - profesoras

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor




Pessoal Auditado:

SilviculturaProcesso:

Fazenda Maria Joana.Verificada a atividade de preparo de solo realizada, 4 meses após o corte, com trator de esteira (lamina comancinho) fazendo leiras de resíduos. Logo após entra o ripper (subsolador + grade) revolvendo o solo. Solosendo preparado até 55 cm de profundidade.Produtividade: 5 a 7 ha/dia.

Fazenda Mello, verificadas em áreas já estabelecidas, com Pinus a manutenção de aceiros.Não usam mais patrol nem herbicidas, apenas roçadeiras uma vez ao ano.Verificada torre de observação de incendos florestais.

Fazenda Formiga, região 16. talhão 1092.Plantio de eucalipto terceirizado.20 funcionários com plantadeira manual.Evidenciado microplanejamento do plantio.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.

Fazenda Canivete, região 01 talhão 1381.Plantio de eucalipto próprio.25 funcionários com plantadeira manual.Evidenciado microplanejamento do plantio eprocedimentos operacionais (MSI 031.03 Padrões mínimos desegurança - Implantação Manutenção de Pinus, 24/03/2010 e IST 072 - Plantio.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.Empresa de transporte Vida Amiga.Motorista devidamente habilitado e com autorização de transporte.

Fazenda Matão, região 23, talhão 2359.Aplicação de herbicida entrelinhas.Serviço tercerizado.Operação paralisada devido as chuvas.2 tratoristas com 2 tratores aplicando Scout.Evidenciado microplanejamento da manutenção de plantios entrelinhas e procedimentos operacionais.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.Evidenciada madeira processada nas leiras.Funcionários não conscientizados sobre certificação florestal.

Adjalma Hoffmann - encarregado de preparo de soloEdvilson - Peres AgroflorestalPaulo Guilherme - Encarregado de silviculturaWaldemar de Lima - Vida AmigaJefferson Sasso - Peres AgroflorestalNilson Kraus - Peres Agroflorestal

Revisão 03




CA 53121

Notas do Auditor




Pessoal Auditado:

ComunicaçãoProcesso:

Critério 5.2Evidenciados:

- anuncios de divulgação da empresa em periódicos da região- divulgação de número telefonico 0800 para comunicação das partes interessadas externas: jornal, mapa dacidade, lista telefônica.- Pasta de análise e resposta à comunidade, resultado do acesso ao 0800 (367 formulários) Verificado o procedimento PRP 001: Comunicação do empreendimento florestal, revisão 00 de 08/02/2008,em processo de revisão. - Análise das reclamações da comunidade outubro de 2010.Evidenciado a seguinte documentação:- relatórios de reuniões com prefeituras FRP-001.01 ano de 2010 (Mafra e Itaiopolis).- FLOEMA - Educação em Florestas e Meio Ambiente Treinamento 1 e 3.- Várias inserções nos jornais regionais:Jornal Correio do Norte, referente ao Projeto PACA, Jornal Leitura deMafra, Jornal Portal, Jornal Bela Vista e Jornal Hoje Centro Sul.- telefone para reclamações e sugestões 0800 644 5400, divulgado no jornal Planalto 16/07/2010.- Relatórios de análise e resposta de questionamentos da comunidade.- Comissão interna de prevenção ambiental - CIPA, realizado em 56 escolas da região.- Folders sobre Cerflor, fomento florestal, proteção florestal (prevenção e combate a incêndios), reciclagem ecoleta seletiva. - Divulgação ações e projetos sociais:RigeInforma, agosto 2010 e Julho 2010- RIGENEWS Julho Agosto 2010. - RIGEVIDA EDIÇÕES n. 2, 3 e 4 de 2010.- Projeto PACA, iniciado em 1995: 176 escolas em 17 municípios.

FORMADORES DE OPINIÃO Objetivo: reunir os principais formadores de opinião de Três Barras e região para apresentar informações sobrea Rigesa.Público: prefeitos, secretários, vereadores, representantes da comunidade, ONGs, órgãos públicos - cerca de 50pessoas.Resultado esperado: relacionamento com stakeholders e divulgação (comunicação) das atividades da RigesaDinâmica: apresentação e visita na área;data 01/12/2010 �

Antônio Tsunoda - gerente de comunicaçãoJosé Zibeti - especialista em educação ambientalEduardo Mota - especialista em comunicação

Revisão 03



Notas do Auditor



1.A AnualAuditoria :

Revisão 03



Notas do Auditor





Processo: PESQUISA E TECNOLOGIA- VIVEIROS

Na Rigesa existem dois viveiros, o da sede possui a função de receber as mudas já estabelecidas para o plantio e assim essas mudas aguardam apenas a expedição para o campo.As mudas preparadas no viveiro da sede são utilizadas apenas para replantio.

Os processos no viveiro seguem esta ordem: - Preparo de solo;- Grade;- Subsolador;- Adubação orgânica;- Canteiros são preparados de forma mecanizada;- Preparo na sede na câmara fria;- Colocada no solo e cobre o plantio com acícula;- Irrigação;- Controle de erva daninha.

As mudas para expedição do viveiro no final de Abril a início de Maio.

A captação de água para irrigação do viveiro é retirada direto do rio através de uma bomba.

A equipe de colaboradores que atendem o viveiro é bem pequena, portanto, quando há necessidade de aumento de produção para o plantio, novos colaboradores são contratados em regime temporário.

Devido essa sazonalidade, a cada novo início de atividade no viveiro, as instruções de trabalho são passadas aos novos colaboradores e caso ocorra uma atualização nessas instruções, todos os antigos também recebem treinamento.

A Rigesa vende sementes para diversos clientes externos e para isso, segundo instrução do governo, é necessário que a Organização e o responsável técnico pela ART tenham registro no RENASEM.

Os terceiros que vendem mudas para a Rigesa, também precisam de registro no RENASEM: Tecnoplanta Florestal LTDA, Nº 000972/2006.

Evidência de uma fatura que chegou a Rigesa no dia 25/11/2010Termo de Conformidade: Nº 150/2010, Nº da fatura: 751Quantidade de mudas: 33.750.

A Rigesa para evitar fraude em seus lotes de sementes vendidos, criou uma forma de rastrear as suas sementes, logo, no Termo de Conformidade de Sementes, a Organização coloca o nome da empresa que comprou as sementes, a quantidade e portanto, caso ocorra algum tipo de desvio em relação a germinação e reclamação de clientes, é verificado o que ocorreu e informado ao cliente.Testes laboratoriais são feitos para atestar ao cliente que compra as sementes à legitimidade de germinação daquele lote enviado ao cliente.O Laboratório CASPLAN faz toda a análise acima descrita. O laudo gerado pela CASPLAN é o documento enviado ao cliente como garantia de qualidade da respectiva semente.

Para controle dos produtos químicos utilizados pela Rigesa, foi criada uma comissão técnica formada por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, biólogo e demais envolvidos para avaliar e assim autorizar a entrada daquele respectivo produto nas atividades da Rigesa e para todos os produtos utilizados ou não pela Rigesa existem essas autorizações. Foram todas evidenciadas com a funcionária Neuceli.

Revisão 03



Notas do Auditor




Pessoal Auditado:

Viveiro 2: Produção de Mudas de Pinus

É feito o controle de entrada e saída dos produtos químicos do viveiro pelo o Sr. Paulo. Tudo que entra ou sai fica registrado em planilhas de controle, onde são postos os nomes dos produtos químicos, o número de nota fiscal arrolada àquele produto, tipo de embalagens (caso de saída de produtos) e quantidade.

Evidenciado:

A ONG Acodeplan recebe os resíduos dessas embalagens. Foi entregue a ONG no dia 26/11/2010, com nº de nota 0852.

Foi solicitado o monitoramento da retirada de água subterrânea conforme a Licença:LAO – 079/2004 – GAPB. Validade 07/01/2011. Vazão mínima requerida (l/h) = 6.600, vazão de bombeamento (l/h) – 6.600. Retirada de água máxima diária 32.000 l.A Rigesa não faz o monitoramento desde Maio/2009, pois o hidrômetro do viveiro está quebrado.

NÃO CONFORMIDADE MENOR:

A Rigesa não faz o monitoramento desde Maio/2009, pois o hidrômetro do viveiro está quebrado.

- NEUCELI APARECIDA KLECHOWICZ- AROLDO CORDEIRO PACHECO- PAULO CÉSAR CORRÊIA

Revisão 03



Notas do Auditor





Pessoal Auditado:

VIVEIROS: EUCALYPTUS E PINUS (DEF. AGRIC. E EMBALAGENS)Processo:

- PAULO CÉSAR CORRÊIA

- ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS (AGROTOXÍCOS E PRODUTOS LABORATORIAS UTILIZADOS NA PESQUISA)

Foram evidenciadas todas as FISPQ’s dos produtos armazenados no galpão, dentre eles o Scout, Goal BR, Aquasorb 3005 Kl/Hidroplan, Mirex, dentre outros.

A atualização das FISPQ’s é feita quando ocorre liberação de ART para compra desses produtos. Sendo assim, através dos catálogos que já se encontram na Rigesa com as especificações desse produto e também internet, são solicitadas ao fabricante se ocorreram alterações em suas respectivas FISPQ’s.

NÃO CONFORMIDADE MENOR:

Verificando a FISPQ do produto Super Fosfato Triplo (fertilizante), não foi evidenciado que os funcionários que estavam manuseando o produto estavam utilizando todos os EPI’s recomendados pela FISPQ e sim estavam seguindo a ficha de emergência para uso interno de produto químico (1339), o qual não contempla todos os EPI’s existentes na orientação da FISPQ.

Revisão 03



Notas do Auditor





Processo: PESQUISA E TECNOLOGIA

- PROGRAMA DE PESQUISA PARA MELHORAMENTO GENÉTICO

O departamento de pesquisa algumas missões como:

- Utilizar à genética e a biotecnologia a favor da Organização;- Inventário de biometria como ferramenta para melhor manejo de Pinus;- Produtividade florestal e classificação de sítios para atendimento ao plantio de Pinus;- Manejo de sementes e implantação de pomares para produção de mudas florestais;- Utilização do sistema WebFris (informações geográficas);- Suporte técnico.

Para atendimento dessa missão, foram evidenciados dois programas que subsidiam a mesma:

- Desenvolvimento de clones geneticamente superiores;- Propagação vegetativa de Pinus e Eucalyptos.

Com essa visão e missão a pesquisa dentro da Rigesa para melhor adaptação de Pinus e Eucaliptos já se estendem há décadas. Para Pinus em 1976, a produção por hectare era de 32 m³/ha/ano, hoje a produção está em torno de 51 m³/ha/ano.

Para o melhoramento genético na Rigesa surtir resultados substanciais é necessário existir planejamento, controle, confiabilidade, agilidade, flexibilidade e tomada de decisões.

Existe um sistema de gestão com todas as informações coletadas nos experimentos realizados pela Rigesa, onde são computados, geram relatórios, são rigorosamente feitos “back-up” freqüentemente para que toda essa base de dados dê subsídios a silvicultura para plantio dos melhores clones, em melhores solos e com melhor produtividade.

São feitos relatórios de estabelecimento de proposta da pesquisa para uso de respectivo clone (s), logo que esgotada todas as variáveis possíveis para o respectivo material genético e a conclusão encontrada é que o uso do mesmo é satisfatório, a pesquisa envia os resultados e propõe o(s) clone(s). Esses relatórios são chamados de: Relatórios de Estabelecimento.

Em campo foi evidenciado alguns experimentos em andamento realizados pela pesquisa, tais eles:

1. Experimento de desbaste e nutrição de Eucalyptus dunnii;

Esse experimento consiste em realizar vários ensaios com Eucalyptus dunnii utilizando Nitrogênio em elevada quantidade nas plantas já estabelecidas (7 anos já plantadas) e também fazendo uso do desbaste ou não nas parcelas.Os resultados não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos, demonstrando assim que o Nitrogênio não foi importante para desenvolvimento das plantas de Eucalyptus dunnii.

2. Experimento de espaçamento de Eucalyptus dunnii.

Nesse experimento o Eucalyptus dunnii tem diversos tratamentos relacionados ao espaçamento de plantio entre as mudas. O experimento é novo (2 anos apenas), entretanto já apresentam resultados preliminares próximos do esperado para cada tipo de espaçamento, entretanto, é necessária um maior tempo de pesquisa para enfim concluir em cima dos resultados obtidos.

Revisão 03



Notas do Auditor




Pessoal Auditado:


Pessoal Auditado:

Processo: MANUTENÇÃO MECÂNICA (DEP. DE RES. CLASSE I)

Em campo foi evidenciado alguns experimentos em andamento realizados pela pesquisa, tais eles:

1. Experimento de desbaste e nutrição de Eucalyptus dunnii;

Esse experimento consiste em realizar vários ensaios com Eucalyptus dunnii utilizando Nitrogênio em elevada quantidade nas plantas já estabelecidas (7 anos já plantadas) e também fazendo uso do desbaste ou não nas parcelas.Os resultados não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos, demonstrando assim que o Nitrogênio não foi importante para desenvolvimento das plantas de Eucalyptus dunnii.

2. Experimento de espaçamento de Eucalyptus dunnii.

Nesse experimento o Eucalyptus dunnii tem diversos tratamentos relacionados ao espaçamento de plantio entre as mudas. O experimento é novo (2 anos apenas), entretanto já apresentam resultados preliminares próximos do esperado para cada tipo de espaçamento, entretanto, é necessária um maior tempo de pesquisa para enfim concluir em cima dos resultados obtidos.

- LUÍZ OTÁVIO ANDRADE- WALDEMAR ASSIS DA VEIGA

- MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

O controle de manutenção dos maquinários utilizados pela Rigesa é feito diariamente pelos operadores das máquinas e também segundo as instruções do próprio departamento e fabricante das máquinas utilizadas pela Organização.Em função das preventivas realizadas em campo, caso ocorra algo contínuo verificado pelo operador da máquina, o equipamento é levado a Rigesa para recuperação de componentes, troca de peças e manutenção mais “fina”. A lavagem das máquinas é realizada somente na sede, em áreas com bacias de contenção, com separador de água e óleo e resíduos sólidos suspensos.Quando a quantidade de resíduos sólidos é alcançada para recolhimento da empresa contratada (Lwart), a mesma é acionada e é efetuado o descarte.

O Posto de combustível que se encontra nas dependências da empresa é da ESSO, porém quem administra é a Rigesa. Os containeres que armazenam combustível são externos, possibilitando assim, visualmente, qualquer tipo de vazamento que possa ocorrer. Esse posto de combustível abastece os caminhões comboio que abastecem os maquinários nas operações florestais.

- Marcos Mademann

Revisão 03


Oportunidade(s) de Melhoria(s) e Observações


Oportunidade(s) de Melhoria(s)



N°

1 Melhorar retirada de espécies invasoras (pinus) em APP e RL

53121Auditoria : 1. Anual

2

3

Melhorar conscientização dos empreiteiros sobre certificação florestal.

6

4

5

Melhorar monitoramento de efluentes gasosos. Evidenciado veículo MDT2357 emitindofumaça preta

Realizar levantamento para identificar onde é oportuno haver a sinalização deadvertência para o controle de caça e pesca

Melhorar a conscientização da população local em relação a relevância ambiental dasAPP´s

Adequar o fomento florestal (doação de mudas) dentro do princípio 5 - área social.

Revisão 03


1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6 x x x x x

4.1

4.2 x x x

4.3 x x x x x

4.4 x x

5.1 x x x

5.2 x x

Proteção de ecossistemas remanescentes

x

CA : 53121

5ª

Auditoria : 1.a Anual

1ª 2ª 3ª

Notas especiais:Nota 1: Para multi-site, o escritório central deve ser visitado a cada auditoria de manutençãoNota 2: O auditor líder da auditoria de certificação deve preencher TODOS os campos de hds e sites para o ciclo de 3 anosNota 3: O auditor de

Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal

Introdução e utilização de material genético

Tecnologia florestal apropriada


Áreas de relevante interesse ecológico

Levantamentos fitossociológicos

Proteção florestal e manejo de pragas e doenças

x

4ª

x x x

x

x

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Semestrais

x

Direito das comunidades locais x

Legislação e outros regulamentos

Uso e manejo sustentável de recursos florestais x x x

Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária

x x x x x

x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

X XX

xx

8 8

USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S) X

NUMERO DE HD´S ALOCADOS / VISITA 8 8 8

X

RE

QU

ISIT

OS

Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas

Redução ou tratamento adequado de residuos

Incentivo a programas de interesse comunitário

1 1NUMERO DE SITES (a serem visitados ) 1 1 1




Uso racional de produtos químicos

Plano de manejo atualizado

SF 17


Norma: NBR 14789

Revisão 03


CA : 53121Auditoria : 1.a Anual


SF 17


Norma: NBR 14789

SF 17 Preparado / Modificado :Auditor Líder Data

Descrever abaixo , os processos e/ou requisitos e/ou pontos relevantes de preocupação que a próxima equipe deveráatentar e auditar prioritariamente no próximo evento . Estes temas deverão estar obrigatoriamente refletidos no programada auditoria de man

SF 17 Preparado / Modificado :

Auditor Líder Data

Comentários ( ao longo do Ciclo de Certificação )

VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

Revisão 03

DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº

AUDITORIA

PROCESSO

TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

Efetividade da ação corretiva foi aceita

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MARCO BRITONão Conformidade - Menor

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n

AUDITOR

VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA

RESULTADO

DATA

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO

CORRETIVA

0

1.a Anual

Análise de Causa

Nelson Bastos

Colheita

Criterio 2.1 , indicador c - evidência de adoção de práticas que identifiquem o aproveitamentoeficiente dos recursos florestais produzidos

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL

PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC


Relatório de Não Conformidade (SF 02)

02/12/2010 NMB_01RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA 53121

COMENTÁRIOS DO AUDITOR

Pre

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Cer

tific

atio

n

A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:

Manutenção Especial

RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.

Ação Corretiva

AUDITOR

2-mar-11

NBR 14789

DATA

COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO

DATAACEITA ?

Evidenciada nas Fazendas Maria Joana e Matão, que as técnicas de colheita estão deixando madeira para tras.

Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06


AUDITORIA

PROCESSO




2-mar-11

NBR 14789

DATA


DATAACEITA ?

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n




Ação Corretiva

AUDITOR




02/12/2010 NMB_02RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA53121



CORRETIVA

0

1.a Anual

Análise de Causa

Nelson Bastos

Colheita

Criterio 2.1 , indicador e - existência de um programa de redução ou aproveitamento deresíduos da colheita florestal,


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OR

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ÃO

Marco BritoNão Conformidade - Menor

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n

AUDITOR


RESULTADO

DATA


Evidenciada na Fazenda Maria Joana, residuos florestais em excesso caracterizando baixo aproveitamento dos recursos florestais.



AUDITORIA

PROCESSO




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pela

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NIZ

AÇ

ÃO


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n

AUDITOR


RESULTADO

DATA



CORRETIVA

0

1.a Anual

Análise de Causa

Nelson Bastos

Silvicultura

Criterio 4.2, indicador d - evidencia de que a malha viária e aceiros são mantidos emcondições que não favorecam a erosão







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n




Ação Corretiva

AUDITOR

2-mar-11

NBR 14789

DATA


DATAACEITA ?

Evidenciada nas Fazendas Matão e Canivete, malha viária e aceiros sem manutenção favorecendo processos erosivos



AUDITORIA

PROCESSO




2-mar-11

NBR 14789

DATA


DATAACEITA ?

Pre

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tific

atio

n




Ação Corretiva

AUDITOR







CORRETIVA

0

1.a Anual

Análise de Causa

Nelson Bastos

Meio Ambiente

Criterio 3.6, indicador b - existencia de instrumentos de sinalização e de advertência sobre ocontrole da caça e pesca


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pela

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GA

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ÃO


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n

AUDITOR


RESULTADO

DATA


Presença de lixo em APP deixado por pescadores, Fazenda São Miguel da Roseira



AUDITORIA

PROCESSO




29-nov-10

NBR 14789/01

29/11/2010

DATA


Rafaela Guimarães

29/11/2010

DATAACEITA ?

29/11/2010

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n




Ação Corretiva

AUDITOR

PEDRO SILVEIRA




25/11/2009 RPG_01RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA



CORRETIVA

Marco Brito

Recertificação

Análise de Causa

NELSON BASTOSJULIANA BUENO

COLPAS

Pesquisa e tecnologia


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NIZ

AÇ

ÃO


Pre

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itas

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atio

n

AUDITOR


RESULTADO

DATA


SIM

X

Verificando a FISPQ do produto Super Fosfato Triplo (fertilizante), não foi evidenciado que os funcionários que estavam manuseando o produto estavam utilizando todos os EPI’s recomendados pela FISPQ e sim estavam seguindo a ficha de emergência para uso interno de produto químico (1339), o qual não contempla todos os EPI’s existentes na orientação da FISPQ.

Imediatamente após a verificação deste desvio, o departamento responsável fez a adequação da FISPQ junto a ficha de emergência.

Verificada FISPQ e ficha de emergência.

Critério 2.3 - A organização deve implementar tecnologia florestal apropriada às pecualiaridades locais.Item e: evitar doenças e acidentes de trabalho.



AUDITORIA

PROCESSO




Pre

ench

ido

pela

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO


Pre

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Bur

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Cer

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n

AUDITOR


RESULTADO

DATA


Não


CORRETIVA

Marco Brito

Recertificação

Análise de Causa

NELSON BASTOSRAFAELA

GUIMARÃES

Meio Ambiente

Critério 1.1 - (b) existência de registros que comprovam o atendimento a legislação e outrosregulamentos aplicáveis às atividades de implantação e manejo da área de manejo florestal.






Pre

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n




Ação Corretiva

AUDITOR

RAFAELA GUIMARÃES

30-nov-10

NBR 14789/01

DATA


30/11/2010

DATAACEITA ?

30/11/2010

O órgão ambiental solicita que o empreendimento que precisa renovar sua Licença Ambiental de Operação, que entre com o protocolo em no mínimo 120 dias antes do vencimento da licença atual. A Rigesa entrou com o protocolo de renovação em outubro/2010, ou seja, 60 dias apenas. Sendo assim, não cumpriu o prazo mínimo solicitado pelo órgão ambiental.

O órgão ambiental aceitou a entrada do protocolo de renovação de licenças ambientais com somente 60 dias, entretanto a empresa poderia ter seu protocolo indeferido.



AUDITORIA

PROCESSO




1-dez-10

NBR 14789/01

DATA


1/12/2010

DATAACEITA ?

7/12/2009

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n




Ação Corretiva

AUDITOR

NELSON BASTOS






A Rigesa, atualmente, possui 364 pendências (todas as Rigesas) para avaliação se a legislação é pertinente ou não, portanto podem existir legislações mandatórias que a Rigesa não está atendendo. Os colaboradores capacitados para realizar essa função estão


CORRETIVA

Marco Brito

RECERTIFICAÇÃO

Análise de Causa


GUIMARÃES

Colheita

Princípio 1- critério 1.1. A organização deve realizar as atividades pertinetes à implantação e manejo das florestas, de acordo com as legislações e outros regulamentos florestais e ambientais aplicáveis.


Pre

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pela

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO


Pre

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n

AUDITOR


RESULTADO

DATA


O tacógrafo do caminhão comboio apresentou defeito no mes de setembro de 2009 e foi consertado em garantia. Entretanto um novo defeito foi constatado no momento da auditoria.

Imediatamente após a identificação da não conformidade o caminhão comboio foi recolhido para manutenção e o tacógrafo novamente reparado em garantia conforme pode ser evidenciado pelo documento Nota Fiscal nº 000297 em anexo (Anexo 4). Um tacógrafo novo será matido em estoque para substituição imediata em caso de quebras.



AUDITORIA

PROCESSO




Pre

ench

ido

pela

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

MARCO BRITONão Conformidade - MENOR

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AUDITOR


RESULTADO

DATA



CORRETIVA

Marco Brito

RECERTIFICAÇÃO

Análise de Causa


GUIMARAES

Colheita

Princípio 3- critério 4.2





01/12/2010 RPG_04RIGESA


Foi solicitado o monitoramento da retirada de água subterrânea conforme a Licença:LAO – 079/2004 – GAPB. Validade 07/01/2011. Vazão mínima requerida (l/h) = 6.600, vazão de bombeamento (l/h) – 6.600. Retirada de água máxima diária 32.000 l.A Rigesa não

Pre

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Cer

tific

atio

n

A organização deve dar a devida abrangência.




Ação Corretiva

AUDITOR

NELSON BASTOS

1-dez-10

NBR 14789/01

DATA


DATAACEITA ?

1/12/2010


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n


Documents

Bureau Veritas Certification Brasil · E Comunicação F Responsabilidade ... Verificada a área de vivência contendo: ... fazenda Wenhardt, evidenciada em campo marcação prévia