C1 pnafm itapetininga

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria-Executiva – SE / Diretoria de Gestão Estratégica – DIGES

Unidade de Coordenação de Programas – UCP

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM

Município Itapetininga (SP)

UF SP População (IBGE 2010) 144.416

Elaboração - Revisão Revisão 2 Faixa de Financiamento PNAFM 7

Data Revisão Financiamento BID (R$) 4.750.000

Solicitado por Contrapartida municipal (R$) 527.778

Total do Projeto 5.277.778

Assinatura Percentual BID (%) 90 %

Percentual Contrapartida (%) 10 %

Índice Acesso à página Índice Acesso à página

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CONTEXTO

DO PROJETOPlanejamento Estratégico 6. INVESTIMENTOS DO PROJETO

6.1 Orçamento Global Orçamento Global

6.2 Orçamento Consolidado por Componente

Vigente e PropostoOrçamento por Componente

2. PROJETO MUNICIPAL

2.1 Seleção de Componentes e Subcomponentes

e Descrição dos ProdutosComponente/Subcomponente/Produto

6.3 Orçamento Consolidado por Subcomponente

Vigente e PropostoSubcomponente

2.2 Descrição das Atividades por Produto Atividade6.4 Orçamento por Tipo de Recurso Vigente e

PropostoRecurso

2.3 Seleção, Descrição e Quantificação dos

Recursos por ProdutoRecurso

7. REVISÃO DO PROJETO Solicitação de Revisão

2.4 Definição do Cronograma Físico por Produto Cronograma 8. MONITORAMENTO DO PROJETO

2.5 Programação de Desembolso por Fonte (BID

e Contrapartida)Desembolso

8.1 Pagamentos Realizados por Subcomponente -

SIAPMSIAPM

3. PLANO OPERATIVO ANUAL - POA POA8.2 Orçamento Vigente por Subcomponente e

Tipo de RecursosOrçamento Vigente

4. PLANO DE AQUISIÇÕES - PAC PAC8.3 Orçamento Proposto por Subcomponente e

Tipo de RecursosOrçamento Proposto

5. MARCO ESTRATÉGICO DO PROJETO8.4 Cruzamento dos Pagamentos Realizados com

o Orçamento PropostoSIAPM x Proposto

5.1 Descrição da Linha de Base e das Metas Marco de Resultados

8.5 Check List para Análise da UCP Análise UCP

5.2 Descrição dos Indicadores, Fontes e Meios

de VerificaçãoQuadro de Indicadores

ELABORAÇÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO

Valores e Limites seguindo Norma Adicional Infra ROP

SEEMP - SISTEMA de ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO e MONITORAMENTO de PROJETOS PNAFM SEGUNDA FASE

3.02Versão 26 de Dezembro de 2011 - População IBGE 2010

Capa Pg 1 / 52

C:/Documents and Settings/melillo/Configurações locais/00 SEEMP Fase 2 - Versão atual dez 2009/Plano Estratégico e Contexto SEEMP.doc





Município Itapetininga (SP)UF SP

26 5.277.777,78 100,0% 5.277.777,78 100,0% (0,00) 4.620.193,62

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE

(O QUE SE TEM HOJE)

META (OBJETIVO DO

PRODUTO)

Data de início

da execução

Prazo de

Execução (em

meses)

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Valor a

REALIZAR

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal

Melhoria da eficiência e

eficácia da administração

tributária

1. Departamento de Receita ModernizadoAusência de modernização

do departamento de receita

capacitar de 43 Servidores

municipais em 12 meses01-02-2012 8 401.488,59 7,6% 142.736,85 2,7% (258.751,74) (64,4%) 120.766,85

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento dos

mecanismos de

transparência e comunicação

com a sociedade

2. Espaço Cidadão Criado espaço de atendimento

inadequado

reformar espaço cidadão de

180 m2 e capacitar 20

Servidores em 6 meses

00-01-1900 0 692.047,16 13,1%########

######20,2% 372.537,11 53,8% 966.124,27

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional3. Ouvidoria Municipal Criada

Ausência de Ouvidoria

Municipal

capacitar 2 servidores

municipais e implantar a

ouvidoria em 6 meses

01-03-2011 12 - 7.850,00 0,1% 7.850,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional4. Auditoria Interna Criada Ausência de Tutoria Interna

estruturar a auditoria

interna e capacitar 30

auditores públicos em 6

meses

01-01-2011 12 - 2.200,00 0,0% 2.200,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Modernização da gestão

territorial

5. Recadastramento imobiliário/mobiliário

georeferenciado realizado

Ausência de

recadastramento

georeferenciado

realizar o recadastramento

imobiliário/mobiliário com

georeferenciamento em 6

meses

06-01-2012 18 774.349,00 14,7% 780.617,00 14,8% 6.268,00 0,8% 769.327,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorial6. Cadastro Multifinalitário Criado

Ausência de cadastro

multifinalitário criado

criar o cadastro

multifinalitário em 3 meses00-01-1900 0 150.000,00 2,8% 150.000,00 2,8% - 0,0% 150.000,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional7. Fiscalização Integrada e Modernizada

Ausência de fiscalização

integrada e modernizada

integrar e modernizar a

fiscalização em 18 meses01-01-2013 4 459.428,99 8,7% 219.076,99 4,2% (240.352,00) (52,3%) 16.324,99

Gestão Fiscal

Integrada


territorial

8. Sistema de Informações Georeferenciadas

Implantado

Ausência de sistema de

georeferenciamento

implantado

implantar o sistema de

georeferenciamento em 24

meses

06-11-2011 18 330.000,00 6,3% 330.000,00 6,3% - 0,0% 330.000,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

9. Sistema de Gestão Administrativa e Fiscal

Implantado


gestão administrativa e

fiscal integrado

implantar o sistema de

gestão administrativa e

fiscal em 12 meses

01-03-2012 12 772.738,00 14,6% 692.738,00 13,1% (80.000,00) (10,4%) 692.738,00

Gestão,

Monitoramento e

Avaliação do

Projeto

Gestão, Monitoramento e

Avaliação do Projeto

10. Administração do Projeto PNAFM

realizado

Ausência de administração

do projeto PNAFM

implantado

gerenciar o projeto PNAFM

em 48 meses 01-01-2011 48 96.000,00 1,8% 130.500,00 2,5% 34.500,00 35,9% 130.500,00

Gestão,

Monitoramento e

Avaliação do

Projeto


Avaliação do Projeto11. UEM fisicamente criada e equipada

decreto de membros da

UEM publicado, sala

designada, estação de

trabalho e

estruturar a UEM em 4

meses01-01-2011 48 22.750,00 0,4% 20.860,00 0,4% (1.890,00) (8,3%) 10.821,00

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



tributária

12. Código Tributário Revisado código tributário defasadorevisar código tributário em

4 meses01-01-2011 4 40.000,00 0,8% 40.000,00 0,8% - 0,0% (8.400,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

13. Plano de Reforma Administrativo

realizado

administração defasada

com os propósitos da

modernização

reforma administrativa

realizada em 6 meses01-07-2011 6 80.000,00 1,5% 70.080,00 1,3% (9.920,00) (12,4%) 70.080,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

14. Almoxarifado e Patrimônio

Reestruturados

almoxarifado e patrimônio

defasados com os

propósitos da modernização


reestruturados em 6 meses01-04-2011 5 35.460,00 0,7% 36.740,00 0,7% 1.280,00 3,6% 12.452,45

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

15. Protocolo e Arquivo Municipal

Informatizado e Reestruturado

reestruturação e

informatização parcial do

protocolo e arquivo

municipal

protocolo e arquivo

municipal informatizado e

reestruturado em 12 meses

01-01-2011 48 341.500,00 6,5% 319.800,00 6,1% (21.700,00) (6,4%) 285.080,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional16. Departamento de Compras Reestruturado

Auência de reestruturação

do departamento de

compras

departamento de compras

reestruturado em 4 meses01-01-2011 12 57.634,00 1,1% 27.229,00 0,5% (30.405,00) (52,8%) (3.431,00)


retorno à capa


Quantidade total de Produtos:

Orçamento PROPOSTOOrçamento VIGENTE

2.1 Seleção de Componentes e Subcomponentes e Descrição dos Produtos

2.1 Pg 2 / 52






26 5.277.777,78 100,0% 5.277.777,78 100,0% (0,00) 4.620.193,62

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE

(O QUE SE TEM HOJE)

META (OBJETIVO DO

PRODUTO)

Data de início

da execução

Prazo de

Execução (em

meses)

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Valor a

REALIZAR


retorno à capa


Quantidade total de Produtos:

Orçamento PROPOSTOOrçamento VIGENTE

2.1 Seleção de Componentes e Subcomponentes e Descrição dos Produtos

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

17. Procuradoria Geral do Municípío

Modernizada

Ausência de modernização

da procuradoria geral do

município

procuradoria geral do

municípío modernizada em

6 meses

00-01-1900 0 66.727,32 1,3% 66.127,32 1,3% (600,00) (0,9%) 8.704,32

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal

Aperfeiçoamento da gestão

do cadastro de contribuintes

e implantação do sistema

público de escrituração

18. Planta Genérica de Valores RevisadaAusência de revisão da

planta genérica de valores

planta genérica de valores

revisada em 4 meses01-01-2011 24 120.000,00 2,3% - (120.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de


com a sociedade

19. Programa de Educação Fiscal CriadoAusência de educação fiscal

implantada

programa de educação

fiscal criada em 6 meses01-06-2011 6 77.000,00 1,5% 77.000,00 1,5% - 0,0% 77.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de


com a sociedade

20. Plano de Investimentos Municipais Criado

Ausência de plano

investimentos municipais

criado

plano de investimentos

municipais criado em 4

meses

01-03-2013 4 119.735,59 2,3% 50.095,59 0,9% (69.640,00) (58,2%) 32.376,59

Gestão Fiscal

Integrada


serviços de tecnologia da

informação e comunicação

21. Parque Tecnológico Municipal

Incrementado

50% do Parque Tecnológico

incrementado

parque tecnológico

municipal incrementado em

6 meses

01-01-2011 48 200.640,00 3,8% 81.180,00 1,5% (119.460,00) (59,5%) 28.812,39

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,

Melhoria da eficiência e da


orçamentária e financeira

22. Departamento Financeiro Modernizado20% de modernização do

departamento financeiro


modernizado em 6 meses01-01-2011 48 103.450,00 2,0% 24.870,00 0,5% (78.580,00) (76,0%) 9.820,00

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos

23. Departamento de Recursos Humanos

Modernizado


dos Recursos Humanos

departamento de recursos

humanos modernizado em

8 meses

01-01-2011 36 134.581,93 2,5% 25.161,93 0,5% (109.420,00) (81,3%) 10.165,93

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos

24. Plano de Cargos e Carreiras do Servidor

Público Implantado

Ausência de plano de cargos

e carreiras do Servidor

implantado

plano de cargos e carreiras

do Servidor implantado em

6 meses

13-02-2012 6 79.900,00 1,5% 180.850,00 3,4% 100.950,00 126,3% 180.850,00

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos25. Escola de Governo Criada

Ausência de escola de

governo criada

escola de governo criada

em 6 meses00-01-1900 0 - - - -

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos

26. Plano de Educação dos Servidores

Implantado

Ausência de plano de

educação dos servidores

implantado

plano de educação dos

servidores implantado em

12 meses

01-01-2011 48 122.347,20 2,3% 737.480,83 14,0% 615.133,63 502,8% 730.080,83

- - - -

2.1 Pg 3 / 52






Quantidade de Atividades preenchidas 26

Administração

Tributária e do

Contencioso

Fiscal



tributária

1. Departamento de Receita Modernizado

1. Adquirir equipamentos de informática

2. Capacitar os Servidores da área

3. Adquirir equipamentos de apoio

4. Adquirir mobiliário

4

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de transparência

e comunicação com a

sociedade

2. Espaço Cidadão Criado

1. Contratar projeto do Espaço Cidadão

2. Reformar as instalações físicas do Espaço Cidadão



5. Adquirir equipamentos de apoio ao atendimento

6. Capacitar os Servidores do Espaço Cidadão

6

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento



2. Capacitar os Servidores da área



4

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional4. Auditoria Interna Criada

1. Definir o plano de Auditoria

2. Contratar consultoria para implantação do sistema de Auditoria

3. Capacitar dos Servidores da área

3

Gestão Fiscal

Integrada


territorial



1. Contratação de serviços técnicos especializados

2. Levantamento e análise dos fluxos das informações relativas ao projeto de

recadastramento mobiliário e imobiliário

3. Análise da base cartográfica do município de Itapetininga

4. Apresentação da tecnologia a ser utilizada

5. Plano de inserção e manutenção dos dados obtidos

6. Atendimento a dúvidas do contribuinte durante o trabalho

7. Acompanhamento da implantação do projeto aprovado com o apontamento de

defasagem e pontos críticos

8. Simulações e projeções relativas ao projeto efetuado, para a tomada de decisão

9

Gestão Fiscal

Integrada



1. Contratação de empresa especializada em cadastro multifinalitário

2. Realizar pesquisa para coleta de dados sócio-econômicos e demográficos

3. Organização e armazenamento dos dados pesquisados

4. Criar arquivos digitais

5. Inserção de códigos e tabelas

1

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional7. Fiscalização Integrada e Modernizada



3. Capacitar os fiscais


5. Elaborar estratégia fiscal integrada (fiscais tributários, posturas e obras)

5

Gestão Fiscal

Integrada


territorial


Implantado

1. Criação da base cartográfica municipal georeferenciada

2. Desenvolvimento e implantação de software SIG para a gestão da base de

dados geográfico envolvendo a manipulação de dados espaciais, alfanumérico e

imagens compreendendo as rotinas operacionais de manutenção de tabelas em

geral e de cadastros

3. Controle de escala e posicionamento da visualização dos dados

4. Criação e lançamento automático de rótulos identificadores a partir dos

atributidos encontrados

5. Elaboração de mapas temáticos e pesquisas espaciais personalizadas

9

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional


Implantado

1. Adquirir 20 Sistemas de Informações para Gestão do Município com os

seguintes itens: sistema de controle CPD;

sistema de orçamento público; sistema de contabilidade pública e tesouraria;

sistema de compras de materiais e serviços; sistema de controle de licitações;

sistema de gerenciamento de estoques; sistema de patrimônio público; sistema

de controle de veículos; sistema de gerenciamento de obras; sistema de

protocolo e despacho; sistema de pessoal; sistema de arrecadação de tributos;

sistema de legislação; sistema de documentos; sistema de cadastro de pessoas;

sistema de controle de saúde; sistema de escolas municipais; sistema de

convênios e contratos; sistema de atendimento; sistema de informações

gerenciais

2. Capacitação dos Servidores na utilização dos sistemas integrados

2

Gestão,

Monitoramento

e Avaliação do

Projeto




realizado

1. Capacitar os membros da UEM em processos de licitação

2. Capacitar os membros da UEM em gerenciamento de projeto

3. Divulgar e comunicar o projeto PNAFM

4. Deslocamentos dos membros da UEM para a relação com os consultores da da

UCP

4

Gestão,

Monitoramento

e Avaliação do

Projeto


Avaliação do Projeto11. UEM fisicamente criada e equipada

1. Definir sala da UEM

2. Adquirir móveis e equipamentos

3. Adquirir equipamentos de informática 3

Administração

Tributária e do

Contencioso

Fiscal



tributária

12. Código Tributário Revisado

1. contratação de empresa especializada em código tributário

1


Quantidade

de AtividadesATIVIDADE (no máximo 10 por produto)

retorno à capa

PRODUTOSUBCOMPONENTECOMPONENTE

2.2 Descrição das Atividades por Produto

3.02

Versão 26 de Dezembro de 2011 - População IBGE 2010

Ordenar por Componente,

Subcomponente,Produto e

Atividade

2.2 Pg 4 / 52






Quantidade de Atividades preenchidas 26


Quantidade

de AtividadesATIVIDADE (no máximo 10 por produto)

retorno à capa

PRODUTOSUBCOMPONENTECOMPONENTE

2.2 Descrição das Atividades por Produto

3.02


Ordenar por Componente,

Subcomponente,Produto e

Atividade

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional13. Plano de Reforma Administrativo realizado

1. Definir equipe intersecretarial para análise e discussão o material coletado e

para elaboração da proposta de reorgananização

2. Elaborar minutas do anteprojeto de lei

3. Apresentar versão preliminar dos documentos

4. Finalizar documentos, apresentar roteiro de prioridades e diretrizes para

implantação 5. Enviar

projeto de Lei à Câmara Municipal

5

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional14. Almoxarifado e Patrimônio Reestruturados

1. Definir plano de reforma das áreas

2. Capacitar a equipe para atuação técnica

3. Levantar materiais de apoio necessários


4

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional



1. Criar de um Grupo de Trabalho

2. Capacitar um Grupo de Trabalho

3. Contratar consultoria especializada em protocolo e arquivo municipal

4. Levantamento detalhado das quantidades e tipos de arquivos existentes

5. Estudar a legislação que regulamenta a guarda de documentos

6. Eliminar o material inócuo/obsoleto

10

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional16. Departamento de Compras Reestruturado


2. Capacitar os Servidores envolvidos no departamento em licitações, pregão,

logística

2

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucional


Modernizada


2. Contratar empresa especializada em reformas de espaço físico 2

Administração

Tributária e do

Contencioso

Fiscal




público de escrituração digital

18. Planta Genérica de Valores Revisada

1. Pesquisar imobiliárias

2. Homogeinizar as pesquisas

3. Determinar os valores por face de quadra

4. Lançar os valores em planta

5. Revisar as tabelas de padronização dos tipos de imóveis e dos fatores

corretivos

5

Gestão Fiscal

Integrada




sociedade

19. Programa de Educação Fiscal Criado

1. Identificar o público alvo

2. Planejar a campanha educativa

3. Elaborar material de campanha

4. Implantar a campanha

4

Gestão Fiscal

Integrada




sociedade

20. Plano de Investimentos Municipais Criado

1. Contratar empresa para elaboração do plano de investimentos

2. Efetuar análise sócio-econômica

3. Elaborar material ilustrativo

4. Elaborar guia especializado ao consumidor

5. Elaborar guia a ser disponibilizado na internet, com propaganda dos pontos de

comércio e serviços da cidade

6. Promover palestras/work shops para os comerciantes e prestadores de serviço

6

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

1. Adquirir equipamentos de suporte e operação da rede de informática

2. Adquirir servidores para a rede e internet

3. Capacitar os Servidores em informática avançada

3

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,

Patrimonial e de

Controle da

Gestão Fiscal




22. Departamento Financeiro Modernizado

1. Adquirir equipamentos de s informática


3. Capacitar os Servidores da área3

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos


Modernizado

1. Definir plano de reforma e ampliação das áreas

2. Levantar materiais de apoio necessários



4

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos

24. Plano de Cargos e Carreiras do Servidor

Público Implantado

1. Contratar consultoria especializada em plano de cargos e carreiras

2. Diagnosticar a situação atual do pessoal, distorções funcionais, legislação

3. Sistematizar os dados e proceder análise da legilslação municipal, situação

funcional, direitos adquiridos, análise quali-quantitativa de cargos, atribuições dos

cargos e requisitos para provimento

4. Elaborar minuta do anteprojeto de Lei, com nova estrutura de carreiras, a

criação de novos cargos e a extinção dos considerados inadequados

5. Definir a política de remuneração dos Servidores

7

Gestão Fiscal

Integrada



1. Contratar empresa especializada em construçãso civil para reforma do espaço

da escola de governo

2. Adquirir material de apoio necessário



4

Gestão Fiscal

Integrada


de recursos humanos

26. Plano de Educação dos Servidores

Implantado

1. Identificar o público alvo

2. Capacitar os servidores segundo a identificação do público alvo 2

zz

zz

2.2 Pg 5 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Administração

Tributária e

do

Contencioso



tributária

i1. Departamento de Receita

ModernizadoCapacitação

contratação de cursos de tributos

municipais, taxas de poder de

polícia, taxas mobiliárias, ICMS,

IPTU, ITBI, dívida ativa, ITR-INCRA,

43 910,18 - - 39.137,74 - (39.137,74) (100,0%) -

Administração

Tributária e

do

Contencioso

Fiscal



tributária

A1. Departamento de Receita

Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de microcomputadores tipo

1 15.040,00 16 1.902,50 8

#

#

#

#

#

30.440,00 15.040,00 (15.400,00) (50,6%) -

Administração

Tributária e

do

Contencioso

Fiscal



tributária


Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de impressora lazer 3.780,00 4 1.450,00 2

#

#

#

#

#

5.800,00 3.780,00 (2.020,00) (34,8%) -

Administração

Tributária e

do

Contencioso

Fiscal



tributária

M1. Departamento de Receita

Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de notebook 2.900,00 1 2.500,00 1

#

#

#

#

#

2.500,00 2.500,00 - 0,0% (400,00)

Administração

Tributária e

do

Contencioso

Fiscal



tributária

M1. Departamento de Receita

Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Operacional

aquisição de conjunto mobiliário 250,00 21 1.019,85 21

#

#

#

#

#

21.416,85 21.416,85 - 0,0% 21.166,85

Administração

Tributária e

do

Contencioso

Fiscal



tributária

i1. Departamento de Receita

Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Operacional

aquisição de ar condicionado 12000

BTU com controle remoto 1 2.194,00 - - 2.194,00 - (2.194,00) (100,0%) -

Administração

Tributária e

do

Contencioso



tributária


Modernizado

Serviços

Técnicos que

não Configuram

Consultoria

contratação de serviços técnicos

especializados para implantação de

ISS eletrônico

1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

(66,7%)

#####

#####

#####

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoA


realizadoCapacitação

capacitação dos membros da UEM

em processos de licitação,

gerenciamento de projetos,

comunicação de grupos

12 2.000,00 25

#

#

#

#

24.000,00 50.000,00 26.000,00 108,3% 50.000,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoA


realizadoConsultoria

Consultoria especializada em gestão

de projetos 150 480,00

#

#

#

#

510,00 72.000,00 76.500,00 4.500,00 6,3% 76.500,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoI


realizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de folders, folhetos e

cartazes 1

#

#

#

#

- 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoM


realizadoCapacitação

contratação de viagens da equipe

UEM para a UCP - - - - - -

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoM 11. UEM fisicamente criada e equipada Consultoria

Empresa especializada em videos

institucionais 1 7.500,00 1

#

#

#

#

7.500,00 7.500,00 - 0,0% 7.500,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoA 11. UEM fisicamente criada e equipada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de impressora scanner 1 1.000,00 1

#

#

#

#

#

1.000,00 1.210,00 210,00 21,0% 1.210,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoM 11. UEM fisicamente criada e equipada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 1.880,00 1 1.880,00 1

#

#

#

#

#

1.880,00 1.880,00 - 0,0% -

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto



Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de impressora lazer - - - - - -

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do ProjetoA 11. UEM fisicamente criada e equipada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

7.000,00 6.400,00 (600,00) (8,6%) -

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Telão 1 450,00 1 450,00 450,00 450,00 - 0,0% 450,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto



Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Retroprojetor 1.759,00 1 3.300,00 1

#

#

#

#

#

3.300,00 3.300,00 - 0,0% 1.541,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Telefone sem fio 1 120,00 1 120,00 120,00 120,00 - 0,0% 120,00

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto


Avaliação do Projetoi 11. UEM fisicamente criada e equipada

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Máquina fotográfica 1 1.500,00 - - 1.500,00 - (1.500,00) (100,0%) -

Gestão,

Monitoramen

to e Avaliação

do Projeto



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 1 conjunto de mobiliário - - - - - -

Administração

Tributária e

do

Contencioso



tributária

M 12. Código Tributário Revisado Consultoria

contratação de consultoria

especializada em código tributário

para avaliar alterações, revisão,

consolidação

48.400,00 200 200,00

#

#

#

#

200,00 40.000,00 40.000,00 - 0,0% (8.400,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA


realizadoConsultoria

processos administrativos

redesenhados na secretaria de

administração e finanças, nos

departamentos de compras,

licitação, pagamento e arquivamento

do processo, diagnosticando os

pontos críticos dos procedimentos

operacionais, mapeando-os,

propondo melhorias e implantando

soluções através manualização dos

novos procedimentos e capacitação

dos funcionários do setor

500 160,00

#

#

#

#

#

#

175,20 80.000,00 70.080,00 (9.920,00) (12,4%) 70.080,00

Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE

SEEMP - SISTEMA de ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO e MONITORAMENTO de PROJETOS PNAFM SEGUNDA FASEVersão 26 de Dezembro de 2011 - População IBGE 2010

3.02

retorno à capa

2.3 Seleção, Descrição e Quantificação dos Recursos por Produto

VIGENTEValor

UNITÁRIO

PRODUTOSUBCOMPONENTECOMPONENTECtrl

Alter.TIPO DE RECURSO

RECURSO

Valor UNITÁRIO

Descrição Valor REALIZADOOrçamento Inicial ou VIGENTE

Qtde

Orçamento PROPOSTO

em revisõesValor TOTAL

Ordenar por

Subcomponente, Produto

e Recurso

2.3 Pg 6 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali


ReestruturadosCapacitação

capacitação dos Servidores do setor

em administração do patrimônio

público, em gestão do almoxarifado

10 1.000,00 - - 10.000,00 - (10.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


ReestruturadosInfra-estrutura

contratação de empresa para

reforma interna do prédio de 350 m2

do almoxarifado, elétrica, pintura,

piso e acabamento

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA


Reestruturados

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 15.040,00 2 1.880,00 8

#

#

#

#

#

3.760,00 15.040,00 11.280,00 300,0% -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturados

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de impressora A3 colorida 1.298,55 1 4.800,00 1

#

#

#

#

#

4.800,00 4.800,00 - 0,0% 3.501,45

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturados

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

1.500,00 1.500,00 - 0,0% (1.400,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturados

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 3 armários, 7 cadeiras,

7 gaveteiros, 6 mesas e 6 poltronas. 5.049,00 750 20,00

#

#

#

#

20,00 15.000,00 15.000,00 - 0,0% 9.951,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturados

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


ReestruturadosInfra-estrutura

aquisição e instalação de divisória

em 10 m2 10 40,00 10 40,00 400,00 400,00 - 0,0% 400,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali


Informatizado e ReestruturadoCapacitação

capacitação dos Servidores do setor

em arquivo municipal, protocolo e

organização documental

30 400,00 - - 12.000,00 - (12.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Informatizado e ReestruturadoConsultoria

contratação de empresa

especializada em organização do

acervo documental

640 125,00

#

#

#

#

125,00 80.000,00 80.000,00 - 0,0% 80.000,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de scanner de 2400 DPI 1 1.000,00 1

#

#

#

#

#

1.000,00 1.000,00 - 0,0% 1.000,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 10.500,00 5 1.880,00 5

#

#

#

#

#

9.400,00 9.400,00 - 0,0% (1.100,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

1.500,00 1.500,00 - 0,0% (1.400,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Informatizado e ReestruturadoConsultoria Projeto de reforma do predio 21.320,00 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

22.500,00 22.500,00 - 0,0% 1.180,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Informatizado e ReestruturadoInfra-estrutura


especializada em reforma e

adequação de espaço de 265 m²

para instalação do arquivo municipal

265 500,00

#

#

#

#

500,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Informatizado e ReestruturadoInfra-estrutura


especializada em contrução de 750

m2 para instalação do arquivo

municipal

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de conjunto de mobiliário 450 160,00

#

#

#

#

160,00 72.000,00 72.000,00 - 0,0% 72.000,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


BTU com controle remoto 4 2.150,00 - - 8.600,00 - (8.600,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de telefone / fax 2 450,00 2 450,00 900,00 900,00 - 0,0% 900,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de bebedouro 2 550,00 - - 1.100,00 - (1.100,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM



Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de ventilador de torre - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali

16. Departamento de Compras

ReestruturadoCapacitação

capacitação dos Servidores do

departamento em licitações, pregão

eletrônico, almoxarifado, gestão em

logística

35 815,00 - - 28.525,00 - (28.525,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA


Reestruturado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 13.160,00 8 1.880,00 7

#

#

#

#

#

15.040,00 13.160,00 (1.880,00) (12,5%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

4.500,00 4.500,00 - 0,0% (4.200,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Reestruturado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 10 armários e 1

gaveteiro 8.800,00 20 478,45 20 478,45 9.569,00 9.569,00 - 0,0% 769,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 22.560,00 12 1.880,00 12

#

#

#

#

#

22.560,00 22.560,00 - 0,0% -

2.3 Pg 7 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

3.000,00 3.000,00 - 0,0% (2.800,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA


Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

3.500,00 2.900,00 (600,00) (17,1%) (600,00)

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Modernizada

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de telefone / fax 2 700,00 2 700,00 1.400,00 1.400,00 - 0,0% 1.400,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Modernizada

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 10 armários, 10

gaveteiros, 10 mesas, 29 poltronas e

12 suportes de CPU

25.563,00 23 1.576,84 23

#

#

#

#

36.267,32 36.267,32 - 0,0% 10.704,32

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM


Modernizada

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


Administração

Tributária e

do

Contencioso

Aperfeiçoamento da

gestão do cadastro de

contribuintes e

implantação do sistema

i 18. Planta Genérica de Valores Revisada Consultoria


especializada em planta genérica de

valores

800 150,00 - -

#####

#####

#####

-

#####

#####

#####

(100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M 19. Programa de Educação Fiscal Criado Consultoria


especializada em programas de

educação fiscal

450 120,00

#

#

#

#

120,00 54.000,00 54.000,00 - 0,0% 54.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M 19. Programa de Educação Fiscal Criado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de material de divulgação

como folders, cartazes 10.000 2,30

#

#

#

#

2,30 23.000,00 23.000,00 - 0,0% 23.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

i 2. Espaço Cidadão Criado Capacitação

Treinamento e acompanhamento (1

dia pos instal) de uso da central de

senha

1 1.808,94 - - 1.808,94 - (1.808,94) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

i 2. Espaço Cidadão Criado Capacitaçãocurso para atendentes da central de

atendimento 250 200,00 - - 50.000,00 - (50.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M 2. Espaço Cidadão Criado Consultoria

Consultoria em revisão dos

processos de trabalho da central de

atendimento ao cidadão

61.600,00 440 140,00

#

#

#

#

140,00 61.600,00 61.600,00 - 0,0% -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M 2. Espaço Cidadão Criado ConsultoriaConsultoria Otimização Processos de

Fluxo de Atendimento 4 691,48 4 691,48 2.765,92 2.765,92 - 0,0% 2.765,92

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M 2. Espaço Cidadão Criado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de impressora de grande

porte 3 4.500,00 3

#

#

#

#

13.500,00 13.500,00 - 0,0% 13.500,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Instalação e testes de

funcionamento Solucao Qpx-light,

nas capitais

3 903,50 3 903,50 2.710,50 2.710,50 - 0,0% 2.710,50

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Licenca Microsoft Windows 1 520,00 1 520,00 520,00 520,00 - 0,0% 520,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Licenca de Uso de Software de

Chamada 15 494,00 15 494,00 7.410,00 7.410,00 - 0,0% 7.410,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

A 2. Espaço Cidadão Criado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Licenca de Uso Software de Controle

do Atendimento - Qualprox 1 4.625,18 1

#

#

#

#

4.625,18 4.625,17 (0,01) (0,0%) 4.625,17

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Lic. Uso Software de Impressao e

Monitoramento de Senhas 1 1.620,00 1

#

#

#

#

1.620,00 1.620,00 - 0,0% 1.620,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Licenca de Uso Software Gerador de

Dados para Intranet/Internet 2 2.285,05 2

#

#

#

#

4.570,10 4.570,10 - 0,0% 4.570,10

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de softwer de

gerenciamento de atendimento ao

cidadão

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 4.200,00 20 2.000,00 20

#

#

#

#

40.000,00 37.600,00 (2.400,00) (6,0%) 33.400,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de impressora lazer 4 1.500,00 4

#

#

#

#

#

6.000,00 6.000,00 - 0,0% 6.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de tótens de atendimento 4 7.000,00 4

#

#

#

#

#

28.000,00 28.000,00 - 0,0% 28.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

A 2. Espaço Cidadão Criado Consultoria

Projeto arquitetônico de elaboração

da central de atendimento ao

cidadão

31.980,00 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

28.914,00 31.980,00 3.066,00 10,6% -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

A 2. Espaço Cidadão Criado Infra-estrutura

contratação de empresa para

reforma (gesso, pintura, elétrica e

hidráulica) e instalação de divisórias

de 180 m2 de espaço cidadão

1.000 370,00

#

#

#

#

#

700,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

89,2%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

BOBINA TERMICA 56MM x 40 M x 6

CM CAIXA COM 24 1 156,00 1 156,00 156,00 156,00 - 0,0% 156,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Opiniômetro de mesa serial 15 704,38 15 704,38 10.565,70 10.565,70 - 0,0% 10.565,70

2.3 Pg 8 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Unidade de processamneto digital -

mode DLBC 1 1.526,00 1

#

#

#

#

#

1.526,00 1.526,00 - 0,0% 1.526,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Conversor de interface serial -

CNVME 31 4 400,00 4 400,00 1.600,00 1.600,00 - 0,0% 1.600,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

PAINEL ELETR. DE MENSAGENS A

LED - DspMicro5d 2 1.089,01 2

#

#

#

#

#

2.178,02 2.178,08 0,06 0,0% 2.178,08

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

IMPI8WQ IMPRESSORA TERM.,

GRAFICA, C/ GUILHOTINA 1 1.078,00 1

#

#

#

#

#

1.078,00 1.078,00 - 0,0% 1.078,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

I 2. Espaço Cidadão Criado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Aquisicação de sofá para central de

atendimento 1

#

#

#

#

- 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Aquisiação de estações de trabalho e

balcão de recepção para a cenral de

atendimento ao cidadão.

32

#

#

#

#

- 88.000,00 88.000,00 88.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Uniformes para atendentes da

central 25 320,00 25 320,00 8.000,00 8.000,00 - 0,0% 8.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de TV de L ED 40" 1 5.000,00 2

#

#

#

#

5.000,00 7.000,00 2.000,00 40,0% 7.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de conjunto mobiliário 40 687,37 40 687,37 27.494,80 27.494,80 - 0,0% 27.494,80

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de ar condicionado spliter 3 3.468,00 3

#

#

#

#

10.404,00 10.404,00 - 0,0% 10.404,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

i20. Plano de Investimentos Municipais

CriadoConsultoria


especializada em prospecção de

investimentos futuros

400 175,20 70.080,00 - (70.080,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

M20. Plano de Investimentos Municipais

Criado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 6.300,00 3 1.880,00 3

#

#

#

#

5.640,00 5.640,00 - 0,0% (660,00)

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Criado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

3.500,00 3.500,00 - 0,0% 600,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

A20. Plano de Investimentos Municipais

Criado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

1.450,00 1.890,00 440,00 30,3% (1.010,00)

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Criado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 6 armários, 6 cadeiras ,

2 gaveteiros, 2 mesas e 5 poltronas 5.320,00 29 297,71 29 297,71 8.633,59 8.633,59 - 0,0% 3.313,59

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Criado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de cafeteira 299,00 1 432,00 1 432,00 432,00 432,00 - 0,0% 133,00

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Criado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de material de divulgação

como folders, cartazes, guias para o

Município

15.000 2,00

#

#

#

#

2,00 30.000,00 30.000,00 - 0,0% 30.000,00

Gestão Fiscal

Integrada




i21. Parque Tecnológico Municipal

IncrementadoCapacitação ICS hardware and cabling engenieer 1 9.000,00 - - 9.000,00 - (9.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação Cisco asa Firewall (SNAA) 1 6.000,00 - - 6.000,00 - (6.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação Linux Essentials 2 2.500,00 - - 5.000,00 - (5.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação Linux System Administration 2 2.500,00 - - 5.000,00 - (5.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação Linux Network Servers 2 2.500,00 - - 5.000,00 - (5.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação Forefront TMG 1 2.000,00 - - 2.000,00 - (2.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação CCNA (Security+Wireless+Voip) 1 5.000,00 - - 5.000,00 - (5.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

Livros, materiais didáticos 1 4.000,00 - - 4.000,00 - (4.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada





IncrementadoCapacitação


departamento de informática em

linux, administração de rede,

windows server, configuração e

manutenção de equipamentos,

programação e desenvolvimento de

20 3.923,00 - - 78.460,00 - (78.460,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada




M21. Parque Tecnológico Municipal

Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 2.100,00 1 1.880,00 1

#

#

#

#

1.880,00 1.880,00 - 0,0% (220,00)

2.3 Pg 9 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Servidor com 01 processador,

memória 8gb 12.800,00 2 7.000,00 2

#

#

#

#

14.000,00 14.000,00 - 0,0% 1.200,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Software de gerenciamento

(internet, impressão de rede) 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

14.000,00 14.000,00 - 0,0% 14.000,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

4.000,00 4.000,00 - 0,0% 550,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

storage 8tb 17.900,00 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

10.000,00 10.000,00 - 0,0% (7.900,00)

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

KVM USB +cabos 876,00 1 4.000,00 1

#

#

#

#

4.000,00 4.000,00 - 0,0% 3.124,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

HD externo 1tb 2 1.000,00 2

#

#

#

#

2.000,00 2.000,00 - 0,0% 2.000,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

No-Break 5KVA 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

13.000,00 13.000,00 - 0,0% 13.000,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de servidor com 02

processadores, memória de 6 GB e

softweare de gerenciamento remoto

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de nobreak de potência

3KVA, 1 KW de autonomia para 60

minutos

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de firewall de até 300

Mbps com funções anti-X e de 50000

conexões por segundo

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de switch central - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de switch de acesso 12.750,00 6 2.300,00 6

#

#

#

#

13.800,00 13.800,00 - 0,0% 1.050,00

Gestão Fiscal

Integrada





Incrementado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de impressora de grande

porte 2.491,61 1 4.500,00 1

#

#

#

#

4.500,00 4.500,00 - 0,0% 2.008,39

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,

Patrimonial e

de Controle

da Gestão

Fiscal




i22. Departamento Financeiro

ModernizadoCapacitação


departamento em práticas de dívida

ativa, fontes de recursos e códigos

de aplicação, empenhos, liquidação,

pagamentos, restos a pagar (Lei

10.028 da LRF), demonstrativo

trimestral de aplicação no FUNDEB,

despesas impróprias consideradas

pelo TCE - SP, impacto orçamentário

e financeiro, tesouraria na

administração pública, tributos

municipais

100 671,40 - - 67.140,00 - (67.140,00) (100,0%) -

2.3 Pg 10 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,




A22. Departamento Financeiro

Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 13.160,00 13 1.880,00 7

#

#

#

#

24.440,00 13.160,00 (11.280,00) (46,2%) -

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,




M22. Departamento Financeiro

Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de impressoras de cheques 2 1.300,00 2

#

#

#

#

2.600,00 2.600,00 - 0,0% 2.600,00

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,





Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

1.500,00 1.890,00 390,00 26,0% -

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,





Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de leitora de código de

barras 3 790,00 3 790,00 2.370,00 2.370,00 - 0,0% 2.370,00

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,





Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de bebedouro 2 550,00 1 550,00 1.100,00 550,00 (550,00) (50,0%) 550,00

Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,





Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


Administração

Orçamentária,

Financeira,

Contábil,





Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de ar condicionado de

12000 BTU 2 2.150,00 2

#

#

#

#

4.300,00 4.300,00 - 0,0% 4.300,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

i23. Departamento de Recursos

Humanos ModernizadoCapacitação


departamento em analista de RH,

processos disciplinares,

administração de pessoal,

administração de RH, avaliação de

30 769,00 - - 23.070,00 - (23.070,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

i23. Departamento de Recursos

Humanos ModernizadoConsultoria


especializada em política de saúde

do Servidor

500 160,00 - - 80.000,00 - (80.000,00) (100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

A23. Departamento de Recursos

Humanos Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 5.640,00 7 1.880,00 3

#

#

#

#

13.160,00 5.640,00 (7.520,00) (57,1%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

A23. Departamento de Recursos

Humanos Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

4.500,00 5.670,00 1.170,00 26,0% 3.030,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

M23. Departamento de Recursos

Humanos Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

2.500,00 2.500,00 - 0,0% -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos ModernizadoInfra-estrutura


especializada em reforma (500 m2)

- - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 5 arquivos, 8 cadeiras

giratórias, 2 gaveteiros, 8 estações

de trabalhos, 4 suportes de CPU e 1

tampo para mesa

4.216,00 99 55,07 99 55,07 5.451,93 5.451,93 - 0,0% 1.235,93

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de conjunto mobiliário - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de ar condicionado 2 2.150,00 2

#

#

#

#

4.300,00 4.300,00 - 0,0% 4.300,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos Modernizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de calculadoras eletrônicas 4 400,00 4 400,00 1.600,00 1.600,00 - 0,0% 1.600,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Humanos Modernizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de ventiladores torre - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

A24. Plano de Cargos e Carreiras do

Servidor Público ImplantadoConsultoria


especializada em planos de cargos e

carreiras do Servidor, contemplando

também para servir de suporte ao

PCC, a estruturação administrativa

com análise da legislação vigente

com proposta de nova Lei, impacto

financeiro e manualização das

principais rotinas de trabalho dos

funcionários; poderá compor

também nesta consultoria ou em

outra específica uma avaliação de

desempenho

470 170,00

#

#

#

#

#

#

180,85 79.900,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

126,3%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

M 25. Escola de Governo Criada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de notebook - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 1 data show - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio


BTU com controle remoto - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de suporte de água - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de suporte de café - - - - - -

2.3 Pg 11 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de flip chart - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

A26. Plano de Educação dos Servidores

ImplantadoCapacitação

capacitação dos servidores da

Prefeitura em recepção de

Autoridades, cerimonial e protocolo,

informática básica I e II, melhoria da

qualidade de atendimento ao

Cidadão, secretária multifuncional,

trabalho em equipe, liderança,

motivação pessoal, MS project,

técnico em gestão pública e latu

7.400,00 426 287,20

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

502,8%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalI 3. Ouvidoria Municipal Criada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 3.760,00 2

#

#

#

#

- 3.760,00 3.760,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de impressora lazer 1.890,00 1

#

#

#

#

- 1.890,00 1.890,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM 3. Ouvidoria Municipal Criada

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de conjunto mobiliário - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM 4. Auditoria Interna Criada Capacitação

contratação de curso para Auditores

Públicos - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM 4. Auditoria Interna Criada Consultoria


especializada em auditoria pública - - - - - -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalI 4. Auditoria Interna Criada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


2 2.200,00 1

#

#

#

#

- 2.200,00 2.200,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM 4. Auditoria Interna Criada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento

imobiliário/mobiliário georeferenciado

realizado

Consultoria

contratação de serviços técnicos

especializados para fazer

recadastramento de 50 mil imóveis

50.000 12,00

#

#

#

#

12,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Consultoria


especializada em campanha de

educação tributária do contribuinte,

com inserção em mídia

450 120,00

#

#

#

#

120,00 54.000,00 54.000,00 - 0,0% 54.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialA

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de palms 50 1.200,00 50

#

#

#

#

60.000,00 54.674,00 (5.326,00) (8,9%) 54.674,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialI

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


1 9.400,00 5

#

#

#

#

- 9.400,00 9.400,00 -

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição data show 1 4.800,00 1

#

#

#

#

4.800,00 4.800,00 - 0,0% 4.800,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de roteador 1 50,00 1 50,00 50,00 50,00 - 0,0% 50,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialA

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de scanner de 2400 DPI 1 2.499,00 1

#

#

#

#

2.499,00 2.413,00 (86,00) (3,4%) 2.413,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialA

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


#

#

#

#

1.500,00 3.780,00 2.280,00 152,0% 1.890,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

aquisição de 3 licenças de softweare

de autocad 3 2.500,00 3

#

#

#

#

7.500,00 7.500,00 - 0,0% 7.500,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

cartazes, faixas, cartas, folders 42.000 1,00

#

#

#

#

1,00 42.000,00 42.000,00 - 0,0% 42.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

5. Recadastramento


realizado

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

camisetas e bonés 100 20,00

#

#

#

#

20,00 2.000,00 2.000,00 - 0,0% 2.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM 6. Cadastro Multifinalitário Criado Consultoria


especializada em cadastro

multifinalitário

1.000 150,00

#

#

#

#

150,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionali 7. Fiscalização Integrada e Modernizada Capacitação

contratação de curso sobre políticas

de tributação, direito administrativo,

ética e postura no serviço público,

legislação tributária, métodos

analíticos e tributários,

procedimentos fiscais, comunicação

e informação públicas, inteligência

fiscal, ação e planejamento fiscal

144 1.623,00 - -

#####

#####

#####

-

#####

#####

#####

(100,0%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA 7. Fiscalização Integrada e Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


1 18.800,00 14 1.880,00 10

#

#

#

#

#

26.320,00 18.800,00 (7.520,00) (28,6%) -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA 7. Fiscalização Integrada e Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

2.900,00 3.780,00 880,00 30,3% -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM 7. Fiscalização Integrada e Modernizada

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


#

#

#

#

#

5.000,00 5.000,00 - 0,0% 2.500,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de 4 armários, 15

gaveteiros, 12 mesas, 12 poltronas e

8 suportes de CPU

10.272,00 109 165,11

#

#

#

#

165,11 17.996,99 17.996,99 - 0,0% 7.724,99

2.3 Pg 12 / 52





5.277.777,78 5.277.777,78


Qtde

Valor a REALIZAR

PROPOSTO

Variação (%):

PROPOSTO -

VIGENTE

Variação:

PROPOSTO -

VIGENTE


3.02

retorno à capa


VIGENTEValor

UNITÁRIO



RECURSO

Valor UNITÁRIO


Qtde

Orçamento PROPOSTO


Ordenar por


e Recurso

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de veículo utilitário 53.900,00 1

##

##

##

##

1

#

#

#

#

60.000,00 60.000,00 - 0,0% 6.100,00

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de automóvel 1.0 81.000,00 2

##

##

##

##

2

#

#

#

#

81.000,00 81.000,00 - 0,0% -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos

de Apoio

aquisição de motos 32.500,00 5 6.500,00 5

#

#

#

#

32.500,00 32.500,00 - 0,0% -

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM

8. Sistema de Informações

Georeferenciadas Implantado Capacitação

capacitação do Servidores na

utilização do SIG 30 1.500,00 30

#

#

#

#

45.000,00 45.000,00 - 0,0% 45.000,00

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM


Georeferenciadas Implantado Consultoria


especializada na construção de base

cartográfica via satélite

1.000 150,00

#

#

#

#

150,00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada


territorialM


Georeferenciadas Implantado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição do softweare do SIG com

migração e implementação dos

dados

1

##

##

##

##

##

1

#

#

#

#

#

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalM

9. Sistema de Gestão Administrativa e

Fiscal ImplantadoCapacitação

curso para capacitação de Servidores

na utilização dos sistemas

integrados

50 2.000,00 50

#

#

#

#

#####

#####

#####

#####

#####

#####

- 0,0%

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento

institucionalA

9. Sistema de Gestão Administrativa e

Fiscal Implantado

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

aquisição de 20 licenças de

softweare com migração e

implementação contendo sistemas

integrados de controle de CPD, de

orçamento público, de contabilidade

pública e tesouraria, de compras de

materiais e serviços, de controle de

licitações, de gerenciamento de

estoques, de patrimônio público, de

controle de veículos, de

gerenciamento de obras, de

protocolo e despacho, de pessoal, de

arrecadação de tributos, de

legislação, de documentos, de

cadastro de pessoas, de controle de

saúde, de escolas municipais, de

convênios e contratos, de

atendimento, de informações

66

##

##

##

##

##

20

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#####

#####

#####

#####

#####

#####

(80.000,00) (11,9%)

#####

#####

#####

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Impressora de pequeno porte

E260DN 680,00 1 680,00 - 680,00 680,00 -

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento


Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e


2 2.200,00 1

##

##

##

##

- 2.200,00 2.200,00 -

zz - - - -

zz - - - -

zz - - - -

2.3 Pg 13 / 52






2.4 Definição do Cronograma Físico por ProdutoQuantidade de Produtos em Execução Simultânea: 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal

Melhoria da eficiência e eficácia

da administração tributária1. Departamento de Receita Modernizado 01-01-11 48

Gestão Fiscal

Integrada


mecanismos de transparência e

comunicação com a sociedade

2. Espaço Cidadão Criado 01-02-12 8 8 7 6 5 4 3 2 1

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 3. Ouvidoria Municipal Criada

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 4. Auditoria Interna Criada

Gestão Fiscal

Integrada


territorial


georeferenciado realizado06-01-12 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gestão Fiscal

Integrada


territorial6. Cadastro Multifinalitário Criado 01-01-13 4 4 3 2 1

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 7. Fiscalização Integrada e Modernizada 01-01-11 24

Gestão Fiscal

Integrada


territorial


Implantado 06-11-11 18

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional


Implantado01-03-12 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gestão,

Monitoramento e



Avaliação do Projeto10. Administração do Projeto PNAFM realizado 01-01-11 48

Gestão,

Monitoramento e



Avaliação do Projeto11. UEM fisicamente criada e equipada 01-01-11 48

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal


da administração tributária12. Código Tributário Revisado 01-01-11 4

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 13. Plano de Reforma Administrativo realizado 01-06-11 6

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 14. Almoxarifado e Patrimônio Reestruturados 01-04-11 5

Gestão Fiscal


15. Protocolo e Arquivo Municipal Informatizado e

Reestruturado01-03-11 12

retorno à capa


3.02

S O J FJ

2012COMPONENTEDNOSAJJ

Prazo de

Execução (Em

meses)

2015SUBCOMPONENTE PRODUTOData de Início da

Execução AM J A S AF J F MM

2013

N D

2014

A M J J A M A M J MO N D J F M J J A S

2.4 Pg 14 / 52







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

retorno à capa


3.02

S O J FJ


Prazo de

Execução (Em

meses)



2013

N D

2014


Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 16. Departamento de Compras Reestruturado 01-01-11 12

Gestão Fiscal

IntegradaAperfeiçoamento institucional 17. Procuradoria Geral do Municípío Modernizada 01-01-11 12

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal

Aperfeiçoamento da gestão do

cadastro de contribuintes e

implantação do sistema público

de escrituração digital


Gestão Fiscal

Integrada




19. Programa de Educação Fiscal Criado 01-07-11 6

Gestão Fiscal

Integrada




20. Plano de Investimentos Municipais Criado 01-03-13 4 4 3 2 1

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento dos serviços de

tecnologia da informação e

comunicação

21. Parque Tecnológico Municipal Incrementado 01-01-11 48

Administração

Orçamentária,

Financeira, Contábil,

Patrimonial e de

Controle da Gestão

Fiscal




22. Departamento Financeiro Modernizado 01-01-11 48

Gestão Fiscal

Integrada

Aperfeiçoamento da gestão de

recursos humanos


Modernizado01-01-11 36

Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos

24. Plano de Cargos e Carreiras do Servidor Público

Implantado13-02-12 6 6 5 4 3 2 1

Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos25. Escola de Governo Criada

Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos26. Plano de Educação dos Servidores Implantado 01-01-11 48

2.4 Pg 15 / 52







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

retorno à capa


3.02

S O J FJ


Prazo de

Execução (Em

meses)



2013

N D

2014


2.4 Pg 16 / 52







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

retorno à capa


3.02

S O J FJ


Prazo de

Execução (Em

meses)



2013

N D

2014


2.4 Pg 17 / 52






2.4 Definição do Cronograma Físico por ProdutoQuantidade de Produtos em Execução Simultânea:

Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal

Integrada




2. Espaço Cidadão Criado 01-02-12 8

Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial


georeferenciado realizado06-01-12 18

Gestão Fiscal

Integrada


territorial6. Cadastro Multifinalitário Criado 01-01-13 4

Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial



Gestão Fiscal



Implantado01-03-12 12

Gestão,

Monitoramento e




Gestão,

Monitoramento e




Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal




retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)

SUBCOMPONENTE PRODUTOData de Início da

Execução

10 11 122015

O N D

2.4 Pg 18 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal






Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal

Integrada




20. Plano de Investimentos Municipais Criado 01-03-13 4

Gestão Fiscal

Integrada



comunicação


Administração

Orçamentária,


Patrimonial e de

Controle da Gestão

Fiscal





Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada



Gestão Fiscal

Integrada



10 11 122015

O N D

2.4 Pg 19 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

10 11 122015

O N D

2.4 Pg 20 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

10 11 122015

O N D

2.4 Pg 21 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial



Gestão Fiscal

Integrada



Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial



Gestão Fiscal




Gestão,

Monitoramento e




Gestão,

Monitoramento e




Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal




retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A S OO N D N D

2017

J F M A M J J A S

2016

J F M A M J J A S O N

2018

J F M A M J J SD

2019

J F M A M J J A

2.4 Pg 22 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal






Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal

Integrada



comunicação


Administração

Orçamentária,


Patrimonial e de

Controle da Gestão

Fiscal





Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada



Gestão Fiscal

Integrada



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A S OO N D N D

2017

J F M A M J J A S

2016


2018

J F M A M J J SD

2019

J F M A M J J A

2.4 Pg 23 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A S OO N D N D

2017

J F M A M J J A S

2016


2018

J F M A M J J SD

2019

J F M A M J J A

2.4 Pg 24 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A S OO N D N D

2017

J F M A M J J A S

2016


2018

J F M A M J J SD

2019

J F M A M J J A

2.4 Pg 25 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial



Gestão Fiscal

Integrada



Gestão Fiscal


Gestão Fiscal

Integrada


territorial



Gestão Fiscal




Gestão,

Monitoramento e




Gestão,

Monitoramento e




Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Gestão Fiscal




retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

10 11 12

O N D

2019

2.4 Pg 26 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

Gestão Fiscal


Gestão Fiscal


Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal






Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal

Integrada





Gestão Fiscal

Integrada



comunicação


Administração

Orçamentária,


Patrimonial e de

Controle da Gestão

Fiscal





Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada


recursos humanos



Gestão Fiscal

Integrada



Gestão Fiscal

Integrada



10 11 12

O N D

2019

2.4 Pg 27 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

10 11 12

O N D

2019

2.4 Pg 28 / 52







Administração

Tributária e do

Contencioso Fiscal



retorno à capa


3.02

COMPONENTEPrazo de

Execução (Em

meses)


Execução

10 11 12

O N D

2019

2.4 Pg 29 / 52





Município Itapetininga (SP) Financiamento BID (R$) 4.750.000

UF SP

527.778

2010 2011 2012 2013 2014

40% 35% 15% 7% 3% 100%

BID 90% 1.900.000,00 1.662.500,00 712.500,00 332.500,00 142.500,00 4.750.000,00Contrapartida 10% 211.111,11 184.722,22 79.166,67 36.944,44 15.833,33 527.777,78Total 100% 2.111.111,11 1.847.222,22 791.666,67 369.444,44 158.333,33 5.277.777,78%

2015 2016 2017 2018 2019

BID 90%

Contrapartida 10%

Total 100%

%


retorno à capa Contrapartida municipal (R$)

Colocar Previsão Percentual

Colocar Previsão Percentual

3.02


2.5 Programação de Desembolso por Fonte (BID e Contrapartida)

FonteAno

Total

FonteAno

Total

Célula em laranja indica:

2.5 Pg 30 / 52


Administração Tributária e do

Contencioso Fiscal



tributária

1. Departamento de Receita

Modernizado

Ausência de

modernização

do

departamento

de receita

capacitar

de 43

Servidores

municipais

em 12

meses

01/02/12 8 401.488,59 66.263,52 59.637,17 6.626,35 1

Gestão Fiscal Integrada


mecanismos de


com a sociedade

2. Espaço Cidadão Criado

espaço de

atendimento

inadequado

reformar

espaço

cidadão de

180 m2 e

capacitar

20

Servidores

em 6 meses

00/01/00 0 692.047,16 692.047,16 622.842,44 69.204,72 2

Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento


Ausência de

Ouvidoria

Municipal

capacitar 2

servidores

municipais

e implantar

a ouvidoria

em 6 meses

01/03/11 12 - 8.960,00 8.064,00 896,00 3


institucional4. Auditoria Interna Criada

Ausência de

Tutoria Interna

estruturar a

auditoria

interna e

capacitar

30

auditores

públicos em

6 meses

01/01/11 12 - 49.500,00 44.550,00 4.950,00 4

Gestão Fiscal IntegradaModernização da gestão

territorial

5. Recadastramento

imobiliário/mobiliário


Ausência de

recadastramen

to

georeferenciad

o

realizar o

recadastra

mento

imobiliário/

mobiliário

com

georeferenc

iamento em

6 meses

06/01/12 18 774.349,00 769.850,00 692.865,00 76.985,00 5



Ausência de

cadastro

multifinalitário

criado

criar o

cadastro

multifinalitá

rio em 3

meses

00/01/00 0 150.000,00 150.000,00 135.000,00 15.000,00 6


institucional

7. Fiscalização Integrada e

Modernizada

Ausência de

fiscalização

integrada e

modernizada

integrar e

modernizar

a

fiscalização

em 18

meses

01/01/13 4 459.428,99 460.212,00 414.190,80 46.021,20 7


territorial


Georeferenciadas Implantado

Ausência de

sistema de

georeferencia

mento

implantado

implantar o

sistema de

georeferenc

iamento em

24 meses

06/11/11 18 330.000,00 247.500,00 222.750,00 24.750,00 8


institucional

9. Sistema de Gestão Administrativa

e Fiscal Implantado

Ausência de

sistema de

gestão

administrativa

e fiscal

integrado

implantar o

sistema de

gestão

administrati

va e fiscal

em 12

meses

01/03/12 12 772.738,00 500.000,00 450.000,00 50.000,00 9






realizado

Ausência de

administração

do projeto

PNAFM

implantado

gerenciar o

projeto

PNAFM em

48 meses

01/01/11 48 96.000,00 26.249,99 23.624,99 2.625,00 10





11. UEM fisicamente criada e

equipada

decreto de

membros da

UEM

publicado, sala

designada,

estação de

trabalho e

microcomputa

dor adquiridos

estruturar a

UEM em 4

meses

01/01/11 48 22.750,00 13.754,00 12.378,60 1.375,40 11


Contencioso Fiscal



tributária

12. Código Tributário Revisado

código

tributário

defasado

revisar

código

tributário

em 4 meses

01/01/11 4 40.000,00 40.000,00 36.000,00 4.000,00 12


institucional


realizado

administração

defasada com

os propósitos

da

modernização

reforma

administrati

va realizada

em 6 meses

01/07/11 6 80.000,00 135.000,00 121.500,00 13.500,00 13


institucional


Reestruturados

almoxarifado e

patrimônio

defasados com

os propósitos

da

modernização

almoxarifad

o e

patrimônio

reestrutura

dos em 6

meses

01/04/11 5 35.460,00 257.660,00 231.894,00 25.766,00 14


institucional



reestruturação

e

informatização

parcial do

protocolo e

arquivo

municipal

protocolo e

arquivo

municipal

informatiza

do e

reestrutura

do em 12

meses

01/01/11 48 341.500,00 269.000,00 242.100,00 26.900,00 15


institucional


Reestruturado

Auência de

reestruturação

do

departamento

de compras

departamen

to de

compras

reestrutura

do em 4

meses

01/01/11 12 57.634,00 43.525,00 39.172,50 4.352,50 16


institucional


Modernizada

Ausência de

modernização

da

procuradoria

geral do

município

procuradori

a geral do

municípío

modernizad

a em 6

meses

00/01/00 0 66.727,32 32.548,00 29.293,20 3.254,80 17


Contencioso Fiscal





digital

18. Planta Genérica de Valores

Revisada

Ausência de

revisão da

planta

genérica de

valores

planta

genérica de

valores

revisada em

4 meses

01/01/11 24 120.000,00 120.000,00 108.000,00 12.000,00 18



mecanismos de


com a sociedade

19. Programa de Educação Fiscal

Criado

Ausência de

educação

fiscal

implantada

programa

de

educação

fiscal criada

em 6 meses

01/06/11 6 77.000,00 77.000,00 69.300,00 7.700,00 19



mecanismos de


com a sociedade

20. Plano de Investimentos

Municipais Criado

Ausência de

plano

investimentos

municipais

criado

plano de

investiment

os

municipais

criado em 4

meses

01/03/13 4 119.735,59 100.080,00 90.072,00 10.008,00 20






Incrementado

50% do Parque

Tecnológico

incrementado

parque

tecnológico

municipal

incrementa

do em 6

meses

01/01/11 48 200.640,00 200.640,00 180.576,00 20.064,00 21

Administração Orçamentária,


Patrimonial e de Controle da

Gestão Fiscal




22. Departamento Financeiro

Modernizado

20% de

modernização

do

departamento

financeiro

departamen

to

financeiro

modernizad

o em 6

meses

01/01/11 48 103.450,00 101.116,00 91.004,40 10.111,60 22

Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento da gestão

de recursos humanos

23. Departamento de Recursos

Humanos Modernizado

Ausência de

modernização

dos Recursos

Humanos

departamen

to de

recursos

humanos

modernizad

o em 8

meses

01/01/11 36 134.581,93 134.581,93 121.123,74 13.458,19 23


de recursos humanos

24. Plano de Cargos e Carreiras do

Servidor Público Implantado

Ausência de

plano de

cargos e

carreiras do

Servidor

implantado

plano de

cargos e

carreiras do

Servidor

implantado

em 6 meses

13/02/12 6 79.900,00 134.300,00 120.870,00 13.430,00 24



Ausência de

escola de

governo criada

escola de

governo

criada em 6

meses

00/01/00 0 - - - - 25


de recursos humanos

26. Plano de Educação dos

Servidores Implantado

Ausência de

plano de

educação dos

servidores

implantado

plano de

educação

dos

servidores

implantado

em 12

meses

01/01/11 48 122.347,20 198.440,55 178.596,50 19.844,06 26

0 0 0 0 0 - - - 27

0 0 0 0 0 - - - 28

0 0 0 0 0 - - - 29

0 0 0 0 0 - - - 30

0 0 0 0 0 - - - 31

0 0 0 0 0 - - - 32

0 0 0 0 0 - - - 33

0 0 0 0 0 - - - 34

0 0 0 0 0 - - - 35

0 0 0 0 0 - - - 36Total 5.277.777,78 4.828.228,15 4.345.405,34 482.822,82 37

Valor

Financiamento

BID

Valor

Contrapartida

Prazo de

Execução

(Em meses)



3.02

Valor Total do

ProdutoCOMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE

BASEMETA

Data de

Início da

Execução

retorno à capa

3. PLANO OPERATIVO ANUAL - POA

Vinculo

PAC

Valor para o

período


UF SP

Dólar utilizado 1,70

BID LocalPublicação

anúncio

Término

Contrato

1 empresa especializada em auditoria pública 1 56.400 33.176,47 L8666 C ex-post 90% 10% 02/02/11 02/08/11

2empresa especializada em campanha de educação tributária e inserção

na mídia2 70.000 41.176,47 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/11 31/12/11

3 empresa especializada em cadastro multifinalitário 3 150.000 88.235,29 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 01/10/10

4 empresa especializada na construção da base cartográfica via satélite. 4 50.000 29.411,76 L8666 C ex-post 90% 10% 01/10/10 31/12/10

5 empresa de auditoria especializada em código tributário 5 40.000 23.529,41 L8666 C ex-post 90% 10% 01/01/11 01/04/116 empresa especializada em reforma administrativa 6 135.000 79.411,76 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 31/12/107 empresa especializada em programas de educação fiscal 7 54.000 31.764,71 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 01/06/118 empresa especializada em prospecção de investimentos futuros 8 80.000 47.058,82 L8666 C ex-post 90% 10% 01/03/11 01/06/11

9 contratação de empresa especializada em política de saúde do Servidor. 9 74.400 43.764,71 L8666 C ex-post 90% 10% 01/09/11 01/11/11

10contratação de empresa especializada em planos de cargos e salários do

servidor10 134.300 79.000,00 L8666 C ex-post 90% 10% 01/12/11 01/05/11

11empresa especializada em serviços técnicos para fazer recadastramento

de 50 mil imóveis.2 600.000 352.941,18 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 31/12/10

12 empresa especializada em organização de acervo documental 11 162.000 95.294,12 L8666 C ex-post 90% 10% 01/03/11 06/08/11

13 contratação de empresa especializada em planta genérica de valores 12 120.000 70.588,24 L8666 C ex-post 90% 10% 01/03/11 06/08/11

14 empresa especializada em cadastro multifinalitário 3 175.000 102.941,18 L8666 C ex-post 90% 10% 01/03/11 06/08/11

1.901.100 90% 10%

1capacitações de servidores nas diversas áreas afins do projeto: tributária,

orçamentária, financeira, recursos humanos, arquivo, compras,

almoxarifado, licitações, patrimônio, informática e da equipe da UEM.

14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21,

22, 23, 24 e 25

966.045 568.261,61 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 31/12/12

2

aquisição de software de gerenciamento de atendimento ao cidadão;

aquisição de licença de software de auto cad; aquisição do software do

SIG; aquisição de 20 licenças de softweare com migração e

implementação contendo sistemas integrados de controle de CPD

4, 15 e 18 552.500 325.000,00 L8666 C ex-post 90% 10% 01/07/10 01/07/11

3aquisição de serviços de divulgação e comunicação ao cidadão e do

projeto: cartazes, folders2, 7, 8 e 13 112.000 65.882,35 L8666 C ex-post 90% 10% 02/02/11 01/02/12

4 90% 10%5 90% 10%6 90% 10%7 90% 10%8 90% 10%9 90% 10%

10 90% 10%

1.630.545 90% 10%

1

aquisição equipamentos informática: 93 microcomputadores; 24

impressoras laser, colorida, scanner, e impressão cheques; 50 palms; 5

lap top; aquisição de servidor com 02 processadores; aquisição de 2

nobreak de potência 3KVA; aquisição de 2 firewall de até 300 Mbps;

aquisição de 1 switch central; aquisição de 10 switch de acesso;

aquisição de leitora do código de barras; roteador

1, 2, 3, 4, 5, 7 e

9 484.830 285.194,12 BID LPN 90% 10% 01/07/10 01/09/10

2 aquisição de veículos para fiscalização 9 204.500 120.294,12 BID SBMC 90% 10% 01/07/10 01/09/10

3

aquisição de: conjunto mobiliário; TV plasma; 4 totens de

atendimento;aquisição de ar condicionado diversos modelos e

capacidades; data show; telefone/fax; ventilador torre; bebedouro;

calculadoras

15, 17 e 19 347.803 204.590,00 BID SBMC 90% 10% 01/07/10 01/09/10

4 90% 10%5 90% 10%6 90% 10%7 90% 10%8 90% 10%9 90% 10%

10 90% 10%

1.037.133 90% 10%

1 reforma do almoxarifado em elétrica,pintura, piso e acabamento. 14 175.000 102.941,18 BID LPN 90% 10% 01/03/11 01/08/11

2 contratação de empresa especializada em contrução de 750 m2

para instalação do arquivo municipal11 269.000 158.235,29 BID LPN 90% 10% 01/02/11 01/07/11

3 contratação de empresa especializada em reforma 500 m2 9 265.000 155.882,35 BID LPN 90% 10% 01/09/11 01/02/124 90% 10%5 90% 10%6 90% 10%7 90% 10%8 90% 10%9 90% 10%

10 90% 10%

709.000 90% 10%

TOTAL GERAL 5.277.778 90% 10%

% POR FONTE 100% 90% 10%

1. Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas

Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SD: Solicitação Direta; CI: Consultor Individual. b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Concorrência; PRE ELE: Pregão

Eletrônico; REG PR: Registro de Preços.

2. Ex-post ou Ex-ante

TOTAL

BENS

TOTAL

INFRA-ESTRUTURA

TOTAL

Serviços Técnicos que não Configuram Consultoria

Custo

Estimado

(US$)

No Descrição do Objeto

retorno à capa

Produto

vinculado no

POA

Custo

Estimado (R$)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

TOTAL

4. PLANO DE AQUISIÇÕES - PA

Tipo de

Revisão (2)

Fonte (%) Datas estimadas

Comentários

Método de

Aquisição

(1)



3.02


Resultados Globais1. Resultado Primário Positivo R$ 10%

2. Aumento da Receita Própria: Participação da Receita

Própria na Receita Corrente Líquida (%)13% 10%

Aperfeiçoamento institucional institucionalidade precáriaPlanejamento e orçamento

elaborado com participação social01/07/2012

Modernização da gestão territorial gestão territorial arcaica Plano diretor elaborado e aprovado 01/07/2012

Cooperação interinstitucional nacional e internacional em início Participação na Rede PNAFM 01/07/2012

Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e

comunicação com a sociedadeorçamento participativo sendo implantado Portal da transparência implantado 01/07/2012

Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos insipienteProgramas contínuos de capacitação

técnica e gerencial implantados01/07/2012

Aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da

informação e comunicaçãoelementos de integração de sistemas adquiridos

Portal de prestação de serviços ao

cidadão ampliado/implantado01/07/2012

Melhoria da eficiência e eficácia da administração

tributáriafragilizada Sistema tributário informatizado 01/07/2012

Aperfeiçoamento da gestão do cadastro de contribuintes desatualizadoCadastro municipal sincronizado

com os cadastros federal e estadual01/07/2012

Implantação do sistema público de escrituração digital em andamentoSistema de Nota fiscal eletrônica

implantado01/07/2012

Administração integrada ao controle espacial arcaicaCadastros municipais atualizados e

georeferenciados01/07/2012

Melhoria da eficiência e eficácia da administração do

contencioso fiscal fragilizada

Controle informatizado da dívida

ativa01/07/2012

Melhoria da eficiência e da eficácia da administração

orçamentária e financeira desatualizada Sistema financeiro informatizado 01/07/2012


contábildesatualizada

Plano de contas nacional do setor

público implantado01/07/2012

Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de

material e de patrimônio fragilizada

Sistema de compras eletrônicas

implantado.01/07/2012

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e

correição da gestão fiscal fragilizada

Controle interno da gestão fiscal

sistematizado01/07/2012

Implantação de métodos e instrumentos de gestão do

projeto voltada para resultadosinexistente UEM estruturada 01/07/2012

Relatórios de acompanhamento

apresentados de acordo com o ROP-

PNAFM 2 Fase

Componente 4 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto

Componente 2 - Administração Tributária e do Contencioso Fiscal

Componente 1 - Gestão Fiscal Integrada

Componente 3 - Administração Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e de Controle da Gestão Fiscal

3º Monitoramento data:

xx/xx/xx


3.02


xx/xx/xx

5.1 Descrição da Linha de Base e das Metas


xx/xx/xxRESULTADOS Linha de Base Meta


xx/xx/xx

retorno à capa


Atualização Apuração – Projeto

1. Resultado Primário Positivo Resultado Primário PositivoReceita Total - Despesa Total + Juros

Pagos

Balanço anual do município apresentado

à Secretaria do Tesouro NacionalAnual Anual

2. Aumento da Receita Própria: Participação

da Receita Própria na Receita Corrente Líquida

(%)

23%Receita Própria / Receita Corrente

Liquida

Balanço anual do município apresentado

à Secretaria do Tesouro NacionalAnual Anual

Aperfeiçoamento institucional Planejamento e orçamento elaborado com

participação social

Quantidade de planos e orçamentos

elaborados com participação social

Fonte: Projeto municipal

Meio de Verificação: Relatório de

Progresso elaborado pela UEM

Anual Anual

Modernização da gestão territorial Plano diretor elaborado e aprovado Plano Diretor Elaborado




Anual Anual

Cooperação interinstitucional nacional e

internacional Participação na Rede PNAFM Participação na Rede PNAFM

Fonte: Projeto municipal e Site da Rede

PNAFM



Anual Anual

Aperfeiçoamento dos mecanismos de

transparência e comunicação com a sociedadePortal da transparência implantado Portal de Transparência implantado

Fonte: Projeto municipal e site do

município



Anual Anual

Aperfeiçoamento da gestão de recursos

humanos

Programas contínuos de capacitação técnica

e gerencial implantados

Programa contínuo de capacitação

implantado

Fonte: Projeto municipal e Relatórios das

capacitações



Anual Anual

Aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia

da informação e comunicação

Portal de prestação de serviços ao

cidadão ampliado/implantado

Portal de prestação de serviços

implantado

Fonte: Projeto municipal e site do

município



Anual Anual

Melhoria da eficiência e eficácia da

administração tributáriaSistema tributário informatizado

Sistema tributário informatizado

implantado

Fonte: Projeto municipal e Relatórios do

Sistema



Anual Anual

Resultados Gerais

Componente 1 - Gestão Fiscal Integrada

Componente 2 - Administração Tributária e do Contencioso Fiscal

Fonte/Meio de VerificaçãoFreqüência

RESULTADOS Meta

retorno à capa

Indicador


3.02

5.2 Descrição dos Indicadores, Fontes e Meios de Verificação

Aperfeiçoamento da gestão do cadastro de

contribuintes

Cadastro municipal sincronizado com os

cadastros federal e estadual

Cadastro municipal sincronizado

com a Receita Federal ou Estadual

Fonte: Projeto municipal e site municipal



Anual Anual

Implantação do sistema público de

escrituração digital

Sistema de Nota fiscal eletrônica

implantadoQuantidade de Nfe emitidas

Fonte: Projeto municipal e Relatórios

do Sistema



Anual Anual

Administração integrada ao controle espacialCadastros municipais atualizados e

georeferenciados

Quantidade de unidades atualizadas

no cadastro georeferenciado




Anual Anual


administração do contencioso fiscal Controle informatizado da dívida ativa

Sistema de Controle da Dívida Ativa

implantado


Sistema



Anual Anual

Melhoria da eficiência e da eficácia da

administração orçamentária e financeira Sistema financeiro informatizado

Sistema financeiro informatizado

implantado


sistema



Anual Anual


administração contábil

Plano de contas nacional do setor

público implantado

Plano de Contas Nacional

implantado

Fonte: Projeto municipal e Relatórios

contábeis



Anual Anual


administração de material e de patrimônio Sistema de compras eletrônicas implantado.

Quantidade de aquisições realizadas

com o sistema de compras eletrônica


Sistema



Anual Anual

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle

e correição da gestão fiscal

Controle interno da gestão fiscal

sistematizado

Quantidade de auditorias pelo controle

interno

Fonte: Projeto municipal e Relatórios de

Auditoria



Anual Anual

Implantação de métodos e instrumentos de

gestão do projeto voltada para resultados

Relatórios de acompanhamento

apresentados de acordo com o ROP-PNAFM

2 Fase

Quantidade de Relatórios apresentados

no prazo / Quantidade prevista

Fonte: Unidade de Coordenação de

Programas Anual Anual

Componente 3 - Administração Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e de Controle da Gestão

Componente 4 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto






PROJETO VIGENTE

Item BID MUNICIPIO TOTAL

1. Administração do Projeto

Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto 106.875 11.875 118.750

2. Componentes 4.643.125 515.903 5.159.028

Gestão Fiscal Integrada 4.044.680 449.409 4.494.089

Administração Tributária e do Contencioso Fiscal 505.340 56.149 561.489

Administração Orçamentária, Financeira, Contábil,

Patrimonial e de Controle da Gestão Fiscal 93.105 10.345 103.450

3. Recursos não alocados

Imprevistos -0

TOTAL 4.750.000 527.778 5.277.778


3.02

6.1 Orçamento Global Vigente

retorno à capa

6.1 Pg 36 / 52






UF SP

6.2 Orçamento Consolidado por Componente Vigente e Proposto

Fonte de Recurso: LOCAL +

BID

Capacitação Consultoria

Serviços Técnicos que

não Configuram

Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Mobiliário, Materiais

e Equipamentos de

Apoio Operacional

Infra-estrutura Total

1. Gestão Fiscal Integrada 741.923,14 1.513.759,92 0,00 1.228.300,50 507.205,63 502.900,00 4.494.089,19

2. Administração Tributária e do Contencioso Fiscal 39.137,74 160.000,00 300.000,00 38.740,00 23.610,85 0,00 561.488,59

3.

Administração Orçamentária, Financeira,

Contábil, Patrimonial e de Controle da Gestão

Fiscal

67.140,00 0,00 0,00 30.910,00 5.400,00 0,00 103.450,00

4 Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto 24.000,00 79.500,00 0,00 13.180,00 2.070,00 0,00 118.750,00

872.200,88 1.753.259,92 300.000,00 1.311.130,50 538.286,48 502.900,00 5.277.777,78

16,5% 33,2% 5,7% 24,8% 10,2% 9,5% 100,0%

Fonte de Recurso: LOCAL +

BID

Capacitação Consultoria


não Configuram

Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


e Equipamentos de

Apoio Operacional


1. Gestão Fiscal Integrada 882.480,83 1.457.775,92 0,00 1.159.148,55 586.505,63 832.900,00 4.918.810,93

2. Administração Tributária e do Contencioso Fiscal 0,00 40.000,00 100.000,00 21.320,00 21.416,85 0,00 182.736,85

3.Administração Orçamentária, Financeira,


Fiscal

0,00 0,00 0,00 20.020,00 4.850,00 0,00 24.870,00


932.480,83 1.581.775,92 100.000,00 1.213.278,55 617.342,48 832.900,00 5.277.777,78

17,7% 30,0% 1,9% 23,0% 11,7% 15,8% 100,0%



3.02

Total:

Componente

Componente

retorno à capa

Total:

%

ORÇAMENTO VIGENTE PROJETO

ORÇAMENTO PROPOSTO PROJETO

REVISÃO DE PROJETO

6.2 Pg 37 / 52






UF SP

Valor (R$) % Valor (R$) %

Aperfeiçoamento institucional 1.813.488 34,4% 1.441.841 27,3% -371.647 (20,5%)

Modernização da gestão territorial 1.254.349 23,8% 1.260.617 23,9% 6.268 0,5%


internacional0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%


transparência e comunicação com a

sociedade

888.783 16,8% 1.191.680 22,6% 302.897 34,1%


humanos336.829 6,4% 943.493 17,9% 606.664 180,1%


da informação e comunicação200.640 3,8% 81.180 1,5% -119.460 (59,5%)


administração tributária441.489 8,4% 182.737 3,5% -258.752 (58,6%)


contribuintes e implantação do sistema


120.000 2,3% 0 0,0% -120.000 (100,0%)

Administração integrada ao controle

espacial0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%


administração do contencioso fiscal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%


administração orçamentária e financeira103.450 2,0% 24.870 0,5% -78.580 (76,0%)


administração contábil 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%


administração de material e de patrimônio0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%


controle e correição da gestão fiscal0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gestão, Monitoramento e Avaliação do

Projeto118.750 2,2% 151.360 2,9% 32.610 27,5%

Total do Projeto 5.277.778 100,0% 5.277.778 100,0% -0 (0,0%)

6.3 Orçamento Consolidado por Subcomponente Vigente e Proposto

retorno à capa

3.02



Δ% (Proposto

vs Vigente)

Δ (Proposto vs

Vigente)Subcomponente

Orçamento Vigente Orçamento Proposto

6.3 Pg 38 / 52






UF SP

Elaboração - Revisão Revisão 2

Data Revisão

Solicitado por

Assinatura

6.4 Orçamento por Tipo de Recurso Vigente e Proposto

Valor (R$) % Valor (R$) %

Capacitação 872.201 16,5% 932.481 17,7% 10 a 40% 60.280 6,9%

Consultoria 1.753.260 33,2% 1.581.776 30,0% 0 a 40% -171.484 (9,8%)

Serviços Técnicos que não Configuram Consultoria 300.000 5,7% 100.000 1,9% 0 a 70% -200.000 (66,7%)

Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação 1.311.131 24,8% 1.213.279 23,0% 0 a 30% -97.852 (7,5%)

Mobiliário, Materiais e Equipamentos de Apoio Operacional 538.286 10,2% 617.342 11,7% 0 a 10% 79.056 14,7%

Infra-estrutura 502.900 9,5% 832.900 15,8% 0 a 20% 330.000 65,6%

Totais 5.277.778 100,0% 5.277.778 100,0%

PROJETO VIGENTE

Capacitação OK

Consultoria OK

Serviços Técnicos que não Configuram Consultoria OK

Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação OK

Mobiliário, Materiais e Equipamentos de Apoio Operacional Pendência

Infra-estrutura OK

Δ%

(Proposto vs

Vigente)

Limite Definido pela UCP



3.02

Δ (Proposto

vs Vigente)

retorno à capa

Tipo de RecursosOrçamento Vigente Orçamento Proposto

Verificação dos Limites

Verificação - Orçamento Vigente

Mobiliário, Materiais e Equipamentos de Apoio > 10%

6.4 Pg 39 / 52






UF SP


Modernizado

Administração Tributária e

do Contencioso Fiscal



tributária


Modernizado

Ausência de modernização do

departamento de receita

2. Espaço Cidadão Criado Gestão Fiscal Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade

2. Espaço Cidadão Criado espaço de atendimento

inadequado

3. Ouvidoria Municipal Criada Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento

institucional

3. Ouvidoria Municipal

Criada

Ausência de Ouvidoria

Municipal

4. Auditoria Interna Criada Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento

institucional4. Auditoria Interna Criada Ausência de Tutoria Interna

5. Recadastramento




territorial

5. Recadastramento



Ausência de

recadastramento

georeferenciado

6. Cadastro Multifinalitário Criado Gestão Fiscal IntegradaModernização da gestão

territorial

6. Cadastro Multifinalitário

Criado

Ausência de cadastro

multifinalitário criado7. Fiscalização Integrada e

ModernizadaGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

7. Fiscalização Integrada e

Modernizada

Ausência de fiscalização

integrada e modernizada


Georeferenciadas Implantado Gestão Fiscal Integrada


territorial


Georeferenciadas

Implantado


georeferenciamento

implantado

9. Sistema de Gestão

Administrativa e Fiscal

Implantado


institucional

9. Sistema de Gestão

Administrativa e Fiscal

Implantado


gestão administrativa e fiscal

integrado

10. Administração do Projeto

PNAFM realizado





10. Administração do

Projeto PNAFM realizado

Ausência de administração do

projeto PNAFM implantado

11. UEM fisicamente criada e

equipada





11. UEM fisicamente criada

e equipada

decreto de membros da UEM

publicado, sala designada,

estação de trabalho e

microcomputador adquiridos

12. Código Tributário RevisadoAdministração Tributária e




tributária

12. Código Tributário

Revisadocódigo tributário defasado

13. Plano de Reforma

Administrativo realizadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

13. Plano de Reforma

Administrativo realizado

administração defasada com

os propósitos da

modernização


ReestruturadosGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

14. Almoxarifado e

Patrimônio Reestruturados


defasados com os propósitos

da modernização


Informatizado e ReestruturadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

15. Protocolo e Arquivo

Municipal Informatizado e

Reestruturado

reestruturação e

informatização parcial do

protocolo e arquivo municipal


ReestruturadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

16. Departamento de

Compras Reestruturado

Auência de reestruturação do

departamento de compras

17. Procuradoria Geral do

Municípío ModernizadaGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento

institucional

17. Procuradoria Geral do

Municípío Modernizada


da procuradoria geral do

município

18. Planta Genérica de Valores

Revisada

Administração Tributária e


Aperfeiçoamento da

gestão do cadastro de

contribuintes e

implantação do sistema


digital

18. Planta Genérica de

Valores Revisada

Ausência de revisão da planta

genérica de valores

19. Programa de Educação Fiscal

CriadoGestão Fiscal Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade

19. Programa de Educação

Fiscal Criado

Ausência de educação fiscal

implantada


Municipais CriadoGestão Fiscal Integrada


mecanismos de

transparência e

comunicação com a

sociedade


Municipais Criado

Ausência de plano

investimentos municipais

criado


IncrementadoGestão Fiscal Integrada



informação e

comunicação

21. Parque Tecnológico

Municipal Incrementado

50% do Parque Tecnológico

incrementado

22. Departamento Financeiro

Modernizado

Administração

Orçamentária, Financeira,

Contábil, Patrimonial e de

Controle da Gestão Fiscal




22. Departamento

Financeiro Modernizado

20% de modernização do


23. Departamento de Recursos

Humanos ModernizadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

23. Departamento de

Recursos Humanos

Modernizado


dos Recursos Humanos

24. Plano de Cargos e Carreiras do

Servidor Público ImplantadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

24. Plano de Cargos e

Carreiras do Servidor

Público Implantado

Ausência de plano de cargos e

carreiras do Servidor

implantado

25. Escola de Governo Criada Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos

25. Escola de Governo

Criada

Ausência de escola de

governo criada


Servidores ImplantadoGestão Fiscal Integrada

Aperfeiçoamento da

gestão de recursos

humanos


Servidores Implantado

Ausência de plano de

educação dos servidores

implantado

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

retorno à capa

Total do Projeto

Produto

6.5 Orçamento Consolidado por Produto

Componente SubcomponenteLinha de Base

(O que se tem hoje)

Meta

(Objetivo do Produto)



3.02

6.5 Pg 40 / 52





Fonte de Recurso: LOCAL

+ BID

ITEM SUBCOMPONENTES Capacitação Consultoria

Serviços Técnicos

que não Configuram

Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


e Equipamentos de

Apoio Operacional


1 Aperfeiçoamento institucional 384.237,00 182.500,00 0,00 777.518,00 336.333,31 132.900,00 1.813.488,31

2 Modernização da gestão territorial 45.000,00 954.000,00 0,00 211.349,00 44.000,00 0,00 1.254.349,00

3Cooperação interinstitucional nacional e

internacional0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4Aperfeiçoamento dos mecanismos de

transparência e comunicação com a

sociedade

51.808,94 217.359,92 0,00 136.493,50 113.120,39 370.000,00 888.782,75

5Aperfeiçoamento da gestão de recursos

humanos145.417,20 159.900,00 0,00 21.760,00 9.751,93 0,00 336.829,13

6Aperfeiçoamento dos serviços de

tecnologia da informação e comunicação115.460,00 0,00 0,00 81.180,00 4.000,00 0,00 200.640,00

7Melhoria da eficiência e eficácia da

administração tributária39.137,74 40.000,00 300.000,00 38.740,00 23.610,85 0,00 441.488,59

8Aperfeiçoamento da gestão do cadastro de



0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

9Administração integrada ao controle

espacial0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10Melhoria da eficiência e eficácia da

administração do contencioso fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11Melhoria da eficiência e da eficácia da

administração orçamentária e financeira67.140,00 0,00 0,00 30.910,00 5.400,00 0,00 103.450,00


administração contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


administração de material e de patrimônio0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14Aperfeiçoamento dos mecanismos de

controle e correição da gestão fiscal0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15Gestão, Monitoramento e Avaliação do

Projeto24.000,00 79.500,00 0,00 13.180,00 2.070,00 0,00 118.750,00

872.200,88 1.753.259,92 300.000,00 1.311.130,50 538.286,48 502.900,00 5.277.777,78

% 16,5% 33,2% 5,7% 24,8% 10,2% 9,5% 100,0%

ORÇAMENTO VIGENTE Projeto

Total:

Valores em R$ 1,00



3.02

retorno à capa

6.6 Orçamento Consolidado por Subcomponente e Tipo de Recursos

3522307 - ITAPETININGA (SP)

6.6 Pg 41 / 52


UF SP

Elaboração - Revisão Revisão 2

Data Revisão

Solicitado por

0

Assinatura

0

Administração Tributária e do Contencioso

Fiscal


tributária1. Departamento de Receita Modernizado

produto com algumas

aquisições de informática

adquiridas ; falta

concluir o produto em julho de

2012

contratação de cursos de tributos municipais, taxas de poder de

polícia, taxas mobiliárias, ICMS, IPTU, ITBI, dívida ativa, ITR-INCRA,

Gestão Tributária e contratação de serviços técnicos especializados Gestão Fiscal Integrada


comunicação com a sociedade2. Espaço Cidadão Criado

produto readequado na

revisão visando melhorar a

adequação do espaço,


2012

projeto da central de atendimento e redesenho dos processos de

trabalho sendo elaborados

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 3. Ouvidoria Municipal Criada produtoexcluído na revisão

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 4. Auditoria Interna Criada produtoexcluído na revisão

Gestão Fiscal Integrada Modernização da gestão territorial5. Recadastramento imobiliário/mobiliário


produto mantido em sua

linha de base

original:recadastramento


defasados

concluir o produto dezembro

2002aberto processo de licitação do produto em maio 2011

Gestão Fiscal Integrada Modernização da gestão territorial 6. Cadastro Multifinalitário Criado


linha de base original:

necessidade de criação do

cadastro multifinalitário

concluir o produto dezembro

2002produto ainda sem andamento

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 7. Fiscalização Integrada e Modernizada

produto com algumas

aquisições de informática e

de apoio e comunicação

adquiridas

concluir o produto em

dezembro de 2012

a ser adquiridos cursos de capacitação dos fiscais, veículos e

mobiliário

Gestão Fiscal Integrada Modernização da gestão territorial8. Sistema de Informações Georeferenciadas

Implantado


linha de base original: SIG

inexistente


dezembro de 2012aberto processo de licitação do produto em maio 2011

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional9. Sistema de Gestão Administrativa e Fiscal

Implantado

produto com incremento de

valores em função da

defasagem entre a execução

do projeto e sua aprovação


2012Termo de referência em elaboração

Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto 10. Administração do Projeto PNAFM realizado


valores em função da

consultoria em gestão de

projetos


dezembro de 2014

Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto 11. UEM fisicamente criada e equipada


um plano de comunicação,

materiais e informática


dezembro de 2014


Fiscal


tributária12. Código Tributário Revisado


linha de base original: código

tributário desatualizado

concluir em fevereiro 2012

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 13. Plano de Reforma Administrativo realizadoproduto com diminuição de

valor em função de revisão

de necessidades

fevereiro de 2012 processo em fase de abertura de licitação

Nova Meta Comentários

SEEMP - SISTEMA de ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO e MONITORAMENTO de PROJETOS PNAFM SEGUNDA FASEVersão 31 de Maio de 2010

2.0

retorno à capa

7. Revisão de ProjetoCOMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUTO Nova Linha de Base

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 14. Almoxarifado e Patrimônio Reestruturados

produto com diminuição de

valor de infraestrutura em

função de revisão de

necessidades e reforço de

outros produtos

fevereiro de 2012

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional15. Protocolo e Arquivo Municipal


produto com diminuição de

valor em infraestrutura

função de revisão de

necessidades e reforço de

outros produtos

julho de 2012 contratado projeto arquitetônico de reforma

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional 16. Departamento de Compras Reestruturado

produto mantido seu

formato original: necessidade

de reestruturação do depto.

De compras

setembro de 2011aquisições de microcomputadores e novas aquisições em início de

processo

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento institucional17. Procuradoria Geral do Municípío

Modernizada

produto alterado com

aquisições de novos

mobiliários

dezembro de 2011aquisições em andamento de mobiliário e equipamento de

informática


Fiscal


contribuintes e implantação do sistema público de

escrituração digital


produto mantido seu


de revisão da PGV

janeiro de 2013

Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e

comunicação com a sociedade19. Programa de Educação Fiscal Criado

programa mantido seu


de educação do cidadão

julho de 2013

Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e

comunicação com a sociedade20. Plano de Investimentos Municipais Criado

produto mantido seu


de planejar crescimento do

município

julho de 2013

Gestão Fiscal IntegradaAperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da



Incrementado

produto mantido seu


de modernização do parque

tecnológico

dezembro de 2014 em andamento aquisições de equipamento de informática

Administração Orçamentária, Financeira,


Fiscal


orçamentária e financeira22. Departamento Financeiro Modernizado

produto acrescido em valores

em função de necessidade de

aquisições de equipamento

de informática

dezembro de 2014 aquisições em andamento de micro computadores

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos23. Departamento de Recursos Humanos

Modernizado

produto reduzido em valores

de infraestrutra para

fortalecimento de outros

produtos

dezembro de 2013 compra de mobiliário e computadores

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos24. Plano de Cargos e Carreiras do Servidor

Público Implantado

produto com valores

reduzido em função de

reavaliação e uso em outros

produtos

dezembro de 2011 processo de abertura de licitação em andamento

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos 25. Escola de Governo Criada produto excluído

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos26. Plano de Educação dos Servidores

Implantado

produto

mantido:necessidade de

capacitação dos servidores

dezembro de 2014 capacitações diversas realizadas

0 0 0





Contrato de Subempréstimo Nº: nnnnnnn-nn Emissão:

Acompanhamento do Programa pelo SIAPM

Fonte de Recurso:

AMBOS (LOCAL + BID)


Serviços Técnicos

que não

Configuram

Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação

Mobiliário,

Materiais e

Equipamentos de

Apoio Operacional


1 Aperfeiçoamento institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Modernização da gestão territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3


internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4


transparência e comunicação com a sociedade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5


humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6


da informação e comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7


administração tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8



público de escrituração digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Administração integrada ao controle espacial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10


administração do contencioso fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11


administração orçamentária e financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12


administração contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13


administração de material e de patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle

e correição da gestão fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

Gestão, Monitoramento e Avaliação do

Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valores em R$ 1,00

dd/mm/aaaa - hh:mm

8.1 Pagamentos Realizados por Subcomponente - SIAPM

Total:

retorno à capa




Período de Apuração: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa Projeto

3.02

8.1 Pg 44 / 52





Contrato de Subempréstimo Nº: nnnnnnn-nn Data Última Revisão dd-mm-aaaa

Fonte de Recurso:

LOCAL + BID

ITEM SUBCOMPONENTES Capacitação ConsultoriaServiços Técnicos que não

Configuram Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de Tecnologia

de Informação e

Comunicação

Mobiliário, Materiais e

Equipamentos de Apoio

Operacional




3


internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4


comunicação com a sociedade 51.808,94 217.359,92 0,00 136.493,50 113.120,39 370.000,00 888.782,75

5 Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos 145.417,20 159.900,00 0,00 21.760,00 9.751,93 0,00 336.829,13

6


informação e comunicação 115.460,00 0,00 0,00 81.180,00 4.000,00 0,00 200.640,00

7


tributária 39.137,74 40.000,00 300.000,00 38.740,00 23.610,85 0,00 441.488,59

8



escrituração digital 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00


10


contencioso fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11


orçamentária e financeira 67.140,00 0,00 0,00 30.910,00 5.400,00 0,00 103.450,00

12


contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13


de material e de patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14


correição da gestão fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


872.200,88 1.753.259,92 300.000,00 1.311.130,50 538.286,48 502.900,00 5.277.777,78

% 16,5% 33,2% 5,7% 24,8% 10,2% 9,5% 100,0%

Valores em R$ 1,00

retorno à capa



3.02

8.2 Orçamento Vigente por Subcomponente e Tipo de Recursos

Total:


ORÇAMENTO VIGENTE Projeto

8.2 Pg 45 / 52





Contrato de Subempréstimo Nº: nnnnnnn-nn Data Revisão: 00-jan-1900

Fonte de Recurso:

LOCAL + BID



não Configuram

Consultoria

Equipamentos e

Sistemas de

Tecnologia de

Informação e

Comunicação


Equipamentos de

Apoio Operacional




3


internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência

e comunicação com a sociedade 0,00 150.345,92 0,00 135.213,55 206.120,39 700.000,00 1.191.679,86


6


informação e comunicação 0,00 0,00 0,00 81.180,00 0,00 0,00 81.180,00

7


tributária 0,00 40.000,00 100.000,00 21.320,00 21.416,85 0,00 182.736,85

8



escrituração digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10



11


orçamentária e financeira 0,00 0,00 0,00 20.020,00 4.850,00 0,00 24.870,00

12


contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13



14




932.480,83 1.581.775,92 100.000,00 1.213.278,55 617.342,48 832.900,00 5.277.777,78

% 17,7% 30,0% 1,9% 23,0% 11,7% 15,8% 100,0%

Valores em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROPOSTO (REVISÃO) Projeto

retorno à capa



3.02

REVISÃO DE PROJETO

8.3 Orçamento Proposto por Subcomponente e Tipo de Recursos

Total:


8.3 Pg 46 / 52





retorno à capa

ITEM COMPONENTES Capacitação Consultoria


não Configuram

Consultoria

Equipamentos e


de Informação e

Comunicação


Equipamentos de

Apoio Operacional

Infra-estrutura

1 Aperfeiçoamento institucional ok ok ok ok ok ok

2 Modernização da gestão territorial ok ok ok ok ok ok

3 Cooperação interinstitucional nacional e internacional ok ok ok ok ok ok

4


comunicação com a sociedade ok ok ok ok ok ok

5 Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos ok ok ok ok ok ok

6


informação e comunicação ok ok ok ok ok ok

7


tributária ok ok ok ok ok ok

8



escrituração digital ok ok ok ok ok ok

9 Administração integrada ao controle espacial ok ok ok ok ok ok

10


contencioso fiscal ok ok ok ok ok ok

11


orçamentária e financeira ok ok ok ok ok ok

12


contábil ok ok ok ok ok ok

13


de material e de patrimônio ok ok ok ok ok ok


Fonte de Recurso: LOCAL + BIDORÇAMENTO PROPOSTO Projeto



3.02

8.4 Cruzamento dos Pagamentos Realizados com o Orçamento Proposto

8.4 Pg 47 / 52







3.02

14


correição da gestão fiscal ok ok ok ok ok ok

15 Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto ok ok ok ok ok ok

Data do Saldo:

ITEM COMPONENTES Capacitação Consultoria


não Configuram

Consultoria

Equipamentos e


de Informação e

Comunicação


Equipamentos de

Apoio Operacional




3 Cooperação interinstitucional nacional e internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4


comunicação com a sociedade 0,00 150.345,92 0,00 135.213,55 206.120,39 700.000,00 1.191.679,86


6


informação e comunicação 0,00 0,00 0,00 81.180,00 0,00 0,00 81.180,00

7


tributária 0,00 40.000,00 100.000,00 21.320,00 21.416,85 0,00 182.736,85

8



escrituração digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10




Fonte de Recurso: LOCAL + BIDORÇAMENTO PROPOSTO Projeto

8.4 Cruzamento dos Pagamentos Realizados com o Orçamento Proposto

8.4 Pg 48 / 52







3.02

11


orçamentária e financeira 0,00 0,00 0,00 20.020,00 4.850,00 0,00 24.870,00

12


contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13



14




932.480,83 1.581.775,92 100.000,00 1.213.278,55 617.342,48 832.900,00 5.277.777,78Total:

8.4 Pg 49 / 52






8.5 Check List para Análise da UCPQuantidade de itens

para análise 20 20 0

GRUPO DESCRIÇÃONorma

tivo?Atende?

Retific

ado?

Parecer

UCPComentários e/ou Justificativas Solicitações e/ou Recomendações ao Município

SIAPM Atualizar dados do SIAPM S

Orçamento Global S

Orçamento Consolidado por Componente

Valor Total por Categoria de Investimento S

Valor Total por Componente S

Valor dos Componentes por Categoria de

InvestimentoS

Produtos

Nome dos Produtos S

Valor por Produto S


3.02

retorno à capa

Projeto em Vigor

8.5 Pg 50 / 52






8.5 Check List para Análise da UCP


3.02

retorno à capa

Recursos

Nome dos Recursos N

Quantidade e Valor por Recurso S

Justificativa Geral S

Justificativas (Produtos ou Recursos) S

Orçamento Global S

Categoria de Investimentos S

Produtos

Quantidade de Produtos S

Produtos endereçam os objetivos de cada

Componente ?S

Proposta de Revisão

Projeto em Vigor

8.5 Pg 51 / 52






8.5 Check List para Análise da UCP


3.02

retorno à capa

Recursos

Quantidade e Valor por Recurso S

Cronograma Físico S

Programação de Desembolso S

SIAPM vs PEP Proposta de Revisão S

Sumário Análise Sumário OK ? S

Proposta de Revisão

8.5 Pg 52 / 52