OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE

RECURSOS

PROVEEDOR

PLANEAR

1 - Gestão Estratégica

2 - Gestão de HSQ

HACER

1- Direccionamiento Estratégico

2- Gestión de HSQ

1 - Gestão de Recursos Humanos

ACTIVIDADES DE CONTROL

Qué (Precisión del Control)

A conformidade com as características técnicas e funcionais de vendas exigidas

HACER

1 - Todos os processos

2 - Fornecedores Externos

3 - Warehouse Management Tópico

4 - Tópico Infrastructure Management

1 - Todos os processos

2 - provedor externo

1 - provedor externo

2 - Construção

VERIFICAR

Avaliação de Fornecedores e Reavaliação

Controlo e manutenção preventiva

Controlo da monitorização e medição dos equipamentos

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR

VERIFICAR

Controlar a qualidade dos produtos, insumos, matérias-primas, ferramentas, materiais, serviços e outras compras adquiriu o fornecedor

% de Proveedores Confiables

% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo

Índice de Producto No Conforme identificado al proveedor

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

Elaboró:

VERIFICAR

ACTUAR

Cargo: Coordinador de Compras e Infraestructura / Almacenista

Este processo inclui os tópicos: Gestão de Compras, Gestão de Infra-estrutura e Gestão de Armazéns

Físicos / Tecnológicos / Infraestructura Financieros

ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES

CARACTERIZAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS - COMPRAS

1 - Fornecer e controlados adequadamente as compras que são exigidas pelos processos da organização.2 - Para prover e manter infra-estrutura adequada para todos os processos da Organização.3 - "dirigir e controlar adequadamente o armazenamento de produtos, suprimentos e outros materiais que são exigidas pela organização.

Papelería, equipos de oficina, software, hardware, instalaciones, EPP, estantería, cajas, rótulos.

Presupuesto anual de la organización

1 - Diretrizes SGI (SGI requisitos matriz, matriz e outras exigências legais, manual de SGI, Mapa de Processos, Risco Panorama orçamento alocado para processos, a alocação de infra-estrutura física, tecnológica e humana para a SGI) / Ato de eleição do representante da gestão / organização / funcionamento cargos e funções SGI / canais de comunicação definidos, conhecidos e controlados.

2 - Documentação e registros S.G.I. no Módulo Sistema Integrado de Gestão da organização / Lista de registros mestre / Documentos Mestre Lista de Desempenho interno e externo / OH & S

Identificação, implementação e controle sobre as diretrizes para o Sistema de Gestão Integrada

1 - Pessoal qualificado

ACTIVIDADES DE CONTROL

Qué (Precisión del Control) Quién (Responsable)

A conformidade com as características técnicas e funcionais de vendas exigidas

1 - As novas necessidades de compra." "Requisição de compra" "" "Ordem de Serviço" "

2 - Comércio, propostas econômicas, Amostras, portfólio de serviços, documentos legais, regulamentares ou outras cobr / Fatura 3 - Desempenho do Fornecedor / não conforme Relatório produtos

4 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição

Gestão de Compras:

* Identificação da necessidade de comprar* Citação* Seleção de Vendor* Execução de Compra* Avaliação de Fornecedores e Reavaliação

1 -. Novas necessidades de instalações físicas, equipamentos, máquinas e ferramentas" "Request" "

2 - Os certificados de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição

Gestão de Infra-estrutura:

* Plano de Manutenção Preventiva* Cuidados corretivas pedidos de manutenção* Controle de Monitoramento e medição (calibração e / ou verificação do equipamento)

1 - Os produtos, materiais, serviços, ferramentas, folhas de dados de segurança de matérias-primas, especificações de produtos / Order / fatura / Reference / produtos não-conformes de compra.

2 - Aplicação de Materiais

Warehouse Management:

* Receber ordens* Controle de Qualidade na recepção* Armazenamento* PNC Controle* Controle de Estoque

gestão operacional do processo

* Gestão de Pessoas do processo

Compra de Coordenador e Infra-estrutura

Avaliação de Fornecedores e Reavaliação

Almacenista

Controlo e manutenção preventiva

Controlo da monitorização e medição dos equipamentos

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR FÓRMULA

Compra de Coordenador e Infra-estrutura

Controlar a qualidade dos produtos, insumos, matérias-primas, ferramentas, materiais, serviços e outras compras adquiriu o fornecedor

Compra de Coordenador e Infra-estrutura

Compra de Coordenador e Infra-estrutura

% de Proveedores Confiables

% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo

Índice de Producto No Conforme identificado al proveedor

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboró: Revisó:

Total proveedores evaluados con calificación igual o superior a 4 puntos / Total proveedores Evaluados * 100

Total actividades ejecutadas en las fechas establecidas / Total actividades programadas * 100

Productos no Conformes identificados al proveedor

Coordinador de Compras e Infraestructura / Almacenista Cargo: Representante de la Dirección del SGI

Este processo inclui os tópicos: Gestão de Compras, Gestão de Infra-estrutura e Gestão de Armazéns RESPONSABLE DEL PROCESO

Humanos NTC ISO 9001/2008 - OSHAS 18001/2007

ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA

CARACTERIZAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS - COMPRAS

1 - Fornecer e controlados adequadamente as compras que são exigidas pelos processos da organização.2 - Para prover e manter infra-estrutura adequada para todos os processos da Organização.3 - "dirigir e controlar adequadamente o armazenamento de produtos, suprimentos e outros materiais que são exigidas pela organização.

REQUISITOS DEL PROCESOPersonal competente para

la ejecución del proceso.4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 6.3 / 6.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

Identificação, implementação e controle sobre as diretrizes para o Sistema

1 - Precisa de nova documentação, modificações ou aprovações / Logs de processo

2 - Desempenho do Processo

3 - As ações corretivas, preventivas e de melhoria identificadas e tratadas

4 - Não conformidade Processo

5 - New OH & S exigências

ACTIVIDADES DE CONTROL

Cómo (Descripción del Control)

* Identificação da necessidade de comprar

* Execução de Compra* Avaliação de Fornecedores e Reavaliação

1 - Pedido de compra ou ordem de Ordem

2 - Resultados da avaliação e / ou reavaliação do fornecedor - Carta dos resultados da avaliação e / ou reavaliação ao vendedor

Gestão de Infra-estrutura:

* Plano de Manutenção Preventiva* Cuidados corretivas pedidos de manutenção* Controle de Monitoramento e medição (calibração e / ou verificação do

1 - Planta Física, máquinas, equipamentos, ferramentas e tecnologia de forma segura e adequada

2 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição

Warehouse Management:

* Controle de Qualidade na recepção

* Controle de Estoque

1 - matérias-primas, produtos, suprimentos, insumos, materiais e serviços.

2 - Não Conforme Relatório de Produto

gestão operacional do processo

* Gestão de Pessoas do processo1 - New pessoal necessidades, treinamento e desempenho do pessoal.

1 - Todos os solicitando um processo de compra para legalizar a solicitação enviada ao gerente de compras requisição de compra com total funcionalidade e especificações técnicas a serem cumpridas para ganhar compra Chief Caso o candidato não envie processo. informações completas do pedido não será processado.

2 - Uma vez que a requisição de compra recebeu rendimentos com seleção de fornecedores usando a metodologia desenvolvida para esta finalidade. Esta seleção tem como objetivo selecionar o fornecedor que atenda aos requisitos mais precisamente pela organização

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

FRECUENCIA META FUENTE DE DATOS

1 - avaliação de desempenho semestral é realizada para todos os fornecedores que fizeram compras durante este período, esta avaliação tem como objetivo validar a conformidade com o provedor que foi em companhia dos produtos comprados.

2 - Se o provedor obtém uma nota na avaliação abaixo de 3,5, você deve solicitar uma reavaliação do desempenho de 3 meses após a conclusão da avaliação, este, a fim de confirmar que o provedor tomou medidas para melhorar a reforçar os aspectos que têm sido relatados como fraco.

3 - O relatório da avaliação de forma da reavaliação será informado em todos os casos, o fornecedor, este, a fim de que o mesmo está mesmo ciente do controle que está sendo exercida sobre ele

1 - Na chegada de cada pedido para o fornecedor exigido o lojista deve fazer uma revisão do controle de qualidade fornecido pelo fornecedor, este, a fim de confirmar em primeira mão que os produtos, suprimentos e outros suprimentos foram entregues em bom estado.

2 - Se o lojista detecta provedor PNC deve separar o bem, rotulá-la e voltar a ela, a fim de evitar que ele seja usado por qualquer processo, e também deve informar para o segmento de compras para que esta informação é levada em conta para a avaliação e / 0 reavaliação do fornecedor.

1 - é projetada sobre uma manutenção preventiva anual para todos os equipamentos, ferramentas, máquinas e outros que são necessários para assegurar que eles funcionem corretamente se a máquinas, ferramentas ou equipamentos são fornecidos por um. contratante pediu o registro de manutenção feita em uma base mensal.

2 - atendendo a todos os pedidos de conceito de manutenção corretiva no menor tempo possível, a fim de não prejudicar o desempenho do projeto que exige a manutenção

1 - Se o monitoramento e equipamentos de medição são exclusivas para a empresa, de contratar um laboratório para desenvolver a calibração e atividades de verificação Confirmando que o fornecedor entrega certificados de calibração, certificados de padrões que foram tomadas como referência e. equipes vão selar devidamente rotulados com a calibração. 2 - Se o monitoramento e equipamentos de medição são terceirizados, pede ao empreiteiro para entregar os certificados de calibração, certificados de padrões que foram tomadas como referência e equipamentos devidamente rotulados com a calibração selá-lo.

Semestral >= 95% Evaluación de los proveedores

Anual >= 95%

Trimestral <= 10 Registro y control de PNC

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Revisó: Aprobó:

Plan de mantenimiento preventivo

Representante de la Dirección del SGI Cargo: Gerente General

Fecha 12/2/2011

Versión 2

NTC ISO 9001/2008 - OSHAS 18001/2007

SALIDA

De 1 a 5 - Gestão de HSQ

* Coordinador de Compras e Infraestructura* Almacenista

Legales - Reglamentarios, Organizacionales, Cliente y

Producto

4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 6.3 / 6.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 /

Ver matriz de requisitos del SGIVer matriz de requisitos legales y

otros de S&SO

CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS

1 - Precisa de nova documentação, modificações ou aprovações / Logs de

2 - Desempenho do Processo

3 - As ações corretivas, preventivas e de melhoria identificadas e tratadas

4 - Não conformidade Processo

5 - New OH & S exigências

PHVA

1 & 2 - provedor externo.

1 - Gestão de Recursos Humanos

ACTIVIDADES DE CONTROL

Registro del control

Requisição de compra

1 - Pedido de compra ou ordem de Ordem

2 - Resultados da avaliação e / ou reavaliação do fornecedor - Carta dos resultados da avaliação e / ou reavaliação ao vendedor

1 - Planta Física, máquinas, equipamentos, ferramentas e tecnologia de forma segura e

2 - Os registros de calibração e / ou verificação de monitoramento e equipamentos de medição

1 - Todos os processos

2 - Linha Gestão de Compras

1 - matérias-primas, produtos, suprimentos, insumos, materiais e serviços.

2 - Não Conforme Relatório de Produto

1 - Construção

2 - Linha Gestão de Compras

1 - New pessoal necessidades, treinamento e

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGI

Avaliação e / ou Fornecedores Re

Carta aos Fornecedores

Ordem de Compra

PNC Registro e Controle

1 - Plano de Manutenção Preventiva

2 - registro de manutenção executados.

3 - Apoio fornecido pelo contratante sobre a manutenção realizada

1 - Os certificados de calibração

2 - Os certificados de verificação.

3 - Os certificados utilizados padrões

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Aprobó:

* Ver listado maestro de registros * Ver listado maestro de documentos internos y externos