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Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011

Comitê Organizador

dos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos Rio 2016

1. Os Jogos em números

2. Partes interessadas e estrutura jurídica

3. Orçamentos

dos Jogos Rio 2016

4. Plano conceitual

5. Fundamentos

estratégicos

6. Gerenciamento

do projeto

7. Trabalho com a APO

AGENDA

Os Jogos em números 1

Jogos Olímpicos

• 41 campeonatos mundiais

em 17 dias

• 11 mil atletas

de 205 países*

• 21 mil jornalistas

credenciados + 10 mil não credenciados*

• 90 mil voluntários**

• 200 mil credenciais*

• Mais de 6,5 milhões

de tickets vendidos*

• Mais de 5 mil horas de transmissão

ao vivo para 220 países*

* Beijing 2008 | ** London 2012

• 22 esportes em 12 dias*

• 4.200 atletas de 160 países*

• 5.500 jornalistas*

• 30.000 mil voluntários*

• Mais de 1 milhão de espectadores*

• Mais de 300 milhões telespectadores*

* Beijing 2008

Jogos Paraolímpicos

Partes interessadas e estrutura jurídica 2

• COI

• IPC

• Governos Federal, Estadual e Municipal

• Federações Internacionais

• Comitês Olímpicos Nacionais

• Emissoras de TV

• Patrocinadores

• Rio 2016

Partes interessadas

• Contrato da Cidade Sede

- Assinado pelo Comitê Olímpico Internacional, pela

Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Comitê Olímpico

Brasileiro

- Posteriormente o Rio 2016 aderiu a este contrato

• Acordo do Programa de Marketing – MPA

• Programa de Marketing Conjunto com o COB

(Joint Marketing Programme Agreement – JMPA)

• Programa de Marketing Conjunto com o CPB

(Paralympic Joint Marketing Programme Agreement

– PJMPA)

• Garantias

Estrutura jurídica

Orçamento dos

Jogos Rio 2016 3

24%

31%

45%

Privado

Público

COI

Orçamento dos Jogos Rio 2016

*Valores constam do dossiê de candidatura

Público (24%)

COI (31%)

Privado (45%)

Total de US$ 2,8 bilhões*

Orçamento dos Jogos Rio 2016

Principais receitas (US$)*

Direitos de TV (COI) 582 milhões

Bilheteria (Rio 2016) 360 milhões

Patrocínio Internacional (COI) 288 milhões

Patrocínios domésticos (Rio 2016) 270 milhões

Fornecedores oficiais (Rio 2016) 243 milhões

Licenciamento (Rio 2016) 45 milhões

*Valores constam do dossiê de candidatura

Principais despesas (US$)*

Força de trabalho 341 milhões

Operação de instalações esportivas 317 milhões

Sistemas de informação 284 milhões

Publicidade 282 milhões

Operação/preparação Vilas Olímpica/outras 282 milhões

Telecomunicações 178 milhões

Jogos Paraolímpicos 170 milhões

Administração 169 milhões

Operação de transporte 164 milhões

Cerimônias e cultura 125 milhões

Orçamento dos Jogos Rio 2016

• Regiões

• Porto

• Anel de Transporte de Alta Capacidade

Plano conceitual

DEODORO

BARRA

MARACANÃ

COPACABANA

36 instalações de competição

5 regiões 4 instalações

indepentendes

4 zonas

Masterplan

BARRA DA TIJUCA

54% Esportes Olímpicos

59% Esportes Paraolímpicos

15 Instalações

Permanentes Temporárias

Federal/Municipal 8 Rio 2016 6

Privado 1

Total 9 Total 6

• Badminton

• Basquetebol

• Boxe

• Ciclismo Pista

• Ginástica Artística

• Ginástica Rítmica

• Ginástica Trampolim

• Golfe

• Levantamento de Peso

• Handebol

• Hóquei sobre Grama

• Judô

• Lutas

• Natação

• Nado Sincronizado

• Pólo Aquático

• Taekwondo

• Tênis

• Tênis de Mesa

Região Barra

Esportes Olímpicos

Região Barra

• Basquete em cadeira

• de Rodas

• Bocha

• Ciclismo

• Futebol de 5

• Futebol de 7

• Goalball

• Levantamento de Peso

• Judô

• Natação

• Rugbi em Cadeira

• de Rodas

• Tênis em Cadeira

• de Rodas

• Voleibol

Esportes Paraolímpicos

COPACABANA

14% Esportes Olímpicos

18% Esportes Paraolímpicos

5 Instalações

Permanentes Temporárias

Estadual 1 Rio 2016 3

Municipal 1

Total 2 Total 3

• Remo

• Canoagem

• Volei de praia

• Maratona Aquática

• Triathlon

• Vela

• Atletismo

• (Marcha Atlética)

• Ciclismo (Estrada)

Região Copacabana

Esportes Olímpicos

Região Copacabana

Esportes Paraolímpicos

• Remo

• Canoagem

• Atletismo (Maratona)

• Ciclismo (Estrada)

MARACANÃ

18% Esportes Olímpicos

9% Esportes Paraolímpicos

5 Instalações

Permanentes Temporárias

Estadual 2

0 Municipal 2

Privado 1

Total 5 Total 0

• Futebol

• Volleibol

• Atletismo

• Tiro com Arco

• Rugbi

Região Maracanã

Esportes Olímpicos

Esportes Paraolímpicos

• Tiro com Arco

• Atletismo

Região Maracanã

DEODORO

14% Esportes Olímpicos

14% Esportes Paraolímpicos

7 Instalações

Permanentes Temporárias

Federal 5 Rio 2016 2

Total 5 Total 2

• Hipismo

• Tiro Esportivo

• Ciclismo (Mountain Bike)

• Ciclismo (BMX)

• Canoagem Slalom

• Esgrima

• Pentatlo Moderno

Região Deodoro

Esportes Olímpicos

• Hipismo

• Tiro Esportivo

• Esgrima em Cadeira

• de Rodas

Esportes Paraolímpicos

Região Deodoro

Existentes (47%)

Novas (28%)

Temporárias (25%)

47%

25%

28%

Instalações esportivas

UDAC

Centro de

Credenciamento e de Distribuição de Uniformes

TOC

Centro de

Operações

Tecnológicas

MOC

Centro

Principal de Operações

Porto Maravilha

Fase 1- conclusão em 2012

Fase 2 – conclusão em 2015

Fase 1

Fase 2

1

2

1 – UDAC/TOC/MOC

2 – Vila de Acomodação

Intervenções no transporte

BRT Transcarioca 28 Km de extensão

BRT Transolímpica 20 Km de extensão

BRT Transoeste 38 Km de extensão

BRT Avenida Brasil 20 Km de extensão

Transoeste Transcarioca Transolímpica Transbrasil

Distância 38km

(+20km – 3

serviços)

39km 26km 30km

Demanda 10.000/h/direção

(Estação Jardim

Oceânico)

30.000/h/direção 10.000/h/direção 40.000/h/direção

Estações 56 42 16 13 estações

(4 terminais)

Integração Metrô L4,

Transcarioca,

Transolímpica

Metrô L2,

SuperVia,

Transoeste,

Transbrasil,

Aeroporto

SuperVia,

Transcarioca,

Transoeste

SuperVia,

Transcarioca,

Transolímpica

Cronograma Ago 2010 a

Jul 2012

Mar 2011 a

Dez 2013

Jan 2012 a

Dez 2015

Jan 2012 a

Dez 2014

BRT

Metrô - Linha 4 9,5 Km de extensão

FASE I – em construção FASE II – em estudo

Estação J.

Oceânico

Estação São

Conrado

Estação Antero de

Quental

Nossa Sra da

Estação Paz

Estação

Gávea / PUC

Jardim de

Estação Alah

Expansão Estação

General Osório

Metrô - Linha 4 9,5 Km de extensão

Barra Copacabana

Maracanã

Deodoro

Metrô Linha 4 Metrô Linha 1 BRT Av. Brasil /

Supervia / Metrô

Linha 2

BRT Transolímpica BRT Transoeste BRT Transcarioca

ANEL DE TRANSPORTE DE ALTA PERFORMANCE

Fundamentos

estratégicos 5

VISÃO A união de todos os brasileiros, realizando

o maior evento Esportivo do mundo e construindo com orgulho, através do

Esporte, a promessa nacional de progresso.

Entregar Jogos excelentes,

com celebrações memoráveis

que irão promover a imagem

global do Brasil, baseados

em transformação

sustentável através

do esporte no âmbito

social e urbano,

contribuindo para

o crescimento

dos Movimentos

Olímpico e

Paraolímpico.

MISSÃO

• CELEBRAÇÃO

Envolvimento, espírito

jovem, festivo, alegria, energia,

vibração e espontaneidade

•PARTICIPAÇÃO

trabalho de equipe, união, calor

humano, hospitalidade, colaboração,

solidariedade, integração, inclusão

social, diversidade e acesso

•REALIZAÇÃO

progresso, organização,

criatividade, transformação,

busca, sangue novo, legado

e inovação

VALORES

• Excelência

• Respeito

• Amizade

Valores Olímpicos

• Coragem

• Determinação

• Inspiração

• Igualdade

Valores Paraolímpicos

Trabalho com a APO 7

Obras

– Novas

– Reformas

– Temporárias

Serviços

– Leis

– Regulamentações

– Operações do Governo

Situação atual

• Matriz de Responsabilidades

• Níveis de Maturidade

Integração APO e Rio 2016

Matriz de responsabilidades

Colunas da carteira de projetos

• Tema

• Macro-área

• Área

• Sub-área

• Cluster

• Projeto / Programa

• Sub-projeto / ação

• Responsável

• Órgão Executor

• Categoria

• Origem da Demanda

• Página do dossiê

• Descrição

• Valor do investimento no dossiê

• Valor do investimento revisado

• Início previsto

• Término previsto

• Valor executado

• Financiamento

• Execução financeira

0 Existe uma idéia ou programa

mas não há detalhamento

Nenhuma pessoa designada. Escopo baseado

em documentos existentes, ex. Manuais

Técnicos(atualmente 34 áreas)

1

Definição conceitual e

alinhamento com visão

estratégica

Pessoa designada para a função. Escopo,

Roadmap, lições, riscos, issues, checklist

descritos pela área. (atualmente 30 áreas)

2 Escopo, Custo e Cronograma

preliminar Cronograma e recursos detalhados

3 Escopo, Custo e Cronograma

Final. Projeto Básico (Baseline)

Escopo, Custo e Cronograma detalhado

e aprovado (Baseline)

4 Projeto Executivo concluído,

obra civil em andamento Projeto sendo implementado

5 Homologação Área Funcional aprovada na avaliação

de Prontidão operacional

6 Infra-estrutura em operação Área Funcional pronta para operação

Mat. Critérios de maturidade para

projetos de infra-estrutura

Critério de maturidade para as áreas

funcionais do comitê organizador

Níveis de maturidade

• Envio da Lista de Projetos para o COI

(compromisso com a Comissão de Coordenação)

• Conclusão da Matriz de Responsabilidades

• Modelo de Governança:

– Escopo

– Monitoração

– Questões e Aprovação

– Alinhamento de Comunicação

Próximos passos