Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2009

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 ( 01 )Página: 1

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00000010 0.1.00.000001 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

01.031.01012-001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.210.000,00 0,001.210.000,00 1.210.000,00000020 0.1.00.000001 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 0,00240.000,00 240.000,00000030 0.1.00.000001 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000040 0.1.00.000001 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000050 0.1.00.000001 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00000060 0.1.00.000001 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000070 0.1.00.000001 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00000080 0.1.00.000001 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 615.000,00 0,00615.000,00 615.000,00000090 0.1.00.000001 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000100 0.1.00.000001 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000110 0.1.00.000001 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,002.400.000,00 2.400.000,000,002.400.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-002 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 332.000,00 332.000,00332.000,00 0,00000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.000,00 74.000,0074.000,00 0,00000130 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 1.500,007.000,00 5.500,00000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 600,001.000,00 400,00000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.096,2240.000,00 903,78000190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 465.000,00 0,00 465.000,00 447.196,22 17.803,78465.000,00 17.803,78447.196,22465.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO04.122.04012-003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134.000,00 134.000,00134.000,00 0,00000210 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,0029.000,00 0,00000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 95,6812.000,00 11.904,32000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 4.568,1110.000,00 5.431,89000260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.099,005.000,00 1.901,00000270 0.1.00.000000 0,00


659.000,00 0,00 659.000,00 617.959,01 41.040,99TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00 160.000,00160.000,00 0,00000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00000290 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 46.000,00 46.000,0046.000,00 0,00000300 0.1.00.000000 0,003.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 590,001.000,00 410,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 16.281,9517.000,00 718,05000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.409,76 0,001.409,76 1.409,76000330 0.3.00.000510 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000340 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000350 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 49.527,41100.000,00 50.472,59000360 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 287.009,79300.000,00 12.990,21000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71,52 0,0071,52 71,52000370 3.3.00.000703 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 5.571,806.000,00 428,20000390 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000390 3.1.00.000775 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.361,24 0,009.361,24 9.361,24000390 3.3.00.000775 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.480,005.000,00 3.520,00000400 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 300,00300,00 0,00000400 0.3.00.000501 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 689.142,52 0,00 689.142,52 608.760,95 80.381,5704.122.04022-005 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 99.594,42150.000,00 50.405,58000410 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 99.594,42 50.405,58

839.142,52 130.787,15708.355,37839.142,52 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-006 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000420 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 300.000,00 282.250,00300.000,00 17.750,00000430 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000450 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000460 0.1.00.000000 0,00


1.193.142,52 0,00 1.193.142,52 1.040.605,37 152.537,15TOTAL DO ORGÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.001 GABINETE DO SECRETARIO04.122.04022-007 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES 119.000,00 119.000,00119.000,00 0,00000470 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.000,00 156.000,00156.000,00 0,00000480 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 45.000,0045.000,00 0,00000490 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 48.000,0048.000,00 0,00000500 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000510 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 34.864,0040.000,00 5.136,00000520 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000530 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 5.000,0010.000,00 5.000,00000540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 243.050,00 195.575,58243.050,00 47.474,42000550 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 7.064,3171.000,00 63.935,69000555 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.901,47 0,006.901,47 6.901,47000555 3.3.00.000732 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 506,62 0,00506,62 506,62000555 3.3.00.000733 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.930,03 0,001.930,03 1.930,03000555 3.3.00.000736 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.021,62 0,001.021,62 1.021,62000555 3.3.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.695,11 0,006.695,11 6.695,11000555 3.3.00.000740 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 2.840,006.000,00 3.160,00000560 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 757.104,85 0,00 757.104,85 613.343,89 143.760,9604.122.08997-800 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 66.254,7493.463,24 27.208,50000425 0.1.00.000000 93.463,243.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 14.843,8520.618,85 5.775,00000426 0.1.00.000000 20.618,853.1.90.92.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 0,00 17.008,2817.008,28 0,00000427 0.1.00.000000 17.008,283.3.90.92.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - 0,00 2.494,342.494,34 0,00000428 0.1.00.000000 2.494,34

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 133.584,71 133.584,71 100.601,21 32.983,50890.689,56 176.744,46713.945,10757.104,85 133.584,71TOTAL DA UNIDADE

04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-008 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.000,00 169.000,00169.000,00 0,00000570 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00 43.000,0043.000,00 0,00000580 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 61.000,00 61.000,0061.000,00 0,00000590 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 8.526,4520.000,00 11.473,55000620 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 86,541.000,00 913,46000630 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000640 0.1.00.000000 0,00


04.003 DIVISÃO DE MATERIAL04.122.04022-009 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 221.000,00 221.000,00221.000,00 0,00000650 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000660 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.000,00 52.000,0052.000,00 0,00000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 89.404,75110.000,00 20.595,25000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.961,9040.000,00 38,10000700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000710 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-010 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 207.000,00 207.000,00207.000,00 0,00000720 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000730 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 47.000,00 47.000,0047.000,00 0,00000740 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000750 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-010 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000760 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 66.000,0080.000,00 14.000,00000770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 115.858,69130.000,00 14.141,31000790 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 120,005.000,00 4.880,00000800 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04032-011 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00000810 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00000820 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00000830 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000840 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 5.222,1610.000,00 4.777,84000860 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000870 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.000,00 0,00 56.000,00 43.222,16 12.777,8404.129.04032-012 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 163.000,00 163.000,00163.000,00 0,00000880 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000890 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57.000,00 57.000,0057.000,00 0,00000900 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.100,003.000,00 1.900,00000910 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000920 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 2.863,494.000,00 1.136,51000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 2.899,585.000,00 2.100,42000940 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000950 0.1.00.000000 0,00


04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO04.129.04042-013 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 48.000,0048.000,00 0,00000960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00000970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 16.000,0016.000,00 0,00000980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00000990 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001000 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001010 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001020 0.1.00.000000 0,00


2.502.104,85 133.584,71 2.635.689,56 2.331.988,66 303.700,90TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.08.244.08012-014 MANUTENÇÃO DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 45.000,0045.000,00 0,00001030 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 11.000,0011.000,00 0,00001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001050 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 246,401.000,00 753,60001060 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00001070 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 2.394,308.000,00 5.605,70001080 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001090 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 59.640,70 10.359,3008.244.08997-801 Despesas de exercícios anteriores

3.3.90.92.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - 0,00 11.676,4911.676,49 0,00001095 0.1.00.000000 11.676,493.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 62,4762,47 0,00001097 0.1.00.000000 62,47TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 11.738,96 11.738,96 11.738,96 0,00

81.738,96 10.359,3071.379,6670.000,00 11.738,96TOTAL DA UNIDADE05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

08.244.08012-015 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00001100 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001110 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 2.680,0010.000,00 7.320,00001120 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 2.680,00 67.320,0008.244.08012-016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00 270.000,00270.000,00 0,00001130 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.000,00 83.000,0083.000,00 0,00001140 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 112.000,00 112.000,00112.000,00 0,00001150 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001160 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001170 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.200,00 38.822,0859.200,00 20.377,92001180 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.900,00 0,0049.900,00 49.900,00001180 3.1.00.000732 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00100,00 100,00001180 3.1.00.000733 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.800,00 4.109,9029.800,00 25.690,10001180 3.1.00.000740 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.863,00 1.863,001.863,00 0,00001180 3.3.00.000802 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 3.430,0040.000,00 36.570,00001190 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001190 3.1.00.000733 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 126.000,00 81.773,68126.000,00 44.226,32001200 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00001210 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00001210 3.1.00.000736 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00001210 3.1.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001220 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001220 3.1.00.000736 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001220 3.1.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.901,47 0,006.901,47 6.901,47001220 3.3.00.000732 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 506,62 0,00506,62 506,62001220 3.3.00.000733 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 890,03 0,00890,03 890,03001220 3.3.00.000736 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.021,62 0,001.021,62 1.021,62001220 3.3.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.905,11 0,006.905,11 6.905,11001220 3.3.00.000740 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001220 3.3.00.000816 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001230 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 6.753,658.000,00 1.246,35001230 3.1.00.000777 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0,002.500,00 2.500,00001230 3.1.00.000802 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 0,003.500,00 3.500,00001230 3.1.00.000814 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.154,294.000,00 845,71001230 3.1.00.000816 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.137,00 0,0023.137,00 23.137,00001230 3.3.00.000802 0,00


05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 370.000,00 313.545,00370.000,00 56.455,00001240 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 370.000,00 0,00 370.000,00 313.545,00 56.455,00

08.244.08012-018 MANUTENÇÃO DO igd3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001300 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001300 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.200,002.000,00 800,00001310 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.000,00 13.822,0026.000,00 12.178,00001310 3.1.00.000800 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 1.802,003.000,00 1.198,00001320 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 5.996,576.000,00 3,43001320 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001330 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001330 3.1.00.000800 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43.000,00 0,00 43.000,00 22.820,57 20.179,4308.244.08012-019 MANUTENÇÃO DO PETI

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 99.000,00 62.189,6499.000,00 36.810,36001250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 28.706,4544.000,00 15.293,55001250 3.1.00.000739 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 60.837,60100.000,00 39.162,40001250 3.1.00.000815 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 46.294,00100.000,00 53.706,00001260 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 17.250,0025.000,00 7.750,00001260 3.1.00.000739 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 75.289,0080.000,00 4.711,00001260 3.1.00.000815 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 24.939,3045.000,00 20.060,70001270 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 300,001.000,00 700,00001270 3.1.00.000739 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00001270 3.1.00.000815 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 49.500,00 0,0049.500,00 49.500,00001280 3.1.00.000738 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,000,00 0,00001280 3.1.00.000815 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 6.286,9810.000,00 3.713,02001290 3.1.00.000739 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001290 3.1.00.000815 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 577.500,00 0,00 577.500,00 336.092,97 241.407,0308.244.08012-020 MANUTENÇÃO AGÊNCIA DO TRABALHADOR

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00001380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00001390 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001400 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001410 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 2.435,285.000,00 2.564,72001420 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 35.000,00 0,00 35.000,00 32.435,28 2.564,7208.244.08012-021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001430 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001440 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00001450 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001460 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001480 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001490 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.244.08012-022 CASA ABRIGO MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001500 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001520 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.08012-023 PROGRAMA PRO JOVEM3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 0,0019.500,00 19.500,00001340 3.1.00.000736 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001350 3.1.00.000736 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 2,9020.000,00 19.997,10001360 3.1.00.000736 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 7.000,00 1.040,007.000,00 5.960,00001370 3.1.00.000736 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.500,00 0,00 56.500,00 1.042,90 55.457,1008.244.08997-802 Despesas de exercícios anteriores

3.3.50.92.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 13.000,0013.000,00 0,00001096 0.1.00.000000 13.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00

1.095.000,00 376.063,28718.936,721.082.000,00 13.000,00TOTAL DA UNIDADE2.066.224,85 24.738,96 2.090.963,81 1.399.902,98 691.060,83TOTAL DO ORGÃO

06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

08.243.08022-024 MANUTENÇÃO CASA LAR PRIMAVERA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 75,005.000,00 4.925,00001600 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 222,331.000,00 777,67001620 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.000,00 0,00 6.000,00 297,33 5.702,6708.243.08022-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001530 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001550 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.243.08022-026 PROGRAMA FIA/FAMILIA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 423,741.000,00 576,26001560 3.1.00.000777 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001570 3.1.00.000777 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001580 3.1.00.000777 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 51.000,00 13.000,0051.000,00 38.000,00001590 3.1.00.000777 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.000,00 0,00 54.000,00 13.423,74 40.576,2608.244.08012-027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001630 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800,00 800,00800,00 0,00001640 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001650 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 4.000,006.000,00 2.000,00001660 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.169,665.000,00 830,34001670 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.800,00 0,00 11.800,00 8.969,66 2.830,3408.244.08012-028 PASTORAL DA CRIANÇA

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001680 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.800,00 49.109,2722.690,7371.800,00 0,00TOTAL DA UNIDADE71.800,00 0,00 71.800,00 22.690,73 49.109,27TOTAL DO ORGÃO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.08997-803 Despesas de exercícios anteriores3.3.50.92.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 292.286,00292.286,00 0,00002002 0.1.00.000000 292.286,003.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 55.577,5655.577,56 0,00002004 0.1.00.000000 55.577,563.3.90.92.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - 0,00 2.488,722.488,72 0,00002005 0.1.00.000000 2.488,723.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 16.900,3416.900,34 0,00002006 0.1.00.000000 16.900,34

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 367.252,62 367.252,62 367.252,62 0,0010.301.10011-002 CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00300.000,00 300.000,00001690 3.1.00.000380 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

10.301.10012-029 MANUTENÇÃO LABORATORIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001980 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 37.768,4080.000,00 42.231,60001980 3.1.00.000326 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 17.039,4050.000,00 32.960,60002000 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00110.000,00 110.000,00002000 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.600,00 4.977,449.600,00 4.622,56002010 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 18.955,2820.000,00 1.044,72002020 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002030 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 279.600,00 0,00 279.600,00 78.740,52 200.859,4810.301.10012-030 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.923,10 16.923,1016.923,10 0,00001760 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.458.000,00 1.206.114,731.458.000,00 251.885,27001760 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 85.000,0085.000,00 0,00001760 3.1.00.000495 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 433.000,00 277.754,97433.000,00 155.245,03001770 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 2.819,5218.000,00 15.180,48001770 3.1.00.000495 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 360.829,35500.000,00 139.170,65001780 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 295.000,00 145.926,73295.000,00 149.073,27001790 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,0012.000,00 12.000,00001790 3.1.00.000326 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 328.000,00 193.730,92328.000,00 134.269,08001790 3.1.00.000495 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001800 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 11.700,0050.000,00 38.300,00001810 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.500,00 2.500,0014.500,00 12.000,00001810 3.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.000,00 4.289,8347.000,00 42.710,17001820 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 398.452,23400.000,00 1.547,77001820 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 584.300,00 583.776,71584.300,00 523,29001820 3.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,05 0,000,05 0,05001820 3.3.00.000311 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001830 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00 0,007.000,00 7.000,00001840 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001840 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00001850 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 49.730,0050.000,00 270,00001860 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 1.899,0055.000,00 53.101,00001860 3.1.00.000495 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.390.723,15 0,00 4.390.723,15 3.341.447,09 1.049.276,0610.301.10012-031 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.000,00 67.000,0067.000,00 0,00001870 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.000,00 16.000,0016.000,00 0,00001880 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001890 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001900 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001910 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.960,375.000,00 39,63001920 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001930 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 91.000,00 0,00 91.000,00 87.960,37 3.039,6310.301.10012-032 MANUTENÇÃO DE TERMOS DE PARCERIAS

3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 301.000,00 291.561,45301.000,00 9.438,55001960 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 300.000,00 300.000,00300.000,00 0,00001960 0.1.00.000303 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 90.000,00 89.438,5590.000,00 561,45001960 3.1.00.000330 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 269.500,00 189.800,00269.500,00 79.700,00001970 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700.000,00 700.000,00700.000,00 0,00001970 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 798.500,00 789.000,00798.500,00 9.500,00001970 3.1.00.000495 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.459.000,00 0,00 2.459.000,00 2.359.800,00 99.200,0010.301.10012-033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONGS.

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001940 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

10.301.10012-034 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001950 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.10012-035 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.300,00 50.300,0050.300,00 0,00001700 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.700,00 0,008.700,00 8.700,00001700 3.1.00.000330 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001710 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.648,8510.000,00 8.351,15001710 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00001720 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00001720 3.1.00.000330 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001730 3.1.00.000330 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 43,143.000,00 2.956,86001740 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001740 3.1.00.000330 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.700,00 1.479,0012.700,00 11.221,00001750 3.1.00.000330 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 168.700,00 0,00 168.700,00 123.470,99 45.229,0110.302.10012-036 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 151.000,00 151.000,00151.000,00 0,00002040 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 325.545,15 325.545,15325.545,15 0,00002040 0.1.00.000303 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.10012-036 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.598,94 110.598,94110.598,94 0,00002040 0.3.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.200,00 178.762,99360.200,00 181.437,01002040 3.1.00.000326 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 830,31 830,31830,31 0,00002040 3.3.00.000326 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.000,00 215.000,00215.000,00 0,00002050 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 153.187,89 52.015,51153.187,89 101.172,38002060 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 191.939,70200.000,00 8.060,30002060 3.1.00.000325 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 300.000,00 300.000,00300.000,00 0,00002070 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 946.000,00 946.000,00946.000,00 0,00002070 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002080 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 249.000,00 203.579,12249.000,00 45.420,88002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 91.548,08100.000,00 8.451,92002090 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 111.192,85150.000,00 38.807,15002090 3.1.00.000325 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002100 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 650.000,00 176.168,43650.000,00 473.831,57002110 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 300.000,00300.000,00 0,00002110 3.1.00.000325 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002120 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 490,0010.000,00 9.510,00002130 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.251.362,29 0,00 4.251.362,29 3.364.671,08 886.691,2110.304.10012-037 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 2.017,808.000,00 5.982,20002140 3.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002150 3.1.00.000497 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 0,00 8.000,00 2.017,80 5.982,20

10.305.10012-038 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.600,00 15.799,6431.600,00 15.800,36002160 3.1.00.000497 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.800,00 26.498,1832.800,00 6.301,82002170 3.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,002.500,00 0,00002180 3.1.00.000497 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 66.900,00 0,00 66.900,00 44.797,82 22.102,1812.412.538,06 2.612.379,779.800.158,2912.045.285,44 367.252,62TOTAL DA UNIDADE

12.045.285,44 367.252,62 12.412.538,06 9.800.158,29 2.612.379,77TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO12.361.12012-039 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 180.000,00180.000,00 0,00002190 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 51.000,0051.000,00 0,00002200 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.000,00 79.000,0079.000,00 0,00002210 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002220 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 7.175,0013.000,00 5.825,00002230 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.500,005.000,00 500,00002250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.743,1940.000,00 256,81002260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.480,002.000,00 520,00002270 0.1.00.000000 0,00


08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%12.361.12012-040 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 %

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.753.000,00 2.753.000,002.753.000,00 0,00002280 0.1.00.000101 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.893,06 55.893,0655.893,06 0,00002280 0.3.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 745.300,00 626.985,85745.300,00 118.314,15002290 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 311.000,00 311.000,00311.000,00 0,00002300 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.865.193,06 0,00 3.865.193,06 3.746.878,91 118.314,153.865.193,06 118.314,153.746.878,913.865.193,06 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%12.361.12012-041 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00 1.835.698,632.100.000,00 264.301,37002310 0.1.00.000102 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.752,55 35.752,5535.752,55 0,00002310 0.3.00.000102 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 462.000,00 242.196,35462.000,00 219.803,65002320 0.1.00.000102 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 336.200,00 316.336,00336.200,00 19.864,00002330 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.933.952,55 0,00 2.933.952,55 2.429.983,53 503.969,022.933.952,55 503.969,022.429.983,532.933.952,55 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.08997-804 DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR

3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 8.868,028.868,02 0,00002024 0.1.00.000000 8.868,023.3.90.92.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GATRUITA - EXERCICIOS 0,00 19.825,1919.825,19 0,00002025 0.1.00.000000 19.825,19TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 28.693,21 28.693,21 28.693,21 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO12.361.12011-014 CONSTRUÇÕES DE NOVAS ESCOLAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,002.000,00 2.000,00002331 0.1.00.000000 2.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00558.000,00 558.000,00002331 1.1.00.000617 558.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,0012.361.12012-042 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002340 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.080,00 779.677,27785.080,00 5.402,73002340 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.598,55 0,0034.598,55 34.598,55002340 0.3.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 293.000,00 293.000,00293.000,00 0,00002350 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 443.000,00 306.653,85443.000,00 136.346,15002360 0.1.00.000103 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 369.000,00 357.249,99369.000,00 11.750,01002370 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 46.000,00 46.000,0046.000,00 0,00002380 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 189.000,00 180.426,05189.000,00 8.573,95002390 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 10.267,6250.000,00 39.732,38002390 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 455.924,75 302.441,81455.924,75 153.482,94002400 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 454.000,00 412.444,84454.000,00 41.555,16002400 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 666.075,25 648.600,00666.075,25 17.475,25002400 0.1.00.000104 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.625,88 100.625,88100.625,88 0,00002400 0.3.00.000104 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002410 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.500,005.000,00 500,00002410 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 261.075,25 197.426,36261.075,25 63.648,89002420 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 7.737,5510.000,00 2.262,45002430 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 109,571.000,00 890,43002440 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.053,05 5.053,055.053,05 0,00002440 3.3.00.000123 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 445,69 0,00445,69 445,69002440 3.3.00.000142 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002450 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002460 0.1.00.000000 0,004.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002470 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.195.878,42 0,00 4.195.878,42 3.667.213,84 528.664,584.784.571,63 1.088.664,583.695.907,054.195.878,42 588.693,21TOTAL DA UNIDADE

08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL12.365.08997-804 Despesas de exercícios anteriores

4.4.90.92.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENTE - 0,00 0,001.925,00 1.925,00002003 0.1.00.000000 1.925,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 1.925,00

12.365.12012-043 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 342.000,00 342.000,00342.000,00 0,00002480 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.000,00 79.000,0079.000,00 0,00002490 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.000,00 34.000,0034.000,00 0,00002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 26.037,8050.000,00 23.962,20002510 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00002520 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 7.901,0610.000,00 2.098,94002530 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.860,0720.000,00 139,93002540 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002550 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002560 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 540.000,00 0,00 540.000,00 513.798,93 26.201,0712.365.12012-044 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.000,00 366.000,00366.000,00 0,00002570 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.000,00 94.000,0094.000,00 0,00002580 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 78.000,00 78.000,0078.000,00 0,00002590 0.1.00.000101 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 538.000,00 0,00 538.000,00 538.000,00 0,00

1.079.925,00 28.126,071.051.798,931.078.000,00 1.925,00TOTAL DA UNIDADE08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.365.12022-045 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 995,171.000,00 4,83002600 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,0015.000,00 0,00002610 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002620 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002630 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 229,35 0,00229,35 229,35002630 3.3.00.000130 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00002640 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002650 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 7.542,4535.000,00 27.457,55002660 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002670 0.1.00.000103 0,00


08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS12.361.08997-805 Despesas de exercícios anteriores

3.3.90.92.33.00 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - 0,00 8.028,678.028,67 0,00002012 0.1.00.000000 8.028,67TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 8.028,67 8.028,67 8.028,67 0,00

12.361.12012-046 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 250.000,00 76.206,44250.000,00 173.793,56002680 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS12.361.12012-046 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 216.700,00 179.285,72216.700,00 37.414,28002680 3.1.00.000120 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00002680 3.1.00.000124 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6,67 0,006,67 6,67002680 3.3.00.000124 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 472.706,67 0,00 472.706,67 255.492,16 217.214,51

12.361.12012-047 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160.000,00 159.093,96160.000,00 906,04002690 3.1.00.000122 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400.000,00 108.100,00400.000,00 291.900,00002690 3.1.00.000143 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 229,35 229,35229,35 0,00002690 3.3.00.000122 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 445,690,00 (445,69)002690 3.3.00.000142 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 560.229,35 0,00 560.229,35 267.869,00 292.360,3512.361.12012-048 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 47.000,0090.000,00 43.000,00002700 0.1.00.000107 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 640.000,00 493.918,66640.000,00 146.081,34002710 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.800,00 0,008.800,00 8.800,00002720 0.1.00.000107 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00 0,009.500,00 9.500,00002730 0.1.00.000107 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 748.300,00 0,00 748.300,00 540.918,66 207.381,34

12.361.12012-049 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002740 3.1.00.000130 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002750 3.1.00.000130 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0012.361.12012-050 MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.200,00 0,0023.200,00 23.200,00002760 3.1.00.000112 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.598,99 0,003.598,99 3.598,99002760 3.3.00.000112 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,001.500,00 1.500,00002770 3.1.00.000112 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.298,99 0,00 28.298,99 0,00 28.298,991.821.563,68 749.255,191.072.308,491.813.535,01 8.028,67TOTAL DA UNIDADE

08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.13012-051 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 95.000,0095.000,00 0,00002780 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 24.000,0024.000,00 0,00002790 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00002800 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002810 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002820 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002830 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002840 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002850 0.1.00.000000 0,00


14.567.788,39 598.646,88 15.166.435,27 12.517.312,72 2.649.122,55TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 GABINETE DO SECRETARIO15.451.15011-003 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00002860 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 0,0075.000,00 75.000,00002860 1.1.00.000611 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

15.452.15012-052 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 94.000,00 94.000,0094.000,00 0,00002870 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00002880 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 16.000,0016.000,00 0,00002890 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.000,0010.000,00 5.000,00002900 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002910 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 17.592,2525.000,00 7.407,75002920 0.1.00.000000 0,00


10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.451.15012-053 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.000,00 72.000,0072.000,00 0,00002930 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.000,00 19.000,0019.000,00 0,00002940 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002950 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002960 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 716,761.000,00 283,24002970 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002980 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 96.000,00 0,00 96.000,00 91.716,76 4.283,24

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO15.451.15012-054 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 140.000,00140.000,00 0,00002990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00003000 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003010 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003020 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003030 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003040 0.1.00.000000 0,00


10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.08997-806 Despesas de exercícios anteriores

3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 22.761,7972.298,55 49.536,76001011 0.1.00.000000 72.298,553.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 773.381,11790.612,51 17.231,40001012 0.1.00.000000 790.612,51TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 862.911,06 862.911,06 796.142,90 66.768,16

15.452.15012-055 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00 19.000,0019.000,00 0,00003050 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00003060 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00003070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00003080 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 67.993,0570.000,00 2.006,95003080 0.1.00.000050 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 34.920,3140.000,00 5.079,69003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 433.200,00 376.040,19433.200,00 57.159,81003090 0.1.00.000050 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.393,34 94.393,3494.393,34 0,00003090 0.3.00.000050 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003100 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 741.593,34 0,00 741.593,34 677.346,89 64.246,4515.452.15012-056 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263.000,00 263.000,00263.000,00 0,00003110 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 41.670,2370.000,00 28.329,77003110 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 62.120,5870.000,00 7.879,42003110 0.1.00.000511 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.409,76 0,001.409,76 1.409,76003110 0.3.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 6.266,7311.000,00 4.733,27003110 3.1.00.000776 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.843,09 3.237,963.843,09 605,13003110 3.3.00.000776 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.000,00 84.000,0084.000,00 0,00003120 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 109.000,00 109.000,00109.000,00 0,00003130 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 21.134,5525.000,00 3.865,45003140 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003150 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 10.031,0013.000,00 2.969,00003160 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 7.980,0010.000,00 2.020,00003170 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 662.252,85 0,00 662.252,85 608.441,05 53.811,8015.452.15012-057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.000,00 82.000,0082.000,00 0,00003180 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00003190 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.000,00 33.000,0033.000,00 0,00003200 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00003210 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 15.405,9030.000,00 14.594,10003220 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.300.620,00 2.272.736,922.300.620,00 27.883,08003230 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.645.300,00 1.246.892,651.645.300,00 398.407,35003230 0.1.00.000030 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.185,99 0,001.185,99 1.185,99003230 0.3.00.000030 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.132.105,99 0,00 4.132.105,99 3.675.035,47 457.070,5215.452.15012-058 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 170,002.000,00 1.830,00003260 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00003270 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.000,00 0,00 6.000,00 170,00 5.830,00

15.782.15011-004 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 0,0013.000,00 13.000,00003280 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 637.000,00 0,00637.000,00 637.000,00003280 1.1.00.000609 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,0016.482.15011-005 APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003290 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 905.000,00 0,00905.000,00 905.000,00003290 3.1.00.000807 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00 0,0021.000,00 21.000,00003290 3.1.00.000808 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 926.000,00 0,00 926.000,00 0,00 926.000,0016.482.15011-006 APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE DE ASSENTOS PREC

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003300 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.165.000,00 0,001.165.000,00 1.165.000,00003300 3.1.00.000806 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00 0,00 1.165.000,0016.482.15011-007 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTE

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003310 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,0060.000,00 60.000,00003310 3.1.00.000809 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

17.512.15011-013 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,0017.480,00 17.480,00000452 0.1.00.000000 17.480,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,002.732.520,00 2.732.520,00000452 1.1.00.000615 2.732.520,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,0017.512.17011-008 CONVENIO FUNASA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003320 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 134.500,00 0,00134.500,00 134.500,00003320 3.1.00.000735 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.000,00 0,00205.000,00 205.000,00003320 3.1.00.000810 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.000,00 0,001.600.000,00 1.600.000,00003320 3.1.00.000811 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003325 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.945.500,00 0,00 1.945.500,00 0,00 1.945.500,0017.512.17012-059 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.000,00 178.000,00178.000,00 0,00003330 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.000,00 69.000,0069.000,00 0,00003340 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 123.000,00 123.000,00123.000,00 0,00003350 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 46.966,4850.000,00 3.033,52003360 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 2.100,005.000,00 2.900,00003370 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.000,00 600.000,00600.000,00 0,00003380 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 11.650,0050.000,00 38.350,00003390 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 1.030.716,48 44.283,5217.512.17012-060 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 160,0010.000,00 9.840,00003400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 2.373,1510.000,00 7.626,85003410 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003420 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 2.533,15 17.466,8515.006.363,24 8.215.977,306.790.385,9411.393.452,18 3.612.911,06TOTAL DA UNIDADE

10.004 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003430 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 0,001.400.000,00 1.400.000,00003430 1.1.00.000610 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.402.000,00 0,00 1.402.000,00 0,00 1.402.000,00

15.452.08997-807 Despesas de exercicios anteriores3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,0010.530,39 10.530,39003012 0.1.00.000000 10.530,39

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 10.530,39 10.530,39 0,00 10.530,3915.452.15012-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00003440 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003450 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00003460 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 800,0020.000,00 19.200,00003470 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003480 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 99.954,71100.000,00 45,29003490 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00003500 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003510 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 178.000,00 0,00 178.000,00 158.754,71 19.245,2917.512.17011-010 CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 0,00350.000,00 350.000,00003520 3.1.00.000812 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,001.940.530,39 1.781.775,68158.754,711.930.000,00 10.530,39TOTAL DA UNIDADE

13.863.452,18 3.623.441,45 17.486.893,63 7.365.449,66 10.121.443,97TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

11.001 GABINETE DO SECRETARIO18.541.18011-011 CONSTRUÇÃO BARRACÃO E EQUIPAMENTOS PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00003530 3.1.00.000813 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003540 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0,0070.000,00 70.000,00003540 3.1.00.000813 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

18.541.18012-062 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.000,00 64.000,0064.000,00 0,00003550 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00003560 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003570 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003580 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003590 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.000,005.000,00 1.000,00003600 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 11.071,4120.000,00 8.928,59003610 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003620 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113.000,00 0,00 113.000,00 92.071,41 20.928,59

283.000,00 190.928,5992.071,41283.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.542.18012-063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.000,00 53.000,0053.000,00 0,00003630 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00003640 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00003650 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 453,985.000,00 4.546,02003660 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003670 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 81.000,00 0,00 81.000,00 76.453,98 4.546,0218.542.18012-064 IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003680 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003700 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003710 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0086.000,00 9.546,0276.453,9886.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

369.000,00 0,00 369.000,00 168.525,39 200.474,61TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

12.001 GABINETE DO SECRETARIO06.182.06012-065 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00 195.000,00195.000,00 0,00003720 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 51.000,0051.000,00 0,00003730 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 43.000,00 43.000,0043.000,00 0,00003740 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003750 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 472,628.000,00 7.527,38003760 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 1.800,0014.000,00 12.200,00003770 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.000,00 23.779,4031.000,00 7.220,60003780 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003790 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 346.000,00 0,00 346.000,00 315.052,02 30.947,9806.182.06012-066 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 1.100,002.000,00 900,00003800 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.100,00 900,00

348.000,00 31.847,98316.152,02348.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.182.06012-067 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00 43.000,0043.000,00 0,00003810 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.700,00 20.700,0020.700,00 0,00003820 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 4.580,9513.000,00 8.419,05003830 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003840 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 8.110,3010.000,00 1.889,70003850 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003860 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 92.700,00 0,00 92.700,00 76.391,25 16.308,7506.182.06012-068 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003870 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003880 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 5.605,407.000,00 1.394,60003890 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003900 0.1.00.000000 0,00


455.700,00 0,00 455.700,00 398.148,67 57.551,33TOTAL DO ORGÃO13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

13.001 GABINETE DO SECRETARIO20.606.08997-808 Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 7.907,127.907,12 0,00000012 0.1.00.000000 7.907,12TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 7.907,12 7.907,12 7.907,12 0,00

20.606.20012-069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.000,00 137.000,00137.000,00 0,00003910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 33.000,0033.000,00 0,00003920 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 36.000,0036.000,00 0,00003930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 58,5015.000,00 14.941,50003940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 480,0030.000,00 29.520,00003945 0.1.00.000000 30.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 9.561,6220.000,00 10.438,38003950 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003960 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 251.000,00 30.000,00 281.000,00 216.100,12 64.899,88SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO288.907,12 64.899,88224.007,24251.000,00 37.907,12TOTAL DA UNIDADE

13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL20.606.20012-070 APOIO AO AGRICULTOR

3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 19.000,0020.000,00 1.000,00003970 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.437,1010.000,00 4.562,90003980 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003990 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 35.000,00 0,00 35.000,00 24.437,10 10.562,90

20.606.20012-071 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.287,405.000,00 3.712,60004000 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004010 0.1.00.000000 0,00


296.000,00 37.907,12 333.907,12 249.731,74 84.175,38TOTAL DO ORGÃO15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

15.001 GABINETE DO SECRETARIO27.812.27012-072 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00004020 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00004030 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00004040 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004050 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004060 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 1.056,375.000,00 3.943,63004070 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004080 0.1.00.000000 0,00


15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO27.812.27011-012 CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00004090 1.1.00.000612 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

27.812.27022-073 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00 19.000,0019.000,00 0,00004100 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00004110 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00004120 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004130 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004140 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 2.032,9910.000,00 7.967,01004150 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44.000,00 0,00 44.000,00 33.032,99 10.967,011.044.000,00 1.010.967,0133.032,991.044.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.144.000,00 0,00 1.144.000,00 123.089,36 1.020.910,64TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE26.782.26012-074 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 110.000,00110.000,00 0,00004160 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00 26.000,0026.000,00 0,00004170 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 28.000,0028.000,00 0,00004180 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.284,7210.000,00 7.715,28004190 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004200 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 13.660,6815.000,00 1.339,32004210 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 2.960,003.000,00 40,00004220 0.1.00.000000 0,00


16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.08997-809 Despesas de exercícios anteriores

3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 12.733,0012.733,00 0,00000111 0.1.00.000000 12.733,003.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 57.273,8357.273,83 0,00000112 0.1.00.000000 57.273,83TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 70.006,83 70.006,83 70.006,83 0,00

26.782.26012-075 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 39.000,0039.000,00 0,00004230 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 18.000,0018.000,00 0,00004240 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.000,00 42.000,0042.000,00 0,00004250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 33.634,1250.000,00 16.365,88004260 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004270 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 31.605,5040.000,00 8.394,50004280 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 6.200,0010.000,00 3.800,00004290 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 202.000,00 0,00 202.000,00 170.439,62 31.560,38SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO26.782.26012-076 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239.000,00 239.000,00239.000,00 0,00004300 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 51.000,0051.000,00 0,00004310 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 12.000,0012.000,00 0,00004320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 805.000,00 647.252,73805.000,00 157.747,27004330 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.468,40 52.755,00220.468,40 167.713,40004330 0.1.00.000060 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 6.205,0018.000,00 11.795,00004340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 635.000,00 635.000,00635.000,00 0,00004350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 478,001.000,00 522,00004350 0.1.00.000060 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 869,44 0,00869,44 869,44004350 0.3.00.000060 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.001,332.000,00 998,67004360 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004360 0.1.00.000060 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.200,00 0,002.200,00 2.200,00004370 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.988.537,84 0,00 1.988.537,84 1.644.692,06 343.845,782.260.544,67 375.406,161.885.138,512.190.537,84 70.006,83TOTAL DA UNIDADE

2.383.537,84 70.006,83 2.453.544,67 2.068.043,91 385.500,76TOTAL DO ORGÃO17 ENCARGOS ESPECIAIS

17.001 ENCARGOS ESPECIAIS04.122.08997-810 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.90.92.91.00 SENTENÇAS JUDICIAS 0,00 1.750.920,461.859.837,56 108.917,10001212 0.1.00.000000 1.859.837,56TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 1.859.837,56 1.859.837,56 1.750.920,46 108.917,10

08.846.00002-077 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 305.243,59500.000,00 194.756,41004380 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 500.000,00 0,00 500.000,00 305.243,59 194.756,4128.843.00002-078 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00 30.486,57100.000,00 69.513,43004390 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.741.000,00 1.718.588,771.741.000,00 22.411,23004400 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.841.000,00 0,00 1.841.000,00 1.749.075,34 91.924,66

28.846.00002-079 PRECATORIOS TRABALHISTAS3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 310.000,00 304.444,01310.000,00 5.555,99004410 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 310.000,00 0,00 310.000,00 304.444,01 5.555,9928.846.00002-080 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 72.128,70100.000,00 27.871,30004420 0.1.00.000000 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 800,00 0,00800,00 800,00004420 3.1.00.000810 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 19.000,00 19.000,0019.000,00 0,00004420 3.3.00.000801 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 169.304,47 169.304,47169.304,47 0,00004420 3.3.00.000810 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 289.104,47 0,00 289.104,47 260.433,17 28.671,30

28.846.00002-081 ENCARGOS DO PASEP3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00 357.133,12450.000,00 92.866,88004430 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00 12.295,9420.000,00 7.704,06004430 0.1.00.000030 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 376,865.000,00 4.623,14004430 0.1.00.000060 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 475.000,00 0,00 475.000,00 369.805,92 105.194,0828.846.00002-082 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004440 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

5.284.942,03 545.019,544.739.922,493.425.104,47 1.859.837,56TOTAL DA UNIDADE3.425.104,47 1.859.837,56 5.284.942,03 4.739.922,49 545.019,54TOTAL DO ORGÃO

18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

18.661.27032-083 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.845,98 52.845,9852.845,98 0,00004450 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,0015.000,00 0,00004460 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004470 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004480 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 586,872.000,00 1.413,13004490 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2.589,755.000,00 2.410,25004500 0.1.00.000000 0,00


74.845,98 0,00 74.845,98 71.022,60 3.823,38TOTAL DO ORGÃO19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

19.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO04.122.04022-084 MANUTENÇÃO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 110.000,00110.000,00 0,00004510 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00004520 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 409,955.000,00 4.590,05004530 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

19.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO04.122.04022-084 MANUTENÇÃO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 1.333,685.000,00 3.666,32004550 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004560 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 155.000,00 0,00 155.000,00 136.743,63 18.256,37

155.000,00 18.256,37136.743,63155.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE155.000,00 0,00 155.000,00 136.743,63 18.256,37TOTAL DO ORGÃO

90 RESERVA DE CONTINGENCIA90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.99999-013 RESERVA DE CONTINGENCIA9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.000,00 0,0018.000,00 18.000,00004570 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,0018.000,00 18.000,000,0018.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00TOTAL DO ORGÃO

SEGUE

Documents

Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2009